PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Livorno</strong> PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO <strong>2012</strong><br />

Assessorato Area Tematica Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />

<strong>2012</strong>_G100_01 Materia non delegata Supporto attività dell'Ente ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO<br />

Sviluppo dei sistemi <strong>di</strong> controllo: Stu<strong>di</strong>o e metodologia per la redazione della redazione <strong>di</strong><br />

fine mandato, costruzione della reportistica per la performance <strong>di</strong> ente, introduzione<br />

buono d'or<strong>di</strong>ne per contabilità analitica.<br />

FASI<br />

Responsabile<br />

BENDINELLI MASSIMILIANO<br />

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro <strong>di</strong> Responsabiltà Note<br />

In<strong>di</strong>catori strategici e <strong>di</strong> verifica della performance <strong>di</strong> ente: verifica delle<br />

fonti dati per ogni in<strong>di</strong>catore, rimodulazione del report sulla salute<br />

finanziaria, organizzativa e delle relazioni. Stu<strong>di</strong>o e rilevazione degli<br />

in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> impatto sull'ambiente esterno. Allineamento del sistema<br />

informativo alle proposte.<br />

<strong>PEG</strong>/<strong>PDO</strong>: Coinvolgimento degli Assessori nella fase <strong>di</strong> negogazione e<br />

ren<strong>di</strong>contazione degli obiettivi, Pesatura preventiva degli obiettivi -<br />

proposta all'OIV<br />

Il sistema degli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> gestione: Riduzione del tempo <strong>di</strong> reperimento<br />

dei dati e <strong>di</strong> produzione dei report. Implementazione degli in<strong>di</strong>catori<br />

economici legati alla contabilità analitica.<br />

Buono d'or<strong>di</strong>ne: estenzione progressiva del buono d'or<strong>di</strong>ne a tutto l'Ente.<br />

Effettuazione addestramento interno.<br />

Contabilità Analitica: integrazione dei dati provenienti dal buono d'or<strong>di</strong>ne<br />

suttutto l'ente. Sperimentazione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> reporting con excel.<br />

Miglioramento continuo dei tempi <strong>di</strong> risposta nella produzione e consegna<br />

delle informazioni contabili.<br />

Contabilità Analitica: verifica della correttezza delle imputazione <strong>di</strong> costo<br />

e provento dell'anno precedente ai centri e al conto, implementazione<br />

delle metodologie <strong>di</strong> ribaltamento dei costi, implementazione delle<br />

procedure extracontabili. Analisi degli scostamenti.<br />

Organizzazione: analisi organizzative e nuove formule gestionali. Analisi<br />

dei servizi e delle funzioni.<br />

Pre<strong>di</strong>sposizione del rapporto all'OIV/NV sul raggiungimento obiettivi <strong>di</strong>r.<br />

2011. Supporto all'attività dei predetti organi.<br />

Stesura del referto del controllo <strong>di</strong> gestione e inoltro alla corte dei conti e<br />

agli organi <strong>di</strong> controllo<br />

15,00 01/01/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

10,00 01/01/<strong>2012</strong> 30/06/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

5,00 01/01/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

10,00 01/01/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

5,00 01/01/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

2,50 01/01/<strong>2012</strong> 30/04/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

5,00 01/01/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

2,50 01/01/<strong>2012</strong> 30/06/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

5,00 01/04/<strong>2012</strong> 15/07/<strong>2012</strong> PASQUI VITTORIO ORGANIZZ., PERSON. E<br />

CONTROLLO<br />

INDICATORI<br />

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note<br />

Centri <strong>di</strong> costo n. QUANTITATIVO 132,00 139,00 141,00 Centri <strong>di</strong> costo n.<br />

Obiettivi gestiti n. QUANTITATIVO 128,00 122,00 175,00 Obiettivi gestiti n.<br />

U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 490 U.O. Servizi Finanziari

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