Qui - La graticola - Altervista
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<strong>La</strong>Nuova <strong>La</strong>Nuova Graticola Graticola<br />
Gennaio 2013 pag 18<br />
4842 Intercom srl acquisto testi Imp. spesa 522,00<br />
4843 Imagine's book snc acquisto testi Imp. spesa 354,00<br />
4844 Ditta Tucson sas Manut. moto guzzi liquid. 5.324,00<br />
4845 Salerno s olidale s pa p restazioni s ocio s anitarie d omiciliari 21.346,94<br />
4846 Prestazioni socio sanitarie coop.Allegramente mag-ago. 2012 liquid. 13.893,00<br />
4847 Progetto Ebasco anticipazione 40% ass.ne A.M.A. 10.000,00<br />
4848 Asilo politico anno 2011 liquid. ass.ne Arci Salerno 58.798,58<br />
4849 Area minori serv. accoglienza residenziale liquid. coop.Nuovi 2012 37.460,11<br />
4850 Area minori accoglienza diurna coop.il Delfino apr-ago.2012 liquid. 34.587,13<br />
4851 Area minori serv. accoglienza liquid. coop.Sorriso mag-ago. 16.376,00<br />
4852 “ “ “ liquid. coop.Prometeo tutti mag-ago. 42.131,20<br />
4853 “ “ “ liquid. istituto suore Prez Sangue mag-set. 29.905,43<br />
4854 Area minori servizio accoglienza resid. liquid. coop.Prometeo Ghibli 24.552,00<br />
4855 Cstp - azienda della mobilità spa - delibera di g.c. n.383/2012 liquid. 374.012,00<br />
4856 Ing.Luca Caselli rimborso competenze acomune Cava dei Tirreni<br />
4857 liquid. ditta Alberto Napolitano opera <strong>La</strong> Gioconda 1.089,00<br />
4858 liquid. ditta Alberto Napolitano concerto F. Falasco e S. Radaelli 544,50<br />
4859 ditta Anna Sorrentino opera Madama Butterfly 2.178,00<br />
4860 liquid. ditta Anna Sorrentino opera <strong>La</strong> Gioconda 1.936,00<br />
4861 III edizione festival corale nazionale liquid. ditta Fabbrica dei sogni 3.206,00<br />
4862 Stag. musical: assistenza sito web liquid. saldo ditta Agorà Med srl 4.235,00<br />
4863 Acquisto m ateriale x p ortone uf . a mbiente d itta P k c ostruzioni 2.330,00<br />
4864 Concessione in noleggio automezzi comunale ditta Salerno pulita spa<br />
4865 Progetto l.r. 12/2003 approvazione schema convenzione<br />
4866 Forn materiale igienico sanitario per scuole comunali Imp. spesa 3.388,00<br />
4867 Forn materiale didattico vario Imp. spesa 9.438,00<br />
4868 Progetto Baby Sitting liquid. periodo 1.9-31.12.2011 coop.Prometeo: 26.320,73<br />
- <strong>La</strong> Città della Luna :6.118,48 - il Girasole :6.552,62<br />
4869 Ail sezione Salerno sostegno iniziativa uova di pasqua 2012 liquid. 1.200,00<br />
4870 Alloggi s.Leonardo propr. Floriana srl liquid. iva esproprio 54.371,05<br />
4871 Attività asilo nido Pastorano sett-ott 2012 liquid. Citta Della Luna 3.999,75<br />
il Girasole :68.155,31<br />
4872 Att. asilo via D'allora liquid. lugl-ott. <strong>La</strong> Rada 62.710,59-il Girasole :28.371,54<br />
4873 Att. asilo via Premuda lug-ott. città Della Luna:94.589,18-Girasole 6.045,70<br />
4874 Ici-Imu rimborso sig. Renato Formisano 647,39<br />
4875 Legge n.23/96 finanziamenti alle scuole a,s,2012-13 ott-dic. 28.829,00<br />
4876 Contenzioso idrocostruzioni: liquid. avv. Gennaro Barbirotti 25.568,00<br />
4877 Legge 23/96 liquid. scuole saldo fondo assegnato a.s. 2011-12 39.446,59<br />
4878 Ristorazione scolastica rimborso ticket vari utenti 1.574,45<br />
4879 Forn termoconvettori liquid. ditta Santucci Antonio 550,55<br />
4880 Affid. ditta Nappi sud smaltimento rifiuti isole Arechi e Fratte Imp. 44.000,00<br />
4881 Paga canone concessione demaniale via Ligea gen-dic. 2011 25.159,77<br />
4882 Concessione demaniale via Ligea liquid. canone gen-dic. 2012 28.359,36<br />
4883 Concessione demaniale via Ligea pagamento canone gen-dic. 2010 19.079,76<br />
4884 Forn materiale elet. ditta Elcomelettrocommerciale spa accet cauzione<br />
4885 Intev.stradale e fognaria imp. Vetrano Salvatore srl accett. cauzione<br />
4886 Interv. espurghi e disostruzioni fogne impresa ICM accettazione cauzione<br />
4887 Salerno pulita spa pulizia palestre stadio Vestuti lug-ago. 2012 liquid. 9.229,54<br />
4888 Manut. s orveglianza s tadio Ar echi i mpresa s ud e lettrici I mp. sp esa 6.500,00<br />
4889 acquisto attrez. allerta meteo affid. ditta Bienne macchine utensili 2.141,70<br />
4890 Ristrut. spogliatoi piscina com. Nicodemi liquid. Ediservice srl 15.780,09<br />
4891 complet. stazione marittima Salerno ripartiz. fondo ex art.92<br />
4892 Loculi- rimborso sig. Edoardo Di Gilio :58,33,Rago Antonio :32,28,Cirignano<br />
Michelina:45,19,Giordano L uciano : 33,25, C ordua M aria:116,25,Citro G ius. 3 8,75<br />
4899 Forn materiale di cancelleria liquid. ditta Gbr Rossetto spa 822,09<br />
4900 pulizia edifici comunali liquid. Salerno pulita maggio-giugno Liq. 257.115,82<br />
4901 <strong>La</strong>vori Manut. realizzazione asilo Pastorano Liquid. impresa costr 44.814,84<br />
4902 <strong>La</strong>vori impermeab. centro soc. via Cantarella liquid. ditta Edil Tra 21.773,72<br />
4903 Forn. attrezzature cimiteriali approv. atti tecnici e Imp. spesa 19.965,00<br />
4904 Intev. espurgo e disostruzione delle fogne sull'intero territorio citt.<br />
4905 Assegnazione loculi - rimborso somme sig.ra Amati Anna<br />
4906 Liquid. a el ettrica sale r. x i mpianti e lettrici sta dio A rechi se t-ott. 9.283,08<br />
4907 “ “ x manut. impianti elett teatro Verdi set-ott. 11.399,34<br />
4908 Liquid.a Tecnotraffico x noleggio per due mesi 968,00<br />
4910 Area minori servizio accoglienza residenziale coop.soc.Insieme 24.297,00<br />
4911 <strong>La</strong>vori cimitero - liquid. 1^ S.A.L. ditta Barbella G. rettif. det.<br />
4912 Dr. Gianpaolo Paolillo liquid. spettanze dicembre 2012 1 .974,72<br />
4913 Manut. zona occid.1°lotto 2012 - liquid.consorzio Stabile Campan. 72.963,00<br />
4915 Repas lunch coupon - decreti ingiuntivi - liquid. 12.002,75<br />
4916 opera madama butterfly liquid. ditta Trade Mark Service 8.470,00<br />
4917 opera lirica" <strong>La</strong> Gioconda" liquid. ditta Trade Mark Service 8.470,00<br />
4918 Stag. musicale 2012 corriere del teatro liquid. 907,50<br />
4919 Trekking urbano 2012- liquid.: ditta Dolce e Caffe:484,00 -Erchemperto:390,00<br />
-Eliografia Caggiano :95,00<br />
4920 Stag. musicale 2012 tipografia Fusco srl liquid.:484,00+2093,30<br />
4923 Forn libri testo alunni scuole secondarie di 1° e di 2° grado.2012-13<br />
liquidazioni:- <strong>La</strong> Fonte Del Libro:349,93- Nuova Libreria Int.le :1.296,75- Libreria<br />
Sparano:1.447,55- PEGASUS sas:349,93- Imagine's Book Snc:2.373,50- Riso F.a.<br />
:361,60- T.F.B.:2.532,00- Casa Del Libro:2.223,15<br />
4924 Liquid. vari librai scuole primarie pubb. e parit. a.s.2012-13 30.304,93<br />
4926 <strong>La</strong>vaggio scuolabus comunali liquid. ditta Brazil 1.359,27<br />
4927 Servizio albo comunale baby sitter portale ambito s8 Liquid. net uno<br />
4928 Rimb. spese notifica atti diversi comuni 32,40<br />
4929 Attività t eatrali x a nziane an no 20 12-13 - I mp. s pesa 5. 000,00<br />
4930 Mobilità disabili liquid. set-ott. 2012 Flying taxi scrl 1.043,62<br />
4931 Predispos. regolamento controlli interni - alla Delfino & partners 4.540,00<br />
4932 asili S aragat-via D'allor-via Premuda l iquid. R ada:16.819,96 - città luna 3.041,98<br />
4933 Area diritti minori - servizio accogl. resid. - istituto Cervone liquid. 3.360,00<br />
4934 Mobilità individuale persone con dsisabilità - ditta Monetti Matteo 1.464,00<br />
4935 Fitti passivi - regitrazione contratti novembre 2012 1.421,39<br />
4936 Vertenza Napoli Antonio+2: liquid. x transazione<br />
4937 pulizia edifici comunali liquid. Salerno pulita lug-ago. 2012 spa 257.917,95<br />
4938 <strong>La</strong>vori trasloco, facch. e trasporto - liquid. Salerno pulita lug-ago. 47.808,41<br />
4939 <strong>La</strong>vori di Manut. campetto Giovi Bottiglieri liquid. ditta SSCA 9.680,00<br />
4940 Giardini via Galloppo Manut. marzo/11-marzo/12 liquid.a.Le Ali 40.837,50<br />
4941 Giardini via Galloppo Manut. mar-nov. 2012 liquid. coop.Le Ali 27.225,00<br />
4942 parco giochi via Fornari affid. in adozione a Capacchione Benito Mario<br />
4943 Pulizia straord. piscina com. Nicodemi liquid. Salerno pulita spa 6.613,38<br />
4944 Atto ricognitivo e identif. catastale via Parmenide registrazione 200,88<br />
4946 <strong>La</strong>vori c ittadella g iudiziaria: l iquid.consorzio S oledil s rl - S ieme 113.740,00<br />
4947 compl.copertura trincea ferroviaria lato est prevent. Telecom 11.205,06<br />
4948 compl. convento s.Nicola Palma liquid. ditta Ma.T.I. Sud spa 132.076,15<br />
4949 Nolo veicoli consip liquid. a favore della Lease Plan Italia 1.221,17<br />
4950 Impianto trattamento finale forsu liquid. Ati Daneco impianti 12.269,40<br />
4951 “ “ 8° bimestre gest.- liquid. Ati Daneco impianti srl 175.371,90<br />
4952 Salerno porte aperte 2012 ditta Purple Haze & c. sas liquid. 7.865,00<br />
4953 Salerno porte aperte 2012 liquid. ditta Purple Haze & c.sas 847,00<br />
4954 Forn legnami vari liquid. ditta Francesco Amorelli & c. srl 2.499,93<br />
4955 Pulizia edifici com. sett-ott. 2012 liquid. Salerno pulita spa 257.917,95<br />
4956 Affid. servizi Manut. patrimonio pubb. a coop. sociali Imp. spesa<br />
4959 Pulizia s tadio A rechi s ett-ott. 2 012 l iquid. S alerno p ulita s pa 47.053,20<br />
<strong>La</strong> Graticola è on line: la<strong>graticola</strong>.altervista.org<br />
4960 Pulizia asilo nido Vernieri periodo sett-ott.2012 a Salerno pulita spa 20.765,25<br />
4961 Forn prodotti chimici per piscine com. ditta 2m Italia srl accettazione cauzione<br />
4963 Estensione servizio riscossione coattiva morosità Tarsu 2010 fitti attivi<br />
e servizio accertamento Icp e Tosap ditta So.G.T. spa accettazione<br />
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria<br />
4964 Nolo veicoli ( Consip ) occorrenti per vari settori e servizi comunali<br />
- liquid. Società Arval Service Lease Italia spa 1.937,92<br />
4965 Nolo veicoli ( Consip ) occorrenti per vari settori e servizi comunali<br />
- liquid. ditta Axus Italiana srl 9.792,64<br />
4966 Nolo veicoli (Consip) occorrenti a vari settori e servizi comunali<br />
- liquid. ditta Progran autonoleggio fiorentino srl 1.886,55<br />
4967 Convenzione Consip - noleggio di n.35 fotocopiatrici liquid.<br />
ditta Kyocera Document Solutions Italia spa 5.770,19<br />
4968 Canone di noleggio di n.1 fotocopiatrice Xerox in uso al centro copie<br />
- liqui d. ditta Xerox Italia Rental S ervices srl 4.377,22<br />
4969 Nolo veicoli (consip) occorrenti per vai settori e servizi comunali<br />
- l iquid. d itta L easys s pa 4.667,75<br />
4970 Nolo veicoli (Consip) occorrenti per vari settori e servizi comunali<br />
- liquid. in favore della Lease Plan Italia spa 18.302,37<br />
4973 <strong>La</strong>vori di somma urgenza rimozione e bonifica di M.C.A. via C.Liberti<br />
liquid. ditta Edil Mi lione Vincenzo & f.lli srl 2.420,00<br />
4974 Collegamento v iario ri one P etrosino-via F .Lli M agnone - s ervizio di<br />
progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, nonchè delle<br />
prestazioni specialistiche connesse - soc.Mario Petrangeli & associati srl<br />
accettazione p olizza d i r esponsabilità c ivile<br />
4975 Liquid. Salerno energia holding spa 104.497,75<br />
4976 Servizio taxi sig.Maiorino Michele cambio autovettura<br />
4978 Fondaz. F ilomena G ambardella pr estaz. s ocio-sanitarie n ov. 2 012 9.850,32<br />
4979 <strong>La</strong>vori recupero edilizio 24 alloggi edificio residenziale via Centola n.16<br />
- collaudo tecnico amministrativo - provvedimenti<br />
4982 Termodistruzione materiali lignei resti vestiario ecc, rinvenienti da<br />
operazioni esumazioni ed estumulazioni presso il cimitero urbano<br />
- presa atto verifica dichiarazioni ed affid. definitivo ditta Icm costruzioni<br />
4984 Coop.soc.Socofasa Intev. pulizia deiezioni animali 123.639,23<br />
4985 Coop.soc.Socofasa pulizia Manut. custodia e gua rdania villa Bracciante<br />
liquid. mar-sett. 2012 26.620,02<br />
4986 Forn e posa in opera alberature, cespugli e fioriture territorio cittadino<br />
- liquid. ditta Marino Gaetano 12.951,05<br />
4987 Impianto sportivo Palasilvestri Matierno - Manut. straordinaria imp.<br />
idrico e acqua sanitaria liquid. ditta SSCA srl 6.050,00<br />
4988 Manut. verde ornamentale e manti erbosi coop.Soc.Eolo liquid. 48.000,00<br />
4990 <strong>La</strong>vori pulizia e sgombero alloggi periodo settembre-ottobre 2012 liquid.<br />
Salerno pulita spa 851,38<br />
4991 Pulizia e difici gi udiziari set t-ott.2012 l iquid. Sa lerno p ulita s pa 178.589,25<br />
4992 Pulizia dei teatri Verdi ed Augusteo - liquid. Salerno pulita spa 82.296,71<br />
4993 Primavera Salerno festival - porte aperte 2012 - liquid. a favore<br />
dell'associazione Estro Armonico 500,00<br />
4994 Progetto Gerbera Gialla 2012-13 liquid. ditta Massimo Pellecchia 280,00<br />
4995 soggiorni climat ici e termali p er anziani - an no 2012 - liquid . a f avore dell a<br />
ditta A genzia S tephanos H olidays s rl 32.750,00<br />
4996 <strong>La</strong>vori a mpliamento c imitero ci ttadino - 3 l otto - pr ogetto e secutivo 1<br />
stralcio - liquid. oneri discarica alla ditta Edil Nazionale srl - 24.212,20<br />
4997 Liquid. spese spedizione a mezzo corriere ditta Mail boxes 573,37<br />
4998 Deliberazione di g.c. 357/2012 - Sistem. provvisoria in alloggi<br />
parcheggio - graduatoria - presa d'atto<br />
5001 Metropolitana d i S alerno - a cconto s ul 36 S al a f avore d ella I talferr s pa<br />
- liquid. compenso per la d.l. 17.080,15<br />
5002 Area diritti dei minori - servizio accoglienza residenziale - coop.soc.<br />
Delfino periodo 1.6-30.9. 2012 liquid. 62.830,48<br />
5003 Area diritti dei minori - servizio accoglienza residenziale - consorzio<br />
Sinai - pe riodo 1. 8-30.9.2012 - li quid. 5.246,00<br />
5004 Area diritti dei minori - servizio accoglienza residenziale - coop.soc.<br />
Spes – lug-set. 2012 liquid. 38.004,40<br />
5005 Turismo sociale 2012 liquid. contributi associazione di volontariato Stella<br />
730,00<br />
5006 Soggiorni climatici e termali per anziani - anno 2012 - liquid. alla ditta<br />
Fusco srl per forn manifesti 363,00<br />
5007 Area d iritti d ei m inori - s ervizio c entro p olifunzionale G aldieri - l iquid.<br />
al consorzio <strong>La</strong> Rada periodo gen-lug. 2012 25.419,35<br />
5008 Mercato ortofrutticolo - realizzazione scomparti per raccolta differenziata<br />
e griglia di smaltimento acque piovane - liquid. ditta Ruocco luigi 11.398,20<br />
5010 Compl. c ittadella g iudiziaria l iquid. co nsorzio S tabile S oledil s rl 250.441,40<br />
-liquid. alla Sieme srl 141.995,47<br />
5011 Anticipazione economale per urgenti ed indifferibili spese in occasione<br />
degli eventi di luci d'artista e capodanno in piazza<br />
5012 Realizzazione Lungoirno - completamento sottopasso via Torrione<br />
- autorizzazione subappalto ditta Ferone Pietro & c. srl<br />
5013 Cittadella giudiziaria completamento stralcio funzionale autorizzazione<br />
incremento subappalto ditta M.V. Electra di Marone Vincenzo<br />
5014 Ospitalità presso sindaco ago-nov. 2012 liquid. ditta Generchef sas 149,00<br />
5015 Allestimento ga zebi f ishing f estival l iquid. d itta Sa ntoro gr afica s as 7.728,00<br />
5016 Forn palline natalizie personalizzate con il brand del comune di Salerno<br />
- l iquid. d itta I ncoerenze 100,01<br />
5017 Stag. musicale 2012 liquid. ditta Cieral II rata 6.050,00<br />
5018 Luci d'artista 2013 - servizi pubbl. aeroporto Napoli liquid. ditta Ipsa 580,80<br />
5019 Inaugur. mostra p.l.Nervi- ospitalità-liquid. ditta ristorante Aladino 500,00<br />
5020 Luci d 'artista 2 012-13 f orn m anifesti l iquid. t ipografia F usco s rl 1.524,60<br />
5021 Campi tennis g.dininno Manut. straordinaria liquid. ditta S.S.C.A. 29.257,20<br />
5022 Manut. riparazione tubazioni acque piscina Vitale liquid. ditta S.S.C.A. 7.500,00<br />
5023 Manut. s tradale e f ognaria n elle z one c ollinari d ella c ittà l otto<br />
- liquid. dello stato finale lavori a favore dell'impresa Ar.Ca. srl 9.873,60<br />
5025 Spazio retrostante condominio s.Eustachio in via L.A. Moscati n.5<br />
affid. sig. Domenico Santamaria<br />
5026 Manut. automezzi pesanti del servizio igiene urbana autoparco ed<br />
autorimessa liquid. ditta cimep srl 3.081,26<br />
5028 Raccolta rifiuti per la raccolta integrata dei rifiuti nelle aree del 1-2-3-4-5<br />
step mese novembre 2012 liquidazion Salerno pulita spa 1.325.625,40<br />
5031 Mostra la televisione si fa teatro liquid. ass.ne gruppo archeologico 1.200,00<br />
5032 Liquid. ditta tappezzeria Fusco - fondo teatro Augusteo anno 2012 1.030,00<br />
5033 Borsa turismo Travel Trade Italia liquid. ditte: l'altro digitale 919,60<br />
tipografia F usco s rl 726,00<br />
5036 Presentazione stazione unica appaltante noleggio impianti liquid.<br />
ditta Michele Vittoriano 968,00<br />
5037 Stag. musicale 2012 opera la Gioconda liquid. ditta Salerno spediz. 1.210,00<br />
5038 Trasporto p ianoforte p resso t .Verdi l iquid. d itta D p T rasporti 302,50<br />
5039 Stag. musicale 2012 opera la Gioconda liquid. ditta Emmedue srl 3.327,50<br />
5040 Stag. mu sicale 2 012 o pera a ida l iquid. a rtisti e t ecnici 298.392,37<br />
5041 Mostra p.l.Nervi ditta Ligugli fine arts service sas liquid. 20.412,70<br />
5042 Acquisto materiale cancelleria liquid. ditta Gbr Rossetto spa 276,86<br />
5043 Acquisto materiale cancelleria liquid. ditta Gbr Rossetto spa 187,53<br />
5044 Istanza conces. edilizia sig.ra Salzano Anna rimborso oneri accessori 3.129,07