analisi degli scostamenti - Istituto Pasteur
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B) Attività istituzionale – Oneri per attività di ricerca<br />
Come evidenziato nella tabella che segue, l’aggregato “oneri per attività di ricerca” mostra<br />
un trend di spesa inferiore rispetto a quello ipotizzato; come già evidenziato nei Conti<br />
d’ordine, esposti nello stato patrimoniale, lo stanziamento 2010 per i progetti di ricerca è<br />
pari a euro 1.059.000, con un impegno superiore rispetto al 2009 di euro 98.377. Lo<br />
scostamento inferiore rispetto al budget è relativo al parziale impegno assunto dai<br />
responsabili delle ricerche nell’anno in esame, avendo il finanziamento dei progetti una<br />
validità di spesa biennale.<br />
Nelle spese per organizzazione di convegni, seminari e giornate scientifiche si è invece<br />
registrato un incremento.<br />
descrizione budget 2010<br />
valori al<br />
31.12.2010 <strong>scostamenti</strong><br />
Per erogazione di premi di studio e<br />
contributi: 1.554.600 1.432.503 -122.097<br />
Ricerca scientifica 956.600 931.920 -24.680<br />
Spese accessorie borse di studio 9.000 6.676 -2.324<br />
Borse di studio 356.000 332.094 -23.906<br />
Borse di dottorato di ricerca 51.000 38.476 -12.524<br />
Proggetto Ricerca Filas 40.000 36.259 -3.741<br />
Borse Start-Up 82.000 46.691 -35.309<br />
Premio Gaia Luoni 10.000 - -10.000<br />
Fund raising 50.000 40.387 -9.613<br />
Iniziative scientifiche e culturali 36.000 49.154 13.154<br />
Iniziative scientifiche e culturali 36.000 49.154 13.154<br />
totale per categoria 1.590.600 1.481.657 -108.943<br />
C) Attività accessorie – Costi della produzione<br />
L’aggregato “Costi della produzione”, che comprende i costi per il funzionamento della<br />
Fondazione e per la gestione immobiliare, mostra nel complesso un andamento delle spese<br />
superiore rispetto alle ipotesi di budget, così come evidenziato nella tabella che segue:<br />
Descrizione budget 2010<br />
valori al<br />
31.12.2010 <strong>scostamenti</strong><br />
Per materie prime, sussidiarie, di<br />
consumo e merci: 9.000 6.312 - 2.688<br />
materiale di consumo e cancelleria 4.000 5.528 1.528<br />
stampati e pubblicazioni 5.000 784 4.216<br />
Per servizi: 376.000 522.092 146.092<br />
spese per consulenze 32.000 65.379 33.379<br />
spese legali 12.000 25.229 13.229<br />
compensi ad organi della Fondazione 19.000 14.440 - 4.560<br />
spese di rappresentanza 3.000 978 - 2.022<br />
spese varie 5.000 2.518 - 2.482<br />
spese foresteria 4.000 2.683 - 1.317<br />
spese uffici segreteria 14.000 22.880 8.880<br />
provvigioni su locazioni 70.000 114.596 44.596
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