11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa 11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Spese Titolo 1 ALLEGATO 1 Progetto di bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in EUR) Compiti connessi ai biocidi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Retribuzioni e indennità 578 600 1 959 800 3 680 700 4 240 600 4 157 700 4 157 700 4 032 400 4 320 800 4 358 000 4 285 900 Altri costi di personale 19 300 157 200 315 700 362 900 362 900 362 900 362 900 377 300 384 600 384 600 Totale Titolo 1 597 900 2 117 000 3 996 400 4 603 500 4 520 600 4 520 600 4 395 300 4 698 100 4 742 600 4 670 500 Titolo 2 Affitto di immobili e spese accessorie 69 200 234 500 440 500 507 500 497 500 497 500 482 600 517 100 521 500 512 900 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 23 800 80 700 151 500 174 500 171 100 171 100 166 000 177 800 179 400 176 400 Beni mobili e spese accessorie 4 900 16 700 31 300 36 100 35 400 35 400 34 300 36 800 37 100 36 500 Spese di funzionamento amministrativo corrente 4 900 16 500 30 900 35 600 34 900 34 900 33 900 36 300 36 600 36 000 Spese postali e di telecomunicazione 2 900 9 700 18 200 21 000 20 600 20 600 19 900 21 400 21 500 21 200 Spese per riunioni diverse da quelle di cui al titolo 3 400 1 400 2 600 3 000 2 900 2 900 2 800 3 100 3 100 3 000 Totale Titolo 2 106 100 359 500 675 000 777 700 762 400 762 400 739 500 792 500 799 200 786 000 Titolo 3 Sviluppo di basi di dati e strumenti software per lo svolgimento delle attività connesse ai biocidi 300 000 300 000 83 700 96 000 93 500 93 500 91 000 95 100 93 500 91 900 Attività di valutazione 2 100 7 900 15 200 17 500 17 000 17 000 16 600 17 300 17 000 16 700 Informazioni e pubblicazioni 1 400 5 300 10 300 11 800 11 500 11 500 11 200 11 700 11 500 11 300 Servizi di helpdesk 8 000 29 600 57 100 65 500 63 800 63 800 62 000 64 800 63 700 62 700 Studi e consulenti 1 600 5 900 11 400 13 100 12 800 12 800 12 400 13 000 12 700 12 500 Spese di missione 3 500 12 800 24 700 28 300 27 600 27 600 26 900 28 100 27 600 27 100 Formazione tecnica del personale e delle parti interessate 2 400 8 900 17 100 19 600 19 100 19 100 18 600 19 400 19 100 18 800 Riunioni del comitato permanente sui biocidi e dei sottogruppi 0 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 Tariffe rimborsate allo Stato membro valutatore 0 2 520 000 2 758 600 2 877 300 3 115 900 3 373 700 3 631 500 4 215 800 4 646 400 4 885 000 Tariffe rimborsate ai relatori 0 326 000 328 400 324 800 327 200 330 400 333 600 350 400 360 800 363 200 Totale Titolo 3 319 000 3 923 600 4 013 700 4 161 100 4 395 600 4 656 600 4 911 000 5 522 800 5 959 500 6 196 400 Totale 1 023 000 6 400 100 8 685 100 9 542 300 9 678 600 9 939 600 10 045 800 11 013 400 11 501 300 11 652 900 Entrate Sovvenzione comunitaria 1 023 000 2 280 100 3 941 100 4 294 300 3 806 600 3 411 600 2 861 800 2 629 400 2 173 300 1 700 900 Tariffe percepite dall'Agenzia 0 4 120 000 4 744 000 5 248 000 5 872 000 6 528 000 7 184 000 8 384 000 9 328 000 9 952 000 Eccedenza riportata all'esercizio successivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 1 023 000 6 400 100 8 685 100 9 542 300 9 678 600 9 939 600 10 045 800 11 013 400 11 501 300 11 652 900 IT 191 IT
ALLEGATO 2 Metodologia applicata e principali ipotesi alla base del modello finanziario dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per le attività connesse ai biocidi Calcolo dei costi di personale Poiché il CCR della Commissione di Ispra svolge attualmente un ruolo fondamentale per l'esecuzione del programma di riesame delle sostanze utilizzate nei biocidi istituito dalla direttiva 98/8/CE, si dispone di un'esperienza significativa per quanto riguarda il tempo richiesto da determinati compiti e le risorse necessarie per la loro esecuzione (differenziazione tra varie categorie di personale). Sulla base di tale esperienza e del modello elaborato per il funzionamento del REACH è stato definito un modello di organico per l'esecuzione delle attività connesse ai biocidi. Questo modello permette di stabilire quante persone (ripartite per grado) sono necessarie per l'esecuzione dei compiti dell'ECHA in un determinato anno (compiti operativi connessi alla normativa sui biocidi). A tali persone sono state aggiunte risorse supplementari incaricate della loro gestione e formazione, tenuto conto delle economie di scala che possono essere realizzate in particolare per quanto riguarda i compiti e il personale di supporto nell'ambito di accordi vigenti per l'attuazione del regolamento REACH (per esempio per le relazioni internazionali, la comunicazione esterna, i servizi di helpdesk, il servizio giuridico, l'audit e il controllo interno, le risorse umane, gli aspetti finanziari, la tecnologia dell'informazione e la gestione degli immobili). Sulla base dell'attuale ripartizione dell'organico dell'ECHA, tali risorse supplementari corrispondono al 20% di quelle richieste per i compiti operativi connessi alla normativa sui biocidi. Per il personale scientifico, la ripartizione percentuale di posti AD e AST è conforme al modello di organico del REACH. Come per il personale incaricato di mansioni connesse al REACH, il fatto che il numero dei posti AD sia superiore a quello dei posti AST é giustificato dalla complessità dei compiti di tipo scientifico. Per il 2012 si propone che, prima della data di inizio delle mansioni connesse alla normativa sui biocidi, l'ECHA possa assumere personale per svolgere il necessario lavoro di preparazione. A partire dal 2013 l'ECHA dovrebbe essere incaricata dello svolgimento dei compiti definiti nella proposta. A partire dal 2014 la responsabilità del coordinamento del programma di riesame delle sostanze esistenti dovrebbe essere trasferita dal CCR della Commissione all'ECHA (cfr. l'articolo 71 della proposta). L'ECHA necessiterà pertanto di ulteriori risorse per svolgere tali mansioni addizionali. Sulla base delle ipotesi attuali, l'ECHA necessiterebbe di 10 agenti scientifici supplementari per svolgere tale funzione (3 dei quali potrebbero essere assunti già nell'ultimo trimestre del 2013 per preparare le attività e garantire un'agevole transizione). Tuttavia, poiché si prevede che il programma di riesame venga completato nell'arco di 4 o 5 IT 192 IT
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Spese<br />
Titolo 1<br />
ALLEGATO 1<br />
Progetto di bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in EUR)<br />
Compiti connessi ai biocidi<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021<br />
Retribuzioni e indennità 578 600 1 959 800 3 680 700 4 240 600 4 157 700 4 157 700 4 032 400 4 320 800 4 358 000 4 285 900<br />
Altri costi di personale 19 300 157 200 315 700 362 900 362 900 362 900 362 900 377 300 384 600 384 600<br />
Totale Titolo 1 597 900 2 117 000 3 996 400 4 603 500 4 520 600 4 520 600 4 395 300 4 698 100 4 742 600 4 670 500<br />
Titolo 2<br />
Affitto di immobili e spese accessorie 69 200 234 500 440 500 507 500 497 500 497 500 482 600 517 100 521 500 512 900<br />
Tecnologie dell'in<strong>fo</strong>rmazione e della<br />
comunicazione 23 800 80 700 151 500 174 500 171 100 171 100 166 000 177 800 179 400 176 400<br />
Beni mobili e spese accessorie 4 900 16 700 31 300 36 100 35 400 35 400 34 300 36 800 37 100 36 500<br />
Spese di funzionamento amministrativo<br />
corrente 4 900 16 500 30 900 35 600 34 900 34 900 33 900 36 300 36 600 36 000<br />
Spese postali e di telecomunicazione 2 900 9 700 18 200 21 000 20 600 20 600 19 900 21 400 21 500 21 200<br />
Spese per riunioni diverse da quelle di cui<br />
al titolo 3 400 1 400 2 600 3 000 2 900 2 900 2 800 3 100 3 100 3 000<br />
Totale Titolo 2 106 100 359 500 675 000 777 700 762 400 762 400 739 500 792 500 799 200 786 000<br />
Titolo 3<br />
Sviluppo di basi di dati e strumenti software<br />
per lo svolgimento delle attività connesse ai<br />
biocidi 300 000 300 000 83 700 96 000 93 500 93 500 91 000 95 100 93 500 91 900<br />
Attività di valutazione 2 100 7 900 15 200 17 500 17 000 17 000 16 600 17 300 17 000 16 700<br />
In<strong>fo</strong>rmazioni e pubblicazioni 1 400 5 300 10 300 11 800 11 500 11 500 11 200 11 700 11 500 11 300<br />
Servizi di helpdesk 8 000 29 600 57 100 65 500 63 800 63 800 62 000 64 800 63 700 62 700<br />
Studi e consulenti 1 600 5 900 11 400 13 100 12 800 12 800 12 400 13 000 12 700 12 500<br />
Spese di missione 3 500 12 800 24 700 28 300 27 600 27 600 26 900 28 100 27 600 27 100<br />
Formazione tecnica del personale e delle<br />
parti interessate 2 400 8 900 17 100 19 600 19 100 19 100 18 600 19 400 19 100 18 800<br />
Riunioni del comitato permanente sui<br />
biocidi e dei sottogruppi 0 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200 707 200<br />
Tariffe rimborsate allo Stato membro<br />
valutatore 0 2 520 000 2 758 600 2 877 300 3 115 900 3 373 700 3 631 500 4 215 800 4 646 400 4 885 000<br />
Tariffe rimborsate ai relatori 0 326 000 328 400 324 800 327 200 330 400 333 600 350 400 360 800 363 200<br />
Totale Titolo 3 319 000 3 923 600 4 013 700 4 161 100 4 395 600 4 656 600 4 911 000 5 522 800 5 959 500 6 196 400<br />
Totale 1 023 000 6 400 100 8 685 100 9 542 300 9 678 600 9 939 600 10 045 800 11 013 400 11 501 300 11 652 900<br />
Entrate<br />
Sovvenzione comunitaria 1 023 000 2 280 100 3 941 100 4 294 300 3 806 600 3 411 600 2 861 800 2 629 400 2 173 300 1 700 900<br />
Tariffe percepite dall'Agenzia 0 4 120 000 4 744 000 5 248 000 5 872 000 6 528 000 7 184 000 8 384 000 9 328 000 9 952 000<br />
Eccedenza riportata all'esercizio<br />
successivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totale 1 023 000 6 400 100 8 685 100 9 542 300 9 678 600 9 939 600 10 045 800 11 013 400 11 501 300 11 652 900<br />
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