PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità 2012_G100_01 Materia non delegata Supporto attività dell'Ente ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO Sviluppo dei sistemi di controllo: Studio e metodologia per la redazione della redazione di fine mandato, costruzione della reportistica per la performance di ente, introduzione buono d'ordine per contabilità analitica. FASI Responsabile BENDINELLI MASSIMILIANO Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note Indicatori strategici e di verifica della performance di ente: verifica delle fonti dati per ogni indicatore, rimodulazione del report sulla salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni. Studio e rilevazione degli indicatori di impatto sull'ambiente esterno. Allineamento del sistema informativo alle proposte. PEG/PDO: Coinvolgimento degli Assessori nella fase di negogazione e rendicontazione degli obiettivi, Pesatura preventiva degli obiettivi - proposta all'OIV Il sistema degli indicatori di gestione: Riduzione del tempo di reperimento dei dati e di produzione dei report. Implementazione degli indicatori economici legati alla contabilità analitica. Buono d'ordine: estenzione progressiva del buono d'ordine a tutto l'Ente. Effettuazione addestramento interno. Contabilità Analitica: integrazione dei dati provenienti dal buono d'ordine suttutto l'ente. Sperimentazione di un sistema di reporting con excel. Miglioramento continuo dei tempi di risposta nella produzione e consegna delle informazioni contabili. Contabilità Analitica: verifica della correttezza delle imputazione di costo e provento dell'anno precedente ai centri e al conto, implementazione delle metodologie di ribaltamento dei costi, implementazione delle procedure extracontabili. Analisi degli scostamenti. Organizzazione: analisi organizzative e nuove formule gestionali. Analisi dei servizi e delle funzioni. Predisposizione del rapporto all'OIV/NV sul raggiungimento obiettivi dir. 2011. Supporto all'attività dei predetti organi. Stesura del referto del controllo di gestione e inoltro alla corte dei conti e agli organi di controllo 15,00 01/01/2012 31/12/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 10,00 01/01/2012 30/06/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 5,00 01/01/2012 31/12/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 10,00 01/01/2012 31/12/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 5,00 01/01/2012 31/12/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 2,50 01/01/2012 30/04/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 5,00 01/01/2012 31/12/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 2,50 01/01/2012 30/06/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO 5,00 01/04/2012 15/07/2012 PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note Centri di costo n. QUANTITATIVO 132,00 139,00 141,00 Centri di costo n. Obiettivi gestiti n. QUANTITATIVO 128,00 122,00 175,00 Obiettivi gestiti n. U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 490 U.O. Servizi Finanziari
Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità 2012_G100_01 Materia non delegata Supporto attività dell'Ente ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO Sviluppo dei sistemi di controllo: Studio e metodologia per la redazione della redazione di fine mandato, costruzione della reportistica per la performance di ente, introduzione buono d'ordine per contabilità analitica. INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note Responsabile BENDINELLI MASSIMILIANO Centri di responsabilità controllati QUANTITATIVO 22,00 23,00 26,00 Centri di responsabilità controllati RISORSE FINANZIARIE ENTRATE Esercizio Altre Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/Residuo Descrizione Note Importo Totale Entrate SPESE Esercizio Altre Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo 2012 01 01 01824/00 CP Competenza/Residuo Descrizione Note Importo NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PE R INCARICHI (cod. minist. 1.01.08.01) 12.000,00 Totale Spese 12.000,00 Saldo -12.000,00 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 491 U.O. Servizi Finanziari
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