COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Pubblicazione dei dati richiesti ...
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> <strong>IN</strong> <strong>PIANO</strong><br />
Norma o titolo a base<br />
Responsabile del Modalità individuazione<br />
Nominativo beneficiario C.F. - P. iva<br />
Importo Ufficio Estremi Progetto Estremi Curriculum Contratto/Capitolato<br />
dell'attribuzione<br />
Procedimento<br />
beneficiario<br />
ECONOMO COMUNALE -<br />
CAVAZZONI CLAU<strong>DI</strong>A<br />
AGENTE CONTABILE URP -<br />
MARIA BARRESI<br />
AGENTE CONTABILE URP -<br />
MONTANO ANNA<br />
AGENTE CONTABILE URP -<br />
VERZELLESI MEUCCIA<br />
CVZCLD73M64H223C € 6.000,00 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMATO MARIA RICCO' DELIBERA GC N. 4 DEL 15/01/13<br />
BRRMRA81E55F839K € 1.000,00 ANTICIPAZIONE URP URP MARIA RICCO' DELIBERA GC N. 3 DEL 15/01/13<br />
MNTNNA64L66E605Y € 1.000,00 ANTICIPAZIONE URP URP MARIA RICCO' DELIBERA GC N. 3 DEL 15/01/13<br />
VRZMCC59S43A573L € 1.000,00 ANTICIPAZIONE URP URP MARIA RICCO' DELIBERA GC N. 3 DEL 15/01/13<br />
NETRIBE<br />
COMMUNICATION SRL<br />
HOST<strong>IN</strong>G E MANUTENZIONE<br />
02541710352 € 1.258,40 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 10399 DEL 06/11/2012 http://www.netribegroup.it/il-gruppo/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 19 DEL 30/01/2013<br />
SITO WEB - ANNO 2013<br />
ASSISTENZA A<br />
<strong>IN</strong>F.OR. SRL 00904980513 €<br />
MANUTENZIONE SOFTWARE<br />
6.514,64<br />
APPLICATIVO JENTE - ANNO<br />
<strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 12738 DEL 20/12/2012 http://infor.arezzo.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=52&Itemid=28<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 17 DEL 30/01/2013<br />
2013<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> CONSULTAZIONE<br />
<strong>IN</strong>FOCAMERE 02313821007 €<br />
REGISTRO ELLE IMPRESE,<br />
1.343,10<br />
PERSONE E PROTESTI<br />
<strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 460 DELL'11/01/2013 http://www.infocamere.it/storia<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 21 DEL 30/01/2013<br />
"TELEMACO" - ANNO 2013<br />
MANUTENZIONE E<br />
<strong>IN</strong>FOL<strong>IN</strong>E SRL 01921940340 € 1.470,15 ASSISTENZA SOFTWARE <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 11801 DEL 07/12/2012 http://www.info-line.it/azienda/chi_siamo/index.php<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 16 DEL 30/01/2013<br />
JOBTIME PLUS - ANNO 2013<br />
ABBONAMENTO SERVIZI<br />
ANCITEL SPA 01718201005 € 1.245,09 <strong>IN</strong>FORMATIVI ANCITEL - ANNO <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO http://portale.ancitel.it/page.cfmPresentazione&p=1&s=91<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 25 DEL 02/02/2013<br />
2013<br />
CASALI PAOLA CSLPLA50H62H223E €. 29.575,65 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA S<strong>IN</strong>DACO<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
FERRARI DANIELE FRRDNL73C17H223G €. 7.962,78 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA VICE S<strong>IN</strong>DACO<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
BERTOL<strong>DI</strong> MARA BRTMRA60T44A573Q €. 6.142,68 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA ASSESSORE<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
CILLONI ANDREA CLLNDR66D21H223E €. 6.142,68 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA ASSESSORE<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
ROMOLI LUCA RMLLCU75M19D037Q €. 12.285,24 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA ASSESSORE<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
SCIALOIA NICOLA SCLNCL63M01F566S €. 6.142,68 ANNUI<br />
<strong>IN</strong>DENNITA' <strong>DI</strong> FUNZIONE<br />
CARICA ELETTIVA ART. 82<br />
PERSONALE MONICA CATELLANI<br />
ANNUA ASSESSORE<br />
T.U.E.L.<br />
PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA DETERM<strong>IN</strong>A N. 55 DEL 15/05/2012<br />
WOLTERS KLUWER ITALIA<br />
SRL<br />
ACCESSO ON-L<strong>IN</strong>E DE<br />
10209790152 € 2.297,21 ANNUI<br />
AGOST<strong>IN</strong>I PROFESSIONALE<br />
PER LA CONSULTAZIONE<br />
ECONOMATO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N.30 DEL 05/02/2013<br />
DELLE LEGGI ANNOP 20123<br />
SPOSTAMENTO CONTATORE<br />
IREN MERCATO SPA 01178580997 € 908,01 GAS UBICATO PRESSO IL TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 29 DEL 05/02/13<br />
TEATRO<br />
SPOSTAMENTO RETE GAS<br />
IREN EMILIA 01791490343 € 3.403,68 TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 2 DEL 10/01/13<br />
PIAZZA GARIBAL<strong>DI</strong><br />
MANERBA SPA 01501840209 € 2.078,90 ACQUISTO ARRE<strong>DI</strong> PER UFFCI TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO http://www.manerbaspa.com/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 1 DEL 10/01/13<br />
GUALTIERI OMAR & C. SNC 01817370354 € 1.972,30 MANUTENZIONE SERRAMENTI TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N.15 DEL 28/01/2013<br />
HIDROTEKNIKA <strong>DI</strong><br />
GALEOTTI DANIELE<br />
IESSE TECHNOLOGY <strong>DI</strong><br />
IATTICI STEFANO<br />
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> CADELBOSCO<br />
<strong>DI</strong> SOPRA<br />
SISTEMAZIONE SERVIZIO<br />
02144550353 € 1.815,00 IGIENICO EX SCUOLE SAN TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 31 DEL 05/02/2013<br />
TOMASO<br />
02401710369 €<br />
RIFACIMENTO CANNA<br />
5.445,00<br />
FUMARIA<br />
TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 426 DEL 19/12/2012<br />
00441540358 €<br />
RIMBORSO SOMME EROGATE<br />
CONVENZIONE SERVIZIO <strong>IN</strong><br />
ART. 2, COMMA 1, CONVENZIONE APPROVATA<br />
3.852,93 SEGRETARIO COMUNALE TRIBUTI RICCO' MARIA FORMA ASSOCIATA UFFICIO<br />
C.C. N. 47/2011<br />
D.SSA LELLA CODELUPPI<br />
SEGRETERIA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 35 DEL 11/02/2013<br />
PULIZIA STRAOR<strong>DI</strong>NARIA E<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
PULIZIE OR<strong>DI</strong>NARIE TEATRO<br />
CLEAN SERVICE SRL 1714530357 € 2.057,00 CULTURA ENRICA MARCONI SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N.300 DEL 10/10/2012<br />
COMUNALE STAGIONE<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
2012/2013<br />
ASSOCIAZIONE ARCI<br />
COMITATO TERRITORIALE<br />
<strong>DI</strong> REGGIO EMILIA<br />
P.IVA 01620670354<br />
COD.FISC. 91052110359<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
SERVIZI TECNICI TEATRALI<br />
€ 3.269,00 CULTURA ENRICA MARCONI SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N.314 DEL 19/10/2012<br />
STAGIONE 2012/2013<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
<strong>Pubblicazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>richiesti</strong> dall'art.18 del DL83/2012
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> <strong>IN</strong> <strong>PIANO</strong><br />
Norma o titolo a base<br />
Responsabile del Modalità individuazione<br />
Nominativo beneficiario C.F. - P. iva<br />
Importo Ufficio Estremi Progetto Estremi Curriculum Contratto/Capitolato<br />
dell'attribuzione<br />
Procedimento<br />
beneficiario<br />
CANONE <strong>DI</strong> PER LA GESTIONE<br />
<strong>IN</strong>FORMATIZZATA DEL<br />
PROJECT SRL 01239400391 €<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> REFEZIONE<br />
4.969,50 <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
SCOLASTICA ED ATTIVAZIONE<br />
RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 9329 DEL 04/10/2012 http://www.projectsrl.com/index.phpr=site/profilo<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 37 DEL 12/02/2013<br />
NUOVI SERVIZI – PROJECT SRL<br />
– ANNO 2013<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> REFEZIONE<br />
AFFIDAMENTO A SEGUITO <strong>DI</strong><br />
SCOLASTICA ANNO<br />
ESPERIMENTO GARA<br />
CIR FOOD SC 464110352 € 221.400,00 EDUCATIVO ENRICA MARCONI DETERM<strong>IN</strong>A N. 420 DEL 18/12/2012<br />
SCOLASTICO 2012/2013 -<br />
D'APPALTO CON PROCEDURA<br />
COMPETENZA 2013<br />
APERTA<br />
ARGENTOVIVO SOC. COOP.<br />
SOCIALE<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> NIDO C/O<br />
STRUTTURA CONVENZIONATA<br />
2005350356 € 36.400,00 DESIDERIO RE - ANNO EDUCATIVO ENRICA MARCONI<br />
SCOLASTICO 2012/2013 -<br />
COMPETENZA 2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AL<br />
GESTORE DELLA STRUTTURA<br />
DESIDERIO RE, TRAMITE<br />
CONVENZIONE PER GLI ANNI<br />
SCOLASTICI 2012/2013 -<br />
2013/2014<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N.387 DEL 4/12/2012.<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong> DATA<br />
14/06/2012 - REPERTORIO N. 3021<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> TRASPORTO<br />
AFFIDAMENTO A SEGUITO <strong>DI</strong><br />
SCOLASTICO - ANNO<br />
ESPERIMENTO GARA<br />
TIL SRL 441280351 € 47.693,46 EDUCATIVO ENRICA MARCONI DETERM<strong>IN</strong>A N. 315 DEL 19/10/2012<br />
SCOLASTICO 2012/2013 -<br />
D'APPALTO CON PROCEDURA<br />
COMPETENZA 2013<br />
APERTA<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> AUSILIARIATO C/O<br />
AFFIDAMENTO A SEGUITO <strong>DI</strong><br />
NIDO COMUNALE POLLIC<strong>IN</strong>O,<br />
ESPERIMENTO GARA<br />
IL POLIEDRO SCS 1998910358 € 35.522,86 EDUCATIVO ENRICA MARCONI DETERM<strong>IN</strong>A N. 319 DEL 23/10/2012<br />
ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
D'APPALTO CON PROCEDURA<br />
- COMPETENZA 2013<br />
APERTA<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong><br />
SOMM<strong>IN</strong>ISTRAZIONE <strong>DI</strong><br />
LAVORO A TEMPO<br />
AFFIDAMENTO A SEGUITO <strong>DI</strong><br />
TRENKWALDER SRL 2611180361 €<br />
DETERM<strong>IN</strong>ATO CON PROFILO<br />
1.000,00 EDUCATIVO ENRICA MARCONI<br />
ESPERIMENTO GARA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 326 DEL 30/10/2012<br />
<strong>DI</strong> EDUCATORE D'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
C/O IL NIDO POLLIC<strong>IN</strong>O, ANNO<br />
SCOLASTICO 2012/2013 -<br />
COMPETENZA 2013<br />
D'APPALTO CON PROCEDURA<br />
APERTA<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> SOSTEGNO<br />
AFFIDAMENTO A SEGUITO <strong>DI</strong><br />
SCOLASTICO AD ALUNNI CON<br />
ESPERIMENTO GARA<br />
SOLIDARIETA' 90 1486550351 € 52.000,00 <strong>DI</strong>SABILITA' - ANNO<br />
EDUCATIVO ENRICA MARCONI DETERM<strong>IN</strong>A N. 448 DEL 28/12/2012<br />
D'APPALTO CON PROCEDURA<br />
SCOLASTICO 2012/2013 -<br />
APERTA<br />
COMPETENZA 2013<br />
POSTE ITALIANE 97103880585 € 1.766,00 SPESE POSTALI ECONOMATO RICCO' MARIA DETERM<strong>IN</strong>A N.38 DEL 15/02/13<br />
ASSOCIAZIONE CENTRO<br />
TEATRALE MA.MI.MO.<br />
P.Iva 02163070358 –<br />
Cod.Fisc. 91118850352<br />
PROGETTAZIONE,<br />
ORGANIZZAZIONE E MESSA <strong>IN</strong><br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
€ 1.242,57 SCENA DELLA RIEVOCAZIONE CULTURA ENRICA MARCONI SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 423 DEL 18/12/2012<br />
STORICA DELL'ECCI<strong>DI</strong>O DEL<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
TORRAZZO - ANNO 2013<br />
KYOCERA DOCUMENTO<br />
SOLUTIONS ITALIA SPA<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
02973040963 € 141,50 POLIZIA MUNICIPALE - 1 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.kyoceradocumentsolutions.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 20 DEL 04/02/2013<br />
TRIMESTRE 2013<br />
ANTICIPAZIONE STAMPATI<br />
ICAR SRL 01155340357 € 1.393,92 ECONOMATO RICCO' MARIA DETERM<strong>IN</strong>A N. 28 DEL 04/02/13<br />
ELETTORALI<br />
GIROL<strong>DI</strong>NI SAS <strong>DI</strong> DANILA<br />
GIROL<strong>DI</strong>NI & C.<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
AGGIORNAMENTO<br />
10498380012 € 1.996,50 RAGIONERIA RICCO' MARIA SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 40 DEL 18/02/13<br />
<strong>IN</strong>VENTARIO<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
GESTIONE SERVIZI<br />
ATTIMA SERVICE SCRL 02355000361 €<br />
NECROSCOPICI CIMITERIALI -<br />
AFFIDAMENTO COTTIMO<br />
37.650,00 POLIZIA MORTUARIA RICCO' MARIA<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ANNO<br />
FIDUCIARIO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A 201 DEL 30/06/2012<br />
2012<br />
KYOCERA DOCUMENTO<br />
SOLUTIONS ITALIA SPA<br />
<strong>Pubblicazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>richiesti</strong> dall'art.18 del DL83/2012<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
02973040963 € 167,00 CENTRO CULTURALE CA' <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.kyoceradocumentsolutions.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 50 DEL 26/02/2013<br />
ROSSA - 1 TRIMESTRE 2013<br />
SOFTWARE APPLICATIVI PER<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
EDK E<strong>DI</strong>TORE - MYO SRL 03222970406 € 1.770,23 REDAZIONE REN<strong>DI</strong>CONTO RAGIONERIA RICCO' MARIA SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 51 DEL 28/02/2013<br />
2012<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
FORNITURA STAMPATI<br />
ICAR SRL 01155340357 € 247,50 ANAGRAFE-STATO CIVILE ECONOMATO RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N.52 DEL 01/03/13<br />
MAGGIOLI
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> <strong>IN</strong> <strong>PIANO</strong><br />
Norma o titolo a base<br />
Responsabile del Modalità individuazione<br />
Nominativo beneficiario C.F. - P. iva<br />
Importo Ufficio Estremi Progetto Estremi Curriculum Contratto/Capitolato<br />
dell'attribuzione<br />
Procedimento<br />
beneficiario<br />
LAVASECCO 1 ORA <strong>DI</strong><br />
RICCO' PAOLO E ENNIO<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
02107880359 € 166,00 SERVIZIO <strong>DI</strong> LAVANDERIA ECONOMATO RICCO' MARIA SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N 48 DEL 26/02/13<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong> ASSISTENZA<br />
TELECOM ITALIA 00488410010 €<br />
TECNICA CENTRAL<strong>IN</strong>O<br />
105,27 <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
TELEFONICO SEDE COMUNALE<br />
RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 53 DEL 25/02/2013<br />
- 1 BIMESTRE 2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
ICAR SRL 01155340357 € 175,00 SERVIZIO <strong>DI</strong> RILEGATURE ECONOMATO RICCO' MARIA SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A 56 DEL 04/03/13<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
LI.CO.SA. LIBRERIA<br />
COMMISSIONARIA<br />
SANSONI SPA<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
ACQUISTO MATERIALE<br />
431920487 € 1.740,00 CULTURA ENRICA MARCONI SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 57 DEL 04/03/2013<br />
LIBRARIO E MULTIME<strong>DI</strong>ALE<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
TELECOM ITALIA 00488410010 € 8.145,00 CONSUMI TELEFONICI ECONOMATO RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>IN</strong>TERCENTER DETERM<strong>IN</strong>A 459 DEL 29/12/12<br />
IREN MERCATO GAS 0117850997 € 50.000,00 CONSUMI GAS ECONOMATO RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 459 DEL 29/12/12<br />
IREN MERCATO ACQUA 01571510997 € 13.018,00 CONSUMI ACQUA ECONOMATO RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 459 DEL 29/12/12<br />
AFFIDAMENTO<br />
E<strong>DI</strong>SON ENERGIA 08526440154 € 128.405,20 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONOMATO RICCO' MARIA<br />
<strong>IN</strong>TERCENTERENERGIA<br />
ELETTRICA 5 <strong>DI</strong> CUI ALL'ART. 19<br />
DETERM<strong>IN</strong>A 369 DEL 29/11/12<br />
COMMA 5 DELLA L.R. 11/2004<br />
XEROX ITALIA RENTAL<br />
SERVICES<br />
XEROX ITALIA RENTAL<br />
SERVICES<br />
XEROX ITALIA RENTAL<br />
SERVICES<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
04763060961 €<br />
<strong>PIANO</strong> TERRA SEDE<br />
508,54<br />
COMUNALE - GENNAIO-<br />
<strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE CONSIP http://www.xerox.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 61 DEL 12/03/2013<br />
APRILE 2013<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
04763060961 € 212,50 UFFICIO SCUOLA -1 TRIMESRE <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.xerox.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 62 DEL 12/03/2013<br />
2013<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
04763060961 € 128,00 CENTRO CULTURALE CA' <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.xerox.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 63 DEL 12/03/2013<br />
ROSSA - 1 BIMESTRE 2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
MAGGIOLI SPA 02066400405 € 230,00 CORSO <strong>DI</strong> FORMAZIONE AFFARI GENERALI MARIA RICCO' SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 18 DEL 30/01/13<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
ASSOCIAZIONE "IL<br />
SALOTTO CULTURALE<br />
AGGAZZOTTI" A.P.S<br />
2^ RATA CONTRIBUTO PER<br />
3251220368 € 4.000,00 REALIZZAZIONE STAGIONE CULTURA ENRICA MARCONI<br />
MUSICALE 2012/2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 386 DEL 4/12.2012.<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong> DATA<br />
13/12/2012 - REPERTORIO N. 3053<br />
SERVIZIO M.I.A. – MANAGED<br />
MEAD <strong>IN</strong>FORMATICA SRL 01604010353 € 4.065,60 <strong>IN</strong>TERNET ACCESS – ANNO <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 3488 DEL 25/03/2013 http://www.meadinformatica.it/page=azienda<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 79 DEL 26/03/2013<br />
2013<br />
GIORNATE AGGIUNTIVE <strong>DI</strong><br />
MAGGIOLI <strong>IN</strong>FORMATICA 02269540403 € 1.996,50 <strong>IN</strong>STALLAZIONE SOFTWARE J- <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 2433 DEL 25/02/2013 http://www.maggioli.it/gruppo/chisiamo/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 81 DEL 27/03/2013<br />
DEMOS/J-TRIB<br />
STU<strong>DI</strong>O GARULLI<br />
<strong>IN</strong>SURANCE BROKER SRL<br />
CONGUAGLI ASSICURATIVI<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
POLIZZA RESPONSABILITA'<br />
01761370343 € 27.667,45 RAGIONERIA MARIA RICCO' SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 82 DEL 29/03/13<br />
CIVILE PATRIMONIALE E<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
RCT/RCTO ANNO 2012<br />
STU<strong>DI</strong>O GARULLI<br />
<strong>IN</strong>SURANCE BROKER SRL<br />
AFFIDAMENTO PROVVISORIO<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
POLIZZA ASSICURATIVA<br />
SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
01761370343 €<br />
FURTO E RAP<strong>IN</strong>A -<br />
8.150,00 RAGIONERIA MARIA RICCO'<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006 CON<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 84 E 86 DEL 29/03/13<br />
RESPONSABILITA' CIVILE<br />
PATRIMONIALE E <strong>IN</strong>CEN<strong>DI</strong>O -<br />
PERIODO 31/03/13-31/03/14<br />
CRITERIO DELL'OFFERTA<br />
ECONOMICAMENTE PIU'<br />
VANTAGGIOSA<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong> ASSISTENZA<br />
MEAD <strong>IN</strong>FORMATICA SRL 01604010353 € 1.028,50 HARDWARE E SOFTWARE – <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO OFFERTA <strong>IN</strong> ATTI AL PG. 3720 DEL 28/03/2013 http://www.meadinformatica.it/page=azienda<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 79 DEL 26/03/2013<br />
ANNO 2013<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong> ASSISTENZA<br />
TELECOM ITALIA 00488410010 €<br />
TECNICA CENTRAL<strong>IN</strong>O<br />
105,27 <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
TELEFONICO SEDE COMUNALE<br />
RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 90 DEL 04/04/2013<br />
- 2 BIMESTRE 2013<br />
AUSER VOLONTARIATO<br />
REGGIO EMILIA<br />
SVOLGIMENTO <strong>DI</strong> ATTIVITA' <strong>DI</strong><br />
VOLONTARIATO ALL'<strong>IN</strong>TERNO<br />
91026330356 €<br />
<strong>DI</strong> SERVIZI AFFERENTI AL EDUCATIVO<br />
1.459,00<br />
SETTORE SERVIZI ALLA E CULTURA<br />
ENRICA MARCONI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO PROGETTO <strong>IN</strong> ATTI AL PROT. 448 DEL 10.01.2013 DETERM<strong>IN</strong>A N. 93 DEL 8.04.2013<br />
PERSONA E ALLA FAMIGLIA - 1<br />
ª RATA ANNO 2013<br />
<strong>Pubblicazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>richiesti</strong> dall'art.18 del DL83/2012
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> <strong>IN</strong> <strong>PIANO</strong><br />
Norma o titolo a base<br />
Responsabile del Modalità individuazione<br />
Nominativo beneficiario C.F. - P. iva<br />
Importo Ufficio Estremi Progetto Estremi Curriculum Contratto/Capitolato<br />
dell'attribuzione<br />
Procedimento<br />
beneficiario<br />
TEAM PROGETTI <strong>DI</strong> <strong>IN</strong>G.<br />
SPERONC<strong>IN</strong>I E GEOM.<br />
RIVOLTI<br />
SERVIZIO TECNICO <strong>DI</strong><br />
VERIFICHE TECNICHE E <strong>DI</strong><br />
01715210355 € 13.728,00 VULNERABILITA' SISMICA PER AREA TECNICA MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N.694 DEL 29/12/2010<br />
<strong>DI</strong>VERSE STRUTTURE<br />
COMUNALI<br />
SEDE MUNICIPALE<br />
ITON SRL 01294950355 €<br />
<strong>IN</strong>TERVENTO <strong>DI</strong> RIPARAZIONE<br />
4.150,64 AREA TECNICA<br />
<strong>IN</strong>FILTRAZIONE SU<br />
MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO http://www.iton.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N.477 DEL 18/11/2011<br />
COPERTURA<br />
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO<br />
PROCEDURA NEGOZIATA, AI<br />
SANDR<strong>IN</strong>I SPA 00610460206 € 56.194,68 <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> LIQUIDAZIONE I° AREA TECNICA MARIAGRAZIA GAZZANI SENSI DELL’ART. 125 COMMA D.G. N. 27 DEL 20.03.2012 http://www.sandrinispa.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 83 DEL 29/03/2013<br />
SAL<br />
8, DEL D.LGS 163/06<br />
SETTORE TECNICO<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
PUBBLICAZIONE SU<br />
MANZONI & C. S.P.A. 04705810150 € 321,50 URBANISTICA CRIST<strong>IN</strong>A SCARAVONATI SENSI DELL'ART.125, COMMA <strong>DI</strong>SPOSIZIONE <strong>DI</strong> LEGGE DETERM<strong>IN</strong>A N.428 DEL 20.12.2012<br />
QUOTI<strong>DI</strong>ANO LOCALE<br />
E<strong>DI</strong>LIZIA PRIVATA<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
KYOCERA DOCUMENTO<br />
SOLUTIONS ITALIA SPA<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
02973040963 € 162,00 UFFICIO SCUOLA - 2 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.kyoceradocumentsolutions.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 97 DEL 15/04/2013<br />
TRIMESTRE 2013<br />
MANUTENZIONE<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
MANUTENCOOP SPA 02402671206 € 4.295,50 STRAOR<strong>DI</strong>NARIA IMPIANTO AREA TECNICA MARIAGRAZIA GAZZANI SENSI DELL'ART.125, COMMA 8 D.G.N.26 DEL 20.03.2012 http://www.manutencoopfm.it/<br />
DET. N. 85 DEL 21/04/2012<br />
RISCALDAMENTO PISC<strong>IN</strong>A<br />
DEL D.LGS. 163/2006<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO -<br />
SERVIZIO <strong>DI</strong> BACKUP REMOTO<br />
LEPIDA SPA 02770891204 € 2.178,00 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' MERCATO ELETTRONICO<br />
http://www.lepida.it/la-societa<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 106 DEL 18/04/2013<br />
- ANNO 2013<br />
<strong>IN</strong>TERCENTER<br />
ICAR SRL 01155340357 €<br />
STAMPATI PER ANAGRAFE E<br />
100,00<br />
STATO CIVILE<br />
ECONOMATO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 104 DEL 17/04/13<br />
POSTE ITALIANE 97103880585 €<br />
<strong>IN</strong>TEGRAZIONE MACCH<strong>IN</strong>A<br />
1.763,00<br />
AFFRANCATRICE<br />
ECONOMATO MARIA RICCO' DETERM<strong>IN</strong>A N. 111 DEL 22/04/13<br />
AUSER VOLONTARIATO<br />
REGGIO EMILIA<br />
SVOLGIMENTO <strong>DI</strong> ATTIVITA' <strong>DI</strong><br />
91026330356 €<br />
VOLONTARIATO ALL'<strong>IN</strong>TERNO<br />
PROGETTO <strong>IN</strong> ATTI AL PROT.<br />
2.046,00 AFFARI GENERALI MARIA RICCO'<br />
<strong>DI</strong> SERVIZI CUP - 1 ª RATA<br />
448 DEL 10.01.2013<br />
DETERM<strong>IN</strong>A 108 DEL 19/04/13<br />
ANNO 2013<br />
MANUTENZIONE E LOCAZIONE<br />
FIBRA OTTICA <strong>DI</strong><br />
ENIATEL SPA 01311540338 €<br />
COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA<br />
1.512,50 <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
MUNICIPALE – EX GIZA –<br />
MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 112 DEL 23/04/13<br />
ENIATEL SPA – 1 SEMESTRE<br />
2013<br />
LAVORI <strong>DI</strong> SPOSTAMENTO<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
C.F. MFFFNC65M02H652I<br />
MAFFEZZOLI FRANCO € 2.504,70 CONTATORE GA S TEATRO AREA TECNICA MARIAGRAZIA GAZZANI SENSI DELL'ART.125, COMMA 8<br />
DET. N.29 DEL 04/02/2013<br />
P.IVA 01394850356<br />
COMUNALE<br />
DEL D.LGS. 163/2006<br />
AFFIDAMENTO<br />
E<strong>DI</strong>SON ENERGIA 08526440154 €<br />
FORNITUTRA ENERGIA<br />
<strong>IN</strong>TERCENTERENERGIA<br />
562,50 ECONOMATO MARIA RICCO'<br />
ELETTRICA<br />
ELETTRICA 5 <strong>DI</strong> CUI ALL'ART. 19<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 115 DEL 02/05/13<br />
COMMA 5 DELLA L.R. 11/2004<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong> ASSISTENZA<br />
TELECOM ITALIA 00488410010 €<br />
TECNICA CENTRAL<strong>IN</strong>O<br />
105,27 <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
TELEFONICO SEDE COMUNALE<br />
RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 120 DEL 06/05/2013<br />
- 3 BIMESTRE 2013<br />
MARCONI FEDERICA 01832440356 € 125,84 RECUPERO DANNI S<strong>IN</strong>ISTRO ECONOMATO RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 122 DEL 07/05/2013<br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
PARITARIA "M.<br />
IMMACOLATA"<br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
PARITARIA "A. LAN<strong>DI</strong>NI"<br />
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA<br />
DELL'<strong>IN</strong>FANZIA PARITARIA<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong><br />
91013770358 € 17.000,00 CONVENZIONATA-<br />
EDUCATIVO ENRICA MARCONI DATA 17/12/2010 REPERTORIO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 107 DEL 19/04/2013<br />
COMPETENZA 2013 ANTICIPO<br />
N. 2926<br />
SU 1^ RATA<br />
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA<br />
DELL'<strong>IN</strong>FANZIA PARITARIA<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong><br />
01235680350 € 17.000,00 CONVENZIONATA-<br />
EDUCATIVO ENRICA MARCONI DATA 17/12/2010 REPERTORIO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 107 DEL 19/04/2013<br />
COMPETENZA 2013 ANTICIPO<br />
N. 2926<br />
SU 1^ RATA<br />
<strong>Pubblicazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>richiesti</strong> dall'art.18 del DL83/2012
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BAGNOLO</strong> <strong>IN</strong> <strong>PIANO</strong><br />
Norma o titolo a base<br />
Responsabile del Modalità individuazione<br />
Nominativo beneficiario C.F. - P. iva<br />
Importo Ufficio Estremi Progetto Estremi Curriculum Contratto/Capitolato<br />
dell'attribuzione<br />
Procedimento<br />
beneficiario<br />
ARGENTOVIVO SOC. COOP.<br />
SOCIALE<br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
PARITARIA "M.<br />
IMMACOLATA"<br />
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA<br />
DELL'<strong>IN</strong>FANZIA PARITARIA<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong><br />
2005350356 € 17.000,00 CONVENZIONATA-<br />
EDUCATIVO ENRICA MARCONI DATA 15/11/2011 REPERTORIO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 107 DEL 19/04/2013<br />
COMPETENZA 2013 ANTICIPO<br />
N. 2992<br />
SU 1^ RATA<br />
CONTRIBUTO ALLA SEZIONE<br />
91013770358<br />
PRIMAVERA AGGREGATA ALLA<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong><br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
€ 5.666,66 EDUCATIVO ENRICA MARCONI DATA 17/12/2010 REPERTORIO<br />
PARITARIA CONVENZIONATA-<br />
N. 2926<br />
COMPETENZA 2013 ANTICIPO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 109 DEL 19/04/2013<br />
SU 1^ RATA<br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
PARITARIA "A. LAN<strong>DI</strong>NI"<br />
CONTRIBUTO ALLA SEZIONE<br />
01235680350<br />
PRIMAVERA AGGREGATA ALLA<br />
CONVENZIONE FIRMATA <strong>IN</strong><br />
SCUOLA DELL'<strong>IN</strong>FANZIA<br />
€ 5.666,66 EDUCATIVO ENRICA MARCONI DATA 17/12/2010 REPERTORIO<br />
PARITARIA CONVENZIONATA-<br />
N. 2926<br />
COMPETENZA 2013 ANTICIPO<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 109 DEL 19/04/2013<br />
SU 1^ RATA<br />
AZE<strong>IN</strong>DA PUBBLICA <strong>DI</strong><br />
SERVIZI ALLA PERSONA<br />
"OPUS CIVIUM"<br />
P.Iva 01486230350 –<br />
Cod.Fisc. 80010310359<br />
COOR<strong>DI</strong>NAMENTO<br />
PEDAGOGICO DEL NIDO<br />
€ 5.585,57 COMUNALE "POLLIC<strong>IN</strong>O" - AS SCUOLA ENRICA MARCONI<br />
2012/2013 - COMPETENZA<br />
2013<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong> SERVIZIO AI<br />
SENSI DELLA LR 2/2003,<br />
FIRMATO <strong>IN</strong> DATA 15/10/2011<br />
- REPERTORIO N. 2989<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 384 DEL 23/09/2011<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 429 DEL 20/12/2012<br />
LI.CO.SA. LIBRERIA<br />
COMMISSIONARIA<br />
SANSONI SPA<br />
HIDROTEKNIKA <strong>DI</strong><br />
GALEOTTI DANIELE<br />
LAVASECCO 1 ORA <strong>DI</strong><br />
RICCO' PAOLO E ENNIO<br />
431920487<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
ACQUISTO MATERIALE<br />
€ 1.170,00 CULTURA ENRICA MARCONI SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
LIBRARIO E MULTIME<strong>DI</strong>ALE<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 126 DEL 10/05/2013<br />
02144550353 €<br />
SOSTITUZIONE CALDAIA<br />
2.178,00<br />
APPARTAMENTO COMUNALE<br />
TECNICO MARIAGRAZIA GAZZANI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 34 DEL 11/02/2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO AI<br />
02107880359 € 250,00 SERVIZIO LAVANDERIA ECONOMATO MARIA RICCO' SENSI DELL'ART.125, COMMA<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 133 DEL 20/05/13<br />
11 DEL D.LGS. 163/2006<br />
SETTORE TECNICO<br />
CALDAR<strong>IN</strong>I & ASSOCIATI 02365460357 € 480,00 CORSO FORMAZONE URBANISTICA CRIST<strong>IN</strong>A SCARAVONATI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A 139 DEL 21/05/2013<br />
E<strong>DI</strong>LIZIA PRIVATA<br />
MONTE TITOLI SPA 03638780159 €<br />
ONERI AMM<strong>IN</strong>ISTRATIVI<br />
102,85<br />
GESTIONE BOC<br />
RAGIONERIA RICCO' MARIA AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 305 DEL 15/07/2011<br />
ASSOCIAZIONE ARCI<br />
COMITATO TERRITORIALE<br />
<strong>DI</strong> REGGIO EMILIA<br />
P.IVA 01620670354<br />
COD.FISC. 91052110359<br />
CONCERTO LIRICO<br />
€ 2.420,00 "RASSEGNA I CONCERTI DELLA CULTURA ENRICA MARCONI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 149 DEL 4/062013<br />
VIA LATTEA"<br />
IREN MERCATO 01178580997 € 28.430,00 CONSUMI GAS ECONOMATO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N. 147 DEL 01/06/2013<br />
TELECOM ITALIA 00488410010 € 2.675,00 CONSUMI TELEFONICI ECONOMATO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>IN</strong>TERCENTER DETERM<strong>IN</strong>A N. 150DEL 04/06/2013<br />
SETTORE TECNICO<br />
MAGGIOLI s.p.a<br />
02066400405 € 100,00 CORSO FORMAZONE URBANISTICA CRIST<strong>IN</strong>A SCARAVONATI AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO DETERM<strong>IN</strong>A N.58 DEL 04.03.2013<br />
E<strong>DI</strong>LIZIA PRIVATA<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br />
XEROX ITALIA RENTAL<br />
04763060961 € 1.017,08 <strong>PIANO</strong> TERRA SEDE<br />
SERVICES<br />
COMUNALE - ANNO 2013<br />
<strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE CONSIP http://www.xerox.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 173 DEL 08/07/2013<br />
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1<br />
XEROX ITALIA RENTAL<br />
04763060961 € 1.992,00 <strong>PIANO</strong> SEDE COMUNALE - <strong>IN</strong>FORMATICO<br />
SERVICES<br />
ANNO 2013<br />
MARIA RICCO' CONVENZIONE CONSIP http://www.xerox.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 174 DEL 08/07/2013<br />
LEPIDA SPA 02770891204 €<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO -<br />
SERVIZI <strong>DI</strong> ACCESSO RETE<br />
3.905,95 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' MERCATO ELETTRONICO<br />
LEPIDA – ANNO 2013<br />
<strong>IN</strong>TERCENTER<br />
http://www.lepida.it/la-societa<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 175 DEL 08/07/2013<br />
AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO -<br />
LEPIDA SPA 02770891204 € 292,94 SERVIZIO ICAR – ANNO 2013 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' MERCATO ELETTRONICO<br />
http://www.lepida.it/la-societa<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 176 DEL 08/07/2013<br />
<strong>IN</strong>TERCENTER<br />
CONTRATTO <strong>DI</strong><br />
ELDASOFT SPA 03481380263 € 3.018,95 MANUTENZIONE SOFTWARE <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' AFFIDAMENTO <strong>DI</strong>RETTO http://www.eldasoft.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 177 DEL 08/07/2013<br />
ALICE – ANNO 2013<br />
KYOCERA DOCUMENTO<br />
SOLUTIONS ITALIA SPA<br />
NOLEGGIO FAX PM – ANNO<br />
02973040963 € 154,81 <strong>IN</strong>FORMATICO MARIA RICCO' CONVENZIONE <strong>IN</strong>TERCENTER http://www.kyoceradocumentsolutions.it/<br />
DETERM<strong>IN</strong>A N. 178 DEL 08/07/2013<br />
2013<br />
<strong>Pubblicazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>richiesti</strong> dall'art.18 del DL83/2012
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