PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 2012_2000_01 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità NEBBIAI Valter: ASSESSORE Bilancio - entrate - uscite PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria FASI Responsabile FALLENI NICOLA Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note Avvio della sperimentazione: sviluppare intorno al progetto la coesione di tutta la macchina Amm.va, evitando che "l'armonizzazione" venga vissuta come un problema di esclusiva competenza dei Servizi Finanziari. 1°passaggio: Conferenza dei Dirigenti per sensibilizzare gli stessi sulle problematiche conseguenti alla sperimentazione 2°passaggio: individuazione dei Funzionari/Istruttori delle varie Unità Organizzative delegati a collaborare con i Servizi Finanziari 3°passaggio: incontri di formazione finalizzati all'approfondimento degli adempimenti connessi all'armonizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa, Dipartiemento Economia Aziendale. 20,00 01/01/2012 31/05/2012 FALLENI NICOLA PROGR. ECON. FINANZ. I primi due passaggi sono stati conclusi, ed entro la fine di maggio si concluderanno gli incontri di formazione con tutti i Dirigenti le P.O. e i refenti indicati dalle strutture. Applicazione integrale del nuovo Principio di Competenza Finanziaria "Potenziato" a partire dall'intera gestione 2012. Il Piano dei Conti Integrato. Approvazione del piano dei conti integrato, costituito dalle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici patrimoniali, che rappresenta la nuova struttura dei documenti contabili. Riclassificazione sulla base del piano dei conti integrato delle entrate e delle spese correnti gestite da ciascun centro di responsabilità Revisione straordinaria dei residui di parte corrente ed in conto capitale per la definizione dei fondi pluriennali vincolati, che - per gli investimenti - debbono essere previsti per ciascuna opera pubblica. INDICATORI 15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA MARIA 10,00 01/04/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA MARIA 15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA MARIA 15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA MARIA PROGR. ECON. FINANZ. PROGR. ECON. FINANZ. PROGR. ECON. FINANZ. PROGR. ECON. FINANZ. Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note N. riunioni per compilazione questionari fabbisogni standard QUANTITATIVO 10,00 0,00 0,00 N. Dirigenti del Dipartimento QUANTITATIVO 2,00 0,00 N. P.O. del Dipartimento QUANTITATIVO 15,00 0,00 0,00 N. dipendenti dipartimento QUANTITATIVO 116,00 0,00 0,00 N. dei residui analizzati per la revisione straordinaria QUANTITATIVO 0,00 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 70 U.O. Servizi Finanziari
Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 2012_2000_01 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità NEBBIAI Valter: ASSESSORE Bilancio - entrate - uscite PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria INDICATORI Responsabile FALLENI NICOLA Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note Predisposizione ai fini conoscitivi del bilancio 2012 armonizzato secondo gli schemi previsti dal DPCM. Predisposizione del bilancio di previsione 2013 armonizzato autorizzatorio entro il 31/12/2012, salvo proroga della data di approvazione. EFFICIENZA 30/09/2012 EFFICIENZA 31/12/2012 RISORSE FINANZIARIE ENTRATE Esercizio Altre Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/Residuo Descrizione Note Importo Totale Entrate SPESE Esercizio Altre Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/Residuo Descrizione Note Importo Totale Spese Saldo 0,00 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 71 U.O. Servizi Finanziari
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