13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

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Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami: esiste un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall’audit indipendente. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze. – Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate? – Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato? V b. Controllore indipendente Requisiti organizzativi e tecnici: il controllore esercita una funzione indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e opera avvalendosi di una struttura di gestione documentata compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale. – Il controllore indipendente opera avvalendosi di un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 17021 o norme analoghe? Metodologia di audit: la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basa su elementi probanti e vengono effettuate verifiche a intervalli precisi. EU/CM/Allegato V<strong>II</strong>I/it 19
– La metodologia per l’audit indipendente precisa che per quanto concerne il funzionamento del sistema di verifica della legalità tutti i risultati devono basarsi su prove oggettive? – La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema? Ambito di applicazione dell’audit: il controllore indipendente agisce a norma del mandato che specifica chiaramente gli elementi da verificare e coprono tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT. – La metodologia per l’audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia? Requisiti in materia di relazioni: il controllore indipendente invia una relazione preliminare al consiglio congiunto di attuazione (consiglio) attraverso il comitato congiunto di monitoraggio (CCM). Le relazioni del controllore indipendente e tutte le azioni correttive saranno discusse in seno al CCM. – I termini di riferimento del controllore indipendente precisano i requisiti in materia di relazioni e la loro frequenza? – I termini di riferimento del controllore e le procedure del CCM precisano le procedure di pubblicazione dei risultati degli audit? EU/CM/Allegato V<strong>II</strong>I/it 20
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