13187/10 RM/lmm DG B II A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ...

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III b. Verifica rispetto alla definizione di legalità Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione. La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori specificati? La verifica richiede: – controlli di documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)? – la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne? – la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli? I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati? I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni? EU/CM/Allegato VIII/it 13
III c. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento Esiste un campo d’applicazione esplicito che stabilisce gli aspetti da verificare e copre l’intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all’esportazione. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione con verifiche incrociate di dati regolari e immediate in ciascuna fase della catena. La metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica? Come viene dimostrata l’applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento? Le responsabilità e i ruoli istituzionali sono chiaramente definiti e applicati? I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni? EU/CM/Allegato VIII/it 14
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