SITUAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2007 FUNZIONE OBIETTIVO IN SOSTIZUZIONE AL PERSONALE ASSENTE CONTRATTUALI TOTALE INCIDENZA SUL PERSONALE DI RUOLO Funzionamento degli organi istituzionali 0,0 0,0 0,0 0,0% Servizi generali 26,0 84,7 110,7 17,7% Finanza locale 0,0 0,0 0,0 0,0% Scuola e formazione 498,6 283,1 781,7 31,7% Istruzione universitaria e ricerca 0,0 3,0 3,0 34,3% Cultura e sport 4,0 5,0 9,0 5,4% Politiche sociali 15,0 15,0 30,0 9,6% Sanità 1,0 2,0 3,0 7,2% Agricoltura 6,0 2,0 8,0 5,0% Politiche produttive e per lo sviluppo locale 6,0 13,0 19,0 8,9% E<strong>di</strong>lizia abitativa 4,0 6,0 10,0 10,9% Infrastrutture per mobilità e reti 8,0 11,3 19,3 5,8% Viabilità statale 2,0 5,0 7,0 1,7% Governo del territorio 15,0 35,0 50,0 6,4% Libro fon<strong>di</strong>ario e catasto 6,0 49,2 55,2 20,6% Antincen<strong>di</strong> 0,0 8,0 8,0 4,5% Altre residuali 2,0 7,0 9,0 1,9% TOTALE 593,6 529,2 1.122,8 18,3% Nota: dati riferiti al personale assegnato alle strutture ascrivibili a ciascuna funzione obiettivo in<strong>di</strong>pendentemente dal comparto <strong>di</strong> contrattazione <strong>di</strong> riferimento. È escluso il personale <strong>di</strong>rigente scolastico e il personale insegnate della scuola statale. Fonte: Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali 238
INCIDENZA DELLA SPESA PER IL PERSONALE RIPARTITA PER FUNZIONE OBIETTIVO valori in migliaia <strong>di</strong> euro FUNZIONE OBIETTIVO SPESA 2007 % Funzionamento degli organi istituzionali 1.141.830,6 0,6% Servizi generali 31.971.256,8 16,8% Finanza locale 1.332.135,7 0,7% Scuola e formazione 9.134.644,8 4,8% Istruzione universitaria e ricerca 570.915,3 0,3% Cultura e sport 8.373.424,4 4,4% Politiche sociali 15.034.102,9 7,9% Sanità 2.664.271,4 1,4% Agricoltura 7.802.509,1 4,1% Politiche produttive e per lo sviluppo locale 11.228.000,9 5,9% E<strong>di</strong>lizia abitativa 4.186.712,2 2,2% Infrastrutture per mobilità e reti 25.310.578,3 13,3% Viabilità statale 7.041.288,7 3,7% Governo e territorio 39.583.460,8 20,8% Libro fon<strong>di</strong>ario e catasto 15.034.102,9 7,9% Antincen<strong>di</strong> 9.895.865,2 5,2% TOTALE 190.305.100,0 100,0% Nota: la ripartizione della spesa per il personale sulle funzioni obiettivo del bilancio provinciale è stata operata solo con riferimento alla voce “Retribuzioni complessive ed oneri riflessi”, sulla base delle retribuzioni <strong>di</strong> competenza del personale <strong>di</strong>pendente delle strutture associate alle varie funzioni obiettivo. Tali dati, dunque, non sono definitivi e possono essere soggetti a variazioni dovute ai trattamenti economici in conto competenza 2007, corrisposti negli anni successivi (ad esempio per produttività, competenze derivanti da accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore, indennità <strong>di</strong> progettazione e per figure professionali ecc.). L’articolazione delle funzioni obiettivo non sempre è compatibile con la struttura organizzativa e i valori devono, quin<strong>di</strong>, essere stimati, per imputare parti <strong>di</strong> strutture ad una funzione obiettivo piuttosto che ad un’altra. In relazione a tale aspetti, si sottolinea che la ripartizione tra funzioni obiettivo è <strong>di</strong> massima e rappresenta una <strong>di</strong>stribuzione “forfetaria” da utilizzare esclusivamente a fini meramente conoscitivi. Fonte: Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali 239
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