Regolamento sul sistema integrato dei controlli ... - Comune di Gela
Regolamento sul sistema integrato dei controlli ... - Comune di Gela Regolamento sul sistema integrato dei controlli ... - Comune di Gela
Art. 3Aniccila7icitic dcl sistcrrin dei controlli interni11 sisitiina del controllo interno C urticolatu in:a )cotifrollo strrrtugicn e di qualitu: fitial iualo a valutare I'adepiiale//,a del lc sccl ic compiuic insede di rittua7,ione dci piani. programmi ed altri strumenti di Jcici-ininii~iciiic dcll'i tidirinnpolitico. iri tcrniini di congruenza tra risultati conscgiiiti t. ribieiiivi predeliniti:h) ccintrtillrt rli wstiunr: iinali~zato a veriiicarc I'clticicn~a, dlic,ici:i r.4 ccciriciitiicitii dell'a~ioneuiiiriiinistr~tiv:i ed ottiniizzare il rapporti) tra costi c risul1:iii;C) oontro1Io di regoliritu umministrri fivu e di migIiorrrmento dei procrsr i: ti iiril i /;laici agarmtirc la Icgittimita. rcgolariti e urli-rt.tic././a dell'a~ione ainministrativa t: a niipliorarc laquali t i nella produ~icine degli iitti e nella iniplcmcntazioric dei processi anchc attrnLcrsti laloro standardiz~a~ione e sempl i ficnzione;J) cuntrollu contabile: jìnalizzaio a garantire la rcgolariti contabile dcgli atti attrntirso glistrutiienti del visto e del pritere di ~.tigcilarità contubilc c uItra\erso il controllo clisianic Ccoticti~ilitantc degli cqiiilihri gt.rit.rri!i di hilaiicio. noiicl-ic il coiitrcillo di revisiniie econtiiiiiì,~-linunziaria;el i-alrttrrzinnt. della Dirigenza: tìnalizzato a valutare It. pi-cstazioi~i della dirigcn~ii con q~ialilicanpic.;ilc. Ic loro compctcnzc organizzativc c gestioniil i c i ciim~ilirlnmc~iti rncnagcrial i .,//i//Art. 4Principi ccimiinil ci~i~ti*cilli interni sono cibbligritoi.i. in qiiiinto li1 gestioix pubblica. intesa come inipiego di risorscdella comuniiri e svolta nel1 'iniri-esse dei cill~dini. iion pciU esserc sottratta a vcrilichc, iiii~iii~iii.;ig,cioc \alutnilioiic.1 cciilti-cill i. che non dovruiiiio assuiriere criratterc di autorefcrei~zialità iie' costit uirc i111appesantiniento del prcicedimcntti, *;cinti rffèttuate da soggetti. inierni o cstcrili alt'Lnic. nia in iigiiicasi) non coinvolii t~ell'a~ionc ci ticll'riiti~ iiii da moiiitorare e10 valutare.l'cr ogii icontro1 lo effe ttudto vengono compi lrik relu~ioni (repori) e/o schede con I 'itidic,i/ ioiicsintct icri Jcllc atlil ità rilevate o degli scoslamenti monitorati. da utilizzare per la przdisposi~ione dcii.:ippo~+t i p~i-iodici.
I risultati dci singoli contt'olli possono csserc utilizzati dagli Organi competenti per altri tipi diconlroili c dal Nucleo di Valutaziotie per la valuta7ionc dci dirigeiiii.\llrrtvcrso 11istitu7ionc di un sisiema integrato di cciritrolli intcrni I1Enie drke. nel icriipo. tciidcrc alla\maluta7iotic della adcguatczza c dell'ei'licacia dcl coitiplessivii sistema dell't ritc Incalc.Il sisiCriia integrato dei controlli vicnc orientato sccciticici il pri ricipio dcllri distirizione Ira Iiiii/.ioiii diiiidil-i770 C~~tt~piti di gcstione al line di contribciire all'accrescii~~ciito dci li1 clli dircsponsulii l i //ii7ionc complessiva delllb.nte locale.Art. 5Kaccoli;i t. trasrnissicinc datiI dirigenti son(1 teniiti iimcttcrc u disposizio~~c. cveiitualmeiiie attraverso uii rcfcrciitc. iilttc Iciritòi-ri-iazicini. gli aiii c i documenti loro ricliicsti dagli orgariismi dcpiitati all'iililizzo dci Ilussiiri Koriliativi pci- l'trii cicnic gestione del sisteniri intcgruto di contro1 l i iiitcriii .1.a ri-iccol ta. la selezione e la classificaziuiiti dei dati per I 'oilcnimci~tv dellt. rieccssarie ii~iiirn-i;iziciiiido ciilci essere rcalizzace sistcniaticariicnte t. con periodiciti consiilercindii la natura dcll'oggcttci delcii~iirul lo C Ic: esigenze dci soggetti inrtircssnt i.:21 liiic di .;cniplit?care i flussi informativi ed cvitliri: Juplicu~ione di richicsle, I'cirgrinismri jlcr ilcoiiirollo strategico c qualila supportera la progettaziriric di fiirniat di trasmissiuric dali c iii1brtiiazi~)rii~(ili~mbili per iuttci i I sistcina dei cuntrolli intcrni.I .o stcsso organismo ccil1aborct.i per armonizzare il sistema iriformaticri dcl l' l ,:iitt.. i relativi soltwarc.con particolare rifci-imcnto a quelli coni~cssi allu ciititabiliiri Iinati~iaria cd ccuiioniicu per rendcrl iccicrcnti con la dimcnsionc organiznt i\,a dcll' Ltiic t: gli obiettivi dcl sistema iiiirgi~;iici dei coiitsuIliiiilci'iii.
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I ri<strong>sul</strong>tati dci singoli contt'olli possono csserc utilizzati dagli Organi competenti per altri tipi <strong>di</strong>conlroili c dal Nucleo <strong>di</strong> Valutaziotie per la valuta7ionc dci <strong>di</strong>rigeiiii.\llrrtvcrso 11istitu7ionc <strong>di</strong> un sisiema <strong>integrato</strong> <strong>di</strong> cciritrolli intcrni I1Enie drke. nel icriipo. tciidcrc alla\maluta7iotic della adcguatczza c dell'ei'licacia dcl coitiplessivii <strong>sistema</strong> dell't ritc Incalc.Il sisiCriia <strong>integrato</strong> <strong>dei</strong> <strong>controlli</strong> vicnc orientato sccciticici il pri ricipio dcllri <strong>di</strong>stirizione Ira Iiiii/.ioiii <strong>di</strong>iii<strong>di</strong>l-i770 C~~tt~piti <strong>di</strong> gcstione al line <strong>di</strong> contribciire all'accrescii~~ciito dci li1 clli <strong>di</strong>rcspon<strong>sul</strong>ii l i //ii7ionc complessiva delllb.nte locale.Art. 5Kaccoli;i t. trasrnissicinc datiI <strong>di</strong>rigenti son(1 teniiti iimcttcrc u <strong>di</strong>sposizio~~c. cveiitualmeiiie attraverso uii rcfcrciitc. iilttc Iciritòi-ri-iazicini. gli aiii c i documenti loro ricliicsti dagli orgariismi dcpiitati all'iililizzo dci Ilussiiri Koriliativi pci- l'trii cicnic gestione del sisteniri intcgruto <strong>di</strong> contro1 l i iiitcriii .1.a ri-iccol ta. la selezione e la classificaziuiiti <strong>dei</strong> dati per I 'oilcnimci~tv dellt. rieccssarie ii~iiirn-i;iziciiiido ciilci essere rcalizzace sistcniaticariicnte t. con perio<strong>di</strong>citi consiilercin<strong>di</strong>i la natura dcll'oggcttci delcii~iirul lo C Ic: esigenze dci soggetti inrtircssnt i.:21 liiic <strong>di</strong> .;cniplit?care i flussi informativi ed cvitliri: Juplicu~ione <strong>di</strong> richicsle, I'cirgrinismri jlcr ilcoiiirollo strategico c qualila supportera la progettaziriric <strong>di</strong> fiirniat <strong>di</strong> trasmissiuric dali c iii1brtiiazi~)rii~(ili~mbili per iuttci i I sistcina <strong>dei</strong> cuntrolli intcrni.I .o stcsso organismo ccil1aborct.i per armonizzare il <strong>sistema</strong> iriformaticri dcl l' l ,:iitt.. i relativi soltwarc.con particolare rifci-imcnto a quelli coni~cssi allu ciititabiliiri Iinati~iaria cd ccuiioniicu per rendcrl iccicrcnti con la <strong>di</strong>mcnsionc organiznt i\,a dcll' Ltiic t: gli obiettivi dcl <strong>sistema</strong> iiiirgi~;iici <strong>dei</strong> coiitsuIliiiilci'iii.
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