PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_2300_02
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
NEBBIAI Valter: ASSESSORE Demanio
DEMANIO
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali
INDICATORI
Responsabile
LENZI MAURIZIO
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
Numero tumulazioni e inumazioni QUANTITATIVO 650,00 636,00 770,00
Numero esumazioni, estumulazioni e traslazioni QUANTITATIVO 400,00 381,00
Fabbisogno annuale posti salma QUANTITATIVO 550,00 500,00 0,00
Numero delle autorizzazioni di Polizia Mortuaria QUANTITATIVO 2.050,00 2.017,00 0,00
numero autorizzazione dispersione delle ceneri PERCENTUALE 220,00 210,00
Numero atti di concessione stipulati QUANTITATIVO 650,00 636,00 0,00
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria
Capitolo
Articolo
2012 03 01 01222/00 CP
2012 03 01 01222/01 CP
2012 03 02 01290/00 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist.
3.01.0038)
PROVENTI CIMITERIALI AGGIO LAM PADE
VOTIVE (cod. minist. 3.01.0038)
CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod.
minist. 3.02.0003)
500.000,00
120.000,00
1.000.000,00
Totale Entrate 1.620.000,00
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento Capitolo
Articolo
2012 01 02 10510/00 CP
2012 01 03 10521/00 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BEN I (cod.
minist. 1.10.05.02)
CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONAL I E
SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.05.03)
3.000,00
481.640,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 183 U.O. Servizi Finanziari