PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Livorno</strong> PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO <strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong>_G100_05<br />

Assessorato Area Tematica Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />

PICCHI Bruno: ASSESSORE AL<br />

PROGRAMMA E ALLE OO.PP.<br />

Personale<br />

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO<br />

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/<br />

miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure<br />

sulla prevenzione e sicurezza luoghi <strong>di</strong> lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi<br />

vari.<br />

INDICATORI<br />

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note<br />

N. me<strong>di</strong>o presenze mensili (per <strong>di</strong>pendente) QUANTITATIVO 17,00 17,00<br />

Ore assenza QUANTITATIVO 540.000,00 547.679,00 587.176,00<br />

Ore lavorate QUANTITATIVO 1.790.000,00 1.816.874,00 1.867.738,00<br />

Ore lavorabili QUANTITATIVO 2.300.000,00 2.364.553,00 2.454.914,00<br />

Organico me<strong>di</strong>o in servizio QUANTITATIVO 1.300,00 1.339,00 1.384,00<br />

N. visite fiscali effettuate QUANTITATIVO 320,00 402,00 549,00<br />

N. visite fiscali richieste QUANTITATIVO 310,00 427,00 583,00<br />

N. giustificativi QUANTITATIVO 150.000,00 154.153,00 158.413,00<br />

Spesa per il personale calcolata criteri C.Conti QUANTITATIVO 53.514.483,00 54.663.970,00 56.709.122,00<br />

N. <strong>di</strong>pendenti cessati QUANTITATIVO 48,00 82,00 53,00<br />

N. <strong>di</strong>pendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008 QUANTITATIVO 690,00 708,00 820,00<br />

N. pratiche per applic. Legge 1204/71 QUANTITATIVO 100,00 104,00 99,00<br />

N. buoni pasto erogati QUANTITATIVO 64.500,00 64.164,00 68.414,00<br />

N. pratiche stipen<strong>di</strong>ali QUANTITATIVO 2.400,00 2.430,00 2.571,00<br />

N. pratiche pensionistiche QUANTITATIVO 2.000,00 2.093,00 1.524,00<br />

N. pratiche liquidazione IPS/TFR QUANTITATIVO 500,00 491,00 498,00<br />

N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS QUANTITATIVO 16,00 17,00 17,00<br />

N. pratiche per consultazioni elettorali QUANTITATIVO 0,00 1.033,00 1.504,00<br />

N. pratiche cancelleria e archivio documenti QUANTITATIVO 170,00 186,00 165,00<br />

Responsabile<br />

BENDINELLI MASSIMILIANO<br />

In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> assenteismo (n. ore <strong>di</strong> assenza/n. ore<br />

lavorabili)<br />

Incidenza me<strong>di</strong>a giustificativi (N.<br />

giustificativi/organico me<strong>di</strong>o)<br />

QUANTITATIVO 0,24 0,24 0,24<br />

QUANTITATIVO 113,00 0,00 114,46<br />

U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 511 U.O. Servizi Finanziari

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