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Nome
campo
Numero
Bolla
Formato (*)
FA16
Descrizione
Numero della bolla (DDT) di riferimento.
Solo per i fornitori. Detto campo non deve
essere compilato dagli appaltatori.
Data FD8 Data emissione della Bolla
Numero
FA6
Numero dell'Ordine
ordine
Posizione FA6
Posizione dell’articolo nell’Ordine
ordine
Acquisizione FA16 Numero dell’acquisizione (per le
prestazioni).
Articolo -
Codice
Preimpostato Codice dell'articolo. Il campo viene
valorizzato selezionando i valori fra quelli
inseriti dal fornitore nell'anagrafica Articoli
(vedi paragrafo 2.4.2). Se non è stato
inserito nessun codice articolo nella relativa
tabella si può indicare un trattino “-“.
Art. Cliente Preimpostato Codice Cliente dell'articolo (campo
valorizzato automaticamente a valle della
selezione del codice articolo). Se non viene
specificato alcun codice articolo si può
indicare un trattino “-“.
Articolo -
Descrizione
Preimpostato
Descrizione dell'articolo (campo valorizzato
automaticamente a valle della selezione del
codice articolo ma modificabile
dall'operatore)
UM Preimpostato Unità di misura dell'articolo (campo
valorizzato automaticamente).
Come già evidenziato nella sezione “Testata“
nel caso di selezione del Benestare verrà
impostata una riga di dettaglio che
riporterà UM = NR, quantità = 1, prezzo
unitario = importo complessivo del
SAL/DCL, imponibile = importo
complessivo dei SAL, IVA = IVA al 20%.
Quantità ON15 Quantità da inserire in fattura.
Prezzo
Unitario
Preimpostato Prezzo unitario (campo valorizzato
automaticamente a valle della selezione del
codice articolo)
Imponibile Calcolato Imponibile (prezzo * quantità)
Sconto/maggiora
zione - codice
Preimpostato
ma
facoltativo
Codice dello sconto o della maggiorazione
applicata dal Fornitore per l'articolo. Il
campo viene valorizzato selezionando i
valori caricati dal fornitore fra quelli inseriti
nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (vedi
paragrafo 2.4.3)
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