REKOD AMALA ILAI

TERHADREKOD AMALA ILAIARAHARekod Amalan Nilai ini bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi membantu juruaudit menilaisejauh mana tahap pengamalan nilai di sesebuah agensi. Pegawai Tadbir di agensi masing-masinghendaklah menyediakan maklumat seperti yang diminta dengan lengkap dan mengemukakannyakepada juruaudit yang dilantik dalam masa empat (4) minggu dari tarikh arahan dikeluarkan.Maklumat tersebut adalah untuk satu tahun iaitu dari bulan Januari hingga bulan Disember tahunyang dipilih untuk diaudit.BAHAGIA A : MAKLUMAT JABATA/ AGESI1. Nama dan Alamat Jabatan/ Agensi2. Tahun Dinilai3. Tarikh Arahan Dikeluarkan4. Jumlah Anggota Jabatan/ Agensi Lelaki .......... OrangPerempuan .......... OrangKeseluruhan .......... Orang5. Jumlah Pegawai Yang Telah BerkhidmatLima (5) Tahun Ke AtasKeseluruhan......... OrangDitandatangani Oleh Juruaudit Semasa Lawatan Dijalankan......................................................Tandatangan JuruauditNama :.........................................................Tarikh :..........................................................1TERHAD

TERHADBAHAGIA B : MAKLUMAT PROGRAM ILAI1. Jumlah Program ilai Yang Telah Dilaksanakan :(Hendaklah diberikan secara terperinci mengikut jenis program yang diadakan untuktempoh masa satu (1) tahun iaitu tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai.BilanganPrograma) Ceramah (Nyatakan Tajuk-tajuk Ceramah)b) Kursus/ Program (Nyatakan Nama Kursus dan Program)c) Kempen-Kempend) Lawatan Sambil Belajarota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi2. Demografi Peserta Yang Telah Menghadiri Program ilai:(Demografi peserta yang menghadiri program pada tahun yang dipilih untuk dilaksanakanaudit nilai)Jumlah MenghadiriPrograma) Jantinai. Lelakiii. Perempuanb) Kumpulan Jawatani) Pengurusan dan Profesionalii) Sokongan Iiii) Sokongan II2TERHAD

TERHADBAHAGIA C : PERLAKSAAA PEKELILIG KEMAJUA PETADBIRAAWAM (PKPA)3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)(Pelaksanaan yang Berkaitan)PKPA Bil. 2 Tahun 1991 - Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa KerajaanPKPA Bil. 4 Tahun 1991 - Garis Panduan mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti DalamPerkhidmatan AwamPKPA Bil. 5 Tahun 1991 - Panduan mengenai Sistem Penjadualan yang Bersepadu (SIAP)PKPA Bil. 6 Tahun 1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam PerkhidmatanAwamPKPA Bil. 7 Tahun 1991 - Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)PKPA Bil. 8 Tahun 1991 - Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail MejaPKPA Bil. 9 Tahun 1991 - Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan MalaysiaPKPA Bil. 11 Tahun 1991 - Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan KerjaPKPA Bil. 1 Tahun 1992 - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi PerkhidmatanAwamPKPA Bil. 2 Tahun 1992 - Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek PembangunanPKPA Bil. 3 Tahun 1992 - Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)PKPA Bil. 4 Tahun 1992 - Pengendalian Pengaduan AwamPKPA Bil. 1 Tahun 1993 - Panduan Mengenai Mesyuarat PagiPKPA Bil. 1 Tahun 1995 - Penggunaan Butiran Maklumat Di dalam Borang Permohonan danKriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas PermohonanPKPA Bil. 2 Tahun 1996 - Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam PerkhidmatanAwamPKPA Bil. 1 Tahun 1997 - Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan BagiMaklumat Tanah (NaLIS)PKPA Bil. 1 Tahun 1999 - Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam PerkhidmatanAwamPKPA Bil. 1 Tahun 2001 - Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan PenguatkuasaanUndang-undang Di Peringkat Pentadbiran DaerahPKPA Bil. 1 Tahun 2002 - Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di AgensiKerajaanPKPA Bil. 2 Tahun 2002 - Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan CemerlangAnggota Perkhidmatan AwamPKPA Bil. 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & MelElektronik Di Agensi-agensi KerajaanPKPA Bil. 2 Tahun 2005 - Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi UtamaAtau Key Performance Indicators (KPI)PKPA Bil. 1 Tahun 2006 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi PerkhidmatanAwamPKPA Bil. 1 Tahun 2007 - Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard diBadan-Badan Berkanun Persekutuan (SAGA).PKPA Bil. 1 Tahun 2008 - Panduan Pengurusan Perhubungan PelangganPKPA Bil. 2 Tahun 2008 - Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan MenerusiPenggunaan Kios di Agensi-agensi KerajaanPKPA Bil. 3 Tahun 2008 - Panduan Menambah Baik Sistem Penyampaian PerkhidmatanKerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)PKPA Bil. 1 Tahun 2009 – Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan AwamTahun Pelaksanaan3TERHAD

TERHADBAHAGIA D: LAPORA KETUA AUDIT EGARA (JABATA AUDITEGARA)Aktiviti yang diaudit di agensi: _________________________________ (yatakan)Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilaia) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan kawalan hasilJumlah AuditBersyaratb) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan asetNota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupiBAHAGIA E : MAKLUMAT LAPORA TAHUA PELBAGAI SUMBER1. Laporan Perisytiharan Harta (Jabatan Perkhidmatan Awam) Jumlaha) Bilangan yang tidak isytihar harta kali pertama semenjak dilantikb) Bilangan pegawai yang tidak isytihar harta kali kedua (selepas 5 tahun) dan seterusnyaJUMLAH KESELURUHA2. Laporan Pengaduan AwamUntuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakanaudit nilaiTahun2006Tahun2007Tahun2008Tahun2009Tahun2010a) Laporan Biro Pengaduan Awam (BPA)* :i) Kelewatan atau Tiada Tindakanii)Tindakan Tidak Adiliii)Kekurangan Kemudahan Awamiv)Kepincangan Perlaksanaan Dasar danKelemahan Undang-Undangv) Salah Guna Kuasa/ Penyelewenganvi)Salah laku Anggota Awamvii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkanviii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak MemuaskanTermasuk Kaunter dan Telefonix)Kegagalan Penguatkuasaanx) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)4TERHAD

TERHADb) Laporan aduan pelanggan:i) Kelewatan atau Tiada Tindakanii) Tindakan Tidak Adiliii) Kekurangan Kemudahan Awamiv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar danKelemahan Undang-Undangv) Salah Guna Kuasa/ Penyelewenganvi) Salah laku Anggota Awamvii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkanviii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak MemuaskanTermasuk Kaunter dan Telefonix) Kegagalan Penguatkuasaanx) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)c) Laporan dalaman agensiJUMLAH KESELURUHA* Maklumat mengenai pengaduan awam kepada BPA boleh dirujuk dengan menghubungi talian 03-8888 7777.3. Laporan Surcaj/ Tatatertib Pegawai AwamUntuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilaia) Bilangan pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadahJumlahb) Bilangan tindakan surcaj yang dikenakan berdasarkan laporan Jabatan PerbendaharaanNegarac) Bilangan kes rasuah berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysiad) Bilangan tindakan tatatertib berdasarkan laporan Jabatan Perkhidmatan Awame) Bilangan tindakan tatatertib yang tidak dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awamf) Bilangan pegawai datang lewat yang telah dikenakan tindakan (Punch Card)JUMLAH KESELURUHA4. Laporan ilaian Prestasi Tahunan (Laporan Agensi)Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilaia) Jumlah pegawai mendapat LNPT 70% ke bawahJumlah5TERHAD

TERHADBAHAGIA F : PEGESAHA PEGAWAISaya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.....................................................................Tandatangan PegawaiNama :..............................................................Tarikh :..............................................................Nota : Pegawai yang menyediakan maklumat hendaklah menandatangani ruang ini untukmengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.6TERHAD