PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità 2012_2000_04 Materia non delegata Società partecipate PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate - RISORSE FINANZIARIE ENTRATE Esercizio Altre Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo 2012 03 01 01224/01 CP 2012 03 01 01225/00 CP 2012 03 04 01357/00 CP Responsabile FALLENI NICOLA Competenza/Residuo Descrizione Note Importo CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ID RICO (cod. minist. 3.01.0038) PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 3.01.0038) INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI S U AZIONI (cod. minist. 3.04.0001) 1.276.916,00 185.674,00 10.000,00 Totale Entrate 3.032.590,00 SPESE Esercizio Altre Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo 2012 01 03 01849/00 CP Competenza/Residuo Descrizione Note Importo INCARICHI, CONSULENZE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.08.03) 11.435,00 Totale Spese 11.435,00 Saldo +3.021.155,00 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 92 U.O. Servizi Finanziari
Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 2012_2000_05 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità PICCHI Bruno: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP. OO.PP. e investimenti PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici Peso di multidimensionalità media 4F 2,27 Finalita Responsabile FALLENI NICOLA L'obiettivo fa riferimento alla linea di mandato n. 10 "Programma delle OO.PP e delle Urbanizzazioni ", all'azione n. 12 del punto sesto del documento "Verso il 2014" ed al progetto n. 3 "Coordinamento, controllo e monitoraggio LL.PP- finanziamenti pubblici" di cui al programma 200 della RPP. COORDINAMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI: La struttura rappresenta un centro unitario di iniziativa, controllo e monitoraggio nella fase di esecuzione dei lavori pubblici e di quelli legati alle manutenzioni straordinarie, nel rispetto delle competenze e delle prerogative della sfera tecnico professionale e ferma restando la necessaria attività di indirizzo degli assessorati per le quali entrambi conservano, per quanto attiene la fase propositiva degli interventi, le proprie competenze e responsabilità. Il particolare momento critico internazionale, nazionale e locale, nonché i vincoli ancora più stringenti del patto di stabilità, rendono performante il mantenimento stesso delle finalità consuete dell'Ufficio che consistono sostanzialmente nel programmare e coordinare le necessarie procedure dirette alla identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione in tema di investimenti, in conformità agli obiettivi indicati nel programma di mandato del Sindaco (rimodulato nel nuovo atto di programmazione "verso il 2014"), assicurando agli stessi, un ordine di priorità e una corrispondenza agli stanziamenti di bilancio. E' prevista altresì un'attività migliorativa nel monitoraggio, con l'avvio della fase sperimentale dell'utilizzo di un nuovo applicativo informatico denominato STR, in grado di seguire in tempo reale l'opera PP dallo stadio del suo inserimento nel Programma Triennale ed Elenco Annuale, allo sviluppo e controllo del processo di realizzazione delle medesime opere, dalla procedura di assegnazione dei lavori al collaudo finale, attraverso un necessario collegamento e coinvolgimento della struttura tecnica e degli uffici finanziari (collegamento ad INFOR). Il programma gestionale STR una volta a regime potrà essere utilizzato per ottenere più facilmente elaborazioni e tabulati personalizzati, con dati numerici, grafici e o diagrammi comparativi. In estrema sintesi l'obiettivo a regime finale dovrà essere quello di creare un sistema a rete che, attraverso report periodici, sia in grado di operare un controllo attento attraverso il quale poter riposizionare, eventualmente, le fasi di procedure future. In ordine all'utilizzo del programma suddetto, evidenziamo inoltre che il Comune di Livorno ha aderito alla nuova sperimentazione contabile riguardante l'attuazione dei dispositivi previsti nel D.Lgs n. 118/2011. In particolare, tra le novità, quelle che richiedono delle modifiche sui LL.PP. riferiscono alla realizzazione di un crono programma delle liquidazioni da associare al crono programma dei lavori della singola opera. In conseguenza di quanto sarà necessario, è allo studio un'apposita integrazione del software in parola. In riguardo al supporto alla risoluzione di problematiche, di ordine operativo e/o giuridico, nella programmazione, gestione e realizzazione degli interventi afferenti le OO.PP., l'ufficio promuoverà un'attività a supporto dei RUP. ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI il Comune di Livorno è stato individuato tra gli Enti locali idonei per la nuova sperimentazione contabile riguardante l'attuazione dei dispositivi (rif.to Decreto Lgs. 118/2011), con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziaria annuale di competenza, di cassa e della classificazione per missioni e programmi. Nello specifico, tra le novità, quelle che richiedono un coinvolgimento dell'Ufficio riguardano lo studio di un sistema in grado di prevedere l'inserimento di un fondo pluriennale vincolato - al fine di poter applicare il principio della competenza finanziaria - e la realizzazione di un crono programma delle liquidazioni da associare al crono programma dei lavori della singola opera. In conseguenza, relativamente a quest'ultima necessità, è allo studio un'apposita integrazione del software in parola. FINANZIAMENTI PUBBLICI: U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 93 U.O. Servizi Finanziari
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