MODUL ISO 14001 2015 by thomas hidayat k

PELATIHAN PEMAHAMAN 

PERSYARATAN PERSYARATAN 

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 

ISO 14001:2015 

Trainer : 

Ir. Thomas Hidayat Kurniawan, MM 

HP : 081310066819 

Email : thomashidayatk@gmail.com 

Thomas Hidayat Kurniawan HP: 08112141402, thomashidayatk@gmail.com 

1

JADWAL PELATIHAN 

No Tanggal, Pukul Materi 

1 HARI PERTAMA 

08.30 – 09.00 Pembukaan, 

09.00 – 10.00 Pengertian Sistem Manajemen Lingkungan 

10.00 – 12.00 Konteks Organisasi 

12.00 – 13.00 Istirahat 

13.00 – 16.00 Kepemimpinan, Perencanaan, Penunjang 

2 HARI KEDUA 

08.30 – 09.00 Review hari pertama 

09.00 – 11.30 Operasi 

11.30 – 13.00 Istirahat 

13.30 – 16.00 Evaluasi Kinerja dan Perbaikan 

2 

Thomas Hidayat Kurniawan HP: 08112141402, thomashidayatk@gmail.com

TUJUAN PELATIHAN 

Memberikan peserta pemahaman mengenai: 

1. Pengertian Manajemen Lingkungan 

2. Pengertian Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 

3. Persyaratan standar Sistem Manajemen Lingkungan 

4. Tahapan Dan Metoda Identifikasi aspek dan Evaluasi Aspek 

5. Contoh Penerapan standar Sistem Manejemen Lingkungan 

3 


ISI ISO 14001 : 2015 

Pengantar 

Pendahuluan 

1 Lingkup 

2 Rujukan Normatif 

3 Istilah dan definisi 

4 Konteks/Situasi dari Organisasi 

5 Kepemimpinan 

6 Perencanaan 

7 Penunjang 

8 Operasional 

9 Evaluasi kinerja 

10 Perbaikan untuk peningkatan/ peningkatan 

4 


ISO 14001: 2015 

Judul pasal 

Pendahuluan 

Lingkup 1 

Acuan Normatif 2 

Istilah dan definisi 3 

Konteks/Situasi dari Organisasi (hanya judul) 4 

Nomor 

pasal 

Memahami organisasi dan Konteknya 4.1 

Memahami kebutuhan dan harapan pihak pihak yang berkepentingan 4.2 

Menetapkan lingkup SML 4.3 

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 4.4 

Kepemimpinan (hanya judul) 5 

Kepeminpinan dan komitmen 5.1 

Kebijakan Lingkungan 5.2 

Peran,Tanggungajawab dan kewenangan dalam organisasi 5.3 

Perencanaan 6 

Menangani Risiko risiko dan Peluang peluang 6.1 

Umum 6.1.1 

Aspek Lingkungan 6.1.2 

Kepatuhan terhadap kewajiban (peraturan perundangan dan persyaratan lain) 6.1.3 

Langkah Perencanaan 6.1.4 

Tujuan Lingkungan dan Perencanaan cara mencapainya 6.2 

Tujuan Lingkungan 6.2.1 

Tindakan perencanaan untuk mencapai tujuan lingkungan 6.2.2 


ISO 14001: 2015 

Judul pasal 

Penunjang 7 

Sumberdaya 7.1 

Kompetensi 7.2 

Kesadaran 7.3 

Komunikasi 7.4 

Umum 7.4.1 

Komunikasi Internal 7.4.2 

Komunikasi eksternal 7.4.3 

Informasi Terdokumentasi 7.5 

Umum 7.5.1 

Menyusun dan Memperbarui 7.5.2 

Pengendalian informasi terdokumentasi 7.5.3 

Operasional 8 

Perencanaan dan pengendalian operasional 8.1 

Persiapan dan tanggap darurat 8.2 

Evaluas/Penilaian kinerja 9 

Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian 9.1 

Umum 9.1.1 

Penilaian Kepatuhan 9.1.2 

Audit Internal 9.2 

Umum 9.2.1 

Program audit internal 9.2.2 

Tinjauan Manajemen 9.3 

Peningkatan 10 

Umum 10,1 

Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 10.2 

Peningkatan Berkelanjutan 10.3 


Nomor 

pasal

Pengantar 

• ISO 14001 pertama kali diperkenalkan 1996, sebagai edisi 

pertama 

• 2004 mengalami perubahan/revisi pertama, sebagai edisi 

kedua hal ini untuk mendukung sistem manajemen yang 

terintegrasi dengan Sistem Manajemen Kualitas/ISO 9001 : 

2008. 

• 2008, ISO 14001 telah disepakati untuk dilakukan 

perubahan/revisi dan diterbitkan September pada tahun 2015, 

sebagai edisi ketiga dengan perubahan yang besar. 

• ISO pada tahun 2015 mengeluarkan standar dalam 

pembuatan atau revisi sistem manajemen yaitu ISO/IEC 

Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement. 

• Di dalam standar tersebut ada lampiran SL / Annex SL yang 

menjelaskan mengenai struktur, kalimat inti dan definisi yang 

akan diterapkan dalam suatu standar sistem manajemen. 

7 


Pengantar 

Mengapa ISO 14001 direvisi? 

• Semua standar ISO ditinjau setiap lima tahun 

untuk menentukan apakah revisi diperlukan 

dalam rangka agar tetap berjalan dan relevan 

untuk trend pasar yang ada. 

• Sistem ini dirancang untuk merespon tren 

terbaru dan memastikan sistem ini kompatibel 

dengan standar sistem manajemen lainnya. 

8 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

• Harus ada keseimbangan lingkungan hidup, 

social dan ekonomi 

• Tujuan keseimbangan lingkungan hidup, social 

dan ekonomi adalah Pembangunan 

berkelanjutan 

• Masalah Lingkungan Hidup berkembang 

• Membawa organisasi untuk mengadopsi 

pendekatan pengelolaan lingkungan dengan 

sistem manajemen 

10 


PENDAHULUAN 

Tujuan 

Menyediakan kerangka kerja untuk melindungi 

lingkungan hidup dan menanggapi perubahan 

lingkungan 

Kunci sukses 

• Tergantung komitmen semua level dan fungsi yang 

dipimpin pimpinan puncak 

• Integrasi ke dalam proses bisnis organisasi 

• Menggabungkan pengelolaan/tata kelola 

lingkungan ke dalam sistem manajemen 

11 


PENDAHULUAN 

PDAC MODEL 

• menerapkan siklus PLAN‐DO‐CHECK‐ACTION (PDCA) 

• menerapkan peningkatan berkelanjutan 

12 


PENDAHULUAN 

PDAC MODEL 

PDCA dalam ISO 14001:2015 Sama seperti versi ISO 14001 

sebelumnya yang didasarkan pada Plan – Do – Check – Act (PDCA) 

siklus. 

• Plan : organisasi mengembangkan pemahaman yang sistematis 

dampak kegiatan organisasinya pada lingkungan dan harapan dari 

berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini mereka menetapkan 

tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil 

sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi. 

• Do adalah titik di mana organisasi menjalankan sistem manajemen 

Lingkungan yang dibuat 

• Check : memantau, mengukur dan melaporkan hasil, dan untuk 

memverifikasi apakah tujuan yang direncanakan telah dipenuhi. 

Dari evaluasi ini, langkah-langkah lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

meningkatkan hasil lebih jauh, yang dapat diimplementasikan 

dalam apa yang disebut dengan 

• Act : Perbaikan yang berkelanjutan 

13 


PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 

LINGKUP 

• Dapat dipergunakan organisasi untuk meningkatkan 

kinerja lingkungan 

• Dipergunakan organissi dalam usaha mengelola 

tanggungjawab lingkungan 

• Membantu organisasi mencapai tujuan akhir 

sistem manajemen lingkungan 

• Dapat diterapkan oleh setiap organisasi, terlepas 

dari ukuran, tipe, kondisi alamiah, aspek lingkungan 

dari aktivitas, produk dan layanan. 

• Mencakup Aspek lingkungan yang ditetapkan, 

yang dapat dikendalikan dan yang dapat 

mempengaruhi organisasi 

14 



ISTILAH DAN DEFINISI 

Lingkungan: 

Keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk : 

udara, air, tanah, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia dan 

interaksinya 

Catatan : 

Sekeliling adalah mulai dari dalam organisasi sampai sistem 

Global 

Sistem manajemen: 

Pengaturan unsur dari organisasi yang saling terkait atau 

berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan proses 

untuk mencapai tujuan tersebut 


15


ISTILAH DAN DEFINISI 

Sistem manajemen lingkungan : 

Bagian dari sistem manajemen yang 

dipergunakan untuk mengelola aspek 

lingkungan, mematuhi peraturan perundangan 

dan menangani risiko(dampak) dan peluang 


16

PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) 

4 Konteks Organisasi 

4.1. Memahami organisasi dan Konteknya 

Harus menetapkan masalah masalah eksternal dan 

internal yang terkait dan yang mempengaruhi 

kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang dituju 

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak pihak 

yang berkepentingan 

Harus menetapkan : 

a) pihak pihak yang berkepentingan yang terkait 

b) Kebutuhan dan harapan yang terkait dari pihak pihak 

terkait 

c) Kebutuhan dan harapan yang menjadi kewajiban 

yang harus dipatuhi 

17 


the needs and expectations of interested parties 

• Citizens 

• Customers 

• Distributors 

• Shareholders 

• Investors 

• Owners 

• Insurers 

Government 

Regulators 

• Recovery service 

• suppliers 

The Organization 

Management 

•Top Management 

•Those accountable for 

Quality policy and 

implementation 

Those who implement and 

maintain the QMS 

•Those who maintain QMS 

and risk procedures 

Other Staff 

• Competitors Media 

• Commentators Trade 

groups 

• Neighbors Pressure 

groups 

• Emergency services 

• Other response agencies 

• Transport services 

• Staff dependents 

Contractors 


18

Contoh : Interested parties and requirements 

Executive Board 

Local residents 

Law enforcers/Regulators 

Good financial performance, legal compliance, avoidance of 

fines, sustainable, corporate and social responsible with a 

suitable governance framework 

Local employment, good reputable employer 

Identification of applicable statutory and regulatory requirements 

for the products and services provided, understanding of the 

requirements, application within QMS of the requirements, and 

update/maintenance of them. Legal compliance, prompt 

responses to investigations and enquiries 

Bank/Finance 

Employees 

Good financial performance and cash flow 

Professional development, employment security and good 

employee working relationships 

Customers 

Insurers 

External providers 

Trade Unions 

Etc 

Value for money, high quality, expectations for design innovation, 

on time, low cost, quick response, installation expertise, legal 

compliance 

No claims/prompt payment/risk management 

Clear, unambiguous contracts and scope of works, good 

working relationship 

Compliance (applicable laws) and good working 

relationships with management 

C 


DUA KLAUSAL BARU yang berkaitan DENGAN KONTEKS ORGANISASI, : 

 

 

1. yang mengharuskan organisasi untuk menentukan isu-isu dan 

persyaratan yang dapat berdampak pada perencanaan sistem 

manajemen dan 

2. dapat digunakan sebagai masukan ke dalam pengembangan sistem 

manajemen. 

Klausul ini dapat ditemukan di bagian 4.1 dan 4.2 

4.1 Understanding the organization and its context 

4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 


Praktek analisa situasi 

eksternal 

Peluang 

Ancaman 

internal 

Kekuatan 

kelemahan 




4.3 Menetapkan lingkup SML 

Harus menetapkan batas batas dan penerapan SML 

Ketika menetapkan lingkup Harus mempertimbangkan: 

a. masalah masalah eksternal dan internal 

b. kewajiban yang harus dipatuhi 

c. Unit, fungsi dan batas fisik organisasi 

d. Aktivitas, produk dan layanan 

e. Kewenangan dan kemampuan menjalankan 

pengendalian dan pengaruh 


22

Contoh : External issues 

Contractual arrangements 

generally within the sector 

Regulation within the 

industry generally 

Countries environmental 

requirements affecting 

products and service 

Client consideration of 

bringing expertise in-house 

 

Relationships with external 

interested parties 

Competitive environment – 

overall low cost of entry 

into the market 

Overall competition within 

the recruitment sector 

 

 

Legislation, e.g. 

employment of nonnationals 

Overall economic climate 

in the country 

Technology advances Standardization and 

certification within the 

industry 

 

 

Client working 

environment, other trades 

working alongside us 

Perceptions/values of 

external interested parties 

Client configuration 

changes during installation 

 

Key drivers and trends 

Workforce culture within the Construction delays External inspections/audit 

sector and country 

Competitors ceases trading Availability of raw 

Price of raw materials 

materials 

Power cuts in countries Availability of external Etc. 

providers – machinery 

maintenance etc. 


23

Contoh : Internal issues 

Structure of the organization Roles within the organization Availability of reliable, qualified 

and competent work force 

Stability of work force Staff retention Staff training levels 

External providers competence 

and availability 

Availability and quality of 

candidates to fulfill our 

vacancies 

Culture within the organization 

Working hours Staff morale Internal politics 

Governance Policies Objectives 

Strategies Capabilities Resources 

Knowledge General competence Technologies 

Information systems Decision making processes Relationships with interested 

parties 

Perceptions/values of Standards, guidelines and Contractual relationships 

interested parties models adopted 

Potential conflicts Processes for resolving 

Social customs 

conflicts 

Management’s abilities Priorities IT Database skills 

Root cause analysis abilities Improvement tools and 

Ability to motivate 

abilities to apply 

workforce 

Project management 

Understanding and experience Co-operation of workforce 

expertise – new offices 

in implementing ISO 9001 

 

Etc. 

Thomas Hidayat Kurniawan HP: 08112141402, thomashidayatk@gmail.com 24



4.4. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 

Harus menetapkan , menerapkan , memelihara 

dan memperbaiki secara berkelanjutan SML 

Harus memperhatikan pengetahuan hasil dari 4.1 

dan 4.2 


25


5. Kepemimpinan 

5.1 Kepeminpinan dan komitmen 

Pimpinan puncak harus MEMPERAGAKAN 

kepemimpinan dan komitmen, dengan : 

a. Menjalankan tanggungjawab untuk efektifitas SML 

b. Menjamin/memastikan kebijakan dan Tjuan 

lingkungan ditetapkan dan selaras dengan 

arahan strategis dan konteks /situasi organisasi 

c. Menjamim penyatuan/integrasi persyaratan SML 

ke dalam proses bisnis organisasi 

d. Menjamin sumberdaya yang dibutuhkan tersedia 


26



5.1 Kepeminpinan dan komitmen 

e. Mengkomunikasi pentingnya efektifitas 

pengelolaan lingkungan dan kesesuaian dengan 

persyaratan SML 

f. Menjamin bahwa SML mencapai hasil yang dituju 

g. Mengarahkan dan mendorong personil untuk 

berkontribusi/berperan bagi SML 

h. Mengalakan/mempromosikan perbaikan 

berkelanjutan 

i. Mendorong peran pengelola yg terkait, 

memperagakan kepemimpinannya dalam area 

tanggungajwabnya 


27



5.2 Kebijakan Lingkungan 

Pimpinan Puncak harus menetapkan , 

menerapkan dan memelihara kebijakan 

lingkungan, dengan menentukan lingkup SML , 

yang : 

a)Sesuai dengan maksud dan konteks 

organisasi 

b)Menyediakan kerangka kerja untuk penetapan 

tujuan lingkungan 


28




c) Mencakup komitmen melindungi lingkungan 

hidup, pencegahan polusi dan komitmen khusus 

yang relevan dengan konteks organisasi. Misal 

kelestarian sumberdaya, perubahan iklim, 

perlindungan keanekaragaman hayati dan 

ekosistem 

d) Mencakup komitmen melaksanakan 

kewajiban yang harus dipatuhi 

e) Mencakup komitment untuk perbaikan 

berkelanjutan dari SML untuk menambah kinerja 

29 

lingkungan 





Kebijakan lingkungan harus : 

• Dipelihara sebaga informasi yang 

terdokumentasi 

• Dikomunikasikan dalam organisasi 

• Tersedia bagi para pihak terkait 


30



5.3 Peran,Tanggungajawab dan kewenangan dalam 

organisasi 

Pimpinan puncak harus menjamin tanggungjawab dan 

kewenangan untuk peran terkait ditetapkan dan 

dikomunikasikan dalam organisasi. 

Pimpinan puncak harus menetapkan tanggungjawab 

dan kewenangan untuk yang : 

a) Menjamin SML sesuai dengan persyaratan standar 

ini (ISO 14001) 

b) Melaporkan kinerja SML, mencakup kinerja 

lingkungan kepada pimpinan puncak 


31


6. Perencanaan 

6.1 Menangani Risiko risiko dan Peluang 

peluang 

6.1.1. Umum 

Harus menetapkan , menerapkan dan memelihara 

proses untuk memenuhi persyaratan 6.1.1 sampai 

6.1.4 

Perencanaan harus mempertimbangkan: 

a) Masalah masalah,yang disebut dalam 4.1 

b) Persyaratan persyaratan yang disebut dalam 4.2 

c) Lingkup SML 

IDENTIFIKSI PROSES 


32

Ururtan proses 

utama 

Perijinan 

Sosialisasi 

Sub proses 

Pemda 

Pusat 

Desa 

Pembukaan areal 

Persiapan sarana 

Tambang 

delivery 




6.1 Menangani Risiko risiko dan Peluang peluang 

6.1.1 Umum 

Menetapkan Risiko dan peluang terkait aspek 

lingkungan, kewajiban yang harus dipenuhi, masalah 

lain dan persyaratan yang teridentifikasi dalam 4.1 

dan 4.2, yang dibutuhkan untuk menangani : 

• Memberikan jaminan SML dapat mencapai hasil yang 

dituju 

• Mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak 

diinginkan, mencakup kondisi lingkungan hidup sekitar 

yang mempengaruhi organisasi 

• Mencapai perbaikan berkelanjutan 


34

Proses risiko peluang Kewajiban 

(peraturan 

atau 

persyarata 

n lain) 

Peneri 

maan 

bahan 

baku 

biji 

coklat 

Telat : 

kurang 

bb 

Produk 

si 

turun 

Bersertifi 

kat 

Petani 

banyak/s 

upply 

besar 

UU limbah, 

mengelola 

limbah 

karung 

bekas biji 

coklat 

aspek 





6.1.1 Umum 

Dalam lingkup SML, organisasi harus menetapkan 

situasi darurat yang mungkin terjadi, mencakup yang 

dapat mempengaruhi lingkungan hidup 

Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi, 

dari : 

• Risiko dan peluang yang perlu ditangani 

• Proses yang dibutuhkan dalam 6.1.1 sampai 6.1.4 


36




6.1.1 Umum 

Risiko-risiko yang muncul karena aktifitas organisasi 

secara detail di minta untuk di identifikasi. 

Risiko tersebut dapat menimbulkan peluang yang 

menguntungkan ataupun merugikan. 

Agar lebih strategis, perusahaaharus men-sinergikan 

antara kebutuhan dan keinginan pihakn yang 

berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 

dengan rencana strategi organisasi secara jangka 

pendek maupun jangka panjang. 


37

DEFINISI RISIKO 

DAMPAK DARI KETIDAKPASTIAN SASARAN 

Penjelasan nya 

- Penyimpangan dari yang diharapkan/sasaran 

- Potensi peristiwa yang merugikan dan hasil dari 

suatu peristiwa (dampak) yang mempengaruhi 

sasaran 

- Kombinasi dari : 

1. dampak suatu peristiwa/KEJADIAN (perubahan 

suatu keadaan) 

dan 

2. digabungkan dengan kemungkinan terjadinya 

peristiwa tersebut 

10-Mar- 

16 

38 


TIPE RISIKO 

Equity Risk 

Trading Risk 

“Specific 

Risk” 

Risks 

Market Risk 

Credit Risk 

Operational 

Risk 

Interest Rate Risk 

Currency Risk 

Commodity Risk 

Transaction Risk 

Gap Risk 

Counterparty 

Risk 

General 

Market 

Risk 

Reputational 

Risk 

Business and 

strategic risks 

Portfolio 

Concentration 

Risk 

Issuer Risk 

Issue Risk 


39

SAMPLE - LIST OF RISK ITEMS 

Design Engineering Risks Procurement Risks HSE Risks Project Management Risks Organizational 

Risks 

FEED Docs in ITB Docs are not RFQ & RFP documents are 

detail and incomplete additional not clear such as : Scope of 

some procentage for Bill of Supply, Data Sheet, Bill of 

Quantity calculation may Quantity, Specification, Test 

required. 

Plot Plan, P&ID, One Line 

Diagram & Hazardous Area 

Change 

Inaccurate assumptions on 

technical issues in planning 

stage 

Surveys incomplete 

Witness, Chemical /Oil/Grease 

Supply, Spare Part For 

Commissioning & 2 Years 

Operations, engineering 

document should be supply, 

Fabrication Schedule, 

Packaging Specification, 

General Condition, etc are not 

clear. 

Critical Items and Very tight 

Schedule that need special 

attentions 

Increase in material cost due 

to market forces 

HSE Project Plan 

Implementation. High 

standard will impact to 

project cost and schedule 

Project purpose and need is not 

well-defined 

Terms & 

Conditions 

Contract Risks 

Inexperienced staff Refer To Legal 

assigned 

Risk Register and Risk Project scope, schedule, Losing critical staff 

Management Execution are objectives, cost, and deliverables at crucial time of 

not well done since are not clearly defined or the project 

Engineering Design Stage. understood 

Environmental analysis 

(AMDAL) incomplete 

Unreasonably high expectations Insufficient time to 

from stakeholders 

plan 

Political Situation is unstable, Environmental regulation or Vendor or contractor delays 

War, Riot, Embargo local regulation is not Clear 

or Changed 

Changes to Capacity, Materials Economic is Unstable, Construction Waste Estimating and/or scheduling 

or Specification 

Depression, Inflasion, Treatment Availability errors 

Currency Rate is unstable, Oil 

Price is unstable or increase. 

SIL, HAZID & HAZOP Study 

have potensial to add more 

materials, instrument & 

equipments. 

Disaster, Climate, High/Low 

Tide and Other Nature 

Conditions. 

Availability of project data 

and mapping at the 

beginning of the 

environmental study is 

insufficient 

New information after 

Unplanned work that must be 

accommodated 

Basic Engineering Design Data Massive Development or 

Lack of 

& Detail Engineering Design Massive Construction in some Environmental Document is coordination/communication 

Data are wrong. 

P&ID and Plot Plan Review 

Meeting are not so carefully 

country or Province that 

requires a lot of Cosntruction 

materials 

Loading & Unloading and 

completed may require reevaluation 

or a new 

document (i.e. utility 

relocation beyond 

document coverage) 

New alternatives required 

Underestimated support 

Unanticipated 

project manager 

workload 

Internal “red tape” 

causes delay 

getting approvals, 

decisions 

Functional units not 

available, 

overloaded 

Lack of specialized 

staff or Skilled MP 

resources are 

limited. 

Overlapping of one 

Analysis on Draft of 

Contract from Legal 

Department or Refer 

to Analysis from 

Contract Engineer 

Copyright © 2015 BSI. Allrights reserved. 

Thomas Hidayat Transportation Kurniawan Plan which to HP: avoid, mitigate 08112141402, or resources or thomashidayatk@gmail.com 

overly optimistic or more projects 

91

Risk Analysis 

Risk 

Assessment 

Risk 

Management 

Risk 

Monitoring 

Identification 

Control It 

Process 

Level 

Measurement 

Share or 

Transfer It 

Activity 

Level 

Prioritization 

Diversify or 

Avoid It 

Entity Level 


41

kriteria risiko 

Organisasi harus menyusun kriteria 

risiko yang akan digunakan untuk 

mengevaluasi tingkat risiko suatu 

bahaya 

Tingkat resiko dapat diterima 

Tingkat resiko memerlukan perlakuan 


CONTOH KRITERIA RISIKO 

KEMUNGKINAN 

DAMPAK/KONSEKUENSI/KEPARAHAN 

1 2 3 4 5 

5 TINGGI TINGGI EKSTRIM EKSTRIM EKSTRIM 

4 SEDANG TINGGI TINGGI EKSTRIM EKSTRIM 

3 RINGAN SEDANG TINGGI EKSTRIM EKSTRIM 

2 RINGAN RINGAN SEDANG TINGGI EKSTRIM 

1 RINGAN RINGAN SEDANG 

10- TINGGI 

TINGGI 

Mar- 

16 43 


CONTOH KRITERIA MENENTUKAN KEMUNGKINAN PERISTIWA 

Salah satu cara dengan merubah kemungkinan secara kualitatif —acuan AS NZS 

4360 

Tingka 

t 

1 sekali selama 

perusahaan ada/jarang 

sekali 

2 per lima tahun/kadang 

kadang 

3 setahun sekali/dapat 

terjadi 

4, sebulan sekali/sering 

terjadi 

5, seminggu sekali/hampir 

pasti terjadi 

Uraian 

Dapat terjadi pada waktu tertentu, 

misal orang tersambar petir 

Kadang kadang , misal kebocoran 

pada instalasi nuklir 

Dapat terjadi namun tidak sering, 

misal jatuh dari ketingigan dilokasi 

proyek konstruksi 

Terjadi beberapa kali dalam periode 

waktu tertentu, mis kecelakaan 

kereta api 

Dapat terjadi 10- saat kondisi normal, 

misal kecelakaan Mar- lalin 

16 44 


CONTOH KRITERIA MENENTUKAN DAMPAK PERISTIWA 

Salah satu cara dengan merubah keparahan secara kualitatif 

Tingkat Uraian 

1 Tidak 

signifikan 

Tidak menimbulkan kerugian/ cederac/sakit/penyakit 

Biaya tidak ada 

Mutu tidak berubah 

Proses tidak terganggung 

Lingkup tidak menganggu aktivitas lain 

2 Kecil Cedera ringan, kerugian kecil, tidak ada dampak serius terhadap bisnis 

Biaya muncul > 10% dari anggaran 

Mutu berubah menurun 10% 

Proses tidak terganggung, waktu bertambah 10% 

Lingkup menganggu aktivitas lain 10% terganggu 

3 Sedang Cedera berat dan dirawat, tidak cacat tetap, kerugian finansial sedang 





4, Berat Cedera parah, cacat tetap, kerugan finansial besar, dampak serius terhadap usaha,atau 

cedera/sakit/penyakit ,tidak bisa kerja total 





5, Bencana Meninggal,kerugian parah, menghentikan kegiatan usaha 10- 

Mar- 

16 45 


Identifikasi Risiko 

Risk register 

Sumber risiko 

Peristiwa 

Penyebab 

Potensi dampak 

Pemangku risiko 

Area dampak risiko 

Pengendalian risiko yang sudah 

dilakukan 


Analisis Risiko 

Proses untuk memahami sifat dari risiko 

dan dan untuk menentukan tingkat risiko 

Tingkat Risiko = Kemungkinan x Dampak 


Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko adalah 

membandingkan hasil analisis resiko 

dengan kriteria resiko guna 

menentukan apakah resiko dapat 

diterima atau memerlukan 

perlakuan lebih lanjut serta 

prioritas ke tingkat kegawatan 

risiko 


Perlakuan 

Risiko/pengendalian risiko 

Mengubah risiko yang tidak memenuhi tingkat 

keberterimaan risiko menjadi dapat diterima 


Memilih Opsi Perlakuan Risiko 

Strategies for negative risks 

1. Avoid : menghindari risiko/ meniadakan risiko : 

berhenti bisnis/pekerjaan 

2. Transfer. Sharing : berbagi risiko 

3. Mitigate : mengurangi risiko: perbaikan cara 

kerja/prosedur,perubahan organisasi, peningkatan 

kompetensi 

4. Accept : menerima risiko 


Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang 

CATATAN 1 : Pilihan untuk mengatasi risiko dapat mencakup 

1. menghindari risiko, 

2. mengambil risiko untuk mengejar peluang , 

3. menghilangkan sumber risiko , 

4. mengubah kemungkinan atau konsekuensi , 

5. berbagi risiko , atau 

6. mempertahankan resiko dengan keputusan. 

CATATAN 2 Peluang dapat menyebabkan 

1. adopsi praktek baru , 

2. meluncurkan produk baru , 

3. membuka baru pasar , 

4. menangani pelanggan baru , 

5. membangun kemitraan , 

6. dengan menggunakan teknologi baru dan lainnya yang diinginkan dan 

layak kemungkinan untuk mengatasi organisasi atau kebutuhan 

pelanggan ' .. 


51



6.1.2 Aspek Lingkungan 

Harus menetapkan aspek lingkungan dari aktivitas, produk, jasa yang 

dapat dikendaliakn dan dapat mempengaruhi dan yang berkaita 

dengan dampak lingkungan hidup, mempertimbangan sudut pandang 

silklus hidup 

Dalam menetapkan aspek , harus memperhitungkan: 

a) perubahan, mencakup perencanaan atau pengembangan 

baru,aktivitas baru atau yang dimodifikasi, produk dan layanan 

b) Kondisi abnormal dan situas darurat yang wajar diperkirakan terjadi 

Harus menetapkan aspek yang memilki dampak lingkungan hidup 

penting, contoh aspek lingkungan penting dengan menggunakan kriteria 

yang ditetapkan 

Harus mengkomunikasikan aspek lingkungan penting pada setiap level 

dan fungsi organisasi 


52




Life-Cycle (Daur Hidup) 

organisasi harus melihat pandangan life-cycle dari 

produk dan jasa (walaupun tidak melakukan penilaian 

secara menyeluruh). 

Life-cycle merupakan rangkaian produk dan jasa dilihat 

dari mana berasal (alam, pemasok, distributor, dll) 

sampai dengan berakhir dimana (pembuangan, 

penggunaan kembali, pengumpulan, dll). 

Organisasi diminta untuk mengendalikan (semampunya) 

terhadap life-cycle produk dan jasa tersebut. 


53




Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan samoah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut produsen penghasil 

produk berkemasan diwajibkan menarik lagi kemasan 

bekas dari konsumen. Produsen tak hanya 

mengumpulkan, tetapi juga mendaur ulang semua 

kemasan bekas. 


54




Harus memelihara informasi terdokumentasi, 

mencakup: 

• Aspek lingkungan dan dampak lingkungan 

• Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan 

aspek lingkungan penting 

• Aspek lingkungan penting 


55

DEFINISI Aspek Lingkungan : 

Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari 

organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan 

CATATAN Aspek lingkungan penting mempunyai atau 

dapat mempunyai dampak lingkungan penting. 


56

DEFINISI 

Dampak Lingkungan : 

Setiap perubahan pada lingkungan, baik yang 

merugikan atau bermanfaat, yang keseluruhannya 

ataupun sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan 

organisasi 


57

DEFINISI 

Aspek Lingkungan Penting : 

Aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat 

mempunyai dampak lingkungan penting 

Thomas Hidayat K- Trainer - 081310066819 58 


PENERAPAN IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN 

a. Obyek identifikasi , diantaranya : 

1. proses/kegiatan kerja , 

2. peralatan, 

3. sarana/prasarana (Kondisi perumahan/ camp karyawan, 

sarana pergudangan, perbengkelan, dsb.nya), 

4. lingkungan kerja, 

5. kondisi lingkungan pada areal perusahaan (kondisi sungai, 

danau, kawasan hutan sekitar, kondisi udara) , 

6. material, 

7. Pihak eksternal terkait (Suplier, KontraKtor, dan Pelanggan) 

59 

59 



b. Identifikasi aspek disetiap obyek, mencakup 

kelompok aspek : 

1. Emisi ke udara 

2. Buangan ke badan air 

3. Buangan ke tanah 

4. Pemakaian bahan baku dan sumberdaya alam 

5. Pemakaian energi 

6. Emisi energi : panas, radiasi dan getaran 

7. Limbah dan produk samping 

8. Atribut fisik : ukuran, bentuk dan penampilan 

60 

Thomas Hidayat K- Trainer - 081310066819 

60 



c. Identifikasi dalam Proses Normal, Abnormal, Kondisi 

Darurat 

d.Tentukan sumber aspek langsung atau tidak langsung 

61 


61 


SUMBER ASPEK LINGKUNGAN 

ASPEK LANGSUNG : 

aspek lingkungan yang dapat dikendalikan secara langsung oleh 

organisasi karena berasal dari aktifitas organisasi itu sendiri 

•Kegiatan Operasional di Lokasi 

•Insiden dan Kondisi Darurat yang Potensial 

•Kegiatan diwaktu Lampau dan Sedang dalam Perencanaan 

ASPEK TIDAK LANGSUNG : 

aspek lingkungan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan 

bagi suatu organisasi yang dihasilkan oleh aktifitas di luar 

organisasi sehingga tidak dapat secara langsung dikendalika 

• Penggunaan Air dan Energi dari suplier 

• Transportasi Limbah oleh jasa pengangkut 

• Pengolahan dan Pembuangan Limbah oleh subkontraktor 


62

Tahapan IDENTIFIKASI ASPEK DAN 

EVALUASI DAMPAK 

No Tahapan Metoda Yang berpatisipasi 

1 Identifikasi : 

A klasifikasikan pekerjaan/sebagai 

obyek identifikasi 

B indentifikasi aspek 

Observasi lapangan, pemeriksaan 

data, 

Seluruh karyawan 

Tim Identiifikasi 

Ahli Lingkungan Hidup 

2 Perkirakan dampak Pemeriksaan data 

diskusi 

Tim 

Ahli LH 

3 Penentuan tingkat signifikan Pemeriksaan data 

diskusi 

Tim 

Ahli LH 

4 Penetapan pengelolaan dan 

pemantauan aspek 

Observasi lapangan, pemeriksaan 

data 

Tim 

Ahli LH 

jika ada perubahan dalam organisasi lakukan 10- langkah 1-4 


63 Mar- 

16 


Metoda Evaluasi Aspek 

1. Jika aspek terkait PERATURAN HUKUM ATAU PERSYARATAN 

maka menjadi aspek penting 

2. Jika aspek tidak terkait atau tidak ada peraturan atau 

persyaratan yang terkait dievaluasi dengan KRITERIA 

EVALUASI : 

a. Tentukan Nilai setiap aspek berdasarkan Kriteria 

b. Jumlahkan nilai setiap kriteria per aspek 

c. Hitung rata rata nilai seluruh aspek 

d. Jika Mempunyai nilai aspek DI ATAS NILAI RATA-RATA, - 

Aspek Penting 

Thomas Hidayat K- Trainer - 081310066819 64 


Contoh Kriteria evaluasi 

1. Frekuensi kejadian 

Nilai 1 

Uraian Hanya mungkin terjadi pada kondisi emergency/di luar kontrol, misal : huru-hara, 

gempa, perang, dll. 

1 Hanya mungkin terjadi pada kondisi emergency/di luar kontrol, misal : huru-hara, gempa, 

perang, dll. 

3 Hanya mungkin terjadi pada kondisi abnormal (misalnya : hilangnya tenaga listrik, 

ketidaksesuaian kapasitas, kerusakan akibat tidak berfungsi sesuai kondisi) 

5 Mungkin terjadi jika pekerja tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur, atau suatu limbah 

harus dibuang atau release harus dilakukan (mis. Purging) 

10 Terjadi pada kondisi normal 


65 



2. Komponen lingkungan yang terkena 

meliputi : Udara, Air, Tanah, Manusia, Flora dan Fauna 

Nilai 1 

UraianTidak ada konsekuensi dampak terhadap lingkungan 

1 ada 1 komponen dampak terhadap lingkungan 

3 ada 2 komponen dampak terhadap lingkungan Potensi dampak yang timbul membahayakan 

lingkungan, sumberdaya alam, termasuk manusianya 

5 ada 3 komponen dampak terhadap lingkunganDampak yang timbul dapat membahayakan 

lingkungan dan sumberdaya alam serta ada pengendaliannya 

10 ada 5 komponen dampak terhadap lingkunganDampak yang timbul menyebabkan bahaya 

dan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam dan tidak ada pengendalinya 


66 



3. Lingkup Sebaran 

Nilai Uraian 

1 Dampak terjadi pada lokasi aktivitas/bagian/proses 

3 Dampak Terjadi pada Area perusahaan 

5 Dampak terjadi ke area luar perusahaan sebaran Maksimal tingkat kabupaten/kotamadya 

10 Dampak terjadi ke areal luar perusahaan sebaran sampai ke lingkup Propinsi sampai Negara 


67 



4. Isu / pandangan Masyarakat 

Nilai Uraian 

1 Bukan merupakan isu bagi pihak-pihak terkait 

3 Isu minor bagi pihak-pihak terkait (misal tingkat Kabupaten) 

5 Isu mayor bagi pihak-pihak terkait (misal tingkat Provinsi) 

10 Dapat menjadi berita nasional dan merusak reputasi organisasi 


68 


5 4. DAMPAK TERHADAP BIAYA 

1 Tidak timbul biaya 

3 Timbul biaya : US$ 0 < biaya < US$ 250,000 

5 Timbul biaya : US$ 250,000 < biaya < US$ 500,000 

10 Timbul biaya : biaya > US$ 500,000 



69

6. LAMANYA DAMPAK DAN DERAJAT KEPULIHAN 

1 Terpulihkan dalam waktu kurang dari 1 minggu, khusus untuk SDA adalah yang dapat dipulihkan 

3 Terpulihkan dalam waktu 1 minggu – 1 bulan 

5 Terpulihkan dalam waktu lebih dari 1 bulan – 3 bulan 

10 Tidak dapat pulih di atas 3 bulan, khusus untuk SDA adalah yang tidak dapat dipulihkan 


70 


CONTOH METODA EVALUASI ASPEK 

KRITERIA EVALUASI : 

1. Frekuensi 

2. Keparahan dampak 

EVALUASI ASPEK LINGKUNGAN 

Tingkat signifikan aspek = 

Kemungkinan terjadi / FREKUENSI 

x 

Keparahan/konsekuensi 

10- 


71 Mar- 

16 


MENENTUKAN FREKUENSI ASPEK 

PENENTUAN FREKUENSI 

Aspek 

SKOR Katagori Keteranan 

1 

Hampir tidak 

mungkin 

Sejauh ini tidak terjadi atau tidak 

pernah terjadi atau pernah terjadi sekali 

dalam setahun 

2 Ada kemungkinan 

Pernah terjadi Aspek terjadi beberapa 

kali dalam sebulan 

3 

Kemungkinan 

besar 

Pernah terjadi aspek, terjadi beberapa 

kali dalam seminggu 

4 Pasti 

Pernah terjadi asepek , terjadi setiap 

hari 



MENENTUKAN KEPARAHAN ASPEK 

PENENTUAN KEPARAHAN 

Aspek 

SKOR Katagori Keteranan 

1 Ringan/ tidak signifikan 

Aspek dan dampak : dalam sehari sampai satu 

minggu bisa hilang/pulih dampaknya 

2 

SEDANG / cukup 

signifikan 

Aspek dan dampak : dalam 1- 6 bulan bisa 

hilang/pulih dampaknya 

3 Berat / signifikan 

Aspek dan dampak, : dalam 6 - 12 bulan hilang 

dampaknya 

4 

Fatality/ sangat 

signifikan 

Aspek dan dampak : bisa hilang/pulih lebih dari 

setahun dan atau tidak bisa hilang 



MENENTUKAN TINGKAT SIGNIFIKAN ASPEK 

FRE 

KUEN 

SI 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 

1 TIDAK 

SIGNIFIKAN 

2 TS 3 S 4 S 

2 TS 4 TS 6 S 8 S 

3 S 6 S 9 S 12 SS 

4 signifikan 8 S 12 SS 16 SS 

KEPARAHAN (SEVERITY) 




6.1.3 Kepatuhan terhadap kewajiban (peraturan 

perundangan dan persyaratan lain) 

Harus : 

a) Menetapkan dan memiliki akses kepada kewajibanyg 

harus dipatuhi terkait aspek lingkungan 

b) Menetapkan cara penerapan kepatuhan terhadap 

kewajiban 

c) Memasukan kewajiban ke dalam proses menetapkan, 

menerapkan, memelihara dan perbaikan 

berjelanjutan SML 

Harus memelihara informasi terdokumentasi dari 

Kepatuhan terhadap kewajiban 


75



6.1.4 Langkah Perencanaan 

Harus merencanakan: 

a) Tindakan untuk menangani: 

1) aspek lingkungan penting 

2)Pemenuhan/kepatuhan kewajiban 

3) risiko dan peluang yang teridentifikasi pada 6.1.1 

b) Cara untuk : 

1) menyatukan dan menerapkan tindakan ke dalam proses 

SML 

atau proses bisnis lainnya 

2. mengevaluasi efektifitas tindakan 


76



6.2 Tujuan Lingkungan dan Perencanaan cara 

mencapainya 

6.2.1 Tujuan Lingkungan 

Harus menetapkan tujuan lingkungan di setiap fungsi 

dan level yg relevan, terhadap aspek lingkungan penting 

dan yag berkaitan dengan kepatuhan kewajiban dan 

mempertimbangkan risiko dan peluang 


77




mencapainya 

6.2.1 Tujuan Lingkungan 

Tujuan lingkungan harus : 

a) Konsisten dengan kebijakan lingkungan 

b) Terukur 

c) Dipantau 

d) Dikomunikasikan 

e) Terbarukan secara tepat 

Harus memelihara informasi terdokumentasi Tujuan 

lingkungan 


78




mencapainya 

6.2.2 Tindakan perencanaan untuk mencapai tujuan 

lingkungan 

Merencanakan cara mencapai tujuan harus 

menetapkan: 

a) Apa yg dilakukan 

b) Sumberdaya apa yang dipersyaratkan 

c) Siap yang bertanggungajwab 

d) Kapan akan selesai dijalankan 

e) Bagaimaan hasil akan dievaluasi 

harus mempertimbangkan tujuan menyatu dengan 

proses bisnis organisasi 

79 


CONTOH TUJUAN dan PROGRAM 

No Tujuan Sasaran Program kerja target Biaya PIC 

2008 1.000.000 Manager 

Fasilitas 

1 Penghematan 

Penggunaan 

Sumber Daya 

Alam 

Menurunakna 

biaya 

pembayaran 

listrik 5 % 

1. Campaign Hemat 

energi listrik 

2. Pemantauan 

penggunaan/tagih 

an listrik 

3. Pemantauan 

Program 

Disusun oleh 

Diperiksa Oleh 

Disahkan oleh 

Manajer Pengelolaan 

Lingkungan 

Direktur Keuangan 

Thomas Hidayat K-Trainer -Phitagoras Global Duta 

Direktur Utama 

80 



7 Penunjang 

7.1 Sumberdaya 

Harus menetapkan dan menyediakan sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk membentuk, menerapkan, memelihara 

dan memperbaikai secara berkelanjutan SML 


81


7 Penunjang 

7.2. Kompetensi 

Harus : 

a) Menetapkan kebutuhan kompetensi dari personil yang bekerja 

dalam pengendalian organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan dan kemampuan memenuhi kepatuhan kewajiban 

b) Menjamin personil kompetens berdasarkan pendidikan, pelatihan 

atau keahlian 

c) Menetapan kebutuhan pelataihan terkait dengan aspek lingkungan 

penting dan SML 

d) Melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan 

mengevaluasi efektifitas tindakan tersebut. 

contoh pelatihan, mentoring, penugasan, memperkerjakan personil 

kompeten 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti kompetensi 


82


7 Penunjang 

7.3 Kesadaran 

Harus memastikan personil yang bekerja dalam 

pengendalian organisasi sadar terhadap : 

a) Kebijakan lingkungan 

b) aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata 

atau potensial terjadi yang terkait dengan 

pekerjaannya; 

c) Kontribusi personil dalam mencapai SML ; mencakup 

manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap 

lingkungan 

d) akibat bila tidak sesuai persyaratan SML termasuk 

kepatuhan kewajiban 


83


7 Penunjang 

7.4 Komunikasi 

7.4.1 Umum 

Harus menetapkan, menerapkan, memelihara proses 

yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan 

eksternal, terkait aspek lingkungan penting,mencakup : 

a) Apa yang akan dikomunikasikan 

b) Kapan dikomunikasikan 

c) Dengan siapa berkomunikasi 

d) Bagaimana cara berkomunikasi 


84


7 Penunjang 


7.4.1 Umum 

Ketika menetapkan prose komunikasi, harus : 

• Mempertimbangkan pemenuhan kewajiban/peraturan 

dan persyaratan lain 

• Memastikan informasi lingkungan dikomunikasikan 

konsisten dengan SML dan dapat dipercaya 

Harus menjawab komunikasi terkait SML 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai 

bukti komunikasi 


85


7 Penunjang 

7.4.2 Komunikasi Internal 

Harus : 

a) informasi internalyang dikomunikasikan sesuai 

dengan SML paad setiap level dan fungsi mencakup 

perubahan SML 

b) Menjamin proses komunikasi dapat mengaktifkan 

personal yang bekerja di bahwa pengendalian 

organsiasi untuk berkontribusi bagi perbaikan 

berkelanjutan 


86


7 Penunjang 


7.4.3 Komunikasi eksternal 

informasi eksternal yang dikomunikasikan Harus sesuai dengan SML yang 

ditetapkan dan yang diminta untuk pemenuhan peraturan dan persyaraatn lain 

7.5 Informasi terdokumentasi 

7.5.1 umum 

SML harus mencakup : 

a) Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan ISO 

b) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan organisasi untuk efektifitas SML 

Informasi terdokumentasi berbeda setiap organisasi tergantung: 

• ukuran, tipe proses dan layanan organisasi 

• Kebutuhan pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban 

• Komplesitas proses dan interaksinya 

• Kompetensi personal yang bekerja dibawah kontrol organisasi 


87


7 Penunjang 


7.5.2 Menyusun dan Memperbarui 

Harus menjamin ada : 

a) Identitas dan deskripsi , judul, tangggal, penulis, 

nomor acaun 

b) Format, ; Bahasa, versi software, grafis dan media 

;kertas, elektronik 

c) Pemeriksaan dan persetujuan untuk kesesuaian dan 

kecukupan 


88


7 Penunjang 

7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi 

Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan SML dan 

ISO harus dikendalikan untuk menjamin: 

a) Tersedia dan sesusi untuk dipergunakan , ketika dan 

dimana dibutuhkan 

b) Dijaga secara memadai, misal dari kehilangan 

kerahasian, penggunaan tidak 

benar/penyalahgunaan, kehilangan keterpaduan 


89


7 Penunjang 


7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi 

pengendalian harus menangani : 

• Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan 

• Penyimpanan dan pengawetan, mencakup pengawetan dari 

kerusakan tidak bisa dibaca 

• Pengendaian perubahan, misa pengendalian versi 

• Masa simpan dan penyimpanan 

Informasi terdokumentasi yang berasal dari ekternal ditentukan 

organisasi untuk kebutuhan perencanaan dan operasi SML, harus 

diidentifikasi, dan dikendalikan 


90


8. Operasional 

8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional 

Harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan 

memelihara proses yang dibutuhkan agar sesuai 

persyaratan SML dan menerapkan tindakan yang 

diidentifikasi 6.1 dan 6.2, dengan : 

• Menetapkan kriteria opearsi untuk setiap proses 

• Mengendalikan penerapan proses sesusi dengan 

kriteria operasi 


91




Pengendalian bisa mencakup pengendalian rekayasa 

teknik dan prosedur. 

Pengendalian bisa menerapkan hirarki : eliminasi, 

subsitusi, administrasi, dan bisa menggunakan secara 

terpisah masing masing atau kombinasi 

Harus mengendalikan perubahan perencanaan dan 

meninjau konsekuensi perubahan yang tidak 

diharapkan, melakukan tindakan untuk mengurangi 

pengaruh yang merugikan 


92



8.1 Perencanaan dan pengendalian 

operasional 

Harus menjamin proses subkontraktor 

dikendalikan dan dipengaruhi. 

Jenis dan batasan pengendalian atau pengaruh 

yang diterapkan harus dinyatakan dalam SML 


93




Sesuai dengan sudut pandang silklus hidup, harus : 

a) Menetapkan pengendalian, untuk memastikan persyaratan 

lingkungan ditujukan dalam perencanaan dan 

pengembangan proses, untuk produk atau layanan dengan 

mempertimbangkan tahap siklus hidup 

b) Menetapkan persyaratan lingkungan untuk pembelian 

/pengadaan barang atau jasa 

c) Mengkomunikasikan persyaratan lingkugan yang terkait 

kepada penyedia eksternal termasuk kontraktor 

d) Memperhatikan kebutuhan penyediaan informasi tentang 

potensi dampak penting lingkungan yang berhubugan dengan 

transportasi atau pengiriman, pemakaian, perlakuan akhir 

masa pakai, dan pembuangan akhir dari produk dan layanan 

Harus memelihara informasi terdokumentasi 


94



8.2 Persiapan dan tanggap darurat 

Harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan 

memelihara proses yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan dan menanggapi potensi situasi 

darurat yang teridentifikasi dalam 6.1. Harus: 

a) Mempersiapkan untuk menanggapi dengan tindakan 

perencanaan dengan mencegah atau mengurangi 

dampak lingkungan yg merugikan dari situasi darurat 

b) Menanggapi dan menangani situasi nyata darurat 


95




c). Melakukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi 

konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besarnya kondisi 

darurat dan dampak lingkungan potensial 

d). Secara periodik merencanakan pengujian tindakan tanggap 

darurat,ketika dapat dilakukan 

e). Secara periodik mengkaji dan merevisi proses dan 

perencanaan tindakan tanggap darurat, terutama setelah terjadi 

situasi darurat atau setelah pengujian 

f). Menyediakan informasi dan pelatihan terkait persiapan dan 

tanggap darurat yang sesuai untuk para pihak terkait, mencakup 

personil yang bekerja dibawah pengendalian organsiasi 


96




Harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara 

proses yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan menanggapi 

potensi situasi darurat yang teridentifikasi dalam 6.1. Harus: 

a) Mempersiapkan untuk menanggapi dengan tindakan 

perencanaan dengan mencegah atau mengurangi dampak 

lingkungan yg merugikan dari situasi darurat 

b) Menanggapi dan menangani situasi nyata darurat 

c) Melakukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi 

konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besarnya 

kondisi darurat dan dampak lingkungan potensial 

d) Secara periodik merencanakan pengujian tindakan tanggap 

darurat,ketika dapat dilakukan 


97




Harus: 

e) Secara periodik mengkaji dan merevisi proses dan 

perencanaan tindakan tanggap darurat, terutama setelah terjadi 

situasi darurat atau setelah pengujian 

f) Menyediakan informasi dan pelatihan terkait persiapan dan 

tanggap darurat yang sesuai untuk para pihak terkait, mencakup 

personil yang bekerja dibawah pengendalian organsiasi 

Harus memelihara informasi terdokumentasi 


98


9. Penilaian Kinerja 

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian 

9.1.1 Umum 

Harus memantau, mengukur, menganalisis dan menilai kinerja 

lingkungan . 

Harus menentukan : 

a) Apa yang harus dipantau dan diukur 

b) Metoda pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian, yang 

bisa dijalankan, untuk menjamin hasil yang sah 

c) Kriteria yang akan organisasi evaluasi terhadap kinerja 

lingkungan dan indikator yang sesuai 

d) Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan 

e) Kapan hasil dari pemantaun dan pengukuran harus dianalisa 

dan dinilai 


99




9.1.1 Umum 

Harus 

• memastikan kalibrasi atau verifikasi terhadap alat 

pemantauan dan pengukuran yang dipergunakan dan 

alat dipelihara 

• menilai kinerja lingkungan dan efektifitas SML 

• mengkomunikasikan informasi kinerja lingkungan 

yang terkait, ke pihak internal dan eksternal, yang 

teridentifikasi dalam proses komunikasi dan sesuai 

persyaratan kewajiban (peraturan dan persyaratan 

lain) 

• Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti 


100




9.1.2 Penilaian Kepatuhan 

Harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang 

dibutuhkan untuk menilai pemenuhan dari kepatuhan terhadap 

kewajiban (peraturan perundangan dan persyaratan lain) 

Harus : 

a) Menentukan jangka waktu/frekuensi evaluasi terhdap 

pemenuhan kepatuhan 

b) Menilai kepatuhan dan melakukan tindakan yang diperlukan 

c) Memelihara pengetahuan an pemahaman terhadap posisi 

kepatuhan 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti 


101



9.2 Audit Internal 

9.2.1 Umum 

Harus melakukan Audit Internal pada jangka 

waktu terencana untuk menyediakan informasi, 

apakah SML : 

a) Sesuai dengan : 

1) Persyaratan organisasi untuk SML 

2) Persyaratan ISO 14001 

a) Diterapkan secara efekti dan dipelihara 


102




9.2.2 Program audit internal 

Harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara 

program audit internal, mencakup jangka waktu, 

metoda, penanggungjawab, perencanaan persyaratan, 

dan laporan audit internal 

Program audit harus mempertimbangkan pentingnya 

lingkungan bagi proses yang bersangkutan, perubahan 

yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit 

sebelumnya 


103




9.2.2 Program audit internal 

Harus : 

a) Menentukan kriteria dan lingkupmaudit untuk setiap 

pelaksanaan audit 

b) Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk menjamin 

obyektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses audit 

c) Menjamin bahwa hasil audit dilaporkan kepada pengelola 

organisasi yang terkait 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti 


104


9.3 Tinjauan Manajemen 

Pimpinan puncak harus meninjau SML pada jangka 

waktu terencana, untuk menjamin kesesuaian secara 

berkelanjutan , kecukupan dan efektifitas 


105



Harus mencakup pertimbangan berikut : 

a) status tindakan atas tinjauan manajemen sebelumnya 

b) Perubahan dari : 

1) masalah internal dan eksternal yang terkait SML 

2) kebutuhan dan harapan para pihak terkait, termasuk kepatuhan 

terhadapkewajiban 

3) aspek lingkungan penting 

4) risiko dan peluang 

c) Tingkat tujuan lingkungan yang telah tercapai 

d) Informasi kinerja lingkungan, mencakup kecenderungan dalam : 

1) ketidaksesuaian dan tindakan koreksi 

2) hasil pemantauan dan pengukuran 

3) pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban 

4) hasil audit 

e) Kecukupan sumberdaya 

f) Hasil komunikasi yg terkait, dari para pihak , termasuk keluhan 

g) Peluang untuk perbaikan berkelanjutan 


106



Hasil tinjauan manajemen harus mencakup : 

• Kesimpulan terhadap kesesuaian, kecukupan dan efektivitas 

SML 

• Keputusan terkait peluang perbaikan berkelanjutan 

• Keputusan terkait kebutuhan untuk perubahan SML, termasuk 

sumberdaya 

• Tindak lanjut jika dibutuhkan ketika tujuan lingkungan tidak 

tercapai 

• Peluang untuk perbaikan penyatuan SML dengan proses bisnis 

yang lain, jika dibutuhkan 

• Berbagai implikasi/keterkaitan bagi arahan strategic organisasi 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi 


107


10. Peningkatan 

10.1 Umum 

Harus menentukan peluang untuk peningkatan (lihat 

9.1,9.2 dan 9.3) dan menerapkan tindakan yang perlu 

untuk mencapai hasil yang dituju dari SML 


108



10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 

Ketika tindakan koreksi terjadi, harus : 

a) Menanggapi ketidaksesuaianm dan jika dapat diterapkan: 

1) melakukan tindakan pengendalian dan perbaikan 

2) menghadapi konsekuensi/akibat, termasuk pengurangan dampak 

lingkungan yang tidak diharapkan 

b) Menilai kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab dari 

ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, 

dengan 

1) meninjau ketidaksesuaian 

2) menentukan penyebab dari ketidaksesuaian 

3) menentukan apakah non ketidaksesuaian yang samaada atau 

berpotensi 

terjadi 

c) Menerapkan tindakan yang diperlukan 

d) Meninjau ketepatan dari penentuan tindakan koreksi 

e) Melakukan perubahan SML jika dperlukan 


109



10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 

Tindakan koreksi harus sesuai dengan tingkat 

kepentingan dari pengaruh ketidaksesuaian yang 

dihadapi, termasuk dampak lingkungan 

Harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai 

bukti 


110



10.3 Peningkatan Berkelanjutan 

Harus secara berkelanjutan meningkatkan kesesuian, 

kecukupan dan ketepatan SML untuk menambah kinerja 

lingkugan 


111

Hal apa yang baru? PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) 

• Annex SL (struktur baru tingkat tinggi dan teks umum 

untuk semua standar ISO baru dan revisi) adalah 

satu perubahan terbesar dalam dokumen ISO 

14001:2015. Annex SL menggabungkan EMS ke 

dalam pemikiran strategis sebuah perusahaan dan 

meningkatkan tanggungjawab dalam isu 

kepemimpinan di perusahaan dalam kaitannya 

dengan EMS. 

• konteks organisasi (klausa 4), 

• pendekatan berbasis risiki (klausa 6 dan 10), 

• ruang lingkup dan penerapan (klausa 4.3 dan 1), 

• informasi terdokumentasi (klausa 7.5), dan 

• perspektif siklus hidup dan pemantauan outsourcing 


112

TRANSISIS PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) 

• perusahaan memiliki waktu tiga tahun untuk berubah 

dari standar ISO 14001 versi lama ke versi yang baru 


113

MODUL ISO 14001 2015 by thomas hidayat k

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?