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Determine dirigenziale Pubblicate il 17/07/2012
LaNuova LaNuova Graticola Graticola La Graticola è on line: lagraticola.altervista.org
A cura di Cerrato Fulvio
Determine Publicate il 07/01/2013
2658 Messa sicurezza fiume Picentino:incarico avv. G.Andreotta imp. spesa 24.200,00
3756 Assoc. Italia nostra: ricorso Consiglio di Stato - affid. incarico leg.
4429 Fornitura materiale x igiene: affid. ditta 2m Italia srl imp. spesa 1.815,00
4473 Interv x rilancio attività econom: soc.Lucifesta Group imp. spes. 77.149,54
4531 Fornitura staffe ditta Benvenuto costruz. srl imp. spesa 3.500,00
4554 Fornitura rilegature e stampe ditta eliografia Caggiano imp. spesa 1.500,00
4590 animaz. natalizia scuole com.:ditta New Age Anim. & spet. imp. spe. 4.235,00
4592 13° happening della solidarietà imp. spesa 726,00
4593 Manut. alcuni impianti ascensori paravia Elevators' - imp. spes. 14.880,48
4604 Interv. a infissi esterni teatro Verdi: aggiudica a ditta T.S.G. costr. srl
4612 acquisto materiale idrico - affid. a ditta Cucciniello imp. spesa 7.000,00
4614 Manut. coperture centro agroalimentare aditta Vn costruzioni srl 9.828,36
4621 Por Ferss Campania .- dott. Maurizio Durante - Liquid. comp. novem.
4622 Rimoz. resid uo prefabbricato Ogliara - Liquid. ditta De Mar tino 11.855,00
4623 Società P.A.digitale spa goverment-progetto Simel Liquid. 93.609,62
4624 Soc.P.A.digitale spa Simel gestione stipendi e contabilità finanz. 24.569,58
4625 Soc.P.A.Digitale-Urbi Egov: rilev. presenze -Liquid. Mag-ago/12 5.982,24
4626 Soc.Tim Telecom Italia spa Liquid. totali 1 24.524,87
4627 Pd toner srl fornitura materiale informatico Liquid. fatt.n.222-s/2012 3.848,62
4628 Ditta Irtet installazione telecamera via Canali Liquid. 484,00
4630 Soc. Quattro x Quattro srl fornitura materiale informatico Liquid. 5.438,95
4631 soc.Auxilia Security Cons. srl fornitura servizio: Liquid. 11.495,00
4632 dr.Massimo Bisogno esperto informatico Liquid. compenze nov./12
4633 Lavori centra le term, pis cina Nicodem i - Li quid. a tecno pisc ine 25 .440,49
4634 Liquid. a scuole anticipo (40%) del fondo assegnato totali 31.256,46
4635 Consigl. com.Criscuolo Liquid. permessi retribuiti coop. porto F.Gioia 3 .875,28
4636 fornitura locandine mostre varie - Liquid.a ditta Grg tipolitog.srl 242,00
4637 Stagione music. 2012 1^ trance a ass. filarmonica salern. G.Verdi 41.580,00
4639 Utilizzo spazi teatrali per attività socio culturali imp. spesa 3.500,00
4647 avv.Aniello Di Mauro Liquid. comp. professionali 3.972,46
4648 Progetto creattiviamo la città Liquid. ditta Purple Haze & c. 1.210,00
4649 Realizzazione Interv. informatici Liquid. ditta PSIT totali 12.450,42
4650 idraulica torrente Fuorni svincolo indennità ditta Del Plato Clodomiro
4651 Lavoro trasporto e recupero rifiuti affid. ditta Nappi Sud spa 44.000,00
4652 gestione rifugio municipale per cani Monte Eboli - ott./12:Liquid 13.642,72
4653 Mostra del gonfalone - fornitura stampe ditta Eliografia Caggiano 62,99
4654 Forniture batterie radio portat.:affid. a lla ditta Vocom srl - 1.707,00
4655 conv. maltrattam. animali:fornitura manifesti tipolit. Pubbli art 302,50
4657 Festegg. x san Francesco - Liquid. a banda mus. tempio del musica 1.300,00
4658 Stampa libro maria d'alma talento Liquid. tipografia Fusco srl 2.912,00
4659 Pubblic. b ando a sta: L iquid. r. c.s. M ediagroup s pa 1.089,00
4660 Pubblic. esito gara : Liquid. a favore della ditta Piemme spa 3.560,55
4661 Fornitura m ater. s tampa a ffid. d itta g rafica & s tampa d i d ato 5.390,55
4662 Fitti immobili via p. leto:Liquid. inden. occup.3° quadrim./12 1.710,66
4663 Pubblicazione ba ndo a sta pu bblica Li quid. Piem me spa 1.485,40
4664 Mostra Pi er L uigi Ne rvi:servizio m ontag. di tta P ermasteelisa 25.652,00
4665 Mostra P ier L uigi N ervi:servizio t rasport di tta Li guigli f ine Ar ts 17.036,80
4666 concerto 3 dicembre Liquid. a artisti e tecnici 13.450,00
4667 Fitti immobile via p. leto:Liquid. inden. occupaz. dicem/12 7.257,73
4668 Liquid. ass.ne filarmon. saler. G.Verdi xopera Madama Butterfly 83.160,00
4670 Manif. dai un calcio all'autismo Liquid. ass.ne Giovamente 3.000,00
4671 ampliam. cimitero: Liquid. a ing. R. Di Gaeta 10.872,53-L.Alfano 5.366,91
4672 opera la gioconda - fornitura manifesti e libretti pubb. tipog. Fusco 2.601,50
4673 concerto al Verdi del 12/11/12:fornitura manifesti tipografia Fusco 592,90
4674 Liquid. a a rtista D e A ngelis M argherita x o pera M adama B utterfly 1 .500,00
4675 Lavori imp. collegamento p.zza D'aiello-via Tasso soc. Pisano 1.000,19
4676 Verifiche i mpianti e levatori - o rganismo no tificato as l-setsal 929,62
4677 Manut. strad-fognaria 2012: approv. nuovi prezzi ditta testata d'angolo
4678 Interv. ducato e ape poker:Liquid.a soc.Rinaldi service srl 978,30
4679 Manut. zona centrale città :Liquid. 1 sal a ditta Ital strade srl 186.191,33
4680 Mostra Pier Luigi Nervi: imp. videosorveg. affid. lavori
4681 Visure effettuate dall'ufficio contravv. - Liquid. a Aci-Pra 3.037,34
4682 parcheggio via Orazio:Liquid. a arch. Vincenzo Napoli lavori 9.974,86
4683 Giovani avvocati pratica forense Liquid. totali 7.264,13
4684 Ispettori a mbientali co munali gr aduatoria pr ecisazioni
4686 Manut. automezzi servizio igiene urbana - Liquid. a ditta Cimep srl 519,87
4687 Mobilità disabili set-ott. 2012:Liquid. a ditta Lo Iacono Antonio 2.664,00
4688 Prog. genitori in Libertà Liquid. a consorzio La Rada mar-ott/12 17.375,66
4689 Asili nido forniture: Liquid. Centrale latte 3.732,14 e Frutta & co. 1.704,68
4690 associaz. promozione soc. la vita dentro Liquid. anticip. 40% 9.980,00
4691 Prest. socio sanitarie coop.Marianella Garcia Villas sett-ott/12 Liq. 12.177,00
4693 Lavori p.za Dalmazia area cittadella giudiz.- affid. a Telecom Italia
4694 Lavori sala giunta : affid. ditta Edil Milione & f.lli
4695 Lavori s ala g iunta p alazzo d i c ittà: a ffid. d itta E sposito P asquale
4696 serv. educativa domiciliare 2011:Liquid. a ati cons. coop. soc. 28.224,50
4697 Forn. carburante autoparco comun. - Liquid. alla società Eni 24.040,38
4698 Fornitura x trattamento acque piscine com. ditta Barretta E. 3.514,26
4699 Realiz. madonna con bambino ditta Iride servizi spa imp. spesa 16.575,79
4700 Smalt. carcasse animali - Liquid. a favore della ditta Ream Pelli sas 199,65
4701 Potature alberature affid. alla ditta Ecoverde imp. spesa 80.000,00
4703 Liquid. compensi ai dipendenti gen-ott.
4704 Visure uff. contravvenzioni - Liquid. a favore Dell'Aci Pra 2.866,67
4705 Rimborso spese x acquisto abbonamenti CSTP a. scol. 2011-12 1.073,00
4706 Lavori edifi ci comunali non residen ziali - 2 sal ditta VN costr 85.013,45
4707 Vertenza T ortorella A merico c /C. r egistrazione a tto d i t ransazione 1 68,00
4708 Noleggio palco+impianti audio luce ditta Fruscione Enrico & c. 4.477,00
4709 noleggio palco e acquisto materiale elettrico ditta R. Maffucci 1.137,50
4710 fornitura mater.ditta ferramenta e colori Santucci 970,42
4711 Rimborso x contravvenzioni al cds indebit. pagate totali 220,30
4712 Liquid. ditta Coppeto Carmine 5.082,00 e Doppiavùdesign 3.000,00
4713 17°ed. linea d'ombra Liquid.a Microcinema soc. coop. sociale 6.500,00
4714 opera Madama Butterfly - Liquid. a ditta Eikon srl 3.872,00
4715 Forn. carburanti: Liquid. a favore società eni spa 26.065,93
4716 Interv. frazioni e zone alte della città - 1 lotto - Liquid. spett.
4717 Interv. zo na c entrale de lla c ittà - 1 l otto - L iquid. sp ettanze
4718 Interv. zona occidentale della città - 1 lotto - Liquid. spettanze
4719 Interv.zona orientale della città 1 lotto - Liquid. spettanze
4720 trasporto e accordatura pianoforte Liquid. ditta Barone Luigi 420,00
4721 fornitura materiale elettrico e da lavoro - ditta Ime sud srl Liquid. 720,47
4722 Fornitura materiale vario Liquid. a favore della ditta La Tecnica
4723 Manif. estate juppiter 2012 fornitura locandine Liquid. tipografia Fusco 508,20
4724 Manif. juppiter 2012 noleggio materiale audio-luci Liq. ditta i.s.g.
4725 Manif. sea sun 2012 servizio hostess Liquid. soc.Salerno solid. 363,00
4726 opera lirica Aida Liquid.scenografie Barbaro srl 13.310,00
Gennaio 2013 pag 17
Comune
di
SALERNO
4727 Mostra P . L uigi N ervi: a ccontox a llestim. e g rafica d itta T erra s rl 3.630,00
4728 Mostra P. Luigi Nervi lavori di montaggio: accon. Permasteelisa 12.826,00
4729 Mostra P. Luigi Nervi Liquid. assicur. opere progress Insurance B. 980,00
4730 Mostra P. Luigi Nervi noleggio opere - Liquid. 24.000,00
4731 mutuo x compl. impianto sportivo Vincenzo Volpe 1.000.000,00
4732 Liquid. ditta Fiengo ceramiche x pavim. piazza della Libertà 127.499,90
4733 Palazzo Fruscione lavori: liq. a'università x 4°rata consulenza 24.200,00
4734 edilizia p ub. s . Eu stachio e Ru foli: L iquid. a a ti Sc ermino A - S cermino 12 1,00
4735 “ “ “ 300,00
4736 Nolo veicoli x vari settori - Liquid. a ditta Lease Plan Italia spa 7.454,41
4737 Nolo veicoli: Liq uid. a ditta Program di autonoleggio Fior entino 1.6 05,83
4738 Selezione vigili stagionali - Liquid. componenti esterni commissione
4739 Concessione demaniale area piazza Concordia - paga canone 739,70
4740 Fitti immobili via Gelso: Liquid. 3 quad/12 20.002,84
4741 Concessione demaniale area sottop. concordia -spese registrazione 168,00
4742 Fitti immobili via p.leto paga 3 quad. 17.465,17
4743 Ditta 2m italia: fornitura dispositivi igienici e disinfettanti approv. preventivo
Determine Publicate 08/01/2013
4744 completam. fabbricato via Centola 16 allacc. condotta idrica - Salerno sistemi
4745 Lavori giardini del parco Arbostella coop. sociale 3sss liquid. 3 6.099,14
4746 Coop Gea Manut. parco villa di Fratte liquid. gen-sett. 2012 54.450,00
4747 Coop. 3sss Manut. custodia e guardiania parco ex salid gen-sett. 191.285,35
4748 Coop. le ali - pulizia giardini piaz. De Crescenzo gen-sett. 2012 18.142,74
4749 Manut. giardini via dei mille coop 3sss liquid. mar.nov.2012 17.683,34
4750 Consor. ambito Sele quota x spese di funzionamento 2012 143.320,85
4751 Salerno danza in barocco natale 2009 rettifica quadro economico
4752 Servizi as sis. spettac. teatri Verdi-Augusteo - liquid. a Sa solid. 8. 569,59
4753 liquid. a ar tisti del coro impegnati nell'opera lirica Aida 65. 152,50
4754 monitor. marino Saler. liquid. compenso a ing. Antonio Gallo 10.000,00
4755 Forn materiale elettrico ditta Elcom Elettrocommerciale spa 8.858,75
4756 Lavori pul. serre e bagni parco mercatello coop Alba Nova gen-sett 175.147,47
4757 Forn 22 palme x lungomare - liquid. a ditta Agriverde s.r.l. 8.938,19
4758 conces. Piemme: pubblicazione bando di esito di gara 577,90
4759 “ “ “ “ 577,90
4760 Lavori impianto fotovol. forsu : liquid. acconto RUP
4761 cittadella giudiziaria: complet. stralcio: ripartizione fondo
4762 messa sicurezza strutture cimitero - liquid. ditta Barbella Giovan. 37.739,29
4763 recuper. palazzo Fruscione - liquid. rup incentivo 5 sal
4764 cittadella giudiziaria:complet. stralcio funzionale ripartizione fondo
4765 Lavori palazzo Fruscione ripartizione liquid. incentivo 5 sal
4766 difesa costa S alerno: prove: liquid. a 2° università N apoli - 4 6.585,00
4767 Cstp - Tpl servizio trasporto aggiuntivo - liquid. ottobre 2012 17.320,28
4768 Inpdap Salerno - sistemazioni contributive in favore di più casse
4769 Ricorso T.A.R. soc. magazzini generali : saldo a avv. G. Barb irotti 7. 550,40
4770 Progetto Elcash - car shring in costiera liquid. a ing. A. Gallo 10.000,00
4771 Intev. torrente Marziello - liquid. all'ing. Sergio La Mura 37.752,00
4773 Liquid. ditta Vocom x 20 batterie nimh per radio portatili r/t 1.137,40
4774 Affid. forn termoconvettori alla ditta Santucci Antonio
4775 Affid. tr asporto s u g omma n on c onv.: ag giudica n on ef ficace
4776 Piscina vitale impianto di filtraggio soc. tecno piscine Imp. sp. 1.452,00
4777 sostegno attività econom.in occasione luci di artista VII edizione
4778 Lavori piazza della liberta: revoca determina dirigenziale n. 6061/2010
4779 Palazzo Fruscione : autorizzazione subappalto ditta la piastrella
4783 Liquid. ditta Gbr Rossetto per forn materiale di cancelleria 223,86
4784 Copertura trincea ferrov. lato est - autoriz. subappalto ditta Marchese
4785 compenso a c oop at lante x m inori i ntroiti ic i f abbricati d c ong. f inale
4786 Pubblicazione bando esito gara liquid. R.C.S. Mediagroupp spa 181,50
4787 Nolo veicoli occorrenti - liquid. a favore della ditta Leasys spa 2.245,68
4788 buoni pasto a dipendenti - Repas lunch coupon luglio-agosto 180.859,63
4789 Dipendente Erra Matteo attribuzione indennità di rischio
4790 Corte d'appello liquid. in favore della dipendente Guarino Anna Teresa
4791 Variante al Pua - comparto cr_49 urbanizzazione primarie -
ditta proponente consorzio comparto cr.49 - approv. progetto esecutivo
4792 Art.58 l.133/08 beni ex cepec trascrizione beni immobiliari
4793 complet. stazione marittima Salerno ripartizione fondo
4794 Manut. s cale m obili v ie p aravia E levators a ccettazione ca uzioni
4795 Manut. strutture comunali liquid. ditta General lavori 21 .106,28
4796 Imperm. copertura centro soc via Cantarella liq. ing.Vincenzo Viviani 2.943,74
4797 Luci d'artista: ricalibratura diffusori ditta Purple Haze sas Imp. spesa 3.950,00
4799 Fondazione s cuola M edica S alernitana l iquid. t erza t rimestralita 2 1.985,27
4800 Manut. scuolabus comunali - liquid. ditta cimep srl varie fatture totali 7.977,66
4801 Gestione centro'infanzia il faro liquid. coop.Prometeo sett-ottob. 11.640,00
4802 Servizio assistenza educativa a.s.2012-13 Imp. spesa 32.272,50
4803 insediamento nuovo vescovo 2010 liquid. ditta Purple Haze & c.sas 5.880,00
4804 Manifestazioni varie 2010 liquid. ditta Purple Haze & c.sas 6.000,00
4805 Manif. Maria ss.del Rosario liquid. ditta Purple Haze & c. sas 6.480,00
4806 Manif. motoraduno città Salerno 2011 liquid. ditta Purple Haze & 4.440,00
4807 Festival teatrale Inmotamanens 2011 liquid. ditta Purple Haze & c. sas 3.600,00
4813 Forn armadiature per archivio storico affid. ditta f.lli Gionchetti 5.286,40
4814 Stag. musicale 2012 liquid. IV trance maestro Antonio Marzullo 5.760,00
4816 Stag. musicale 2012 liquid. Mediterranea servizi opera la gioconda 1.778,70
4817 opera La Gioconda - liquid. ditta ferramenta e colori Santucci 1.206,74
4818 Servizio pronta accoglienza liquid. cooperativa Cassiopea 20.800,00
4819 Forn materiali x teatro Augusteo ditta ferramenta e colori Santucci 508,20
4821 gettoni presenza consiglieri comunali novembre 2012 totali 42.877,28
4822 acquisto materiali liquid. ditte f.lli D'urso 2.453,30 -Capra Mafalda 4.467,56
-centro duplicaz.chiavi Dede 1926,50 -A.Santucci 3.695,46
4823 Centro a groalimentare- f orn 2 5 b idoni e 2 c assonetti d itte C o-Imba 2 .643,50
4824 Salerno pulita pulizie aree cimiteriali periodo sett-ott. 2012 liquid. 60.758,01
4825 Liquid. Salerno Energia Holding spa 342.279,75
4826 torrente Mariconda liquid. dr. Di Maio x incarico vigilanza arch. 14.648,44
4827 fiume Picentino liquid. indennità occupaz. sigg. A. e V. Fortunato 14.040,50
4828 Salerno pulita pulizia prossimità campane vetro sett-ott. 2012 36.751,00
4829 Forn gas metano ott. 2012 liquid. società Metanauto service srl 1.672,05
4830 Forn pneumatici liquid. ditta Fasano a & r gomme srl 1.324,25
4831 Salerno pulita: sanific. impianto palatulimieri mag-giu. liquid. 3.445,89
4832 Borsa studio .2008-09 Cafaro Sonia e Capuano Daniela totali 260,00
4833 Manut.strutture comunali affid. soc.General lavori Imp. spesa 9.559,00
4834 Manut. ascensori servizi soc. liquid. paravia Elevators' Services srl 1.317,39
4835 Piscina S imone V itale f orn g riglia d itta T ecnopiscine s rl l iquid. 3.000,00
4838 T.Verdi ser v. antincendio liquid. integ. ottobre 2012 .Vv.Ff. 210,77
4839 T.Verdi servizio antincendio integ. nov. 2012 liquid. Vv.ff. 472,00
4840 T.Verdi servizio antincendio dicembre 2012 liquid. Vv.Ff. 5.568,00
4841 T.Augusteo s ervizio v igilanza a ntincendio d icembre 2 012 l iquid. V v.ff. 6 24,00