PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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Il Piano risulta così articolato in schede, una per ciascun obiettivo collegato al centro di responsabilità di spesa e provento, raggruppate in 23 centri di responsabilità, nelle quali sono indicati: ‣ obiettivi da conseguire, loro finalità e risultati attesi; ‣ attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi, con le relative responsabilità e la tempificazione delle stesse in un cronoprogramma; ‣ indicatori a cui far riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi fissati; ‣ individuazione e quantificazione dell’impegno di altri centri di responsabilità (responsabilità trasversali). Per ogni Centro di Responsabilità sono inoltre indicate: ‣ le previsioni di entrata assegnate; ‣ le previsioni di spesa assegnate. Per quanto attiene alle risorse umane, i dipendenti sono stati inseriti in obiettivi di secondo livello (uffici) che sono organicamente collegati attraverso una dipendenza gerarchica agli obiettivi dei già richiamanti centri di responsabilità (obiettivi di primo livello). Lo sforzo si è orientato, soprattutto, a qualificare gli obiettivi secondo le seguenti caratteristiche: ‣ misurabilità in termini quantitativi e/o qualitativi; ‣ affinamento di indicatori e parametri in base ai quali attuare il confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti; ‣ riferibilità degli obiettivi ad un dato periodo di tempo. Il lavoro ha quindi coinvolto in prima persona i dirigenti apicali dell’ente, agevolando un “processo a cascata” per favorire una articolazione delle responsabilità organizzative intese come “cose da fare”. Nel corso della gestione del PEG saranno attuate verifiche trimestrali sullo stato di attuazione e, in caso di elementi di criticità, saranno attuate azioni per il loro superamento. In questo modo, sotto il profilo contabile, la struttura del documento si collega con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica mediante l’individuazione dei capitoli, mentre sotto il profilo organizzativo fa capo ai centri di responsabilità con riferimento ai centri di costo, che costituiscono la struttura dell’Ente, secondo la seguente tabella: CENTRI DI COSTO Staff Gabinetto del sindaco 0020 Ufficio stampa 0420 Progetto comunicazione 0425 Coordinamento assessori 0426 Servizi ausiliari 0427 Gabinetto del Sindaco U.O. Avvocatura civica e affari legali 0035 Avvocatura e Affari legali Segretario Generale 0450 Segreteria generale 0025 Direzione generale Promozione sportiva e impianti 0305 Impianti sportivi 0315 Manifestazioni sportive Piani e Programmi complessi 0410 Progetti e programmi complessi U.O. Organizzazione, personale e controllo 0200 Organizzazione, programmazione e controllo 0090 Organizzazione e gestione risorse umane 0460 Pers. dist. comand. altri Enti Dip. 1 - Affari generali 0060 Servizi Informativi per altri Enti 0065 Servizi Informativi 0075 Sportello unico e URP 0080 Servizi informativi e telematici U.O. Segreteria Generale ed Organi istituzionali 0010 Amministratori 0070 Archivio e Protocollo U.O. Servizi demografici - decentramento, partecipazione 0045 Servizi demografici 0046 Circoscrizione 1 0047 Circoscrizione 2 0048 Circoscrizione 3 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 8 U.O. Servizi Finanziari
0049 Circoscrizione 4 0050 Circoscrizione 5 U.O. Contratti 0100 Contratti Dip. 2 Programmazione economico finanziaria 0026 Programmazione OO.PP. 0101 Provveditorato 0105 Economato 0106 Attività economali generali 0108 Autoparco 0145 Finanziamenti comunitari U.O. Servizi finanziari 0135 Servizi Finanziari 0140 Società e partecipazioni 0107 Uffici giudiziari U.O. Entrate - Patrimonio 0155 Supporto organizzativo, normativa e contenzioso 0160 Gestione entrate 0165 Affissioni e pubblicità 0190 Amministrazione e gestione patrimonio per i servizi comunali 0195 Amministrazione e gestione patrimonio come soggetto privato U.O. demanio 0196 Demanio 0481 Servizi cimiteriali Dip. 3 Servizi alla città 0293 Politiche abitative U.O. Servizi culturali tempo libero e giovani 0265 Gestione biblioteche 0270 Musei 0276 Cultura - Attività Culturale 0277 Cultura - Acquario 0278 Cultura - Gestione Teatri 0280 Rapp. Univers. Relaz. Inter. Acq. U.O. Attività educative 0215 Supporto generale attività servizi educativi 0220 0 - 3 - Servizi prima infanzia 0225 3 - 6 - Servizi prima infanzia 0230 Servizi statali generali 0231 Altri servizi educativi 0240 Ristorazione 0 - 3 0245 Ristorazione 3 - 6 0250 Ristorazione statali 0255 Cred U.O. Servizi Sociali 0291 Welfare per la persona 0292 Promozione sociale 0295 Invalidi civili 0500 Assistenza domiciliare 0505 Assegni di cura 0510 Assistenza domiciliare di prossimità 0515 Telesoccorso-teleassistenza 0520 Centri vacanza anziani 0525 Centri diurni 0530 Centri diurni Alzheimer 0535 RSA a gestione pubblica 0540 Ricoveri in RSA private 0545 Assistenza domiciliare 0550 Aiuto alla persona 0555 Abbattimento barriere architettoniche 0560 Centri vacanza per handicap 0565 Integrazione scolastica 0570 Fornitura ausili per apprendimenti 0575 Inserimenti socio-terapeutici 0580 Integrazione retta in centri socio-educativi 0585 Centri diurni per handicap grave 0590 Trasporto sociale disabili 0595 Ricovero in residenze assistite 0600 Ricovero in comunità alloggio protette 0605 Assistenza domiciliare 0610 Assistenza educativa domiciliare 0615 Sostegno economico responsabilità familiare 0620 Centri estivi per minori U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 9 U.O. Servizi Finanziari
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