Rapporto di gestione - Giunta - Provincia autonoma di Trento

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SITUAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2007 FUNZIONE OBIETTIVO IN SOSTIZUZIONE AL PERSONALE ASSENTE CONTRATTUALI TOTALE INCIDENZA SUL PERSONALE DI RUOLO Funzionamento degli organi istituzionali 0,0 0,0 0,0 0,0% Servizi generali 26,0 84,7 110,7 17,7% Finanza locale 0,0 0,0 0,0 0,0% Scuola e formazione 498,6 283,1 781,7 31,7% Istruzione universitaria e ricerca 0,0 3,0 3,0 34,3% Cultura e sport 4,0 5,0 9,0 5,4% Politiche sociali 15,0 15,0 30,0 9,6% Sanità 1,0 2,0 3,0 7,2% Agricoltura 6,0 2,0 8,0 5,0% Politiche produttive e per lo sviluppo locale 6,0 13,0 19,0 8,9% Edilizia abitativa 4,0 6,0 10,0 10,9% Infrastrutture per mobilità e reti 8,0 11,3 19,3 5,8% Viabilità statale 2,0 5,0 7,0 1,7% Governo del territorio 15,0 35,0 50,0 6,4% Libro fondiario e catasto 6,0 49,2 55,2 20,6% Antincendi 0,0 8,0 8,0 4,5% Altre residuali 2,0 7,0 9,0 1,9% TOTALE 593,6 529,2 1.122,8 18,3% Nota: dati riferiti al personale assegnato alle strutture ascrivibili a ciascuna funzione obiettivo indipendentemente dal comparto di contrattazione di riferimento. È escluso il personale dirigente scolastico e il personale insegnate della scuola statale. Fonte: Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali 238
INCIDENZA DELLA SPESA PER IL PERSONALE RIPARTITA PER FUNZIONE OBIETTIVO valori in migliaia di euro FUNZIONE OBIETTIVO SPESA 2007 % Funzionamento degli organi istituzionali 1.141.830,6 0,6% Servizi generali 31.971.256,8 16,8% Finanza locale 1.332.135,7 0,7% Scuola e formazione 9.134.644,8 4,8% Istruzione universitaria e ricerca 570.915,3 0,3% Cultura e sport 8.373.424,4 4,4% Politiche sociali 15.034.102,9 7,9% Sanità 2.664.271,4 1,4% Agricoltura 7.802.509,1 4,1% Politiche produttive e per lo sviluppo locale 11.228.000,9 5,9% Edilizia abitativa 4.186.712,2 2,2% Infrastrutture per mobilità e reti 25.310.578,3 13,3% Viabilità statale 7.041.288,7 3,7% Governo e territorio 39.583.460,8 20,8% Libro fondiario e catasto 15.034.102,9 7,9% Antincendi 9.895.865,2 5,2% TOTALE 190.305.100,0 100,0% Nota: la ripartizione della spesa per il personale sulle funzioni obiettivo del bilancio provinciale è stata operata solo con riferimento alla voce “Retribuzioni complessive ed oneri riflessi”, sulla base delle retribuzioni di competenza del personale dipendente delle strutture associate alle varie funzioni obiettivo. Tali dati, dunque, non sono definitivi e possono essere soggetti a variazioni dovute ai trattamenti economici in conto competenza 2007, corrisposti negli anni successivi (ad esempio per produttività, competenze derivanti da accordi di settore, indennità di progettazione e per figure professionali ecc.). L’articolazione delle funzioni obiettivo non sempre è compatibile con la struttura organizzativa e i valori devono, quindi, essere stimati, per imputare parti di strutture ad una funzione obiettivo piuttosto che ad un’altra. In relazione a tale aspetti, si sottolinea che la ripartizione tra funzioni obiettivo è di massima e rappresenta una distribuzione “forfetaria” da utilizzare esclusivamente a fini meramente conoscitivi. Fonte: Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali 239
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