Monitoraggio della mobilità e del trasporto - Mobilità - Regione ...

RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 2013Il costo del personale addetto al trasporto passeggeri (al lordo IRAP), dopo un andamentorelativamente altalenante, ritrova un andamento regolare a partire dall’anno 2008, in coincidenzadelle già menzionate strategie organizzative e societarie delle aziende ferroviarie oltre che indipendenza della dinamica salariale e degli effetti congiunturali. Il dato 2012 supera i 90 milioni dieuro in termini complessivi (-8% rispetto al 2007) e approssima i 59.000 euro in termini unitari (-3%Vs 2007).Figura 141Costo totale del personale del trasporto passeggeri(Anni 2001-2012, milioni di euro)12010080604020-68,4 70,0 73,3 82,389,875,997,781,984,9 86,3 87,6 90,32001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201280.00060.00040.00020.000-Figura 142Costo medio addetto del trasporto passeggeri(Anni 2001-2012, euro)60.59558.83454.905 52.51057.92148.41140.033 42.94552.587 55.38945.69239.6042001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Pur nel quadro delle “anomalie” di andamento sopra richiamate, la variazione annua del costomedio per addetto nel decennio presenta una dinamica incrementale accelerata (4,0%) rispettoal trend dell’indice di inflazione (2,1%).L’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi aziendali, relativamente contenuta pereffetto delle richiamate strategie aziendali (di “make or buy”), dopo essersi mantenuta con relativastabilità intorno alla quota del 40% nel primo quinquennio evidenzia un progressivoridimensionamento nel secondo, portandosi con relativa rapidità sulla soglia del 35%, segnodell’intensificazione delle suddette politiche aziendali di esternalizzazione dei processi di supportoalla produzione (manutenzione).Figura 143Variaz. % annua costo/addetto trasp. passeggeri Vs FOI(Anni 2001-2012)40%30%-20%-16,8%32,6%20%12,7% 13,4%7,3%10%5,3% 4,6%1,1% 2,4% 2,5% 2,0% 1,7% 2,0% 1,7% 3,4% 3,0%0,7% 1,6% 2,8% 1,6%0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10%0,1%CP*/add pax-13,3%FOI ("senza tabacchi")Figura 144Rapp. % costo personale e costo operativo aziendale(Anni 2001-2012)50%45%40%35%30%25%20%42% 42% 43% 43% 43%43%35%38% 37%34%35%35%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20124.6.2.4 Domanda Vs offerta di servizioGli sforzi compiuti dalla Regione per riqualificare e accrescere l’offerta di servizi di trasportoferroviari, nonostante il periodo sia stata caratterizzato dal perdurare della crisi economicagenerale, sono stati premiati con una crescita paragonabile dei passeggeri trasportati 36 , che36Dato stimato sulla base di indagini di frequentazione, effettuate con regolarità e ripetute più volte nel corso dell’anno nonché sullabase del volumi di venduto per tipologia di titolo di viaggio.173