PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_3300_01
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
TREDICI Mario: ASSESSORE
ALLE CULTURE
Politiche e servizi culturali
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI
Valorizzazione del patrimonio museale e dei Beni Culturali.
Analisi e studi per il progetto espositivo del costituendo Museo della Città (PIUSS).
INDICATORI
Responsabile
MESCHINI PAOLA
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
Completamento del trasloco del deposito museale
per la consegna dei locali dei Bottini dell'Olio per
l'avvio dei lavori legati al PIUSS.
EFFICACIA
rispetto dei tempi
preventivati.
Numero prestiti opere ad altri Enti e Musei. QUANTITATIVO 15,00 13,00 0,00
Numero utenti per consultazioni e ricerche presso la
Biblioteca del Museo.
Numero di visitatori e fruitori di eventi organizzati
presso la Fortezza Vecchia.
QUANTITATIVO 100,00 100,00 0,00 Il valore atteso è in linea con i dati del 2011.
QUANTITATIVO 52.000,00 51.966,00 0,00
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria
Capitolo
Articolo
2012 02 02 00532/00 CP
2012 03 01 00975/00 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
CONTRIB. MUSEO CIVICO FATTORI V.U.
5161 20568 (cod. minist. 2.02.0004)
PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist.
3.01.0013)
3.000,00
30.000,00
Totale Entrate 33.000,00
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento Capitolo
Articolo
2012 01 03 05152/00 CP
2012 01 03 05161/00 CP
2012 01 03 05165/00 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
ORGANIZZAZIONE MOSTRE (cod. minist.
1.05.01.03)
REIMP.CONTR.REG. MUSEO FATTORI V.E.
532 (cod. minist. 1.05.01.03)
MUSEO FATTORI MANUTENZIONE (cod.
minist. 1.05.01.03)
10.000,00
3.000,00
35.000,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 191 U.O. Servizi Finanziari