Untitled - Azienda USL di Reggio Emilia
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Bilancio di Missione 2011Nel 2011 l’indicatore è per la nostra azienda prossimo allo zero, in quanto icosti dell’attività caratteristica trovano, per effetto di un loro attento monitoraggio,quasi completa copertura nei ricavi disponibili aziendali ed è in linea conl’andamento regionale.Principali aggregati di fattori produttivi/ricavi disponibili dell’ultimo triennioantecedente l’anno di riferimentoCosti dei principali aggregati di fattori produttivi/ricavi disponibiliL’indicatore misura il grado di assorbimento dei fattori impiegati nel processodi produzione rispetto ai ricavi disponibili.Tabella n. 49. Costi dei principali aggregati/ricavi disponibiliAnni 2008 2009 2010 201186 90Beni di consumo/ricavi disponibili 12,6% 12,8% 12,2% 12,5%Beni strumentali/ricavi disponibili 3,0% 2,9% 2,9% 2,4%Servizi/ricavi disponibili 46,5% 47,3% 48,2% 47,5%Costi amministrativi e generali eaccantonamenti/ricavi disponibili1,7% 1,7% 1,4% 2,1%Costo del lavoro/ricavi disponibili 36,0% 35,7% 35,6% 35,8%Fonte: riclassificato regionaleAnche nell’esercizio 2011 le risorse aziendali sono state in gran parte assorbitedal costo dei servizi (convenzioni dei Medici di Medicina Generale, Pediatri diLibera Scelta e Continuità Assistenziale, assistenza farmaceutica, assistenzaprotesica e integrativa, servizi assistenziali e riabilitativi) e dal costo del lavoro.Nel periodo considerato l’incidenza dei singoli aggregati di fattori produttivi suiricavi disponibili si mantiene pressoché costante e il grado di assorbimento perogni fattore produttivo ha un andamento sostanzialmente stabile nel tempo.In generale si può sostenere che l’aumento dei ricavi disponibili per l’anno 2011ha consentito di far fronte agli incrementi dei vari aggregati di fattori produttivicon proporzioni pressoché invariate rispetto agli anni precedenti.Tabella n. 50. Principali aggregati di fattori produttivi/ricavi disponibili –Azienda USL di Reggio Emilia e Regione Emilia-RomagnaAnno 2008AUSLReggio2008RER2009AUSLReggio2009RER2010AUSLReggio2010RER2011AUSLReggioBeni di consumo/ricavi disponibili 12,6% 10,7% 12,8% 11,2% 12,2% 11,5% 12,5% 11,4%Beni strumentali/ricavi disponibili 3,0% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,4% 2,7%Servizi/ricavi disponibili 46,5% 48,2% 47,3% 48,7% 48,2% 49,0% 47,5% 48,3%Costi amministrativi e generali eaccantonamenti/ricavi disponibili2011RER1,7% 1,9% 1,7% 1,8% 1,4% 1,5% 2,1% 1,9%Costo del lavoro/ricavi disponibili 36,0% 36,1% 35,7% 35,8% 35,6% 35,6% 35,8% 35,9%Fonte: riclassificato regionale
Sezione 2Profilo aziendaleSe confrontiamo il grado di assorbimento che i principali fattori produttivihanno sui ricavi disponibili, si evidenzia un sostanziale allineamento dell’aziendacon il dato medio delle altre aziende regionali appartenenti al medesimo gruppo,cioè aziende sanitarie che hanno un’azienda ospedaliera nel proprio ambitoterritoriale.Dalla tabella emerge che per la nostra azienda le percentuali di assorbimentodei vari aggregati di fattori sono in linea di massima più basse rispetto allamedia regionale, fatta eccezione per i costi per beni di consumo e per quelliamministrativi e generali.Costi dei principali aggregati di fattori produttivi/totale dei costi caratteristiciStruttura dei costi aziendaliRende evidente la struttura dei costi caratteristici, in modo da coglierne lacomposizione e sottolineare il diverso grado di incidenza delle diverse tipologiedi fattori produttivi rispetto al totale dei costi caratteristici.L’indicatore evidenzia quindi la composizione percentuale dei costi di esercizioannuali per aggregati significativi, nonché l’incidenza degli stessi sul totale deicosti.Grafico n. 55. Costi dei principali aggregati di fattori produttivi/totale costicaratteristici, anni 2008-20112008 200991 8712,6%12,8%Consumo beniacquistati/Totale CostiServizi sanitari/TotaleCosti36,0%40,1%35,5%40,7%Servizi non sanitari/Totale CostiBeni strumentali/Totale Costi0,9%0,9%1,3%3,0%5,2%0,7%1,0%1,3%2,9%5,1%Manutenzioni/TotaleCosti2010 2011Costi amministrativi egenerali/Totale Costi12,2%12,4%Accantonamenti/Totale CostiCosto del lavoro/Totale Costi35,5%41,5%35,7%40,7%Fonte: consolidatoregionale0,4%1,0%1,2%2,9%5,3%1,0%1,1%1,2%2,4%5,5%
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Bilancio <strong>di</strong> Missione 2011Nel 2011 l’in<strong>di</strong>catore è per la nostra azienda prossimo allo zero, in quanto icosti dell’attività caratteristica trovano, per effetto <strong>di</strong> un loro attento monitoraggio,quasi completa copertura nei ricavi <strong>di</strong>sponibili aziendali ed è in linea conl’andamento regionale.Principali aggregati <strong>di</strong> fattori produttivi/ricavi <strong>di</strong>sponibili dell’ultimo triennioantecedente l’anno <strong>di</strong> riferimentoCosti dei principali aggregati <strong>di</strong> fattori produttivi/ricavi <strong>di</strong>sponibiliL’in<strong>di</strong>catore misura il grado <strong>di</strong> assorbimento dei fattori impiegati nel processo<strong>di</strong> produzione rispetto ai ricavi <strong>di</strong>sponibili.Tabella n. 49. Costi dei principali aggregati/ricavi <strong>di</strong>sponibiliAnni 2008 2009 2010 201186 90Beni <strong>di</strong> consumo/ricavi <strong>di</strong>sponibili 12,6% 12,8% 12,2% 12,5%Beni strumentali/ricavi <strong>di</strong>sponibili 3,0% 2,9% 2,9% 2,4%Servizi/ricavi <strong>di</strong>sponibili 46,5% 47,3% 48,2% 47,5%Costi amministrativi e generali eaccantonamenti/ricavi <strong>di</strong>sponibili1,7% 1,7% 1,4% 2,1%Costo del lavoro/ricavi <strong>di</strong>sponibili 36,0% 35,7% 35,6% 35,8%Fonte: riclassificato regionaleAnche nell’esercizio 2011 le risorse aziendali sono state in gran parte assorbitedal costo dei servizi (convenzioni dei Me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Generale, Pe<strong>di</strong>atri <strong>di</strong>Libera Scelta e Continuità Assistenziale, assistenza farmaceutica, assistenzaprotesica e integrativa, servizi assistenziali e riabilitativi) e dal costo del lavoro.Nel periodo considerato l’incidenza dei singoli aggregati <strong>di</strong> fattori produttivi suiricavi <strong>di</strong>sponibili si mantiene pressoché costante e il grado <strong>di</strong> assorbimento perogni fattore produttivo ha un andamento sostanzialmente stabile nel tempo.In generale si può sostenere che l’aumento dei ricavi <strong>di</strong>sponibili per l’anno 2011ha consentito <strong>di</strong> far fronte agli incrementi dei vari aggregati <strong>di</strong> fattori produttivicon proporzioni pressoché invariate rispetto agli anni precedenti.Tabella n. 50. Principali aggregati <strong>di</strong> fattori produttivi/ricavi <strong>di</strong>sponibili –<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong> e Regione <strong>Emilia</strong>-RomagnaAnno 2008A<strong>USL</strong><strong>Reggio</strong>2008RER2009A<strong>USL</strong><strong>Reggio</strong>2009RER2010A<strong>USL</strong><strong>Reggio</strong>2010RER2011A<strong>USL</strong><strong>Reggio</strong>Beni <strong>di</strong> consumo/ricavi <strong>di</strong>sponibili 12,6% 10,7% 12,8% 11,2% 12,2% 11,5% 12,5% 11,4%Beni strumentali/ricavi <strong>di</strong>sponibili 3,0% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,4% 2,7%Servizi/ricavi <strong>di</strong>sponibili 46,5% 48,2% 47,3% 48,7% 48,2% 49,0% 47,5% 48,3%Costi amministrativi e generali eaccantonamenti/ricavi <strong>di</strong>sponibili2011RER1,7% 1,9% 1,7% 1,8% 1,4% 1,5% 2,1% 1,9%Costo del lavoro/ricavi <strong>di</strong>sponibili 36,0% 36,1% 35,7% 35,8% 35,6% 35,6% 35,8% 35,9%Fonte: riclassificato regionale