LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP Bappeda) TAHUN 2021 FIX

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Bappeda Litbang memberikan gambaran

Kinerja Bappeda Litbang pada tahun 2021. LKjlP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, don

menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Bappeda Litbang diwaktu yang akan datang,

sehingga Bappeda Litbang dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik don meningkatkan kualitas pelayanan publik. LkjlP memberikan informasi

keberhasilan don atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan - catatan penting

dalam pencapaian sasaran. Selain itu LkjlP ini juga menjelaskan upaya - upaya dalam rangka

perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja ini secara terperinci memuat target perencanaan kinerja, realisasi kinerja

beserta permasalahan don solusi yang ditawarkan dalam mengimplementasikan program don

kegiatan Bappeda Litbang selama tahun 2021. Berdasarkan akuntabilitas kinerja Bappeda

Litbang Kaimana dalam pembangunan pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 3 program, 12

kegiatan don 26 Sub Kegiatan, sesuai PAPBD Tahun Anggaran 2021 Bappeda Litbang mengelola

anggaran sebesar Rp. 19.090.561.856,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar

Rp. 3.731.766.061,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.358.795.795,00.

Hasil capaian di Tahun 2021 yang menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kaimana secara keseluruhan kedepan melalui pendekatan yang berbeda

don diharapkan hasil capaian kinerja dimasa yang akan datang lebih baik dari saat ini.

Pembangunan harus dipahami secara luas sebagai proses berkelanjutan yang akan terus menerus

dilakukan, yang membedakannya adalah akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan don

kepemerintahan itu sendiri.

Terimakasih.

Kepala Bop

Januari 2022

Abdul Rahi

Qy. Pembina

NIP. 19660

uruada, S.Sos., M.T.

tama Muda/ IVc

24 1 98903 1 007

Lkip Bappeda Litbang 2021

DAFTAR ISi

Ringkasan Eksekutif

Daftar lsi

Daftar Tabel Diagram dan Gambar

Halaman

ii

iv

BABI Pendahuluan 1

Latar Belakang

2 Kedudukan, Tugas Pokok don Fungsi 2

3 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh 4

4 Maksud dan Tujuan 7

5 Sistematika Penulisan 8

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 9

2.1 Perencanaan Kinerja 9

2.1.1 Visi Misi 9

2.1.2 Tujuan dan Sasaran 11

2.1.3 Strategi 11

2.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2021 12

2.2 Perjanjian Kinerja 13

2.3 Rencana Anggaran 18

BAB III

3.1

3.2

Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

19

19

20


ii

3.3 Akuntabilitas Anggaran

33

BAB IV

Penutup

38

1 Kesimpulan

2 Saran

38

39

LAMPIRAN


iii

DAFT AR TABEL, DIAGRAM DAN GAMBAR

Halaman

Diagram 1.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten

Kaimana

3

Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan 5

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Bappeda 5

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis 11

Tabel 2.2 Rencana Kinerja dan Target 12

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja T ahun 2021 14

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 19

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 20

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 22

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 22

Tabel 3.5 Anggaran Pendukung Sasaran Startegis 1 23

Tabel 3.6 Realisasi Target, Rencana Kinerja don Anggaran Sasaran 1 23

Tabel 3.7 Rumusan lndikator dan Formulasi Perhitungan 25

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 25

Tabel 3.9 Anggaran Pendukung Sasaran Startegis 2 26

Tabel 3.10 Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 2 26

Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 3 30

Tabel 3.12 Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3 30

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Bappeda 2021 33

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tanhun 2021 36

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 36


iv

BAB I

PENDAHULUAN

1 . Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban

Bappeda Litbang dalam menindaklanjuti ape yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara don Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian don Pengembangan (Bappeda Litbang) merupakan

kewajiban OPD atas setiap pelaksanaan tugas, fungsi don kewenangan yang dijabarkan

kedalam program don kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tertentu terhadap

anggaran yang digunakan.

Program don kegiatan yang dilaksanakan harus mampu

menjawab setiap indikator yang telah disepakati sebelumnya yang pada dasarnya

merupakan target tahunan Bappeda Litbang yang tercantum dalam Rencana Strategis

(Renstra). Dengan menggunakan target yang telah ditetapkan maka setiap program don

kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur capaiannya sehingga akan lebih mudah untuk

mengetahui tingkat akuntabilitas OPD bersangkutan.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan untuk penyusunan

laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan meliputi: Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Masih da lam

aturan yang soma, dalam pasal 21 diamanatkan bahwa laporan kinerja tahunan perangkat

daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati paling lambat duo

bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya akan disampaikan kepada

Gubernur melalui kepala daerah.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah menjadi laporan wajib yang harus disusun

setiap tahun karena merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung-jawaban

kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang menjadi

Lkip Boppedo Litbang 2021

hakikat dari prinsip akuntabilitas itu sendiri sebagai pijakan bagi instansi pemerintah

ditegakkan dan diwujudkan.

2. Kedudukan, Tugas Pokok don Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Pembentukan don

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, Badon Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kaimana memiliki

tugas pokok "membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, termasuk pengendalian

pembangunan di daerah dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi don tugas

pembantuan".

Selain tugas pokok tersebut di atas, Bappeda juga melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Bappeda melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan daerah;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bappeda dibantu oleh:

1. Sekretariat yang terdtri dari:

a) Sub bagian perencanaan dan pelaporan

b) Sub bagian keuangan

c) Sub bagian umum

2. Bidang Fisik dan Prasarana

a) Sub bidang tata ruang & prasarana wilayah

b) Sub bidang perhubungan don lingkungan hidup

3. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Lkip Bappeda Litbang 2021 2

a) Sub bidang perekonomian

b) Sub bidang sosial-budaya dan pemerintahan

4. Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

a) Sub bidang pengendalian

b) Sub bidang monitoring dan evaluasi

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan lnovasi

a) Sub bidang penelitian den pengembangan

b) Sub bidang inovasi

6. Unit Pelaksana Teknis Baden (UPTB)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan uraian tugasnya sesuai Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas den fungsi serta tata kerja inspekotrat den

baden daerah Kabupaten Kaimana.

-===

+

I

Diagram 1.1

Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kaimana

BI0ANG PRASARANA FISIK DAN

BI0ANG EKONO\MI, $0SIAL- BUDAYA DAN

PEER.NTAHAN

$U8 BAG

UMUM

BIDANG PENGENDALIAN A

MONE

SEKRETAL

I

I[..z..]

I

PENGEMBANGAN BIDANG PENELTAN, DAN

IN0VASI

$U8

KEUANGAN BAG

$SUB 8I0ANG

TATA RUANG4

PRASAANA WILAYAH

PERHUBUNGAN

$U8 BIDANG

DAN

LNGKUNGAN HID'UP

PEREKONOMAN $U8 8IDANG

$uB BIDANG

SOS/AL

PEMEINTAMAN

BUDAYAL

$U8 BI0ANG

PENGENDALAN

MONITORING4

$U BIDANG

EVALUASI

Su8 BIDANG

PENELITIAN 6

PENGEMBANGAN

SU8 BI0ANG

IN0VASI

Sumber: Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-202 1

lkip Bappeda Litbang 2021 3

3. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Ada beberapa faktor kunci yang turut mempengaruhi kinerja Bappeda secara

keseluruhan baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal.

• Lingkungan Internal

lsu internal lebih pada aspek SDM yang secara kuantitas, jumlahnya sudah melebihi

beban kerja Bappeda sehingga perlu untuk dilakukan Analisa beban kerja agar

didapati jumlah ideal aparatur yang dibutuhkan.

Disamping jumlah aparatur yang

sudah melebihi, secara kualitas kemampuan aparatur masih harus ditingkatkan, terutama

kemampuan soft skill, karakter, mindset, profesionalisme dan disiplin.

Secora

pengetahuan kerjas (teknis) relatif SDM yang ada memahami, tetapi bagaimana

mengaktualisasikan pengetahuan agar pararel dengan kerja masih menjadi isu. lsu

selanjutya adalah reposisi peran apartur yang mensyaratkan penyesuaian terhadap

pengetahuan don kondisi terkini. lsu internal lainnya yang tidak kalah penting adalah

kurangnya pengawasan dalam mengimplementasikan SOP yang telah dimiliki sehingga

masih ada overlapping pekerjaan.

• Lingkungan Externa I

Dari sisi eksternal Bappeda harus memiliki kemampuan adaptif terhadap

perkembangan situasi dan kondisi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. lsu

selanjutnya adalah tuntutan terhadap keterlibatan stakeholder dalam proses

perencanaan pembangunan di daerah yang bersifat partisipatif. Selanjutnya adalah

pengembangan SDM yang belum dilakukan secara selektif, tidak berbasis expertise

dan belum memiliki road map pengembangan yang komperehensif.

A. Sumber Daya Aparatur

Secora kuantitas jumlah aparatur yang ada saat ini berjumlah 48 orang terdiri dari 25

dengan status PNS dan 23 orang staf non PNS, dalam praktiknya, dengan jumlah

aparatur yang ada secara umum telah mampu melaksanakan tugas-tugas kelembagaan

dengan baik. Namun demikian, untuk menghasilkan kualitas pelaksanaan tugas lembaga

yang lebih baik diperlukan aparat perencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang

lebih memadai.


Tabel 1.2

Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No

Uraian

SD

SLTP

JENJANG PENDIDIKAN

SLTA Dl D2 D3 D4 Sl

S2

Bappeda Litbang Koimono

PNS

5

1 1

7

Non PNS

10

12

Jumlah

l

16

22

7

Sumber : Bappeda Litbang Tahun 2022

B. Pembiayaan

Pembiayaan untuk melaksanakan program dan kegiatan Bappeda di tahun anggaran

2021 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja

Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.731.766.061 ,00 dan digunakan untuk

Belanja Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung dianggarkan sebesar

Rp. l 5.358.795.795,00 untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun

202 lterdiri dari Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bappeda dalam menunjang tugas dan

fungsi pekerjaan selama Tahun 2021 seperti tergambar dalam label di bawah ini:

Tabel 1.3

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bappeda litbang Kab. Kaimana Tahun 2021

Kebutuhan Jumlah dan Kondisi Presentas

e

Nama Barang

Jml Saluan Baik Kurang

Baik

Rusak

Berat

Ketersedi

aan

Meja Kerja 45 Unit 43 2 95,55%

Meja Rapat 2 Unit 1 50,00%

Kursi Kerja 73 Unit 73 100,00%

lkip Boppedo litbong 2021 5

KursiRapat 100 Unit 100

Lemari dan Arsip 45 Unit 45

Sofa 2 Unit 2

Komputer / Laptop 25 Unit 22

Kendaraan Dinas Roda 4

8 Unit 8

Kendaraan Dinas Roda 2 29 Unit 29

Televisi 2 Unit 1

Alat Olahraga 1 Unit 1

AC 12 Unit 8

Kulkas 2 Unit 2

Printer 16 Unit 11

Dispenser 3 Unit 1

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Kaimana 2022

3

1

4

5

2

100,00%

100,00%

100,00%

88,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

66,67%

100,00%

68,75%

33,33%

4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj Bappeda Litbang merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badon dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai

tujuan/sasaran strategis. LKj menjadi alat ukur untuk mendorong peningkatan kinerja pada

setiap bidang, menjadi alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan

kinerja Bappeda Litbang. Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Bappeda Litbang selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2020 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerjo (performance gap) bagi

perbaikan kinerja Bappeda Litbang dimasa datang. Adapun maksud dan tujuan laporan

adalah :


Maksud Laporan :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang

2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik don keuangan yang dikelola

Bappeda Litbang.

3. Memberikan informasi kendala don permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas tiap bulan.

4. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran

Tujuan Laporan :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tgas Bappeda Litbang kepada Bupati

2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan

Bappeda Litbang

3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan

kegiatan Bappeda Litbang.

4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunfuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ini terdiri dari :

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan. Menjelaskan latar belakang penyusunan LKjlP Bappeda

Litbang; kedudukan, tugas pokok don fungsi Bappeda; lingkungan

strategis yang berpengaruh dalam menunjang kinerja; Maksud dan

tujuan dan Sistematika penulisan LKjlP Bappeda Litbang

BAB II

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Bab ini pada dasarnya

memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan ringkasan perjanjian kinerja tahun

2021


7

BAB Ill

Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat capaian Bappeda Litbang

terhadap realisasi kegiatan dan onggaron

BAB IV

Penutup. Bab ini memuat kesimpulan umum atas capaian Bappeda

Litbang dan upaya perbaikan yang akan dilakukan di mosa mendotang

untuk meingkatkan kinerjanya.

Selain itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan don

Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di tahun 2021 Bappeda

Litbang tetap menjalankan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra Bappeda

Litbang tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam perencanaan, indicator kinerja sudah

dipersiapkan sebagai alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana

yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indicator dalam perencanaan kinerja

menjadi faktor yang menentukan kualitas perencanaan, sehingga penetapan indicator

kinerja harus dapat diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya dengan benar

dan tepat sasaran.

Bappeda Litbang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan urusan don program yang diampu, Bappeda Litbang mendukung Visi

"Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Kaimana Yang Mandiri, Sehat, Cerdas,

Unggul dan Sejahtera". Yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021.

2.1.1. Visi dan Misi

A. Pernyataan Visi

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada kurun waktu tertentu di akhir

dari sebuah periode perencanaan dengan mempertinmbangkan sumberdaya yang

dimiliki. Visi yang baik hendaknya memiliki tujuan yang jelas, nilai (values), kriteria

kinerja, aturan dan standar serta kerangka implementasi (misi).

Bappeda Litbang sebagai institusi perencanaan, penelitian don

pengembangan daerah memiliki visi yang selaras dengan visi Kabupaten Kaimana,

yaitu: "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Kaimana Yang Mandiri, Sehat,

Cerdas, Unggul dan Sejahtera". Pengertian dari visi tersebut sebagai berikut:

a) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi tema utama yang dibingkai dengan

pengutamaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pendayagunaan sumber

daya yang dimiliki secara arif dan berkelanjutan dengan tanpa mengorbankan


daya dukung lingkungan dengan penggunaannya bagi generasi yang akan

datang.

b) Mandiri

Daerah Kaimana secara umum, dengan kemampuan sendiri yang dimiliki mampu

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bagi kemasalahan bersama.

c) Sehat

Masyarakat Kaimana, secara jasmani sehat dalam artian yang sesungguhnya don

memiliki akses yang luas diseluruh wilayah terhadap fasilitas kesehatan.

Pemerataan fasilitas kesehatan don tenaga medis menjadi prioritas.

d) Cerdas

Kebijakan pembangunan pendidikan diharapkan selaras dengan dihasilkannya

sumberdaya manusia Kaimana yang cerdas. Hanya pendidikan yang baik yang

dapat merubah manusia. Pendidikan yang baik akan menyediakan akses don

peluang yang lebih luas bagi perbaikan nasib masyarakat don tentunya didukung

dengan penyediaan sarana don prasarana dasar pendidikan yang memadai.

e) Unggul

Manusia Kaimana yang cerdas don sehat juga memiliki kualitos yang memadai untuk

bersaing dengan sumber daya manusia lainnya, terutama dalam menghadapi

tantang di depan.

f) Sejahtera

Artinya bahwa secara minimal, kapabilitas rumah tangga/ masyarakat mampu

memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dikarenakan rumah tangga/ masyarakat

terutama kelompok sasaran memiliki sumber pendapatan tetap.

B. Pemyataan Misi

Merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai kondisi ideal yang

direncanakan (visi). Misi Bappeda Litbang Kabupaten Kaimana 2016-2021 mengikuti

Misi Daerah, yaitu sebagai berikut:

a) Mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif SDA yang

dikelola secara berkelanjutan;

b) Mewujudkan tata kelola don penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinamis

don berpihak pada rakyat;


c) Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan menjawab

kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam usaha mencapai visi don misi ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai

dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan ini harus menjadi fokus para personel dalam

melaksanakan tugas pokok don fungsinya agar visi don misinya tercapai.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih

rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan,

triwulanan, semesteran don tahunan. Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan don

alokasi sumber daya don dona Bappeda Litbang yang harus dilaksanakan agar dapat

menjamin keberhasilan pelaksanaan program don kegiatan internal maupun lintas OPD.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang yang sesuai dengan dokumen RP JMD Ka bu paten

Kaimana 2016-2021, dirumuskan berdasarkan tugas pokok don fungsi Bappeda adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1.

No

•

Tujuan

Terwujudnya kualitas

perencanaan pembangunan don

pemanfaatan ruang di

kabupaten Kaimana

Tujuan don Sasaran Strategis

1 • l

1.2

11li

Sasaran

Terwujudnya Pembangunan/pemanfaatan

ruang yang mengacu pada RTRW/RDTR

Meningkatkan Kinerja Perencanaan

Pembangunan Daerah

l

Terwujudnya tata kelola

2 pemerintahan yang profesional

don akuntabel

2.1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

profesionalisme pelayanan OPD

2.1.3 Strategi

Strategi adalah sebuah statement tentang bagaimana sebuah tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan ingin dicapai.

Strategi diperlukan dalam mencapai

tujuan-tujuan pembangunan yang membingkai keseluruhan proses tersebut secara efektif,

efisien, transparan don akuntabel.


A

Kebijakan

Kebijakan merupakan prinsip dasar yang ditentukan (set of values) dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dengan adanya kebijakan, akan tersedia

pedoman (guidance} dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, dikarenakan

terdapat serangkaian indikator kinerja yang terukur dalam menilai pencapaian dari

tiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Program

Program merupakan rangkaian kegiatan yang ditentukan secara teritegrasi

dan sistematis untuk diimplementasikan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi.

2.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai

dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan dan merupakan pembanding bagi proses

pengukuran keberhasilan yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Bappeda Litbang untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja dan Target

Adapun

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja

Formula Pengukuran

lndikator

Satuan

Target

1

Terwujudnya

Pembangunan/pe

manfaatan ruang

yang mengacu

Persentase kesesuaian

rencana pembangunan

kesesuaian

program/kegiatan

pembangunan terhadap

pola dan struktur ruang

dengan RTRW

pada

dibagi dokumen RTRW

RTRW/RDTR dikali 100%

Jumlah program RKPD

Meningkatkan

tahun berkenan dibagi

Kinerja

persentase Konsistensi

jumlah Program RPJMD

2 Perencanaan program RKPD ke

yang harus

Pembangunan dalam APBD

dilaksanakan tahun

Daerah

berkenan dikali 100%

% 61,67

% 80

Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem

hasil Review dari Kategor

3 akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja B

inspektorat

i

kinerja dan

lnstansi Pemerintoh

Lkip Bappeda Libang 2021 12

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja

Formula Pengukuran

lndikator

Satuan

Target

profesiona lisme

pelayanan OPD

(SAKIP) Bappeda

Litbang

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai

untuk mewujudkan kinerja yang baik, berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima don pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi don wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan

anggaran atau DPA. Bappeda Litbang Kabupaten Kaimana Tahun 2021 menetapkan

Perjanjian Kinerja sebagai berikut:


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Abdul Rahim Furuada, S.Sos., MT

Jabatan : Kepala Bappeda Litbang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Freddy Thie

Jabatan : Bupati Kaimana

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

pcnghargaan dan sanksi.

Kaimana,

Abdul Rahim

uada. S.Sos. MT

Nip. 19660724\ 198903 1 007


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD

BAPPEDA, LITBANG

TAHUN ANGGARAN : 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1 (2 (3 (4) 151

1. Terwujudnya kualitas Persentase Kesesuaian % 61,67

perencanaan rencana pembangunan

pembangunan dan dengan RTRW


Kabupaten Kaimana

2. Meningkatnya Kinerja Persentase Konsistensi % 80

Perencanaan program RKPD ke dalam

Pembangunan Daerah APBD

3. Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem Nilai B

akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja

dan profesionalisme Instansi Pemerintah (SAKIP)

pelayanan OPD Bappeda Litbang

No. Program

Anggaran (Rp)

4.907.852.700

6.052.070.900

8.130.638.256

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah

Kaimana. 11 0 tober 2021

19.090.561.856

t ',

. -

• j

UA

I

Ii'

c

Abdul Rahim 'uruada. S.Sos.. MT

Nip. 19661 '24 198903 1 007


OPD

TAHUN ANGGARAN


: BAPPEDA, LITBANG

: 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

( f2I i3 (4 (5

1. Terwujudnya kualitas Persentase Kesesuaian % 61,67

- -

perencanaan rencana pembangunan

pembangunan dan dengan RTRW


Kabupaten Kaimana

2. Meningkatnya Kinerja Persentase Konsistensi % 80

Perencanaan program RKPD ke dalam

Pembangunan Daerah APBD

3. Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem Nilai B

akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja

dan profesionalisme lnstansi Pemerintah (SAKIP)

oelavanan OPD Bappeda Litbang

I

No. Program

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah

Kaimana, 24 Juni 2021

hl

di,

Abdul

le.

\

Rahim

.•.

« PERTAMA

i

Nip. 1966

hi

Anggaran(Rp)

4.480.918.900

5.983.440.900

6.962.219.943

17.426.579.743

da. S.Sos. MT

24 198903 1 007



OPD

TAHUN ANGGARAN

: BAPPEDA, LITBANG

: 2021

No. Sasaran Strateais Indikator Kineria Satuan Taraet

( - (2) (3) - ( --

(5)

-

Terwujudnya kualitas Persentase Kesesuaian rencana % 95

perencanaan pembangunan

dan pemanfaatan ruang di

kabupaten Kaimana

pembangunan dengan RTRW

Meningkatnya Kinerja Persentase Konsistensi Program % 80

Perencanaan Pembangunan

RKPD ke dalam APBD

Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai/ Predikat Sistem Akuntabilitas Nilai B

Kinerja dan Profesionalisme Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelayanan OPD

Bappeda Litbang

-

No.

Program

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran (Rp)

5.074.280.800

6.603.053.400

7. 578.601.454

Jumlah

19.255.935.654

i 2021

Abdul Rahim Flruada. S.Sos.. MT

,,L'

Nip. 1966074 198903 1 007


17

2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun anggaran 2021, Total alokasi dana untuk Bappeda Litbang

dianggarkan sebesar Rp. 19.090.561.856,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL)

sebesar Rp. 3.731.766.061,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.

15.358.795.795,00.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang

bertujuan untuk menemukenali isu-isu kritis yang dihadapi dalam implementasi

penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja serta untuk mengetahui tingkat capaian

target kinerja. Evaluasi yang dilakukan tentu didukung dengan perangkat penilaian don

evaluasi sesuai dengan stander don norma peraturan perudang-undangan. Dengan

mengetahui permasalahan sekaligus tingkat capaian akan memudahkan dalam mendesain

ulang strategi implementasi secara terus menerus, hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk mengukur keberhasilan don kegagalan capaian kinerja tersebut dapat

digunakan Skala Ordinal sebagai ukuran / stander penilaian, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kreteria Penilaian Relaisasi

No

Kinerja

Kinerja

Kade

l 91 2100 Sangat Baik Hiiau Tua

2 76<90 Tinggi Hijau Muda

3 66<75 Sedana Kunina Tua

4 51 <65 Rendah Kuning Muda

5 < 50 Sanaat Rendah Hedi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badon

Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian don pengembangan dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Litbang beserta target don

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:


No.

2

3

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran lndikator Satuan Target Realisasi Persentose

Strate is

Kineria

2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Persen 61,67 61,67 100

Persentase

Pembangunan/

kesesuaian

pemanfaatan

rencona

ruong yang

pembangunan

mengacu pada

dengan RTRW

RTRW RDTR

Persen 80 80 100

Meningkatkon

Kinerja

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

persentase

Konsistensi

program RKPD

ke dalam APBD

Meningkatnya Nilai/Predikat Kategori B Sesuai 1 00

akuntabilitas Sistem dengon hosil

kinerja dan Akuntabilitas Review

profesionalisme Kinerja Ins ta nsi lnspektorat

pelayanan OPD

Pemerintah

(SAKIP)

Bappeda

Litba

'

'

Dari tabel di etas, terdapat 3 indikator yang terbogi ke dalam 3 sasaran strategis. Pada

tahun 2021, ketiga indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau (tercapai 2

1 00%) dari target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Startegis

Pencapaian sasaran strategis Badon Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian

don Pengembangan mencerminkan pencapaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi don

analisis secara rind untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan

sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran : Terwujudnya Pembangunan/ pemanfaatan ruang yang mengacu

pada RTRW/RDTR

Dalam mencapai sasaran terwujudnya pembangunan/ pemanfaatan ruong yang

berkesesuaian dengan RTRW/RDTR didasarkan pada pemetaan Pola Ruang

terhadap peta cite Kabupaten Kaimana yang dalam pelaksanaannya di tahun

2021 mengacu pad a Perda RTRW No. 4 Tahun 2014 don No. 5 Tahun 2014.

Berdasarkan kondisi riil dilapangan telah mengalami perubahan peruntukan pada

beberapa titik sehingga untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang

berkesesuaian dengan RTRW don RDTR, dilakukan Revisi RTRW don RDTR sesuai


dengan Regulasi pedoman penyusunan RTRW untuk penyesuaian kembali terhadap

polo dan struktur ruang yang telah mengalami perubahan. Berikut dakumentasi

upaya percepatan proses revisi RTRW tersebut :

Gamber 3.1. Dokumentasi Kegiatan RTRW

a t terkait Penvusunan KLHS Revisi RTR

Sumber : Bappeda Litbang 2022

Rencana pembangunan jalan dalam peta temati

//F

lkip Bappeda litbang 2021 21

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya pembangunan/pemanfaatan

ruang yang mengacu pada RTRW/RDTR diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu

persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator don formula pengukuran indikator adalah

sebogai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan lndikator don Formulasi Perhitungan

No Sasaran lndikator Kinerja

Formula Pengukuran

lndikator

Terwujudnya

Pembangunan/

pemanfaatan ruang

yang mengacu pada

RTRW/RDTR

Persentase

kesesuaian rencona

pembangunan

dengan RTRW

kesesuaian

program/kegiatan

pembangunan terhadap

polo don struktur ruang

dibagi dokumen RTRW

dikali 100%

Capaian Kinerja Sasaran Strategis terwujudnya pembangunan/

pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW/RDTR dengan indicator persentase

kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Starategis 1 Tahun 2021

No

[l

lndikator

Kinerja

(3)

Persentase

kesesuaian

rencana

pembangunan

dengan RTRW


Persentase

Capaion

Target

Capaian

s/d

2021

terhadap

target 2021

(%) (Kolom

(7) /Kolom

Realisasi

Target

Akhir

tahun

tahun

Realisasi

2021 tahun

[Kolom

Renstra

Kriteria

2020

(Sesuai 2021

(7)/kolom (2021)

(6) X

PK)

(10) x

100%)

100%)

(5) (6 [7) (8) (10) [ 11)

61% 61,67% 61,67% 100% 61,67% 100%

Berdasarkan analisis terhadap persentase kesesuaian rencana pembangunan

dengan RTRW, terealisasi 61,67%. Persentase kesesuaian rencana pembangunan

dengan RTRWmasuk kategari sangat baik.

lkip Bappeda litbang 2021 22

Dalam pencapaian sasaran 1 persentase kesesuaian rencana pembangunan

dengan RTRW didukung dengan 1 program.

Tabel 3.5 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

No. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran

Persentase Tersedianya data Program 2,550,805,900

kesesuaian rencana terkait Koordinasi dan

pembangunan pemanfaatan ruang Sinkronisasi

dengan RTRW yang berkesesuaian Perencanaan

dengan RTRW Pembangunan

Daerah

Pagu yang disediakan untuk mencapai sasaran l persentase kesesuaian rencana

pembangunan dengan RTRW sebesar 13,36 % dari total pagu anggaran Bappeda

Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00

Tabel 3.6

Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran I

KEGIATAN

KETE

N REALISA CAP RAN

0

PROGRAM (kegiatan) URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGE T TARGET SI ANGGARA N (Rp.) REALISASI (Rp.) N AIA GAN

(%)

1 Program Koordinasi 1. 1 Koordinasi Perencanaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan 1 100%

2,062,289,900

dan Bidang kegiatan

1,550,572,600

Sinkronisasi Infrastruktur

Perencanaan dan

konsultasi

Pem banguna Kewilayahan Ranperda publik

n Daerah RTRW 2031 2012-

Jumlah 2 Kali

Pelaksanaan 2 Kali 100%

Konsultsi kegiatan

Publik Lingkungan Kajian

Strategis Hidup

(KLHS) RTRW Revisi

Jumlah 1 1 100%

Dokumen

Revisi RTRW

Pengkajian

Perumusan

dan

Pemantapan

Materi Teknik

dari Bab 1 S/ d

BabVIll

Dokumen Dokumen


Jumlah 1 1 100%

pelaksanaan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

rapat

wilayah

dengan

Jumlah

perbatasan

1 1 100%

kegiatan

pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

koordinasi pembahasan

substansi persetujuan

RTRW revisi

Jumlah 1 1 100%

kegiatan

pembahasan

Kegiatan Kegiatan

persetujuan

RTRWdi

substansi

BKPRD

pusat Provinsi dan

Jumlah 1 0 0%

Ranperda Ranperd Perd

a

RevisiRTRW a

Jumlah

RTR

1 0 0% w

pelaksanaan Kegiatan Provi

kegiatan validasi KLHS

Papu

nsi

di provinsi

a

Barat

belu

m

diteta pkan

1. Koordinasi Jumlah 6 Distrik 6 Distrik 100%

2 Perencanaan Bidang Kegiatan 488,516,000 353,668,000

Pengawasan

Pemerintaha Teknis Kinerja

n dan Penyelenggara

Pembanguna an

n Manusia

Pemanfaatan

Ruang

Kabupaten

Kaimana

Jumlah 1 1 100%

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Pembuatan

Surat ljin

Lokasi

3.2.2 Sasaran : Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan

daerah dengan I (satu) indicator kinerja yaitu persentase konsistensi program RKPD

kedalam APBD.


Penjelasan hubungan sasaran, indikator don formula pengukuran indikator adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rumusan lndikatar dan Formulasi Perhitungan

No Sasaran lndikator Kinerja Formula Pengukuran

lndikator

Meningkatkan Kinerja

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase

Konsistensi Program

RKPD ke dalam

APBD

Jumlah program RKPD tahun

berkenan dibagi jumlah

Program RP JMD yang harus

dilaksanakan tahun

berkenan dikali 1 00%

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan

daerah dengan indicator kinerja persentase konsistensi program RKPD ke dalam

APBD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B Capaian Kinerja Sasaran Starategis 2 Tahun 2021


Capaian

s/d

2020

Persentase

Target

lndikotor Realisasi

Target

terhadap

Capaian

Akhir

Na tahun

I Realisasi target 2021

Kinerja tahun

(Kolom

Renstra

2021 tahun

Kriteria

(%) (Kolom

2020

(7)/kolom (2021)

(Sesuai 2021

(7) /Kolom

(6) X

PK)

(10) X

100%)

100%)

1) (3) (5) (6) (7) (8) 10 (11)

l Persentase 80% 80% 80% 100% 80% 100%

Konsistensi

program RKPD

ke dalam APBD

Berdasarkan analisis terhadap persentase konsistensi program RKPD ke dalam

APBD, terealisasi 80%. Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD masuk

kategori sangat baik.

Dalam pencapaian sasaran 2 persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD

didukung dengan 2 program.


Tabel 3. 9 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

lndikator

No Sasaran Program Program Anggaran

Sasaran

1 Persentase Persentase Konsistensi Program

Konsistensi Program kegiatan RKPD Koordinasi dan

program Bidang Pemerintahan dan Sinkronisasi

RKPD ke Pembangunan Manusia; Perencanaan

dalam APBD Bidang Perekonomian don Pembangunan

SDA (Sumber Daya Alam) Daerah

Persentase Konsistensi Program

Program kegiatan RKPD Perencanaan

Bidang Perencanaan Pengendalian

Pembangunan Daerah dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

2,357,046,800

6,052,070,900

Dari total pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai

sasaran 2, persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD program

perencanaan pembangunan daerah mendapatkan pagu sebesar 44.05% dari total

anggoran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.

Tabel 3.10

Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran

KEGIATAN

NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR TARGET

REALIS

ASI ANGGARA REALISASI CAPA

(kegiatan) KINERJA TARGET N (Rp.) (Rp.) IAN

(%)

1 Program 1. Koordinasi Persentase 100% 100% 100%

Koordinasi 1 Perencanaa pelaksanaan 918,050,400 888,717,600

Sinkronisa.si

dan n

Pemerintah

Bidang Fasilitasi

Perencanaan an

Penyusunan

dan

Pembangunan Pem bangun

Renstra

Persentase

OPD

100% 100% 100%

Daerah an Manusia pelaksanaan

perenthnbun

dan

n

pengganggara

berbasis e-

planning

1. Koordinasi Jumlah 1 100%

2 Perencanaa pelaksanaan Kegiatan 1 1,438,996,400

n Bidang kegiatan Kegiatan

1,278,537,774

an

Perekonomi

dan SDA

TKPKD

(Sumber

Kabupaten

Kaimana

Daya Alam) Jumlah Data 1 Laporan 1 100%

Indeks Daya

Saing Daerah

Laporan

KETERA

NGAN


Jumlah 1 1 100%

Kegiatan

fasilitasi,

Kegiatan Kegiatan

koordinasi

perencanaan

dan

pendampinga

n program

bidang

kegiatan

ekonomi,

sosial

dan

budaya

pemerintahan

Kegiatan

Jumlah 1 1 100%

Keia tan Kegiatan

Survey

Potensi

awal

2 Program

PLTMH

2

Perencanaan 1 an,

Pengendali

Evaluasi

Jumlah

pelaksanaan

3

Distrik

Kali/7 3

Distrik

Kali/7

1,907,267,000 1,498,165,182

100%

dan

Pengendalian

Evaluasi

dan monitoring,

Pelaporan

Pembangunan Bidang

evaluasi

pelaporan

dan

Daerah Perencanaa

n

yang

waktu

tepat

Pembangun Distrik

di 7

an Daerah Jumlah 1 0

Kegia tan Kegiatan

100% Terdampa

Fasilitasi Air

pandemi

kdari

Bersih di Covid -19

Kampung

Urisa

sehingga

fasilitasi

proses

dapat

tidak

dilaksana

2. Penyusuna Jumlah 4 Kali 4 Kali 100%

kan

2 n penyelenggar 3,640,564,900 3,620,290,340

n

Perencanaa

dan

aan

Pendanaan yang

musrenbang

waktu

tepat

tingkat

di

Disturik,

Kabupaten,

Provinsi

Nasional

dan

Jumlah 1 1 100%

RPJMD

Dokumen

Kab.

Dokumen Dokume

Kaimana

n

2021-2025

Jumlah

Dokumen Dokumen

1

Dokume

1 100%

Perubahan

RKPD n

Jumlah

TA. 2021

OPD 340PD/ 34 OPD/ 100%

yang 1 1

didampingi Dokumen Dokume

dalam n

penyusunan


Renja serta

Dokumen

RKPD yang

diselesaikan

tepat waktu

Jumlah 1 l 100%

Dokumen Dokumen Dokume

Renstra

Bappeda

Litbang, 2021

2025

2 Analisis Jumlah l 1 100%

3 Data dan Dokumen Dokumen Dokume 504,239,000 416,783,635

Informasi Evaluasi n

Pemerintah Pelaksanaan

an Daerah Pembangunan

Bidang Kabupaten

Perencanaa Kaimana

n Tahun 2016-

Pembangun 2021

an Daerah Persentase 100 100% 100%

penyam paian

informasi

pelaksanaan

perencanaan

pem bangunan

daerah

melalui media

selama l

tahun

Jumlah 1 1 100%

Kegiatan

Pameran

Kegiatan Kegiatan

OTSUS dan

Promosi

daerah di

Bintuni

n

Berikut Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi target kinerja dalam

pencapaian sasaran strategii pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian don Pengembangan Kabupaten Kaimana.

Gambar 3.2. Dokumentasi Perencanaan don Pengganggaran telah berbasis E-Planning

dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kaimana

L

RW di Kementerian

iRTRW di Kementerinn


28

f

... ...

d --

... __ ..__

··

-.-

.• --

. CP Perencanaan dan Penganggaran

erbasis E-Planning

FT

re

[ re tow le

p Doi rag lat lMusreba

•

penal

Polir DRD,

(8]

oleo nvo po .

p

.,

a

vh

4.

-

L wso pa

%

. . .

...

lteai Perenara A

-"

egngpan

•.

P80 [(0]

Aalsis taadar Bl0a [A$8]-% «viz wsere»ow

Progres MCP Perencanaan dan Penganggaran

';"Z.: Berbasis E-Planning

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi E-Planning di kabupaten

Kaimana pada tahun 2021 menjadi tahun ke dua dalam perencanaan

penggangaran berbasis elektronik yang menggunakan Sisten lnformasi Pemerintah

Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan kegiatannya di

tahun ke dua ini progress perencanaan don pengganggaran APBD Papua Bara!

sesuai hasil Monitoring center for Prevention (MCP) Tahun 2021 oleh KPK RI terkait

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, maka Kabupaten

Kaimana menjadi Kabupaten pad a Peringkat Pertama dari l O Kabupaten/Kota se

Papua Bara! yang mempunyai progres tertinggi dalam penerapan Aplikasi E

Planning yaitu sebesar 71 %. Dengan pencapaian tersebut perencanaan don

penganggaran berbasis elektronik ditahun berikutnya akan terus dioptimalkan

semaksimal mungkin.

3.2.3 Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan

OPD

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme

pelayanan OPD diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai/Predikat Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Litbang.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula pengukuran indikator adalah

berdasarkan pada hasil review dari inspektorat.

Dalam pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

profesionalisme pelayanan OPD didukung dengan 1 program.


Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

No. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran

1 Nilai/Predikat Meningkatnya Program 8,130,638,256

Sistem Akuntabilitas kualitas pelayanan Penunjang

Kinerja Instansi program Urusan

Pemerintah (SAKIP) penunjang urusan Pemerintah

Bappeda Litbang pemerintahan Daerah

Kabupaten

/Kota

Total pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai sasaran

3, Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang mendapatkan pagu sebesar 42.59%

dari total anggaran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mecapai sasaran meningkatnya

akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan OPD program don kegiatan yang

menjadi pendukungnya diuraikan seperti pada table realisasi target, rencana

kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3

NO PROGRAM INDIKA TOR TARG

KEGIATAN

URAIAN (kegiatan) KINERJA ET

REAUS ASI ANGGARAN REALISASI AIAN CAP

(Rp.) Rp.)

1 Program 1.1 Penyediaan persentase 100% TARGET 100% 203,119,000 196,749,996 100% (%)

Penunjang Urusan Jasa Penunjang pemenuhan surat menyurat jasa

Daerah Pemerintah Pemerintah Urusan selama persentase 1 tahun

Kabupaten Daerah pemenuha n jasa 100% 100% 100%

/Kota sumber listrik yang daya

tersedia selama l

Jumlah tahun

kebersihan peralatan dan Jenis 20 20 Jenis 100%

yang

bahan

disediakan

pembersih

selama 1 Tahun

kebutuhan pemenuhan

makanan-minum

dan

kegiatan

tamu

rapat

ersentase 100% 100% 100%


1.2 Administrasi

Keuangan pemenuhan

Persentase 100% 100% 4,464,888,061 3,323,724,556 100%

Daerah

Perangkat pembayaran Gaji

dan

Pegawai

Tunjangan

Litbang selama

Bappeda

tahun

1

Persentase 100% 100% 100%

pemenuhan

tenaga PNS

jask

dan

Non

dibayar

PNS

selama

yang

tahun

1

1.3 Administrasi Persentase 100% 100% 1,647,464,375 1,528,380,573

Umum Pemenuhan

100%

Perangkat

Daerah

barang

penggandaan

cetak dan

selama l tahun

komponen

Jumlah 2 Jenis 2Jenis 100%

penerangan

instalasi listrik/

bangunan kantor

Jumlah

rumah tangga

peralatan

Peralat

6Jenis

Peralatan

6Jenis 100%

yang disediakan an

Jumlah

koordinasi

rapat

dan Distrik

7 7 Distrik 100%

konsultasi

dalam daerah

ke

Jumlah rapat 22 22 0rang 100%

konsultasi

koordinasi

ke

dan Orang

Luar daerah

Jumlah ATK yang 33 Item 33 Item

disediakan selam

100%

1 Tahun

Jumlah Peralatan 10 Item 10 Item

100%

Gedung

yang disediakan

Kantor

Jumlah

Kendaraan Dinas

7 Unit 7Unit 100%

Operasional

2 yang tersedia

Roda

1.4 Pemeliharaan 100% 100% 981,308,420 959,976,863

Barang Milik

100%

Daerah Persentase

Penunjang Pemenuhan jasa

Urusan pemeliharaan 19

Pemerintahan unit AC; 20 unit

Daerah

komputer/ laptop

dan

20 Unit printer

selama 1 tahun

Jumlah gedung 1 Unit 1 Unit 100%

yang dilakukan

pemeliharaan

dengan baik

selama 1 tahun

persentase 100% 100% 100%

pemenuhan 30

kendaraan

dinas/ operasional

yang dirawat

selama 1 tahun


1.5 Perencanaan, , Jumlah dokumen 1 1 30,018,400 29,959,400

Penganggaran, LAKIP yang Doku Dokwne

100%

Kinerja

dan Evaluasi waktu diselesaikan tepat men n

Perangkat

1.6 Daerah Penataan Jumlah dokumen 1 1 803,840,000 803,671,000

Organisasi LKPJ AMJ (Akhir Doku Dokwne

100%

Masa Jabatan) men n

Bupati diselesaikan yang

waktu tepat

Jwnlah dokumen 1 100%

diselesaikan LKPJ yang tepat Doku men Dokume n

1

waktu

Kendala dan Solusi

Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja don permasalahan yang ditemui pada

sasaran 1, 2 don 3 yang juga menjadi pendukung untuk pencapaian kinerja pada

setiap sasaran tidak terlepas dari hal-hal yang bisa menjadi kendala don solusi

dalam pencapaian target yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan

program/kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Kaimana kedepan, antara

lain:

1. Kualitas, skill don kemampuan analisis pegawai dalam perencanaan masih

harus terus ditingkatkan. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan mengikuti

pelatihan atau kursus singkat dengan pihak penyelenggara, Lembaga atau

organisasi kerja yang berkualitas seperti diklat -- diklat perencanaan yang

diselenggarakan oleh Bappenas.

2. Program dan kegiatan yang dianggarkan lebih memperhatikan kebutuhan don

kemanfaatan bagi organisasi dan masyarakat, dengan melampirkan Kerangka

Acuan Kerja (KAK) agar bisa diperoleh gambaran mengenai besaran uang don

manfaat dari kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan selain dapat meningkatkan

realisasi target kinerja organisasi, juga berkorelasi langsung terhadap aparatur

dan masyarakat.

3. System informasi data pembangunan yang menyeluruh perlu ditingkatkan

dalam mendukung peningkatan pencapaian target kinerja yang telah di

rencanakan dalam kurun waktu tertentu.


4. Secara keseluruhan Bappeda Litbang cukup konsisten dalam

mengimplementasikan apa yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda

Litbang 2016-2021 untuk program kegiatan di tahun 2021.

5. Permasalahan pandemic Covid- l 9 menjadi salah satu faktor yang sangat

mempengaruhi pencapaian kinerja program kegiatan pada tahun anggaran

2021, sehingga dukungan don sinergitas harus terus ditingkatkan dalam rangka

meningkatkan pencapaian kinerja program kegiatan yang lebih baik pada

periode berikutnya.

3.3 Akuntabilitas Anggoran

Pada tahun anggaran 2021, alokasi dana untuk Bappeda Litbang dianggarkan sebesar

Rp. 19.090.561.856,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.

3.731.766.061,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. l 5.358.795.795,00. Realisasi

untuk BTL adalah sebesar Rp. 2.715.724.556,00 atau mencapai 72,77% sementara

realisasi BL adalah sebesar Rp. l 3,733,472,963,00 atau mencapai 89,42% dari total

dana yang dianggarkan. Sementara dari tabel 3.13 terlihat bahwa realisasi kinerja (fisik)

pelaksanaan program kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2021 mencapai 92,61%.

Capaian kinerja (realisasi fisik) tidak tercapai sesuai target hal ini disebabkan adanya

output dari sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pandemic Covid-19. Namun

kategori capaian kinerja bisa dikatakan bahwa pencapaian kinerja Bappeda Litbang

selama tahun 2021 termasuk dalam kategori "Baik" karena berada di rentang capaian

76%- 100%.

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada label berikut:

Tobe! 3.13

Realisasi Belanja Bappeda 2021

NO

1.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

FISIK

CAPAIAN

Program Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah 4,907,852,700 4,071,495,974

Koordinasi Perencanaan Bidang

1. Pemerintahan dan Pembangunan % 100 1,406,566,400 1,242,385,600

88.33%

Manusia

I Asistensi Penyusunan Dokumen

1

Perencanaan Pembangunan 918,050,400 888,717,600

100%

96.80%


Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan

2.

Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen


Perangkat Daerah Bidang

488,516,000 353,668,000 100% 72.40%

Pemerintahan

Koordinasi Perencanaan Bidang

2. Perekonomian dan SDA (Sumber

Daya Alam)

% 100 1,438,996,400 1,278,537,774 88.85%

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan

1. Pembangunan Daerah Bidang

304,281,800 300,798,600 100% 98.86%

Perekonomian (RPIPD, RP)MD,

dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen

2. Perencanaan Pembangunan 100% 81.47%

Perangkat Daerah Bidang 821,282,800 669,082,000

Perekonomian


3. Dokumen Perencanaan 100% 98.48%

Pembangunan Daerah Bidang 313,431,800 308,657,174

SDA

3. Koordinasi Perencanaan Bidang

% 100 75.19%

Infrastruktur dan Kewilayahan 2,062,289,900 1,550,572,600


Dokumen Perencanaan

1. Pembangunan Daerah Bidang

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD

726,184,900 606,092,700 100% 83.46%

dan RKPD)

2

Asistensi Penyusunan Dokumen


Perangkat Daerah Bidang 1,336,105,000 944,479,900 67% 70.69%

Kewilayahan

2.

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah 6,052,070,900 5,535,239,157

Penyusunan Perencanaan dan

1.

Pendanaan

% 100 3,640,564,900 3,620,290,340

99.44%

1.

Pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten/Kota 1,253,909,100 1,245,931,100 100% 99.36%

Kooordinasi Penyusunan dan

Penetapan Dokumen

2.

Perencanaan Pembangunan 2,386,655,800 2,374,359,240 100% 99.48%

Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Data dan Informasi

2. Pemerintahan Daerah Bidang % 100 504,239,000 416,783,635

82.66%

Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi

1. Perncanaan Pembangunan

504,239,000 416,783,635 100% 82.66%

Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan

3. Pelaporan Bidang Perencanaan % 100 1,907,267,000 1,498,165,182

Pembangunan Daerah

Koordinasi Pengendalian

Perencanaan dan Pelaksanaan

1.

Pembangunan Daerah di 1,907,267,000 1,498,165,182

Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan

3.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8,130,638,256 6,842,462,388

1.

78.55%

50% 78.55%

Perencanaan, Penganggaran, dan

% 100 99.80%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30,018,400 29,959,400


Koordinasi dan Penyusunan

1. Laporan Capaian Kinerja dan

30,018,400 29,959,400 100% 99.80%

lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

% 100 4,464,888,061 3,323,724,556 74.44%

1.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

100% 71.61%

ASN 3,483,506,061 2,494,421,056

Pelaksanaan Penatausahaan

2. dan Pengujlan/ Verfikasi

981,382,000 829,303,500 100% 84.50%

3.

4.

s. Penunjang

Keuangan SKPD

Admlnlstrasl Umum Perangkat

Daerah

% 100 1,647,464,375 1,528,380,573 92.77%

Penyediaan Komponen lnstalasi

1. Listrik/ Penerangan Bangunan

2,775,000 2,771,000 100% 99.86%

Kantor

Penyediaan Peralatan dan

100% 98.46%

2.

Perlengkapan Kantor 584,980,000 575,945,501

3.

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 1,335,000 1,335,000 100% 100.00%

4. Penyediaan Barang Cetakan 100% 100.00%

dan Penggandaan 335,304,375 335,304,272

5. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan 100% 84.78%

Konsultasi SKPD 723,070,000 613,024,800

Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah % 100 203,119,000 196,749,996 96.86%

1.

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 21,700,000 21,693,500 100% 99.97%

2. Penyediaan Jasa Komunlkasi,

100% 98.36%

Sumber Daya Air dan Listrik 60,000,000 59,015,096

tmum Kantor 121,419,000 116,041,400

3. Penyediaan Jasa Pelayanan

100% 95.57%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Urusan Pemerfntahan % 100 981,308,420 959,976,863 97.83%

Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

1.

Perizinan Kendaraan Dinas 759,478,000 741,093,681 100% 97.58%

Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi

2. Gedung Kantor dan Bangunan

170,250,420 167,570,000 100% 98.43%

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi

3.

Sarana dan Prasarana

100% 99.48%

Pendukung Gedung Kantor 51,580,000 51,313,182

atau Bangunan Lainnya

6. Penataan Organisasi % 100 803,840,000 803,671,000 99.98%

Koordinasi dan Penyusunan

1. Laporan Kinerja Pemerintah

803,840,000 803,671,000 100% 99.98%

Daerah

1

TOTAL

19,090,561,856 16,449,197,519 92,61%

Realisasi belanja Bappeda Litbang 2021 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :


Tabel. 3.14 Anggaran don Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2021

Kinerja

Anggaran

No Sasaran Strategis Indikator

Tingkat Tingkat

Anggaran

Terwujudnya

Pembangunan/

Persentase

kesesuaian rencana

I pemanfaatan ruang yang

pembangunan dengan

61.67% 61.67% 100% 2,550,805,900 1,904,240,600 74.65%

mengacu pada

RTRW/RDTR RTRW

Meningkatkan Kinerja

persentase

2 Perencanaan

Konsistensi program 80% 80% 100% 8,430,677,700 7,702,494,531 91.60%

Pembangunan Daerah

RKPD ke dalam

APBD

Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem

Sesuai dengan

akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas Kinerja

hasil Review

3 profcsionalismc Instansi Pemerintah B tlari 100% 8,109,078,256 6,842,462,388 84.16%

pelayanan 0PD

(SAKIP) Bappeda

Litbang

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian

Kinerja

nspektorat

Penyerapan anggaran tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah realisasi anggaran

tersebut sudah cukup efisien atau belum terhadap input tertentu dalam mencapai sasaran dengan

indicator yang telah dirumuskan. Jika sumberdaya yang dikeluarkan melebihi capaian kinerja

keluaran tertentu, maka efisiensinya rendah. Begitu juga sebaliknya, jika sumberdaya yang

dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi anggarannya

semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan adanya

tingkat efisiensi anggaran. Hal ini terlihat sasaran yang capaian kinerjanya lebih tinggi daripada

capaian kinerja anggarannya, yaitu sebesar 16,53% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Strategis

Tingkat Tingkat

lndikator

Tingkat

Capaian Capaian

Kinerja

Efisiensi (5-4)

Kineria Anggaran

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya Persentase 100% 74.65% Efisiensi:

Pembangunan/ kesesuaian 25,35%

pemanfaatan

rencana

ruang yang pembangun

mengacu pada an dengan

RTRW /RDTR RTRW

2 Meningkatkan persentase 1-00% 91.60% Efisiensi:

Kinerja Konsistensi 8,40%

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

program

RKPD ke

dalam APBD

3 Meningkatnya Nilai/Predik 100% 84.16% Efisiensi:

akuntabilitas at Sistem 15,84%


kinerja dan

profesionalisme

pelayanan OPD

Akuatabilitas

Kinerja

lnstansi

Pemerintah

(SAKIP)

Bappeda

' Litbang

TOTAL

100% 83,47% 16,53%


BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan kinerja Bappeda Litbang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

program don kegiatan tahun anggaran 2021 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara don Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah don Tata

cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program kegiatan Bappeda Litbang selama tahun

2021 dilakukan untuk mengetahui lebih detail faktor - faktor apa saja yang menjadi

penghambat don pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi tusi

Bappeda Litbang di daerah. Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara kuantitas jumlah pegawai Bappeda telah cukup, yaitu sebanyak 48 pegawai

(PNS + Non PNS) namun secara kualitas, skill don kemampuan analisis pegawai masih

harus ditingkatkan. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan

atau kursus singkat dengan pihak penyelenggara merupakan Lembaga atau organisasi

kerja yang berkualitas seperti diklat -- diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh

Bappenas.

2. Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur secara kuantitas don

kualitas sudah sangat memadai.

3. Anggaran yang dialokasikan ke Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00

dan terealisasi sebesar Rp. 16.449.197.519,00 atau mencapai 86,16%

4. Realisasi dari target kinerja Bappeda Litbang mencapai 92,61% dan termasuk dalam

kategor "Baik".

5. Bappeda melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.


6. Secara keseluruhan Bappeda Litbang cukup konsisten dalam mengimplementasikan apa

yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Litbang 2016-2021 untuk program

kegiatan di tahun 2021.

7. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan masih menghadapi berbagai

permasalahan meliputi: ( 1 ) Data Tersebar di lnstansi Sektoral; (2) Adanya Kesenjangan

data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

8. Pada tahun anggaran 2021 pencapaian target don penyerapan anggaran

pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal disebabkan oleh faktor bencana alam

non a lam yakni penyebaran Corona Virus Dieses 2019 (COVID- 19)

2. Saran

1. Masih soma seperti tahun sebelumnya, agar setiap program don kegiatan yang

dianggarkan lebih memperhatikan kebutuhan dan kemanfaatan bagi organisasi dan

masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan melampirkan Kerangka

Acuan Kerja (KAK) disetiap kegiatan agar bisa diperoleh gambaran mengenai besaran

uang don manfaat dari kegiatan dimaksud.

Hal ini diharapkan selain dapat

meningkatkan realisasi target kinerja organisasi, juga berkorelasi langsung terhadap

aparatur dan masyarakat.

2. Dalam penyusunan program dan kegiatan, agar lebih memberdayakan staf di masing

- masing bidang. Selain baik untuk proses pembelajaran dan kaderisasi, juga untuk

meringankan beban kerja atasan langsung.

3. Perlunya peningkatan validitas data don informasi yang digunakan sebagai dasar

perencanaan pembangunan.

4. Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan pada masa pandemic

Covid-19 diperlukan dukungan, kerjasama dan sinergitas dari semua pihak untuk

meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

5. Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid- 1 9

.dan pemulihan Kaimana serta Indonesia secara umum menjadi solusi yang tepat untuk

memulihkan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional


LAMPIRAN

Indikator Kineria Utama Tahun 2021 dilen ka i Surat Ke utusan Ke ala OPD

Perianiian Kineria 'PK sam ai Eselon IV Tahun 2021

Rencana Aksi Tahun 2021

Pohon Kineri Tahun 2021

Konsistensi Sasaran-Pro ram-Ke iatan Tahun 2021

Renia Tahun 2021

Realisasi An aran Tahun 2021


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP Bappeda) TAHUN 2021 FIX

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?