PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 2012_2300_01 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità NEBBIAI Valter: ASSESSORE Demanio DEMANIO ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare RISORSE FINANZIARIE ENTRATE Esercizio Altre Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo 2012 03 05 01469/00 CP Responsabile LENZI MAURIZIO Competenza/Residuo Descrizione Note Importo RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DE MANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.05.0003) 15.000,00 Totale Entrate 77.368,00 SPESE Esercizio Altre Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo 2012 01 02 01513/00 CP 2012 01 03 01533/00 CP 2012 01 03 01535/02 CP 2012 01 03 01537/00 CP 2012 01 03 01537/01 CP 2012 01 08 09800/00 CP Competenza/Residuo Descrizione Note Importo DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist. 1.01.05.02) DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.05.03) CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (cod. minist. 1.01.05.03) REIMP.CONTRIB.ASL6 PROG.SPER. SICUREZZA E PREVENZ.INCIDENTI SPIAGGE LIBERE V.E. 836 E 1456 (cod. minist. 1.01.05.03) PROGETTO SICUREZZA BALNEARE RE IMP. CONTR. DA PRIVATI V.E. 14 56 (cod. minist. 1.01.05.03) OPERE MARITTIME EX CAP. 2333 (cod. minist. 1.09.06.08) 2.700,00 63.400,00 37.368,00 5.000,00 15.000,00 12.000,00 Totale Spese 135.468,00 Saldo -58.100,00 U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 178 U.O. Servizi Finanziari
Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 2012_2300_02 Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità NEBBIAI Valter: ASSESSORE Demanio DEMANIO ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali Peso di multidimensionalità media 4F 2,20 Finalita Responsabile LENZI MAURIZIO L'obiettivo più significativo per il Cimitero Comunale è quello di contrastare la progressiva saturazione dei posti salma sia con interventi di ottimazione del servizio erogato all'utenza, sia attraverso l'attuazione del programma di risanamento dei fabbricati esistenti e di edificazione di nuovi padiglioni nelle aree contigue di proprietà comunale, congeniato con l'ufficio tecnico comunale. La prospettiva è quella di poter ancora garantire , in un arco temporale almeno ventennale, adeguata risposta al fabbisogno annuale riscontrato nella pratica delle tumulazioni che è quella con effettivo rischio di saturazione (fabbisogno annuale circa 550 posti). Pertanto, anche nel 2012, proseguirà il programma di ottimizzazione e sviluppo dei servizi cimiteriali attraverso le principali misure già in atto, quali: 1. esercizio delle nuove pratiche funerarie inerenti la "inumazione delle ceneri" e la "dispersione delle ceneri" nelle aree del Cimitero appositamente adibite e in opera da quest'anno, 2. prosecuzione del progetto rivolto al recupero di sepolture non scadute in cambio di facilitazioni economiche ai concessionari per il trasferimento delle salme (ormai mineralizzate) dai locoli agli ossarietti. A fronte di una spesa annuale di E. 10.000/15.000 per allestire gli ossarietti, si recuperano mediamente oltre 300 posti salma per tumulazioni che consentono non solo di anticipare la loro riassegnazione all'utenza, ma anche di conseguire un risparmio economico e di spazi (ormai quasi saturi all'interno del Cimitero) per la realizzazione di nuovi padiglioni (costo di realizzazione di un nuovo blocco per 300 posti salma: E. 350.000 circa), 3. completamento del programma di realizzazione dei nuovi blocchi per tumuluzione all'interno del Cimitero attraverso la realizzazione dell'ultimo fabbricato per n° 300 posti salma in programma per il corrente anno, 4. recupero del loggiato lato sud del Cimitero con riorganizzazione dei posti salma. Questo intervento richiede, prima della fase della vera e propria ristrutturazione, un complesso di azioni preliminari: contatti con i concessionari, traslazione delle sepolture esistenti, messa in sicurezza della struttura al fine di poter effettuare le estumulazioni nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori. Il recupero del loggiato, di cui esiste già il progetto esecutivo e il relativo finanziamento, oltre a preservare un bene storico/monumentale, consentirà di reperire, tra il 2012 e il 2013, circa 1000 loculi dalla riorganizzazione funzionale dei posti salma. 5. ampliamento del Cimitero nelle aree attigue di proprietà comunale dove proseguire la realizzazione di nuovi padiglioni destinati ad accogliere le tumulazioni. E' stato ultimato lo studio di fattibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale. 6. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture del cimitero per una loro corretta conservazione. 7. svolgimento delle attività gestionali di istituto secondo gli standard qualitativi già raggiunti nella organizzazione dei servizi cimiteriali. Risultati attesi Relativamente alle attività di Istituto il risultato atteso è quello di garantire il mantenimento e il possibile miglioramento degli standard di qualità del servizio attualmente raggiunto. Rispetto alle necessità, rispettivamente, di recuperare posti salma all'interno del Cimitero della Cigna e di potenziare la recettività del Complesso attraverso la sua espansione, il risultato atteso è, a breve termine, quello di evitare la saturazione dell'attuale struttura e, a medio termine, di assicurarne l'ampliamento nelle aree contigue di proprietà comunale. Pertanto, rispetto ad alcune delle singole azioni previste, che pur convergendo tutte verso il mantenimento di una adeguata ricezione del Cimitero in una prospettiva U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 179 U.O. Servizi Finanziari
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