Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:(sambungan)<strong>2011</strong> 2010Anggaran AnggaranSebenarSebenarAsalDisemakPerihal % %RM RM RM Anggaran RM AnggaranHASIL BUKAN CUKAILesen, BayaranPendaftaran dan Permit 12,745,900.00 12,745,900.00 20,816,904.88 163.32 15,377,619.30 134.11Perkhidmatan dan BayaranPerkhidmatan 12,516,400.00 12,516,400.00 21,674,108.35 173.17 14,037,870.02 131.02Perolehan daripada JualanBarang-barang 32,985,700.00 32,985,700.00 47,733,109.04 144.71 107,287,040.45 451.49Sewaan 1,374,000.00 1,374,000.00 1,724,428.95 125.50 1,680,885.02 125.72Keuntungan pembiayaandan Perolehan 6,522,000.00 6,522,000.00 81,406,804.67 1,248.19 9,495,917.01 153.78Denda dan Hukuman 3,253,000.00 3,253,000.00 2,929,605.53 90.06 5,672,434.90 159.70Jumlah Hasil Bukan Cukai 69,397,000.00 69,397,000.00 176,284,961.42 254.02 153,551,766.70 269.36TERIMAAN BUKAN HASILPulangan BalikPerbelanjaan 974,000.00 974,000.00 3,387,421.79 347.78 3,487,403.10 280.79Terimaan daripada Agensi-Agensi Kerajaan 82,978,000.00 82,978,000.00 77,379,067.10 93.25 76,253,259.12 22.51Pelbagai Terimaan 86,000.00 86,000.00 119,833.88 139.34 146,880.56 183.61Jumlah Terimaan Bukan 84,038,000.00 84,038,000.00 80,886,322.77 96.25 79,887,542.78 23.50HasilJUMLAH HASIL 298,184,000.00 298,184,000.00 377,613,249.00 126.64 353,096,056.11 64.74(b) Perbelanjaan MengurusPerbelanjaan Mengurus terdiri daripada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan dan Bekalan seperti emolumen, perkhidmatandan bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain.Perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan mengikutundang-undang Kerajaan <strong>Negeri</strong> selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.Perbelanjaan bagi Maksud Bekalan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan berdasarkankelulusan Dewan Undangan <strong>Negeri</strong> selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIV Undang-Undang Tubuh<strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong>.19
Bagi maksud perbelanjaan yang telah melebihi peruntukan, suatu anggaran tambahan dibentangkan di sesi Dewan Undangan <strong>Negeri</strong> selarasdengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIII Undang-Undang Tubuh <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong>.Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:Anggaran Anggaran %Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar AnggaranRM RM RMPERBELANJAAN TANGGUNGANT. 01 Peruntukan Diraja 513,000.00 513,000.00 510,863.96 99.58T. 02 Yang Dipertua Dewan Undangan <strong>Negeri</strong> 74,000.00 74,000.00 73,311.48 99.07T. 04 Hutang Kerajaan <strong>Negeri</strong> 18,163,000.00 18,163,000.00 17,968,889.49 98.93T. 05 Perintah Mahkamah 500,000.00 2,000,000.00 1,443,966.39 72.20T. 06 Pencen Dan Ganjaran 3,700,000.00 4,659,000.00 4,640,072.66 99.59T. 07 Peruntukan Undang Yang Empat serta TunkuBesar Tampin 1,007,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 100.00Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 23,957,000.00 26,425,000.00 25,653,103.98 97.08PERBELANJAAN BEKALANB. 01 Pemberian Kerabat Dan Waris 311,000.00 311,000.00 299,578.24 96.33B. 02 Dewan Undangan 9,286,000.00 9,307,600.00 8,789,311.90 94.43B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan <strong>Negeri</strong> 14,697,000.00 15,547,400.00 15,188,911.15 97.69B. 04 Jabatan Pertanian 8,151,000.00 8,478,500.00 8,246,999.51 97.27B. 05 Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 5,078,000.00 5,301,700.00 5,131,081.79 96.78B. 06 Jabatan Pengairan Dan Saliran 13,458,000.00 13,458,000.00 13,232,872.77 98.33B. 07 Jabatan Perhutanan 7,185,000.00 7,185,000.00 6,954,023.81 96.79B. 08 Pejabat Menteri Besar 6,614,000.00 6,614,000.00 6,055,346.76 91.55B. 09 Pelbagai Perkhidmatan 28,086,000.00 35,462,500.00 34,304,623.48 96.73B. 10 Pejabat Yang Dipertuan Besar 3,757,000.00 3,902,000.00 3,717,576.51 95.27B. 11 Jabatan Kerja Raya 14,097,000.00 14,443,000.00 13,784,692.63 95.44B. 12 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 30,465,000.00 30,918,600.00 30,038,613.06 97.15B. 13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 10,289,000.00 10,823,900.00 10,640,705.27 98.31B. 14 Majlis-Majlis Perbandaran Dan Daerah 4,998,000.00 9,751,339.00 9,467,366.14 97.09B. 15 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 2,864,000.00 2,884,000.00 2,810,328.82 97.45B. 16 Pejabat Kewangan <strong>Negeri</strong> 4,210,000.00 4,210,000.00 3,962,834.82 94.13B. 17 Jabatan Veterinar 4,603,000.00 4,695,400.00 4,611,700.59 98.22B. 18 Caruman Kumpulan Wang Pembangunan dan 6,500,000.00 6,500,000.00 31,056,875.00 477.80Berkanun**B. 19 Pejabat Tanah Dan Daerah Jelebu 3,637,000.00 3,762,200.00 3,648,338.95 96.97B. 20 Pejabat Tanah Dan Daerah Jempol 3,844,000.00 3,931,000.00 3,738,564.21 95.10B. 21 Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah 4,620,000.00 4,620,000.00 4,442,138.81 96.15B. 22 Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson 4,484,000.00 4,572,100.00 4,501,950.03 98.47B. 23 Pejabat Tanah Dan Daerah Rembau 3,592,000.00 3,679,600.00 3,545,504.01 96.36<strong>2011</strong>(disambung)20