PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_6200_02
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
BERNARDO Paola - ASSESSORE Politiche del turismo
TURISMO E COMMERCIO
AL PATRIMONIO, COMMERCIO E
TURISMO
Promozione turistica della città di Livorno
INDICATORI
Responsabile
SALLER FABIO
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
numero presenze turistiche QUANTITATIVO 357.615,00 357.615,00 0,00
numero passeggeri battelli. QUANTITATIVO 26.000,00 25.609,00 18.137,00
numero accessi portale Turismo QUANTITATIVO 17.542,00
numero accessi ufficio informazione (apt) QUANTITATIVO 185.000,00 185.000,00 0,00
obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto
generale di crisi economica.
obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto
generale di crisi economica.
obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto
generale di crisi economica.
utenti spiaggia Tre Ponti QUANTITATIVO 40.000,00 40.000,00 0,00 il dato sarà desunto a fine stagione
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria
Capitolo
Articolo
2012 03 01 01021/00 CP
2012 03 02 01298/00 CP
2012 03 05 01398/00 CP
2012 03 05 01399/00 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI CO M.LI
PER MANIFESTAZIONI V.U. 7 226 (cod.
minist. 3.01.0018)
PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist.
3.02.0003)
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED
EVENTI V.U. 7222 E 7253 (cod. minist.
3.05.0001)
SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. E D
EVENTI V.U. 7221 (cod. minist. 3.05.0001)
65.000,00
24.600,00
180.000,00
220.000,00
Totale Entrate 489.600,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 441 U.O. Servizi Finanziari