PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Il Piano risulta così articolato in schede, una per ciascun obiettivo collegato
al centro di responsabilità di spesa e provento, raggruppate in 23 centri di
responsabilità, nelle quali sono indicati:
‣ obiettivi da conseguire, loro finalità e risultati attesi;
‣ attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi, con le
relative responsabilità e la tempificazione delle stesse in un
cronoprogramma;
‣ indicatori a cui far riferimento per determinare il raggiungimento
degli obiettivi fissati;
‣ individuazione e quantificazione dell’impegno di altri centri di
responsabilità (responsabilità trasversali).
Per ogni Centro di Responsabilità sono inoltre indicate:
‣ le previsioni di entrata assegnate;
‣ le previsioni di spesa assegnate.
Per quanto attiene alle risorse umane, i dipendenti sono stati inseriti in
obiettivi di secondo livello (uffici) che sono organicamente collegati
attraverso una dipendenza gerarchica agli obiettivi dei già richiamanti centri
di responsabilità (obiettivi di primo livello).
Lo sforzo si è orientato, soprattutto, a qualificare gli obiettivi secondo le
seguenti caratteristiche:
‣ misurabilità in termini quantitativi e/o qualitativi;
‣ affinamento di indicatori e parametri in base ai quali attuare il
confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti;
‣ riferibilità degli obiettivi ad un dato periodo di tempo.
Il lavoro ha quindi coinvolto in prima persona i dirigenti apicali dell’ente,
agevolando un “processo a cascata” per favorire una articolazione delle
responsabilità organizzative intese come “cose da fare”.
Nel corso della gestione del PEG saranno attuate verifiche trimestrali sullo
stato di attuazione e, in caso di elementi di criticità, saranno attuate azioni
per il loro superamento.
In questo modo, sotto il profilo contabile, la struttura del documento si
collega con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e
programmatica mediante l’individuazione dei capitoli, mentre sotto il profilo
organizzativo fa capo ai centri di responsabilità con riferimento ai centri di
costo, che costituiscono la struttura dell’Ente, secondo la seguente tabella:
CENTRI DI COSTO
Staff Gabinetto del sindaco
0020 Ufficio stampa
0420 Progetto comunicazione
0425 Coordinamento assessori
0426 Servizi ausiliari
0427 Gabinetto del Sindaco
U.O. Avvocatura civica e affari legali
0035 Avvocatura e Affari legali
Segretario Generale
0450 Segreteria generale
0025 Direzione generale
Promozione sportiva e impianti
0305 Impianti sportivi
0315 Manifestazioni sportive
Piani e Programmi complessi
0410 Progetti e programmi complessi
U.O. Organizzazione, personale e controllo
0200 Organizzazione, programmazione e controllo
0090 Organizzazione e gestione risorse umane
0460 Pers. dist. comand. altri Enti
Dip. 1 - Affari generali
0060 Servizi Informativi per altri Enti
0065 Servizi Informativi
0075 Sportello unico e URP
0080 Servizi informativi e telematici
U.O. Segreteria Generale ed Organi istituzionali
0010 Amministratori
0070 Archivio e Protocollo
U.O. Servizi demografici - decentramento, partecipazione
0045 Servizi demografici
0046 Circoscrizione 1
0047 Circoscrizione 2
0048 Circoscrizione 3
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 8 U.O. Servizi Finanziari