PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_2000_02
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
NEBBIAI Valter: ASSESSORE Bilancio - entrate - uscite
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
Investimenti e Rendicontazioni.
INDICATORI
Responsabile
FALLENI NICOLA
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
Numero riunioni per il bilancio di previsione QUANTITATIVO 25,00 Numero riunioni per il bilancio di previsione
Numero Centri di Responsabilità QUANTITATIVO 22,00 Numero Centri di Responsabilità
Numero capitoli QUANTITATIVO 2.857,00 Numero capitoli
Numero variazioni bilancio/peg QUANTITATIVO 20 Numero variazioni
Numero incontro con Revisori QUANTITATIVO 40,00 Numero incontro con Revisori
Numero monitoraggi QUANTITATIVO 4,00 Numero monitoraggi
Numero commissioni QUANTITATIVO 30,00 Numero commissioni
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria
Capitolo
Articolo
2012 01 01 00162/00 CP
2012 01 03 00360/00 CP
2012 02 01 00430/00 CP
2012 02 01 00440/00 CP
2012 03 03 01351/00 CP
2012 03 03 01352/01 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (cod.
minist. 1.01.0008)
FONDO SPERIMENT. RIEQUILIBRIO (cod.
minist. 1.03.0006)
RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GI
UDIZIARI (cod. minist. 2.01.0003)
TRASFERIMENTI PER INVEST.TI CO
NTR.SVIL.INVEST. (cod. minist. 2.01.0003)
INT. ATTIVI E DIV.SU CREDITI E DEPOSITI
(cod. minist. 3.03.0002)
INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON
EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist. 3.03.0002)
22.519,00
19.034.489,00
1.100.000,00
1.030.904,00
50.000,00
40.000,00
Totale Entrate 21.277.912,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 75 U.O. Servizi Finanziari