PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

Comune di Livorno PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012
2012_2000_07
Assessorato Area Tematica Centro di Responsabilità
NEBBIAI Valter: ASSESSORE Bilancio - entrate - uscite
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Economato. Razionalizzazione acquisti e servizi
INDICATORI
Responsabile
FALLENI NICOLA
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note
Procedura di gara per rinnovo appalto di pulizia,
contenimento della spesa con contestuale
mantenimento qualitativo e quantitativo del servizio
offerto.
EFFICIENZA 203.388,36 Il valore è escluso IVA e eventuali adeguamenti ISTAT.
N. ore di utilizzo cooperativa di facchinaggio QUANTITATIVO 8.326,00
Servizio autoparco erogazione di servizi e forniture
per mantenimento in efficienza dei mezzi comunali
nei limiti delle somme stanziate e del tetto di spesa
delle somme sostenute nel 2009.
EFFICIENZA 445.789,00 La somma è esclusa IVA
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria
Capitolo
Articolo
2012 03 02 01322/00 CP
2012 03 05 01452/01 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO
LOCALI ED IMPIANTI (cod. minist. 3.02.0005)
RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUN ALI
V.U. 1543/1 (cod. minist. 3.05.0003)
3.000,00
15.000,00
Totale Entrate 18.000,00
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento Capitolo
Articolo
2012 01 02 01213/00 CP
2012 01 02 01612/00 CP
2012 01 02 01833/03 CP
Competenza/Residuo Descrizione Note Importo
URP-PUBBLICAZIONI-RETE CIVICA SPESE
VARIE (cod. minist. 1.01.02.02)
UFFICI TECNICI SPESE VARIE BEN I
CONSUMO (cod. minist. 1.01.06.02)
UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BE NI
CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02)
6.000,00
50.000,00
366.000,00
U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 108 U.O. Servizi Finanziari