PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_2000_01
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
NEBBIAI Valter: ASSESSORE Bilancio - entrate - uscite
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria
FASI
Responsabile
FALLENI NICOLA
Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note
Avvio della sperimentazione:
sviluppare intorno al progetto la coesione di tutta la macchina Amm.va,
evitando che "l'armonizzazione" venga vissuta come un problema di
esclusiva competenza dei Servizi Finanziari.
1°passaggio: Conferenza dei Dirigenti per sensibilizzare gli stessi sulle
problematiche conseguenti alla sperimentazione
2°passaggio: individuazione dei Funzionari/Istruttori delle varie Unità
Organizzative delegati a collaborare con i Servizi Finanziari
3°passaggio: incontri di formazione finalizzati all'approfondimento degli
adempimenti connessi all'armonizzazione, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Pisa, Dipartiemento Economia Aziendale.
20,00 01/01/2012 31/05/2012 FALLENI NICOLA PROGR. ECON. FINANZ. I primi due passaggi
sono stati conclusi,
ed entro la fine di
maggio si
concluderanno gli
incontri di formazione
con tutti i Dirigenti le
P.O. e i refenti indicati
dalle strutture.
Applicazione integrale del nuovo Principio di Competenza Finanziaria
"Potenziato" a partire dall'intera gestione 2012.
Il Piano dei Conti Integrato.
Approvazione del piano dei conti integrato, costituito dalle unità
elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici
patrimoniali, che rappresenta la nuova struttura dei documenti contabili.
Riclassificazione sulla base del piano dei conti integrato delle entrate e
delle spese correnti gestite da ciascun centro di responsabilità
Revisione straordinaria dei residui di parte corrente ed in conto capitale
per la definizione dei fondi pluriennali vincolati, che - per gli investimenti -
debbono essere previsti per ciascuna opera pubblica.
INDICATORI
15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA
MARIA
10,00 01/04/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA
MARIA
15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA
MARIA
15,00 01/01/2012 31/12/2012 LA SCALA ANNA
MARIA
PROGR. ECON. FINANZ.
PROGR. ECON. FINANZ.
PROGR. ECON. FINANZ.
PROGR. ECON. FINANZ.
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
N. riunioni per compilazione questionari fabbisogni
standard
QUANTITATIVO 10,00 0,00 0,00
N. Dirigenti del Dipartimento QUANTITATIVO 2,00 0,00
N. P.O. del Dipartimento QUANTITATIVO 15,00 0,00 0,00
N. dipendenti dipartimento QUANTITATIVO 116,00 0,00 0,00
N. dei residui analizzati per la revisione straordinaria QUANTITATIVO 0,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 70 U.O. Servizi Finanziari