COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 1
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0101 02 2011 1544.0 Determina N. 289 del
ACQUISTO CORONE DI FIORI E DI ALLORO IN OCCASIONE
DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E GIORNATA DELL'
UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
ACQUISTO CASELLARIO POSTALE - APPROVAZIONE
PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/10/2011
1 0101 02 2011 1733.0 Determina N. 283 del
30/11/2011
1.300,00
1.050,00
1.300,00
1.050,00
1 0101 02 2011 2079.0 ACQUISTO MEDAGLIA D' ORO - IMPEGNO DI SPESA Determina N. 294 del
484,00
28/10/2011
484,00
Totale Anno 2011 2.834,00
Totale Intervento 1 0101 02 2.834,00
1 0101 03 2006 546.0 Delibera di Giunta N. 45
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVO ALLA
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO "CONTRATTO DI
QUARTIERE" - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA
INNIVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATI CONTRATTI DI
INCARICO TECNICO PROFESSIONALE FINALIZZATO
ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE
DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE DI FAVIGNANA LEVANZO
E MARETTIMO
del 21/04/2006
1 0101 03 2006 588.0 Determina N. 168 del
08/05/2006
12.360,00
2.000,00
12.360,00
2.000,00
Totale Anno 2006 14.360,00
1 0101 03 2007 55.0 PROROGA DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO PAGHE Determina N. 85 del
7.344,00
7.344,00
ED ADEMPIMENTI CONNESSI
INCARICO GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CIVILISTICI,
FISCALI E PENSIONISTICI CONNESSI, PER MESI 8 DECORRENZA
MAGGIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA
29/12/2006
1 0101 03 2007 1786.0 Determina N. 73 del
24/04/2007
14.200,00
14.200,00
Totale Anno 2007 21.544,00
1 0101 03 2008 143.0 NOMINA DELL'AVV. PASQUALE MOGAVERO QUALE ESPERTO Determina N. 213 del 2.500,00
2.500,00
IN QUESTIONI E CONTROVERSIE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA -
PERIODO 01/01/08 - 30/06/08
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI
CONSIGLIERI COMUNALI ESPERTI INCARICATI DEL SINDACO E
FUNZIONARI AUTORIZZATI NELL'ANNO 2008 - IMPEGNO DI
SPESA
PARTECIP DEL SINDACO DI QUESTO ENTE SIG. LUCIO
ANTINORO ALLA RIUNIONE PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LL.PP. IN ROMA IL GIORNO 25/06/08 E C/O IL
DIPARTIMENTO REG.LE DELLA PROGRAMMAZIONE IL 26/06/08
31/12/2007
1 0101 03 2008 177.0 Determina N. 12 del
31/01/2008
1 0101 03 2008 177.3 Determina N. 87 del
23/06/2008
850,00
300,00
850,00
300,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0101 03 2008 177.4 Determina N. 95 del
IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER IL SIG. GIUSEPPE D'ASTA
- VICE SINDACO DI QUESTO ENTE A RECARSI A ROMA IL 6
LUGLIO 2008
PARTECIPAZIONE DEI SIGG.RI LUCIO ANTINORO E GIUSEPPE
D'ASTA - SINDACO E VICE SINDACO DI QUESTO ENTE, ALLA
RIUNIONE CHE SI TERRA' A PANTELLERIA LUNEDI' 28 LUGLIO
2008 - IMPEGNO DI SPESA
PARTECIPAZIONE DEL SIG. LUCIO ANTINORO - SINDACO DI
QUESTO ENTE, ALLA RIUNIONE CHE SI TERRA' A ROMA IL 30
LUGLIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
03/07/2008
1 0101 03 2008 177.5 Determina N. 108 del
24/07/2008
1 0101 03 2008 177.6 Determina N. 109 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE IN
OCCASIONE DELLA 2° PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE
TOP CLASS DI MOUNTAIN BIKE
29/07/2008
1 0101 03 2008 310.0 Determina N. 57 del
OFFERTA PRANZO DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITA' DI SAN GIUSEPPE A MARETTIMO - IMPEGNO
DI SPESA
22/02/2008
1 0101 03 2008 457.0 Determina N. 47 del
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' DI FINE
MANDATO DEL SINDACO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 267/2000
14/03/2008
200,00
100,00
250,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
250,00
1.000,00
1 0101 03 2008 1800.0 -- del 31/12/2008 610,20
610,20
Totale Anno 2008 5.460,20
1 0101 03 2009 45.0 Partecipazione del Sindaco all'incontro pressoMinistero dei Trasporti per Determina N. 1 del
200,00
200,00
la questione Siremar
07/01/2009
500,00
1 0101 03 2009 120.0 Determina N. 7 del
ANTICIPAZIONE PER PARTECIPAZIONE SINDACO ALLE
RIUNIONI DEL 19/01/09 ALL'A.R.S. DI PALERMO E DEL 20/01/09
A ROMA C/O IL MINISTERO DEI TRASPORTI
16/01/2009
1 0101 03 2009 196.0 Determina N. 42 del
200,00
B.I.T. A MILANO DEL 19/22.02.2009 - ANTICIPAZIONE SPESE 485,93
16/02/2009
200,00
485,93
1 0101 03 2009 1216.0 Determina N. 193 del
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALL'INCONTRO A ROMA
PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 23/09/2009 -
17/09/2009
149,62
149,62
1 0101 03 2009 1276.0 -- del 16/09/2009 189,28
189,28
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A RIUNIONE A ROMA DEL
16/09/2009 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER
RENDICONTAZIONE ANNI 2000/2007 DEI FONDI A.M.P.
1 0101 03 2009 1723.0 Determina N. 441 del
Affidamento incarico alla società "ZeroCO2" nell'ambito del progetto
"Sole e stelle per Favignana" presentato al Ministero dell'Ambiente.
31/12/2009
10.000,00
10.000,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0101 03 2009 1783.0 Determina N. 276 del
RIMBORSO PER I PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI DAL
DATORE DI LAVORO AL SIG. LUCIO ANTINORO DURANTE IL
PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2008 E ANNO 2009
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' DI FINE
MANDATO DEL SINDACO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 267/2000
29/12/2009
9.900,00
9.900,00
1 0101 03 2009 1817.0 -- del 31/12/2009 1.187,62
1.187,62
Totale Anno 2009 22.312,45
1 0101 03 2010 206.0 B.I.T. MILANO 18 - 21 FEBBRAIO 2010 PARTECIPAZIONE DEL Determina N. 31 del
503,00
503,00
SINDACO SIG. LUCIO ANTINORO E NR. 2 CONSIGLIERI
COMUNALI IMPEGNO DI SPESA
1 0101 03 2010 1271.0 -- del 22/10/2010 1.187,62
1.187,62
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' DI FINE
MANDATO DEL SINDACO
Totale Anno 2010 1.690,62
1 0101 03 2011 68.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MINDENNITA' DI CARICA -- del 11/01/2011 66.981,84 66.348,39 633,45
ANNO 2011
12/02/2010
1 0101 03 2011 326.0 Determina N. 45 del
RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SIG. GALUPPO IGNAZIO QUARTO -
CONVOCAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI
CONSIGLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI
ED ALTRI ALL'EVENTO FIERISTICO BIT MILANO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
10/02/2011
1 0101 03 2011 331.0 Determina N. 52 del
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE
PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.
81/2008, PER GLI ANNI 2011 E 2012 ALLA D.SSA ENZA
GIUSEPPINA DI FRANZA
RIMBORSO SPESE DI VAIGGIO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI
COMUNALI DI QUESTO ENTE ANNOM 2011 IMPEGNO DI SPESA
14/02/2011
1 0101 03 2011 476.0 Determina N. 65 del
02/03/2011
1 0101 03 2011 626.0 Determina N. 116 del
ING. STEFANO CASCIO: NOMINA R.S.P. PER RIMODULAZIONE
D.V.R. E TENUTA CORSI DI FORMAZIONE E FORMAZIONE
PERSONALE
11/04/2011
1 0101 03 2011 777.0 Determina N. 31 del
ING. STEFANO CASCIO: NOMINA R.S.P. PER RIMODULAZIONE
D.V.R. E TENUTA CORSI DI FORMAZIONE E FORMAZIONE
PERSONALE - PERIODO DAL 2/5/2011 AL 2/11/2011
21/04/2011
1 0101 03 2011 777.1 Determina N. 31 del
INCARICO AL RAG. MICHELE MORFINO CONTABILITA' IVA ED
IRAP - IMPEGNO DI SPESA -
21/04/2011
1 0101 03 2011 908.0 Determina N. 45 del
23/06/2011
200,00 95,70
4.000,00 1.047,11
8.800,00 8.370,00
3.000,00 2.891,94
14.601,60
7.300,80
936,00
104,30
2.952,89
430,00
108,06
14.601,60
7.300,80
936,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0101 03 2011 1485.0 Determina N. 286 del
RIUNINONE DEL DIRETTIVO ANCIM A ROMA DAL 19 AL 22
OTTOBRE 2011 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASS.
BEVILACQUA
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL' ECONOMO COMUNALE PER
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
13/10/2011
1 0101 03 2011 1739.0 Determina N. 316 del
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO AL DOTT. ING.
ANTONINO MARCHESE PER IL PERIODO DAL 1 AL 31
DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA -
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
01/12/2011
1 0101 03 2011 1765.0 Determina N. 311 del
01/12/2011
1 0101 03 2011 1902.0 Determina N. 413 del
29/12/2011
650,00 450,00
363,00
3.400,00
1.200,00
200,00
363,00
3.400,00
1.200,00
1 0101 03 2011 1930.0 Determina N. 313 del
CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO GIURIDICO DEL
SINDACO ALL' AVVOCATO FRANCESCO RESTIVO - DICEMBRE
2011 - IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 183
COMMA 2 LETTERA C DEL D. LGS. 267/2000
01/12/2011
2.500,00
2.500,00
1 0101 03 2011 1999.0 -- del 30/12/2011 2.816,56
2.816,56
1 0101 03 2011 2080.0 Determina N. 355 del
IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
CONSILIARI RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2011
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI ART. 183 C.2 LETT.C DEL D. LGS. 267/2000
30/12/2011
4.084,02
4.084,02
1 0101 03 2011 2088.0 -- del 31/12/2011 9.912,00
9.912,00
1 0101 03 2011 2089.0 -- del 31/12/2011 818,16
818,16
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART.183 C.2 LETT.C DEL D. LGS.267/2000 PER
INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO
Totale Anno 2011 45.060,04
Totale Intervento 1 0101 03 110.427,31
1 0101 07 2008 1794.0 -- del 31/12/2008 309,98
309,98
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 267/00
1 0101 07 2008 1804.0 -- del 31/12/2008 1.520,86
1.520,86
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO PER REGOLARIZZAZIONE AMM/VO CONTABILE
SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Totale Anno 2008 1.830,84

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0101 07 2010 1665.0 -- del 31/12/2010 100,95
100,95
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INDENNITA' DI FINE
MANDATO DEL SINDACO
Totale Anno 2010 100,95
1 0101 07 2011 268.0 PRESTAZ. OCCASIONALE PER BOCCIARDATURA DELLE Determina N. 241 del
425,00 340,00 85,00
BASOLE NELLE VIE :PIAZZALE ANTISTANTE DISTRIBUTORE
BENZIANA, E. ALBANESE, PIAZZA MATRICE, VIA ROMA, ECC, -
IMPEGNO DI SPESA
ISOLA FRAZIONE DI LEVANZO - RICORSO A COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER MESI SEI - IMPEGNO DI SPESA
29/12/2010
1 0101 07 2011 1667.0 Determina N. 306 del
IMPEGNO LIQUID. E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
CONSILIARI RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2011
18/11/2011
1 0101 07 2011 2081.0 Determina N. 355 del
1 0101 07 2011 2090.0 -- del 31/12/2011 3.789,58
3.789,58
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.2 LETT.C DEL D.LGS. 267/2000
30/12/2011
Totale Anno 2011 4.323,72
Totale Intervento 1 0101 07 6.255,51
1 0101 08 2008 1805.0 -- del 31/12/2008 27.700,00
27.700,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO PER REGOLARIZZAZIONE AMM/VO CONTAB.
SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Totale Anno 2008 27.700,00
Totale Intervento 1 0101 08 27.700,00
1 0102 01 2007 1821.0 -- del 31/12/2007 28.636,75
28.636,75
SPESA PRESUNTA PER IL SEGRETARIO COMUNALE DR.
GUGLIELMO BUSELLINI RETRIBUZIONE ORDINARIA,
INDENNITA' DIRETTORE SOSPESA AL NETTO DELL'ASSEGNO
ALIMENTARE PER IL PERIODO 1/1 - 31/12/2007
ONERI RIFLESSI COLLEGATI ALLA RETRIBUZIONE SOSPESA AL
SEGRETARIO COMUNALE DR. BUSELLINI GUGLIELMO 1/1 -
31/12/2007
1 0102 01 2007 1822.0 -- del 31/12/2007 10.766,28
10.766,28
Totale Anno 2007 39.403,03
1 0102 01 2008 1774.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2008 6.455,89 3.866,57 2.589,32
SENSI DELL'ART. 183 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 267/00
Totale Anno 2008 2.589,32
102,00
347,14
102,00
347,14

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 01 2009 1713.0 Determina N. 263 del
Fes. 2009: impegno di spesa 4.955,00
21/12/2009
1 0102 01 2009 1716.0 Determina N. 263 del
Fes 2009: impegno di spesa per oneri riflessi 916,38
21/12/2009
4.955,00
916,38
1 0102 01 2009 1773.0 -- del 31/12/2009 1.681,95 728,18 953,77
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 C 5
lett. B)
1 0102 01 2009 1773.7 Determina N. 101 del
LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO ALL' I.N.P.S. DELL' AVVISO DI
PAGAMENTO N. 023720/2011 RELATIVO A CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE
SEPARATA - AGOSTO 2004
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
1 0102 01 2009 1823.0 -- del 31/12/2009 26.403,81 1.955,88 24.447,93
Totale Anno 2009 31.273,08
1 0102 01 2010 1611.0 F.E.S. 2010 - IMPEGNO DI SPESA Determina N. 93 del
37,90
37,90
1 0102 01 2010 1667.0 -- del 31/12/2010 35.000,00 3.126,73 31.873,27
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
1 0102 01 2010 1668.0 -- del 31/12/2010 9.500,00 784,99 8.715,01
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
EROGAZIONE DELLA INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO
APRILE 2010 - MARZO 2011
29/12/2011
30/12/2010
1 0102 01 2010 1668.1 Determina N. 81 del
LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO ALL' I.N.P.S. DELL' AVVISO DI
PAGAMENTO N. 023720/2011 RELATIVO A CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE
SEPARATA - AGOSTO 2004
15/03/2011
1 0102 01 2010 1668.3 Determina N. 101 del
29/12/2011
949,59
329,15 292,24
Totale Anno 2010 40.626,18
1 0102 01 2011 36.0 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO Determina N. 307 del 5.266,99 5.166,33 100,66
E INDENTERMINATO SIGG.RI GIUSEPPA BRUNO E NICOLA
SERRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. 51 DEL
31/03/10 - IMPEGNO DI SPESA
07/12/2010
1 0102 01 2011 1644.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD
Determina N. 298 del
ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO PER IL 10/11/2011
PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2011
371,42
1.896,50
949,59
36,91
371,42
1.896,50

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 7
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 01 2011 1883.0 Determina N. 332 del
FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - DIRETTIVA ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
30/12/2011
833,19
833,19
1 0102 01 2011 1920.0 Determina N. 332 del
INCENTIVO AL MESSO COMUNALE 150,00
30/12/2011
150,00
1 0102 01 2011 1966.0 -- del 30/12/2011 4.586,81
4.586,81
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 267/200
1 0102 01 2011 1967.0 -- del 30/12/2011 337,24
337,24
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 267/200
1 0102 01 2011 2003.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 30/12/2011 1.283,57
1.283,57
1 0102 01 2011 2004.0 -- del 30/12/2011 1.822,05
1.822,05
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI
DELL'ART. 183 C.2 LETT. A D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 11.010,02
Totale Intervento 1 0102 01 124.901,63
1 0102 02 2007 1185.0 Determina N. 172 del
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 A RIVISTE SPECIALIZZATE -
IMPEGNO DI SPESA
06/08/2007
309,00
309,00
Totale Anno 2007 309,00
1 0102 02 2009 964.0 ACQUISTO DI RIVISTE TECNICHE SPECIALIZZATE PRESSO LA Determina N. 158 del
269,50
269,50
MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2009 269,50
1 0102 02 2010 974.0 ACQUISTO DI RIVISTE TECNICHE SPECIALIZZATE PRESSO LA Determina N. 174 del
269,50
269,50
MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
24/07/2009
03/08/2010
1 0102 02 2010 1179.0 Determina N. 231 del
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI I° SETTORE 286,20
04/10/2010
286,20
Totale Anno 2010 555,70

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Pagina 8
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 02 2011 333.0 Determina N. 53 del
ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LE FRAZIONE SIOLE DI
LEVANZO E MARETTIMO ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
14/02/2011
1 0102 02 2011 462.0 Determina N. 99 del
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1 0102 02 2011 463.0 Determina N. 99 del
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1 0102 02 2011 464.0 Determina N. 99 del
ACQUISTO DI RIVISTE TECNICHE SPECIALIZZATE PRESSO LA
MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1 0102 02 2011 1280.0 Determina N. 255 del
ACQUISTO REGISTRI DI SATO CIVILE PER L' ANNO 2012 -
IMPEGNO DI SPESA -
30/08/2011
1 0102 02 2011 1320.0 Determina N. 251 del
APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER STAMPANTI,
FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI PER
UFFICIO DI BRUNA ARCERI & C. S.A.S.
INTERVENTO DI MASNUTENZIONE AL FOTORIPRODUTTORE
TIPO "INFOTEC IS2027" COLLOCATO NELL' UFFICIO TECNICO
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
22/08/2011
1 0102 02 2011 1532.0 Determina N. 75 del
31/10/2011
1 0102 02 2011 1584.0 Determina N. 258 del
ACQUISTO N. 1000 CEDOLINI PRESSO L' ANDROMEDA
INFORMATICA SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA
11/11/2011
1 0102 02 2011 1907.0 Determina N. 95 del
ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
27/12/2011
1 0102 02 2011 1943.0 Determina N. 327 del
30/12/2011
803,00 325,60
10.142,88 7.017,88
2.965,01 2.317,84
2.365,89 1.717,89
182,90
465,70
1.263,24
91,96
314,60
1.690,00
477,40
3.125,00
647,17
648,00
182,90
465,70
1.263,24
91,96
314,60
1.690,00
1 0102 02 2011 1974.0 Determina N. 350 del
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA
"SUITE BANCHE DATI MAGGIOLI E LA GAZZETTA DEGLI ENTI
LOCALI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
30/12/2011
1 0102 02 2011 1990.0 Determina N. 349 del
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRATICHE MIGRATORIE
PER STRANIERI - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO
30/12/2011
1.452,51
228,00
1.452,51
Totale Anno 2011 10.586,48
228,00

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Pagina 9
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0102 02 11.720,68
1 0102 03 1993 11.0 Delibera di Giunta N. 2
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. EUGENIO
IAFANTI C/ COMUNE
del 13/01/1993
624,91
624,91
1 0102 03 1993 16.0 Delibera di Giunta N. 62
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR AEGUSA s.r.l. C/COMUNE 624,91
del 09/02/1993
624,91
1 0102 03 1993 17.0 Delibera di Giunta N. 111
AVV. RIMPICI S.: RICORSO AL TAR SIG. MAUGERI MARCELLO
C/
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL TAR DEI SIG. LOUIS
CALCAGNO E C
del 11/03/1993
1 0102 03 1993 21.0 Delibera di Giunta N. 273
del 24/06/1993
624,91
1.249,83
624,91
1.249,83
1 0102 03 1993 22.0 Delibera di Giunta N. 298
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR SIG.RA POLITO CETTINA 624,91
del 14/07/1993
624,91
1 0102 03 1993 23.0 Delibera di Giunta N. 297
AVV. CIARAVIONO S.: RICORSO AL TAR SIG. OSPEDALE G.,
PIAZZA E C.
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL C G A DEI SIG. L. CALCAGNO
E C.
del 14/07/1993
1 0102 03 1993 25.0 Delibera di Giunta N. 422
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. PONZIO,
PENNELLI E C.
del 15/10/1993
1 0102 03 1993 27.0 Delibera di Giunta N. 495
AVV. RIMPICI S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. DI STEFANO
FRANCESCA
del 06/11/1993
1 0102 03 1993 28.0 Delibera di Giunta N. 509
del 09/11/1993
624,91
624,91
624,91
624,91
624,91
624,91
624,91
624,91
1 0102 03 1993 29.0 Delibera di Giunta N. 510
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. BALBI S. 624,91
del 09/11/1993
624,91
1 0102 03 1993 34.0 Delibera di Giunta N. 303
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. MADDALONI G.
E
del 17/07/1993
624,91
624,91
Totale Anno 1993 7.498,93

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 1994 25.0 Delibera di Giunta N. 359
AVV. CAMPO FRANCO: CAMPO PIETRO PAOLO C/COMUNE DI
FAVIGNANA RICORSO AL TAR SICILIA PALERMO
RICORSO AL TAR DEL SIGNOR CAMPO PIETRO PAOLO CONTRO
IL COMUNE DI FAVIGNANA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. FRANCO CAMPO DEL FORO
DI TRAPANI
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL TAR DELL'ORSA MAGGIORE
EGUSEA
del 18/11/1994
1 0102 03 1994 25.1 Determina N. 270 del
20/09/2011
1 0102 03 1994 45.0 Delibera di Giunta N. 11
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL TAR DEL SIG. CALCAGNO E
KATBRINSMOKE
del 20/01/1994
1 0102 03 1994 46.0 Delibera di Giunta N. 12
AVV. DI STEFANO G.: VERTENZA ARCH. PLACENTI ORAZIO
C/COMUNE
del 20/01/1994
1 0102 03 1994 47.0 Delibera di Giunta N. 43
AVV. CIARAVINO S.: DECRETO INGIUNTIVO DELL'ING. A.
LIPARI
del 10/02/1994
1 0102 03 1994 48.0 Delibera di Giunta N. 70
del 23/02/1994
622,95
622,95
624,91
624,91
624,91
624,91
622,95
622,95
624,91
624,91
624,91
624,91
1 0102 03 1994 49.0 Delibera di Giunta N. 71
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL TAR DEL SIG. TRAIBER OLIVO 624,91
del 23/02/1994
1 0102 03 1994 50.0 Delibera di Giunta N. 95
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR DEL SIG. ROSSI ANGELO 624,91
del 10/03/1994
624,91
624,91
1 0102 03 1994 51.0 Delibera di Giunta N. 104
AVV. GALLUFFO V.: RICORSO AL CGA DEL SIG. L. CALCAGNO E
C.
AVV. RIMPICI S.: RICORSO AL TAR SIG.RA FERRARI ANNA
MARIA
del 18/03/1994
1 0102 03 1994 52.0 Delibera di Giunta N. 105
AVV. CIARAVINO S.: RICORSO AL TAR AVVERSO PIANO
PAESISTICO ARCIPELAGO EGADI
del 18/03/1994
1 0102 03 1994 57.0 Delibera di Giunta N. 295
AVV. CIARAVINO S.: DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA
NOLA
del 20/10/1994
1 0102 03 1994 61.0 Delibera di Giunta N. 357
del 18/11/1994
624,91
624,91
1.874,74
1.249,83
624,91
624,91
1.874,74
1.249,83
Totale Anno 1994 8.746,80

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Pagina 11
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 1995 98.0 Delibera di Giunta N. 124
AVV. SALVATORE GIACALONE: DITTA E.S.A. DI PACECO
C/COMUNE DI FAVIGNANA
AVV. MIONE L. : LIQ. E PAG. COMPET. IN ESECUZIONE DEC.
ING. N.64/95 - PULISPURGO
del 09/03/1995
1 0102 03 1995 222.0 Delibera di Giunta N. 146
AVV. DI STEFANOI G.: INCARICO PER RISOLUIZIONE
CONTROVERSIA C/ IMPRESA COSTRUZIONE ROMANO s.r.l.
del 23/03/1995
1 0102 03 1995 224.0 Delibera di Giunta N. 456
del 21/07/1995
624,91
539,41
626,88
624,91
539,41
626,88
1 0102 03 1995 225.0 Delibera di Giunta N. 676
AVV. DI STEFANO G.: PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
SIG. POMAANTONINO DAVANTI AL PRETORE - NOMINA
LEGALE
del 09/11/1995
1 0102 03 1995 226.0 Delibera di Giunta N. 695
1.253,75
AVV. VULPETTI S.: RICORSO AL TAR DELLA DITTA MEDIA s.r.l. 626,88
del 17/11/1995
1.253,75
626,88
1 0102 03 1995 228.0 Delibera di Giunta N. 759
AVV. DI STEFANO G.: CORTE DEI CONTI C/ COMUNE - NOMINA
LEGALE NEL GIUDIZIO CONCERNENTE I CONTI CONSUNTIVI
DAL 79 AL 87
del 27/12/1995
1.253,75
1.253,75
Totale Anno 1995 4.925,58
1 0102 03 1996 63.0 AVV. S.CIARAVINO:RIC.DELLA BANCA DI CRED.COOP.EGUSEA Delibera di Giunta N. 19 626,88
626,88
FAVIGNANA AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO COMUNE DI
FAVIGNANA
AVV. BARTOLO BELLET: INCARICO PER RICHIESTA PARERE IN
ORDINE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
del 02/02/1996
1 0102 03 1996 549.0 Delibera di Giunta N. 199
del 28/06/1996
577,92
577,92
1 0102 03 1996 586.0 Delibera di Giunta N. 215
AVV. ANTONINO PASSANANTE/ARCH. PLACENTI ORAZIO C/
COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE -
DETERMINAZIONI
del 09/07/1996
1 0102 03 1996 1028.0 Delibera di Giunta N. 434
1.253,75
AVV. CIARAVINO: 626,88
del 20/11/1996
1.253,75
626,88
1 0102 03 1996 1108.0 Delibera di Giunta N. 495
AVV. VULPETTI SALVATORE: RICORSO AL TAR DEL SIG.
GRIMALDI GIUSEPPE - NOMINA LEGALE -
del 17/12/1996
1 0102 03 1996 1109.0 Delibera di Giunta N. 486
AVV. GIACALONE SALVATORE: RICORSO AL TAR DELL'AVV.
VITO NOLA - NOMINA LEGALE -
del 17/12/1996
626,88
626,88
626,88
626,88

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 12
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 1996 1156.0 Delibera di Giunta N. 499
AVV. SALVATORE GIACALONE:RICORSO AL TAR DEL GEOM.
ANTONINO BIANCO - NOMINA LEGALE - DETERMINAZIONI
del 17/12/1996
626,88
626,88
1 0102 03 1996 1157.0 Delibera di Giunta N. 511
AVV. SALVATORE ENRICO VULPETTIAZIONE RIVALSA NEI
CONFRONTI DITTA A. GIUFFRE' RISARC. DANNI ALLA
FAMIGLIA AMATO
del 17/12/1996
Totale Anno 1996 5.592,95
1 0102 03 1997 42.0 AVV. ENRICO VULPETTI: INCARICO PER AZIONE DI RIVALSA Delibera di Giunta N. 526 1.253,75
1.253,75
NEI
del 14/01/1997
626,88
626,88
1 0102 03 1997 46.0 Delibera di Consiglio N. 5
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LOTO ARBITRALE
IMPRESA ROMANO 2/3 SPESE DI FUNZION.,ONORARIO ECC.
COLLEG. ARBITR.
AVV. VULPETTI: RICORSO AL TAR DEI SIGG. TORRENTE
FRANCESCO PIETRO E MINEO LETIZIA: NOMINA LEGALE -
DETERMINAZIONI -
del 13/01/1997
1 0102 03 1997 99.0 Delibera di Giunta N. 68
AVV. VULPETTI: RICORSO AL TAR DELL'ING. CAMPO
ANTONINO
del 20/02/1997
1 0102 03 1997 100.0 Delibera di Giunta N. 67
AVV.GIACALONE: INC. LEGALE PER PROPORRE RICORSO AL
T.A.R.
del 20/02/1997
1 0102 03 1997 105.0 Delibera di Giunta N. 98
PROF. ARCH. ALBERTO RIPARBELLI: INCARICO PER
CONSULENZA PER PRESENTAZIONE RICORSO STRAORD. PRES.
DELLA REGIONE
del 05/03/1997
1 0102 03 1997 254.0 Delibera di Giunta N. 129
AVV.VULPETTI SALVATORE E.: LODO ARBITRALE EMESSO IN
DATA 16/3/96 - DITTA ROMANO S.p.A./COMUNE DI FAVIGNANA
del 11/04/1997
1 0102 03 1997 298.0 Delibera di Giunta N. 157
AVV. ALDO SPATAFORA: NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
del 15/04/1997
1 0102 03 1997 428.0 Delibera di Giunta N. 214
AVV. ALDO SPADAFORA: NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI
INTERESSI E DELL'IMMAGINE DI QUESTA A.C.
del 23/05/1997
1 0102 03 1997 548.0 Delibera di Giunta N. 245
AVV. S. GIACALONE .: RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA
PONZIO GIOVANNA
del 19/06/1997
1 0102 03 1997 553.0 Delibera di Giunta N. 269
del 03/07/1997
13.662,34
626,88
626,88
626,88
1.032,91
626,88
2.065,83
2.065,83
626,88
13.662,34
626,88
626,88
626,88
1.032,91
626,88
2.065,83
2.065,83
626,88

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Pagina 13
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 1997 590.0 Delibera di Giunta N. 280
AVV. DI STEFANO: RICORSO AL C.G.A. DELLA SIG.RA RINAUDO
ROSA NOMINA LEGALE - DETERMINAZIONI
AVV. SALVATORE GIACALONE: RICORSO AL TAR DELL'AVV.
VITO NOLA C/ COMUNE DI FAVIGNANA
del 15/07/1997
1 0102 03 1997 798.0 Delibera di Giunta N. 408
AVV. DI STEFANO: RICORSO AL TAR AVVERSO DELIBERA DI
C.C.
del 26/09/1997
1 0102 03 1997 1137.0 Delibera di Giunta N. 568
AVV. VULPETTI: RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA PONZIO
MARIA ANNA
del 31/12/1997
1 0102 03 1997 1138.0 Delibera di Giunta N. 566
del 31/12/1997
1.253,75
626,88
632,14
632,14
1.253,75
626,88
632,14
632,14
Totale Anno 1997 26.359,97
1 0102 03 1998 189.0 RICORSO AL TAR DELLA SIG:RA MARCHESANO LUCREZIA C/ Delibera di Giunta N. 79 632,14
632,14
COMUNE
del 02/03/1998
1 0102 03 1998 274.0 Delibera di Giunta N. 138
COMUNE/ING. A.SUGAMELE: NOMINA LEGALE PER PROPORRE
APPELLO AVVERSO SENT. N.467/97 DELLA PRETURA
CIRCONDARIALE- TRAPANI-
GIANQUINTO N.B.:IMPUGNAZIONE AVVISO DI
ACCERTAMENTO TARSU: NOMINA PROFESSIONISTRA A
DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
del 07/04/1998
1 0102 03 1998 368.0 Delibera di Giunta N. 146
RICORSO AL TAR SIGNOR ARPAIA NICOLA C/COMUNE.- AVV.
PARISI SALVATORE
del 21/04/1998
1 0102 03 1998 559.0 Delibera di Giunta N. 280
RICHIESTA PARERE LEGALE PRO-VERITATE IN ORDINE ALLA
PRATICA CONCERNENTE IL CLUB MARGHERITA : INCARICO
AVV. A.MAGADDINO
del 18/06/1998
1 0102 03 1998 721.0 Delibera di Giunta N. 323
ING. A. MESSINA : NOMINA AD ARBITRO NELLA
CONTROVERSIA
del 20/07/1998
1 0102 03 1998 954.0 Delibera di Giunta N. 428
AVV. CIARAVINO: NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO ALLA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO DELL'ING. ANDREA LIPARI
del 01/10/1998
1 0102 03 1998 1015.0 Delibera di Giunta N. 459
AVV. LO GIUDICE ALBERTO: NOMINA A LEGALE DEL COMUNE
NELLA
del 22/10/1998
1 0102 03 1998 1041.0 Delibera di Giunta N. 428
del 01/10/1998
1.264,29
821,79
632,14
320,20
1.549,37
632,14
1.032,91
1.264,29
821,79
632,14
320,20
1.549,37
632,14
1.032,91

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 1998 1114.0 Delibera di Giunta N. 488
AVV. ANDREA MAGADDINO: NOMINA LEGALE AVVERSO
RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA MARIA GABRIELLA CAMPO
C/COMUNE DI FAVIGNANA
AVV. S. MARTINICO: RICORSO AL TAR DEI SIGG. MINARDI
FRANCE- SCO E MINARDI CASIMIRA C/COMUNE - NOMINA
LEGALE -
del 10/11/1998
1 0102 03 1998 1160.0 Delibera di Giunta N. 515
AVV. S. PARISI - TRAPANI: NOMINA LEGALE AVVERSO
RICORSO AL TAR SEI SIGG.RI CAMPO MARIA GABRIELLA E
CAMPO NUNZIO
del 03/12/1998
1 0102 03 1998 1161.0 Delibera di Giunta N. 516
AVV.ZACCARINI C.M. : NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO
AL TAR
del 03/12/1998
1 0102 03 1998 1162.0 Delibera di Giunta N. 514
del 03/12/1998
1.264,29
1.264,29
632,14
632,14
1.264,29
1.264,29
632,14
632,14
Totale Anno 1998 10.677,84
1 0102 03 1999 480.0 NOMINA ARBITRO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA Delibera di Giunta N. 150 1.549,37
1.549,37
CONTROVER-SIA CON LA S.E.A. S.P.A. DI FAVIGNANA
del 25/05/1999
1 0102 03 1999 1185.0 Delibera di Giunta N. 314
DECRETO INGIUNTIVO DITTA MIDA S.A.S. C/COMUNE
FAVIGNANA : NOMINA LEGALE AVV. S. CIARAVINO
DECRETO INGIUNTIVO DELLA MIDA S.A.S. C/COMUNE DI
FAVIGNANA NOMINA LEGALE - DETERMINAZIONI
del 11/11/1999
1 0102 03 1999 1186.0 Delibera di Giunta N. 314
RICHIESTA PARERE LEGALE PRO-VERITATE CONCERNENTE
L'ARGOMENTO"PIANO COMMERCIALE - MODIFICA G.M.84/94:
AVV. E. VULPETTI
del 11/11/1999
1 0102 03 1999 1187.0 Delibera di Giunta N. 318
RICORSO AL TAR DEL SIG. SPARTA GIROLAMO C/COMUNE:
NOMINA LEGALE AVV. SALVATORE PARISI
del 18/11/1999
1 0102 03 1999 1362.0 Delibera di Giunta N. 330
RICORSO AL TAR DEL SIG. TORRE GIUSEPPE C/COMUNE:
NOMINA LEGALE AVV. SALVATORE CIARAVINO
:
del 07/12/1999
1 0102 03 1999 1363.0 Delibera di Giunta N. 331
AVV. G. LENTINI - MARSALA: RICHIESTA PARERE PER
ESPLETAMENTOGARE DI PUBBLICO INCANTO SOSPESE
del 07/12/1999
1 0102 03 1999 1390.0 Delibera di Giunta N. 336
del 15/12/1999
134,00
498,14
948,21
632,14
632,14
442,50
134,00
498,14
948,21
632,14
632,14
442,50
Totale Anno 1999 4.836,50
1 0102 03 2000 234.0 AVV. S. CIARAVINO: NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL Delibera di Giunta N. 40 632,14
632,14
C.G.A. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE C/COMUNE
del 29/02/2000

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2000 261.0 Delibera di Giunta N. 45
AVV. CARLO M. ZACCARINI: LODO ARBITRALE
CONTROVERSIA SEA-
AVV. S. CIARAVINO: RICORSO AL TAR DEI SIGG.
BALBI/MONACHELLANOMINA LEGALE
del 10/03/2000
1 0102 03 2000 360.0 Delibera di Giunta N. 62
AVV. G. MANISALCO: INCARICO PER RISARCIMENTO DANNI E
RISOLU-ZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
del 06/04/2000
1 0102 03 2000 475.0 Delibera Commissario N.
1 del 11/04/2000
1.580,36
1.264,29
1.032,91
1.580,36
1.264,29
1.032,91
1 0102 03 2000 775.0 Delibera di Giunta N. 136
AVV.SALVATORE PARISI: RICORSO AL TAR DELLA DITTA 948,21
del 21/07/2000
948,21
1 0102 03 2000 819.0 Delibera di Giunta N. 166
AVV. MARTINICO SALV.: RICORSO PER OPPOSIZIONE DAVANTI
AL
AVV. ZACCARINI: INCARICO AVVERSO RICORSO AL TAR
DELLA SEA
del 28/08/2000
1 0102 03 2000 1023.0 Delibera di Giunta N. 199
AVV. C.M. ZACCARINI: NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO
AL TAR
del 17/10/2000
1 0102 03 2000 1091.0 Delibera di Giunta N. 215
del 08/11/2000
632,14
1.264,29
1.264,29
632,14
1.264,29
1.264,29
1 0102 03 2000 1320.0 632,14
632,14
RICORSO AL TAR DEI SIGG.RI EDGARDO CHIMERI E DI
GIORGIA
Totale Anno 2000 9.250,77
1 0102 03 2001 208.0 AVV.SALVATORE PARISI: RICORSO AL TAR DELLA
Delibera di Giunta N. 13 1.264,29
1.264,29
EGADITURISMO SRL NOMINA LEGALE -
del 08/02/2001
1 0102 03 2001 311.0 Delibera di Giunta N. 18
AVV. G. MESSINA : RICORSO AL TAR ING. CAMPO ANTONINO
:
AVV. C.M. ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R. DELL'ING. CAMPO
ANTO-NINO - NOMINA LEGALE
del 23/02/2001
1 0102 03 2001 1147.0 Delibera di Giunta N. 105
del 01/08/2001
1 0102 03 2001 1156.0 Delibera di Giunta N. 109
AVV. C.M. ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R. DEI SIGG.RI
MAIORANA C/COMUNE DI FAVIGNANA
del 09/08/2001
1.264,29
948,21
1.264,29
1.264,29
948,21
1.264,29

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Pagina 16
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2001 1374.0 948,21
948,21
CITAZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI AL
COMUNE DI FAVIGNANA DEL SIG. CUSUMANO LEONARDO -
NOMINA LEGALE -
1 0102 03 2001 1563.0 Delibera di Giunta N. 162
AVV.S. PARISI : RICORSO AL TAR DI LA TORRE GIUSEPPE 1.264,29
del 15/11/2001
1.264,29
1 0102 03 2001 1564.0 Delibera di Giunta N. 160
AVV. SALVATORE CIARAVINO: INCARICO A LEGALE PER
RICORSO AL TAR AVVERSO D.A. TERRITORIO E AMBIENTE
NR. 505/2001
AVV. ZACCARINI: RICORSO AL TAR SIGN. PLANETA ANNA
C/COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE
del 15/11/2001
1 0102 03 2001 1833.0 Delibera di Giunta N. 181
del 11/12/2001
1.264,29
1.282,28
1.264,29
1.282,28
Totale Anno 2001 9.500,15
1 0102 03 2002 121.0 AVV. PARISI SALVATORE: INCARICO LEGALE AVVERSO Delibera di Giunta N. 1 1.263,78
1.263,78
RICORSO PER ILLECITO AMMINISTRATIVO PER MANCANZA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
AVV. GIACALONE SALVATORE: INCARICO RICORSO AL TAR
DELLA SIGNORA CAMPO MARIA GABRIELLA C/COMUNE DI
FAVIGNANA
del 14/01/2002
1 0102 03 2002 122.0 Delibera di Giunta N. 2
RICORSO AL T.A.R. DELLA SICILIMMOBILIARE S.R.L. CONTRO
IL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE -
del 14/01/2002
1 0102 03 2002 210.0 Delibera di Giunta N. 24
del 19/02/2002
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1 0102 03 2002 484.0 Delibera di Giunta del
AVV. ZACCARINI C.M. : LAVORI RESTAURO E SISTEMAZIONE
ACQUARIO PIANO SEMINTERRATO PALAZZO FLORIO DI
FAVIGNANA - NOMINA LEGALE
AVV. CARLO MASSIMO ZACCARINI: RICORSO AL T.A.R.
C/COMUNE DI FAVIGNANA DELLA SIGNORA PLANETA ANNA
26/04/2002
1 0102 03 2002 507.0 Delibera di Giunta N. 59
AVV. SALVATORE GIACALONE: RICORSO AL C.G.A. DELLA
SIGNORA CAMPO MARIA GABRIELLA - NOMINA LEGALE
del 08/05/2002
1 0102 03 2002 508.0 Delibera di Giunta N. 56
AVV. MESSINA ANNA MARIA : RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI
AGGIUNTIVI C/COMUNE DI FAVIGNANA DEL SIGNOR
MERCURIO ANTONINO - NOMINA LEGALE
del 08/05/2002
1 0102 03 2002 831.0 Delibera di Giunta N. 106
AVV. S. CIARAVINO: RICORSO AL TAR DELLA
SICILIMMOBILIARE S.R.L. - NOMINA LEGALE
del 04/07/2002
1 0102 03 2002 895.0 Delibera di Giunta N. 54
del 26/04/2002
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78
1.263,78

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2002 1201.0 Delibera di Giunta N. 130
AVV. SALVATORE CIARAVINO: NOMINA LEGALE PER
CITAZIONE IN GIUDIZIO SOCIETA' SI.RE.MAR. PER
TRASFERIMENTO NAVE VELOCE "ISOLA DI VULCANO"
AVV. S. PARISI : RICORSO AL T.A.R. DELLA IMP. MICELI
ANTONINO - NOMINA LEGALE
del 22/08/2002
1 0102 03 2002 1301.0 Delibera di Giunta N. 138
AVV. SALVATORE CIARAVINO: RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI
AGGIUNTIVI DELLA SIG.RA MARCHESANO LUCREZIA
del 13/09/2002
1 0102 03 2002 1325.0 Delibera di Giunta N. 141
del 30/09/2002
2.527,56
1.263,78
1.263,78
2.527,56
1.263,78
1.263,78
1 0102 03 2002 1488.0 Delibera di Giunta N. 156
AVV. SALVATORE MARTINICO: INCARICO PER ATTO DI
TRANSAZIONE CON IL SIGNOR VICARI MASSIMILIANO PER
SINISTRO A LUI OCCORSO
del 13/11/2002
Totale Anno 2002 15.260,56
1 0102 03 2003 277.0 RICORSO AL C.G.A. DELLA SIGNORA ROSARIA MANNINO NEI -- del 20/02/2003 2.527,56
2.527,56
CONFRONTI DEL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE -
DETERMINAZIONI
1 0102 03 2003 435.0 Delibera di Giunta N. 40
AVV. GIOVANNA MESSINA: RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI
AGGIUNTIVI DEL SIGNOR MERCURIO ANTONINO -
del 20/03/2003
95,20
1.263,78
95,20
1.263,78
1 0102 03 2003 501.0 Delibera di Consiglio N.
NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA
DEL SIGNOR CAMPANIOLO GIUSEPPE -
OPPOSIZIONE AL RICORSO AL T.A.R. DELLA SICILIA CONTRO IL
COMIUNE DI FAVIGNANA DEL GRUPPO DELLA MINORANZA
CONSILIARE - NOMINA LEGALE
59 del 14/04/2003
1 0102 03 2003 1672.0 Delibera di Giunta N. 186
AVV. SALVINO RIMPICI: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
DEL SIGNOR FRANCESCO CAMPO C/COMUNE DI FAVIGNANA
del 21/11/2003
1 0102 03 2003 2017.0 Delibera di Giunta N. 216
del 30/12/2003
1.263,88
774,20
1.263,78
1.263,88
774,20
1.263,78
Totale Anno 2003 7.093,20
1 0102 03 2004 1980.0 NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI
Delibera di Giunta N. 145 746,64
746,64
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAVIGNANA
AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.37 DEL 17/11/2004
del 23/12/2004
Totale Anno 2004 746,64
1 0102 03 2005 319.0 AVV. S. RIMPICI: RICORSO AL T.A.R. DELLA DITTA TRITONE Delibera di Giunta N. 25 1.263,78
1.263,78
S.R.L.
del 18/02/2005

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2005 320.0 Delibera di Giunta N. 26
AVV. MOGAVERO P.: IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO
ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI ED AUTONOMIE
LOCALI PER OMESSA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA
IMPUGNAZIONE DELIBERA C.C. NR.3 DEL 28/01/2005 -
INCARICO LEGALE
del 23/02/2005
1 0102 03 2005 439.0 Delibera di Giunta N. 37
INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO 758/04 R.G.N. - IMPEGNO
DI SPESA
del 17/03/2005
1 0102 03 2005 494.0 Determina N. 75 del
INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO N. 1205/04 RGN -
DETERMINA DI IMPEGNO
06/04/2005
1 0102 03 2005 495.0 Determina N. 76 del
06/04/2005
1 0102 03 2005 535.0 Determina N. 93 del
AVV. CARLO DOMANDE': INCARICO LEGALE PER
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO DI IMPUT. 15/04/2005
DELLA PROCEDURA DI COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE DI
FAVIGNANA ATTUATA DALL'ASS.TO FAMIGLIA POLITICHE
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 28/10/2005
AVVERSO L'ORDINANZA N.836 DEL 29/07/05 RESA DAL TAR DI
PALERMO - SEZ. I - INCARICO LEGALE
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 28/10/2005
AVVERSO L'ORDINANZA N.836 DEL 29/07/05 RESA DAL TAR DI
PALERMO - SEZ. I - INCARICO LEGALE
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 28/10/2005
TERRA DEI FENICI C/ COMUNE DI FAVIGNANA - ORD. 836 DEL
29/07/05
INCARICO LEGALE RELATIVO AL GIUDIZIO NEL
PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE RELATIVO ALLA
09/11/2005
DELIBERA DEL C.C. N.33 DEL 30/09/05
1 0102 03 2005 1389.0 Determina N. 199 del
1 0102 03 2005 1390.0 Determina N. 199 del
1 0102 03 2005 1391.0 Determina N. 200 del
1 0102 03 2005 1404.0 Determina N. 80 del
1 0102 03 2005 1405.0 Delibera di Giunta N. 122
INCARICO LEGALE RELATIVO ALL'INGIUNZIONE CAPITANERIA
DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI
del 10/11/2005
2.000,00
2.527,36
1.500,00
1.500,00
2.000,00
500,00
799,31
1.228,25
1.263,78
631,89
2.000,00
2.527,36
1.500,00
1.500,00
2.000,00
500,00
799,31
1.228,25
1.263,78
631,89
Totale Anno 2005 15.214,37
1 0102 03 2006 253.0 RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE N ORDINE AI PROBLEMI Delibera di Giunta N. 8
800,00
800,00
RELATIVI AL RICORSO DEL SIG. CAMPO SALVATORE NELLA
QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
COOPERATIVA EDILE FAVIGNANA '88 C/COMUNE DI
del 12/01/2006
1 0102 03 2006 262.0 COMUNE DI FAVIGNANA/ORFEO ANGELA, TORRENTE
Determina N. 7 del
GIROLAMO, TORRENTE GASPARE, TORRENTE CLAUDIO - 09/03/2006
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
1.263,81
1.263,81

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2006 263.0 Determina N. 8 del
COMUNE DI FAVIGNANA/SIGNORA GIOVANNA SAMMARTANO
- NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
SINDACO DI FAVIGNANA/ASSTO REG.LE FAMIGLIA, POLITICHE
SOCIALI E DELLE A.L. - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI
INTERESSI DEL COMUNE NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO
SENTENZA 154/06 - IMPEGNO DI SPESA
SINDACO DI FAVIGNANA/CONSIGLIO COMUNALE (RIC.
75/05-SEZ. I) - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI
DEL COMUNE NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA
151/06 - IMPEGNO DI SPESA
COMUNE DI FAVIGNANA/SIG.RA SCUDERI CATERINA -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
09/03/2006
1 0102 03 2006 264.0 Determina N. 9 del
09/03/2006
1 0102 03 2006 265.0 Determina N. 10 del
09/03/2006
1 0102 03 2006 339.0 Determina N. 13 del
COMUNE DI FAVIGNANA / SIG. MAUGERI MARCELLO -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
16/03/2006
1 0102 03 2006 340.0 Determina N. 14 del
COMUNE DI FAVIGNANA / SIG.RA SCOZZARELLA FRANCESCA -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
16/03/2006
1 0102 03 2006 341.0 Determina N. 15 del
COMUNE DI FAVIGNANA / SIG. MAIORANA ANTONINO -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
16/03/2006
1 0102 03 2006 342.0 Determina N. 16 del
COMUNE DI FAVIGNANA / PENNELLI MARIO - NOMINA
LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
16/03/2006
1 0102 03 2006 649.0 Delibera di Giunta N. 63
COMUNE DI FAVIGNANA / TORRENTE NICOLA - NOMINA
LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
del 23/05/2006
1 0102 03 2006 650.0 Delibera di Giunta N. 64
COMUNE DI FAVIGNANA/SENILI LAURA - NOMINA LEGALE A
DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
del 23/05/2006
1 0102 03 2006 722.0 Delibera di Giunta N. 81
COMUNE DI FAVIGNANA / BIANCO MICHELA, SALMERI
MICHELE, DORIA SALVATORE, DORIA NICOLA - NOMINA
LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
del 07/06/2006
1 0102 03 2006 723.0 Delibera di Giunta N. 83
COMUNE DI FAVIGNANA / COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.
"LANTERNA 46" - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI
DEL COMUNE
del 07/06/2006
1 0102 03 2006 799.0 Delibera di Giunta del
COMUNE DI FAVIGNANA / COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.
"LANTERNA 46" - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI
DEL COMUNE
20/06/2006
1 0102 03 2006 800.0 Delibera di Giunta del
20/06/2006
1.263,61
1.263,61
1.263,61
750,01
750,01
750,01
750,01
750,00
1.263,81
750,00
750,00
535,91
186,62
1.263,61
1.263,61
1.263,61
750,01
750,01
750,01
750,01
750,00
1.263,81
750,00
750,00
535,91
186,62

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 20
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2006 1125.0 Determina N. 170 del
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA
15/09/2006
918,00
918,00
1 0102 03 2006 1125.1 Determina N. 214 del
SIGNORI SPARTA GIROLAMO, ERNANDES ROSA, BONFIGLIO
GIOVANNI C7 COMUNE DI FAVIGNANA - LIQUID. E PAGAM.
COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. GIUSEPPE DE LUCA DEL
FORO DI TRAPANI
RICORSO AL T.A.R. SICILIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO DI
SPESA
07/07/2011
1 0102 03 2006 1126.0 Determina N. 171 del
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ING. STEFANO
CASCIO C/COMUNE DI FAVIGNANA IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. PIETRO PURPI DEL
FORO DI PALERMO
COMUNE DI FAVIGNANA/BERTOLINO FRANCESCO - APPELLO
ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI -
SEZIONE LAVORO NR. 692/2006 - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
15/09/2006
1 0102 03 2006 1226.0 Determina N. 172 del
15/09/2006
1 0102 03 2006 1662.0 Determina N. 241 del
29/12/2006
918,00
1.263,75
633,03
1.263,72
918,00
1.263,75
633,03
1.263,72
Totale Anno 2006 17.169,52
1 0102 03 2007 213.0 AVV. LIMA GIUSEPPE: RICORSO IN APPELLO DEI SIGG.RI Determina N. 35 del
1.263,75
1.263,75
CALAMIA IGNAZIO E MARCHESE BRIGIDA C/ COMUNE DI
FAVIGNANA - NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL SIG. D'ASTA
GIUSEPPE - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL
COMUNE - IMPEGNO DI SPESA
12/03/2007
1 0102 03 2007 232.0 Determina N. 37 del
RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE AD USO DELL'UFFICIO
SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA
12/03/2007
1 0102 03 2007 336.0 Determina N. 28 del
CONFERIMENTO INCARFICO AD UN LEGALE PER RESISTERE IN
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI
ORFEO ANGELA E CONSORTI C/ COMUNE DI FAVIGNANA -
IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO
GLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 27/12/06 E N.1
DEL 05/02/07 - IMPEGNO DI SPESA
21/02/2007
1 0102 03 2007 665.0 Determina N. 83 del
26/04/2007
1 0102 03 2007 667.0 Determina N. 85 del
26/04/2007
1 0102 03 2007 838.0 Determina N. 122 del
RICORSO PROPOSTO DINANZI AL T.A.R. SICILIA, SEDE DI
PALERMO, DA FERRANTE GIOVANNA ED ALTRI NOMINA
LEGALE DI FIDUCIA IMPEGNO DI SPESA
14/06/2007
1 0102 03 2007 843.0 Determina N. 123 del
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI
TRAPANI - SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL SIG. ERNANDES
FLAMINIO C/ COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
14/06/2007
750,00
768,00
1.263,75
1.263,75
1.263,75
1.263,75
750,00
768,00
1.263,75
1.263,75
1.263,75
1.263,75
Totale Anno 2007 7.836,75

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 21
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2008 296.0 Determina N. 16 del
RICORSO AL C.G.A. AVVERSO L'ORDINANZA DEL T.A.R.
SICILIA, SEZIONE DI PALERMO, N.1966 DEL 14/12/07 - NOMINA
LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
31/01/2008
1 0102 03 2008 298.0 Determina N. 22 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
RIPARAIZONE FOTORIPRODUTTORE ED ATTREZZATURE 07/02/2008
INFORMATICHE APPARTENENTI AL PRIMO SETTORE -
IMPEGNO DI SPESA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE DI TRAPANI -
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA PROPOSTO DAL SIG.
12/02/2008
BEVILACQUA PIETROANTONIO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -
IMPEGNO DI SPESA
RICORSO AL T.A.R. DELLA PARMATOR S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - NOMINA LEGALE DI 12/02/2008
FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
1 0102 03 2008 300.0 Determina N. 26 del
1 0102 03 2008 301.0 Determina N. 27 del
1 0102 03 2008 302.0 Determina N. 28 del
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO INACIRO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
PROPORRE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA AVVERSO LE DELIBERAZIONI CONSILIARI
21-22 - 23 24 30 E 31 - IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE AL COMUNE DI
FAVIGNANA DEL SIG. SPECIALE FRANCESCO
12/02/2008
1 0102 03 2008 481.0 Determina N. 50 del
14/03/2008
1 0102 03 2008 482.0 Determina N. 51 del
RICORSO AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R.
SICILIA, SEZIONE PRIMA, N.322/08 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 10/03/08 - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
14/03/2008
1 0102 03 2008 669.0 Determina N. 64 del
COMUNE DI FAVIGNANA C/ DE MERICH DIEGO E RESCA ANNA
- RICORSO IN APPELLO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E
DELL'ASSESSORATO REGIONALE ED AMBIENTE AVVERSO
SENTENZA 4925/07 DEL 19/09/07
COMUNE DI FAVIGNANA C/SIGNOR PIETRO LA PORTA -
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA PER PROPORRE APPELLO
AVVERSO LA SENTENZA N.254/2008 DEL 20/03/2008 DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
RECLAMO EX ART. TERDECIES AVVERSO ORDINANZA 1144
CRON EMESSA IL 26/03/08 DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL
TRIBUNALE DI TRAPANI - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA A
DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
RICORSO DEL SIG. ORTISI GIUSEPPE ALLA CORTE DI APPELLO
DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA N.515/07 DEL 21/11/2007 -
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
11/04/2008
1 0102 03 2008 670.0 Determina N. 66 del
22/04/2008
1 0102 03 2008 682.0 Determina N. 79 del
27/05/2008
1 0102 03 2008 683.0 Determina N. 80 del
27/05/2008
1 0102 03 2008 696.0 Determina N. 81 del
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE AL COMUNE DI
FAVIGNANA DELLA SIGNORA LOMBARDO FANINA DELIBERA
DI G.M. 95 DEL 02/09/08
27/05/2008
1 0102 03 2008 1072.0 Determina N. 122 del
13/10/2008
1.263,75
1.500,00
1.263,75
1.263,75
500,00
1.500,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
142,00
1.263,75
1.500,00
1.263,75
1.263,75
500,00
1.500,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
142,00

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 22
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2008 1219.0 Determina N. 143 del
RICORSO AL T.A.R. DELL'ING. CALOGERO GRILLO E DELLA
D.SSA ROSSANA DONGARRà - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
IMPEGNO DI SPESA (G.M. 113/2008)
AVV. GIUSEPPE CARBONARO: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
AVVERSO RICORSO AL T.A.R. DELLA ICEL S.R.L.
14/11/2008
1 0102 03 2008 1253.0 Determina N. 165 del
04/12/2008
2.142,00
2.100,00
2.142,00
2.100,00
1 0102 03 2008 1326.0 Determina N. 166 del
AVV. MARIO CAPPARELLI: RICORSO PER DECRETO
I8NGIUNTIVO DELLO STUDIO GRAMMATICO DI FAVIGNANA -
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -
04/12/2008
2.142,00
2.142,00
Totale Anno 2008 26.669,25
1 0102 03 2009 165.0 CITAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI SEZIONE Determina N. 74 del
2.142,00
2.142,00
LAVORO DEL DOTT. SERGIO MESSINEO NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA IMPEGNO DI SPESA
Opposizione alla Corte di Appello avverso la delibera della Comm.
Prov/le di espropriazione di cui al progetto "Itinerario rivitalizzazione
risorse storico archeologiche ": avv. Donatella Di Nicola
27/03/2009
1 0102 03 2009 279.0 Determina N. 75 del
Ricorso al TAR della sig.ra Agata Anna Gusmano contro il Comune di
Favignana: nomina legale di fiducia.
27/03/2009
1 0102 03 2009 280.0 Determina N. 76 del
27/03/2009
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
1 0102 03 2009 449.0 Determina N. 102 del
Conferimento incarico a legael di fiducia per resistere atto di citazione
sig.ra Alberti Rosa
RICORSO AL T.A.R. DELLA EMMECCI S.R.L. C/COMUNE DI
FAVIGNANA - NOMINA LEGALE
24/04/2009
1 0102 03 2009 605.0 Determina N. 119 del
RICORSO AL T.A.R. DELLA SIGNORA GANDOLFO ESILDA
CONTRO IL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
28/05/2009
1 0102 03 2009 672.0 Determina N. 103 del
LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA GUARDIA
DI FINANZA DI MARETTIMO - PERIODO: 01/01/2009 - 31/12/2009
(G.M.57/08) - In conto impegno di spesa per spese varie -
24/04/2009
1 0102 03 2009 705.0 Determina N. 111 del
LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA GUARDIA
DI FINANZA DI MARETTIMO - PERIODO: 01/01/2009 - 31/12/2009
(G.M.57/08) - Saldo impegno di spesa per spese varie
12/05/2009
1 0102 03 2009 706.0 Determina N. 111 del
RICORSO AL T.A.R. DELLA PINTO VRACA S.R.L. CONTRO
COMUNE DI FAVIGNANA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
IMPEGNO DI SPESA
12/05/2009
1 0102 03 2009 770.0 Determina N. 143 del
06/07/2009
2.142,00
2.142,00
2.550,00
1.835,76
1.150,31
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.550,00
1.835,76
1.150,31
2.142,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 23
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2009 821.0 Determina N. 196 del
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE CONTRO L'A.M.P. ISOLE
EGADI PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI DAL
SIG. MAURICI GIUSEPPE NOMINA LEGALE
RICORSO AL C.G.A. DEL SIG. GASPARE ERNANDEZ C/COMUNE
DI FAVIGNANA PER ANNULLAMENTO SENTENZA DEL TAR
N.901/029 - NOMINA LEGALE
01/10/2009
1 0102 03 2009 849.0 Determina N. 164 del
RICORSO AL TAR DELL'ING. CAMPO ANTONINO C/COMUNE DI
FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
28/07/2009
1 0102 03 2009 850.0 Determina N. 163 del
ING. CAMPO ANTONINO C/COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA
LEGALE PER PROPORRE RICORSO AL C.G.A. AVVERSO
L'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 00695/2009
28/07/2009
1 0102 03 2009 934.0 Determina N. 162 del
D.SSA GIOVANNA DIVONO - SEGRETARIO GENERALE DEL
COMUNE DI FAVIGNANA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
27/07/2009
1 0102 03 2009 963.0 Determina N. 113 del
CONTRATTO MANUTENZIONE PER I SOFTWARE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI - ANNO 2009 -
12/05/2009
1 0102 03 2009 1104.0 Determina N. 175 del
SUITE APPLICATIVA OPEN CIVILIA - CONTRATTO DI MANUT. E
ASSIST. INFORMATICA E FORMATIVA PER I SOFTWARE DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI. PROTOCOLLO E RILEV. PRESENZE
11/08/2009
1 0102 03 2009 1104.1 Determina N. 324 del
DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO N. 963/06 R.G.N. -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
IMPEGNO DI SPESA
14/12/2011
1 0102 03 2009 1126.0 Determina N. 197 del
01/10/2009
1 0102 03 2009 1328.0 Determina N. 229 del
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE CONTRO IL COM UNE DI 04/11/2009
FAVIGNANA PRESENTATO AL TRIBUNALE DALL'ARCH. SERCIA
MARIA GRAZIA
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE
EDILIZIA COMUNALE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA
21/10/2009
1 0102 03 2009 1361.0 Determina N. 335 del
1 0102 03 2009 1545.0 Determina N. 259 del
Controversia Comune di Favignana c/Lombardo Fanina. Nomina
consulente tecnico di parte
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - ART. 429 C.P.P. N. 08/194
R.G.N.R. - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL
COMUNE -
11/12/2009
1 0102 03 2009 1676.0 Determina N. 260 del
RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZ.
LAVORO - PROPOSTO DAL DIP. ERNANDES FLAMINIO -
NOMINA LEGALE -
17/12/2009
1 0102 03 2009 1677.0 Determina N. 278 del
29/12/2009
2.499,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
246,81
5.928,00
5.928,00
2.142,00
142,00
2.500,00
400,00
2.142,00
2.100,00
2.499,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
246,81
5.928,00
5.928,00
2.142,00
142,00
2.500,00
400,00
2.142,00
2.100,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 24
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2009 1681.0 Determina N. 261 del
RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ING.
MARZIO INGOGLIA -NOMINA LEGALE DI FIDUCIA A DIFESA
DEGLI INTERESSI DEL COMUNE -
SENTENZA 2297/2009 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI
CONFRONTI DI BUSELLINI GUGLIELMO NOMINA LEGALE PER
IL RECUPERO DELLE SOMME
Ricorso al TAR della sig,ra Gucciardo Giulia nei confronti del Comun
edi Favignana. Nomina legale di fiducia.
17/12/2009
1 0102 03 2009 1700.0 Determina N. 280 del
31/12/2009
1 0102 03 2009 1705.0 Determina N. 279 del
31/12/2009
2.142,00
4.284,00
2.100,00
2.142,00
4.284,00
2.100,00
Totale Anno 2009 51.439,88
1 0102 03 2010 181.0 ING. CAMPO ANTONINO & C. S.N.C. C/COMUNE DI FAVIGNANA Determina N. 40 del
2.430,80
2.430,80
- NOMINA LEGALE DI FIDUCIA PER PROPORRE RICORSO ALLA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E/O IMPUGNAZIONE PER
REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1744/2009
23/02/2010
1 0102 03 2010 182.0 ING. CAMPO ANTONINO C/COMUNE DI FAVIGNANA NOMINA Determina N. 41 del
LEGALE DI FIDUCIA PER PROPORRE RICORSO ALLA SUPREMA 23/02/2010
CORTE DI CASSAZIONE E/O IMPUTAZIONE PER REVOCAZIONE
AVVERSO LA SENTENZA NR. 1711/2009
1 0102 03 2010 494.0 Determina N. 101 del
DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO - ARTT. 33 TER,
550 SS, C.P.P., PROC. N. 09/001791 REG. - NOMINA LEGALE
14/05/2010
2.356,40
2.568,10
2.356,40
2.568,10
1 0102 03 2010 495.0 Determina N. 100 del
RICORSO AL TAR DEL SIG. GRAMMATICO GIUSEPPE CONTRO
IL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RESISTERE AL
RICORSO AL TAR DEI SIGG. ORFEO ANGELA/TORRENTE
CLAUDIO/TORRENTE GIROLAMO/TORRENTE GASPARE
14/05/2010
1 0102 03 2010 539.0 Determina N. 124 del
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI
ASSEGNAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
09/06/2010
1 0102 03 2010 641.0 Determina N. 156 del
ARCH. PLACENTI ORAZIO/COMUNE DI FAVIGNANA -
SENTENZA N. 425/2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA
22/03/10 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - NOMINA
LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO ARTT. 33 TER
550 SS CPP PROC 09/003006 REG NOMINA LEGALE A DIFESA
DEGLI INTERESSI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA
05/07/2010
1 0102 03 2010 697.0 Determina N. 150 del
28/06/2010
1 0102 03 2010 716.0 Determina N. 178 del
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL T.A.R. DELL'ING. CAMPO
ANTONINO CONTRO IL COMUNE DI FAVIGNANA NOMINA
LEGALE DI FIDUCIA
03/08/2010
1 0102 03 2010 766.0 Determina N. 177 del
03/08/2010
4.368,00
4.368,00
2.548,00
500,00
4.368,00
4.368,00
4.368,00
4.368,00
2.548,00
500,00
4.368,00
4.368,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 25
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2010 767.0 Determina N. 176 del
CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA PER
RESISTERE AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATO
AL T.A.R. DAI SIG.RI ORFEO ANGELA, TORRENTE CLAUDIO,
TORRENTE GIROLAMO E TORRENTE GASPARE
G.M.188 DEL 16/09/2010: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI
TRAPANI DEL SIGN. LIMA GIOVANNI - CONFERMA DELL'
INCARICO LEGALE
03/08/2010
1 0102 03 2010 1097.0 Determina N. 218 del
G.M.191 del 23/09/2010: CONFERIM. INCARICO A LEGALE DI
FIDUCIA PER RESISTERE AL RICORSO AL C.G.A., SIGN. ORFEO
A., TORRENTE CLAUDIO GIROL. E GASPARE, AVVERSO L'
ORDIN. T.A.R. SICILIA N. 648/2001
G.M.196 DEL 29/09/2010: CITAZIONE CONTRO L' A.M.P.
PRESENTATO AL TRIB. CIVILE DI TRAPANI DAI SIGN. MAURICI
GIUSEPPE - RIFORMA DELIB. G.M. N. 153 DELL' 11/09/09
17/09/2010
1 0102 03 2010 1114.0 Determina N. 228 del
04/10/2010
1 0102 03 2010 1134.0 Determina N. 229 del
INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUIRE DISPLAY LETTORE DI
SMART - CARD RILEVATORE PRESENZE PERSONALE -
IMPEGNO DI SPESA SU PREVENTIVO OFFERTO DALLA DITTA
IDRA SOLUZIONI SOFTWARE CONCESSIONARIA ZUCCHETTI.
G.M. 197 DEL 06/10/2010: CONFERIMENTO INCARICO AD UN
LEGALE DI FIDUCIA PER L' OPPOSIZIONE ALL' ESECUZIONE
DELL' ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
04/10/2010
1 0102 03 2010 1142.0 Determina N. 213 del
07/09/2010
1 0102 03 2010 1148.0 Determina N. 249 del
G.M.249 DEL 30/12/2010: INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA
PER RICORSO AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R.
SICILIA - SEZ. SECONDA, N. 14156/10, DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL 26/11/2010.
G.M. 251 DEL 30/12/2010: RICORSO AL TAR DELLA
EGADITURISMO S.R.L. DI TRAPANI - NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA -
18/10/2010
1 0102 03 2010 1590.0 Determina N. 339 del
31/12/2010
1 0102 03 2010 1619.0 Determina N. 338 del
31/12/2010
4.368,00
2.496,00
4.368,00
4.368,00
417,60
5.000,00
4.368,00
4.368,00 2.184,00
4.368,00
2.496,00
4.368,00
4.368,00
417,60
5.000,00
4.368,00
2.184,00
Totale Anno 2010 55.444,90
1 0102 03 2011 1.0 CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONE
Determina del 01/07/2009 2.160,00
2.160,00
DELIBERE, DETERMINE, ETC.; PERIODO 01.01.2009/31.12.2011.
DITTA COMPUTER SYSTEM
1 0102 03 2011 181.0 Determina N. 334 del
CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA "GESTIONE
PROGRAMMA PRESENZE E ASSENZE" - ANNO 2011 -
29/12/2010
1.480,21
1.480,21
1 0102 03 2011 209.0 Delibera di Giunta del
G.M.11 DEL 31/01/2011. PROCEDIMENTO PENALE PRESSO LA
CORTE D' ASSISE DI TRAPANI C/ MAZZARA VITO E VIRGA
VINCENZO - COSTITUZIONE DEL COMUNE DI FAVIGNANA
QUALE PARTE CIVILE - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.
G.M.28 DEL 01/03/2011: CONTROVERSIA PROMOSSA INNANZI
AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI DALLA SIGNORA
LOMBARDO FANINA CONTRO IL COMUNE DI FAVIGNANA -
PROPOSTA TRANSATTIVA - ATTO DI INDIRIZZO -
31/01/2011
1 0102 03 2011 210.0 Delibera di Giunta del
31/01/2011
1.000,00
950,19
1.000,00
950,19

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 26
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2011 215.0 Determina N. 36 del
ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL
TRIBUNALE DI TRAPANI PRESENTATO DALLA SIGNORA
MARSEGUERRA ROSARIA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
ESECUZIONE SENTENZA DEL C.G.A. N. 403/2010 - CAUSA SIG.
GASPARE ERNANDEZ CONTRO COMUNE DI FAVIGNANA -
RECUPERO CREDITO
04/02/2011
1 0102 03 2011 249.0 Determina N. 66 del
G.M.34 DEL 10/03/2011: DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA IN
GIUDIZIO - ART. 33 TER, 550 SS. C.P.P., PROC. N. 10/000150 REG. -
NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
02/03/2011
1 0102 03 2011 365.0 Determina N. 100 del
G.M.60 DEL 07/04/2011: INCARICO PER PRESENTARE RICORSO
AL C.G.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. SICILIA - SEZ. I ,
N. 00543/2011, DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/03/2011
29/03/2011
1 0102 03 2011 501.0 Determina N. 112 del
G.M. 98 DEL 18/05/2011: RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA DI
PALERMO DEL SIGN. CARRIGLIO FRANCESCO NEI CONFRONTI
DEL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.
12/04/2011
1 0102 03 2011 507.0 Determina N. 165 del
G.M.90 DEL 06/05/2011: APPELLO PROPOSTO DAL DOTTOR.
MESSINEO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE
CIVILE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO - NOMINA LEGALE
23/05/2011
1 0102 03 2011 661.0 Determina N. 152 del
G.M.114 DEL 15/06/2011: RICORSO AL T.A.R. SICILIA DI
PALERMO DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONTRO
IL COMUNE DI FAVIGNANA - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -
12/05/2011
1 0102 03 2011 866.0 Determina N. 195 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'
RECARSI PRESSO LE FRAZIONI DI MARETTIMO E LEVANZO E
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
G.M. 173 DEL 07/10/2011: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI
TRAPANI PRESENTATO DAL SIGNOR BULGARELLA LORENZO -
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
17/06/2011
1 0102 03 2011 904.0 Determina N. 44 del
22/06/2011
1 0102 03 2011 929.0 Delibera di Giunta del
G. M. N 161 DEL 01/09/11 - DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A
GIUDIZIO - ARTT. 550, 552 E 33 TER C.P.P. - PROC. N. 3992/10
R.G.N. NOTIZIE DI REATO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA
06/07/2011
1 0102 03 2011 930.0 Determina N. 269 del
G.M. 125/2011 - RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA DI PALERMO
DEL COMITATO EGADI LIBERE CONTRO IL COMUNE DI
FAVIGNANA ENTE GESTORE A.M.P. - NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA
G.M.133 DEL 15/07/2011: DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A
GIUDIZIO - ART. 33 TER, 550 SS. C.P.C. - PROC. N. 09/001891
REG. - NOMINA LEGALE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL
COMUNE -
G.M.146 DEL 29/07/2011: APPROVAZIONE PERIZIA PER L'
APPALTO PER IL SERVIZIO DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE DI FAVIGNANA
20/09/2011
1 0102 03 2011 931.0 Determina N. 223 del
08/07/2011
1 0102 03 2011 954.0 Determina N. 239 del
01/08/2011
1 0102 03 2011 1041.0 Delibera di Giunta del
19/07/2011
4.368,00 1.820,00
750,00
4.368,00 1.788,43
4.368,00
4.368,00
9.000,00
8.000,00
100,00
4.368,00
4.368,00 2.184,00
4.368,00
4.368,00
10.020,47
2.548,00
750,00
2.579,57
4.368,00
4.368,00
9.000,00
8.000,00
100,00
4.368,00
2.184,00
4.368,00
4.368,00
10.020,47

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 27
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2011 1041.1 Determina N. 192 del
APPALTO PER LA PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA
EUROPA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL CENTRO
SOCIALE - PROROGA DECORRENZA 04/08/2011 - 03/12/2011 -
IMPEGNO DI SPESA - CIG 3213700D1F
APPALTO SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E
CENTRO SOCIALE DIURNO - PROROGA PERIODO DAL
04.12.2011 AL 03.01.2012 - CIG: Z67037DB77 -
05/09/2011
1 0102 03 2011 1041.2 Delibera di Giunta del
DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - ARTT. 33 TER ,
550 SS. C.P.C., PROC. N. 09/000786 REG. - NOMINA LEGALE A
DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA
19/07/2011
1 0102 03 2011 1093.0 Determina N. 268 del
G.M. 174 DEL 07/10/2011: decreto di citazione diretta a giudizio - artt.
550, 552 e 33 ter cpc - proc. n. 3143/2009 rgn notizie di reato - nomina
legale a difesa degli interessi del comune
20/09/2011
1 0102 03 2011 1259.0 Determina N. 302 del
AGGIORNAMENTO DELL' INTERFACCIA PC DI RILEVAZIONE
DELLE PRESENZE - ASSENZE DEL PERSONALE COMUNALE
CON IL NUOVO SISTEMA DEL TIPO TCP - IL - IMPEGNO DI
SPESA
RICORSO AL TAR DEL SIGNOR CAMPO PIETRO PAOLO CONTRO
IL COMUNE DI FAVIGNANA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. FRANCO CAMPO DEL FORO
DI TRAPANI
G.M. 188 DEL 17/11/11 - CONFERIMENTO INCARICO AD UN
LEGALE DI FIDUCIA PER PRESENTARE RICORSO AVVERSO LA
SENTENZA DEL TAR SICILIA - SEZIONE SECONDA, N. 1797/2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/10/2011
G.M. 192 DEL 17/11/11 - AVV. G. LIMA C/ COMUNE DI
FAVIGNANA - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI -
SEZIONE LAVORO - N. 557/2011 DEL 30/09/2011
G. M. 194 DEL 24/11/11 - RICORSO PER INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO DELL' IMPRESA GRAZIANO COSTRUZIONI SRL -
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL
COMUNE
G. M. 202 DEL 06/12/2011 - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
PRESENTATYO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI DAL
GEOLOGO LUIGI BUTTICE' - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA A
DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
G.M. 208 DEL 13/12/11 - RICORSO DEL P. M. A S. E. IL PRESID.
CORTE DI CASS. AVVERSO LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE
TRIB. DI TRAPANI NEI CONFRONTI DI BERTOLINO V. ,
ADRAGNA P. , GIACALONE P.
G.M. N. 216 DEL 16/12/11 - ATTO DI CITAZIONE IN
RIASSUNZIONE AL TRIBUNALE DI PALERMO DEL SIGNOR
VASSALLO MICHELE CLAUDIO - NOMINA LERGALE DI
FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA
G.M. 211 DEL 13/12/11 (E G.M. 28 DEL 10/02/2012)- RICORSO PER
DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO AL TRIBUNALE CIVILE DI
TRAPANI DALL' ARCH. M. CRISTINA CUSENZA - NOMINA
LEGALE
16/11/2011
1 0102 03 2011 1385.0 Determina N. 263 del
12/09/2011
1 0102 03 2011 1522.0 Determina N. 270 del
20/09/2011
1 0102 03 2011 1664.0 Determina N. 333 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1670.0 Determina N. 334 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1699.0 Determina N. 335 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1746.0 Determina N. 336 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1776.0 Determina N. 337 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1809.0 Determina N. 341 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1810.0 Determina N. 338 del
30/12/2011
8.003,04
2.017,43
4.368,00
4.368,00 1.820,00
270,00
363,23
4.404,40
4.404,40
1.500,00
4.404,40
4.404,40
2.000,00
2.000,00
8.003,04
2.017,43
4.368,00
2.548,00
270,00
363,23
4.404,40
4.404,40
1.500,00
4.404,40
4.404,40
2.000,00
2.000,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 28
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 03 2011 1877.0 Determina N. 340 del
G.M. N. 213 DEL 16/12/11 - ricorso al tar sicilia della signora campo
provvidenza contro il comune di favignana - nomina legale - impegno di
spesa
G.M. N. 212 DEL 16/12/11 - RICORSO ALLA CRTE DI APPELLO DI
PALERMO PROPOSTO DAI SIGN. CAMARDA R. E GIBAROSA G.
AVVERSO LA SENTENZA 384/11 DEL TRIB. DI TRAPANI -
NOMINA LEGALE
SUITE APPLICATIVA OPEN CIVILIA - CONTRATTO DI MANUT. E
ASSIST. INFORMATICA E FORMATIVA PER I SOFTWARE DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI. PROTOCOLLO E RILEV. PRESENZE
30/12/2011
1 0102 03 2011 1878.0 Determina N. 339 del
30/12/2011
1 0102 03 2011 1911.0 Determina N. 324 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICA
A CURA DELL' UFFICIO MESSI DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE
VESUVIANO
14/12/2011
1 0102 03 2011 1934.0 Determina N. 347 del
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE MISSIONI AL
PERSONALE DEL IV SETTORE PER L' ANNO 2011
30/12/2011
1 0102 03 2011 1936.0 Determina N. 318 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELCOM ITALIA SPA PER
UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL SESTO BIMESTRE 2011
30/12/2011
1 0102 03 2011 1965.0 Determina N. 427 del
30/12/2011
2.000,00
2.000,00
2.851,00
9,78
403,30
110,00
2.000,00
2.000,00
2.851,00
9,78
403,30
110,00
1 0102 03 2011 1969.0 -- del 30/12/2011 379,14
379,14
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 267/200
1 0102 03 2011 2083.0 Determina N. 356 del
ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" IN
VERSIONE ON LINE PER IL TRIENNIO 2011/2013 - IMPEGNO DI
SPESA
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO AI SENSI
DELL'ART.183 C.5 LETT.B DEL D.LGV.267/2000
30/12/2011
2.008,80
2.008,80
1 0102 03 2011 2084.0 -- del 31/12/2011 10.103,72
10.103,72
Totale Anno 2011 113.145,01
Totale Intervento 1 0102 03 397.409,57
1 0102 04 2008 1799.0 Determina N. 202 del
LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA GUARDIA
DI FINANZA DI MARETTIMO PER IL PERIODO 28/06/2008 -
31/12/2008 (G.M.57/08) - Impegno di spesa di € 4.880,00 per canone e
€ 1.500,00 per spese varie
Totale Anno 2008 795,93
1 0102 04 2010 531.0 LOCAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA GUARADIA DI Determina N. 83 del
1.451,91
1.451,91
FINANZA, MARETTIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2010 AL
30/06/2010 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2008
03/05/2010
795,93
795,93

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 29
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0102 04 2010 692.0 Contratto N. 2234 del
LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD AUTOPARCO COMUNALE -
ANNO 2010 -
18/11/2003
1.205,09
1.205,09
Totale Anno 2010 2.657,00
1 0102 04 2011 196.0 RINNOVO CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE Determina N. 10 del
1.454,40 1.113,58 340,82
UFFICI COMUNALI PIANO PRIMO - PER MESI SEI - IMPEGNO DI
SPESA.
RINNOVO CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE
UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO PER MESI QUATTRO -
IMPEGNO DI SPESA
21/01/2011
1 0102 04 2011 1517.0 Determina N. 229 del
RINNOVO CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE
UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO - MESI DUE - IMPEGNO DI
SPESA
19/07/2011
1 0102 04 2011 1803.0 Determina N. 308 del
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL
FOTORIPRODUTTORE DELLA SEGRETERIA COM,LE - IMPEGNO
INTEGRATIVO
23/11/2011
1 0102 04 2011 2091.0 Determina N. 357 del
30/12/2011
1.094,40
740,52
728,92
1.094,40
Totale Anno 2011 2.904,66
Totale Intervento 1 0102 04 6.357,59
1 0102 05 2005 768.0 Delibera di Consiglio N.
PIT ISOLE MINORI APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA ED
ACCORDO ATTUATIVO ( UFFICIO ISOLE MINORI ING. GIUNTA E
SINDACO LIPARI)
19 del 14/06/2005
3.000,00
740,52
728,92
3.000,00
Totale Anno 2005 3.000,00
1 0102 05 2008 1816.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2008 1.600,48
1.600,48
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS 267/2000
Totale Anno 2008 1.600,48
1 0102 05 2009 1866.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2009 1.923,91
1.923,91
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 1.923,91
1 0102 05 2011 1933.0 G.M. N. 06 DEL 17/01/12 - COSTITUZIONE ATS DISTRETTO Determina N. 425 del 7.715,00
7.715,00
TURISTICO ISOLE ED ARCIPELAGHI DI SICILIA - IMPEGNO DI
SPESA
30/12/2011
Totale Anno 2011 7.715,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0102 05 14.239,39
1 0102 07 2007 1823.0 -- del 31/12/2007 3.879,00
3.879,00
IRAP SU RETRIBUZIONE SOSPESA PER IL SEGRETARIO
COMUNALE DR. BUSELLINI GUGLIELMO PERIODO 1/1 - 31/12/07
Totale Anno 2007 3.879,00
1 0102 07 2009 1362.0 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE Determina N. 335 del
212,50
212,50
EDILIZIA COMUNALE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA
21/10/2009
1 0102 07 2009 1718.0 Determina N. 263 del
fes 2009: impegno di spesa per irap. 776,73
21/12/2009
776,73
1 0102 07 2009 1774.0 -- del 31/12/2009 3.013,27 89,02 2.924,25
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 C 5
lett. B)
Totale Anno 2009 3.913,48
1 0102 07 2010 1670.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 3.000,00 232,57 2.767,43
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 2.767,43
1 0102 07 2011 959.0 G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI Determina N. 202 del
320,00 187,00 133,00
LUGLIO 2011 -
CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO GIURIDICO DEL
SINDACO ALL' AVVOCATO FRANCESCO RESTIVO - DICEMBRE
2011 - IMPEGNO DI SPESA
08/07/2011
1 0102 07 2011 1931.0 Determina N. 313 del
1 0102 07 2011 1968.0 -- del 30/12/2011 98,75
98,75
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 267/200
1 0102 07 2011 2005.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 30/12/2011 3.518,35
3.518,35
01/12/2011
170,00
170,00
Totale Anno 2011 3.920,10
Totale Intervento 1 0102 07 14.480,01

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0103 01 2009 1818.0 -- del 31/12/2009 3.080,70
3.080,70
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS 267/2000
1 0103 01 2009 1822.0 -- del 31/12/2009 2.795,77
2.795,77
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 5.876,47
1 0103 01 2010 1671.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 10.000,00 821,35 9.178,65
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
1 0103 01 2010 1672.0 -- del 31/12/2010 2.668,00 216,00 2.452,00
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 11.630,65
1 0103 01 2011 39.0 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO Determina N. 307 del 5.267,01 5.166,33 100,68
E INDENTERMINATO SIGG.RI GIUSEPPA BRUNO E NICOLA
SERRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. 51 DEL
31/03/10 - IMPEGNO DI SPESA
1 0103 01 2011 53.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 209.700,00 207.579,07 2.120,93
1 0103 01 2011 54.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGEMNTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 55.138,24 54.628,91 509,33
07/12/2010
1 0103 01 2011 1577.0 Determina N. 78 del
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DEL TERZO SETTORE ANNO 2011
09/11/2011
1.504,26
1.504,26
Totale Anno 2011 4.235,20
Totale Intervento 1 0103 01 21.742,32
1 0103 02 2011 1975.0 Determina N. 350 del
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA
"SUITE BANCHE DATI MAGGIOLI E LA GAZZETTA DEGLI ENTI
LOCALI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
30/12/2011
Totale Anno 2011 326,19
Totale Intervento 1 0103 02 326,19
326,19
326,19

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0103 03 2006 261.0 Determina N. 22 del
INTERVENTO SISTEMISTICO PER OPERAZIONI STRAORDINARI
SU ARCHIVI CONTABILITA' FINANZ

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0104 01 2009 1629.0 Determina N. 263 del
Fes 2009: impegno di spesa oneri rilfessi incentivo ici. 79,02
21/12/2009
79,02
Totale Anno 2009 411,02
1 0104 01 2010 1609.0 INCENTIVO ICI - IMPEGNO DI SPESA Determina N. 93 del
7.500,00
7.500,00
30/12/2010
1 0104 01 2010 1612.0 Determina N. 93 del
INCENTIVO ICI - IMPEGNO DI SPESA 1.785,00
30/12/2010
1.785,00
Totale Anno 2010 9.285,00
1 0104 01 2011 1917.0 INCENTIVO ICI 2011 Determina N. 332 del 5.000,00
5.000,00
30/12/2011
1 0104 01 2011 1918.0 Determina N. 332 del
INCENTIVO ICI 2011 1.190,00
30/12/2011
1.190,00
Totale Anno 2011 6.190,00
Totale Intervento 1 0104 01 15.886,02
1 0104 03 2009 1722.0 Determina N. 78 del
Attuazione art. 1 c. 340 della L. 311/2004 mediante implementazione di
controlli in materia di tarsu. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
31/12/2009
4.500,00
4.500,00
Totale Anno 2009 4.500,00
1 0104 03 2010 628.0 ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI ALLA IMPLEMENTAZIONE Determina N. 34 del
4.200,00
4.200,00
DI CONTROLLI DELLE SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI AI FINI
T.A.R.S.U.
Totale Anno 2010 4.200,00
1 0104 03 2011 471.0 G.M. 48 DEL 28/03/2011: COMUNE DI FAVIGNANA/ SERIT SICILIA Determina N. 15 del
3.000,00
3.000,00
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ICI PER IL
PERIODO 1/01/2011 - 31/03/2011 - IMPEGNO DI SPESA
1 0104 03 2011 1685.0 SPESE TENUTA C.C.P. 363911 RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2011 -- del 18/11/2011 92,35
92,35
31/05/2010
29/03/2011

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0104 03 2011 1880.0 Determina N. 93 del
ACQUISIZIONE SERVIZI IN MATERIA DI CONTROLLI ICI
PRESSO LA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI SPA -
(ACCERTAMENTI 2008)
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU RELATIVO ALL'
ANNO DI IMPOSTA 2009
13/12/2011
1 0104 03 2011 1881.0 Determina N. 92 del
13/12/2011
10.104,00
300,00
10.104,00
300,00
1 0104 03 2011 1994.0 SPESE TENUTA C.C.P. 363911 NEL IV° TRIMESTRE 2011 -- del 30/12/2011 75,01
75,01
1 0104 03 2011 1995.0 SPESE TENUTA C.C.P.361915 ANNO 2009 E 2011 -- del 30/12/2011 307,65
307,65
Totale Anno 2011 13.879,01
Totale Intervento 1 0104 03 22.579,01
1 0104 07 2009 1630.0 Determina N. 263 del
Fes. 2009: impegno di spesa per irap su incentivo ici 28,23
21/12/2009
28,23
Totale Anno 2009 28,23
1 0104 07 2010 1613.0 INCENTIVO ICI - IMPEGNO DI SPESA Determina N. 93 del
637,50
637,50
Totale Anno 2010 637,50
1 0104 07 2011 1919.0 INCENTIVO ICI 2011 Determina N. 332 del
425,00
425,00
Totale Anno 2011 425,00
Totale Intervento 1 0104 07 1.090,73
30/12/2010
30/12/2011
1 0104 08 2006 1615.0 Determina N. 73 del
RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI 105,88
19/12/2006
105,88
Totale Anno 2006 105,88
1 0104 08 2011 1802.0 RIMBORSO QUOTE ICI DOVUTE A CONTRIBUENTI DIVERSI Determina N. 87 del
1.014,51
1.014,51
12/12/2011

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2011 1.014,51
Totale Intervento 1 0104 08 1.120,39
1 0105 02 1992 8.0 8.158,03
8.158,03
SOMMA DISPONIBILE SULLE SOMME INTROITATE NEL
CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA
Totale Anno 1992 8.158,03
1 0105 02 1993 41.0 SOMMA DISPONIBILE PARI ALLE SOMME ACCERTATE
1.694,23
1.694,23
NELL'ANNO 1993 DEL CORRISPONDENTE CAPITOLO
D'ENTRATA
Totale Anno 1993 1.694,23
1 0105 02 1994 67.0 SOMMA DISPONIBILE PARI ALLE SOMME ACCERTATE
1.694,23
1.694,23
NELL'ANNO 1994 NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO
D'ENTRATA
Totale Anno 1994 1.694,23
1 0105 02 1995 235.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE ENTRATE ACCERTATE NEL
1.694,23
1.694,23
CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA
Totale Anno 1995 1.694,23
1 0105 02 1996 1306.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALL'ENTRATE ACCERTATE NEL
1.782,04
1.782,04
CORRISPONDENTE CAPITOLO D'ENTRATA (IN ATTESA DI
UTILIZZAZIONE)
Totale Anno 1996 1.782,04
1 0105 02 1997 1179.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETIV. ACCERTATE
2.520,57
2.520,57
NEL
Totale Anno 1997 2.520,57
1 0105 02 1998 1387.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE
1.660,67
1.660,67
ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA IN
ATTESA DI UTILIZ.
Totale Anno 1998 1.660,67
1 0105 02 1999 1584.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE
382,44
382,44
ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA
(IN ATTESA DI UTILIZ)

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 1999 382,44
1 0105 02 2000 1435.0 IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE
299,80
299,80
ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA
Totale Anno 2000 299,80
1 0105 02 2001 2136.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del 31/12/2001 185,92
185,92
ENTRATE ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI
ENTRATA
Totale Anno 2001 185,92
1 0105 02 2002 1931.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUTNO AI SENSI DELL'EX ART. 183 C. 5 -- del 31/12/2002 186,00
186,00
D.LGS. 267/00
Totale Anno 2002 186,00
1 0105 02 2003 2196.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del 31/12/2003 186,00
186,00
ENTRATE ACCERTATE NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI
ENTRATA
Totale Anno 2003 186,00
1 0105 02 2005 1877.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2005 186,00
186,00
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI DI
ENTRATA
Totale Anno 2005 186,00
1 0105 02 2006 1807.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA IN CORRELAZIONE -- del 31/12/2006 186,00
186,00
A RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAP. 3075/06
Totale Anno 2006 186,00
1 0105 02 2007 1897.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
-- del 31/12/2007 186,00
186,00
ACCERTAMENTI D'ENTRATA AL CAP. 3075
Totale Anno 2007 186,00
1 0105 02 2008 1773.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del 31/12/2008 15,50
15,50
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Totale Anno 2008 15,50

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0105 02 21.017,66
1 0105 03 2006 1064.0 Delibera di Giunta N. 109
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
COMUNALE ANNO 2006
G.M.121 DEL 25/06/2010: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO ASCENSORE CENTRO SOCIALE LEVANZO
del 04/09/2006
1 0105 03 2006 1064.8 Determina N. 161 del
28/09/2010
8.490,00 4.720,50
8.490,00 4.720,50
3.769,50
3.769,50
Totale Anno 2006 3.769,50
1 0105 03 2011 1551.0 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI E Determina N. 74 del
6.000,00
6.000,00
SUPPORTO REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, ECONOMICO, E
PROSP. DI CONC. - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA
INTERVENTI IMPIANTI IDRICI IN ALCUNIMLOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
27/10/2011
1 0105 03 2011 1691.0 Determina N. 271 del
16/11/2011
Totale Anno 2011 6.701,80
Totale Intervento 1 0105 03 10.471,30
1 0105 07 2011 1940.0 Determina N. 324 del
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LICENZA DI
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER OCCUPAZIONE
MQ. 525,07 DI SUOLO DEMANIALE MARITTIMO IN LOCALITA'
SCALO NUOVO DEL PORTO DI MARETTIMO
30/12/2011
Totale Anno 2011 153,49
Totale Intervento 1 0105 07 153,49
1 0106 01 2009 969.0 Determina N. 185 del
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER
L'APPALTO DELLA DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E
DERATTIZZAZIONE DELLE ISOLE EGADI ANNO 2009 IMPEGNO
DI SPESA
NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL
P.U.D.M. DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI
17/06/2009
1 0106 01 2009 1428.0 Determina N. 354 del
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
27/10/2009
701,80
153,49
1.065,00
595,00
701,80
153,49
1.065,00
1 0106 01 2009 1825.0 -- del 31/12/2009 33.083,73 4.500,00 28.583,73
Totale Anno 2009 30.243,73
595,00

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 38
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 01 2010 1145.0 Determina N. 26 del
RECUPERO CASTELLO DI P.TROIA - LIQ. CPDEL/INAIL SU
COMPETENZE ALL'ING. P. VELLA
26/09/2010
62,99
62,99
1 0106 01 2010 1621.0 Determina N. 226 del
RIVIT. RISORSE STORICO-ARCHEOLOGICHE ISOLA DI
MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - INCENTIVO PER
DIREZIONE LAVORI E COORDINAZIONE SICUREZA IN FASE DI
ESECUZIONE -
ITINERARIO RIVIT. RISORSE STORICHE-ARCHEOLOGICHE
ISOLA DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA -
CONTRIBUTI INPDAP/INAIL A CARICO ENTE -
15/12/2010
1 0106 01 2010 1655.0 Determina N. 9 del
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
28/01/2011
1.894,55 1.840,42
979,57 951,58
1 0106 01 2010 1674.0 -- del 31/12/2010 30.000,00 1.530,56 28.469,44
1 0106 01 2010 1675.0 -- del 31/12/2010 8.004,00 1.501,85 6.502,15
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 35.116,70
1 0106 01 2011 50.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 407.350,00 405.717,06 1.632,94
1 0106 01 2011 51.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 109.246,84 106.447,78 2.799,06
54,13
27,99
1 0106 01 2011 1360.0 Determina N. 79 del
ITINERARIO RIVIT. RISORSE STORICO-ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI
SU ACCONTO INCENTIVO PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA AL 6° S.A.L.
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE DI
FAVIGNANA - III° STRALCIO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO
AL R.U.P.
28/04/2011
1 0106 01 2011 1363.0 Determina N. 164 del
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE DI
FAVIGNANA - III° STRALCIO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO
AL R.U.P.
20/07/2011
1 0106 01 2011 1366.0 Determina N. 164 del
INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.
CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110
DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA
20/07/2011
1 0106 01 2011 1392.0 Determina N. 308 del
INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.
CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110
DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA
18/11/2011
1 0106 01 2011 1393.0 Determina N. 308 del
18/11/2011
1.134,59 1.047,98
289,95 266,44
26,54 24,39
8.350,00
2.308,00
86,61
23,51
2,15
8.350,00
2.308,00

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Pagina 39
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 01 2011 1418.0 Determina N. 68 del
LAVORI DIFESA ABITATO E RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE
DUILIO DI FAVIGNANA - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU
COMPENSO AL R.U.P.
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - LIQ. E PAG.
COMPENSO AL RUP GEOM. L. SANTAMARIA - SALDO
06/04/2011
1 0106 01 2011 2065.0 Determina N. 284 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI
SU COMPENSO AL RUP GEOM. L. SANTAMARIA -
01/12/2011
1 0106 01 2011 2066.0 Determina N. 284 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - LIQ. E PAG. A
SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE
01/12/2011
1 0106 01 2011 2068.0 Determina N. 310 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI
SU INCENTIVO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE
28/12/2011
1 0106 01 2011 2069.0 Determina N. 310 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE
MARETTIMO - CASTELLO DI P. TROIA . IRAP SU INCENTIVO
PER DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA A
ING. P. VELLA
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE
MARETTIMO - CASTELLO DI P. TROIA . - ONERI RIFLESSI SU
INCENTIVO PER DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE
ESECUTIVA A ING. P. VELLA
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
28/12/2011
1 0106 01 2011 2071.0 Determina N. 311 del
28/12/2011
1 0106 01 2011 2072.0 Determina N. 311 del
28/12/2011
1 0106 01 2011 2086.0 Determina N. 270 del
16/11/2011
427,85 415,63
3.956,60
1.024,76
1.735,33
449,45
92,60
25,47
4.694,00
12,22
3.956,60
1.024,76
1.735,33
449,45
92,60
25,47
4.694,00
Totale Anno 2011 27.192,70
Totale Intervento 1 0106 01 92.553,13
1 0106 02 2008 540.0 Determina N. 136 del
ACQUISTO DI N. 1 SERIE DI TONER PER STAMPANTE LASER
EPSON AL C 2600 N PER STAZIONE INFORMATICA PER
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DELL'UTC IMPEGNO DI
SPESA
Totale Anno 2008 541,00
1 0106 02 2011 1066.0 ACQUISTO MATERIALE PER I CANTONIERI COMUNALI - Determina N. 153 del 1.000,00 321,50 678,50
IMPEGNO DI SPESA - CIG 3013755
03/04/2008
11/07/2011
541,00
541,00
1 0106 02 2011 1540.0 Determina N. 240 del
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA TINTEGGIATURA DELLE
PARETI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
26/10/2011
1.000,00 18,45
981,55

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Pagina 40
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 02 2011 1804.0 Determina N. 388 del
ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
12/12/2011
1 0106 02 2011 1942.0 Determina N. 327 del
30/12/2011
990,28
1.200,00
990,28
1.200,00
Totale Anno 2011 3.850,33
Totale Intervento 1 0106 02 4.391,33
1 0106 03 1999 1563.0 Delibera di Giunta N. 386
ING. VITO GARITTA; INCARICO REDAZIONE VARIANTE ED
AGGIORNA- MENTO PARF ISOLE EGADI
del 30/12/1999
6.061,60
6.061,60
Totale Anno 1999 6.061,60
1 0106 03 2005 438.0 INCARICO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER LAVORI Delibera di Giunta N. 33 2.000,00
2.000,00
ITINERARIO RIV. RIS. ST.ARCHEOL.MARETTIMO - RIPR. AREA
ARCH. - 3^ LOTTO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO
DEL CASTELLO DI PUNTA TROIA A MARETTIVO DA ADIBIRE A
SEDE DELLA RISERVA MARINA DELLE EGADI
del 17/03/2005
1 0106 03 2005 1267.0 Delibera di Giunta N. 101
del 27/09/2005
13.396,86
13.396,86
Totale Anno 2005 15.396,86
1 0106 03 2008 319.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 56 del
1.500,00
1.500,00
MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ANNO
2008 - IMPEGNO DI SPESA
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE ED ATTREZZATURE
INFORMATICHE DELL'UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA
12/02/2008
1 0106 03 2008 694.0 Determina N. 122 del
18/03/2008
1.000,00
1.000,00
Totale Anno 2008 2.500,00
1 0106 03 2009 1218.0 PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALL'INCONTRO A ROMA Determina N. 193 del
100,00
100,00
PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 23/09/2009 -
FORNITURA DI MODULISTICA AGGIORNATA PER L'UFFICIO
TECNICO APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO DIRETTO
17/09/2009
1 0106 03 2009 1668.0 Determina N. 411 del
11/12/2009
Totale Anno 2009 198,00
98,00
98,00

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Pagina 41
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 03 2010 879.0 -- del 28/07/2010 248,84
248,84
FORNITURA COPIE ELIGRAFICHE PROGETTO STAZIONI
MARITTIME PER LE EGADI
1 0106 03 2010 1180.0 Determina N. 94 del
INTEGRAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE PIANO
SALVAGUARDIA FASCIA COSTIERA PRELIMINARE AL P.U.D.M.
- APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE - IMPEGNO DI SPESA -
AFFIDAMENTO INCARICO AD AGRONOMO DR. MICHEL
PULIZZI PER CONSULENZA NELLE VALUTAZIONI DI
INCIDENZA SU VAL. ECOSISTEMICHE, GEOSITI ED EVIDENZE
GEOMORFOLOGICHE
INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA
DI TIPO FLORISTICO - VEGETATIVO E FUNISTICO AL DR,
BERTOLINO FRANCESCO
30/06/2010
1 0106 03 2010 1631.0 Determina N. 239 del
29/12/2010
1 0106 03 2010 1632.0 Determina N. 238 del
29/12/2010
3.077,44
53,29
53,29
3.077,44
Totale Anno 2010 3.432,86
1 0106 03 2011 194.0 AFFIDAMENTO INCARICO AD AGRONOMO DR. MICHEL Determina N. 239 del 2.376,71
2.376,71
PULIZZI PER CONSULENZA NELLE VALUTAZIONI DI
INCIDENZA SU VAL. ECOSISTEMICHE, GEOSITI ED EVIDENZE
GEOMORFOLOGICHE
29/12/2010
1 0106 03 2011 195.0 INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA Determina N. 238 del
DI TIPO FLORISTICO - VEGETATIVO E FUNISTICO AL DR, 29/12/2010
BERTOLINO FRANCESCO
1 0106 03 2011 905.0 Determina N. 44 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'
RECARSI PRESSO LE FRAZIONI DI MARETTIMO E LEVANZO E
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO AD ACCOMPAGNATORE
DEL SINDACO PER MISSIONE A MESSINA DEL 5/8/2011
22/06/2011
1 0106 03 2011 1119.0 Determina N. 242 del
04/08/2011
2.416,31
73,87
250,00 200,00
53,29
53,29
2.416,31
73,87
50,00
1 0106 03 2011 1193.0 Determina N. 244 del
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AI FUNERARI SOLENNI DEL
SENATORE LUDOVICO CORRAO CHE SI TERRANO A
GIBELLINA L'11/08/2011 - IMPEGNO DI SPESA
INTERVENTO DI MASNUTENZIONE AL FOTORIPRODUTTORE
TIPO "INFOTEC IS2027" COLLOCATO NELL' UFFICIO TECNICO
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
10/08/2011
1 0106 03 2011 1583.0 Determina N. 258 del
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI DUE DECESPUGLIATORI -
IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/11/2011
1 0106 03 2011 1700.0 Determina N. 279 del
CONVENGNO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE A
CAPACI IL 15/11/2011 - IMPEGNO DI SPESA
22/11/2011
1 0106 03 2011 1923.0 Determina N. 1 del
14/11/2011
250,00 100,00
326,70
90,00
34,40
150,00
326,70
90,00
34,40

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 03 2011 1932.0 Determina N. 314 del
INCARICO DI CONSULENZA RIGUARDANTE L' ISTRUTTORIA
DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA SOTTO IL PROFILO
FLORISTICO - VEGETATIVO E FAUNISTICO AL DOTT. F.
BERTOLINO - PAGAMENTO
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRIVCA NELL' ISOLA DI
FAVIGNANA PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE/ NOVEMBRE
2011
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SELIS DI
MARETTIMO FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE/
OTTOBRE 2011
28/12/2011
1 0106 03 2011 1950.0 Determina N. 323 del
30/12/2011
1 0106 03 2011 1954.0 Determina N. 325 del
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. F.
BERTOLINO PER CONSULENZA SOTTO IL PROFILO FLORIST. -
VEGETAIVO E AL DOTT. M. PULIZZI SOTTO IL PROFILO DELLE
VALUTAZIONI ECOSISTEMICHE - IMPEGNO DI SPES
incarico al dr. bertolino e al dr. pulizzi per la redazione di studio di
incidenza dettagliato riferito all' intero numero delle edif. realizzate in
difformità con l' art. 5 dpr 357/97 - approv. disc
30/12/2011
1 0106 03 2011 1976.0 Determina N. 4 del
29/12/2011
1 0106 03 2011 2064.0 Determina N. 321 del
30/12/2011
732,06
391,78
2.058,33
1.832,79
23.642,13
732,06
391,78
2.058,33
1.832,79
23.642,13
Totale Anno 2011 34.175,08
Totale Intervento 1 0106 03 61.764,40
1 0106 07 2009 1429.0 Determina N. 354 del
NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL
P.U.D.M. DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI
1 0106 07 2009 1827.0 -- del 31/12/2009 842,08 382,50 459,58
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 672,08
1 0106 07 2010 1676.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 2.550,00 121,91 2.428,09
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 2.428,09
1 0106 07 2011 52.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 33.113,00 32.571,63 541,37
27/10/2009
212,50
212,50
1 0106 07 2011 1394.0 Determina N. 308 del
INDENNITA' AD PERSONAM E COMPETENZA ALL' ARCH V.
CANALE RESPONSABILE DEL SUAP, AI SENSI DELL' ART. 110
DEL D. LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA
18/11/2011
710,00
710,00

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Pagina 43
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0106 07 2011 1709.0 Determina N. 271 del
manifestazioni estive mese di agosto 2011 - impegno di spesa - 518,50 229,50
12/09/2011
289,00
1 0106 07 2011 2067.0 Determina N. 284 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - IRAP SU
COMPENSO AL RUP GEOM. L. SANTAMARIA
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA
DI MARETTIMO - CASTELLO DI PUNTA TROIA - IRAP SU
INCENTIVO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE
01/12/2011
1 0106 07 2011 2070.0 Determina N. 310 del
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE
MARETTIMO - CASTELLO DI P. TROIA . - IRAP SU INCENTIVO
PER DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA A
ING. P. VELLA
28/12/2011
1 0106 07 2011 2073.0 Determina N. 311 del
28/12/2011
Totale Anno 2011 2.032,05
Totale Intervento 1 0106 07 5.132,22
1 0107 01 2009 1828.0 -- del 31/12/2009 6.181,46
6.181,46
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
1 0107 01 2009 1829.0 -- del 31/12/2009 1.742,39
1.742,39
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 7.923,85
1 0107 01 2010 1677.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 2.500,00 240,92 2.259,08
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
1 0107 01 2010 1678.0 -- del 31/12/2010 667,00 64,28 602,72
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 2.861,80
1 0107 01 2011 57.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI MANNO 2011 -- del 11/01/2011 13.343,99 13.322,99 21,00
336,31
147,50
7,87
336,31
147,50
7,87
1 0107 01 2011 1647.0 Determina N. 299 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO DI STATO
CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO IN
ORARIO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE
2011
10/11/2011
Totale Anno 2011 720,84
699,84
699,84

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 44
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0107 01 11.506,49
1 0107 02 2006 1362.0 Determina N. 199 del
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007 -
IMPEGNO DI SPESA
25/10/2006
666,90
666,90
Totale Anno 2006 666,90
1 0107 02 2007 1457.0 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2008 - Determina N. 28 del
738,90
738,90
IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2007 738,90
1 0107 02 2008 1305.0 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 - Determina N. 123 del
555,20
555,20
IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2008 555,20
1 0107 02 2009 1151.0 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2010 Determina N. 178 del
619,20
619,20
IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2009 619,20
1 0107 02 2011 1319.0 ACQUISTO REGISTRI DI SATO CIVILE PER L' ANNO 2012 - Determina N. 251 del
200,00
200,00
IMPEGNO DI SPESA -
Totale Anno 2011 200,00
Totale Intervento 1 0107 02 2.780,20
18/10/2007
14/10/2008
27/08/2009
22/08/2011
1 0107 03 2007 880.0 Determina N. 132 del
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER I SOFTWARE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI
18/06/2007
900,00
900,00
Totale Anno 2007 900,00
1 0107 03 2010 279.0 PARTECXIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIG.RA MACCHI Determina N. 48 del
30,00
30,00
SILVANA E SIG.NA TORRENTE AGATA ALLA GIORNATA DI
STUDIO INTERPROFESSIONALE CHE SI TERRA' AD ERICE IL
12/03/10 - IMPEGNO DI SPESA
01/03/2010
1 0107 03 2010 614.0 AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI EMATOCHIMICI DI
Determina N. 115 del
LABORATORIO PER IL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO DI 03/06/2010
SPESA
Totale Anno 2010 78,37
48,37
48,37

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 45
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0107 03 978,37
1 0107 07 2009 1830.0 -- del 31/12/2009 566,21
566,21
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 566,21
1 0107 07 2010 1679.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 212,50 20,48 192,02
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 192,02
Totale Intervento 1 0107 07 758,23
1 0108 01 2004 2108.0 -- del 31/12/2004 4.537,82
4.537,82
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B)
Totale Anno 2004 4.537,82
1 0108 01 2005 1001.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
Determina N. 29 del
1.096,36
1.096,36
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005
25/07/2005
1 0108 01 2005 1002.0 Determina N. 29 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005
25/07/2005
260,94
260,94
1 0108 01 2005 1738.0 -- del 31/12/2005 9.696,44
9.696,44
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.
N.267/2000
Totale Anno 2005 11.053,74
1 0108 01 2006 489.0 AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO Determina N. 146 del
185,60
185,60
FUNEBRE ANNO 2006
13/04/2006
1 0108 01 2006 531.0 Determina N. 73 del
AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO
COMUNALE - A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO
STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI
ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL PRIMO SEM. 2006 - IMPEGNO DI
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL III SETTORE A
PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO STRAORDINARIO DURANTE
L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA
06/04/2006
1 0108 01 2006 545.0 Determina N. 33 del
21/04/2006
21,00
126,26
21,00
126,26

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Pagina 46
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2006 757.0 Determina N. 2 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -
IMPEGNO DI SPESA
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001
06/03/2006
1 0108 01 2006 763.0 Determina N. 5 del
1 0108 01 2006 765.0 -- del 15/06/2006 8.241,29 1.564,61 6.676,68
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO
VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO
06/03/2006
129,78
440,91
129,78
440,91
1 0108 01 2006 765.2 Determina N. 2 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -
IMPEGNO DI SPESA
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001
06/03/2006
1 0108 01 2006 765.5 Determina N. 5 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA
06/03/2006
1 0108 01 2006 765.8 Determina N. 439 del
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24
DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE
20/12/2006
1 0108 01 2006 765.9 Determina N. 296 del
21/12/2006
545,26
1.831,57
4.270,94 1.564,61
1.459,49
545,26
1.831,57
2.706,33
1.459,49
1 0108 01 2006 765.10 Determina N. 87 del
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER
ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI
1 0108 01 2006 793.0 -- del 19/06/2006 2.178,50
2.178,50
FONDO PER COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE
IN CONDIZIONI DI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DA PARTE
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA A - B - C
IMPEGNO DI SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006
RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI DI
RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' DISAGIATE
29/12/2006
1 0108 01 2006 793.2 Determina N. 243 del
INDEN. PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE
DELLA CATEGORIA B - C - D (ART. 17 C. 2 LETT. F E ART. 36 C.
1)
29/12/2006
129,11
1.856,75
129,11
1.856,75
1 0108 01 2006 801.0 -- del 15/06/2006 7.579,00
7.579,00
1 0108 01 2006 802.0 -- del 15/06/2006 600,00
600,00
IND. SPECIF. RESPONSAB. PERS.LE CAT. B - C - D DERIVANTI
DA QUALIFICHE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE, ED UFFICALE
ELETTORALE ECC. (ART. 17 C. 2 LETT. I E ART. 36 C. 2)
1 0108 01 2006 802.1 Determina N. 243 del
IMPEGNO DI SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006
RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI DI
RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' DISAGIATE
29/12/2006
600,00
600,00

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Pagina 47
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2006 880.0 Determina N. 141 del
AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO
COMUNALE A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO
STRAORDINARIO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2006
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO
NETTEZZA URBANA ANNO 2006
10/07/2006
1 0108 01 2006 1379.0 Determina N. 361 del
20/10/2006
504,29
111,19
504,29
111,19
1 0108 01 2006 1606.0 -- del 07/12/2006 9.394,33
9.394,33
COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL
MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LA
CORRESPONSIONE DI COMPENSI CORRELATI AL MERITO E
ALL'IMPEGNO DI GRUPPO
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA
1 0108 01 2006 1672.0 Determina N. 439 del
20/12/2006
1.016,48 372,37
644,11
1 0108 01 2006 1674.0 Determina N. 296 del
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24
DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE
21/12/2006
476,00
476,00
1 0108 01 2006 1689.0 Delibera di Giunta N. 81
LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE INDENNITA' DI
MANEGGIO VALORI RELATIVO AI PERIODI 2000 - 2001 - 2002 -
2003 - 2004 E 2005
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER
ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI
del 27/12/2006
1 0108 01 2006 1722.0 Determina N. 87 del
IMPEGNO DI SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006
RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI DI
RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' DISAGIATE
29/12/2006
1 0108 01 2006 1733.0 Determina N. 243 del
29/12/2006
22,31
30,73
1.002,71
22,31
30,73
1.002,71
1 0108 01 2006 1767.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERZIO -- del 29/12/2006 4.600,93
4.600,93
Totale Anno 2006 34.724,33
1 0108 01 2007 449.0 INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO -- del 20/03/2007 4.615,57 2.327,31 2.288,26
VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO
- GIORNATA DOMENICALE (ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001)
1 0108 01 2007 449.13 Determina N. 379 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO
2007
IND. PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE
DELLA CATEGORIA B - C - D (ART. 174 C.2 LETT.F E ART. 36
C.1)
30/10/2007
1.561,92 760,57
1 0108 01 2007 674.0 -- del 14/05/2007 250,00
250,00
801,35

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 48
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2007 960.0 Determina N. 55 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA FESTIVA IMPEGNO DI SPESA
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE ANNO 2007 - ART. 24
DEL C.C.N.L. BIS 98/2001
07/07/2007
1 0108 01 2007 964.0 Determina N. 57 del
INDENNITA' PER INCARICHI DI RESPONSABILITA' - IMPEGNI DI
SPESA - ANNO 2007
07/07/2007
1 0108 01 2007 1443.0 Determina N. 29 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO
2007
19/10/2007
1 0108 01 2007 1475.0 Determina N. 379 del
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER
IL PERSONALE DELL'UTC ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA
30/10/2007
1 0108 01 2007 1620.0 Determina N. 409 del
IMPEGNO MDI SPESA PER INDENNITA' AI MSENSI DELL'ART. 24
DEL C.C.N.L. BIS 1998/2001 AL PERSONALE COMUNALE DEL II
SETTORE
20/11/2007
1 0108 01 2007 1648.0 Determina N. 336 del
LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA
ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA
06/12/2007
1 0108 01 2007 1653.0 Determina N. 241 del
ART. 16 L.R. N.41 DEL 12/11/1996 - MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI M-
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007
10/12/2007
1 0108 01 2007 1699.0 Determina N. 50 del
IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2007
17/12/2007
1 0108 01 2007 1797.0 Determina N. 359 del
19/12/2007
12,50
40,00
59,50
371,74 181,02
39,08
9,24
345,61
1.965,95
91,91
12,50
40,00
59,50
190,72
39,08
9,24
345,61
1.965,95
91,91
1 0108 01 2007 1875.0 Determina N. 208 del
RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2007 6.019,67
31/12/2007
6.019,67
Totale Anno 2007 11.312,44
1 0108 01 2008 147.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
Determina N. 8 del
203,50
203,50
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO
2008
1 0108 01 2008 326.0 -- del 04/03/2008 500,00
500,00
INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL
PERSONALE DELLE CATEGORIE B - C - D (ART. 174 C.2 LE3TT. F
E ART. 36 C.1)
24/01/2008

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Pagina 49
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2008 326.1 Determina N. 56 del
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
INDIVIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
INDIVIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
04/03/2008
1 0108 01 2008 328.0 Determina N. 56 del
04/03/2008
500,00
119,00
500,00
119,00
1 0108 01 2008 343.0 -- del 11/03/2008 4.224,29
4.224,29
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO
VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO,
GIORNATE DOMENICALI (ART. 24 DEL CCNLM BIS 98/2001)
1 0108 01 2008 343.6 Determina N. 183 del
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO DI
SPESA
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MMUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO FESTIVO
INFRASETTIMANALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
07/05/2008
1 0108 01 2008 349.0 Determina N. 20 del
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
04/03/2008
1 0108 01 2008 354.0 Determina N. 42 del
27/02/2008
1.547,46
38,29
201,68
1.547,46
38,29
201,68
1 0108 01 2008 371.0 Determina N. 30 del
AUITORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL PRIMO SETTORE AD
ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO DURANTE
L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO DI
SPESA
12/02/2008
1 0108 01 2008 769.0 Determina N. 183 del
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER
IL PERSONALE DELL'UTC ANNO 2008 IMPEGNO DI SPESA
07/05/2008
1 0108 01 2008 775.0 Determina N. 191 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001
20/05/2008
1 0108 01 2008 854.0 Determina N. 36 del
AUTORIZZAZIONME AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO FESTIVO
INFRASETTIMANALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
31/05/2008
1 0108 01 2008 858.0 Determina N. 38 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L.
BIS 98/2001
31/05/2008
1 0108 01 2008 1105.0 Determina N. 58 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
FESTIVA INBFRASETTIMANALE ANNO 2008
11/08/2008
1 0108 01 2008 1109.0 Determina N. 60 del
11/08/2008
31,29
368,30
4,49
11,36
10,83
158,00
138,75
31,29
368,30
4,49
11,36
10,83
158,00
138,75

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 50
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2008 1456.0 Determina N. 146 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI STATO
CIVILE ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO IN
ORARIO STRAORDINBARIO FINO AL 31/12/08
1 0108 01 2008 1803.0 Impegno di spesa (saldo) per fes 2008: art. 183, c. 1, D. Lgs,. 267/00 Contratto del 31/12/2008 1.095,01
1.095,01
17/11/2008
15,83
15,83
Totale Anno 2008 7.120,62
1 0108 01 2009 1322.0 Indennità turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, -- del 14/10/2009 10.463,50
10.463,50
festivo e notturno festivo
1 0108 01 2009 1322.5 Determina N. 313 del
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO DI
SPESA
30/09/2009
1 0108 01 2009 1323.0 Determina N. 24 del
3.000,00
Autorizzazione personale P: M. a svolgere lavoro festivo anno 2009 405,49
16/05/2009
3.000,00
405,49
1 0108 01 2009 1654.0 Determina N. 219 del
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE,
NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2009
21/10/2009
1 0108 01 2009 1656.0 Determina N. 272 del
30/10/2009
27,48
171,58
27,48
171,58
1 0108 01 2009 1686.0 Determina N. 427 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 IMPEGNO DI SPESA ANNO
2009
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO DI
SPESA
18/12/2009
1 0108 01 2009 1691.0 Determina N. 313 del
1 0108 01 2009 1692.0 -- del 24/12/2009 302,25
302,25
INDENNITA' DI DISAGIO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO
DELEGAZIONE MARETTIMO
30/09/2009
404,07
714,00
404,07
714,00
1 0108 01 2009 1694.0 Determina N. 34 del
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI DISAGIO PER IL
PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA
DELEGAIZIONE MUNICIPALE DI MARETTIMO
18/06/2009
1 0108 01 2009 1695.0 Determina N. 25 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2009 ART. 24 DEL
CCNL BIS 98/2001
17/05/2009
71,93
655,86
71,93
655,86

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2009 1697.0 Determina N. 26 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
INFRASETTIMANALE ANNO 2009
16/05/2009
111,83
111,83
1 0108 01 2009 1712.0 Determina N. 263 del
Fes 2009: impegno di spesa. 7.388,59 2.983,91
21/12/2009
1 0108 01 2009 1714.0 Determina N. 263 del
Fes 2009: impegno di spesa per presunto incentivo al messo comunale. 100,00
21/12/2009
1 0108 01 2009 1715.0 Determina N. 263 del
fes 2009: impegno di spesa per oneri riflessi. 2.021,40 710,17
21/12/2009
4.404,68
100,00
1.311,23
1 0108 01 2009 1719.0 Determina N. 263 del
Fes 2009: impegno di spesa oneri su presunto incentivo al messo
comunale
21/12/2009
23,80
23,80
Totale Anno 2009 19.167,70
1 0108 01 2010 268.0 Impegno di spesa Fondo Efficienza Servizi anno 2010 -- del 25/02/2010 8.350,49 6.663,49 1.687,00
1 0108 01 2010 268.2 Determina N. 9 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010
26/01/2010
1.000,00
1.000,00
1 0108 01 2010 269.0 -- del 25/02/2010 1.987,42 1.585,91 401,51
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO
VALORI, ORARIO NOTTURNO FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO
1 0108 01 2010 269.2 Determina N. 9 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010
26/01/2010
238,00
238,00
1 0108 01 2010 1098.0 Determina N. 236 del
G.M.187 DEL 16/09/2010:RILIQUIDAZ. AL PERSONALE
DIPENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO
STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ.
ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009
G.M.187 DE3L 16/09/2010: RILIQUIDAZ. AL PERSONALE
DIPENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO
STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZ.
ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009
07/10/2010
1 0108 01 2010 1100.0 Determina N. 236 del
07/10/2010
1 0108 01 2010 1285.0 Determina N. 93 del
217,07
51,66
F.E.S. 2010 - IMPEGNO DI SPESA 24.225,65 19.517,08
30/12/2010
217,07
51,66
4.708,57

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2010 1608.0 Determina N. 93 del
F.E.S. 2010 - IMPEGNO DI SPESA 101.788,45 82.004,53
30/12/2010
1 0108 01 2010 1614.0 Determina N. 93 del
F.E.S. 2010 - IMPEGNO DI SPESA 35,70
30/12/2010
19.783,92
35,70
1 0108 01 2010 1770.0 -- del 31/12/2010 112,10
112,10
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 26.997,53
1 0108 01 2011 1578.0 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL Determina N. 78 del
358,01
358,01
PERSONALE DEL TERZO SETTORE ANNO 2011
09/11/2011
1 0108 01 2011 1645.0 Determina N. 298 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD
ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO PER IL
PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2011
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO DI STATO
CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO IN
ORARIO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE
2011
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
10/11/2011
1 0108 01 2011 1648.0 Determina N. 299 del
10/11/2011
1 0108 01 2011 1851.0 Determina N. 299 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011
10/10/2011
1 0108 01 2011 1852.0 Determina N. 7 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 01 2011 1853.0 Determina N. 7 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 01 2011 1856.0 Determina N. 9 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 01 2011 1857.0 Determina N. 9 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN GIORNATA FESTIVA
INFRASETTIMANALE - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 01 2011 1860.0 Determina N. 10 del
02/02/2011
451,37
166,56
260,64
1.000,00
238,00
600,00
142,80
500,00
451,37
166,56
260,64
1.000,00
238,00
600,00
142,80
500,00

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Pagina 53
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 01 2011 1861.0 Determina N. 10 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN GIORNATA FESTIVA
INFRASETTIMANALE - ANNO 2011
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ANNO 2011
- ART. 24 DEL CCNL BIS 98/2001
02/02/2011
1 0108 01 2011 1863.0 Determina N. 6 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ANNO 2011
- ART. 24 DEL CCNL BIS 98/2001
02/02/2011
1 0108 01 2011 1864.0 Determina N. 6 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 01 2011 1868.0 Determina N. 8 del
FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - DIRETTIVA ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
02/02/2011
1 0108 01 2011 1882.0 Determina N. 332 del
FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - DIRETTIVA ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
30/12/2011
1 0108 01 2011 1884.0 Determina N. 332 del
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
1 0108 01 2011 1884.8 Determina N. 270 del
16/11/2011
119,00
9.500,00
2.261,00
760,41
100.496,56
24.116,48
1.298,05
119,00
9.500,00
2.261,00
760,41
100.496,56
24.116,48
1.298,05
1 0108 01 2011 1921.0 Determina N. 332 del
INCENTIVO AL MESSO COMUNALE 35,70
30/12/2011
35,70
Totale Anno 2011 141.006,53
Totale Intervento 1 0108 01 255.920,71
1 0108 02 2008 1532.0 Determina N. 338 del
INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.M. 148 DEL 02/12/08
03/12/2008
2.381,45
2.381,45
Totale Anno 2008 2.381,45
1 0108 02 2011 466.0 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE Determina N. 99 del 12.746,16 8.872,80 3.873,36
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1 0108 02 2011 1185.0 Determina N. 239 del
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA'
RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO DI
SPESA -
04/08/2011
2.000,00 1.460,40
539,60

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 02 2011 1805.0 Determina N. 389 del
ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO PER LA CASA DI
RECLUSIONE DI FAVIGNANA - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO PER IL CENTRO SOCIALE DI
LEVANZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
12/12/2011
1 0108 02 2011 1806.0 Determina N. 400 del
ACQUISTO DI ALIMENTIO E MATERIALE DI VARIO GENERE
PER IL CENTRO SOCIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
14/12/2011
1 0108 02 2011 1886.0 Determina N. 402 del
ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO PER L' ALLESTIMENTO DEI
PRESEPI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
14/12/2011
1 0108 02 2011 1887.0 Determina N. 390 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
12/12/2011
1 0108 02 2011 1904.0 Determina N. 413 del
ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1 0108 02 2011 1944.0 Determina N. 327 del
30/12/2011
767,30
750,46
1.570,56
1.997,31
1.150,00
760,00
767,30
750,46
1.570,56
1.997,31
1.150,00
760,00
Totale Anno 2011 11.408,59
Totale Intervento 1 0108 02 13.790,04
1 0108 03 2009 945.0 Delibera di Giunta del
PROTOCOLLO D'INTESA CON I WORLD SICILIA PER LA
SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE
28/07/2009
2.500,00
2.500,00
Totale Anno 2009 2.500,00
1 0108 03 2010 613.0 AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI EMATOCHIMICI DI
Determina N. 115 del 1.900,00
1.900,00
LABORATORIO PER IL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO DI
SPESA
Totale Anno 2010 1.900,00
1 0108 03 2011 1044.0 G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI Determina N. 202 del 2.300,00
2.300,00
LUGLIO 2011 -
03/06/2010
08/07/2011
1 0108 03 2011 1045.0 Determina N. 202 del
G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
LUGLIO 2011 -
08/07/2011
6.800,00 3.000,00
3.800,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 03 2011 1191.0 Determina N. 231 del
G.M. 147 DEL 29/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
AGOSTO 2011
ACQUISTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
NON PROGRAMMATI IN OCCASIONE DI EVENTI ESTIVI 2011 -
IMPEGNO DI SPESA -
29/07/2011
1 0108 03 2011 1197.0 Determina N. 246 del
SPETTACOLO MUSICALE A MARETTIMO IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI A PADRE PIO
11/08/2011
1 0108 03 2011 1226.0 Determina N. 258 del
G. M. 165 DEL 12/09/11 - MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
SETTEMBRE 2011
24/08/2011
1 0108 03 2011 1289.0 Determina N. 271 del
FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA MADONNA DEL
ROSARIO - ACQUISIZIONE SERVIZI
12/09/2011
1 0108 03 2011 1391.0 Determina N. 285 del
29/09/2011
19.435,44 16.200,00
3.000,00 1.532,00
2.000,00 1.440,00
3.147,84 1.375,00
11.000,00 10.500,00
3.235,44
1.468,00
560,00
1.772,84
500,00
1 0108 03 2011 1552.0 Determina N. 74 del
AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI E
SUPPORTO REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, ECONOMICO, E
PROSP. DI CONC. - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA
SOSTITUZIONE URGENTE BASOLE NELLA VIA CALVARIO E
NELLA VIA DOGANA DELLA FRAZIONE DI LEVANZO -
IMPEGNO DI SPESA
27/10/2011
1 0108 03 2011 1702.0 Determina N. 282 del
PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RIFERITO A FIGURE DI CAT.
B1, B3 E C DEL CCNL - OTTOBRE 2011 -
24/11/2011
1 0108 03 2011 1742.0 Determina N. 272 del
26/09/2011
1 0108 03 2011 1771.0 Determina N. 380 del
5.000,00
1.391,50
7.076,08
2.098,06
LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI URGENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE TURISTICHE E 07/12/2011
SPETTACOLARI NON PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011
PROSECUZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO DI
7.076,08
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RIFERITO A 26/10/2011
FIGURE DI CATEGORIA B1, B3 E C - MESE DI NOVEMBRE 2011 -
IMPEGNO DI SPESA -
PROSECUZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO DI
7.228,44
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A 25/11/2011
FIGURE DI CATEGORIE B1, B3, E C - MESE DI DICEMBRE 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
NOLEGGIO LUMINARIE - NATALE 2011 - IMPEGNO DI SEPSA 7.260,00
07/12/2011
1 0108 03 2011 1773.0 Determina N. 291 del
1 0108 03 2011 1774.0 Determina N. 310 del
1 0108 03 2011 1777.0 Determina N. 383 del
5.000,00
1.391,50
7.076,08
2.098,06
7.076,08
7.228,44
7.260,00
1 0108 03 2011 1901.0 Determina N. 413 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
4.537,35
4.537,35

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 56
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2011 55.303,79
Totale Intervento 1 0108 03 59.703,79
1 0108 05 2008 1660.0 Determina N. 372 del
CONCESSIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2008 -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2008
1.500,00
1.500,00
Totale Anno 2008 1.500,00
1 0108 05 2009 1707.0 Concessioni contributi a diverse associazioni per l'anno 2009 Determina N. 359 del 1.000,00
1.000,00
Totale Anno 2009 1.000,00
1 0108 05 2010 1585.0 G.M.252 DEL 30/12/2010: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD Determina N. 391 del 8.000,00 6.000,00 2.000,00
ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.
Totale Anno 2010 2.000,00
1 0108 05 2011 1065.0 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Determina N. 372 del 2.500,00
2.500,00
DILETTANTISTICA "ORATORIO CANOSSA FAVIGNANA" -
IMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO VARA ALLA
PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI FAVIGNANA -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2009
31/12/2010
05/12/2011
1 0108 05 2011 1808.0 Determina N. 415 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1 0108 05 2011 1897.0 Determina N. 413 del
29/12/2011
13.000,00
3.000,00
13.000,00
3.000,00
1 0108 05 2011 1900.0 Determina N. 413 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
RIFINANZIAMENTO PROGETTO GIOCHI SONORI - ANNO
SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1 0108 05 2011 1905.0 Determina N. 414 del
29/12/2011
2.496,00
1.400,00
2.496,00
1.400,00
Totale Anno 2011 22.396,00
Totale Intervento 1 0108 05 26.896,00
1 0108 07 2004 2107.0 -- del 31/12/2004 271,43
271,43
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B)

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Pagina 57
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2004 271,43
1 0108 07 2005 1003.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
Determina N. 29 del
93,19
93,19
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO TURNATO ANNO 2005
Totale Anno 2005 93,19
1 0108 07 2006 486.0 SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'ALBO PRETORIO DALLE Determina N. 61 del
28,21
28,21
COMMESSE NELLE GIORNATE DOMENICALI DURANTE IL 1°
SEMESTRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO
FUNEBRE ANNO 2006
25/07/2005
31/03/2006
1 0108 07 2006 488.0 Determina N. 146 del
13/04/2006
66,29
66,29
1 0108 07 2006 532.0 Determina N. 73 del
AUTORIZZAZIONE AL SIG. CAMPO GIACOMO - MESSO
COMUNALE - A PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO
STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI
ED ALTRI SERVIZI DURANTE IL PRIMO SEM. 2006 - IMPEGNO DI
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL III SETTORE A
PRESTARE SERVIZIO IN ORARIO STRAORDINARIO DURANTE
L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA
06/04/2006
1 0108 07 2006 544.0 Determina N. 33 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA FESTIVA -
IMPEGNO DI SPESA
21/04/2006
1 0108 07 2006 758.0 Determina N. 2 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE ANNO 2006 ART. 24 DEL C.C.N.L. BIS 98/2001
06/03/2006
1 0108 07 2006 764.0 Determina N. 5 del
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO
NETTEZZA URBANA ANNO 2006
06/03/2006
1 0108 07 2006 1378.0 Determina N. 361 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA
20/10/2006
1 0108 07 2006 1673.0 Determina N. 439 del
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24
DEL C.C.N.L. 1998/2001 AL PERSONALE DEL II SETTORE
20/12/2006
1 0108 07 2006 1675.0 Determina N. 296 del
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2006
21/12/2006
1 0108 07 2006 1694.0 Determina N. 232 del
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
RELATIVO A INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E PER
ATTIVITA' ACCERTATIVI UFFICIO TRIBUTI
29/12/2006
1 0108 07 2006 1721.0 Determina N. 87 del
29/12/2006
7,50
45,09
46,35
155,69
39,71
317,09 119,28
170,00
204,83
10,97
7,50
45,09
46,35
155,69
39,71
197,81
170,00
204,83
10,97

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Pagina 58
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 07 2006 1732.0 Determina N. 243 del
IMPEGNO DI SPESA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2006
RELATIVE ALLO STATO CIVILE E ANAGRAFE, INCARICHI DI
RESPONSABILITA' E PER ATTIVITA' DISAGIATE
Totale Anno 2006 1.330,70
1 0108 07 2007 1442.0 INDENNITA' PER INCARICHI DI RESPONSABILITA' - IMPEGNI DI Determina N. 29 del
21,25
21,25
SPESA - ANNO 2007
29/12/2006
19/10/2007
358,25
358,25
1 0108 07 2007 1476.0 Determina N. 379 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 CCNL 1998/01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO
2007
LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA
ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA
30/10/2007
1 0108 07 2007 1652.0 Determina N. 241 del
IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2007
10/12/2007
1 0108 07 2007 1798.0 Determina N. 359 del
19/12/2007
132,76 45,14
123,43
32,83
87,62
123,43
32,83
Totale Anno 2007 265,13
1 0108 07 2008 148.0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
Determina N. 8 del
72,68
72,68
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO
2008
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEL III SETTORE
INDIVIDUATO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
24/01/2008
1 0108 07 2008 327.0 Determina N. 56 del
04/03/2008
42,50
42,50
1 0108 07 2008 355.0 Determina N. 42 del
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2008 IMPEGNO DI
SPESA
27/02/2008
1 0108 07 2008 768.0 Determina N. 183 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ART. 24 DEL C.C.N.L.
BIS 98/2001
07/05/2008
1 0108 07 2008 1106.0 Determina N. 58 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P.M. AD ESPLETARE
LAVORO TURNATO ANNO 2008
11/08/2008
1 0108 07 2008 1108.0 Determina N. 59 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
FESTIVA INBFRASETTIMANALE ANNO 2008
11/08/2008
1 0108 07 2008 1110.0 Determina N. 60 del
11/08/2008
88,14
131,54
56,43
68,70
49,55
88,14
131,54
56,43
68,70
49,55

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 07 2008 1563.0 Determina N. 257 del
LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANO
ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA -
23/09/2008
190,46
190,46
1 0108 07 2008 1802.0 Impegno di spesa a saldo per irap fes 2008: art. 183 c. 1 D. Lgs. 267/00 Contratto del 31/12/2008 471,96
471,96
1 0108 07 2008 1802.9 Determina N. 271 del
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E MAGGIORAZIONE
PER LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA ANNO 2008
Totale Anno 2008 1.171,96
1 0108 07 2009 971.0 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER Determina N. 185 del
90,53
90,53
L'APPALTO DELLA DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E
DERATTIZZAZIONE DELLE ISOLE EGADI ANNO 2009 IMPEGNO
DI SPESA
29/10/2009
17/06/2009
1 0108 07 2009 1324.0 Determina N. 24 del
199,32
Autorizzazione personale P: M. a svolgere lavoro festivo anno2009 144,82
16/05/2009
199,32
144,82
1 0108 07 2009 1655.0 Determina N. 219 del
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE,
NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2009
21/10/2009
1 0108 07 2009 1657.0 Determina N. 272 del
SPETTANZE CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO
TECNICO EX ART. 24 C.C.N.L. 1998/01 IMPEGNO DI SPESA ANNO
2009
30/10/2009
1 0108 07 2009 1687.0 Determina N. 427 del
CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI INDENNITA' PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2009 IMPEGNO DI
SPESA
18/12/2009
1 0108 07 2009 1690.0 Determina N. 313 del
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI DISAGIO PER IL
PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA
DELEGAIZIONE MUNICIPALE DI MARETTIMO
30/09/2009
1 0108 07 2009 1693.0 Determina N. 34 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA
DOMENICALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2009 ART. 24 DEL
CCNL BIS 98/2001
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
INFRASETTIMANALE ANNO 2009
18/06/2009
1 0108 07 2009 1696.0 Determina N. 25 del
17/05/2009
1 0108 07 2009 1698.0 Determina N. 26 del
16/05/2009
30,64
81,99
165,06
255,00
25,69
234,23
39,94
30,64
81,99
165,06
255,00
25,69
234,23
39,94

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Pagina 60
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 07 2009 1717.0 Determina N. 263 del
fes 2009: impegno di spesa 761,26 231,75
21/12/2009
529,51
1 0108 07 2009 1717.10 Determina N. 384 del
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E MAGGIORAZIONE
PER LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA ANNO 2006
fes 2009: impegno di spesa per irap su presunto incentivo messo
comunale.
31/12/2010
1 0108 07 2009 1720.0 Determina N. 263 del
21/12/2009
245,28 223,40
8,50
21,88
8,50
Totale Anno 2009 1.605,91
1 0108 07 2010 270.0 INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO -- del 25/02/2010 746,14 537,76 208,38
VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO
1 0108 07 2010 270.2 Determina N. 9 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLA P.M. IN GIORNATA
FESTIVA INFRASETTIMANALE ANNO 2010
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2010 - IMPEGNO DI
SPESA
26/01/2010
1 0108 07 2010 270.5 Determina N. 14 del
SERVIZIO DOMENICALE PRESSO L'ALBO PRETORIO
COMUNALE DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2010 -
IMPEGNO DI SPESA
28/01/2010
1 0108 07 2010 270.6 Determina N. 182 del
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DEL TERZO SETTORE ANNO 2010
06/08/2010
1 0108 07 2010 292.0 Determina N. 11 del
09/03/2010
85,00
36,35
63,79 23,04
128,56 99,30
85,00
36,35
40,75
29,26
1 0108 07 2010 1099.0 Determina N. 236 del
G.M.187 DEL 16/09/2010: RILIQUIDAZ. AL PERSONALE
DIPENDENTE COMPENSI PER LAVORO RESO IN ORARIO
STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZ.ELETTORALI NEGLI ANNI 2008 E 2009
07/10/2010
1 0108 07 2010 1284.0 Determina N. 93 del
92,16
F.E.S. 2010 - IMPEGNO DI SPESA 8.652,02 6.419,58
30/12/2010
92,16
2.232,44
1 0108 07 2010 1284.7 Determina N. 97 del
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO AL
PERSONALE APPARTENENTE AL I SETTORE - ANNO 2010
23/03/2011
1 0108 07 2010 1284.8 Determina N. 122 del
CORRESPONSIONE PREMIO INCENTIOVANTE LA
PRODUTTIVITA' AL PERSONALE COMUNALE DIPENDENTE PER
L'ANNO 2010
12/04/2011
65,87 35,41
5.211,93 4.748,27
30,46
463,66

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Pagina 61
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 07 2010 1284.9 Determina N. 139 del
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DEL IV
SETTORE INDENNITA' RISCHIO ANNO 2010
01/07/2011
308,95 252,26
56,69
Totale Anno 2010 2.562,24
1 0108 07 2011 1579.0 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL Determina N. 78 del
127,86
127,86
PERSONALE DEL TERZO SETTORE ANNO 2011
09/11/2011
1 0108 07 2011 1646.0 Determina N. 298 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE AD
ESEGUIRE LAVORO IN ORARIO STRAORDINARIO PER IL
PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2011
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL' UFFICIO DI STATO
CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO IN
ORARIO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE
2011
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
10/11/2011
1 0108 07 2011 1649.0 Determina N. 299 del
10/11/2011
1 0108 07 2011 1850.0 Determina N. 299 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO TURNATO - ANNO 2011
10/10/2011
1 0108 07 2011 1854.0 Determina N. 7 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD ESPLETARE
LAVORO IN GIORNATA FESTIVA - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 07 2011 1859.0 Determina N. 9 del
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN GIORNATA FESTIVA
INFRASETTIMANALE - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 07 2011 1862.0 Determina N. 10 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO IN GIORNATA DOMENICALE - ANNO 2011
- ART. 24 DEL CCNL BIS 98/2001
02/02/2011
1 0108 07 2011 1865.0 Determina N. 6 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
02/02/2011
1 0108 07 2011 1869.0 Determina N. 8 del
FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2011 - DIRETTIVA ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
02/02/2011
1 0108 07 2011 1885.0 Determina N. 332 del
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
1 0108 07 2011 1885.8 Determina N. 270 del
16/11/2011
161,20
59,49
93,09
85,00
51,00
42,50
807,50
271,58
8.613,03
463,59
161,20
59,49
93,09
85,00
51,00
42,50
807,50
271,58
8.613,03
463,59

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Pagina 62
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0108 07 2011 1922.0 Determina N. 332 del
INCENTIVO AL MESSO COMUNALE 12,75
30/12/2011
12,75
Totale Anno 2011 10.325,00
Totale Intervento 1 0108 07 17.625,56
1 0108 08 1995 229.0 Delibera di Giunta N. 762
AMATO GIROLAMO,ANTONINO,PIETRO E GIROLAMA:
VERTENZA FAMIGLIAAMATO/ COMUNE DI FAVIGNANA
IMPEGNO DI SPESA
del 27/12/1995
64.597,14
64.597,14
Totale Anno 1995 64.597,14
1 0108 08 1997 1187.0 IMPRESA ROMANO S.p.A.: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI Delibera di Consiglio N. 5 64.412,18
64.412,18
BILANCIO PER LODO ARBITRALE - REG. AMM.VO CONTABILE
del 13/01/1998
Totale Anno 1997 64.412,18
1 0108 08 2008 1709.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.L -- del 30/12/2008 14.394,64 10.476,09 3.918,55
267/00 (DELIBERA C.C. 35 DEL 30.09.2008: SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI BILANCIO)
1 0108 08 2008 1792.0 -- del 31/12/2008 2.411,54
2.411,54
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Totale Anno 2008 6.330,09
1 0108 08 2009 1876.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del 31/12/2009 20.240,37
20.240,37
CORRELAZIONE AL CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO
D'ENTRATA
Totale Anno 2009 20.240,37
1 0108 08 2010 1184.0 PREIMPEGNO PER DEBITI FUORI BILANCIO -- del 14/10/2010 380.802,04 116.345,10 264.456,94
1 0108 08 2010 1184.24 Determina N. 214 del
SIGNORI SPARTA GIROLAMO, ERNANDES ROSA, BONFIGLIO
GIOVANNI C7 COMUNE DI FAVIGNANA - LIQUID. E PAGAM.
COMPETENZE A SALDO ALL' AVV. GIUSEPPE DE LUCA DEL
FORO DI TRAPANI
07/07/2011
1.666,42
1.666,42
Totale Anno 2010 264.456,94
Totale Intervento 1 0108 08 420.036,72

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 63
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0301 01 2006 572.0 Determina N. 20 del
POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DI P.M.
BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA
POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DI P.M.
BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA
14/04/2006
1 0301 01 2006 573.0 Determina N. 20 del
14/04/2006
8.233,33
1.959,54
8.233,33
1.959,54
Totale Anno 2006 10.192,87
1 0301 01 2011 59.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 283.700,00 279.722,60 3.977,40
1 0301 01 2011 60.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 74.489,70 72.644,86 1.844,84
1 0301 01 2011 1867.0 Determina N. 8 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA P. M. AD
ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
02/02/2011
3.195,00
3.195,00
1 0301 01 2011 2058.0 -- del 31/12/2011 10.181,00
10.181,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
1 0301 01 2011 2059.0 -- del 31/12/2011 3.151,00
3.151,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 22.349,24
Totale Intervento 1 0301 01 32.542,11
1 0301 02 2005 1850.0 -- del 31/12/2005 4.854,92 432,00 4.422,92
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI L.285/92
Totale Anno 2005 4.422,92
1 0301 02 2008 498.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 26 del
1.000,00
1.000,00
ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA
MUNICIPALE IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI
Totale Anno 2008 1.000,00
1 0301 02 2011 632.0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Determina N. 26 del
1.000,00 734,02 265,98
PER GLI UFFICI DI P.M.
20/03/2008
07/04/2011

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Pagina 64
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0301 02 2011 1748.0 Determina N. 57 del
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DI MANUALI
E LIBRI PER LA P. M.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI
AUTOVEICOLI DELLA P. M.
05/12/2011
1 0301 02 2011 1749.0 Determina N. 58 del
05/12/2011
502,35
450,00
502,35
450,00
Totale Anno 2011 1.218,33
Totale Intervento 1 0301 02 6.641,25
1 0301 03 2005 1853.0 -- del 31/12/2005 2.608,47
2.608,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI L. 285/92
Totale Anno 2005 2.608,47
1 0301 03 2006 575.0 POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DI P.M.
Determina N. 20 del
4.840,80
4.840,80
BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2006 4.840,80
1 0301 03 2009 1874.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2009 15.000,00 14.672,11 327,89
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
agenti di pm assunti a tempo parziale e determianto per la stagione estiva
2011 - integrazione impegno di spesa
14/04/2006
1 0301 03 2009 1874.2 Determina N. 262 del
05/09/2011
3.246,00 2.918,11
Totale Anno 2009 327,89
1 0301 03 2010 1025.0 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
Determina N. 305 del 1.000,00
1.000,00
FAVIGNANA E L'A.S.P. DI TRAPANI: CATTURA E
STERILIZZAZIONE ANIMALI DA AFFEZIONE
SERVIZIO VETERINARIO CANI RANDAGI DI MARETTIMO -
IMPEGNO DI SPESA
09/11/2010
1 0301 03 2010 1200.0 Determina N. 183 del
06/08/2010
600,00 460,00
Totale Anno 2010 1.140,00
1 0301 03 2011 906.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 44 del
100,00
100,00
RIMBORSO SOMME AL PERSONALE DELL'ENTE CHE DOVRA'
RECARSI PRESSO LE FRAZIONI DI MARETTIMO E LEVANZO E
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
22/06/2011
327,89
140,00

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Pagina 65
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0301 03 2011 1081.0 Determina N. 28 del
VISURE PRESSO IL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -
IMPEGNO ANNO 2011 - LIQ. CORRISPETTIVO PER VISURE
EFFETTUATE NEL 1° TRIMESTRE 2011
IMPEGNO SPESA PER MISSIONI PER GLI APPARTENENTI AL
CORPO P. M. E ANTICIPAZIONE DI € 120,00 PER PARTECIPARE
AL CORSO DI ADDESTRAMENTO TIRI
13/05/2011
1 0301 03 2011 1574.0 Determina N. 48 del
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
04/11/2011
1 0301 03 2011 1706.0 Determina N. 52 del
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI NOTIFICA
ATTI A CURA DEI MESSI NOTIFICATORI DEI COMUNI D' ITALIA
25/11/2011
1 0301 03 2011 1888.0 Determina N. 60 del
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI
NOTIFICA ALLA MAGGIOLI SPA
14/12/2011
1 0301 03 2011 1983.0 Determina N. 63 del
23/12/2011
403,30 375,92
540,00 458,88
350,00
88,04
1.548,30
27,38
81,12
350,00
88,04
1.548,30
1 0301 03 2011 2006.0 -- del 30/12/2011 432,64
432,64
SPESA TENUTA C.C.P. 10321917 "COMANDO POLIZIA
MINICIPALE FAVIGNANA" NEL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011
(VEDI REV.
1 0301 03 2011 2060.0 -- del 31/12/2011 308,45
308,45
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 2.935,93
Totale Intervento 1 0301 03 11.853,09
1 0301 05 2010 1757.0 -- del 31/12/2010 750,00
750,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRESPONDENZA AI RELATIVI ACCERTAMENTRI
D'ENTRATA
Totale Anno 2010 750,00
1 0301 05 2011 2061.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2011 242,00
242,00
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 242,00
Totale Intervento 1 0301 05 992,00
1 0301 07 2006 574.0 Determina N. 20 del
POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DI P.M.
BEVILACQUA PIETRO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA
14/04/2006
699,83
699,83

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Pagina 66
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2006 699,83
1 0301 07 2009 1.0 TASSA ANNUA DI CONCESSIONE ALLE FREQUENZE RADIO IN Determina N. 37 del
955,00
955,00
DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
1 0301 07 2009 1833.0 -- del 31/12/2009 1.749,48 379,23 1.370,25
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 2.325,25
1 0301 07 2010 1681.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 1.190,00 96,80 1.093,20
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 1.093,20
1 0301 07 2011 61.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 23.700,00 23.154,63 545,37
12/03/2007
1 0301 07 2011 2062.0 -- del 31/12/2011 1.212,00
1.212,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 1.757,37
Totale Intervento 1 0301 07 5.875,65
1 0403 05 2011 1896.0 Determina N. 409 del
PROGETTO SCUOLA IN SINERGIA CON LO SPORT - IMPEGNO DI
SPESA
21/12/2011
3.000,00
3.000,00
1 0403 05 2011 1949.0 Determina N. 420 del
CONTRIBUTO ORDINARIO PER L' ANNO 2011 ALL' ISTITUTO
AUTONOMO COMPRENSIVO DI FAVIGNANA - IMPEGNO DI
SPESA
30/12/2011
30.000,00
30.000,00
Totale Anno 2011 33.000,00
Totale Intervento 1 0403 05 33.000,00
1 0405 01 2011 1849.0 Determina N. 299 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
10/10/2011
728,00
728,00
Totale Anno 2011 728,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0405 01 728,00
1 0405 02 2007 1306.0 Determina N. 260 del
BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO
2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA
02/10/2007
384,30
384,30
Totale Anno 2007 384,30
1 0405 02 2008 1244.0 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO Determina N. 268 del
148,74
148,74
2008/2009 IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2008 148,74
1 0405 02 2009 1230.0 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO Determina N. 237 del 2.898,37
2.898,37
2009/2010 IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2009 2.898,37
1 0405 02 2010 1169.0 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA - ANNO SC. 2010/2011 - Determina N. 258 del 8.000,00 4.152,41 3.847,59
IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2010 3.847,59
1 0405 02 2011 468.0 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE Determina N. 99 del
1.910,68 1.135,99 774,69
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
30/09/2008
21/09/2009
22/09/2010
31/12/2010
1 0405 02 2011 1048.0 Determina N. 159 del
ACQUISTO MOTORINO PER AUTOCLAVE DA UTILIZZARE NELL'
EDIFICIO SCOLASTICO E DELEGAZIONE MUNICIPALE DELLA
FRAZIONE ISOLA DI MARETTIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG
3016944CEF
BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA - ANNO SCOLASTICO
2011/2012
15/07/2011
1 0405 02 2011 1374.0 Determina N. 270 del
08/09/2011
184,00
8.000,00
184,00
8.000,00
Totale Anno 2011 8.958,69
Totale Intervento 1 0405 02 16.237,69
1 0405 03 2008 129.0 Determina N. 385 del
PROGETTO BUTTERFLY - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 5.000,00
31/12/2007
5.000,00
Totale Anno 2008 5.000,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0405 03 2009 1256.0 Determina N. 191 del
Installazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo: impegno di spesa 971,35
08/10/2009
971,35
Totale Anno 2009 971,35
1 0405 03 2010 25.0 Installazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo: impegno di spesa Determina N. 191 del 2.914,05
2.914,05
Totale Anno 2010 2.914,05
1 0405 03 2011 7.0 Installazione ed attivazione linea ADSL a Levanzo Determina N. 191 del 2.914,05
2.914,05
17/09/2009
17/09/2009
1 0405 03 2011 14.0 Determina N. 215 del
TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO
2010/2011 IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ENERGIA
ELETTRICA AD USO DELLE SCUOLE DI LEVANZO
19/08/2010
1 0405 03 2011 367.0 Determina N. 66 del
TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PER L' ANNO SCOLASTICO
2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA -
04/03/2011
1 0405 03 2011 1202.0 Determina N. 249 del
AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO
DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL'
OBBLIGO IN FAVIGNANA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012
11/08/2011
1 0405 03 2011 1379.0 Determina N. 276 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SEA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SCUOLE, ASILO
NIDO, BIBLIOTECA CAMPO SPORTIVO E CAVA SANTANNA
19/09/2011
1 0405 03 2011 1958.0 Determina N. 426 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA ICEL PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE DI LEVANZO -
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2011
30/12/2011
1 0405 03 2011 1962.0 Determina N. 430 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELCOM ITALIA SPA PER
UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL SESTO BIMESTRE 2011
30/12/2011
1 0405 03 2011 1963.0 Determina N. 427 del
30/12/2011
120.000,00 88.506,05
74,60
40.000,00
2.720,00
2.362,57
90,40
1.065,50
31.493,95
74,60
40.000,00
2.720,00
2.362,57
90,40
1.065,50
Totale Anno 2011 80.721,07
Totale Intervento 1 0405 03 89.606,47

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0405 05 2011 1946.0 Determina N. 428 del
G.M. N. 1 DEL 10/01/2012 - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SETTORE SCOLASTICO -
IMPEGNO DI SPESA
RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RESO AD ALUNNI
RESIDENTI NEL COMUNE DI FAVIGNANA ANNI SC. 2008/2009 -
2009/2010 - 2010/2011
30/12/2011
1 0405 05 2011 1991.0 Determina N. 431 del
RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RESO AL
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FAVIGNANA NELL'ANNO
SC. 2010/2011
30/12/2011
1 0405 05 2011 1992.0 Determina N. 432 del
30/12/2011
6.000,00
3.022,02
422,42
6.000,00
3.022,02
Totale Anno 2011 9.444,44
Totale Intervento 1 0405 05 9.444,44
1 0501 02 2011 245.0 Determina N. 396 del
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI SETTIMANALI
MENSILI, PUBBLICAZIONI, SUPPLEMENTARI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011
31/12/2010
2.300,00 1.929,80
Totale Anno 2011 370,20
Totale Intervento 1 0501 02 370,20
422,42
370,20
1 0501 03 2011 1959.0 Determina N. 426 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SEA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SCUOLE, ASILO
NIDO, BIBLIOTECA CAMPO SPORTIVO E CAVA SANTANNA
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELCOM ITALIA SPA PER
UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL SESTO BIMESTRE 2011
30/12/2011
1 0501 03 2011 1964.0 Determina N. 427 del
30/12/2011
345,19
112,50
345,19
112,50
Totale Anno 2011 457,69
Totale Intervento 1 0501 03 457,69
1 0502 03 2008 308.0 Determina N. 53 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE A FAVORE DELL'ECONOMO
COMUNALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E
TURISTICHE
Totale Anno 2008 500,00
1 0502 03 2009 946.0 PROTOCOLLO D'INTESA CON I WORLD SICILIA PER LA
Delibera di Giunta del 2.500,00
2.500,00
SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE
21/02/2008
28/07/2009
Totale Anno 2009 2.500,00
500,00
500,00

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 70
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0502 03 3.000,00
1 0502 05 2009 1703.0 Determina N. 359 del
Concessione contributo all'associazione Petali. 1.000,00
30/12/2009
1.000,00
Totale Anno 2009 1.000,00
1 0502 05 2011 73.0 PROGETTO"LA SAGGEZZA DEL MOVIMENTO DEL CORPO - GLI Determina N. 17 del
1.000,00
1.000,00
ANZIANI E LA LORO RICCHEZZA" - IMPEGNO DI SPESA -
1 0502 05 2011 1779.0 -- del 10/12/2011 4.620,09
4.620,09
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 11/1187 -
17/01/2011
1 0502 05 2011 1807.0 Determina N. 415 del
CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO VARA ALLA
PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI FAVIGNANA -
IMPEGNO DI SPESA
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1 0502 05 2011 1898.0 Determina N. 413 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1 0502 05 2011 1899.0 Determina N. 413 del
impegno di spesa quale saldo anno 2011 del contributo concesso all'
associazione musico culturale nuova v. bellini
29/12/2011
1 0502 05 2011 2078.0 Determina N. 440 del
30/12/2011
5.000,00
1.000,00
2.500,00
1.250,00
5.000,00
1.000,00
2.500,00
1.250,00
Totale Anno 2011 15.370,09
Totale Intervento 1 0502 05 16.370,09
1 0602 02 2010 1661.0 Determina N. 400 del
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA 10.146,88
31/12/2010
10.146,88
1 0602 02 2010 1661.1 Delibera di Giunta N. 18
G.M. 197 DEL 01/12/2011 - APPR. PROGETTO RELATIVO AI
LAVORI DI RISTRUT. ADEGUAMENTO E CAMBIO DI DEST.
D'USO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO POLIF.
CAVA SANT'ANNA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL.
del 03/02/2011
5.328,79
5.328,79
Totale Anno 2010 10.146,88
Totale Intervento 1 0602 02 10.146,88

COMUNE DI FAVIGNANA
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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 71
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0602 03 2011 1961.0 Determina N. 426 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SEA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SCUOLE, ASILO
NIDO, BIBLIOTECA CAMPO SPORTIVO E CAVA SANTANNA
30/12/2011
Totale Anno 2011 884,00
Totale Intervento 1 0602 03 884,00
884,00
884,00
1 0603 05 2009 1709.0 Determina N. 359 del
Concessione contributi ad associazioni diverse per l'anno 2009 4.349,12
30/12/2009
4.349,12
Totale Anno 2009 4.349,12
1 0603 05 2010 1587.0 G.M. 253 DEL 30/12/2010: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD Determina N. 391 del 22.500,00 12.500,00 10.000,00
ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.
Totale Anno 2010 10.000,00
1 0603 05 2011 342.0 1° TORNEO DI CARNEVALE 2011 A CURA DELL'A.S.D. MAST DI Determina N. 57 del
1.000,00
1.000,00
FAVIGNANA IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
04/03/2011
1 0603 05 2011 795.0 Determina N. 177 del
G.M.108 DEL 01/06/2011: APPROVAZIONE PROGRAMMA
"ANTEPRIMA EVENTI ESTATE 2011"
03/06/2011
1.600,00 1.100,00
500,00
1 0603 05 2011 911.0 Determina N. 193 del
G.M. 119/11 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 DAL 25/06 AL 03/07 1.500,00 600,00
23/06/2011
900,00
1 0603 05 2011 1064.0 Determina N. 372 del
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "ORATORIO CANOSSA FAVIGNANA" -
IMPEGNO DI SPESA
I SAGRA DEL FICODINDIA - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
05/12/2011
1 0603 05 2011 1910.0 Determina N. 418 del
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ANNO 2011-
IMPEGNO DI SPESA -
30/12/2011
1 0603 05 2011 1914.0 Determina N. 435 del
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ANTEAS
SERVIZI SICILIA - IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
1 0603 05 2011 1925.0 Determina N. 417 del
30/12/2011
3.000,00
1.998,05
43.000,00
1.000,00
3.000,00
1.998,05
43.000,00
1.000,00
Totale Anno 2011 51.398,05

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Pagina 72
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0603 05 65.747,17
1 0701 02 2010 980.0 Determina N. 210 del
ACQUISTO DI BENI E DI SERVFIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA'
RICREATIVE TURISTICHE E SPETTACOLARI IMNPEGNO DI
SPESA
Totale Anno 2010 367,00
1 0701 02 2011 1184.0 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA' Determina N. 239 del
365,50 289,65 75,85
RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO DI
SPESA -
18/08/2010
04/08/2011
Totale Anno 2011 75,85
Totale Intervento 1 0701 02 442,85
1 0701 03 2010 978.0 Determina N. 210 del
ACQUISTO DI BENI E DI SERVFIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA'
RICREATIVE TURISTICHE E SPETTACOLARI IMNPEGNO DI
SPESA
18/08/2010
367,00
800,00 704,54
Totale Anno 2010 95,46
1 0701 03 2011 1046.0 G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI Determina N. 202 del 2.000,00 1.200,00 800,00
LUGLIO 2011 -
08/07/2011
367,00
95,46
1 0701 03 2011 1183.0 Determina N. 239 del
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA'
RICREATIVE, TURISTICHE E SPETTACOLARI - IMPEGNO DI
SPESA -
G.M. 147 DEL 29/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
AGOSTO 2011
04/08/2011
1 0701 03 2011 1187.0 Determina N. 231 del
29/07/2011
1 0701 03 2011 1903.0 Determina N. 413 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
500,00 474,00
805,50
1.000,00
26,00
805,50
1.000,00
Totale Anno 2011 2.631,50
Totale Intervento 1 0701 03 2.726,96
1 0702 03 2008 1085.0 Determina N. 235 del
SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MADONNA DI
CUSTONACI ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 88 DEL 26/08/008
26/08/2008
500,00
500,00
Totale Anno 2008 500,00

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 73
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0702 03 2009 853.0 Determina N. 176 del
programmazione spettacoli culturali e ricreativi estate 2009 2.388,61
15/07/2009
2.388,61
1 0702 03 2009 1233.0 Determina N. 249 del
FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA MADONNA DEL
ROSARIO ACQUISIZIONE SERVIZI
02/10/2009
603,59
603,59
Totale Anno 2009 2.992,20
1 0702 03 2010 689.0 RI-TONNIAMOCI 1° EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA Determina N. 157 del
500,00
500,00
17/06/2010
1 0702 03 2010 736.0 Determina N. 140 del
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI A
FAVIGNANA - IMPEGNO DI SPESA
G.M.137 DEL 15/07/2010: CONCERTO DEL DUO ASARO-ADAMO -
IMPEGNO DI SPESA
04/06/2010
1 0702 03 2010 765.0 Determina N. 184 del
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 ISOLA DI LEVANZO IMPEGNO DI
SPESA
15/07/2010
1 0702 03 2010 875.0 Determina N. 209 del
PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI ARTISTICI, RICREATIVI E
CULTURALI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE
2010 DA REALIZZARE NELL'ISOLA DI MARETTIMO
ACQUISIZIONE SERVIZI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DI ATTIVITA'
RICREATIVE-TURISTICHE - IMPEGNO DI SPESA
18/08/2010
1 0702 03 2010 895.0 Determina N. 200 del
04/08/2010
1 0702 03 2010 1272.0 Determina N. 287 del
19/10/2010
2.000,00 1.366,28
0,01
5.400,00 4.846,33
203,37
2.000,00 1.163,10
633,72
0,01
553,67
203,37
836,90
Totale Anno 2010 2.727,67
1 0702 03 2011 781.0 g.m.107 del 01/06/2011: I EDIZIONE " PANE CUNZATO FEST" ED Determina N. 176 del 1.907,10
1.907,10
EVENTI MUSICALI A MARETTIMO.
03/06/2011
1 0702 03 2011 793.0 Determina N. 177 del
G.M.108 DEL 01/06/2011:APPROVAZIONE PROGRAMMA
"ANTEPRIMA EVENTI ESTATE 2011"
G.M. 119/2011 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 DAL 25/06 AL
03/07
03/06/2011
1 0702 03 2011 910.0 Determina N. 193 del
23/06/2011
1 0702 03 2011 957.0 Determina N. 202 del
G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
LUGLIO 2011
08/07/2011
907,10 500,00
18.285,00 13.256,00
24.700,50 24.150,00
407,10
5.029,00
550,50

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Pagina 74
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0702 03 2011 1043.0 Determina N. 202 del
G.M. 127 DEL 08/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
LUGLIO 2011.
G.M. 144 DEL 29/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 DI
MARETTIMO
08/07/2011
1 0702 03 2011 1083.0 Determina N. 230 del
G.M. 147 DEL 29/07/2011: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI
AGOSTO 2011
29/07/2011
1 0702 03 2011 1186.0 Determina N. 231 del
G. M. 165 DEL 12/09/11 - MANIFESTAZIONI ESTIVE SETTEMBRE
2011
29/07/2011
1 0702 03 2011 1288.0 Determina N. 271 del
12/09/2011
2.900,00
5.500,00 4.000,00
21.111,86 7.571,80
6.548,76 300,00
2.900,00
1.500,00
13.540,06
6.248,76
1 0702 03 2011 1770.0 Determina N. 380 del
LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI URGENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE TURISTICHE E
SPETTACOLARI NON PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011
07/12/2011
2.000,00
2.000,00
Totale Anno 2011 34.082,52
Totale Intervento 1 0702 03 40.302,39
1 0801 02 2007 1895.0 -- del 31/12/2007 2.188,00
2.188,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRISPONDENZA AGLI
ACCERTAMENTI D'ENTRATA (CAP. 3015) - IN CONTO QUOTA
50% -
1 0801 02 2007 1896.0 -- del 31/12/2007 1.265,13
1.265,13
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTI D'ENTRATA (CAP. 3015) - SALDO QUOTA 50% -
Totale Anno 2007 3.453,13
1 0801 02 2010 1751.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del 31/12/2010 50,00
50,00
CORRELAZIONE AI RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA
1 0801 02 2010 1751.1 Determina N. 330 del
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA
PAVIMENTAZIONE NEL PIAZZALE DI VIA LUNGOMARE DUILIO
- APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2010 50,00
1 0801 02 2011 1489.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 221 del
426,63
426,63
ACQUISTO MATERIALE EDILE FINALIZZATO ALLE
RIPARAZIONI VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE
30/12/2011
17/10/2011
50,00
50,00

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 75
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0801 02 2011 1895.0 -- del 20/12/2011 3.025,00
3.025,00
FORNITURA TARGHETTE IN CERAMICA CON INDICAZIONE
DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA DENOMINAZIONE
STRADALE DELL' ISOLA DI MARETTIMO - IMPEGNO DI SPESA
1 0801 02 2011 1971.0 Determina N. 330 del
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA
PAVIMENTAZIONE NEL PIAZZALE DI VIA LUNGOMARE DUILIO
- APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
30/12/2011
8.050,00
8.050,00
1 0801 02 2011 2053.0 -- del 31/12/2011 2.000,00
2.000,00
Totale Anno 2011 13.501,63
Totale Intervento 1 0801 02 17.004,76
1 0801 03 2010 753.0 Determina N. 108 del
LAVORI URGENTI DI PULITURA E DISERBAMENTO MARGINI
STRADALI DI FAVIGNANA
27/07/2010
2.044,00
2.044,00
1 0801 03 2010 1275.0 Determina N. 244 del
NOLO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER ASSICURARE IL
SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DA E PER IL CIMITERO 18/10/2010
DI MARETTIMO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2010 - IMPEGNO
DI SPESA
1.200,00
1.200,00
Totale Anno 2010 3.244,00
1 0801 03 2011 267.0 PRESTAZ. OCCASIONALE PER BOCCIARDATURA DELLE Determina N. 241 del 5.000,00 4.000,00 1.000,00
BASOLE NELLE VIE :PIAZZALE ANTISTANTE DISTRIBUTORE
BENZIANA, E. ALBANESE, PIAZZA MATRICE, VIA ROMA, ECC, -
IMPEGNO DI SPESA
LAVORI URGENTI DI PULITURA E DISCERBAMENTO MARGINI
STRADALI DI FAVIGNANA - CIG: 2625665F49
29/12/2010
1 0801 03 2011 890.0 Determina N. 112 del
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI NOLO AUTOBUS CON
CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE DA E PER IL
CIMITERO DI MARETTIMO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI
01/06/2011
1 0801 03 2011 1545.0 Determina N. 290 del
26/10/2011
7.000,00
1.200,00
7.000,00
1.200,00
Totale Anno 2011 9.200,00
Totale Intervento 1 0801 03 12.444,00
1 0801 07 2011 1941.0 Determina N. 324 del
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LICENZA DI
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER OCCUPAZIONE
MQ. 525,07 DI SUOLO DEMANIALE MARITTIMO IN LOCALITA'
SCALO NUOVO DEL PORTO DI MARETTIMO
30/12/2011
Totale Anno 2011 624,95
624,95
624,95

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0801 07 624,95
1 0802 03 2008 316.0 Determina N. 52 del
ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ELETTRICA IN FAVIGNANA
APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA
11/02/2008
553,68
553,68
Totale Anno 2008 553,68
1 0802 03 2011 1892.0 LAVORI DI DISMISSIONE PALI IN FERRO E IN C.A. SITI SUL Determina N. 302 del 4.174,50
4.174,50
TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVIGNANA
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SEA PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRIVCA NELL' ISOLA DI
FAVIGNANA PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE/ NOVEMBRE
2011
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SELIS DI
MARETTIMO FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE/
OTTOBRE 2011
19/12/2011
1 0802 03 2011 1948.0 Determina N. 323 del
30/12/2011
1 0802 03 2011 1952.0 Determina N. 325 del
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SELIS DI
MARETTIMO FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE/
OTTOBRE 2011
30/12/2011
1 0802 03 2011 1953.0 Determina N. 325 del
30/12/2011
14.197,60
1.788,54
436,46
14.197,60
1.788,54
Totale Anno 2011 20.597,10
Totale Intervento 1 0802 03 21.150,78
1 0803 05 2010 1683.0 -- del 31/12/2010 12.585,67
12.585,67
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
Totale Anno 2010 12.585,67
1 0803 05 2011 1970.0 SERVIZIO AUTOTRASPORTO INTERURBANO - IV° TRIMESTRE -- del 30/12/2011 76.722,27
76.722,27
2011 (FATT.251 DEL 14/11/2011)
436,46
1 0803 05 2011 2052.0 Contratto N. 2521 del
SERVIZIO AUTOTRASPORTO URBANO - SALDO DEL 4% PER
L'ANNO 2011 CON AGGIORNAMENTO ISTAT
12/01/2010
12.787,04
12.787,04
Totale Anno 2011 89.509,31
Totale Intervento 1 0803 05 102.094,98

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 77
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0901 03 1999 381.0 Delibera di Giunta N. 100
ING. GUSTAVO PONZE': NOMINA COLLAUDATORE DELLA
CARTOGRAFIA AGGIORNATA DEL TERRITORIO COMUNALE DI
FAVIGNANA
del 20/04/1999
3.156,10
3.156,10
Totale Anno 1999 3.156,10
1 0901 03 2001 984.0 PAMPALONE COSIMO: INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA Delibera di Giunta N. 94 580,96
580,96
PER
del 12/07/2001
Totale Anno 2001 580,96
Totale Intervento 1 0901 03 3.737,06
1 0903 02 2009 1661.0 Determina N. 310 del
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA
SOMMERSA PER LE DUE COLONNINE LUCE E ACQUA SITI
NELLO SCALO NUOVO DI MARETTIMO APPROVAZIONE
PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO
Totale Anno 2009 780,00
1 0903 02 2010 884.0 INTERVENTO DI SOCCORSO PRESSO L'ISOLA DI MARETTIMO Determina N. 158 del 2.000,00
2.000,00
PRESTATO DALLA PILOTINA DELLA C.R.I - COMITATO
PROVINCIALE DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2010 2.000,00
1 0903 02 2011 494.0 EMERGENZA IMMIGARZIONE. ACQUISTO COPERTE TERMICHE Determina N. 98 del
300,00
300,00
IMPEGNO DI SPESA
25/10/2009
06/07/2010
29/03/2011
Totale Anno 2011 300,00
Totale Intervento 1 0903 02 3.080,00
780,00
780,00
1 0903 03 2009 1500.0 Determina N. 351 del
VERIFICA SEMESTRALE DELLE APPARECCHIATURE
ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALE APPROVAZIONE
PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA
INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO
SCUOLA DI FAVIGNANA - IMPEGNO DI SPESA -
27/10/2009
1 0903 03 2009 1739.0 Determina N. 440 del
28/12/2009
390,00
828,00
390,00
828,00
1 0903 03 2009 1740.0 Determina N. 439 del
MODIFICA NR. 20 ANELLI IN ACCIAIO INOZ DA MONTARE NEL
PONTILE CENTRALE DI SAN LEONARDO IN FAVIGNANA PER
ORMEGGIO PICCOLE IMBARCAZIONI - IMPEGNO DI SPESA -
28/12/2009
Totale Anno 2009 1.818,00
600,00
600,00

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Pagina 78
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0903 03 2010 718.0 Determina N. 98 del
VERIFICA ESTINTORI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2010 672,50
30/06/2010
672,50
1 0903 03 2010 894.0 Determina N. 169 del
G.M. 156 DEL 03/08/2010: APPROVAZIONE PROGETTO DI
ADEGUAMENTO DELLE ELISUPERFICI DELLE ISOLE EGADI -
04/10/2010
6.141,12 4.911,92
1.229,20
Totale Anno 2010 1.901,70
1 0903 03 2011 919.0 G.M. 124 DEL 01/07/11 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' Determina N. 439 del 1.500,00
1.500,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA " IL
SOCCORSO" - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
DISTACCAMENTO STAGIONALE V.V.F. A FAVIGNANA -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
1 0903 03 2011 1205.0 Determina N. 243 del
09/08/2011
2.000,00
2.000,00
1 0903 03 2011 1398.0 Determina N. 217 del
VOLO DI STATO DEL 08/07/2011 - PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA -
ISOLA FRAZIONE DI LEVANZO - RICORSO A COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER MESI SEI - IMPEGNO DI SPESA
08/07/2011
1 0903 03 2011 1666.0 Determina N. 306 del
18/11/2011
170,00
1.200,00
170,00
1.200,00
1 0903 03 2011 1926.0 Determina N. 313 del
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI N. 2 AUTOVETTURE
ELETTRICHE GEM IN COMODATO D' USO IN FAVORE DEL
COMUNE DI FAVIGNANA ASSEGNATE ALL' UFFICIO TECNICO
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/12/2011
1.358,00
1.358,00
Totale Anno 2011 6.228,00
Totale Intervento 1 0903 03 9.947,70
1 0903 05 2003 2199.0 -- del 31/12/2003 5.519,95 804,00 4.715,95
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI DI
ENTRATA
Totale Anno 2003 4.715,95
1 0903 05 2010 1137.0 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
Determina N. 150 del 6.900,00 5.400,00 1.500,00
FAVIGNANA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS -
IMPEGNO DI SPESA
G.M. 253 DEL 30/12/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC... PER L' ANNO 2010.
31/08/2010
1 0903 05 2010 1588.0 Determina N. 391 del
31/12/2010
10.500,00 7.000,00
3.500,00
Totale Anno 2010 5.000,00

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0903 05 2011 1212.0 Determina N. 223 del
ACCORDO DI COLLAB. TRA IL COMUNE DI FAVIGNANA E L'
ASSOC. DI VOLONTARIATO DENOMINATA "ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI VOLONTARI" -
IMPEGNO - LIQUID. E PAGAMENTO 60%
ACCORDO DI COLLAB. TRA IL COMUNE DI FAVIGNANA E L'
ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - IMPEGNO -
LIQUID. E PAG. 60 %
17/10/2011
1 0903 05 2011 1541.0 Determina N. 224 del
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
FAVIGNANA E L' ASS. EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA -
IMPEGNO - LIQUID. E PAG. 60 %
17/10/2011
1 0903 05 2011 1542.0 Determina N. 226 del
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ANNO 2011-
IMPEGNO DI SPESA -
17/10/2011
1 0903 05 2011 1915.0 Determina N. 435 del
30/12/2011
2.500,00 1.500,00
2.500,00 1.500,00
2.500,00 1.500,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
Totale Anno 2011 14.000,00
Totale Intervento 1 0903 05 23.715,95
1 0904 03 2009 149.0 -- N. 2 del 19/01/2009 360,00
360,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
CONDOTTA IDIRCA DELL'ISOLA DI FAVIGNANA AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MASTRANTONIO SALVATORE CON SEDE IN ERICE
Totale Anno 2009 360,00
1 0904 03 2011 2054.0 iMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2011 610,00
610,00
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
1 0904 03 2011 2055.0 -- del 31/12/2011 184,06
184,06
iMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 794,06
Totale Intervento 1 0904 03 1.154,06
1 0904 05 2010 1727.0 Determina N. 405 del
CORRESPONSIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ATO DIRICO
TP 7 ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
3.900,00
3.900,00
Totale Anno 2010 3.900,00
Totale Intervento 1 0904 05 3.900,00

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Pagina 80
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0905 02 2008 488.0 Determina N. 101 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO PER SPESE URGENTI
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
18/03/2008
1.500,00
1.500,00
Totale Anno 2008 1.500,00
Totale Intervento 1 0905 02 1.500,00
1 0905 03 2008 486.0 Determina N. 100 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO PER SPESE URGENTI
RELATIVE A MISSIONI DEL PERSONALE COMUNALE DELLA
NETTEZZA URBANA
18/03/2008
1.500,00
1.500,00
Totale Anno 2008 1.500,00
1 0905 03 2009 319.0 SMALTIMENTO EMULSIONE OLEOSA Determina N. 47 del
1.788,00
1.788,00
09/03/2009
1 0905 03 2009 1149.0 Determina N. 230 del
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
DEL SERVIZIO R.S.U. (AUTOTELAIO)
04/09/2009
1.706,73 183,68
1.523,05
Totale Anno 2009 3.311,05
1 0905 03 2010 411.0 RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI DAI CENTRI COMUNALI DI Determina N. 75 del 39.800,00 19.278,75 20.521,25
RACCOLTA RSU
RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI DAI CENTRI COMUNALI DI
RACCOLTA R.S.U. - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A
MEZZO NAVE
09/04/2010
1 0905 03 2010 1496.0 Determina N. 349 del
09/12/2010
4.000,00
4.000,00
Totale Anno 2010 24.521,25
1 0905 03 2011 502.0 RIMOZIONE RIFIUTI DI ETERNIT RINVENUTI SU AREE
Determina N. 117 del 13.200,00
13.200,00
DEMANIALI.
22/04/2011
1 0905 03 2011 1745.0 Determina N. 314 del
LIQUIDAZIONE A TERRA DEI FENICI SPA PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RSU - SETTEMBRE 2011 -
LIQUIDAZIONE A TERRA DEI FENICI SPA PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RSU - MESE DI OTTOBRE 2011 -
18/10/2011
1 0905 03 2011 1972.0 Determina N. 339 del
10/11/2011
1 0905 03 2011 2012.0 Determina N. 385 del
LIQUIDAZIONE RATA DI NOVEMBRE 2011 A TERRA DEI FENICI
SPA PER IL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RSU
07/12/2011
102.209,51
102.209,51
102.209,51
102.209,51
102.209,51
102.209,51

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0905 03 2011 2032.0 -- del 30/12/2011 21.655,66
21.655,66
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 341.484,19
Totale Intervento 1 0905 03 370.816,49
1 0905 05 2011 2085.0 Determina N. 441 del
SPESE GENERALI DI GESTIONE ANNO 2011 - SOCIETA' D'
AMBITO RSU "TERRA DEI FENICI SPA" - IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
6.538,00
6.538,00
Totale Anno 2011 6.538,00
Totale Intervento 1 0905 05 6.538,00
1 0905 07 2009 1836.0 -- del 31/12/2009 631,76
631,76
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 631,76
Totale Intervento 1 0905 07 631,76
1 0906 01 2009 1779.0 -- del 31/12/2009 16.020,00 15.600,00 420,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 01 2009 1779.1 Determina N. 45 del
STAGE FORMATIVO DEI DIPENDENTI URSO MARINO E
D'ANGELO PAOLO ALL'A.M.P. PLEMMIRIO DI SIRACUSA
IMPEGNO DI SPESA
1 0906 01 2009 1837.0 -- del 31/12/2009 1.111,13
1.111,13
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
1 0906 01 2009 1838.0 -- del 31/12/2009 809,45
809,45
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 2.340,58
1 0906 01 2010 1684.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 500,00 96,46 403,54
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
26/02/2010
420,00
420,00

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Pagina 82
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 01 2010 1685.0 -- del 31/12/2010 133,40 25,74 107,66
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
1 0906 01 2010 1691.0 -- del 31/12/2010 8.062,34
8.062,34
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 01 2010 1692.0 -- del 31/12/2010 3.617,49
3.617,49
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 01 2010 1693.0 -- del 31/12/2010 13.315,00 7.779,37 5.535,63
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 01 2010 1693.2 -- del 31/12/2010 1.468,25
1.468,25
G.M.141 DEL 25/07/2011: APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO
PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELL'A.M.P.
1 0906 01 2010 1693.7 Determina N. 126 del
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE E
MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP -
IMPEGNO DI SPESA
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
07/09/2011
4.500,00 3.000,00
1.500,00
1 0906 01 2010 1694.0 -- del 31/12/2010 3.553,00 1.560,74 1.992,26
1 0906 01 2010 1694.1 -- del 31/12/2010 349,45
349,45
G.M. 141 DEL 25/07/2011: APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO
PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELL'A.M.P.
1 0906 01 2010 1694.5 Determina N. 126 del
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE E
MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP -
IMPEGNO DI SPESA
07/09/2011
1.223,10 714,00
Totale Anno 2010 19.718,92
1 0906 01 2011 65.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 20.800,00 20.726,24 73,76
509,10
1 0906 01 2011 66.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 5.342,46 5.213,46 129,00
1 0906 01 2011 157.0 Determina N. 8 del
NOMINA DIRETTORE DELL'AMP ISOLE EGADI E DI
RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RELATIVI
SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA
14/01/2011
9.995,79 9.119,94
875,85

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Pagina 83
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 01 2011 158.0 Determina N. 8 del
NOMINA DIRETTORE DELL'AMP ISOLE EGADI E DI
RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RELATIVI
SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA
NOMINA DIRETTORE DELL'AMP ISOLE EGADI E DI
RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RELATIVI
SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA
14/01/2011
1 0906 01 2011 160.0 Determina N. 8 del
CONFERIMENTO INDENNITA' AD PERSONAM AL DR. STEFANO
DONATI PER IL PERIODO CONTRATTUALE
14/01/2011
1 0906 01 2011 182.0 Delibera di Giunta N. 2
CONFERIMENTO INDENNITA' AD PERSONAM AL DR. STEFANO
DONATI PER IL PERIODO CONTRATTUALE
del 13/01/2011
1 0906 01 2011 183.0 Delibera di Giunta N. 2
del 13/01/2011
5.050,00 5.000,04
1.510,00 1.158,04
5.000,00
1.190,00
49,96
351,96
5.000,00
1.190,00
1 0906 01 2011 2014.0 -- del 30/12/2011 2.197,77
2.197,77
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA DI ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 01 2011 2015.0 -- del 30/12/2011 544,44
544,44
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 01 2011 2016.0 -- del 30/12/2011 13.315,00
13.315,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
1 0906 01 2011 2017.0 -- del 30/12/2011 3.553,00
3.553,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 01 2011 2018.0 -- del 30/12/2011 7.000,00
7.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
Totale Anno 2011 34.280,74
Totale Intervento 1 0906 01 56.340,24
1 0906 02 2009 1842.0 -- del 31/12/2009 796,06 750,00 46,06
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 02 2009 1842.3 -- del 31/12/2009 796,06 750,00 46,06
ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI
DELL' A.M.P. - DET. DI SETTORE N° 48 DEL 17/08/2010 -

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 84
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 02 2009 1843.0 -- del 31/12/2009 1.950,00
1.950,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 02 2009 1843.1 Determina N. 84 del
SOPRALLUOGO A MERETTIMO DEL GIORNO 5 E 6 MAGGIO IN
OCCASIONE DELL'AVVISTAMENTO DELLA FOCA MONACA -
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
05/05/2010
1.500,00
1.500,00
1 0906 02 2009 1844.0 -- del 31/12/2009 50,00
50,00
Totale Anno 2009 2.046,06
1 0906 02 2010 1657.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del 31/12/2010 25.373,58 22.094,55 3.279,03
CORRELAZIONE RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA
1 0906 02 2010 1657.7 -- del 31/12/2010 2.500,00 2.477,40 22,60
ACQUISTO VHF FISSO E PORTATILE, GPS FISSO E PORTATILE
ED ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA
1 0906 02 2010 1657.8 Determina N. 47 del
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI
CONSUMO PER L' AMP
ACQUISTO STOVIGLIE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI -
IMPEGNO DI SPESA
25/05/2011
1 0906 02 2010 1657.15 Determina N. 170 del
16/12/2011
2.000,00
957,85
2.000,00
957,85
1 0906 02 2010 1695.0 -- del 31/12/2010 1.000,00 868,20 131,80
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 02 2010 1710.0 -- del 31/12/2010 20.000,00
20.000,00
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 02 2010 1710.1 -- del 31/12/2010 2.440,00
2.440,00
STAMPA E TRASPORTO CALENDARI 2012 DELL'A.M.P. - CIG:
Z310374F69
1 0906 02 2010 1710.2 Determina N. 186 del
ADESIVI AUTORIZZAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
29/12/2011
1.512,00
1.512,00
Totale Anno 2010 23.410,83
1 0906 02 2011 465.0 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE Determina N. 99 del
2.500,00 1.250,00 1.250,00
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 85
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 02 2011 1982.0 -- del 30/12/2011 7.291,00
7.291,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 02 2011 1982.2 Determina N. 183 del
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
PER L' AMP
29/12/2011
5.000,00
5.000,00
1 0906 02 2011 2019.0 -- del 30/12/2011 2.000,00
2.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
1 0906 02 2011 2051.0 Determina N. 188 del
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI
MATERIALE DI CONSUMO PER L' A.M.P.
29/12/2011
709,00
709,00
Totale Anno 2011 11.250,00
Totale Intervento 1 0906 02 36.706,89
1 0906 03 2008 484.0 Determina N. 99 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
SPESE URGENTI RELATIVE A LAVAGGI DEGLI
AUTOCOMPATTATORI COMUNALI
ORDINANZA SINDACALE NR. 88 DEL 09/12/08 - IMPEGNO DI
SPESA
18/03/2008
1 0906 03 2008 1759.0 Determina N. 110 del
30/12/2008
1.500,00
1.800,00
1.500,00
1.800,00
Totale Anno 2008 3.300,00
1 0906 03 2009 1040.0 ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
Determina N. 182 del
4,72
4,72
ATTIVITA' DI GESTIONE A.M.P. "ISOLE EGADI" ALL'AVV. LUIGI
PELAGGI -
INTERVENTO URGENTE IN MARETTIMO PER PULITURA DI
GRIGLIE STRADALI APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI
SPESA
27/08/2009
1 0906 03 2009 1504.0 Determina N. 362 del
1 0906 03 2009 1800.0 -- del 31/12/2009 19.161,63 7.263,65 11.897,98
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
MANUTENZIONE BATTELLO SPAZZAMARE - IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO
11/11/2009
1 0906 03 2009 1800.1 Determina N. 48 del
21/04/2010
600,00
11.236,08
600,00
11.236,08
1 0906 03 2009 1800.10 Determina N. 79 del
RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DI CUI ALLA SCRITTURA
PRIVATA N. 27 DEL 09/09/2010 PER IL SERVIZIO DI ALAGGIO,
RIMESSAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E VARO DEI
MEZZI NAUTICI DELL' AMP IMPEGNO DI SPESA
28/07/2011
661,90
661,90

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Pagina 86
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2009 1801.0 -- del 31/12/2009 10.057,00 4.338,00 5.719,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1801.7 Determina N. 48 del
NATANTE ARVOR 215 - MANUTENZIONE ORDINARIA -
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
26/05/2011
1.200,00
1.200,00
1 0906 03 2009 1845.0 -- del 31/12/2009 2.000,00
2.000,00
1 0906 03 2009 1847.0 -- del 31/12/2009 16.400,00
16.400,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1847.2 -- del 31/12/2009 47,00
47,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1848.0 -- del 31/12/2009 2.700,00
2.700,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1848.2 Determina N. 177 del
FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM PRESSO LA
SEDE AMP MARETTIMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
27/12/2011
178,50
178,50
1 0906 03 2009 1848.3 Determina N. 164 del
FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM -
AMP - FAVIGNANA -
01/12/2011
1.050,50
1.050,50
1 0906 03 2009 1849.0 -- del 31/12/2009 2.253,60 1.153,50 1.100,10
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1849.1 Determina N. 129 del
INCONTRO CON FUNZIONARI ED ESPERTI DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, FAVIGNANA 20 E 21 SETTEMBRE 2010
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
20/09/2010
1.100,00
1.100,00
1 0906 03 2009 1850.0 -- del 31/12/2009 3.000,00
3.000,00
1 0906 03 2009 1851.0 -- del 31/12/2009 3.319,95 422,00 2.897,95
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1852.0 -- del 31/12/2009 5.000,00 4.545,48 454,52
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2009 1853.0 -- del 31/12/2009 10.000,00 8.000,00 2.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1854.0 -- del 31/12/2009 3.300,00 1.800,00 1.500,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
1 0906 03 2009 1854.2 Determina N. 180 del
INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL' AMP -
PROROGA FINO AL 31/12/2011
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
29/12/2011
1.500,00
1.500,00
1 0906 03 2009 1861.0 -- del 31/12/2009 30.000,00
30.000,00
1 0906 03 2009 1861.1 -- del 31/12/2009 30.000,00
30.000,00
DT. 5 DEL 25/11/2010: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "VEDETTE DEL MARE" - IN
CONTO IMPEGNO DI SPESA -
Totale Anno 2009 80.274,27
1 0906 03 2010 1109.0 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
Determina N. 52 del
0,50
0,50
L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
DENOMINATA "ISOLE EGADI" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -
IMPEGNO DI SPESA
10/03/2010
1 0906 03 2010 1110.0 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
Determina N. 52 del
L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA 10/03/2010
DENOMINATA "ISOLE EGADI" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -
IMPEGNO DI SPESA
1 0906 03 2010 1462.0 Determina N. 1 del
PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'A.M.P. "ISOLE EGADI" -
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO
FINANZIARIO
25/11/2010
105,00
5.000,00 4.941,50
1 0906 03 2010 1641.0 -- del 31/12/2010 5.000,00 3.310,00 1.690,00
105,00
58,50
1 0906 03 2010 1641.7 Determina N. 174 del
IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E RINFRESCO PER CONVEGNO
VENTENNALE AMP - IMPEGNO DI SPESA
27/12/2011
557,30
557,30
1 0906 03 2010 1660.0 -- del 31/12/2010 25.000,00 1.137,54 23.862,46
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO D'ENTRATA -
1 0906 03 2010 1660.4 Determina N. 99 del
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CAMPI
ORMEGGIO DELL' AMP ALLA COOPERATIVA "GALEA" -
IMPEGNO DI SPESA
17/08/2011
3.300,00
3.300,00

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Pagina 88
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2010 1660.5 Determina N. 105 del
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CAMPI
ORMEGGIO DELL' AMP ALLA COOPERATIVA "OLTREMARE" -
IMPEGNO DI SPESA
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AMBIENTALE IN
COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE ISOLE EGADI -
IMPEGNO DI SPESA
18/08/2011
1 0906 03 2010 1660.6 Determina N. 114 del
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL' AMP -
ANNO 2012
30/08/2011
1 0906 03 2010 1660.8 Determina N. 179 del
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
29/12/2011
1.100,00
860,00 360,00
15.000,00
1.100,00
500,00
15.000,00
1 0906 03 2010 1696.0 -- del 31/12/2010 134,32
134,32
1 0906 03 2010 1700.0 -- del 31/12/2010 12.500,00 100,00 12.400,00
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 03 2010 1700.2 Determina N. 79 del
RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DI CUI ALLA SCRITTURA
PRIVATA N. 27 DEL 09/09/2010 PER IL SERVIZIO DI ALAGGIO,
RIMESSAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E VARO DEI
MEZZI NAUTICI DELL' AMP IMPEGNO DI SPESA
intervento tecnico di riparazione su quadriciclo elettrico gem 04 - 03 in
dotazione all' amp - liquidazione
28/07/2011
1 0906 03 2010 1700.3 Determina N. 172 del
RIPARAZIONE STRAORDINARIA GOMMONE ITL - 024F404
SUZUKI HP 115 - IMPEGNO DI SPESA
16/12/2011
1 0906 03 2010 1700.4 Determina N. 120 del
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI
NAUTICI DELL' AMP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
02/09/2011
1 0906 03 2010 1700.5 Determina N. 182 del
29/12/2011
2.369,15
1.644,00
544,50
4.321,00
2.369,15
1.644,00
544,50
4.321,00
1 0906 03 2010 1701.0 -- del 31/12/2010 40.000,00 28.988,00 11.012,00
impegno assunto a chiusura d'esercizio in correlazione accertamento
d'entrata
1 0906 03 2010 1701.2 Determina N. 18 del
ACQUISTO DEL MODULO INFORMATIVO E DEL MODULO NEWS
SUL PORTALE PARKS.IT - IMPEGNO DI SPESA
15/03/2011
1.800,00
1.800,00
1 0906 03 2010 1701.7 Determina N. 84 del
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E SUPPORTO OPERATIVO E
GESTIONALE ALL' AMP ALLA COOPERATIVA "OLTREMARE" -
IMPEGNO DI SPESA
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
29/07/2011
8.800,00
8.800,00
1 0906 03 2010 1702.0 -- del 31/12/2010 2.000,00 758,39 1.241,61

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Pagina 89
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2010 1702.2 Determina N. 184 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOGGIORNO DI OSPITI
ISTITUZIONALI
29/12/2011
400,00
400,00
1 0906 03 2010 1703.0 -- del 31/12/2010 8.000,00 408,52 7.591,48
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 03 2010 1703.2 Determina N. 49 del
MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEL RIRETTORE DELL' AMP A
SIRACUSA DEL 28 E 29 MAGGIO 2011 - IMPEGNO DI SPESA -
27/05/2011
400,00
400,00
1 0906 03 2010 1704.0 -- del 31/12/2010 60.000,00 43.075,46 16.924,54
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 03 2010 1704.1 Determina N. 39 del
G.M.78 DEL 29/04/2011. ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL'AMP.
APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI 2011" E
RELAT5IVO IMPEGNO DI SPESA -
02/05/2011
1 0906 03 2010 1704.3 Determina N. 67 del
14/07/2011
40.000,00 30.830,46
10.000,00 2.245,00
9.169,54
7.755,00
1 0906 03 2010 1708.0 -- del 31/12/2010 24.600,00 5.880,00 18.720,00
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 03 2010 1708.2 Determina N. 57 del
approvazione schema di accordo di collaborazione finalizzato alla
realizzazione di un progetto di comunicazione istituzionale dell' amp -
REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULL' AMP ED
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL SIGN. VINCI -
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "SAGRA DEL PESCE
AZZURRO - FESTA DEI PESCATORI B. V. DEL ROSARIO -
20/06/2011
1 0906 03 2010 1708.3 Determina N. 72 del
25/07/2011
1 0906 03 2010 1708.5 Determina N. 142 del
ACQUISTO DELLA IV DI COPERTINA PUBBLICAZIONE
SHOPPING E TENDENZE - IMPRGNO DI SPESA
05/10/2011
1 0906 03 2010 1708.6 Determina N. 185 del
29/12/2011
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.299,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.299,00
1 0906 03 2010 1763.0 -- del 31/12/2010 7.395,28 1.586,53 5.808,75
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 03 2010 1763.10 Determina N. 187 del
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLA SEDE DELL'
AMP DI FAVIGNANA - SECONDO SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI
SPESA
29/12/2011
1.746,33
1.746,33

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 90
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2010 99.549,16
1 0906 03 2011 467.0 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE Determina N. 99 del
3.697,48 1.848,74 1.848,74
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1 0906 03 2011 592.0 Determina N. 109 del
PULIZIA DELLE SPIAGGE E DELLE COSTE BALNEABILI -
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA -
LAVORI URGENTI DI PULITURA E DISCERBAMENTO MARGINI
STRADALI DI FAVIGNANA - CIG: 2625665F49
18/04/2011
1 0906 03 2011 892.0 Determina N. 112 del
01/06/2011
95.294,08
4.000,00
95.294,08
4.000,00
1 0906 03 2011 941.0 -- del 07/07/2011 3.952,00
3.952,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO D'ENTRATA
1 0906 03 2011 1630.0 Determina N. 261 del
LAVORI DI SAGOMATURA ALBERI PIAZZA MATRICE E
PULITURA ALBERI E MARGINI STRADALI NELLA STRADA
COMUNALE BURRONE - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO
DI SPESA
SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI TUBO
FOGNARIO NELLA VIA FLORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO
- IMPEHGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO -
15/11/2011
1 0906 03 2011 1631.0 Determina N. 260 del
ASSICURAZIONE CONDUCENTE GOMMONE CON MOTORE
SUZUKI HP 115 E PILOTINA IN DOTAZIONE ALL' AMP ANNO
2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
15/11/2011
1 0906 03 2011 1935.0 Determina N. 36 del
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO NR. 11/1189
28/04/2011
3.025,00
2.492,60
160,13
3.025,00
2.492,60
1 0906 03 2011 1947.0 -- del 30/12/2011 1.165,50
1.165,50
1 0906 03 2011 1957.0 -- del 30/12/2011 4.242,39
4.242,39
IMPEGNO A CHIUSURA DI ESERCIZIO ASSUNTO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 03 2011 1980.0 -- del 30/12/2011 117.241,10
117.241,10
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
1 0906 03 2011 1980.2 -- del 30/12/2011 5.000,00
5.000,00
INTERVENTI DI SPURGO, CON MEZZO MECCANICO,
EFFETTUATI IN ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA FOGNANTE
DI FAVIGNANA E MARETTIMO - CIG: Z6E03542A2
1 0906 03 2011 1981.0 -- del 30/12/2011 7.481,87
7.481,87
IMPEGNO A CHIUSURA DI ESERCIZIO ASSUNTO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
160,13

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 91
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2011 1981.3 Determina N. 187 del
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLA SEDE DELL'
AMP DI FAVIGNANA - SECONDO SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI
SPESA
INTERVENTI DI SPURGO CON MEZZO MECCANICO
EFFETTUATIIN ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA FOGNANTE
DI FAVIGNANA E MARETTIMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
29/12/2011
1 0906 03 2011 1984.0 Determina N. 299 del
INTERVENTI DI SPURGO CON MEZZO MECCANICO
EFFETTUATIIN ALCUNI TRATTI DELLA CONDOTTA FOGNANTE
DI FAVIGNANA E MARETTIMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
13/12/2011
1 0906 03 2011 1985.0 Determina N. 299 del
LAVORI URGENTI DI PULITURA E DISCERBAMENTO DEI
CIMITERI COMUNALI DI MARETTIMO - APPROVAZIONE
PERIZIA - IMPEGNO DI SPESA
13/12/2011
1 0906 03 2011 1987.0 Determina N. 115 del
06/06/2011
3.136,67
8.970,06
689,94
1.500,00
3.136,67
8.970,06
689,94
1.500,00
1 0906 03 2011 1988.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1184 -- del 30/12/2011 26,15
26,15
1 0906 03 2011 1993.0 -- del 30/12/2011 11.500,00
11.500,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 03 2011 1996.0 Determina N. 179 del
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL' AMP -
ANNO 2012
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL' AMP -
ANNO 2012
29/12/2011
1 0906 03 2011 1997.0 Determina N. 179 del
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELL' AMP -
ANNO 2012
29/12/2011
1 0906 03 2011 1998.0 Determina N. 179 del
SPESE TENUTA C.C.P. 4844315 "AREA MARINA PROTETTA
ISOLE EGADI COMUNE DI FAVIGNANA" - PERIODO 01/01/2011 -
31/12/2011 - (VEDI REV.
29/12/2011
55.000,00
10.000,00
15.430,00
55.000,00
10.000,00
15.430,00
1 0906 03 2011 2009.0 -- del 30/12/2011 709,72
709,72
1 0906 03 2011 2010.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 30/12/2011 28.716,63
28.716,63
1 0906 03 2011 2020.0 -- del 30/12/2011 30.000,00
30.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA DI ESERCIZIO ASSUNTO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 03 2011 2021.0 -- del 30/12/2011 7.000,00
7.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 92
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 03 2011 2022.0 -- del 30/12/2011 5.000,00
5.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
Totale Anno 2011 415.445,91
Totale Intervento 1 0906 03 598.569,34
1 0906 04 2010 813.0 Determina N. 194 del
LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE AD
INFO-POINT PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010
23/07/2010
37,94
37,94
1 0906 04 2010 1705.0 -- del 31/12/2010 1.000,00 710,84 289,16
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 04 2010 1705.1 Determina N. 109 del
PROGETTO FOCA MONACA - MONITORAGGIO DELLE GROTTE
A MARETTIMO 25 AGOSTO 2011/ 07 SETTEMBRE 2011 -
IMPEGNO DI SPES
19/08/2011
300,00 38,84
Totale Anno 2010 327,10
1 0906 04 2011 2023.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del 30/12/2011 3.742,09
3.742,09
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
Totale Anno 2011 3.742,09
Totale Intervento 1 0906 04 4.069,19
1 0906 05 2009 1862.0 -- del 31/12/2009 5.000,00 520,00 4.480,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
Totale Anno 2009 4.480,00
1 0906 05 2010 1463.0 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER Determina N. 5 del
90.000,00 40.310,00 49.690,00
LA STIPULA DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA CON LE
IMPRESE DI PESCA LOCALI - PROGETTO "VEDETTE DEL MARE"
- SALDO IMPEGNO DI SPESA -
1 0906 05 2010 1709.0 -- del 31/12/2010 15.000,00 10.680,23 4.319,77
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
G.M.103 DEL 27/05/2011 : PARTECIPAZIONE COMUNE DI
FAVIGNANA E DELLA A.M.P. ALL'EVENTO "LE GIORNATE DEL
MARE"
25/11/2010
1 0906 05 2010 1709.2 Determina N. 277 del
20/09/2011
2.555,23 2.180,23
Totale Anno 2010 54.009,77
261,16
375,00

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 93
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 0906 05 58.489,77
1 0906 07 2009 1041.0 Determina N. 182 del
ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
ATTIVITA' DI GESTIONE A.M.P. "ISOLE EGADI" ALL'AVV. LUIGI
PELAGGI -
1 0906 07 2009 1839.0 -- del 31/12/2009 591,65
591,65
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 670,30
1 0906 07 2010 1113.0 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
Determina N. 52 del
850,00
850,00
L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
DENOMINATA "ISOLE EGADI" ALL'AVV. LUIGI PELAGGI -
IMPEGNO DI SPESA
27/08/2009
10/03/2010
1 0906 07 2010 1295.0 G.M. 204 DEL 28/10/2010. INDENNITA' AD PERSONAM AL Determina N. 269 del
DIRETTORE AL DIRETTORE DELL'A.M.P. ISOLE EGADI E 04/11/2010
RESPONSABILE DEI RELATIVI SERVIZI
1 0906 07 2010 1706.0 -- del 31/12/2010 1.629,15
1.629,15
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 07 2010 1707.0 -- del 31/12/2010 1.132,00 710,41 421,59
Impegno di spesa assunto a chiusura d'esercizio finanziario in
correlazione all'accertamento d'entrata
1 0906 07 2010 1707.5 Determina N. 126 del
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE E
MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL' AMP -
IMPEGNO DI SPESA
REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULL' AMP ED
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL SIGN. VINCI -
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
07/09/2011
1 0906 07 2010 1707.6 Determina N. 72 del
25/07/2011
78,65
0,62
382,50 255,00
1 0906 07 2010 1726.0 -- del 31/12/2010 500,00
500,00
Totale Anno 2010 3.401,36
1 0906 07 2011 67.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 700,00
700,00
294,09
78,65
0,62
127,50
294,09
1 0906 07 2011 159.0 Determina N. 8 del
NOMINA DIRETTORE DELL'AMP ISOLE EGADI E DI
RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RELATIVI
SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA
14/01/2011
475,00 425,04
49,96

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Pagina 94
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 0906 07 2011 184.0 Delibera di Giunta N. 2
CONFERIMENTO INDENNITA' AD PERSONAM AL DR. STEFANO
DONATI PER IL PERIODO CONTRATTUALE
del 13/01/2011
425,00
425,00
1 0906 07 2011 1660.0 Determina N. 72 del
REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULL' AMP ED
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO AL SIGN. VINCI -
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO A CHIUSURA DI ESERCIZIO ASSUNTO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
1 0906 07 2011 2024.0 -- del 30/12/2011 187,24
187,24
1 0906 07 2011 2025.0 -- del 30/12/2011 1.001,09
1.001,09
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTO D' ENTRATA
25/07/2011
Totale Anno 2011 2.494,20
Totale Intervento 1 0906 07 6.565,86
1 1004 01 2009 1834.0 -- del 31/12/2009 13.072,75
13.072,75
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
1 1004 01 2009 1835.0 -- del 31/12/2009 2.710,60
2.710,60
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 15.783,35
1 1004 01 2010 1686.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 6.000,00 793,56 5.206,44
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
1 1004 01 2010 1687.0 -- del 31/12/2010 1.600,80 211,72 1.389,08
Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 6.595,52
1 1004 01 2011 62.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 177.300,00 177.032,14 267,86
1 1004 01 2011 63.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 47.575,21 47.108,50 466,71
130,91
130,91

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Pagina 95
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 01 2011 1848.0 Determina N. 299 del
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL II SETTORE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011
10/10/2011
367,10
367,10
Totale Anno 2011 1.101,67
Totale Intervento 1 1004 01 23.480,54
1 1004 02 2011 1067.0 Determina N. 33 del
ACQUSTO DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA
07/02/2011
2.000,00 1.820,05
179,95
1 1004 02 2011 1498.0 -- del 18/10/2011 32.545,00
32.545,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ACCERTAMENTO NR.11/1012
1 1004 02 2011 1498.1 Determina N. 346 del
APPROVAZIONE PROGETTO RIMODULATO "L'ISOLA E'
GIOVANE" - QUOTA REGIONALE -
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO
ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA -
15/11/2011
1 1004 02 2011 1513.0 Determina N. 300 del
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO
ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA -
10/10/2011
1 1004 02 2011 1514.0 Determina N. 300 del
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CENTRO
POLIFUNZIONALE CULTURALE - RICREATIVO - IMPEGNO DI
SPESA
10/10/2011
1 1004 02 2011 1534.0 Determina N. 323 del
APPROVAZIONE PROGETTO RIMODULATO "L'ISOLA E'
GIOVANE" - QUOTA A CARICO ENTE
24/10/2011
1 1004 02 2011 1680.0 Determina N. 346 del
ACQUISTO DI ALIMENTI E MATERIALE DI VARIO GENERE PER
IL CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA
15/11/2011
1 1004 02 2011 1696.0 Determina N. 353 del
22/11/2011
32.545,00
750,00
1.000,00
1.500,00 1.440,32
3.616,11
936,11
32.545,00
750,00
1.000,00
59,68
3.616,11
936,11
1 1004 02 2011 1783.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1194 -- del 10/12/2011 609,19
609,19
1 1004 02 2011 1906.0 Determina N. 396 del
ACQUISTO PACCHI DONO PER ANZIANI ED INDIGENTI -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GIRASOLE SRL
- IMPEGNO DI SPESA
13/12/2011
3.921,60
3.921,60

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 96
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 02 2011 1912.0 Determina N. 411 del
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER BORSA LAVORO -
IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
880,00
880,00
Totale Anno 2011 44.497,64
Totale Intervento 1 1004 02 44.497,64
1 1004 03 2006 1692.0 Determina N. 304 del
58.084,36
APPROVAZIONE ATTI ED ELABORATI PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E 28/12/2006
FISICHE IN FAVORE DEGLI ANZIANI FREQUENTANTI IL
CENTRO D'INCONTRO DI FAVIGNANA
PROGETTO BUTTERFLY - IMPEGNO DI SPESA 5.000,00
29/12/2006
1 1004 03 2006 1697.0 Determina N. 306 del
58.084,36
5.000,00
Totale Anno 2006 63.084,36
1 1004 03 2007 1462.0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2006 - ART. 76 C.4 -- del 26/06/2007 39.549,00
39.549,00
L.R.2/2002 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
1 1004 03 2007 1462.1 Determina N. 381 del
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "NONNI,
NIPOTI E DINTORNI"
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "NONNI,
NIPOTI E DINTORNI"
31/12/2007
1 1004 03 2007 1843.0 Determina N. 381 del
31/12/2007
39.549,00
10.468,65
39.549,00
10.468,65
1 1004 03 2007 1885.0 -- del 31/12/2007 50.000,00
50.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1376
1 1004 03 2007 1885.1 Determina N. 302 del
D.D.R. NR. 2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO
DENOMINATO "L'ISOLA CHE C'E'"
D.D.R. N.2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO
DENOMINATO "TELESOCCORSO"
30/10/2008
1 1004 03 2007 1885.2 Determina N. 303 del
30/10/2008
19.522,65
30.477,35
19.522,65
30.477,35
1 1004 03 2007 1886.0 -- del 31/12/2007 5.555,56
5.555,56
L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A
CARICO ENTE -
1 1004 03 2007 1886.1 -- del 31/12/2007 2.169,18
2.169,18
L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A
CARICO ENTE - PROGETTO "L'ISOLA CHE C'E'"

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 97
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 03 2007 1886.2 Determina N. 303 del
L.R. 26 MARZO 2002 N.2 - PROGETTI SOCIALI - QUOTA A
CARICO ENTE - PROGETTO DENOMINATO "TELESOCCORSO" -
30/10/2008
3.386,38
3.386,38
Totale Anno 2007 105.573,21
1 1004 03 2008 750.0 ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER Determina N. 147 del 2.000,00
2.000,00
SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 22/86 ANNO 2008
12/05/2008
1 1004 03 2008 1091.0 Determina N. 217 del
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA PER
FINALITA' RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2008
RINNOVO CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO PER IL
RICOVERO DI ANZIANI PRIVI DI ASSISTENZA FAMILIARE
18/08/2008
1 1004 03 2008 1249.0 Determina N. 275 del
D.D.R. N. 2713 DEL 25/08/2008 - PROGETTO RIMODULATO
DENOMINATO "TELESOCCORSO" - ASSEGNAZIONE
INTEGRATIVA
10/10/2008
1 1004 03 2008 1312.0 Determina N. 303 del
L.R.26 MARZO 2002 NR. 2 - PROGETTO SOCIALE
"TELESOCCORSO" - INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO ENTE -
30/10/2008
1 1004 03 2008 1313.0 Determina N. 303 del
30/10/2008
800,00
3.000,00
1.000,00
111,11
800,00
3.000,00
1.000,00
111,11
1 1004 03 2008 1703.0 -- del 30/12/2008 30.000,00
30.000,00
ART.76 L.R.2/2002 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2007
(VEDI ACC. 08.1117)
Totale Anno 2008 36.911,11
1 1004 03 2009 14.0 RINNOVO CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO PER IL
Determina N. 275 del 23.500,00
23.500,00
RICOVERO DI ANZIANI PRIVI DI ASSISTENZA FAMILIARE
10/10/2008
1 1004 03 2009 595.0 Determina N. 129 del
2.041,77
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL
SERVIZIO DEL TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI 25/05/2009
HANDICAP PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DI
RIABILITAZIONE FONDAZIONE AUXILIUM DI TRAPANI
CONVENZIONE COMUNE - CAF PER LA GESTIONE DEL
720,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL 23/06/2009
BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PER I CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA 1.313,75
30/12/2009
1 1004 03 2009 771.0 Determina N. 161 del
1 1004 03 2009 1775.0 Determina N. 368 del
2.041,77
720,00
1.313,75
Totale Anno 2009 27.575,52

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 98
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 03 2010 2.0 Determina N. 275 del
RINNOVO CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO PER IL
RICOVERO DI ANZIANI PRIVI DI ASSISTENZA FAMILIARE
LOCAZIONE IMMOBILE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SIG.RA
B.R. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.M. N. 198/09 IMPEGNO
DI SPESA
10/10/2008
1 1004 03 2010 34.0 Determina N. 329 del
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER PORTATORI DI HANDICAP -
COPERTURA ASSICURATIVA
15/12/2009
1 1004 03 2010 302.0 Determina N. 37 del
IMMOBILE IN LOCAZIONE DEL SIG. GIANNO PIETRO PER
INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI DI PERSONA
INDIGENTE - RINNOVO CONTRATTO -
04/03/2010
1 1004 03 2010 403.0 Determina N. 99 del
LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL SIG. GIANNO
PIETRO PER SISTEMAZIONE ALLOGGAITIVA DELL'ASSISTITO
G.V. - IMPEGNO DI SPESA
07/05/2010
1 1004 03 2010 541.0 Determina N. 137 del
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL TRASPORTO A PERSONE
DISABILI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO FONDAZIONE
AUXILIUM DI TRAPANI - IMPEGNO DI SPESA
26/05/2010
1 1004 03 2010 620.0 Determina N. 133 del
G.M.139 DEL 15/07/2010:CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL
TRASPORTO A PERSONE DISABILI PER LA FREQUENZA DEL
CENTRO FONDAZIONE AUXILIUM DI TRAPANI - IMPEGNO DI
SPESA
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A MEZZO ALISCAFO
PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA
25/05/2010
1 1004 03 2010 882.0 Determina N. 195 del
23/07/2010
1 1004 03 2010 1003.0 Determina N. 223 del
ASSICURAZIONE PER ATTIVITA' VOLONTARIA DI INTERESSE
COLLETTIVO DEI BENEFICIARI DI ASSISTENZA ECONOMICA
27/08/2010
1 1004 03 2010 1469.0 Determina N. 323 del
G.M. 243 DEL 22/12/2010: RICOVERO DELL' ANZIANA V. A.
PRESSO L' ISTITUTO GERIATRICO I.P.A.B. "SERRAINO
VULPITTA" DI TRAPANI - ATTO D' INDIRIZZO -
22/11/2010
1 1004 03 2010 1565.0 Determina N. 375 del
PROGETTI "FAMIGLIA E FAVIGNANA" E "FAMIGLIA E
LEVANZO" - QUOTA A CARICO REGIONE -
22/12/2010
1 1004 03 2010 1626.0 Determina N. 381 del
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
CENTRO SOCIALE DI LEVANZO FINALIZZATO AL RISPARMIO
ENERGETICO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO
PROGETTI "FAMIGLIA E FAVIGNANA" E "FAMIGLIA E
LEVANZO" - QUOTA A CARICO ENTE -
31/12/2010
1 1004 03 2010 1626.6 Delibera di Giunta del
18/05/2011
1 1004 03 2010 1627.0 Determina N. 381 del
31/12/2010
23.500,00
2.000,00 238,00
0,01
3.122,94 1.312,90
5.210,34 3.600,00
1.500,00
2.000,00 727,50
4.571,45 3.121,40
700,00
6.100,00 6.003,76
40.993,00 36.876,00
22.993,00 18.876,00
4.554,78 381,70
23.500,00
1.762,00
0,01
1.810,04
1.610,34
1.500,00
1.272,50
1.450,05
700,00
96,24
4.117,00
4.117,00
4.173,08

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 99
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 03 2010 1627.2 Delibera di Giunta del
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
CENTRO SOCIALE DI LEVANZO FINALIZZATO AL RISPARMIO 18/05/2011
ENERGETICO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO
INTERV. FINALIZ. ALLA PERMAN. O RITORNO IN FAMIGLIA DI
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI AL D.D.G. 881 DEL 31/12/2010
30/04/10 - EROGAZIONE VOUCHER AI BENEFICIARI E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA (ACCERT. 10/1115)
1 1004 03 2010 1720.0 Determina N. 404 del
2.554,78
2.596,33 2.550,24
2.554,78
Totale Anno 2010 42.037,35
1 1004 03 2011 34.0 G.M. 243 DEL 22/12/2010: RICOVERO DELL' ANZIANA V. A. Determina N. 375 del 9.923,28 2.345,84 7.577,44
PRESSO L' ISTITUTO GERIATRICO I.P.A.B. "SERRAINO
VULPITTA" DI TRAPANI - ATTO DI INDIRIZZO -
22/12/2010
1 1004 03 2011 366.0 Determina N. 147 del
AMMISSIONE TRASPORTO GRATUITO ANZIANI - ANNO 2011 28.871,38 2.611,40
13/05/2011
46,09
26.259,98
1 1004 03 2011 489.0 Determina N. 58 del
PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE NR. 03 DEL 02/03/11
PER INTEREVENTI ABITATIVI NEI CONFRONTI DEL SIG. P.N.
-IMPEGNO DI SPESA
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI PER INTEREVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA
04/03/2011
1 1004 03 2011 604.0 Determina N. 75 del
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI PER INTEREVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA
21/03/2011
1 1004 03 2011 605.0 Determina N. 75 del
LOCAZIONE IMMOBILE ROCCIA ANNA - IMPEGNO DI SPESA
PER RINNOVO CONTRATTO -
21/03/2011
1 1004 03 2011 658.0 Determina N. 120 del
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA OSPITALITA' DEL SIGN.
PALERMO NICOLA PRESSO IL CAMPING EGAD -
26/04/2011
1 1004 03 2011 663.0 Determina N. 107 del
14/04/2011
1 1004 03 2011 677.0 Determina N. 156 del
G.M.97 DEL 13/05/2011: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
DELL' IMMOBILE DI VIA FRANCESCO CRISPI CON IL SIGN. 16/05/2011
GIANNO PIETRO PER INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI
DI PERSONA INDIGENTE.
AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI I. F. E
I. M. A. PER LA FREQUENZA DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE 08/06/2011
C. S. R. - A. I. A. S. - I. S. A. S. - A. R.M.O.N.I.A.
1 1004 03 2011 886.0 Determina N. 179 del
1 1004 03 2011 952.0 Determina N. 213 del
G.M. 128 DEL 12/07/2011: LOCAZIONE IIMOBILE PER
ASSISTENZA ABITATIVA DELL' INDIGENTE G. V.
18/07/2011
400,00
500,00 124,00
1.000,00 723,17
1.200,00 85,47
400,00
200,00 89,77
1.400,00 560,00
1.450,00 115,46
400,00
376,00
276,83
1.114,53
400,00
110,23
840,00
1.334,54

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 100
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 03 2011 1068.0 Determina N. 199 del
AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL TRASPORTO DEL DISABILE
C.S.R. - A.I.A.S. DI PACECO
G.M. 149 DEL 09/08/2011: AMMISSIONE AL TRASPORTO
GRATUITO DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE
ONCOLOGICHE - ATTO DI INDIRIZZO -
07/07/2011
1 1004 03 2011 1114.0 Determina N. 250 del
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL
PERSONALE DEL II SETTORE - ANNO 2011 -
16/08/2011
1 1004 03 2011 1198.0 Determina N. 34 del
TRASPORTO GRATUITO PORTATORI DI HANDICAP E SOGGETTI
AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE PER L' ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA -
08/02/2011
1 1004 03 2011 1203.0 Determina N. 250 del
G.M. N. 158 DEL 25/08/11 - RICOVERO DELL' ANZIANA A. N.
PRESSO L' ISTITUTO GERIATRICO IPAB SERRAINO VULPITTA DI
TRAPANI - ATTO DI INDIRIZZO -
16/08/2011
1 1004 03 2011 1217.0 Determina N. 266 del
PERMETTE UN BALLO - SERATE DANZANTI - IMPEGNO DI
SPESA
02/09/2011
1 1004 03 2011 1223.0 Determina N. 257 del
SERIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE IN FAVORE
DEGLI ALUNNI INABILI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E
DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012-
RINNOVO CONTRATTO
INTEGRAZIONE BORSE LAVORO DEL PIANO DI ZONA A
CARICO DEL BILANCIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
22/08/2011
1 1004 03 2011 1303.0 Determina N. 268 del
07/09/2011
1 1004 03 2011 1383.0 Determina N. 287 del
proroga incarico al centro di riabilitazione c.s.r. - a.i.a.s. di paceco per il
trasporto del disabile c. s.
30/09/2011
1 1004 03 2011 1564.0 Determina N. 318 del
COMUNE/CAF: GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AI FINI DI
OTTENERE IL "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI DISAGIATI
19/10/2011
1 1004 03 2011 1671.0 Determina N. 283 del
AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL TRAPORTO GRATUITO DELLA
DISABILE A. M. PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DI
RIABILITAZIONE C.S.R. - A.I.A.S. DI PACECO - IMPEGNO DI
SPESA
ULTERIORE UTILIZZAZIONE GRADUATORIA ATTIVITA'
LAVORATIVA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA
28/09/2011
1 1004 03 2011 1727.0 Determina N. 366 del
29/11/2011
1 1004 03 2011 1738.0 Determina N. 395 del
G.M. N. 218 DEL 20/12/11 - CONCESSIONE ASSISTENZA
ECONOMICA AD INDIGENTE SIGNORA S. G.
13/12/2011
1 1004 03 2011 1891.0 Determina N. 408 del
21/12/2011
900,00
1.000,00
210,00 107,15
5.000,00 3.480,90
3.960,00
2.610,00 1.600,00
15.976,05 10.108,06
15.000,00 5.057,22
1.200,00
1.694,00
300,00
11.500,00
600,00
900,00
1.000,00
102,85
1.519,10
3.960,00
1.010,00
5.867,99
9.942,78
1.200,00
1.694,00
300,00
11.500,00
600,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 101
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 03 2011 1938.0 Determina N. 220 del
G.M. 46 DEL 27/03/12 - IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE
SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA INTEGRATIVA ANZIANI
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO
GRATUITO ANZIANI - ANNO 2012
20/06/2012
1 1004 03 2011 1939.0 Determina N. 422 del
30/12/2011
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1 1004 03 2011 1960.0 Determina N. 426 del
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SEA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SCUOLE, ASILO
NIDO, BIBLIOTECA CAMPO SPORTIVO E CAVA SANTANNA
G.M. 44 DEL 22/03/12 - ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO A
PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE POVERTA' - IMPEGNO DI
SPESA
30/12/2011
1 1004 03 2011 1973.0 Determina N. 116 del
03/04/2012
325,75
16.000,00
325,75
16.000,00
Totale Anno 2011 154.612,02
Totale Intervento 1 1004 03 429.793,57
1 1004 04 2009 621.0 Determina N. 383 del
Impegno di spesa per assistenza abitativa nei confronti di persone
indigenti (C. M. V. S. e G. M. ) con sistamazione c/o Camping Egad
(periodo 01.04.2009-30.06.2009)
G.M.83/09: IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI INTERVENTI
ABITATIVI NEI CONFRONTI DI PERSONE INDIGENTI CON
SISTEMAZIONE PRESSO IL CAMPING EGAD
30/12/2008
1 1004 04 2009 621.1 Determina N. 136 del
28/05/2009
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Totale Anno 2009 1.000,00
1 1004 04 2010 33.0 LOCAZIONE IMMOBILE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SIG.RA Determina N. 329 del 2.037,94 1.500,00 537,94
B.R. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.M. N. 198/09 IMPEGNO
DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ABITATIVI NEI
CONFRONTI DI PERSONE INDIGENTI.
15/12/2009
1 1004 04 2010 1744.0 Determina N. 407 del
31/12/2010
6.000,00 4.500,00
1.500,00
Totale Anno 2010 2.037,94
1 1004 04 2011 676.0 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL' IMMOBILE DI VIA Determina N. 156 del 6.380,00 5.220,00 1.160,00
FRANCESCO CRISPI PER IL SIGN. GIANNO PIETRO PER
INTERVENTO ABITATIVO NEI CONFRONTI DI PERSONA
INDIGENTE
G.M. 128 DEL 12/07/2011: LOCAZIONE IMMOBILE PER
ASSISTENZA ABITATIVA DELL' INDIGENTE G. V.
16/05/2011
1 1004 04 2011 951.0 Determina N. 213 del
18/07/2011
7.800,00 4.500,00
3.300,00
Totale Anno 2011 4.460,00

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 102
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 1004 04 7.497,94
1 1004 05 2006 1798.0 -- del 31/12/2006 1.283,33
1.283,33
QUOTA 20% A CARICO ENTE BONUS ART. 6 C. 5 L.R. 10/03 IN
CORRELAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE REGIONALE
Totale Anno 2006 1.283,33
1 1004 05 2008 460.0 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA PER Determina N. 98 del
1.500,00
1.500,00
SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 22/86 ANNO 2008
18/03/2008
1 1004 05 2008 751.0 Determina N. 147 del
ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 22/86 ANNO 2008
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA PER
FINALITA' RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2008
12/05/2008
1 1004 05 2008 1092.0 Determina N. 217 del
18/08/2008
500,00
700,00
500,00
700,00
Totale Anno 2008 2.700,00
1 1004 05 2010 1407.0 G.M. 221 DEL 26/11/2010: SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA Determina N. 351 del 1.600,00
1.600,00
TEMPORANEA DI PERSONE INDIGENTI A.A. E G.M. PRESSO IL
CAMPING EGAD
PROGETTO "OLTRE IL GIARDINO" IN ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE LA CASA DI
RECLUSIONE DI FAVIGNANA E L'U.E.P.E. DI TRAPANI IMPEGNO
DI SPESA
09/12/2010
1 1004 05 2010 1445.0 Determina N. 361 del
15/12/2010
1 1004 05 2010 1446.0 Determina N. 360 del
2.000,00 220,46
PROGETTO "ALI PULITE" - IMPEGNO DI SPESA 13.000,00 7.129,86
15/12/2010
1.779,54
5.870,14
Totale Anno 2010 9.249,68
1 1004 05 2011 9.0 Co-finanziamento piano di zona ex art. 19 L. 328/2000: assunzione Determina N. 344 del 13.182,00
13.182,00
impegno di spesa
24/12/2009
1 1004 05 2011 30.0 Determina N. 351 del
G.M. 221 DEL 26/11/2010: SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
TEMPORANEA DI PERSONE INDIGENTI A.A. E G.M. PRESSO IL
CAMPING EGAD DI FAVIGNANA.
09/12/2010
1 1004 05 2011 1063.0 Determina N. 372 del
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "ORATORIO CANOSSA FAVIGNANA" -
IMPEGNO DI SPESA
05/12/2011
4.200,00
3.000,00
4.200,00
3.000,00

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 103
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1004 05 2011 1115.0 Determina N. 250 del
G.M. 149 DEL 09/08/2011: AMMISSIONE AL TRASPORTO
GRATUITO DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE
ONCOLOGICHE - ATTO DI INDIRIZZO -
ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD INDIGENTE
SIGNORA I. O. - IMPEGNO DI SPESA
16/08/2011
1 1004 05 2011 1568.0 Determina N. 351 del
18/11/2011
2.000,00 480,00
467,43 311,62
1.520,00
155,81
1 1004 05 2011 1687.0 Determina N. 360 del
PROGETTO "UN' ISOLA NEL CUORE" - IMPEGNO DI SPESA 30.000,00
24/11/2011
30.000,00
1 1004 05 2011 1688.0 Determina N. 359 del
G. M. 195 DEL 25/11/11 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA CASA DI
RECLUSIONE, UFFICIO ESECUZIONE PENALE DI TRAPANI,
ISTITUTO "A. RALLO" E IL COMUNE DI FAVIGNANA - RIFIN.
PROGETTO "OLTRE IL GIARDINO"
BANCO ALIMENTARE A CURA DELLA PARROCCHIA
IMMACOLATA CONCEZIONE PER FAMIGLIE INDIGENTI -
IMPEGNO DI SPESA
24/11/2011
1 1004 05 2011 1889.0 Determina N. 401 del
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 11/1289
14/12/2011
5.000,00
1.500,00
5.000,00
1.500,00
1 1004 05 2011 2000.0 -- del 30/12/2011 24.301,66
24.301,66
1 1004 05 2011 2041.0 Determina N. 438 del
BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
30/12/2011
13.000,00
13.000,00
Totale Anno 2011 95.859,47
Totale Intervento 1 1004 05 109.092,48
1 1004 07 2009 1840.0 -- del 31/12/2009 1.345,48
1.345,48
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2009 1.345,48
1 1004 07 2010 1688.0 Impegno di spesa assunto a chiusura esercizio ai sensi dell'art. 183 -- del 31/12/2010 510,00 67,46 442,54
comma 2 lettera A) D.lgs. 267/2000
Totale Anno 2010 442,54
1 1004 07 2011 64.0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2011 -- del 11/01/2011 15.068,00 15.039,90 28,10
Totale Anno 2011 28,10

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Pagina 104
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 1 1004 07 1.816,12
1 1005 01 2011 2087.0 Determina N. 270 del
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 -
IMPEGNO DI SPESA
16/11/2011
760,00
760,00
Totale Anno 2011 760,00
Totale Intervento 1 1005 01 760,00
1 1005 02 2011 470.0 Determina N. 99 del
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1.610,48 835,79
774,69
Totale Anno 2011 774,69
Totale Intervento 1 1005 02 774,69
1 1005 03 2011 635.0 Determina N. 60 del
LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA TOMBA DANNEGGIATA
DALLA CADUTA DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO
01/04/2011
COMUNALE DI FAVIGNANA APPROVAZIONE PERIZIA IMPEGNO
DI SPESA
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI NOLO AUTOBUS CON
CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE DA E PER IL 26/10/2011
CIMITERO DI MARETTIMO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
1 1005 03 2011 1546.0 Determina N. 290 del
1.000,00
100,00
1.000,00
1 1005 03 2011 2056.0 -- del 31/12/2011 1.000,00
1.000,00
Totale Anno 2011 2.100,00
Totale Intervento 1 1005 03 2.100,00
100,00
1 1102 05 2011 2082.0 Determina N. 189 del
ACQUISTO ATTREZZATURE PE RIL SETTORE PESCA - IMPEGNO
DI SPESA
30/12/2011
11.338,89
11.338,89
Totale Anno 2011 11.338,89
Totale Intervento 1 1102 05 11.338,89
1 1103 02 2011 469.0 Determina N. 99 del
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE
MINUTE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2010
1.833,78 1.059,09
774,69

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Pagina 105
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2011 774,69
Totale Intervento 1 1103 02 774,69
1 1103 03 2009 1339.0 Determina N. 275 del
APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI ORIGINE ANIMALE
PRODOTTI NEL MATTATOIO COMUNALE DI FAVIGNANA
RINNOVO INCARICO IMPEGNO DI SPESA
04/09/2009
4.908,94
4.908,94
Totale Anno 2009 4.908,94
1 1103 03 2011 1204.0 RIPARAZIONE DEL PARANCO ELETTRICO SCORREVOLE SUL Determina N. 177 del
960,00
960,00
BINARIO SITO NEL MATTATOIO COMUNALE DI FAVIGNANA -
APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DIO SPESA -
AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG 3107527C64
05/08/2011
1 1103 03 2011 1665.0 D.L.155 DEL 26/05/1997: SERVIZIO AUTOCONTROLLO
Determina N. 259 del
ALIMENTARE MATTATOIO COM.LE - SALDO IMPEGNO
11/11/2011
CONTRATTUALE (ANNO 2011)
1 1103 03 2011 1945.0 Determina N. 326 del
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI
SCARTI ANIMALI PRODOTTI NEL MATTATOIO COMUNALE DI
FAVIGNANA - PERIODO AGOSTO/ DICEMBRE 2011
PROROGA INCARICO DI ESPERTI MACELLATORI - SCORTICHINI
PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI FAVIGNANA - AGOSTO/
DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
1 1103 03 2011 1978.0 Determina N. 333 del
30/12/2011
1.419,32 709,66
15.000,00
10.800,00
709,66
15.000,00
10.800,00
Totale Anno 2011 27.469,66
Totale Intervento 1 1103 03 32.378,60
1 1103 04 2011 2075.0 Determina N. 331 del
CANONE DI LOCAZIONE DLEL' IMMOBILE SITO IN FAVIGNANA
NELLA VIA DUCA D' AOSTA ADIBITO A MATTATOIO
COMUNALE (PERIODO DAL 01/11/2010 AL 31/10/2011) -
IMPEGNO DI SPESA
30/12/2011
9.000,00
9.000,00
Totale Anno 2011 9.000,00
Totale Intervento 1 1103 04 9.000,00
1 1107 05 2011 1725.0 -- del 29/11/2011 9,00
9,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1147
(QUOTA REGIONALE DEL 30%)
1 1107 05 2011 1726.0 -- del 29/11/2011 6,00
6,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. 11/1147
(QUOTA PROVINCIALE DEL 20%)

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Pagina 106
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
1 1107 05 2011 1908.0 Determina N. 331 del
G.M. 108 DEL 22/06/2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI
ALLEVATORI DI BOVINIO PE RL' ANNO 2010 ED OVINI PER L'
ANNO 2011 - ESECUZIONE DELIBERA G.M. 234/2011 - IMPEGNO
DI SPESA
G.M. 108 DEL 22/06/2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI
ALLEVATORI DI BOVINIO PE RL' ANNO 2010 ED OVINI PER L'
ANNO 2011 - ESECUZIONE DELIBERA G.M. 234/2011 - IMPEGNO
DI SPESA
30/12/2011
1 1107 05 2011 1909.0 Determina N. 331 del
30/12/2011
10.500,00
2.500,00
10.500,00
2.500,00
Totale Anno 2011 13.015,00
Totale Intervento 1 1107 05 13.015,00
2 0102 06 2003 892.0 Delibera di Giunta N. 145
AVV. R. COSENTINO: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI
PARLERMO C/ COMUNE DI FAVIGNANA DEI SIGG.RI DE
MERICH DIEGO E RESCA ANNA -
CONTROVERSIA INNANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI
DELL'IMPRESA CUSUMANO LEONARDO - NOMINA
CONSULENTE TECNICO
del 15/09/2003
2 0102 06 2003 1189.0 Delibera di Giunta del
NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO AL T.A.R. DEL SIGNOR
CAMPANIOLO GIUSEPPE
22/07/2003
2 0102 06 2003 1199.0 Delibera di Giunta N. 115
RICORSO AL TAR PER LA SICILIA C/COMUNE DI FAVIGNANA
DELLA SIG.RA GRIMALDI MONICA - NOMINA LEGALE -
DETERMINAZIONI
del 24/07/2003
2 0102 06 2003 1338.0 Atto di Liquidazione del
AVV. SALVATORE CIARAVINO: RICORSO AL C.G.A. DEL SIG.
ANGELO ROSSI
29/08/2003
2 0102 06 2003 1514.0 Delibera di Giunta N. 156
AVV.
: RICORSO AL TAR DEI SIGG.RI
FRAZZITTA GIUSEPPE E MARINO MARIA - NOMINA LEGALE
del 09/10/2003
2 0102 06 2003 1650.0 Delibera di Giunta N. 191
del 21/11/2003
1.263,78
2.500,00
1.263,78
2.527,56
1.263,78
1.263,78
1.263,78
2.500,00
1.263,78
2.527,56
1.263,78
1.263,78
2 0102 06 2003 1671.0 Delibera di Giunta N. 186
OPPOSIZIONE AL RICORSO AL T.A.R. DELLA SICILIA CONTRO IL
COMUNE DI FAVIGNANA DEL GRUPPO DELLA MINORANZA
CONSILIARE - NOMINA LEGALE.
AVV. ALBERTO LO GIUDICE: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE
DI PALERMO DELL'ARCH. GIUSEPPE ZANGLA E AVV. MARINA
BONFIGLIO
del 21/11/2003
2 0102 06 2003 1872.0 Delibera di Giunta N. 196
del 02/12/2003
489,58
1.263,78
489,58
1.263,78
Totale Anno 2003 11.836,04
2 0102 06 2004 614.0 RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA CONTRO IL COMUNE DI Delibera di Giunta N. 43 1.263,78
1.263,78
FAVIGNANA DELLA DITTA MICELI ANTONIO DI TRAPANI -
NOMINA LEGALE.
del 08/04/2004

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 107
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0102 06 2004 1419.0 Determina N. 35 del
AVV. SALVINO RIMPICI: INCARICO PER RESISTENZA AL
RICORSO AL C.G.A. DEI SIGG.RI EDGARDO CHIMIERI, ECC.
31/08/2004
1.263,78
1.263,78
Totale Anno 2004 2.527,56
2 0102 06 2005 698.0 INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCED. Delibera di Giunta N. 52 2.000,00
2.000,00
DI DIFESA INNANZI AL CGA, A FRONTE DELL'APPELLO
PROPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER
L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA TARS 158/05 DELIBERA
CITAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI DELLA SIGN.RA
GUARRATO ROSA - NOMINA LEGALE
del 12/05/2005
2 0102 06 2005 733.0 Delibera di Giunta N. 66
del 31/05/2005
1.263,58
1.263,58
2 0102 06 2005 1120.0 Determina N. 182 del
ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
DELL'ING. CAMPO ANTONINO - NOMINA LEGALE
ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
DELL'ING. CAMPO ANTONINO & C. S.N.C. - NOMINA LEGALE
23/09/2005
2 0102 06 2005 1121.0 Delibera di Giunta del
08/09/2005
1.263,81
2.494,38
1.263,81
2.494,38
Totale Anno 2005 7.021,77
Totale Intervento 2 0102 06 21.385,37
2 0105 01 2010 1664.0 -- del 31/12/2010 35.000,00
35.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D. LGS 267/2000
2 0105 01 2010 1664.1 Delibera di Giunta N. 18
G. M. 197 DEL 01/12/2011 - APPROV. PROGETTO RELATIVO AI
LAVORI DI RISTR. ADEG. E CAMBIO DI DEST. D'USO DI UN del 03/02/2011
FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO POLIF. CAVA SANT'ANNA
- PERIZIA DI VAR. E SUPPLETIVA
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO FABBRICATO A CAVA SANT'ANNA PER 01/06/2011
CENTRO POLIFUNZIONALE
2 0105 01 2010 1664.2 Determina N. 114 del
3.061,66
30.538,34
3.061,66
30.538,34
Totale Anno 2010 35.000,00
2 0105 01 2011 2027.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/12/2011 50.000,00
50.000,00
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 50.000,00
Totale Intervento 2 0105 01 85.000,00

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 108
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0105 03 2003 2020.0 Delibera di Giunta N. 219
PROGETTO PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA LIBERTA' ADIBITO A SCUOLA
ELEMENTARE DI FAVIGNANA
IMPRESA MASTRANTONIO SALVATORE: LAVORI
MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LIBERTA'
ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DI FAVIGNANA
del 30/12/2003
2 0105 03 2003 2020.1 Delibera di Giunta N. 219
del 30/12/2003
1.405,93
364,74
1.405,93
Totale Anno 2003 1.405,93
2 0105 03 2005 697.0 APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE Delibera di Giunta N. 57 23.100,00
23.100,00
DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE COMUNALE SITO
IN FAVIGNANA PIAZZA EUROPA. SCELTA PROCEDURA DI
GARA. DELIBERAZIONE A CONTRARRE
FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA
MEUCCI/PIAZZA MADRICE IN FAVIGNANA
del 12/05/2005
2 0105 03 2005 1647.0 -- del 22/12/2005 74.042,47
74.042,47
Totale Anno 2005 97.142,47
2 0105 03 2011 2028.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/12/2011 10.000,00
10.000,00
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 10.000,00
Totale Intervento 2 0105 03 108.548,40
2 0106 05 2011 2011.0 -- del 30/12/2011 25.000,00
25.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS.267/2000
Totale Anno 2011 25.000,00
Totale Intervento 2 0106 05 25.000,00
364,74
2 0106 06 1999 280.0 Delibera di Giunta N. 76
ING. DI MARTINO G.: INC. DI PROEG. E DIR. LAVORI REALIZ. 5.567,28
del 23/03/1999
5.567,28
2 0106 06 1999 280.1 Delibera di Giunta N. 164
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
PIATTAFORMA ECOLOGICA PER TRASFERIMENTO R.S.U. E
RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ISOLA DI FAVIGNANA
del 15/11/2002
2 0106 06 1999 843.0 Delibera di Giunta N. 259
ARCH. MARIA GRAZIA SERCIA: INCARICO DI PROGETTAZIONE
E
del 12/08/1999
5.567,28
15.210,11
5.567,28
15.210,11
Totale Anno 1999 20.777,39

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Pagina 109
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0106 06 2010 1719.0 -- del 31/12/2010 8.275,06
8.275,06
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 10/1114
Totale Anno 2010 8.275,06
Totale Intervento 2 0106 06 29.052,45
2 0108 01 1982 2.0 Delibera di Consiglio N.
APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL.RESIDEN.PUBBL. LANDRO
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
12.911,42
12.911,42
Totale Anno 1982 12.911,42
2 0108 01 1984 2.0 APPR.PROGR.COSTRUT.DI EDIL.RESID.PUBBL. LANDRO Delibera di Consiglio N. 944,10
944,10
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1984 944,10
2 0108 01 1985 2.0 APPR.PROGR.COSTRUT.DI EDIL.RESID.PUBBL.LANDRO Delibera di Consiglio N. 3.455,83
3.455,83
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1985 3.455,83
2 0108 01 1989 3.0 APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL. RESID. PUBBL. LANDRO
Delibera di Consiglio N. 9.296,22
9.296,22
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1989 9.296,22
2 0108 01 1990 3.0 APPROV.PROGR.COSTR.DI EDIL.RESID.PUBBL. LANDRO Delibera di Consiglio N. 5.535,70
5.535,70
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1990 5.535,70
2 0108 01 1991 17.0 ING. GUSTAVO
Delibera di Giunta N. 400 2.065,83
2.065,83
PONZE':INCAR.REDAZ.FRAZION.IMMOB.ESPROPR.PER
ATTIVAZ. PROGRAMMA COSTRUT. VIA DELLE FOSSE
del 06/07/1991
Totale Anno 1991 2.065,83
2 0108 01 1992 5.0 APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL.RESIDENZ.PUBBL. LANDRO Delibera di Consiglio N. 112,41
112,41
CALAMONI - CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED APPROV.
SCHEMA CONVENZIONE
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1992 112,41

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Pagina 110
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0108 01 1994 41.0 Delibera di Consiglio N.
APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL.RESIDENZ.PUBBL. LANDRO
CALAMONI - CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED APPROV.
SCHEMA CONVENZIONE
108 del 23/10/1996
14.163,20
14.163,20
Totale Anno 1994 14.163,20
2 0108 01 1995 213.0 APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL.RESIDENZ.PUBBL.LANDRO Delibera di Consiglio N. 56.356,89
56.356,89
CALAMONI -
108 del 23/10/1996
2 0108 01 1995 263.0 Delibera di Giunta N. 731
ARCH. SERCIA M.G.: INCARICO PER LA COLLABORAZIONE
ALLA
del 12/12/1995
737,50
737,50
Totale Anno 1995 57.094,39
2 0108 01 1998 1392.0 SOMMA IMPEGNATA DISPONIBILE IN ATTESA DI
2.366,56
2.366,56
DESTINAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
2 0108 01 1998 1392.4 Delibera di Giunta N. 14
LAVORI COMPLETAMENTO TRATTI RETE FOGNANTE ISOLA DI
FAVIGNANA8^ LOTTO: APPROVAZIONE PROGETTO 1^
STRALCIO -
LAV. MANUT. SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN
FAVIGNANA - APPROVPROGETTO (G.M. 43 DEL 21/03/2001)
del 08/02/2001
2 0108 01 1998 1392.5 Delibera di Giunta N. 1
del 08/10/2001
1.549,37
817,19
1.549,37
Totale Anno 1998 2.366,56
2 0108 01 1999 1586.0 SOMMA IMPEGNATA DISPONIBILE IN ATTESA DI
6.148,57
6.148,57
DESTINAZIONE -
817,19
2 0108 01 1999 1586.1 Delibera di Giunta N. 1
LAVORI DI MANUT. SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN
FAVIGNANA
LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SEDE
COMUNALE A
del 08/10/2001
2 0108 01 1999 1586.3 Delibera di Giunta N. 71
del 12/06/2001
5.630,37
120,84
5.630,37
120,84
2 0108 01 1999 1586.4 Delibera di Giunta N. 215
LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMNALE DI MARETTIMO 10,97
del 20/12/2001
10,97
2 0108 01 1999 1586.7 Determina N. 301 del
MODIFICA DETERMINA NR. 204 DEL 05/09/05 - APPALTO DEI
LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA
ELEMENTARE DELL'ISOLA DI LEVANZO - APPROVAZIONE
RISULTANZE ASTA PUBBLICA
30/12/2005
Totale Anno 1999 6.148,57
386,39
386,39

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Pagina 111
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0108 01 2000 1456.0 5.952,28
5.952,28
SOMMA IMPEGNATA IN ATTTESA DI DESTINAZIONE -
IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI
DI ENTRATA
2 0108 01 2000 1456.1 Delibera di Giunta N. 101
LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SC. MEDIA
DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA -
LAVORI RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO E
VETRATA PER IMMOBILE C.LE SEDE CENTRALE ELETTRICA
del 20/06/2002
2 0108 01 2000 1456.2 Delibera di Giunta N. 204
del 30/12/2002
2.561,22
3.391,06
2.561,22
3.391,06
Totale Anno 2000 5.952,28
2 0108 01 2001 2146.0 SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE - IMPEGNO -- del 31/12/2001 5.164,57
5.164,57
ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI DI
ENTRATA
2 0108 01 2001 2146.1 Delibera di Giunta N. 204
LAVORI RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO E
VETRATA PER IMMOBILE SEDE CENTRALE ELETTRICA
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 6 ANELLI DA COLLOCARE
AL MOLO SAN LEONARDO (LATO SUD) E N. 4 AL PORTO DI
PUNTA LUNGA DELL' ISOLA DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE
PERIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIR
del 30/12/2002
2 0108 01 2001 2146.3 Determina N. 274 del
22/11/2011
2.447,24
2.717,33
2.447,24
2.717,33
Totale Anno 2001 5.164,57
2 0108 01 2002 1980.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del 31/12/2002 8.912,51
8.912,51
CORRELAZIONE ALL'ENTRATA
2 0108 01 2002 1980.1 Delibera di Giunta N. 11
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, BANDO DI GARA E
DISCIPLINARE DEL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO DI FAVIGNANA
del 04/02/2004
8.912,51
8.912,51
Totale Anno 2002 8.912,51
2 0108 01 2003 2181.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del 31/12/2003 1.914,26 1.739,31 174,95
CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE AI
SENSI ART. 183 DEL D.LGS. 267/00
2 0108 01 2003 2181.3 Delibera di Giunta N. 70
LAVORI RESTAURO PALAZZO FLORIO - QUOTA A CARICO
ENTE - SPESE PER IMPREVISTI E ALTRO
del 07/05/2010
Totale Anno 2003 174,95
2 0108 01 2010 1760.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2010 75.000,00
75.000,00
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS.
267/2000 -
174,95
174,95

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Pagina 112
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2010 75.000,00
2 0108 01 2011 22.0 G.M. 70 DEL 07/05/2010: APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E Determina N. 219 del 48.500,00 4.193,61 44.306,39
SUPPLETIVA N.E PER LAVORI RESTAURO PALAZZO FLORIO DA
ADIBI RE A CENTRO MUSEALE E CONVEGNI - IMPEGNO DI
SPESA
2 0108 01 2011 1937.0 -- del 30/12/2011 50.000,00
50.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.
2 0108 01 2011 2033.0 -- del 30/12/2011 25.140,46
25.140,46
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 LETT. B
2 0108 01 2011 2042.0 -- del 30/12/2011 1.550,33
1.550,33
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COOMA 5 LETTERA B
07/12/2010
Totale Anno 2011 120.997,18
Totale Intervento 2 0108 01 330.295,72
2 0108 03 2001 2152.0 -- del 31/12/2001 7.419,79 5.674,30 1.745,49
SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE - IMPEGNO
ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN CORRELAZIONE ALLE
ENTRATE ACCERTATE
2 0108 03 2001 2152.9 Determina N. 189 del
LAVORI DI MANUTENZIONE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI
LEVANZO. PRESA ATTO VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA
22/09/2004
1.745,49
1.745,49
Totale Anno 2001 1.745,49
2 0108 03 2002 1992.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2002 21.277,94 19.716,00 1.561,94
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL D.LGS. 267/00
2 0108 03 2002 1992.4 Determina N. 186 del
LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BASOLE E DEI CANTONALI NEL
MOLO DI ATTRACCO E NELLA BANCHINA VECCHIA DI
ELVANZO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - IMPEGNO DI
SPESA
MANUTENZIONE ORDINAIA STRADE COMUNALI E
COLLOCAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA NELLA STRADA
CALAMONACI/BURRONE - ALLACC. IDRICO NEL PORTICCIOLO
DI PUNTALUNGE E COLLOCAZ. PARABORDI PORTO
19/08/2005
2 0108 03 2002 1992.6 Determina N. 154 del
12/07/2011
1.233,29
20.044,60 19.716,00
1.233,29
Totale Anno 2002 1.561,94
2 0108 03 2003 2179.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN -- del 31/12/2003 19.131,53 13.291,08 5.840,45
CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE ART.
183 D.LGS. 267/00
328,60

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Pagina 113
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0108 03 2003 2179.5 Determina N. 227 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO
FLORIO DA ADIBIRE A CENTRO MUSEALE E CONVEGNI - 1°
STRALCIO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA SU
GIORNALI APPROVAZIONI PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPE
PROGETTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRADA
COMUNALE CALA GRANDE 1° TRATTO IN FAVIGNANA -
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
29/06/2006
2 0108 03 2003 2179.8 Determina N. 274 del
LAVORI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE
CIMITERO COMUNALE DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE
PERIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP = F66J10000320004
26/07/2007
2 0108 03 2003 2179.11 Determina N. 206 del
PROGETTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO
SCALANDRONE DEL PORTO DI LEVANZO - IMPEGNO DI SPESA
- CIG 2650616D81 - CUP F62H11000000004
17/11/2010
2 0108 03 2003 2179.12 Determina N. 133 del
21/06/2011
3.156,40
725,09
250,04
15.000,00 13.291,08
3.156,40
725,09
250,04
1.708,92
Totale Anno 2003 5.840,45
2 0108 03 2004 2106.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2004 9.326,99 5.233,28 4.093,71
SENSI DELL'ART.183 DEL D.Lgs.263/2000
2 0108 03 2004 2106.7 Determina N. 322 del
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI DEL S.U.A.P.,
DEL SEGRETARIO GENERALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
09/12/2011
4.089,61
4.089,61
Totale Anno 2004 4.093,71
Totale Intervento 2 0108 03 13.241,59
2 0108 05 2006 1780.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERZIO -- del 29/12/2006 900,00
900,00
2 0108 05 2006 1780.2 Determina N. 97 del
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE
PER SPESE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
06/03/2008
900,00
900,00
Totale Anno 2006 900,00
2 0108 05 2011 1913.0 ACQUISTO POMPA DI CALORE PER LOCALE PALAZZO FLORIO - Determina N. 412 del
600,00
600,00
IMPEGNO DI SPESA
2 0108 05 2011 1955.0 -- del 30/12/2011 16.176,55
16.176,55
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COOMA 5 LETTERA B
29/12/2011

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0108 05 2011 1977.0 Determina N. 3 del
ACQUISTO ARREDAMENTI PER UFFICIO SUAP - IMPEGNO DI
SPESA
16/12/2011
966,00
966,00
Totale Anno 2011 17.742,55
Totale Intervento 2 0108 05 18.642,55
2 0108 06 2001 2165.0 -- del 31/12/2001 4.627,58
4.627,58
SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE - IMPEGNO
ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN CORRELAZIONE ALLE
ENTRATE ACCERTATE
2 0108 06 2001 2165.2 -- del 31/12/2001 3.421,02
3.421,02
DR. GIUSEPPE BAIATA: INCARICO A GEOLOGO PER
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL
PROGETTO DI RECUPERO PERCORSO C/DA MADONNA E CAVA
IN C/DA TORRETTA
INTEGRAZIONE INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO
SALVAGUARDIA FASCIA COSTIERA PRELIMINARE AL P.U.D.M.
- APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE -
2 0108 06 2001 2165.5 -- del 31/12/2001 1.206,56
1.206,56
Totale Anno 2001 4.627,58
2 0108 06 2003 2180.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALLE -- del 31/12/2003 7.780,86
7.780,86
EFFETTIVE ENTRATE ACCERTATE AI SENSI ART. 183 D.LGS.
267/00
2 0108 06 2003 2180.2 Delibera di Giunta N. 47
INTERVENTO NR.20 PIT.14 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO -
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI
SPESA
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI ART. 183 C. 5 LETT. B) D.LGS. 267/00
del 23/04/2004
7.780,86
7.780,86
2 0108 06 2003 2226.0 -- del 31/12/2003 1.555,67
1.555,67
2 0108 06 2003 2226.1 Delibera di Giunta N. 119
STUDIO GEOLOGICO TECNICO PER LARIPERIMETRAZIONE
DELLE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI ESONDAZIONE E DI
FRANA DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO DELLE EGADI
MINCARICO A PROFESSIONISTA GEOLOGO.
del 26/11/2004
1.555,67
1.555,67
Totale Anno 2003 9.336,53
2 0108 06 2004 1106.0 LAV. MANUT. DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA SCUOLA Determina N. 39 del
3.330,19 2.939,04 391,15
ELEMENTARE DI FAVIGNANA. INCARICO ING. MARCHESE
ANTONINO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'
2 0108 06 2004 2142.0 SOMMA A DISPOSIZIONE -- del 31/12/2005 726,66
726,66
06/09/2004

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 115
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0108 06 2004 2142.3 -- del 31/12/2005 726,66
726,66
DET. 381 DEL 20/11/2009: ARCH. BELLANCA GIUSEPPE -
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. - O.S.
71/09 - IN CONTO IMPEGNO DI SPESA -
Totale Anno 2004 1.117,81
Totale Intervento 2 0108 06 15.081,92
2 0108 07 2006 1583.0 -- del 06/12/2006 4.480,43
4.480,43
QUOTA 20% ALIENAZIONE IMMOBILI I.A.C.P. - LANDRO
CALAMONI (GUARRASI ARTURO, MAZZEO DELIBERA,
SAMMARTANO GIUSEPPE)
Totale Anno 2006 4.480,43
Totale Intervento 2 0108 07 4.480,43
2 0301 05 2005 1852.0 -- del 31/12/2005 555,81
555,81
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI L. 285/92
2 0301 05 2005 1852.2 Determina N. 274 del
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 6 ANELLI DA COLLOCARE
AL MOLO SAN LEONARDO (LATO SUD) E N. 4 AL PORTO DI
PUNTA LUNGA DELL' ISOLA DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE
PERIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIR
Totale Anno 2005 555,81
2 0301 05 2010 1758.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del 31/12/2010 9.185,78
9.185,78
CORRISPONDENZA RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA
22/11/2011
299,46
299,46
2 0301 05 2010 1758.1 Determina N. 36 del
ACQUISTO ARMADIO PER CUSTODIA ARMI DEGLI AGENTI DI
POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF900992A2
14/06/2011
3.993,00
3.993,00
2 0301 05 2010 1758.2 Determina N. 201 del
RIMOZIONE N. 6 ANELLI, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.
12 ANELLI E N. 4 BITTE IN ACCIAIO DA COLLOCARE PRESSO IL
MOLO SAN LEONARDO - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO
DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 6 ANELLI DA COLLOCARE
AL MOLO SAN LEONARDO (LATO SUD) E N. 4 AL PORTO DI
PUNTA LUNGA DELL' ISOLA DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE
PERIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIR
27/09/2011
2 0301 05 2010 1758.3 Determina N. 274 del
22/11/2011
2.985,12
1.986,56
2.985,12
1.986,56
Totale Anno 2010 9.185,78
2 0301 05 2011 1811.0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E FAX PER GLI Determina N. 59 del
1.562,16
1.562,16
UFFICI DELLA P. M.
12/12/2011

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 116
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0301 05 2011 2013.0 -- del 30/12/2011 23.251,24
23.251,24
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 267/2000
2 0301 05 2011 2063.0 -- del 31/12/2011 20.120,00
20.120,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 44.933,40
Totale Intervento 2 0301 05 54.674,99
2 0402 03 2007 1877.0 Delibera di Giunta N. 107
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA E SCUOLA
ELEMENTARE DI FAVIGNANA - III STRALCIO ESECUTIVO DI
COMPLETAMENTO
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E
ELEMENTARE DI FAVIGNANA - III STRALCIO ESECUTIVO DI
COMPLETAMENTO - AMMISSIONE AL PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2007/2009 - ANNUALITA'
del 17/09/2007
2 0402 03 2007 1877.1 Determina N. 142 del
08/04/2008
10.012,04
8.970,00
10.012,04
8.970,00
Totale Anno 2007 10.012,04
Totale Intervento 2 0402 03 10.012,04
2 0402 06 2008 1823.0 -- del 31/12/2008 48.154,40
48.154,40
D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER
SPESE DI PROGETTAZIONE - RISTRUTTURAZIONE PLESSO
SCUOLA ELEMENTARE DI FAVIGNANA
Totale Anno 2008 48.154,40
Totale Intervento 2 0402 06 48.154,40
2 0403 03 2001 2148.0 -- del 31/12/2001 4.857,33
4.857,33
ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI MANUTENZIONE
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI FAVIGNANA
(DETERMINAZIONE CASSA DD.PP. DEL 24/10/01 N.16115
POSIZIONE 4391525)
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 L B) DEL D.LGS. 267/00
2 0403 03 2001 2149.0 -- del 31/12/2001 2.798,00
2.798,00
2 0403 03 2001 2149.1 Determina N. 223 del
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI
DI MANUTENZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI FAVIGNANA (G.M. 77 DEL 30/05/06)
27/06/2006
2.798,00
2.798,00
Totale Anno 2001 7.655,33

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 117
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0403 03 2004 2104.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2004 93.846,83
93.846,83
2 0403 03 2004 2104.4 Determina N. 63 del
APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE DI FAVIGNANA - 2° STRALCIO
- APPROVAZIONE RISULTANZE ASTA PUBBLICA
2 0403 03 2004 2104.5 -- del 31/12/2004 13.550,53
13.550,53
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA
SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI FAVIGNANA -
(INCARICO COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE,
DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE ALLA SICUREZZA)
21/03/2005
Totale Anno 2004 93.846,83
Totale Intervento 2 0403 03 101.502,16
63,08
63,08
2 0405 01 2006 1069.0 Delibera di Giunta N. 109
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
COMUNALE ANNO 2006
del 04/09/2006
50.243,09 48.211,80
2.031,29
2 0405 01 2006 1069.3 Determina N. 302 del
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVBORI DI REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMENTE ABILI
E RIQUALIFICAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO NELLA
SCUOLA ELEMENTARE PESTALOZZI DI FAVIGNANA
G.M.193 DEL 27/09/2010: LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA
SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
FAVIGNANA - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE
NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAVIGNANA
22/07/2008
2 0405 01 2006 1069.4 Determina N. 164 del
01/10/2010
2 0405 01 2006 1504.0 Delibera di Giunta del
APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE NELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI FAVIGNANA - PRESA D'ATTO DEL VERBALE
DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
28/11/2006
2 0405 01 2006 1504.1 Determina N. 82 del
07/03/2007
1.901,36
48.341,73 48.211,80
1.098,00
669,24
1.901,36
129,93
1.098,00
Totale Anno 2006 3.129,29
2 0405 01 2007 1899.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHISURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2007 21.761,89 4.681,89 17.080,00
FINANZIARIO
2 0405 01 2007 1899.3 Determina N. 53 del
LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEGLI INOTNACI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI MARETTIMO PERSA ATTO PREVENTIVO
APPROVAZIONE PERIZIA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO
18/03/2011
17.080,00
669,24
17.080,00
Totale Anno 2007 17.080,00
Totale Intervento 2 0405 01 20.209,29

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 118
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0501 01 2011 193.0 Determina N. 227 del
LAVORI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASTELLO DI
PUNTA TROIA NELL'ISOLA DI MARETTIMO - IMPEGNO DI
SPESA DEL COFINANZIAMENTO
15/12/2010
2 0501 01 2011 193.1 Determina N. 50 del
LAV. DI RECUP. ED ADEG. CASTELLO PUNTA TROIA
MARETTIMO - OPERE DI COMPET. PER LA FRUIZIONE DEL 16/03/2011
CASTELLO - P.A. D.S. 82/10 DI NOMINA DELL'ARCH. GIULIA
CAMPO PROG. E COORD. SICUREZ. APPR. DISC. INCARICO
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC.11/1191 765.378,18
80.000,00 4.322,76
22.599,32 4.322,76
75.677,24
18.276,56
2 0501 01 2011 1781.0 -- del 10/12/2011 765.378,18
2 0501 01 2011 2043.0 -- del 30/12/2011 50.000,00
50.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 891.055,42
Totale Intervento 2 0501 01 891.055,42
2 0501 06 2001 1514.0 Delibera di Giunta N. 145
LAVORI SISTEMAZIONE SALE ESPOSITIVE PER ALLESTIMENTO
MUSEO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO PRESSO PALAZZO
FLORIO IN FAVIGNANA
L & D. DI LICATA DOMENICO: LAVORI SISTEMAZIONE SALE
ESPOSITIVE PER ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO
SUBACQUEO PRESSO LA PALAZZINA FLORIO ISOLA DI
FAVIGNANA
G.I.A.S.S.: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER
ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO
PRESSO PALAZZO FLORIO IN FAVIGNANA
del 25/10/2001
2 0501 06 2001 1514.1 Delibera di Giunta N. 145
del 25/10/2001
2 0501 06 2001 1514.2 Delibera di Giunta N. 145
del 25/10/2001
3.166,45
2.891,04
275,41
3.166,45
2.891,04
Totale Anno 2001 3.166,45
2 0501 06 2008 1821.0 D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER -- del 31/12/2008 47.600,00
47.600,00
SPESE DI PROGETTAZIONE - VALORIZZAZIONE SITO
ARCHEOLOGICO GROTTA DEL GENOVESE - LEVANZO -
Totale Anno 2008 47.600,00
Totale Intervento 2 0501 06 50.766,45
2 0602 01 2006 1753.0 -- del 31/12/2006 300.000,00
300.000,00
APQ SVILUPPO LOCALE - II° ANNO INTEGRATIVO - AZIONE PER
LE ISOLE MINORI - PROGETTO DI ADEGUAMENTO A NORMA
DEL CAMPO DI CALCIO DI FAVIGNANA
2 0602 01 2006 1753.1 -- del 31/12/2006 4.006,80
4.006,80
APQ SVILUPPO LOCALE - II° ANNO INTEGRATIVO - AZIONE PER
LE ISOLE MINORI - PROGETTO DI ADEGUAMENTO A NORMA
DEL CAMPO DI CALCIO DI FAVIGNANA: PUBBLICAZIONE
AVVISI SU GIORNALI - APPROVAZIONEPREVENTIVI
275,41

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 119
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0602 01 2006 1753.2 Determina N. 146 del
ADEGUAMENTO A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DI
FAVIGNANA - COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE
ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G - MODICA - C.I.G.: 20593369D1
04/07/2011
188.210,35
188.210,35
Totale Anno 2006 300.000,00
Totale Intervento 2 0602 01 300.000,00
2 0602 03 2006 1375.0 Determina N. 354 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A
NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISOLA DI FAVIGNANA -
APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE - SCELTA
SISTEMA DI GARA
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A
NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISOLA DI FAVIGNANA -
APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE - SCELTA
SISTEMA DI GARA
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A
NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISOLA DI FAVIGNANA -
PUBBLICAZIONI
18/10/2006
2 0602 03 2006 1375.1 Determina N. 354 del
18/10/2006
2 0602 03 2006 1375.2 Determina N. 354 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A
NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISOLA DI FAVIGNANA -
COMPETENZE TECNICHE
18/10/2006
2 0602 03 2006 1375.3 Determina N. 354 del
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER SPESE
DI PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI
ADEGUAMENTO A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO - ISOLA DI
FAVIGNANA - 1° STRALCIO
18/10/2006
2 0602 03 2006 1375.4 Determina N. 356 del
18/10/2006
101.320,94 26.744,63
16.592,09 6.971,08
8.000,00
33.588,91 19.773,55
396,00
74.576,31
9.621,01
8.000,00
13.815,36
Totale Anno 2006 74.576,31
Totale Intervento 2 0602 03 74.576,31
2 0701 03 2005 732.0 Determina N. 145 del
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO
INTERREGIONALE "GLI APPRODI DI ULISSE" EX ART. 5 C. 5
LEGGE 135 DEL 29/03/2001
APPROVAZIONE PROGETTO ACQUISTO E COLLOCAZIONE
TOTEM AREA PORTUALE DI FAVIGNANA, LEVANZO E
MARETTIMO
29/06/2005
2 0701 03 2005 732.1 Delibera di Giunta N. 140
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.
N.267/2000
del 23/10/2006
20.833,00
20.653,30
396,00
20.833,00
20.653,30
2 0701 03 2005 1938.0 -- del 31/12/2005 132.500,00
132.500,00
2 0701 03 2005 1938.1 Delibera di Giunta N. 139
APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO
ELETTRICO E COLLOCAZIONE COLONNINE DI LUCE ED ACQUA
PORTO DI SAN LEONARDO DI FAVIGNANA
del 23/10/2006
13.690,23
13.690,23

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Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 120
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0701 03 2005 1938.2 Delibera di Giunta N. 140
APPROVAZIONE PROGETTO ACQUISTO E COLLOCAZIONE
TOTEM AREA PORTUALE DI FAVIGNANA, LEVANZO E
MARETTIMO
APPROVAZIONE PROGETTO COLLOCAZIONE COLONNINE
PIAZZALE ANTISTANTE PALAZZO FLORIO E MOLO PIAZZALE
MARINA DI FAVIGNANA
del 23/10/2006
2 0701 03 2005 1938.3 Delibera di Giunta N. 141
del 23/10/2006
18.809,77
100.000,00
18.809,77
100.000,00
Totale Anno 2005 153.333,00
Totale Intervento 2 0701 03 153.333,00
2 0701 05 2011 2007.0 -- del 30/12/2011 30.000,00
30.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
Totale Anno 2011 30.000,00
Totale Intervento 2 0701 05 30.000,00
2 0701 07 2011 1986.0 -- del 30/12/2011 257.000,00
257.000,00
CONTRIBUTO CAMPAGNA PESCA ANNO 2008 - IMPEGNO
ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. 11/1283
Totale Anno 2011 257.000,00
Totale Intervento 2 0701 07 257.000,00
2 0801 01 1999 1572.0 43.970,63
43.970,63
LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO DI MARETTIMO
CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP.
2 0801 01 1999 1572.2 Delibera di Giunta N. 182
REVOCA G.M.103/02 - ING. SCALISI PASQUALE: INCARICO
COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO LAV. SISTEM.
STRADA COMUNALE CIMITERO DI MARETTIMO
del 16/12/2002
1.411,74
1.411,74
Totale Anno 1999 43.970,63
2 0801 01 2006 1750.0 APQ SVILUPPO LOCALE - II° ANNO INTEGRATIVO - AZIONE PER -- del 31/12/2006 435.450,00
435.450,00
LE ISOLE MINORI - PROGETTO REALIZZAZIONE BRETELLA S.
CATERINA IN FAVIGNANA
2 0801 01 2006 1809.0 -- del 31/12/2006 18.502,71 2.888,64 15.614,07
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ART.183
C.5 D.D.L. 263/2000

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 121
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0801 01 2006 1809.1 Determina N. 415 del
PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLOMBAIA
DEL CIMITERO DI FAVIGNANA E VIALI ANNESSI -
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
ACQUISTO DI SABBIA CALCERENISTICA E RESIDUI DI
LAVORAZIONE PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE IN
FAVIGNANA E LEVANZO APPROVAZIONE PREVENTIVO
IMPEGNO DI SPESA
SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE IN FAVIGNANA E LEVANZO
NOLO MINI ESCAVATORE APPROVAZIONE PREVENTIVO
IMPEGNO DI SPESA
27/11/2007
2 0801 01 2006 1809.3 Determina N. 78 del
27/02/2008
2 0801 01 2006 1809.7 Determina N. 277 del
PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PALAZZO
FLORIO DI FAVIGNANA DA INTITOLARSI ALL'AGENTE
GIUSEPPE BARRACO G.M. 117 DEL 16/10/08
10/07/2008
2 0801 01 2006 1809.12 Determina N. 439 del
22/10/2008
1.132,00
6.880,00
4.800,00
2.802,07
1.132,00
6.880,00
4.800,00
2.802,07
Totale Anno 2006 451.064,07
2 0801 01 2008 1744.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN -- del 31/12/2008 3.520,00
3.520,00
CORRELAZIONE RELATIVI ACCERTAMENTI D'ENTRATA
2 0801 01 2008 1744.1 Determina N. 217 del
APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE
DEL CENTRO ABITATO DI FAVIGNANA E BANCHINA SCALO
NUOVO DI MARETTIMO APPROVAZIONE RISULTANZE ASTA
PUBLLICA
COMPETENZE TECNICHE (ART. 18) 2% SU APPALTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DI
FAVIGNANA E BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO
07/07/2009
2 0801 01 2008 1744.3 Determina N. 217 del
ONERI CONFERIMENTO IN CAVA SU APPALTO LAVORI DI
MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DI FAVIGNANA E
BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO
07/07/2009
2 0801 01 2008 1744.5 Determina N. 217 del
ONERI TRASPORTO SU NAVE PER APPALTO DI
MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DI FAVIGNANA E
BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO
07/07/2009
2 0801 01 2008 1744.6 Determina N. 217 del
07/07/2009
2 0801 01 2008 1744.7 Determina N. 217 del
APPALTO LAVORI MANUTENZ.ALCUNE STRADE DI
FAVIGNANA E BANCHINA SCALO NUOVO MARETTIMO
RIBASSO D'ASTA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI OPERE
MIGLIORATIVE
07/07/2009
228,49
572,91
568,79
266,39
1.883,42
228,49
572,91
568,79
266,39
1.883,42
Totale Anno 2008 3.520,00
2 0801 01 2010 1761.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2010 120.000,00 5.847,06 114.152,94
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. B) DEL
D.LGS.267/2000
2 0801 01 2010 1761.3 -- del 31/12/2010 86.012,58
86.012,58
DT. 162 DEL 18/07/2011: IMPRESA EDIL HOUSES - APPALTO
ALVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 122
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2010 114.152,94
2 0801 01 2011 1924.0 ACQUISIZIONE TERRENO SITO IN FAVIGNANA IN C/DA BADIA - Determina N. 320 del 33.000,00
33.000,00
IMPEGNO DI SPESA
2 0801 01 2011 2008.0 -- del 30/12/2011 85.000,00
85.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
2 0801 01 2011 2026.0 -- del 30/12/2011 150.000,00
150.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
2 0801 01 2011 2044.0 -- del 30/12/2011 20.000,00
20.000,00
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL'
ART. 183 COOMA 5 LETTERA B
31/12/2011
Totale Anno 2011 288.000,00
Totale Intervento 2 0801 01 900.707,64
2 0801 03 1996 1314.0 Delibera di Giunta N. 527
IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO FINAN. 5.459,64
del 23/12/1996
2 0801 03 1996 1314.1 Delibera di Giunta N. 364
IMPRESA TRINACRIA : 2.899,34
del 04/09/1997
5.459,64
2.899,34
2 0801 03 1996 1314.19 Delibera di Giunta N. 323
IMP. MANNINO VITO: APPALTO LAVORI MANUTENZIONE
STRADE COM.LIISOLA DI FAVIGNANA
del 02/12/1999
2.560,30
2.560,30
Totale Anno 1996 5.459,64
2 0801 03 1999 1558.0 MANUTENZIONE ULTIMO TRATTO STRADA COMUNALE Delibera di Giunta N. 390 17.696,69
17.696,69
"FARAGLIONE" IN FAVIGNANA
del 30/12/1999
2 0801 03 1999 1558.1 Delibera di Giunta N. 232
IMPRESA 3P EDIL COSTRUZIONI: LAVORI MANUTENZIONE
ULTIMO
del 28/11/2000
17.696,69
17.696,69
Totale Anno 1999 17.696,69
2 0801 03 2001 351.0 MANUTENZIONE ULTIMO TRATTO STRADA COMUNALE Delibera di Giunta N. 27 3.059,74
3.059,74
"FARAGLIONE"
del 08/03/2001

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Pagina 123
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2001 3.059,74
2 0801 03 2004 2133.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2004 13.296,35
13.296,35
SENSI DELL'ART.183 DEL D.Lgs.263/2000
2 0801 03 2004 2133.1 Determina N. 170 del
APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DI
ALCUNE STRADE COMUNALI IN ASFALTO DELL'ISOLA DI
FAVIGNANA - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA -
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA
28/07/2005
13.296,35
13.296,35
Totale Anno 2004 13.296,35
2 0801 03 2005 1127.0 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE,
Determina N. 185 del 4.855,50
4.855,50
ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL
CENTRO DIURNO DI ASSISTENZA E DI INCONTRO SITO IN
19/08/2005
2 0801 03 2005 1127.1 LAV. DI REALIZZ. DI OPERE INTERNE, ADEGUAM. STRUTTURA Determina N. 203 del
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E SISTEM. AREA ESTERNA 05/09/2005
DEL CENTRO DIURNO DI ASSISTENZA E DI INCONTRO IN
FAVIGNANA - APPROVA. RISULTANZE ASTA PUBBLICA
2 0801 03 2005 1238.0 Determina N. 215 del
PROGETTO PER I LAVORI DI PULITURA MARGINI STRADALI DI
FAVIGNANA - APPROVAZIONE PROGETTO
LAVORI DI SCERBATURA E PULITURA MARGINI STRADALI DI
FAVIGNANA- PRESA D'ATTO OFFERTA DI RIBASSO
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA
19/09/2005
2 0801 03 2005 1238.1 Determina N. 216 del
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.
N.267/2000
19/09/2005
4.855,50
4.213,29
4.213,29
4.855,50
4.213,29
4.213,29
2 0801 03 2005 1792.0 -- del 31/12/2005 2.498,46
2.498,46
2 0801 03 2005 1792.1 Determina N. 222 del
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI
DELLA VIA MAZZINI DI MARETTIMO 9G.M. 79 DEL 30/05/2006)
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.
N.267/2000
27/06/2006
2.498,46
2.498,46
2 0801 03 2005 1793.0 -- del 31/12/2005 2.871,54
2.871,54
2 0801 03 2005 1793.1 Determina N. 222 del
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DELLA VIA
MAZZINI DI MARETTIMO (G.M. 79 DEL 30/05/2006)
27/06/2006
2.871,54
2.871,54
Totale Anno 2005 14.438,79
Totale Intervento 2 0801 03 53.951,21

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Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 124
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0801 05 1999 1588.0 402,84
402,84
IMPEGNO DI SPESA CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 1999 402,84
2 0801 05 2008 1815.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2008 5.000,00
5.000,00
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000.
2 0801 05 2008 1815.1 Determina N. 201 del
RIMOZIONE N. 6 ANELLI, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.
12 ANELLI E N. 4 BITTE IN ACCIAIO DA COLLOCARE PRESSO IL
MOLO SAN LEONARDO - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO
DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO
27/09/2011
5.000,00
5.000,00
Totale Anno 2008 5.000,00
2 0801 05 2010 1605.0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA
Determina N. 65 del
4.500,00 2.805,12 1.694,88
STRADALE
RIMOZIONE N. 6 ANELLI, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.
12 ANELLI E N. 4 BITTE IN ACCIAIO DA COLLOCARE PRESSO IL
MOLO SAN LEONARDO - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO
DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO
22/12/2010
2 0801 05 2010 1605.2 Determina N. 201 del
27/09/2011
1.694,88
1.694,88
Totale Anno 2010 1.694,88
Totale Intervento 2 0801 05 7.097,72
2 0802 01 2010 1636.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 31/12/2010 41.105,28 32.304,70 8.800,58
2 0802 01 2010 1636.5 Determina N. 127 del
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ISOLA
DI FAVIGNANA - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO DI SPESA
- CIG: 2861511194 - CUP: F64I1000050004
16/06/2011
14.664,94 14.545,34
Totale Anno 2010 8.800,58
2 0802 01 2011 2031.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/12/2011 30.000,00
30.000,00
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
2 0802 01 2011 2045.0 -- del 30/12/2011 50.000,00
50.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.
Totale Anno 2011 80.000,00
Totale Intervento 2 0802 01 88.800,58
119,60

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Pagina 125
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0802 03 2003 2233.0 -- del 31/12/2003 3.694,80
3.694,80
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS. 267/00
2 0802 03 2003 2233.1 Delibera di Giunta N. 124
PROGETTO PER I LAVORI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
ELETTRICO ED IDRICO E COLLOCAZIONE DI COLONNINA
PORTO SCALO VECCHIO ISOLA DI MARETTIMO -
APPROVAZIONE PROGETTO E SCELTA SISTEMA DI
del 07/12/2004
3.694,80
3.694,80
Totale Anno 2003 3.694,80
2 0802 03 2005 1774.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI -- del 31/12/2005 9.157,40
9.157,40
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 II CAPOVERSO DEL D.LGS.
N.267/2000
2 0802 03 2005 1774.1 Determina N. 239 del
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI FAVIGNANA
E LEVANZO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.25.000,00
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI MARETTIMO
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.15.000,00
APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ISOLA DI MARETTIMO AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO -- IMPEGNO DI SPESA
06/07/2006
2 0802 03 2005 1774.2 Determina N. 238 del
06/07/2006
2 0802 03 2005 1774.3 Determina N. 174 del
24/05/2007
4.696,42
2.960,98
1.500,00
4.696,42
2.960,98
1.500,00
Totale Anno 2005 9.157,40
2 0802 03 2006 1505.0 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI Determina N. 419 del 4.327,94
4.327,94
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI FAVIGNANA
E LEVANZO
05/12/2006
2 0802 03 2006 1505.1 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE
Determina N. 419 del
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 05/12/2006
ILLUMINAZIONE DI FAVIGNANA E LEVANZO - 2006/2007
2 0802 03 2006 1505.2 Determina N. 419 del
IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI / PUBBLICAZIONE GARA +
OSSERVATORIO / COMPETENZE TECNICHE
05/12/2006
680,98
3.274,49
680,98
3.274,49
Totale Anno 2006 4.327,94
2 0802 03 2009 1819.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2009 14.996,15 14.250,47 745,68
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
2 0802 03 2009 1819.1 -- del 31/12/2009 6.017,91 5.272,23 745,68
DT. 84/10: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ISOLA DI FAVIGNANA -
SALDO IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2009 745,68

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0802 03 2011 1979.0 -- del 30/12/2011 1.500,00
1.500,00
IMPEGNO DI SPESA AUUNTO A CHIUSURA DI ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI D' ENTRATA
Totale Anno 2011 1.500,00
Totale Intervento 2 0802 03 19.425,82
2 0803 01 2011 2046.0 -- del 30/12/2011 45.000,00
45.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000. - QUOTA A CARICO
BILANCIO FINANZIAMENTO REGIONALE DDG 439 DEL 14/06/11
-
IMPEGNO A CHIUSURA DI ESERCIZIO ASSUNTO IN
CORRELAZIONE AD ACCERTAMENTO D' ENTRATA N. 11/1314 -
FINANZIAMENTO REGIONALE DDG N. 439 DEL 14/06/11 -
2 0803 01 2011 2050.0 -- del 30/12/2011 594.867,00
594.867,00
Totale Anno 2011 639.867,00
Totale Intervento 2 0803 01 639.867,00
2 0803 03 2008 1351.0 Delibera di Giunta N. 109
APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO-PP-
2008/2010 - INTEGRAZIONE DELIBERA CONSILIARE NR.26 DEL
31/07/2008
DT. 99 DEL 07/04/09: IMPRESA SPARACIA ALBERTO-
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO E
COLLOCAZIONE COLONNINE LUCE ED ACQUA NEL PORTO DI
SAN LEONARDO DI FAVIGNANA -
del 30/09/2008
2 0803 03 2008 1351.1 Delibera di Giunta N. 109
del 30/09/2008
1.154,31
1.154,31
1.154,31
1.154,31
Totale Anno 2008 1.154,31
2 0803 03 2011 1554.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
Legge, Decreto, Ordinanza 20.937,18
20.937,18
ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 11/1030
D.D.G.647/10 -NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP.:
AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO
ELETTRICO ED IDRICO E COLLOCAZIONE DI COLONNINA
MOLO SCALO VECCHIO ISOLA DI MARETTIMO - IN CONTO
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.
Regionale N. 647 del
01/12/2010
2 0803 03 2011 1554.1 Determina N. 200 del
27/09/2011
20.937,18
20.937,18
2 0803 03 2011 2047.0 -- del 30/12/2011 10.000,00
10.000,00
Totale Anno 2011 30.937,18
Totale Intervento 2 0803 03 32.091,49

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 127
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0803 06 2003 1926.0 Delibera di Giunta N. 199
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL
PORTO DI FAVIGNANA, PER LO STUDIO DI NAVIGABILITA' E
APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO
del 04/12/2003
33.528,00
33.528,00
Totale Anno 2003 33.528,00
2 0803 06 2004 1778.0 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Delibera di Giunta N. 114 35.906,04
35.906,04
AL PROF. ALBERTO NOLI ED ALL'ARCH. SALVO LO NARDO
RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO
DELL'ISOLA DI FAVIGNANA
del 23/11/2004
2 0803 06 2004 1779.0 INC. PER STUDIO DI VALUTAZ. IMPATTO AMBIENT.E INDAGINE Delibera di Giunta N. 115
GEOFISICA E GEOTECNICA RELATIVI ALLA PROGETT. PRELIM. del 23/11/2004
INERENTE LA PROCEDURA DI MESSA IN SICUREZZA DEL
PORTO DI FAVIGNANA E APPR. P.R.P.
12.373,47
12.373,47
Totale Anno 2004 48.279,51
Totale Intervento 2 0803 06 81.807,51
2 0901 03 1999 1479.0 Delibera di Giunta N. 342
LAVORI DI ESCAVO FONDALI DEL PORTICCIOLO DI PUNTA
LUNGA -
IMP. TRINACRIA COSTRUZIONI: LAVORI ESCAVO FONDALI
PORTICCIO-LO PUNTA LUNGA DI FAVIGNANA
del 23/12/1999
2 0901 03 1999 1479.1 Delibera di Giunta N. 36
del 29/02/2000
3.906,73
3.906,73
3.906,73
3.906,73
Totale Anno 1999 3.906,73
2 0901 03 2000 1459.0 RECUPERO LITORALE CALA AZZURRA FAVIGNANA FONDI
195.228,43
195.228,43
PATTI TERRITORIALI - IMP. DI SPESA ASSUNTO AI SENSI
ART.183 C.5 2 CAP.
2 0901 03 2000 1459.3 Determina N. 9 del
IMPRESA DURANTE S.R.L.: APPALTO LAVORI SALVAGUARDIA,
RECUPERO E PULIZIA DEL LITORALE "CALA AZZURRA"
AGEGUAM. IMP. P.I. ILL. PUBBL. FAVIGNANA LEVANZO E
MARETTIMOFONDI PATTI TERRIT. IMP. DI SPESA AI SENSI
ART.183 C.5 2 CAP
18/01/2005
12.321,84
12.321,84
2 0901 03 2000 1460.0 131.381,76
131.381,76
2 0901 03 2000 1460.2 Determina N. 371 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI P.I.
FAVIGNANA LEVANZO E MARETTIMO APPROVAZIONE BANDO
E RELATIVO DISCIPLINARE SCELTA SISTEMA DI GARA
COMPETENZE TECNICHE I.V.A. ED ONERI ACCESSORI
COMPRESI PER AGEGUAM. IMP. P.I. ILL. PUBBL. FAVIGNANA
LEVANZO E MARETTIMO
25/10/2006
2 0901 03 2000 1460.4 Determina N. 371 del
25/10/2006
8.687,56
57.064,84
8.687,56
57.064,84

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Pagina 128
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0901 03 2000 1460.7 Determina N. 371 del
ONERI CONFERIMENTO IN CAVA PER AGEGUAM. IMP. P.I. ILL.
PUBBL. FAVIGNANA LEVANZO E MARETTIMO
25/10/2006
3.504,18
3.504,18
2 0901 03 2000 1460.8 Determina N. 363 del
INTERVENTI SICUREZZA IN PIAZZA MARINA FAVIGNANA 2.400,00
18/10/2007
2 0901 03 2000 1460.9 Determina N. 363 del
INTERVENTI SICUREZZA IN ZONA LIDO BURRONE FAVIGNANA 9.000,00
18/10/2007
2.400,00
9.000,00
2 0901 03 2000 1460.12 Determina N. 363 del
FORNITURA LAMPADE E REATTORI ED ACCESSORI D'USO PER
MANUTENZIONE
18/10/2007
18.500,00
18.500,00
2 0901 03 2000 1461.0 236.971,72 74.831,86 162.139,86
QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FONDI PATTI
TERRITORIALI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI ART. 183
C.5 2 CAP
2 0901 03 2000 1461.3 Determina N. 39 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO
FLORIO DA ADIBIRE A CENTRO MUSELAE E CONVEGNI
"APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE SCELTA
SISTEMA DI GARA
QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FONDI PATTI
TERRITORIALI IMPEGNO A SALDO PER COMPETENZE
TECNICHE
10/02/2006
176.635,61 74.831,86
101.803,75
2 0901 03 2000 1461.4 198,56
198,56
2 0901 03 2000 1461.5 1.214,83
1.214,83
QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FONDI PATTI
TERRITORIALI IMPEGNO PER SPESE ACCESSORIE
2 0901 03 2000 1461.6 9.032,60
9.032,60
QUALIF. E SISTEM. PALAZZO FLORIO - FONDI PATTI
TERRITORIALI - SALDO SPESE DI PUBBLICAZIONE - REGOL.
AMM/VO - CONTABILE (9.310,60 - 278,00)
Totale Anno 2000 488.750,05
Totale Intervento 2 0901 03 492.656,78
2 0901 06 1999 1540.0 188,36
188,36
IMPEGNO CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA
DET. CONCESSIONE CASSA DD.PP. DELL'11 E 12/10/99 POSIZ.
N.4355074/75/76/79
2 0901 06 1999 1540.1 188,36
188,36
IMPEGNO CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA NR.
99/1087 - PUTUO CASSA DD.PP..DET. CONCESSIONE CASSA
DD.PP. POSIZ. N.4355076 - RESTAURO PALAZZO FLORIO (PATTI
TERRORIALI)
Totale Anno 1999 188,36

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Pagina 129
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0901 06 2001 2129.0 Determina N. 169 del
P.R.G. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI
AI PROGETTISTI
24/12/2001
2.056,26
2.056,26
Totale Anno 2001 2.056,26
2 0901 06 2003 792.0 DR. COSIMO PAMPALONE: INCARICO PER LA REDAZIONE Delibera di Giunta N. 99 2.606,16
2.606,16
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE LE PRESCRIZIONI
ESECUTIVE DEL P.R.G.
DR. COSIMO PAMPALONE: INCARICO PER LA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE LE PRESCRIZIONI
ESECUTIVE DEL P.R.G.
del 23/05/2003
2 0901 06 2003 793.0 Delibera di Giunta N. 99
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESDERCIZIO AI
SENSI ART. 183 C.5 LETT. B) DEL D.LGS. 267/00
del 23/05/2003
2 0901 06 2003 2235.0 -- del 31/12/2003 11.922,93 4.368,00 7.554,93
2 0901 06 2003 2235.2 -- del 31/12/2003 1.119,79
1.119,79
LAVORI CONSOLIDAMENTO AREE CENTRO ABITATO DI
LEVANZO INTERESSATE DA FENOMENI FRANOSI - NOMINA
ING. A. MARCHESE QUALE SUPPORTO AL R.U.P.
2 0901 06 2003 2235.4 -- del 31/12/2003 10.803,14 4.368,00 6.435,14
DET.381 DEL 20/11/09: ARCH. BELLANCA GIUSEPPE - INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. O.S. 71/09 - IN
CONTO IMPEGNO DI SPESA
Totale Anno 2003 10.274,60
2 0901 06 2004 2089.0 P.R.G. FAVIGNANA - VALUTAZIONE INCIDENZA AI SENSI Determina N. 269 del 12.500,00
12.500,00
DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1993 N.357 - IMPEGNO DI SPESA
P.R.G. FAVIGNANA - VALUTAZIONE INCIDENZA AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1993 N.357 - INCARICO A DR.
PULIZZI MICHELE E DR. BERTOLINO FRANCESCO - APPROV.
DISCIPLINARE D'INCARICO
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE EFFETTIVE ENTRATE
ACCERTATE - (ART. 183 DEL D. LGS. 267/00)
30/12/2004
2 0901 06 2004 2089.2 Determina N. 102 del
26/05/2011
113,51
12.500,00
113,51
12.500,00
2 0901 06 2004 2099.0 -- del 31/12/2004 7.981,12
7.981,12
2 0901 06 2004 2099.3 Determina N. 152 del
PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN
EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE COMUNALE SITO IN
FAVIGNANA PIAZZA EUROPA
NOMINA R.U.P. ING. PIETRO VELLA PER LA REDAZIONE DEL
P.U.D.M. DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. 15/2005
01/07/2005
2 0901 06 2004 2099.5 Determina N. 59 del
DET. 381 DEL 20/11/09 . ARCH. BELLANCA GIUSEPPE -
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.D.M. -
O.S.71/09 - IN CONTO IMPEGNO DI SPESA -
02/10/2009
1.262,14
2.500,00
1.262,14
2.500,00
2 0901 06 2004 2099.6 -- del 31/12/2004 4.218,98
4.218,98

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Pagina 130
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2004 20.481,12
2 0901 06 2005 771.0 P.R.G. DEL COMUNE DI FAVIGNANA - INCARICO PER LA Delibera Commissario N. 14.400,00
14.400,00
VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER L'ASPETTO FAUNISTICO AI
SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 08/09/1997 NR. 357
P.R.G. DEL COMUNE DI FAVIGNANA - INCARICO PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER L'ASPETTO FAUNISTICO AI
SENSI DEL D.P.R. 08/09/1997 NR. 357- INCARICO A DR. PULIZZI
MICHELE E DR. BERTOLINO FRANCESCO
REVOCA DELIBERA C.3/2005 : SOMMA DISPONIBILE DA
IMPEGNARE
3 del 14/06/2005
2 0901 06 2005 771.1 Determina N. 102 del
26/05/2011
2 0901 06 2005 771.2 Delibera Commissario N.
3 del 14/06/2005
11.980,00
2.420,00
11.980,00
2.420,00
Totale Anno 2005 14.400,00
2 0901 06 2008 1822.0 D.D.G. N. 301 DEL 04/08/208 DEL 04/08/2008 - 70% DEL
-- del 31/12/2008 13.300,00
13.300,00
FINANZIAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE -
RIQUALIFICAZIONE PROSPETTI ABITAZIONI ISOLE DI
MARETTIMO E LEVANZO -
2 0901 06 2008 1824.0 D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER -- del 31/12/2008
SPESE DI PROGETTAZIONE - SALVAGUARDIA TRATTI COSTA
84.000,00
84.000,00
CALAROSSA -
Totale Anno 2008 97.300,00
2 0901 06 2009 1510.0 ARCH. BELLANCA GIUSEPPE: INCARICO PROFESSIONALE PER Determina N. 381 del
775,22
775,22
REDAZIONE P.U.D.M. - O.S. 71/09 - SALDO IMPEGNO DI SPESA
2 0901 06 2009 1867.0 -- del 06/05/2010 40.774,16
40.774,16
P.I.T. 14 "SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DELLA COSTA
CENTRO- SETTENTRIONALE" - RIPARTIZIONE SOMME
PREMIALITA'
2 0901 06 2009 1869.0 -- del 31/12/2009 30.000,00
30.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO AI SENSI DELLART. 183 DEL D.LGS 267/2000
NUOVO AGGIORNAMENTO DEL P.R.G. DELLE PRESCRIZIONI
ESECUTIVE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - AFFIDAMENTO
INCARICO
20/11/2009
2 0901 06 2009 1869.1 Delibera di Giunta N. 84
del 19/05/2010
30.000,00
30.000,00
Totale Anno 2009 71.549,38
2 0901 06 2010 1718.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 31/12/2010 30.000,00
30.000,00
2 0901 06 2010 1718.1 -- del 31/12/2010 30.000,00
30.000,00
G.M.33 DEL 03/03/2011NUOVO AGGIORNAMENTO DEL P.R.G.
DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE E DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO - PRESA D' ATTO DELLA NOTA DEI PROGETTISTI
(PROT. 3249 16/02/2011)

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Pagina 131
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2010 30.000,00
2 0901 06 2011 2057.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2011 22.655,14
22.655,14
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
Totale Anno 2011 22.655,14
Totale Intervento 2 0901 06 268.904,86
2 0902 01 1989 2.0 Delibera di Consiglio N.
APPR. PROGR. COSTR. EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. LANDRO
CALAMONI-CALVARIO EST E CALVARIO OVEST E APPROV.
SCHEMA CONVENZIONE
108 del 23/10/1996
39.484,31
39.484,31
Totale Anno 1989 39.484,31
2 0902 01 1990 2.0 APPR.PROGR.COSTRUT.DI EDILIZ. RESIDENZ.PUBBL.LANDRO Delibera di Consiglio N. 396,74
396,74
CALAMONI-CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED APPR.
SCHEMA CONVENZIONE
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1990 396,74
2 0902 01 1991 6.0 APPR.PROGR.COSTR.DI EDIL. RESIDENZ. PUBBL.
Delibera di Consiglio N. 38.103,09
38.103,09
LANDROCALAMONI - CALVARIO EST E CALVARIO OVEST ED
APPROV. SCHEMA CONVENZIONE
108 del 23/10/1996
Totale Anno 1991 38.103,09
2 0902 01 1992 20.0 IMPEGNO ASSUNTO A FINE ESERCIZIO PER ACCERTATE
6.406,82
6.406,82
ESIGENZE
2 0902 01 1992 20.2 Delibera di Giunta N. 130
LAVORI PER LA COSTR. DI NR. 12 ALLOGGI POPOLARI DI
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE LANDRO CALAMONI
del 07/07/2000
6.406,82
6.406,82
Totale Anno 1992 6.406,82
2 0902 01 1993 56.0 IMPEGNO ASSUNTO A FINE ESERCIZIO PER ACCERTATE
43.717,51
43.717,51
ESIGENZE
2 0902 01 1993 56.1 Delibera di Giunta N. 130
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI NR. 12 ALLOGGI POPOLARI
DI EDI.ECONOMICA E POPOLARE LANDRO CALAMONI
FAVIGNANA
del 07/07/2000
43.717,51
43.717,51
Totale Anno 1993 43.717,51

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Pagina 132
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0902 01 1995 253.0 Delibera di Giunta N. 698
ING. GUSTAVO PONZE': INCARICO REDAZ. PROGR. COSTRUT.
VIA DELLE FOSSE - 2^ INTERV. AGGIOR. INDEN.
ESPROPRIAZIONE
ING. GUSTAVO PONZE': INC. REDAZ. FRAZION. PER
ATTUAZIONE PROGRAMMA COSTRUT. VIA DELLE FOSSE (II^
INTERVENTO)
del 17/11/1995
2 0902 01 1995 254.0 Delibera di Giunta N. 699
del 17/11/1995
1.549,37
3.098,74
1.549,37
3.098,74
Totale Anno 1995 4.648,11
2 0902 01 2006 1584.0 QUOTA 80% DI SPETTANZA DELL'ENTE PER ALIENAZIONE -- del 06/12/2006 17.921,74
17.921,74
IMMOBILI I.A.C.P. DI LANDRO CALAMONI (GUARRASI ARTURO,
MAZZEO DELIBERA, SAMMARTANO GIUSEPPE)
Totale Anno 2006 17.921,74
Totale Intervento 2 0902 01 150.678,32
2 0903 02 2011 2048.0 -- del 30/12/2011 10.000,00
10.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.
Totale Anno 2011 10.000,00
Totale Intervento 2 0903 02 10.000,00
2 0903 03 2009 1872.0 -- del 31/12/2009 5.700,00
5.700,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 L. A) D.LGS. 267/2000
2 0903 03 2009 1872.1 -- del 31/12/2009 5.700,00
5.700,00
DET.245/UT DEL 11/02/2011 -PROROGA LAVORI
RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE
CIMITERO COMUNALE DI FAVIGNANA - C.I.G.096067239C -
Totale Anno 2009 5.700,00
Totale Intervento 2 0903 03 5.700,00
2 0903 05 2009 1663.0 Determina N. 316 del
FORNITURA N. 6 PROIETTORI PER L'ELISUPERFICIE DI
MARETTIMO APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO DIRETTO
30/09/2009
10.454,40
10.454,40
Totale Anno 2009 10.454,40
Totale Intervento 2 0903 05 10.454,40

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0904 01 1997 1189.0 6.713,94
6.713,94
IMPEGNO DI SPESA CORRELATO ALL'ACCERTAMENTO
D'ENTRATA
Totale Anno 1997 6.713,94
2 0904 01 1998 1391.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
6.713,94
6.713,94
ACCERTAMENTI DI ENTRATA
2 0904 01 1998 1391.1 5.181,00
5.181,00
DET.240 DEL 29/12/2010: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA DI
VIA MAZZINI E DI VIA CAMPI - E CONDOTTA PRINCIPALE
FOGNARIA DI VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE -
Totale Anno 1998 6.713,94
2 0904 01 1999 1585.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
7.303,45 5.181,00 2.122,45
ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Totale Anno 1999 2.122,45
2 0904 01 2000 1451.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
1.362,05
1.362,05
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART.183 C.5 L. D) D.LGS. 267/00
2 0904 01 2000 1452.0 33.391,98
33.391,98
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C.5 L.D) D.LGS. 267//00
Totale Anno 2000 34.754,03
2 0904 01 2001 2144.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del 31/12/2001 29.879,89
29.879,89
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00)
2 0904 01 2001 2145.0 -- del 31/12/2001 44.994,76
44.994,76
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00)
Totale Anno 2001 74.874,65
2 0904 01 2002 1995.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI -- del 31/12/2002 3.336,20
3.336,20
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)
2 0904 01 2002 1996.0 -- del 31/12/2002 17.885,42
17.885,42
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)
Totale Anno 2002 21.221,62

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 134
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0904 01 2003 2205.0 -- del 31/12/2003 51.645,00
51.645,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE AGLI
ACCERTAMENTI DI ENTRATA (ART. 183 C.5 D. LGS 267/00)
Totale Anno 2003 51.645,00
2 0904 01 2004 1261.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
-- del 10/08/2004 4.073,00
4.073,00
ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 886/2004 ( ART. 183 C.5 D.
LGS 267/00)
Totale Anno 2004 4.073,00
2 0904 01 2005 1648.0 FINANZIAMENTO COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN -- del 22/12/2005 158.070,27
158.070,27
MARETTIMO
2 0904 01 2005 1648.1 -- del 22/12/2005 15.898,09
15.898,09
INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAV. MISURA,
CONTABILITA' ECC. PER LAVORI COSTRUZIONE SERBATOIO
IDRICO ISOLA DI MARETTIMO (72.021,44+1440,42+ 14404,28)
2 0904 01 2005 1648.2 Determina N. 65 del
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO A
MARETTIMO - PRESA D'ATTO DET. SIND. NR. 4 DEL 19/01/07 DI 22/02/2007
NOMINA ING. ANTONINO MARCHESE QUALE SUPPORTO AL
R.U.P. - APPROVAZ. DISCIPL. D'INCARICO
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE
PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO 12/02/2008
ALLA COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO IN MARETTIMO
2 0904 01 2005 1648.3 Determina N. 53 del
2 0904 01 2005 1648.4 Determina N. 50 del
APPALTO LAVORI COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN
MARETTIMO
COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO IN MARETTIMO - NOMINA
COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.C.A.
07/02/2008
188,23
133,00
79.542,28
188,23
133,00
79.542,28
2 0904 01 2005 1648.6 -- del 22/12/2005 313,96
313,96
Totale Anno 2005 158.070,27
2 0904 01 2011 2001.0 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' -- del 30/12/2011 10.000,00
10.000,00
ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 267/2000
2 0904 01 2011 2049.0 -- del 30/12/2011 150.000,00
150.000,00
IMPEGNO A CHIUSURA ESERCIZIO AI SENSI DELL' ART. 182
COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS. 267/2000.
Totale Anno 2011 160.000,00
Totale Intervento 2 0904 01 520.188,90

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Pagina 135
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0904 03 2001 967.0 8.537,78
8.537,78
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI TRATTI RETE FOGNANTE IN
FAVIGNANA (8^ LOTTO)
2 0904 03 2001 967.2 8.537,78
8.537,78
IMPRESA GEOM. ISIDORO CARDELLA: LAVORI
COMPLETAMENTO TRATTI RETE FOGNANTE ISOLA DI
FAVIGNANA 8^ LOTTO
2 0904 03 2001 2150.0 -- del 31/12/2001 544.817,83
544.817,83
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA ART. 183 DEL D.LGS. 267/00
2 0904 03 2001 2150.2 -- del 31/12/2001 54.915,95
54.915,95
LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E
CONDOTTA SOTTOMARINA ISOLA DI FAVIGNANA - SOMME A
DISPOSIZIONE NEL Q/E - (SALDO I/01.2150.01 DI €. 2.274,00)
2 0904 03 2001 2150.3 -- del 31/12/2001 272.101,85
272.101,85
LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E
CONDOTTA SOTTOMARINA - PRESA D'ATTO VERBALE DI
GARA
2 0904 03 2001 2150.4 -- del 31/12/2001 139.638,38
139.638,38
PROGETTO IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI URBANI E
CONDOTTA SOTTOMARINA - IMPEGNO A SALDO COMPETENZE
TECNICHE NEL Q/E -
2 0904 03 2001 2150.5 Determina N. 80 del
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E CONDOTTA
SOTTOMARINA ISOLA DI FAVIGNANA - RISARCIMENTO DANNI
AI SIGG. GRIMALDI S. E TORRE M.C.
13/03/2009
3.014,99
3.014,99
Totale Anno 2001 553.355,61
2 0904 03 2005 537.0 APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACQUEDOTTO
Determina N. 76 del 12.481,30
12.481,30
SOTTOMARINO PER LE ISOLE DI FAVIGNANA E LEVANZO.
LAVORI DI RIPARAZIONE SULLE CONDOTTE ESISTENTI E
OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROV. RISULTANZE ASTA
2 0904 03 2005 1768.0 -- del 14/04/2005 191.963,96
191.963,96
ACQUEDOTTO SOTTOMARINO FAVIGNANA E LEVANZO
LAVORI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO
14/04/2005
Totale Anno 2005 204.445,26
Totale Intervento 2 0904 03 757.800,87
2 0904 06 2001 1154.0 Delibera di Giunta N. 113
PRE-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL GEOLOGO DR.
MESSINEO
del 09/08/2001
3.391,81
3.391,81
2 0904 06 2001 2160.0 -- del 31/12/2001 155.348,03
155.348,03
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA AI SENSI
ART. 183 D.LGS. 267/00

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Pagina 136
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2001 158.739,84
2 0904 06 2005 1769.0 ACQUEDOTTO SOTTOMARINO FAVIGNANA E LEVANZO -- del 21/04/2005 122.806,91
122.806,91
COMPETENZE TECNICHE LAVORI RIPARAZIONE E
COMPETENZA
Totale Anno 2005 122.806,91
Totale Intervento 2 0904 06 281.546,75
2 0905 01 2005 1646.0 -- del 22/12/2005 94.907,69
94.907,69
IMPIANTO VALORIZZAZIONE SOSTANZA ORGANICA DA R.D.
NELL'ISOLA DI LEVANZO (VEDI ACC. 05.1039)
2 0905 01 2005 1865.0 -- del 31/12/2005 511.000,00
511.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
CORRELATO CON L'ACCERTAMENTO D'ENTRATA
(VERIFICARE DECRETO DI FINANZIAMENTO)
Totale Anno 2005 605.907,69
2 0905 01 2008 1068.0 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI MESSA IN Delibera di Giunta N. 87 1.061.541,40 847.863,94 213.677,46
SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA IN C/DA FOSSA
FELLE NEL TERRITORIO DI FAVIGNANA"
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI PROFESSIONISTI
ESTERNI PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA', COORDINATORE MDELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE ATTI
AGGIUDICAZIONE APPLATO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA IN C/DA FOSSA
FELLE NEL TERRITORIO DI FAVIGNANA"
del 26/08/2008
2 0905 01 2008 1068.1 Determina N. 414 del
09/10/2008
2 0905 01 2008 1068.6 Delibera di Giunta N. 87
del 26/08/2008
50.032,80 34.963,94
819.061,06 812.900,00
15.068,86
6.161,06
Totale Anno 2008 213.677,46
Totale Intervento 2 0905 01 819.585,15
2 0905 03 2003 2009.0 -- del 30/12/2003 58.828,66
58.828,66
PROGETTO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA ISOLA
DI FAVIGNANA
2 0905 03 2003 2009.4 Determina N. 37 del
AUMENTO POTENZA ELETTRICA DELLA PIAZZOLA
ECOLOGICA DI C/DA ARENA
14/07/2005
2 0905 03 2003 2009.5 Determina N. 7 del
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA PER IL TRASFERIMENTO DEI R.S.U. E LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ISOLA DI FAVIGNANA -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO
18/01/2006
2.000,00
1.730,71
2.000,00
1.730,71

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Pagina 137
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0905 03 2003 2161.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2003 26.946,30
26.946,30
2 0905 03 2003 2161.1 Determina N. 111 del
LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DI
LEVANZO
21/05/2004
151,99
151,99
2 0905 03 2003 2175.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO -- del 31/12/2003 25.785,25
25.785,25
2 0905 03 2003 2175.1 Determina N. 251 del
REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRASFERIMENTO DEI R.S.U. E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELL'ISOLA DI MARETTIMO - APPROVAZIONE PROGETTO
BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
03/12/2004
4.215,46
4.215,46
Totale Anno 2003 111.560,21
Totale Intervento 2 0905 03 111.560,21
2 0905 06 2003 2176.0 -- del 31/12/2003 1.700,51
1.700,51
PIATTAFORMA ECOLOGICA - FAVIGNANA: IMPEGNO PER
INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE
2 0905 06 2003 2177.0 -- del 31/12/2003 3.073,25
3.073,25
PIATTAFORMA ECOLOGICA LEVANZO: IMPEGNO DI SPESA PER
INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE
2 0905 06 2003 2178.0 -- del 31/12/2003 3.557,86
3.557,86
PIATTAFORMA ECOLOGICA MARETTIMO: IMPEGNO DI SPEA
PER INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE TECNICHE
Totale Anno 2003 8.331,62
Totale Intervento 2 0905 06 8.331,62
2 0906 01 2008 650.0 -- del 21/04/2008 58.198,96 26.888,07 31.310,89
CONTRIBUTO ART.1 L.311/04 - VALORIZZAZIONE RISERVA
MARINA ISOLE EGADI - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA
ASSUNTO IN CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO D'ENTRATA
-
G. M. 197 DEL 01/12/2011 - RISTRUTT. ADEG. E CAMBIO D'USO
DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE
A CAVA SANT'ANNA - AFFIDAMENTO LAVORI - PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA -
G.M. 19 DEL 09/02/2011: APPR.PROG.ESEC.LAVORI
RIFACIM.PROSPETTI, MANUTENZ.E ADEGUAM.IMPIANTI,
CAMBIO DESTINAZ. D'USO FABBR. DA ADIBIRE A SEDE A.M.P.
IN MARETTIMO -
2 0906 01 2008 650.6 Determina N. 114 del
01/06/2011
2 0906 01 2008 650.7 Determina N. 31 del
21/02/2011
12.000,66
28.989,77 26.888,07
12.000,66
2.101,70
Totale Anno 2008 31.310,89

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Pagina 138
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0906 01 2009 1724.0 Determina N. 441 del
Progetto Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente: quota di
coofinanziamento.
31/12/2009
70.000,00 38.674,57
31.325,43
2 0906 01 2009 1724.1 Determina N. 70 del
Progetto Sole e stelle per Favignana" INCARICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
FINALE ALL'ING. MARIO GAMBERALE- APPROV. DISCIPLINARE
D'INCARICO -
01/06/2010
61.659,53 30.334,10
31.325,43
Totale Anno 2009 31.325,43
2 0906 01 2010 43.0 Progetto "Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente. Quota di Determina N. 441 del 70.000,00 4.550,59 65.449,41
coofinanziamento.
Progetto "Sole e stelle per Favignana": INCARICO DI RESPONSABILE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE ALL'ING. PALMA DANIELE - APPROVAZIONE
DISCIPLINARE D'INCARICO -
31/12/2009
2 0906 01 2010 43.1 Determina N. 441 del
31/12/2009
17.350,89 4.298,69
13.052,20
Totale Anno 2010 65.449,41
2 0906 01 2011 8.0 Progetto "Sole e stelle per Favignana" c/o Ministero Ambiente. Quota di Determina N. 441 del 70.000,00
70.000,00
coofinanziamento.
PRESA D'ATTO ACCORDO PROGRAMMA QUADRO STIPULA
TRA IL COMUNE DI FAVIGNANA E IL MINISTERO AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROGETTO SOLE E
STELLE DELLE EGADI
31/12/2009
2 0906 01 2011 634.0 Determina N. 56 del
29/03/2011
1.165.000,81
1.165.000,81
Totale Anno 2011 1.235.000,81
Totale Intervento 2 0906 01 1.363.086,54
2 0906 03 2003 861.0 -- del 30/05/2003 1.200,00
1.200,00
PROGETTO: INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE MOTORI FUORI
BORDO DELL'A.M.P. - SALDO IMPEGNO DI SPESA -
2 0906 03 2003 861.9 Determina N. 139 del
APPROVAZIONE ESITI DI GARA DEL 12/07/04 1.200,00
18/08/2004
1.200,00
Totale Anno 2003 1.200,00
Totale Intervento 2 0906 03 1.200,00
2 0906 05 1999 1565.0 Delibera di Giunta N. 388
ACQUISTO E COLLOCAZIONE SERVIZI IGIENICI ISOLE EGADI 23.591,75
del 30/12/1999
23.591,75

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Pagina 139
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 0906 05 1999 1566.0 Delibera di Giunta N. 388
ACQUISTO E COLLOCAZIONE SERVIZI IGIENICI ISOLE EGADI 25.822,84
del 30/12/1999
25.822,84
Totale Anno 1999 49.414,59
2 0906 05 2009 1863.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2009 148.721,56 41.385,60 107.335,96
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
2 0906 05 2009 1863.3 Determina N. 105 del
FORNITURA A.M.P. DI BICICLETTE , CASCHI PROTETTIVI,
RASTRELLIERE E LUCCHETTI
DT. 79/U.T. DEL 10/06/2010: LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO
DEI SEGNALAMENTI MARINI DI PERIMETRAZIONE DELL'A.M.P
- IMPEGNO DI SPESA
22/07/2010
10.000,00 3.135,60
6.864,40
2 0906 05 2009 1863.4 -- del 31/12/2009 3.200,00
3.200,00
2 0906 05 2009 1863.5 Determina N. 43 del
RIPOSIZIONAM. DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP - AVVIO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZ... - IMPEGNO DI
SPESA -CUP F65G11000020001 - CIG Z1C002A244
RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP -
RIPROPOSIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED
INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA - CUP
F65G11000020001 - CIG Z1C002A244
RINNOVO DEL NOLO DELL' IMBARCAZIONE DA LAVORO PER I
LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL'
AMP - IMPEGNO DI SPESA
18/05/2011
2 0906 05 2009 1863.7 Determina N. 52 del
31/05/2011
2 0906 05 2009 1863.9 Determina N. 113 del
22/08/2011
35.000,00
19.000,00
17.303,00
35.000,00
19.000,00
17.303,00
Totale Anno 2009 107.335,96
2 0906 05 2010 880.0 FORNITURE DI MATERIALE ED ESECUZIONE DI LAVORI PER Determina N. 107 del 5.000,00 2.703,20 2.296,80
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA -
2 0906 05 2010 1771.0 -- del 31/12/2010 38.000,00
38.000,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
2 0906 05 2010 1772.0 -- del 30/12/2010 8.000,00 3.499,04 4.500,96
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
ACQUISTO DI P.C. PORTATILE E BORSA PER IL TRASPORTO -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
22/07/2010
2 0906 05 2010 1772.3 Determina N. 94 del
11/08/2011
630,00
630,00
2 0906 05 2010 1772.4 Determina N. 96 del
ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
11/08/2011
500,00
500,00

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Pagina 140
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Anno 2010 44.797,76
2 0906 05 2011 2074.0 IMPEGNO ASSUNTO IN CORRELAZIONE ALL' ACCERTAMENTO -- del 30/12/2011 150.000,00
150.000,00
D' ENTRATA (VEDI CAP. ENTRATA 4113)
Totale Anno 2011 150.000,00
Totale Intervento 2 0906 05 351.548,31
2 0906 06 2008 1820.0 -- del 31/12/2008 49.000,00
49.000,00
D.D.G. N. 301 DEL 04/08/2008 - 70% DEL FINANZIAMENTO PER
SPESE DI PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO NEL PALAZZO MUNICIPALE DI FAVIGNANA -
Totale Anno 2008 49.000,00
2 0906 06 2009 1780.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2009 32.466,90 29.896,51 2.570,39
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE
2 0906 06 2009 1780.2 Determina N. 152 del
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 4
COLLABORATORI PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI
DELL'A.M.P. ISOLE EGADI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI
INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
30/06/2010
31.839,42 29.787,01
2.052,41
Totale Anno 2009 2.570,39
Totale Intervento 2 0906 06 51.570,39
2 1004 05 2011 1491.0 -- del 18/10/2011 12.830,00
12.830,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ACCERTAMENTO D'ENTRATA (CONTRIBUTO "UN PALLONE
PER AMICO"
Totale Anno 2011 12.830,00
Totale Intervento 2 1004 05 12.830,00
2 1005 01 1994 82.0 IMPEGNO SUL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. 13.153,57
13.153,57
2 1005 01 1994 82.1 137,82
137,82
ING. BARTOLOMEO SALVO: COMPETENZE PER COLLAUDO
STATICO E AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE ISOLA DI
MARETTIMO
Totale Anno 1994 13.153,57

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Pagina 141
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 1005 01 1995 256.0 Delibera di Giunta N. 127
IMPRESA AGOSTA: LAVORI STRAORD. MANUTENZ. CHIESA SS.
CROCIFISSO E VIALI CIMITERO C.LE DI FAVIGNANA - APPROV.
ESITI GARA
del 09/03/1995
1.577,84
1.577,84
Totale Anno 1995 1.577,84
Totale Intervento 2 1005 01 14.731,41
2 1005 03 2003 2242.0 -- del 31/12/2003 39.919,86
39.919,86
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO IN
CORRELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER
MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.
2 1005 03 2003 2242.2 Determina N. 210 del
APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE DELL'ISOLA DI MARETTIMO. APPROVAZIONE
RISULTANZE ASTA PUBBLICA.
ING. CAMPO SEBASTIANO: NOMINA COLLAUDATORE STATICO
NEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI
MARETTIMO
21/10/2004
2 1005 03 2003 2242.3 Delibera di Giunta N. 34
del 17/03/2005
2.502,33
3.084,00
2.502,33
3.084,00
Totale Anno 2003 39.919,86
Totale Intervento 2 1005 03 39.919,86
2 1103 05 2007 1902.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO -- del 31/12/2007 2.420,00 1.070,29 1.349,71
2 1103 05 2007 1902.2 Determina N. 172 del
G.M.189 DEL 16/09/2010: APPROVAZIONE PROGETTO
MANUTENZIONE ORDINARTIA E STRAORDINARIA MATTATOIO
COMUNALE DI FAVIGNANA E SOSTITUZIONE RELATIVO
DEPURATORE.
06/10/2010
2.420,00 1.070,29
1.349,71
Totale Anno 2007 1.349,71
2 1103 05 2008 1768.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO
-- del 31/12/2008 53.000,00 51.548,25 1.451,75
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 (LETT. B) DEL D.
LGS. 267/2000
2 1103 05 2008 1768.1 Determina N. 172 del
G.M.189 DEL 16/09/2010: APPROVAZIONE PROGETTO DEI
LAVORI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARTIA E 06/10/2010
STRAORDINARIA DEL MATTATOIO COMUNALE DI FAVIGNANA
E LA SOSTITUZIONE DEL RELATIVO DEPURATORE -
53.000,00 51.548,25
1.451,75
Totale Anno 2008 1.451,75
Totale Intervento 2 1103 05 2.801,46

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Pagina 142
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
2 1103 06 1995 261.0 Delibera di Giunta N. 788
LAVORI DI ADEGUAMENTO MACELLO C.LE DI FAVIGNANA (ING. FRANCO DOMENICO PROGET.
G.M.628/95)
del 29/12/1995
23.371,95
23.371,95
Totale Anno 1995 23.371,95
Totale Intervento 2 1103 06 23.371,95
2 1107 09 1999 1589.0 18.075,99
18.075,99
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO ART. 27
C.5
2 1107 09 1999 1589.1 Determina N. 443 del
GAL "ISOLE DI SICILIA" - FASE 2 BANDO LEADER - QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FAVIGNANA PER COME
DELIBERATO NELLA RIUNIONE DEI SINDACI DEL 28/10/2009 -
IMPEGNO DI SPESA -
31/12/2009
5.460,00
5.460,00
Totale Anno 1999 18.075,99
Totale Intervento 2 1107 09 18.075,99
2 1206 09 2008 1813.0 -- del 31/12/2008 580,00
580,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000
Totale Anno 2008 580,00
2 1206 09 2010 1762.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA D'ESERCIZIO AI -- del 31/12/2010 5.000,00
5.000,00
SENSI DELL'ART.183 C.5 LETT.B) DEL D.LGS.267/2000
Totale Anno 2010 5.000,00
Totale Intervento 2 1206 09 5.580,00
4 0000 03 2009 1307.0 VERSAMENTO CESSIONE QUINTO BANCA NUOVA -- del 14/10/2009 390,00
390,00
Totale Anno 2009 390,00
4 0000 03 2010 1417.0 VERSAMENTO 1/5 DEL COMPENSO CORRISPOSTO ALL'EX -- del 30/11/2010 94,70
94,70
DIPENDENTE SIG. BEVILACQUA PIETRO ANTONIO PER
PIGNORAMENTO DI CREDITO
Totale Anno 2010 94,70

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 03 2011 252.0 -- del 07/02/2011 3.527,04 2.500,00 1.027,04
PIGNORAMENTO STIPENDIO (€ 100,00 MESE DI DICEMBRE 2010
+ € 200,00 MESE DI GENNAIO 2011)
Totale Anno 2011 1.027,04
Totale Intervento 4 0000 03 1.511,74
4 0000 04 2001 2166.0 -- del 31/12/2001 25,82
25,82
MOSTACCI VINCENZO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2001 2167.0 -- del 31/12/2001 3.098,74
3.098,74
MEDITERRANEO VILLAGES: RESTITUZIONE DFEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2001 2168.0 -- del 31/12/2001 25,82
25,82
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMNETO
FABBRICATO ALLA RETE IDRICA: IACOVIELLO CATERINA
4 0000 04 2001 2169.0 -- del 31/12/2001 196,25
196,25
TARANTOLA BUS S.R.L.: TASSA CONCESSIONE AUTOLINEE
URBANE ANNO 2001
4 0000 04 2001 2172.0 -- del 31/12/2001 206,58
206,58
RALLO FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
Totale Anno 2001 3.553,21
4 0000 04 2002 920.0 MARGARINI GIACOMO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 09/07/2002 154,94
154,94
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2002 921.0 -- del 09/07/2002 258,23
258,23
BRANCACCIO VALERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2002 923.0 -- del 09/07/2002 154,94
154,94
BEVILACQUA PIETRO PAOLO: SVINCOLO DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2002 925.0 -- del 09/07/2002 50,00
50,00
EMANUELA LIOTTI: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2002 926.0 -- del 09/07/2002 50,00
50,00
EMANUELA LIOTTI: SVINCOLO DEP. CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE

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Pagina 144
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2002 928.0 -- del 09/07/2002 103,29
103,29
CAMPO ANTONINO: SVINCOLO DEP. CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2002 929.0 -- del 09/07/2002 52,00
52,00
D'AGOSTARO LORETO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2002 930.0 -- del 09/07/2002 57,33
57,33
ACCARDI MARIANNA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2002 931.0 -- del 09/07/2002 100,00
100,00
MARCHESE SANTINO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2002 1455.0 -- del 24/10/2002 150,00
150,00
LIOTTI EMANUELA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER SCAVI ALLACCIAMENTO ELETTRICO
4 0000 04 2002 1865.0 -- del 31/12/2002 100,00
100,00
SANNA PASQUALE EUGENIO: DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FOGNATURA
4 0000 04 2002 1867.0 -- del 31/12/2002 105,68
105,68
BONO GIUSEPPE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2002 1868.0 -- del 31/12/2002 25,82
25,82
TALLARITA SAVERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA
4 0000 04 2002 1870.0 -- del 31/12/2002 51,65
51,65
RITUNNO FORTUNATA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
Totale Anno 2002 1.413,88
4 0000 04 2003 642.0 PECORILLA FILIPPA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 06/05/2003 25,82
25,82
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 644.0 -- del 06/05/2003 100,00
100,00
TALLARITA SAVERIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2003 1042.0 -- del 24/06/2003 535,00
535,00
V.A.N.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO
FORNITURA ARMI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2003 1379.0 -- del 17/09/2003 100,00
100,00
OVAKIL VICTOR: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2003 1380.0 -- del 17/09/2003 25,82
25,82
ROCCIA GABRIELE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 1381.0 -- del 17/09/2003 129,11
129,11
ROCCIA GABRIELE: DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 1385.0 SOC. EGADI TURISMO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 17/09/2003 50,00
50,00
4 0000 04 2003 1797.0 -- del 02/12/2003 100,00
100,00
PRESTIGIACOMO GIOVANNI: SVINCOLO DEPOSITO
CAUZIONALE
4 0000 04 2003 2110.0 -- del 31/12/2003 2.000,00
2.000,00
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA BUONI
AGIP - ANNO 2003
4 0000 04 2003 2145.0 -- del 03/02/2004 100,00
100,00
RALLO FRANCESCO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2003 2146.0 -- del 03/02/2004 100,00
100,00
PIAZZA GABRIELLA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 2148.0 -- del 03/02/2004 154,94
154,94
GENERALI IMPIANTI S.R.L.: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 2190.0 -- del 31/12/2003 25,82
25,82
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2003 2191.0 -- del 31/12/2003 100,00
100,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE IDRICA
Totale Anno 2003 3.546,51
4 0000 04 2004 1051.0 BHRENBERG UTE LISA: RESTITUZIONE DEPOSITO
-- del 29/06/2004 100,00
100,00
CAUZIONALE

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2004 1055.0 -- del 29/06/2004 200,00
200,00
FAVITUR XXI SECOLO S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE
FOGNANTE
4 0000 04 2004 1056.0 -- del 29/06/2004 200,00
200,00
GUCCIONE MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2004 1057.0 -- del 29/06/2004 439,00
439,00
IL PORTICO S.N.C.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO
4 0000 04 2004 1058.0 COCCO ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 29/06/2004 100,00
100,00
4 0000 04 2004 1409.0 -- del 13/09/2004 100,00
100,00
ALIOTTI CRISTINA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA
4 0000 04 2004 1662.0 -- del 04/11/2004 51,65
51,65
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2004 1663.0 -- del 04/11/2004 51,65
51,65
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2004 1664.0 -- del 04/11/2004 1.000,00
1.000,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ISTALLAZIONE LINEE
ELETTRICHE SOTTERRANEE
4 0000 04 2004 2136.0 -- del 31/12/2004 650,00
650,00
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART.183 DEL D.Lgs.263/2000
Totale Anno 2004 2.892,30
4 0000 04 2005 1728.0 VENZA GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2005 100,00
100,00
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2005 1729.0 -- del 31/12/2005 350,00
350,00
RINAUDO NICOLO':RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2005 1731.0 -- del 31/12/2005 50,00
50,00
CHIOFALO GIUSEPPINA: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2005 1732.0 -- del 31/12/2005 100,00
100,00
SOC. CONSORTILE FLORIO FAVIGNANA A R.L.: RESTITUZIONE
DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE IDRICA
4 0000 04 2005 1736.0 BALBI MICHELE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2005 50,00
50,00
4 0000 04 2005 1752.0 -- del 31/12/2005 2.700,00
2.700,00
SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA
4 0000 04 2005 1753.0 -- del 31/12/2005 1.000,00
1.000,00
SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA
4 0000 04 2005 1754.0 -- del 31/12/2005 400,00
400,00
SELMA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA
4 0000 04 2005 1759.0 IL PORTICO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2005 100,00
100,00
Totale Anno 2005 4.850,00
4 0000 04 2006 781.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO -- del 19/06/2006 100,00
100,00
RETE IDRICA
4 0000 04 2006 783.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -- del 19/06/2006 112,50
112,50
4 0000 04 2006 1128.0 -- del 18/09/2006 500,00
500,00
MEDIA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA
4 0000 04 2006 1129.0 -- del 18/09/2006 50,00
50,00
BANNINO ELISA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2006 1131.0 -- del 18/09/2006 25,82
25,82
D'ASCOLI FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2006 1132.0 -- del 18/09/2006 100,00
100,00
SUDATL MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 148
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2006 1315.0 -- del 20/10/2006 100,00
100,00
RECUPERO FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE
4 0000 04 2006 1316.0 -- del 20/10/2006 100,00
100,00
BANNINO GIUSEPPE NICOL0': RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE
FOGNANTE
4 0000 04 2006 1616.0 -- del 13/12/2006 200,00
200,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2006 1617.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO -- del 13/12/2006 50,00
50,00
4 0000 04 2006 1805.0 -- del 31/12/2006 25,82
25,82
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO ALLA RETE FOGNANTE
Totale Anno 2006 1.364,14
4 0000 04 2007 1312.0 ALEO SALVATORE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 08/10/2007 100,00
100,00
ALLACCIO FABBRICATI RETE FOGNARIA
4 0000 04 2007 1315.0 SELMA DEPOSITO CAUZIONALE P/E NR 16/07 SP -- del 08/10/2007 300,00
300,00
4 0000 04 2007 1316.0 -- del 08/10/2007 150,00
150,00
CAMPO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO
FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2007 1317.0 -- del 08/10/2007 500,00
500,00
BERTOLINO VITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO
FOGNATURE
4 0000 04 2007 1685.0 -- del 12/12/2007 100,00
100,00
LAMPASONA FRANCESCA: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA
4 0000 04 2007 1686.0 PONZIO VINCENZA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 12/12/2007 100,00
100,00
4 0000 04 2007 1687.0 -- del 12/12/2007 50,00
50,00
BRIZZI GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2007 1689.0 MARIANI GABRIELLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 12/12/2007 50,00
50,00
4 0000 04 2007 1887.0 -- del 31/12/2007 200,00
200,00
PETTAZZONI MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE PER SCAVO
4 0000 04 2007 1889.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2007 150,00
150,00
4 0000 04 2007 1890.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -- del 31/12/2007 500,00
500,00
4 0000 04 2007 1891.0 -- del 31/12/2007 50,00
50,00
ROCCIA ROSARIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA
Totale Anno 2007 2.250,00
4 0000 04 2008 678.0 INTERVENTI ABITATIVI NEI CONFRONTI DI UTENTI SLOGGIATI Determina N. 133 del 1.500,00
1.500,00
- IMPEGNO DI SPESA
4 0000 04 2008 1725.0 -- del 30/12/2008 1.500,00
1.500,00
BULGARELLA COSTRUZIONI S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E RETE
FOGNANTE
4 0000 04 2008 1726.0 -- del 31/12/2008 50,00
50,00
SAMMARTANO IGNAZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE
4 0000 04 2008 1727.0 -- del 30/12/2008 250,00
250,00
TERRA DEL SOLE S.A.S.: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1728.0 -- del 31/12/2008 200,00
200,00
COCCO FRANCESCA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1729.0 -- del 30/12/2008 100,00
100,00
ALCHINE' S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1731.0 -- del 30/12/2008 300,00
300,00
BATTAGLIA ANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
24/04/2008

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2008 1732.0 -- del 30/12/2008 150,00
150,00
LIVOLSI GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1733.0 -- del 30/12/2008 100,00
100,00
BATTISTA DAVIDE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1734.0 GEBBIA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO RETE IDRICA -- del 30/12/2008 300,00
300,00
4 0000 04 2008 1736.0 -- del 30/12/2008 200,00
200,00
BANNINO BRIGIDA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2008 1738.0 -- del 30/12/2008 200,00
200,00
CAMPIONE VALERIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
RETE IDRICA E FOGNANTE
4 0000 04 2008 1739.0 -- del 30/12/2008 50,00
50,00
RE GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
EDIFICIO VIA LUNGOMARE DUILIO
Totale Anno 2008 4.900,00
4 0000 04 2009 933.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZIO -- del 20/07/2009 300,00
300,00
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO
COMUNALE
4 0000 04 2009 1803.0 -- del 31/12/2009 250,00
250,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2009 1804.0 -- del 31/12/2009 50,00
50,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO
STRADALE
4 0000 04 2009 1806.0 -- del 31/12/2009 60,00
60,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO
STRADALE
4 0000 04 2009 1807.0 -- del 31/12/2009 100,00
100,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE IDRICA
4 0000 04 2009 1808.0 -- del 31/12/2009 100,00
100,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE IDRICA

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2009 1809.0 -- del 31/12/2009 50,00
50,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2009 1810.0 -- del 31/12/2009 300,00
300,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE ELETTRICA
4 0000 04 2009 1812.0 -- del 31/12/2009 350,00
350,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2009 1813.0 -- del 31/12/2009 100,00
100,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO
FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2009 1814.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2009 500,00
500,00
4 0000 04 2009 1815.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2009 500,00
500,00
4 0000 04 2009 1816.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETE IDRICA -- del 31/12/2009 200,00
200,00
Totale Anno 2009 2.860,00
4 0000 04 2010 733.0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZO
-- del 30/06/2010 228,29
228,29
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ISOLA DI FAVIGNANA
4 0000 04 2010 1728.0 -- del 31/12/2010 1.000,00
1.000,00
PETROLTECNICA S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE PER ALLACCIMENTO FABBRICATO RETE
FOGNANTE
4 0000 04 2010 1729.0 CARRARA PIERA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2010 65,00
65,00
4 0000 04 2010 1730.0 -- del 31/12/2010 2.000,00
2.000,00
S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
SCAVO IN VIA ROMA
4 0000 04 2010 1731.0 -- del 31/12/2010 400,00
400,00
S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI
ATTRAVERSAMENTO VIA CIRCONVALLAZIONE

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Pagina 152
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2010 1732.0 -- del 31/12/2010 1.500,00
1.500,00
VIA MASSIMO: RESTITUZIONE CAUZIONE PER
ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE
4 0000 04 2010 1733.0 -- del 31/12/2010 100,00
100,00
FERRANTE ANDREA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2010 1734.0 -- del 31/12/2010 200,00
200,00
S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 6/10
S.P.
4 0000 04 2010 1735.0 -- del 31/12/2010 100,00
100,00
TORTORICI MANLIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCAIAMENTO ALLA RETE
4 0000 04 2010 1737.0 -- del 31/12/2010 300,00
300,00
S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 26/10
S.P.
4 0000 04 2010 1738.0 -- del 31/12/2010 125,00
125,00
S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 27/10
S.P.
4 0000 04 2010 1739.0 -- del 31/12/2010 100,00
100,00
BANNINO ELISA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA
4 0000 04 2010 1740.0 -- del 31/12/2010 100,00
100,00
CAMPO ANTONIETTA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2010 1741.0 S.E.A. S.P.A.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/E 56/10 -- del 31/12/2010 300,00
300,00
Totale Anno 2010 6.518,29
4 0000 04 2011 1710.0 CAMPO GIUSEPPE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE -- del 29/11/2011 150,00
150,00
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 1711.0 -- del 29/11/2011 150,00
150,00
TORRENTE SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 1712.0 -- del 29/11/2011 400,00
400,00
TORRENTE SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE

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Codice Bilancio
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Pagina 153
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2011 1713.0 -- del 29/11/2011 100,00
100,00
MARTINEZ SALVATORE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE
4 0000 04 2011 1714.0 -- del 29/11/2011 1.000,00
1.000,00
RUSSO RENATO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER
SCAVO
4 0000 04 2011 1715.0 -- del 29/11/2011 350,00
350,00
S.E.A. FAVIGNANA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2011 1716.0 -- del 29/11/2011 205,00
205,00
S.E.A. FAVIGNANA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2011 1717.0 -- del 29/11/2011 150,00
150,00
S.E.A. FAVIGNANA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2011 1718.0 -- del 29/11/2011 175,00
175,00
BRUGNONE LEONARDO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 1719.0 -- del 29/11/2011 150,00
150,00
S.E.A. FAVIGNANA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2011 1720.0 -- del 29/11/2011 150,00
150,00
S.E.A. FAVIGNANA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO
RETE ELETTRICA
4 0000 04 2011 1721.0 -- del 29/11/2011 200,00
200,00
ROCCIA GIUSEPPE: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE
4 0000 04 2011 1722.0 -- del 29/11/2011 1.000,00
1.000,00
IMMOBILIARE MARETTIMO: SVINCOLO DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 2034.0 -- del 31/12/2011 75,00
75,00
SPATARO SALVATORE:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO ALLA RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 2035.0 D'ANGELO PALMA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -- del 31/12/2011 100,00
100,00
4 0000 04 2011 2036.0 -- del 31/12/2011 100,00
100,00
CAMPO PIETRO PAOLO: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE

COMUNE DI FAVIGNANA
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Pagina 154
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 04 2011 2037.0 -- del 31/12/2011 100,00
100,00
CALABRO' GIOVANNI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 2038.0 -- del 31/12/2011 100,00
100,00
SAN PAOLO GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE FOGNANTE
4 0000 04 2011 2039.0 -- del 31/12/2011 100,00
100,00
FANTAUZZO ALFONSO: RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FABBRICATO RETE
FOGNANTE
Totale Anno 2011 4.755,00
Totale Intervento 4 0000 04 38.903,33
4 0000 05 2005 767.0 Determina N. 122 del
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI RELATIVE AL
REFERNDUM CONFERMATIVO REGIONALE DEL 15/05/2005
06/06/2005
433,95
433,95
4 0000 05 2005 1091.0 -- del 25/08/2005 458,48
458,48
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE TERRENO SITO IN
MARETTIMO A FAVORE DELLA DITTA VELIA S.R.L.
Totale Anno 2005 892,43
4 0000 05 2006 325.0 IMPEGNO DI SPESA CORRISPONDENTE ALL'ACCERTAMENTO -- del 16/03/2006 3.015,00
3.015,00
D'ENTRATA NR.177/05 DI PARI IMPORTO PER VENDITA
MACCHINA OPERATRICE A BIANCO FRANCESCO
4 0000 05 2006 1643.0 Determina N. 218 del
RILIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPEDENTE COMPENSI PER
LAVORO RESO IN ORARIO STRAORDINARIO IN OCCASIONE
DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2005
4 0000 05 2006 1786.0 -- del 31/12/2006 2.482,22
2.482,22
CONTROVERSIA COMUNE DI FAVIGNANA/DITTA DUSTY S.R.L.
- RIMBORSO SPESE LEGALI
Totale Anno 2006 5.548,30
4 0000 05 2007 808.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
-- del 13/06/2007 12,95
12,95
ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.574
4 0000 05 2007 1701.0 -- del 17/12/2007 77,47
77,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATO NR. 07.1311
29/11/2006
51,08
51,08

COMUNE DI FAVIGNANA
Esercizio 2012
Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 155
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 05 2007 1702.0 -- del 17/12/2007 77,47
77,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1312
4 0000 05 2007 1703.0 -- del 17/12/2007 77,47
77,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1313
4 0000 05 2007 1704.0 -- del 17/12/2007 77,47
77,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1314
4 0000 05 2007 1705.0 -- del 17/12/2007 77,47
77,47
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 07.1315
Totale Anno 2007 400,30
4 0000 05 2008 773.0 PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
Determina N. 184 del
30,00
30,00
DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E CONDOTTA
SOTTOMARINA DELL'ISOLA DI FAVIGNANA PUBBLICAZIONE
ESITO SU CRONACHE PARLAMENTARI SICILIANE
4 0000 05 2008 1644.0 -- del 19/12/2008 424,00
424,00
INCENTIVO RILEVATORI COMUNALI EDILIZIA SCOLASTICA
(VEDI ACC. 08/1092)
Totale Anno 2008 454,00
4 0000 05 2011 1405.0 APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI 2011" E Determina N. 67 del 50.000,00 25.891,03 24.108,97
RELAT5IVO IMPEGNO DI SPESA -
08/05/2008
14/07/2011
4 0000 05 2011 1405.2 Determina N. 77 del
AGGIUDICAZIONE GARA PER LOCAZIONE DELL'
IMBARCAZIONE A TRAZIONE VELICA NELL' AMBITO DEL
PROGETTO"ESTATE NEI PARCHI - IMPEGNO DI SPESA
COPERTURA SPESE ASSICURATIVE PER L' ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "E...STATE NEI PARCHI 2011"
28/07/2011
4 0000 05 2011 1405.4 Determina N. 83 del
29/07/2011
12.000,00
620,00
12.000,00
620,00
4 0000 05 2011 1405.5 Determina N. 79 del
CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI RUP E DI
COORDINAMENTO GENERALE NELL' AMBITO DEL PROGETTO
"ESTATE NEI PARCHI 2011" - IMPEGNO DI SPESA
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011 - presa
d' atto del contributo forfettario fisso per il funzionamento degli ucc -
accertamento d' entrata della somma di € 4.475,00
28/07/2011
4 0000 05 2011 1527.0 Determina N. 264 del
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC. 11/1190
(DA REGOLARIZZARE)
12/09/2011
1.260,00
4.475,00
1.260,00
4.475,00
4 0000 05 2011 1780.0 -- del 10/12/2011 4.560,42
4.560,42

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
4 0000 05 2011 1782.0 -- del 10/12/2011 16.296,75
16.296,75
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1193
(DA REGOLARIZZARE)
4 0000 05 2011 1784.0 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1195 -- del 10/12/2011 1.192,18
1.192,18
4 0000 05 2011 1785.0 -- del 10/12/2011 173.089,75
173.089,75
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE ACC./11.1205
(DA REGOLARIZZARE)
4 0000 05 2011 1916.0 Determina N. 413 del
G.M. N. 228 DEL 23/12/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 -
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO DI SPESA
29/12/2011
1.210,00
1.210,00
4 0000 05 2011 1956.0 Determina N. 67 del
APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI 2011" -
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRISPONDENZA
ACC.11.925.02 (QUOTA CONTRIBUENTI)
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN CORRELAZIONE
ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 11/1284 -
14/07/2011
1.920,00
1.920,00
4 0000 05 2011 1989.0 -- del 30/12/2011 5.976,00
5.976,00
4 0000 05 2011 2029.0 Determina N. 325 del
15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
2011 - PRESA D'ATTO DEL 10% DEL CONTRIBUTO
FORFETTARIO VARIABILE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA
DELLA SOMMA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO
ISOLA DI FAVIGNANA - PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITI DI
GARA
16/12/2011
4 0000 05 2011 2030.0 Determina N. 335 del
PREFETTURA:RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER
VERSAMENTO IRAP NON EFFETTUATO (DIP. CATEGORIA
PROTETTA)
30/12/2011
2.085,20
4.006,80
2.085,20
4.006,80
4 0000 05 2011 2076.0 -- del 31/12/2011 91,13
91,13
4 0000 05 2011 2077.0 -- del 31/12/2011 179,12
179,12
PREFETTURA: RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER
COMPETENZE EROGATE IN PIU' A DIPENDENTE PER LAVORO
STRAORDINARIO
Totale Anno 2011 239.191,32
Totale Intervento 4 0000 05 246.486,35
4 0000 07 2005 1782.0 -- del 31/12/2005 1.687,72
1.687,72
REG. AMM/CONT. A SALDO ANNO 2005 - SOMMA DA
DESTINARE A SPESE CONTRATTUALI E/O DIRITTI DI
SEGRETERIA
Totale Anno 2005 1.687,72

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale Intervento 4 0000 07 1.687,72
Totale Generale 14.246.106,26

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Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
ANALISI PER ANNO DI FORMAZIONE
Titolo 1 Residui provenienti dall'esercizio Progressivo a tutto il
1992 8.158,03
1992 8.158,03
1993 9.193,16
1993 17.351,19
1994 10.441,03
1994 27.792,22
1995 71.216,95
1995 99.009,17
1996 7.374,99
1996 106.384,16
1997 93.292,72
1997 199.676,88
1998 12.338,51
1998 212.015,39
1999 14.436,64
1999 226.452,03
2000 9.550,57
2000 236.002,60
2001 10.267,03
2001 246.269,63
2002 15.446,56
2002 261.716,19
2003 11.995,15
2003 273.711,34
2004 5.555,89
2004 279.267,23
2005 51.975,55
2005 331.242,78
2006 153.062,02
2006 484.304,80
2007 195.784,89
2007 680.089,69
2008 142.375,37
2008 822.465,06
2009 371.876,43
2009 1.194.341,49
2010 819.467,30
2010 2.013.808,79
2011 2.155.823,10
2011 4.169.631,89
Totale residui del Titolo 1 4.169.631,89
Titolo 2 Residui provenienti dall'esercizio Progressivo a tutto il
1982 12.911,42
1982 12.911,42
1984 944,10
1984 13.855,52
1985 3.455,83
1985 17.311,35
1989 48.780,53
1989 66.091,88
1990 5.932,44
1990 72.024,32

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Pagina 159
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale residui del Titolo
1991 40.168,92
1991 112.193,24
1992 6.519,23
1992 118.712,47
1993 43.717,51
1993 162.429,98
1994 27.316,77
1994 189.746,75
1995 86.692,29
1995 276.439,04
1996 5.459,64
1996 281.898,68
1997 6.713,94
1997 288.612,62
1998 9.080,50
1998 297.693,12
1999 162.704,24
1999 460.397,36
2000 529.456,36
2000 989.853,72
2001 814.445,52
2001 1.804.299,24
2002 31.696,07
2002 1.835.995,31
2003 288.747,99
2003 2.124.743,30
2004 187.715,89
2004 2.312.459,19
2005 1.387.279,37
2005 3.699.738,56
2006 856.399,78
2006 4.556.138,34
2007 28.441,75
2007 4.584.580,09
2008 498.748,81
2008 5.083.328,90
2009 229.681,24
2009 5.313.010,14
2010 397.356,41
2010 5.710.366,55
2011 4.077.518,68
2011 9.787.885,23
2
9.787.885,23
Titolo 4 Residui provenienti dall'esercizio Progressivo a tutto il
2001 3.553,21
2001 3.553,21
2002 1.413,88
2002 4.967,09
2003 3.546,51
2003 8.513,60
2004 2.892,30
2004 11.405,90
2005 7.430,15
2005 18.836,05
2006 6.912,44
2006 25.748,49
2007 2.650,30
2007 28.398,79

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Codice Bilancio
Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
Pagina 160
Impegno Descrizione Documento
Assestato Pagato Residuo
Totale residui del Titolo
2008 5.354,00
2008 33.752,79
2009 3.250,00
2009 37.002,79
2010 6.612,99
2010 43.615,78
2011 244.973,36
2011 288.589,14
4
288.589,14
Totale generale
14.246.106,26