PSSR 2006-08.pdf - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - "Bassa ...

programmazione annuale dell’azienda nel rispetto delle previsioni in tema di
programmazione sanitaria e sociosanitaria definite dalla L.R. 23/2004. In base a questi
elementi, potranno essere determinate le ulteriori possibili manovre di espansione e di
potenziamento dell’assistenza ospedaliera.
La risultante delle diverse percentuali di crescita del sistema porta nel triennio ad un
incremento medio annuale del 5 %. Le ulteriori risorse che consentono di abbattere questa
percentuale di crescita dovranno essere reperite nell’ambito dell’attività del CSC che dovrà
conseguire una redistribuzione dei costi pari a 10 milioni nel 2006, 30 milioni nel 2007 e 60
milioni nel 2008. Con queste previsioni il tasso di crescita del sistema regionale si
posiziona su valori appena inferiori del 4%.
Utilizzando come parametro di riferimento la percentuale di finanziamento per il
territorio e quella per l’ospedale (che comunque nel triennio è destinata ad essere
sostituita dal nuovo sistema di riparto delle risorse descritto nella sezione precedente) si
arriva, con le previsioni a fine triennio, ad un assorbimento percentuale di risorse del
54,3% per l’assistenza ospedaliera e del 45,7% per quella territoriale.
Finanziamento az. 2005 (netto contratti ed altro) 1.748.995.000
Quantificazione spesa ospedaliera 57% 996.927.150
Quantificazione spesa territoriale 43% 752.067.850
% 2006 2007 2008 totale aum.to 08-05
incremento spesa H per tasso di inflazione 3,1 30.904.742 31.862.789 32.850.535
95.618.065
Totale spesa ospedaliera 1.027.831.892 1.059.694.680 1.092.545.215
95.618.065
incremento spesa terr. per tasso inflazione 3,1 23.314.103 24.036.841 24.781.983
72.132.927
incremento spesa territoriale per sviluppi 4,1 30.834.782 32.099.008 33.415.067
96.348.857
Totale spesa territoriale (+7,2%) 806.216.735 862.352.584 920.549.634 168.481.784
Totale spesa regionale 5,03 1.834.048.627 1.922.047.264 2.013.094.849 264.099.849
risparmi del CSC 10.000.000
30.000.000
60.000.000
fabbisogno da bilancio regionale 1.824.048.627 1.892.047.264 1.953.094.849 incr. medio ann.
incremento annuale dei costi per la Regione 4,29 3,73 3,23 3,89
% spesa ospedale 56,0
% spesa territorio 44,0
100
L’allocazione delle maggiori risorse da investirsi a livello territoriale è programmata
in aree specifiche di attività (Distretto, Dipendenze, Salute mentale e Dipartimento di
prevenzione) e con diversi gradi di sviluppo a livello geografico per ridurre le
disomogeneità dei servizi (le aree con maggiori dotazioni di offerta avranno un tasso di
crescita inferiore rispetto a quelle con offerta al di sotto degli standard regionali). Gli
obiettivi perseguiti sono quelli contenuti nel presente documento e quelli già deliberati del
Piano regionale della riabilitazione e del Progetto obiettivo materno infantile. Nella
programmazione triennale, rispetto alla graduazione della crescita di risorse assegnate per
area geografica, dovrà venir considerato anche il riequilibrio di risorse che tiene conto
degli scostamenti tra finanziamento teorico e costi reali. Tutto questo per consentire il
recupero graduale delle aziende e degli ospedali attualmente sottofinanziati.
Poiché i primi risultati che derivano dall’applicazione del nuovo sistema di
finanziamento indicano che per le diverse aziende lo squilibrio tra costi attesi teorici e costi
reali è di entità limitata (pochi punti percentuali del bilancio di ciascuna azienda), non si
prevedono per il triennio tagli di servizi o di strutture al fine di conseguire il rientro
economico per area geografica. Il recupero del disequilibrio, considerato che è prevista
una crescita complessiva del sistema, sarà perseguito graduando opportunamente la
crescita delle diverse aziende in modo da recuperare progressivamente nel triennio il
disavanzo tra costi reali e costi attesi.
La crescita programmata nel triennio 2006-2008 per l’assistenza ospedaliera è
inferiore rispetto alla crescita avvenuta negli ultimi anni e pertanto nel triennio non si
55,1
44,9
100
54,3
45,7
100
98