book1-21710reduce
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BUKU SAKU<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
BAGIAN ADMINISTRASI<br />
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Definisi<br />
Tugas dan Kewenangan<br />
Pengguna Anggaran<br />
Tugas dan Kewenangan Kuasa<br />
Pengguna Anggaran<br />
Tugas dan Kewenangan Pengguna<br />
Barang/Kuasa Pengguna Barang<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Bagan Alur Persiapan Pelaksanaan<br />
Pengadaan Swakelola Oleh Instansi<br />
Pemerintah Lain<br />
Bagan Alur Persiapan Pelaksanaan<br />
Pengadaan Swakelola Oleh<br />
Kelompok Masyarakat Pelaksana<br />
Swakelola<br />
Bagan Struktur Organisasi Pengadaan<br />
Swakelola<br />
Bagan Persiapan Pemilihan<br />
Penyedia Barang/Jasa<br />
DAFTAR ISI<br />
5<br />
Bagan Alur Penyusunan Kegiatan<br />
Perangkat Daerah<br />
11<br />
Bagan Penyusunan RKBMD<br />
6<br />
Bagan Alur Persiapan Pelaksanaan<br />
Pengadaan Swakelola Penanggung<br />
Jawab Anggaran
PENGGUNA ANGGARAN<br />
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang<br />
kewenangan penggunaan anggaran untuk<br />
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD<br />
yang dipimpinnya.<br />
KUASA PENGGUNA ANGGARAN<br />
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang<br />
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian<br />
kewenangan pengguna anggaran dalam<br />
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.<br />
PENGGUNA BARANG<br />
Pengguna barang adalah pejabat pemegang<br />
kewenangan penggunaan barang milik daerah.<br />
KUASA PENGGUNA BARANG<br />
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit<br />
kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna<br />
Barang untuk menggunakan barang milik<br />
daerah yang berada dalam penguasaannya<br />
dengan sebaik-baiknya.
TUGAS DAN KEWENANGAN<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
Menyusun RKA SKPD<br />
01 05<br />
Melakukan pengujian atas tagihan dan<br />
memerintahkan pembayaran<br />
Menyusun DPA SKPD<br />
02<br />
06<br />
Melaksanakan pemungutan<br />
penerimaan bukan pajak<br />
Melakukan tindakan yang<br />
mengakibatkan pengeluaran<br />
atas beban anggaran<br />
belanja<br />
03<br />
07<br />
Menandatangani SPM<br />
Melaksanakan anggaran<br />
SKPD yang dipimpinnya<br />
04<br />
08<br />
Mengawasi pelaksanaan anggaran<br />
unit kerja yang dipimpinnya
TUGAS DAN KEWENANGAN<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
Mengelola hutang dan piutang<br />
yang menjadi tanggungjawab<br />
SKPD yang dipimpinnya<br />
09 13<br />
Mengumumkan secara luas<br />
Rencana Umum Pengadaan<br />
minimal di website Pemerintah<br />
Daerah<br />
Menyusun dan menyampaikan<br />
laporan keuangan SKPD yang<br />
dipimpinnya<br />
10<br />
14<br />
Menetapkan PPKom<br />
Mengawasi pelaksanaan<br />
anggaran SKPD yang<br />
dipimpinnya<br />
11<br />
15<br />
Menetapkan Pejabat Pengadaan<br />
Menetapkan Rencana Umum<br />
Pengadaan<br />
12<br />
16<br />
Menetapkan PPHP
TUGAS DAN KEWENANGAN<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
Menetapkan keputusan<br />
mengenai PPTK dan Pelaksana<br />
Kegiatan<br />
17 21<br />
Menyampaikan laporan keuangan<br />
sesuai dengan ketentuan peraturan<br />
perundang-undangan<br />
Menetapkan pemenang pada<br />
Pelelangan untuk paket pengadaan<br />
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa<br />
Lainnya dengan nilai di atas<br />
Rp100.000.000.000,00 (seratus<br />
miliar rupiah)<br />
18<br />
22<br />
Menyelesaikan perselisihan antara<br />
PPKom dengan ULP/Pejabat Pengadaan<br />
dalam hal terjadi perbedaan pendapat<br />
Menetapkan pemenang pada<br />
Seleksi untuk paket pengadaan<br />
Jasa Konsultansi dengan nilai di<br />
atas Rp10.000.000.000,00<br />
(sepuluh miliar rupiah)<br />
19<br />
23<br />
Memberikan sanksi berupa<br />
pencantuman dalam daftar hitam<br />
Mengawasi penyimpanan dan<br />
pemeliharaan seluruh dokumen<br />
pengadaan barang/jasa<br />
20<br />
24<br />
Melaksanakan tugas-tugas PA lainnya<br />
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan<br />
oleh Walikota
Mengawasi<br />
pelaksanaan anggaran<br />
unit kerja yang<br />
dipimpinnya<br />
Menetapkan PPTK dan<br />
Pelaksana Kegiatan<br />
TUGAS DAN KEWENANGAN<br />
KUASA PENGGUNA ANGGARAN<br />
Menandatangani<br />
SPM-LS dan SPM-TU<br />
E<br />
F<br />
Menetapkan PPKom<br />
D<br />
G<br />
Melakukan pengujian<br />
atas tagihan dan<br />
memerintahkan<br />
pembayaran<br />
C<br />
H<br />
Menetapkan<br />
Pejabat<br />
Pengadaan<br />
Melaksanakan<br />
anggaran unit kerja<br />
yang dipimpinnya<br />
B<br />
I<br />
Menetapkan PPHP<br />
A<br />
Melakukan tindakan<br />
yang mengakibatkan<br />
pengeluaran atas beban<br />
anggaran belanja<br />
J<br />
Melaksanakan<br />
tugas-tugas KPA<br />
lainnya berdasarkan<br />
kuasa yang<br />
dilimpahkan oleh PA
TUGAS DAN KEWENANGAN<br />
PENGGUNA BARANG / KUASA PENGGUNA BARANG<br />
Mengajukan rencana kebutuhan dan<br />
penganggaran barang milik daerah bagi SKPD<br />
yang dipimpinnya<br />
A<br />
F<br />
Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan<br />
barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang<br />
tidak memerlukan persetujuan DPRD & barang milik<br />
daerah selain tanah dan/atau bangunan<br />
Mengajukan permohonan penetapan<br />
status penggunaan barang yang<br />
diperoleh dari beban APBD dan<br />
perolehan lainnya yang sah<br />
B<br />
G<br />
Menyerahkan barang milik daerah berupa<br />
tanah dan/atau bangunan yang tidak<br />
digunakan untuk kepentingan<br />
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang<br />
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan<br />
pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota<br />
melalui Pengelola Barang<br />
Melakukan pencatatan dan<br />
inventarisasi barang milik<br />
daerah yang berada dalam<br />
penguasaannya<br />
C<br />
H<br />
Mengajukan usul pemusnahan dan<br />
penghapusan barang milik daerah<br />
Menggunakan barang milik daerah yang<br />
berada dalam penguasaannya untuk<br />
kepentingan penyelenggaraan tugas<br />
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya<br />
D<br />
I<br />
Melakukan pembinaan, pengawasan, dan<br />
pengendalian atas penggunaan barang<br />
milik daerah yang ada dalam<br />
penguasaannya<br />
Mengamankan dan memelihara barang milik daerah<br />
yang berada dalam penguasaannya<br />
E<br />
J<br />
Menyusun dan menyampaikan laporan barang<br />
pengguna semesteran dan laporan barang pengguna<br />
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada<br />
Pengelola Barang
BAGAN ALUR PENYUSUNAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH<br />
TAHUN N-1<br />
1 2 3 4 5<br />
APRIL - MEI APRIL - MEI APRIL - MEI APRIL - MEI JUNI - JULI<br />
Pengguna Anggaran<br />
menyusun<br />
SK PPTK, SK PPKom<br />
&<br />
SK Tim Penyusun<br />
Renja<br />
Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran<br />
mengkoordinasikan mengkoordinasikan<br />
Penyusunan Renja Penyusunan Pra<br />
bersama PPTK, RKA<br />
PPKom, Tim Renja<br />
Pengguna Anggaran<br />
menetapkan<br />
kebijakan<br />
pemaketan, cara<br />
Pengadaan &<br />
pengorganisasian<br />
Pengguna Anggaran<br />
menetapkan Renja<br />
maksimal satu<br />
minggu setelah<br />
RKPD<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
mengumumkan<br />
RUP<br />
OKT - DES<br />
Pengguna Anggaran<br />
menyusun RUP<br />
berdasarkan KAK<br />
RUP dan tatakala<br />
OKT - DES<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
mengkoordinasikan<br />
Penyusunan<br />
Tatakala, target<br />
fisik & target<br />
keuangan<br />
AGST - SEPT<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
mengkoordinasikan<br />
Penyusunan RKA<br />
berdasarkan<br />
kebijakan dalam<br />
KAK RUP<br />
dan pagu dalam<br />
renja<br />
AGST - SEPT<br />
Pengguna Anggaran<br />
menyusun KAK RUP<br />
JUNI - JULI<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6
NOVEMBER<br />
Pengguna Anggaran<br />
Menyampaikan RUP<br />
kepada PPkom<br />
1<br />
NOVEMBER<br />
PPKom melakukan persiapan<br />
pelaksanaan pengadaan<br />
secara swakelola<br />
yang dilaksanakan oleh<br />
penanggungjawab anggaran<br />
2<br />
BAGAN ALUR PERSIAPAN PELAKSANAN PENGADAAN SWAKELOLA<br />
PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN<br />
Idenfikasi kebutuhan bahan/material,<br />
peralatan & tenaga ahli.<br />
DESEMBER<br />
Bila dak dibutuhkan<br />
PPK menyusun rencana swakelola : langsung ke langkah 6<br />
1. Penyusunan daar kebutuhan dan<br />
kegiatan yang akan dilaksanakan<br />
2. Pembentukan Tim<br />
3. Penyusunan KAK<br />
4. Penyusunan jadwal rencana<br />
5. Penyusunan rincian biaya<br />
6. Penyusunan gambar/spesifikasi<br />
7. Rencana Pengadaan<br />
3<br />
DESEMBER<br />
4<br />
DESEMBER<br />
Pelaksanaan pemilihan<br />
penyedia barang/jasa untuk<br />
memenuhi kebutuhan<br />
bahan/material, peralatan<br />
& tenaga ahli<br />
5<br />
DESEMBER<br />
Rencana Swakelola dan<br />
pemilihan penyedia diumumkan<br />
6
BAGAN ALUR PERSIAPAN PELAKSANAN PENGADAAN SWAKELOLA<br />
OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN<br />
DESEMBER<br />
NOVEMBER<br />
NOVEMBER<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
menyampaikan<br />
RUP<br />
kepada PPKom<br />
DESEMBER<br />
PPKom<br />
melakukan<br />
persiapan<br />
pelaksanaan<br />
pengadaan<br />
secara<br />
swakelola yang<br />
dilaksanakan<br />
oleh instansi<br />
pemerintah lain<br />
DESEMBER<br />
PPKom<br />
menyusun daar<br />
kebutuhan &<br />
kegiatan,<br />
Tim Perencana &<br />
Tim<br />
Pengawas, KAK,<br />
jadwal<br />
rencana, rincian<br />
biaya,<br />
gambar/spesifikasi,<br />
rencana<br />
pengadaan bahan<br />
/ material<br />
DESEMBER<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
menawarkan<br />
kegiatan<br />
swakelola kepada<br />
instansi<br />
pemerintah lain<br />
dengan<br />
melampirkan<br />
KAK, Jadwal<br />
rencana<br />
pelaksanaan, dan<br />
Rincian Anggaran<br />
Biaya.<br />
DESEMBER<br />
Menyusun Nota<br />
Kesepahaman<br />
tentang<br />
Pelaksanaan<br />
Pekerjaan<br />
Swakelola<br />
ditandatangani<br />
PA dan Instansi<br />
Pemerintah Lain<br />
Menyiapkan<br />
kontrak antara<br />
PPKom dan<br />
Penanggung<br />
jawab Swakelola<br />
dan<br />
ditanda tangani<br />
setelah<br />
dana tersedia<br />
Rencana<br />
Swakelola<br />
diumumkan di<br />
Website<br />
dan Papan<br />
Pengumuman
BAGAN ALUR PERSIAPAN PELAKSANAN PENGADAAN SWAKELOLA<br />
OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA<br />
Pengguna Anggaran<br />
menyampaikan RUP<br />
kepada PPKom<br />
PPKom melakukan<br />
Persiapan<br />
Pelaksanaan<br />
Pengadaan secara<br />
swakelola yang<br />
dilaksanakan<br />
oleh kelompok<br />
masyarakat dari<br />
hasil evaluasi<br />
usulan kelompok<br />
masyarakat<br />
Kelompok<br />
Masyarakat<br />
membentuk :<br />
1. Tim Perencana<br />
2. Tim Pelaksana<br />
3. Tim Pengawas<br />
Tim Perencana :<br />
1. Menyusun KAK<br />
2. Rencana Gambar<br />
dan atau<br />
spesifikasi<br />
3. Jadwal rencana<br />
4. Rencana<br />
Pengadaan<br />
5. Rencana<br />
rincian biaya<br />
6. Pania/<br />
Pejabat Pengadaan<br />
PPKom menyiapkan<br />
kontrak antara<br />
PPKom dengan<br />
Penanggung jawab<br />
Kelompok<br />
masyarakat<br />
Kontrak ditanda<br />
tangani setelah<br />
dana tersedia<br />
Rencana Swakelola<br />
diumumkan di<br />
Website dan papan<br />
pengumuman<br />
resmi<br />
NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER
Tim Perencana<br />
Tim Perencana<br />
Tim Pelaksana<br />
Tim Pengawas<br />
aPenanggung Jaw<br />
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN SWAKELOLA<br />
PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN MASYARAKAT<br />
Pengguna Anggaran<br />
PA<br />
Pengguna Anggaran<br />
aInstansi Pemerint<br />
h Lain<br />
Pengguna Anggaran<br />
Kelompok Masyarakat<br />
Pejabat Pengadaan<br />
PPHP<br />
PPKom<br />
PPKOM<br />
PPKom<br />
Kontrak<br />
PPKom<br />
Kontrak<br />
b<br />
PA<br />
Tim Perencana<br />
Tim Pelaksana<br />
Tim Pengawas<br />
Tim Pengawas<br />
Tim Pelaksana<br />
Tim Pengadaan
1<br />
NOVEMBER<br />
Pengguna<br />
Anggaran<br />
Menyampaikan<br />
RUP<br />
kepada PPKom<br />
dan ULP/PP<br />
2<br />
NOVEMBER<br />
PPKom dan<br />
ULP/PP<br />
melakukan kaji<br />
ulang RUP.<br />
Apabila terjadi<br />
perubahan,<br />
PPKom dan<br />
ULP/PP<br />
membuat<br />
berita acara dan<br />
disetujui PA/KPA<br />
3<br />
NOVEMBER<br />
ULP/PP menetapkan<br />
pemilihan sistem<br />
pengadaan :<br />
- Metode pemilihan<br />
- Metode penyampaian<br />
penawaran<br />
- Metode evaluasi<br />
kontrak<br />
- Jenis kontrak<br />
4<br />
DESEMBER<br />
PPKom<br />
menetapkan<br />
rencana<br />
pelaksanaan<br />
pengadaan :<br />
- Spesifikasi Teknis<br />
- Rincian HPS<br />
- Rincian Kontrak<br />
5<br />
DESEMBER<br />
ULP/PP menyusun dan<br />
menetapkan dokumen<br />
pengadaan barang/jasa :<br />
- Dokumen Penilaian<br />
Kualifikasi<br />
- Dokumen Pemilihan<br />
PBJ<br />
7<br />
6<br />
DESEMBER<br />
Pengumuman/Undangan/<br />
DESEMBER<br />
Pemilihan oleh ULP/<br />
Pejabat Pengadaan<br />
ULP/PP menyiapkan<br />
jadwal pemilihan<br />
penyedia barang/jasa<br />
BAGAN ALUR PERSIAPAN PEMILIHAN<br />
PENYEDIA BARANG/JASA (TAHUN N-1)
01<br />
02<br />
Perencanaan<br />
kebutuhan barang<br />
milik daerah<br />
dilaksanakan setiap<br />
tahun setelah<br />
rencana kerja (Renja)<br />
ditetapkan<br />
Penetapan Renja<br />
maksimal 2 minggu<br />
setelah RKPD<br />
ditetapkan (paling<br />
lambat akhir Mei)<br />
Kuasa Pengguna Barang<br />
menyiapkan dokumen<br />
usulan RKBMD dibantu<br />
pengurus barang<br />
pembantu berdasarkan<br />
hasil koordinasi<br />
perencanaan<br />
kebutuhan barang<br />
05<br />
04<br />
Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD<br />
Pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil<br />
penelaahan PA untuk disampaikan kepada Pengguna<br />
Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei<br />
Pengguna Barang<br />
dengan mengikutsertakan<br />
Pejabat<br />
penatausahaan<br />
pengguna barang dan<br />
Pengurus Barang<br />
Pengguna menelaah<br />
usulan RKBMD<br />
Pengadaan yang<br />
disampaikan Kuasa<br />
Pengguna Anggaran<br />
paling lambat minggu<br />
ketiga bulan Mei<br />
06<br />
Pengguna Barang<br />
menghimpun RKBMD<br />
Pengadaan dan<br />
RKBMD Pemeliharaan<br />
dari Kuasa Pengguna<br />
untuk disampaikan<br />
kepada Pengelola<br />
Barang<br />
selambat-lambatnya<br />
minggu kesatu bulan<br />
Juni<br />
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RKBMD<br />
TAHUN N-1<br />
09<br />
08<br />
Hasil penelaahan<br />
RKBMD Pengadaan<br />
dan Pemeliharaan<br />
dari Pengguna<br />
Anggaran ditetapkan<br />
menjadi RKBMD<br />
Pemerintah Daerah<br />
paling Lambat<br />
minggu keempat Juni<br />
Pengguna Barang<br />
menyampaikan<br />
RKBMD Pengadaan<br />
dan Pemeliharaan<br />
berdasarkan hasil<br />
telaah Pengelola<br />
Barang dan<br />
menyampaikan ke<br />
Pengelola Barang<br />
paling lambat minggu<br />
ketiga Bulan Juni<br />
03<br />
Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan<br />
RKBMD Pengadaan kepada Pengguna Barang paling<br />
lambat minggu kedua bulan Mei<br />
07<br />
Pengelola Barang bersama Pejabat penatausahaan<br />
barang menelaah RKBMD yang disampaikan<br />
pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan<br />
Juni kemudian hasil telaah disampaikan ke pengguna<br />
barang
Change language