Governo dei Contratti ICT - Archivio CNIPA

G OVERNO DEI C ONTRATTI ICT
7.4 Informazioni di Qualità ed Archiviazioni Sono identificate tutte le registrazioni
di qualità, sia del sistema qualità adottato, che specificatamente previste per
l’attuazione del contratto, necessarie per il supporto delle attività di gestione del
contratto ed assicurazione della qualità
8. Riesami e revisioni Sono identificate le sessioni di riesame e di revisione in funzione
del ciclo di produzione/erogazione del prodotto/servizio adottato e descritto nel
piano di progetto
9. Prove e collaudi Sono indicate tutte le attività di test e le relative modalità di esecuzione
10. Segnalazione di problemi ed azioni correttive Sono riportate o referenziate le specifiche
procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non
conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto
prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte
11. Strumenti, tecniche e metodi Sono indicate per le attività di erogazione dei servizi
e di produzione della documentazione, gli ambienti di sviluppo, le apparecchiature,
le metodologie
12. Controllo del codice software Sono definiti e descritti i criteri, le procedure e gli
strumenti adottati per il controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) delle
versioni degli elementi software del progetto in sviluppo
13. Controllo dei supporti di registrazione Sono stabilite norme e procedure per il controllo
dei supporti di registrazione, dal punto di vista della reperibilità, autorizzazione
all’accesso, salvaguardia contro eventuali danneggiamenti accidentali
14. Controllo dei sub-fornitori Sono delineate le procedure e gli accorgimenti da adottare
quando alla erogazione dei servizi partecipano subfornitori in termini sia di
valutazione preventiva, che di controllo di quanto da questi fornito
15. Raccolta e salvaguardia dei documenti Viene descritta la procedura per la gestione,
conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo
di mantenimento previsto per la documentazione
16. Formazione ed addestramento Sono indicate e descritte le attività di formazione
inerenti al contratto. Tali attività riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici
a cui sottoporre le risorse del fornitore che lavorano per l’esecuzione del contratto, sia
l’addestramento degli utenti all’uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti
6.1.3 PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
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Un piano di gestione dei rischi identifica i fattori di rischio per un progetto e consente di
definire le strategie per affrontarli, con l’obiettivo di ridurre la probabilità che si realizzino.
Un piano di gestione del rischio va realizzato precedentemente all’avvio di un progetto
e monitorato/aggiornato periodicamente (mensilmente o trimestralmente in base
alle dimensioni economiche e temporali del progetto).
In particolare, il documento dovrà presentare le seguenti informazioni.
1. Introduzione Contiene una descrizione generale sulla definizione del rischio, vale a
dire sulla possibile non soddisfazione di criteri quali ad esempio le necessità aziendali,
il rispetto dei tempi pianificati o il superamento del budget dei costi.
N. 27 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - MAGGIO 2006