Halaman - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Daftar IsiBAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DANPROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 20133.1 Umum ............................................................................................................3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2013 .................................3.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri ............................................................3.2.1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan ................................................................3.2.1.2 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2013 ...........3.2.2 Penerimaan Hibah ........................................................................................3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2013 ...............................3.3.1 Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun 2013 ..................3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan dalam Semester II 2013 .......................3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2013 ....................................................3.3.2 Prognosis Hibah Semester II Tahun 2013 ....................................................Halaman3-13-23-23-23-73-103-113-113-113-133-13BAB 4 PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSATSEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 20134.1 Umum ............................................................................................................4.2 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I .......................4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ....................................................4.2.1.1 Belanja Pegawai ............................................................................................4.2.1.2 Belanja Barang ..............................................................................................4.2.1.3 Belanja Modal ...............................................................................................4.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang ............................................................................4.2.1.5 Subsidi ...........................................................................................................4.2.1.6 Belanja Hibah ................................................................................................4.2.1.7 Bantuan Sosial ...............................................................................................4.2.1.8 Belanja Lain-lain ...........................................................................................4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...........................................4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga .......................4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar ........4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L .................................................4-14-34-34-44-54-54-64-74-94-104-104-114-124-134-20ii Laporan Semester I APBN 2013

Daftar IsiHalaman4.2.2.1.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal K/L ................................... 4-254.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga ............... 4-284.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ........................................ 4-294.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja ....................................... 4-294.3.1.1 Belanja Pegawai ............................................................................................ 4-304.3.1.2 Belanja Barang .............................................................................................. 4-314.3.1.3 Belanja Modal ............................................................................................... 4-314.3.1.4 Pembayaran Bunga Utang ............................................................................ 4-324.3.1.5 Subsidi ........................................................................................................... 4-334.3.1.6 Belanja Hibah ................................................................................................ 4-354.3.1.7 Bantuan Sosial ............................................................................................... 4-354.3.1.8 Belanja Lain-lain ........................................................................................... 4-354.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ........................................... 4-364.3.2.1 Perkiraan Realisasi 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar ........................ 4-374.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga 4-48BAB 5 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAHSEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 20135.1 Umum ............................................................................................................5.2 Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2013 ........5.2.1 Realisasi Dana Perimbangan ...............................................................5.2.1.1 Dana Bagi Hasil .............................................................................................5.2.1.2 Dana Alokasi Umum .....................................................................................5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus ....................................................................................5.2.2 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ......................................5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus ..................................................................................5.2.2.2 Dana Penyesuaian .........................................................................................5.3 Prognosis Transfer ke Daerah Semester II Tahun 2013 ...............................5.3.1 Dana Perimbangan ........................................................................................5.3.1.1 Dana Bagi Hasil .............................................................................................5.3.1.2 Dana Alokasi Umum .....................................................................................5-15-25-35-35-55-55-65-65-85-85-85-85-9Laporan Semester I APBN 2013iii

Daftar IsiHalaman5.3.1.3 Dana Alokasi Khusus .................................................................................... 5-95.3.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ..................................................... 5-10BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARANSEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 20136.1 Umum ............................................................................................................6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2013 ............6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2013 ....6.3.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................................6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..............................................................................6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri .......................................................................6.3.2 Pembiayaan Utang ........................................................................................6.3.2.1 Surat Berharga Negara/SBN (neto) ..............................................................6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri ...................................................................................6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................................6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2013 ......6.4.1 Defisit Anggaran ............................................................................................6.4.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................................6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................................6.4.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................................6-16-26-26-36-46-46-56-66-116-136-136-136-146-146-16iv Laporan Semester I APBN 2013

Daftar TabelDAFTAR TABELTabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2012 - 2013 .........................................Tabel 1.2 Realisasi Semester I APBNP Tahun 2012 - 2013 ...................................Tabel 1.3 Perkiraan Realisasi APBNP Tahun 2013 ...............................................Tabel 2.1 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2013 ..................Tabel 2.2 Pertumbuhan PDB, Tahun 2012 - 2013 .................................................Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2012 - 2013 ......................................Tabel 3.2 Realisasi PNBP Semester I Tahun 2012 - 2013 .....................................Tabel 3.3Realisasi Pendapatan Negara Semester I dan Prognosis Semester IITahun 2013 .............................................................................................Tabel 4.1 Realisasi Semester I Belanja Pemerintah Pusat, 2012 - 2013 ................Tabel 4.2 Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang 2012-2013 .......................Tabel 4.3 Realisasi Semester I Belanja Subsidi, 2012 - 2013 ................................Tabel 4.4 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012-2013 .........................................................................................................Tabel 4.5 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 ............................Tabel 4.6 Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun 2013 .................Tabel 4.7 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi 2013 ..............................................Tabel 4.8 Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2013 ..........Tabel 5.1 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah, 2012-2013 ............................Tabel 5.2 Perkiraan Realisasi Transfer ke Daerah, 2013 ......................................Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Anggaran APBNP Semester I Tahun 2012 - 2013Tabel 6.2 Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2012 - 2013 .........Tabel 6.3 Realisasi Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2012 - 2013 ................Tabel 6.4 Realisasi Pembiayaan dengan SBN (Neto) Semester I Tahun 2012 - 2013Tabel 6.5 Realisasi Pelaksanaan Buyback SBN Semester I Tahun 2013 ..............Tabel 6.6 Realisasi Pelaksanaan Debt Switch SBN Semester I Tahun 2013 ........Tabel 6.7 Perubahan Kepemilikan SBN Domestik yang Dapat Diperdagangkan .Tabel 6.8 Kepemilikan SBN Domestik ..................................................................Tabel 6.9 Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2013 ...Halaman1-41-51-82-52-133-33-73-124-44-74-84-274-304-334-334-475-75-106-26-36-66-66-86-86-106-116-13Laporan Semester I APBN 2013v

Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKGrafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi 2011-2013 ........................................................Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan, Tahun 2011-2013 ...........Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi, 2011-2013 ..........................................................Grafik 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Juni 2013 ..........Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen ....................................Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Berdasarkan Komponen, 2011-2013 .........................................................................................................Grafik 2.7 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa, 2011-2013Grafik 2.8 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2012-2013 ...............................Grafik 2.9 Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2012-2013 .................................Grafik 2.10 Lifting Minyak dan Gas Indonesia 2011-2013 .......................................Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Negara, 2012-2013 .............................................Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan PPh, 2012-2013 ..................................................Grafik 3.3 Realisasi PPN dan PPnBM 2012-2013 ...................................................Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2012-2013 ....Grafik 3.5 Realisasi Penerimaan Cukai, 2012-2013 ................................................Grafik 3.6 Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya, 2012-2013 ..................................Grafik 3.7 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional, 2012-2013 ..............................Grafik 3.8 Realisasi Penerimaan SDA Migas, 2012-2013 .......................................Grafik 3.9 Realisasi Penerimaan SDA Nonmigas, 2012-2013 ................................Grafik 3.10 Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, 2012-2013Grafik 3.11 Komposisi Realisasi PNBP Lainnya, Semester I 2013 ..........................Grafik 3.12 Realisasi Pendapatan BLU, 2012-2013 ..................................................Grafik 3.13 Realisasi Penerimaan Hibah, 2012-2013 ...............................................Grafik 4.1 Kurva Imbal Hasil SBN Domestik 2012-2013 .......................................Grafik 4.2 Kurva Imbal Hasil SBN Valas 2012-2013 ..............................................Grafik 4.3 Realisasi Semester I Belanja K/L, 2007-2013 .......................................Grafik 4.4 Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Terbesar ..........................Grafik 4.5 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2007-2013 ........Halaman2-22-32-62-72-82-82-92-102-102-113-23-43-43-53-53-63-63-83-83-93-103-113-114-64-74-124-134-14Laporan Semester I APBN 2013vii

Daftar GrafikGrafik 4.6 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum, 2007-2013Grafik 4.7Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2007-2013 ...............................................................................................Grafik 4.8 Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI, 2007-2013 ................Grafik 4.9 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2007-2013 .................Grafik 4.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2007-2013 ...........Grafik 4.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2007-2013 ..Grafik 4.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan, 2007-2013 ............Grafik 4.13 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral, 2007-2013 ................................................................................Grafik 4.14 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2007-2013 ............Grafik 4.15 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi dari Tahun 2012Grafik 4.16 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah dari Tahun 2012Grafik 4.17 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2013 ........................Grafik 4.18 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2013 ..................................Grafik 4.19 Penyerapan 10 K/L dengan Daya Serap Terbesar, 2012-2013 ..............Grafik 4.20 Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Modal Terbesar ............Grafik 4.21 Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2013 .................................................Grafik 4.22 Belanja K/L, 2007-2013 .........................................................................Grafik 5.1 Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I, 2009-2013 ...Grafik 5.2 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Semester I, 2009-2013 ..Grafik 5.3Perkembangan Realisasi Dana Otonomi Khusus dan PenyesuaianSemester I, 2009-2013 ............................................................................Grafik 6.1 Profil Jatuh Tempo SBN Desember 2012 dan Juni 2013 .........................Grafik 6.2 Perdagangan SBN di Pasar Sekunder Juni 2013 ...................................Grafik 6.3 Kurva Perkembangan Yield Juni 2013 ...................................................Grafik 6.4Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri SemesterI Tahun 2013 ..........................................................................................Halaman4-154-154-164-164-174-174-184-194-194-204-204-214-224-234-264-304-365-15-35-66-96-96-106-12viii Laporan Semester I APBN 2013

PendahuluanBab 11.1 UmumBAB 1PENDAHULUANMemasuki tahun 2013, beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi,inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat bergerak ke arah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam UU APBN2013. Perkembangan realisasi berbagai indikator ekonomi makro yang berbeda dari asumsidasar ekonomi makro tersebut menyebabkan kurang realistisnya asumsi dasar ekonomimakro dan postur APBN tahun 2013 yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, dalam rangkamenjaga ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan stabilitas perekonomian, Pemerintahjuga memandang perlu dilakukannya perubahan kebijakan fiskal. Faktor-faktor tersebut telahmendorong Pemerintah untuk mengajukan Perubahan APBN tahun 2013 ke DPR lebih cepat darijadwal normal, yaitu pada bulan Mei 2013, sedangkan biasanya dilakukan setelah penyampaianLaporan Pelaksanaan APBN Semester I sekitar bulan Juli.Sebagai ilustrasi dari kondisi di atas, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesiatahun 2013 diperkirakan masih dipengaruhi dampak dari terhambatnya pertumbuhan ekonomidunia sehingga mengalami tekanan dan perlambatan. Meskipun kinerja perekonomian Asiaseperti Jepang, China dan Korea Selatan relatif membaik, akan tetapi prospek perekonomianglobal sepanjang tahun 2013 diperkirakan masih dihadapkan pada krisis Eropa yangperbaikannya masih mengalami kendala, dan kondisi perekonomian AS yang belum stabil karenamenghadapi risiko kebijakan konsolidasi anggaran. Belum pulihnya kondisi perekonomiandi kawasan Eropa dan negara-negara maju tersebut menyebabkan penurunan daya beli danpermintaan global yang berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia pada tingkatyang cukup signifikan, tidak terkecuali kinerja ekspor Indonesia juga mengalami perlambatan.Selanjutnya, laju inflasi semester I tahun 2013 diperkirakan masih dipengaruhi perkembanganharga komoditas energi di pasar internasional dan ekspektasi terhadap harga bahan makananakibat gangguan iklim dan pasokan di awal tahun 2013. Hal ini menyebabkan realisasi inflasipada semester I tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi inflasi dalamsemester I tahun 2012.Sepanjang semester I tahun 2013, rupiah masih mengalami tekanan, yang antara lain berasaldari penyesuaian portofolio investor asing terutama arus kas keluar dari penjualan sahamyang terutama disebabkan oleh aksi pengalihan risiko yang melanda pasar keuangan globalyang mengurangi tingkat keyakinan investor untuk masuk dan berinvestasi dalam aset-asetberisiko. Tekanan atas rupiah juga disebabkan oleh permintaan valuta asing yang tinggi untukmemenuhi kebutuhan impor, termasuk impor migas untuk konsumsi BBM di dalam negeri danpembayaran utang luar negeri. Hal itu pada gilirannya, menyebabkan nilai tukar melemah dariasumsinya yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2013.Terkait dengan ICP, realisasi ICP cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan denganrealisasi ICP dalam periode yang sama di tahun 2012. Meskipun terdapat kecenderunganpenurunan harga minyak dunia memasuki tahun 2013 karena meningkatnya pasokan minyakdari negara-negara OPEC dan NON-OPEC, akan tetapi harga minyak mentah Indonesiadiperkirakan tetap tinggi pada level di atas US$100 per barel hingga akhir tahun. TingginyaLaporan Semester I APBN 2013 1-1

Bab 1Pendahuluanharga minyak mentah Indonesia lebih didorong oleh stimulus ekonomi di negara maju dankawasan Eropa yang berkontribusi terhadap peningkatan permintaan minyak dunia. Denganperkembangan tersebut, realisasi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan samadengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013. Di lain pihak, produksi dan lifting minyak jugamembawa persoalan yang tidak kalah rumit, terkait dengan pencapaiannya yang masih rendahdalam beberapa tahun terakhir.Dinamika indikator ekonomi makro dalam Semester I tahun 2013 berdampak terhadap posturAPBNP semester I tahun 2013. Dalam semester I tahun 2013, kinerja pendapatan negara secarakeseluruhan mencapai 41,5 persen dari target, lebih rendah dari pencapaian realisasi pada priodeyang sama tahun anggaran sebelumnya sebesar 43,7 persen dari target.Dari sisi belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dalamsemester I tahun 2013 secara nominal dan persentase penyerapan belanja pemerintah pusatmengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yangsama tahun 2012. Sementara itu, dalam semester I tahun 2013, transfer ke daerah mengalamipeningkatan penyerapan secara nominal walaupun secara persentase mengalami penurunandari 49,2 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012 menjadi 48,5 persen terhadappagunya dalam APBNP tahun 2013.Sebagai konsekuensi dari realisasi pendapatan negara dan belanja negara dalam semester I tahun2013, maka realisasi defisit anggaran semester I tahun 2013 mencapai 0,58 persen terhadapPDB. Realisasi defisit terhadap PDB tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasidefisit terhadap PDB dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 0,44 persen terhadap PDB.1.2 Realisasi Semester I Tahun 20131.2.1 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester ITahun 2013Dalam UU APBNP tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basisperhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen;(2) inflasi 7,2 persen; (3) nilai tukar Rp9.600,0/US$; (4) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen;(5) harga minyak mentah Indonesia US$108,0 per barel; dan (6) lifting minyak mentah 840ribu barel per hari; dan (g) lifting gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.Dalam semester I tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,1persen dan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3 persen atau sama denganasumsi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomitersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu permintaan domestik, terutama konsumsirumah tangga dan investasi. Terkait investasi, walaupun beberapa faktor penentu sepertipasar domestik yang potensial, kebijakan Pemerintah untuk mendorong daya beli, terjaganyastabilitas ekonomi makro, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakanfaktor pendorong tingkat pertumbuhan investasi di tahun 2013, namun faktor-faktor tersebutbelum dapat mengkompensasi perlambatan pertumbuhan investasi pada semester I tahun 2013.Sementara itu, sumber pertumbuhan eksternal cenderung membaik seiring dengan perbaikankinerja ekspor yang disertai dengan perlambatan impor karena melambatnya konsumsi dan1-2Laporan Semester I APBN 2013

PendahuluanBab 1investasi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh pertumbuhansektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate,dan sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 ini relatif melambatapabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012, yang realisasinyamencapai 6,3 persen.Kemudian, realisasi laju inflasi dalam semester I tahun 2013 mencapai 5,9 persen. Pada bulanApril dan Mei 2013 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,03 (mtm). Meskipunterjadi deflasi, namun inflasi dari harga diatur pemerintah (administered price) terutama karenakenaikan tahap II tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan harga BBM bersubsidi berkontribusiterhadap tingginya inflasi di semester I tahun 2013. Hal ini menyebabkan laju inflasi semesterI tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi semester I tahun 2012 yangtercatat sebesar 4,5 persen.Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melemah cukup signifikan,karena aliran keluarnya modal dari dalam negeri. Berdasarkan perkembangan tersebut, rata-ratanilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2013 mencapai Rp9.742,0/US$,atau mengalami depresiasi sebesar 3,8 persen bila dibandingkan dengan nilai kurs pada akhirtahun 2012. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester I tahun 2012 dimana rata-rata nilaitukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp9.203,0/US$, maka pada semester I tahun 2013rupiah melemah sekitar 5,8 persen.Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I tahun 2013 mencapai 3,8 persen.Meskipun jauh di bawah asumsi suku bunga yang ditetapkan APBNP 2013 sebesar 5,0 persen,realisasi suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang dalam periode tersebut secara perlahan bergerakmeningkat terutama pada tenor-tenor pendek. Antisipasi investor terhadap kenaikan hargaBBM bersubisdi sehingga mendorong mereka untuk meminta tingkat imbal hasil yang lebihtinggi di atas harga pasar, diduga merupakan salah satu pemicu meningkatnya suku bunga SPN3 bulan tersebut. Realisasi tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2013tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tingkat suku bunga rata-rataSPN 3 bulan semester I tahun 2012 yang mencapai 2,9 persen.Selanjutnya, realisasi harga ICP dalam semester I tahun 2013 rata-rata mencapai US$105,0per barel atau lebih rendah bila dibandingkan dengan harga rata-ratanya pada periode yangsama dalam tahun 2012 sebesar US$117,3 per barel. Penurunan harga minyak tersebut, antaralain, disebabkan oleh masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia yang dibarengi denganpasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yangturut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politikdi Timur Tengah yang meredam aksi spekulasi di pasar komoditas. Hal ini berbeda dengankondisi semester I tahun 2012 yang mengalami peningkatan permintaan minyak khususnyajenis heating oil di kawasan Eropa akibat musim dingin yang ekstrem karena gangguan pasokangas dari Rusia, penurunan pasokan minyak mentah dari negara-negara non-OPEC menurunserta diperparah dengan adanya gangguan pasokan minyak mentah dari Sudan, Suriah, danYaman akibat konflik politik.Di sisi lain, realisasi lifting minyak dalam semester I tahun 2013 mencapai rata-rata 827 ribubarel per hari, yang berarti menurun bila dibandingkan dengan realisasinya pada semester I 2012yang mencapai rata-rata sebesar 868,0 ribu barel per hari. Penurunan tersebut terkait denganadanya penurunan kapasitas produksi sumur-sumur migas, serta beberapa permasalahan lainLaporan Semester I APBN 2013 1-3

Bab 1Pendahuluanmeliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwalproduksi, dan permasalahan perijinan lahan. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro semesterI tahun 2012—2013 disajikan pada Tabel 1.1.TABEL 1.1ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2012 - 201320122013UraianAPBNPRealisasiSemester IAPBNPRealisasiSemester I- Pertumbuhan Ekonomi (%, y oy ) 6,5 6,3 6,3 6,1 *)- Inflasi (%, y oy ) 6,8 4,5 7 ,2 5,9- Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,0 2,9 5,0 3,8- Nilai Tukar (Rp/US$) 9.000 9.203 9.600 9.7 42- Harga Minyak mentah Indonesia (US$/barel) 105,0 117,3 108,0 105,0- Lifting Miny ak (Ribu barel per hari) 930,0 868,0 840,0 827 ,0- Lifting Gas (Ribu Barel setara miny ak per hari) n.a n.a 1.240,0 1.205,0Sum ber: Kem enterian KeuanganKeterangan *) Proyeksi1.2.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Semester ITahun 2013Dalam Undang-undang APBNP tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut: (1) pendapatan negaraRp1.502.005,0 miliar; (2) belanja negara Rp1.726.191,3 miliar; (3) defisit anggaran Rp224.186,3miliar (2,38 persen terhadap PDB); dan (4) pembiayaan anggaran Rp224.186,3 miliar. Dalamperiode Januari hingga Juni tahun 2013, realisasi pendapatan negara mencapai Rp623.240,2miliar (41,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2013). Meskipun secara nominal realisasipendapatan negara mengalami peningkatan dari realisasi dalam semester I tahun 2012, namunsecara persentase, kinerja pendapatan negara dalam semester I tahun 2013 ini lebih rendahdaripada kinerjanya pada periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 43,7 persen dari target.Dalam periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp677.713,2 miliar (39,3 persendari pagu). Daya serap belanja negara semester I tahun 2013 lebih rendah daripada daya serapbelanja negara pada semester I tahun 2012 yang mencapai 40,7 persen dari pagunya dalamAPBNP tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut, dalam semester I tahun 2013 terjadidefisit anggaran Rp54.473,1 miiar (0,58 persen terhadap PDB). Defisit ini lebih tinggi darirealisasinya pada periode yang sama tahun lalu yang mencatat defisit sebesar Rp36.109,6 miliar(0,44 persen terhadap PDB).Di lain pihak, realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp82.126,7miliar (36,6 persen dari pagu). Realisasi pembiayaan dalam semester I tahun 2013 ini lebihrendah jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan dalam periode yang sama di tahun 20121-4Laporan Semester I APBN 2013

PendahuluanBab 1yang mencapai Rp101.645,3 miliar atau 53,5 persen dari pagu APBNP tahun 2012. Dengan defisitsebesar Rp54.473,0 miliar dan pembiayaan anggaran Rp82.126,7 miliar, dalam semester I tahun2013 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp27.653,7 miliar. Kelebihan pembiayaananggaran ini 57,8 persen lebih rendah dari kelebihan pembiayaan anggaran dalam semester Itahun 2012 sejumlah Rp65.535,7 miliar. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan anggaran dalamsemester I tahun 2013 dibanding kondisinya tahun 2012 tersebut, dapat dijadikan indikatormembaiknya perencanaan pembiayaan. Selanjutnya, realisasi Anggaran dan Pendapatan BelanjaNegara Semester I tahun 2013 disajikan dalam Tabel 1.2.TABEL 1.2Realisasi Semester I APBNP Tahun 2012-2013(miliar rupiah)2012 2013UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPA. Pendapatan Negara 1.358.205,0 593.313,4 43,7 1.502.005,0 623.240,2 41,5I. Pendapatan Dalam Negeri 1.357 .380,0 592.563,0 43,7 1.497 .521,4 622.418,0 41,61. Penerimaan Perpajakan 1.016.237 ,3 456.7 7 4,0 44,9 1.148.364,7 485.359,4 42,32. Penerimaan Negara Bukan Pajak 341.142,6 135.7 89,0 39,8 349.156,7 137 .058,5 39,3II. Penerimaan Hibah 825,1 7 50,4 91,0 4.483,6 822,2 18,3B. Belanja Negara 1.548.310,3 629.423,1 40,7 1.7 26.191,3 677.713,2 39,3I. Belanja Pemerintah Pusat 1.069.534,4 393.899,8 36,8 1.196.828,4 421.101,2 35,21. Belanja Pegawai 212.255,1 104.099,1 49,0 232.97 8,6 106.905,8 45,92. Belanja Barang 162.012,3 41.812,6 25,8 206.507 ,3 45.07 8,6 21,83. Belanja Modal 17 6.051,4 30.636,9 17 ,4 192.600,4 34.037 ,7 17 ,74. Pembayaran Bunga Utang 117 .7 85,4 49.611,2 42,1 112.517,8 52.805,8 46,95. Subsidi 245.07 6,3 134.690,9 55,0 348.119,0 155.543,2 44,76. Belanja Hibah 1.7 90,9 7 ,3 0,4 2.346,5 9,7 0,47. Bantuan Sosial 86.028,0 30.165,2 35,1 82.487 ,9 26.031,7 31,68. Belanja Lain-Lain 68.535,0 2.87 6,6 4,2 19.27 0,8 688,8 3,6II. T ransfer ke Daerah 478.775,9 235.523,3 49,2 529.362,9 256.612,0 48,51. Dana Perimbangan 408.352,1 203.947 ,0 49,9 445.531,5 228.461,9 51,32. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7 0.423,9 31.57 6,3 44,8 83.831,5 28.150,1 33,6C. Keseimbangan Primer (7 2.319,9) 13.501,6 (18,7 ) (111.668,4) (1.667 ,2) 1,5D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (190.105,3) (36.109,6) 19,0 (224.186,3) (54.47 3,0) 24,3% Defisit terhadap PDB (2,23) (0,44) 19,7 (2,38) (0,58) 24,3E. Pembiayaan (I + II) 190.105,3 101.645,3 53,5 224.186,3 82.126,7 36,6% Pembiayaan Terhadap PDB 2,23 1,23 55,4 2,38 0,87 36,6I. Pembiayaan Dalam Negeri 194.531,0 120.888,1 62,1 241.056,1 102.97 5,7 42,7II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (4.425,7 ) (19.242,8) 434,8 (16.869,8) (20.849,0) 123,6Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 0,0 65.535,7 - 0,0 27 .653,7 -Sumber : Kementerian KeuanganLaporan Semester I APBN 2013 1-5

Bab 1Pendahuluan1.3 Prognosis Semester II Tahun 20131.3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester IITahun 2013Dalam semester II tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin membaikseiring dengan peningkatan stabilitas perekonomian, yang tercermin dari rendahnya volatilitasnilai tukar rupiah, dan terkendalinya laju inflasi. Kondisi tersebut diperkirakan mendorongmeningkatnya pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2013 hingga mencapai 6,5persen. Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB pada semester I dan II tahun 2013, lajupertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3persen, atau sesuai dengan targetnya dalam APBNP tahun 2013.Dalam semester II tahun 2013, pergerakan harga secara umum diperkirakan berada padakondisi yang relatif terkendali. Melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riilyang semakin baik, dan didukung oleh meningkatnya semangat pemerintah daerah dalampengendalian inflasi, laju inflasi pada akhir tahun 2013 diharapkan akan dapat dipertahankanpada sasarannya, yaitu sebesar 7,2 persen.Sementara itu, masih tingginya arus modal diperkirakan masuk akan mengakibatkan rataratanilai tukar rupiah dalam semester II tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp9.458,0/US$.Dengan demikian, realisasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalamkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan sama dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013, yaituRp9.600,0/US$.Pencapaian nilai tukar akan berpengaruh terhadap realisasi suku bunga SPN 3 bulan yangdalam semester II tahun 2013 rata-rata diperkirakan sebesar 6,2 persen. Dengan demikian,secara keseluruhan, dalam tahun 2013 rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapaisekitar 5,0 persen.Berdasarkan perkembangan ICP selama semester I 2013, dan mempertimbangkan prediksiharga minyak dunia yang diterbitkan oleh beberapa lembaga internasional, ICP rata-rata dalamsemester II tahun 2013 diperkirakan akan mencapai US$111,0 per barel. Berkaitan denganprediksi tersebut, harga ICP rata-rata dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapaiUS$108,0 per barel atau sesuai dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2013.Sementara itu, lifting minyak pada semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 853 ribubarel per hari, lebih rendah daripada realisasi lifting dalam semester II tahun 2012 yangmencapai 854 ribu barel per hari. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semesterI dan prediksinya dalam semester II tahun 2013, maka rata-rata lifting minyak mentah padatahun 2013 diperkirakan akan mencapai 840 ribu barel per hari yang merupakan target liftingminyak dalam APBNP tahun 2013.1.3.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester IITahun 2013Prognosis APBNP dalam semester II tahun 2013, selain dipengaruhi oleh perkembanganperekonomian dunia dan domestik, juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan fiskal yangtelah dan akan ditempuh dalam tahun 2013.1-6Laporan Semester I APBN 2013

PendahuluanBab 1Berdasarkan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2013, sertamempertimbangkan faktor-faktor di atas, realisasi pendapatan negara dalam semester IItahun 2013 diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar atau 58,5 persen dari sasarannyadalam APBNP tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesarRp875.103,4 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar. Berdasarkan realisasinyadalam semester I tahun 2013, serta prognosis dalam semester II, realisasi pendapatan negaradalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp1.502.005,0 miliar, atau 100 persen daritargetnya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi pendapatan negara ini lebih tinggi12,2 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2012,terutama karena pengaruh asumsi harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah.Sementara itu, prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp1.048.478,1 miliar atau 60,7 persen dari pagunya. Berdasarkan realisasinya dalam semesterI tahun 2013, serta prognosisnya pada semester II, realisasi belanja negara pada tahun 2013diperkirakan akan mencapai Rp1.726.191,3 miliar, atau 100 persen dari pagunya dalam APBNP2013. Perkiraan realisasi belanja negara ini lebih tinggi 15,7 persen bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang sama tahun 2012.Sebagai konsekuensi perkiraan realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dariperkiraan realisasi belanja negara, dalam semester II tahun 2013 diperkirakan terjadidefisit anggaran sebesar Rp169.713,3 miliar. Berdasarkan realisasinya dalam APBNP padasemester I tahun 2013 serta memperhitungkan proyeksinya dalam APBNP pada semesterII, pada tahun 2013 diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp224.186,3 miliar atau 2,38 persenterhadap PDB. Perkiraan defisit ini lebih tinggi daripada realisasi defisit anggaran dalamperiode yang sama tahun 2012 yang mencapai 2,23 persen terhadap PDB.Selanjutnya, proyeksi pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp142.059,6 miliar sehingga dalam keseluruhan tahun 2013, realisasi pembiayaandiperkirakan mencapai Rp224.186,3 miliar (100 persen dari pagu). Perkiraan ini terdiri ataspembiayaan dalam negeri Rp241.056,1 miliar (100 persen dari pagu), dan pembiayaan luarnegeri negatif Rp16.869,8 miliar (100 persen dari pagu). Sementara itu, dilihat dari sumberdananya, proyeksi pembiayaan anggaran sebesar Rp224.186,3 miliar tersebut, akan dibiayaidari nonutang sebesar Rp8.756,1 miliar dan utang sebesar Rp215.430,2 miliar. Pembiayaannonutang antara lain bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjamansebesar Rp4.556,6 miliar, Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp30.000.0 miliar, dan hasilpengelolaan aset sebesar Rp475,0 miliar. Sementara itu, pembiayaan utang bersumber daripenerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp231.800,0 miliar, pinjaman luarnegeri (neto) sebesar negatif Rp16.869,8 miliar, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp500,0miliar. Selanjutnya, realisasi APBNP dalam semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasiAPBNP tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.3.Laporan Semester I APBN 2013 1-7

Bab 1PendahuluanTABEL 1.3Perkiraan Realisasi APBN 2013(miliar rupiah)APBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPerk RealSemester II% thdAPBNPPerk RealAkhir Tahun% thdAPBNPA. Pendapatan Negara 1.502.005,0 623.240,2 41,5 878.764,8 58,5 1.502.005,0 100,0I. Pendapatan Dalam Negeri 1.497.521,4 622.418,0 41,6 875.103,4 58,4 1.497.521,4 100,01. Penerimaan Perpajakan 1.148.364,7 485.359,4 42,3 663.005,3 57,7 1.148.364,7 100,02. Penerimaan Negara Bukan Pajak 349.156,7 137.058,5 39,3 212.098,2 60,7 349.156,7 100,0II. Penerimaan Hibah 4.483,6 822,2 18,3 3.661,4 81,7 4.483,6 100,0B. BELANJA NEGARA 1.726.191,3 677.713,2 39,3 1.048.478,1 60,7 1.726.191,3 100,0I. Belanja Pemerintah Pusat 1.196.828,4 421.101,2 35,2 775.727,2 64,8 1.196.828,4 100,01. Belanja Pegawai 232.978,6 106.905,8 45,9 126.072,8 54,1 232.978,6 100,02. Belanja Barang 206.507,3 45.078,6 21,8 161.428,6 78,2 206.507,3 100,03. Belanja Modal 192.600,4 34.037,7 17,7 158.562,8 82,3 192.600,4 100,04. Pembayaran Bunga Utang 112.517,8 52.805,8 46,9 59.712,0 53,1 112.517,8 100,05. Subsidi 348.119,0 155.543,2 44,7 192.575,9 55,3 348.119,0 100,06. Belanja Hibah 2.346,5 9,7 0,4 2.336,8 99,6 2.346,5 100,07. Bantuan Sosial 82.487,9 26.031,7 31,6 56.456,2 68,4 82.487,9 100,08. Belanja Lain-Lain 19.270,8 688,8 3,6 18.582,0 96,4 19.270,8 100,0II. Transfer ke Daerah 529.362,9 256.612,0 48,5 272.750,9 51,5 529.362,9 100,01. Dana Perimbangan 445.531,5 228.461,9 51,3 217.069,6 48,7 445.531,5 100,02. Dana Otonomi Khusus dan Peny esuaian 83.831,5 28.150,1 33,6 55.681,4 66,4 83.831,5 100,0C. Keseimbangan Primer (111.668,4) (1.667,2) 1,5 (110.001,2) 98,5 (111.668,4) 100,0D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (224.186,3) (54.473,0) 24,3 (169.713,3) 75,7 (224.186,3) 100,0% Defisit terhadap PDB (2,38) (0,58) 24,3 (1,80) 75,7 (2,38) 100,0E. PEMBIAYAAN (I + II) 224.186,3 82.126,7 36,6 142.059,6 63,4 224.186,3 100,0% Pembiayaan Terhadap PDB 2,38 0,87 36,6 1,51 63,4 2,38 100,0I. Pembiayaan Dalam Negeri 241.056,1 102.975,7 42,7 138.080,4 57,3 241.056,1 100,0II. Pembiay aan Luar Negeri (neto) (16.869,8) (20.849,0) 123,6 3.979,2 (23,6) (16.869,8) 100,0KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 0,0 27.653,7 - (27.653,7) - 0,0 -Sumber : Kementerian Keuangan1-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2BAB 2PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMIMAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER IITAHUN 20132.1 UmumDalam UU APBN 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan sebagai basis perhitunganpostur APBN 2013 adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, (b) inflasi 4,9persen, (c) nilai tukar rupiah Rp9.300/US$, (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, (e) hargaminyak mentah Indonesia US$100,0 per barel, (f) lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan(g) lifting gas 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Sejalan dengan dinamika ekonomi globaldan domestik yang terjadi selama tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013, perkembanganindikator-indikator ekonomi makro dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknyadalam keseluruhan tahun 2013 menunjukkan kecenderungan menjauh dari asumsi yangditetapkan dalam UU APBN 2013. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0persen, lebih rendah dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen, sebaliknya tingkatinflasi mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 4,9 persen.Kemudian nilai tukar mencapai Rp9.694 per US$, melemah sekitar 4,2 persen dari asumsinyadalam APBN 2013 sebesar Rp9.300 per US$, ICP mencapai US$111 per barel, melampauiasumsinya dalam APBN 2013 sebesar US$100 per barel, dan sebaliknya lifting minyak dan gasmencapai masing-masing 827 ribu barel per hari dan 1.197 ribu barel setara minyak per hari,jauh di bawah asumsinya dalam APBN 2013 masing-masing sebesar 900 ribu barel per haridan 1.360 ribu barel setara minyak per hari.Berdasarkan perkembangan kondisi terkini dan pemantauan yang dilakukan terhadap berbagaiindikator perekonomian dan dampaknya terhadap postur APBN 2013, serta adanya perubahankebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun 2013, pada pertengahan bulan Mei 2013Pemerintah mengajukan percepatan RAPBNP 2013 ke DPR. Setelah melalui pembahasanyang intensif, RUU APBNP 2013 akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU APBNP 2013pada sidang paripurna DPR tanggal 17 Juni 2013. Dalam UU APBNP 2013 tersebut, asumsidasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBNP 2013, adalahsebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; (b) inflasi 7,2 persen; (c) nilai tukarrupiah Rp9.600/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (e) harga minyak mentahIndonesia US$108,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 840 ribu barel per hari; dan (g) liftinggas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.Selanjutnya, dalam semester I 2013, perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makrosecara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi diperkirakanmencapai 6,1 persen; (b) inflasi mencapai 5,9 persen; (c) nilai tukar rupiah rata-rata mencapaiRp9.742 per US$; (d) suku bunga SPN 3 bulan rata-rata mencapai 3,75 persen; (e) harga minyakmentah Indonesia rata-rata mencapai US$105,0 per barel; (f) lifting minyak mentah rata-ratamencapai 827 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas rata-rata mencapai 1.205 ribu barel setaraminyak per hari.Laporan Semester I APBN 2013 2-1

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Dengan memperhatikan kinerjanya dalam semester I 2013 dan prospeknya dalam semester IItahun 2013, serta mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh dalamparuh kedua tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBNP 2013diharapkan dapat tercapai.2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi MakroSemester I Tahun 20132.2.1 Pertumbuhan Ekonomi7,06,56,05,55,04,54,0GRAFIK 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI 2011–2013(Persen, yoy)6,5 6,5 6,5 6,56,3 6,46,2 6,1 6,0Perekonomian Indonesia dalam triwulanI tahun 2013 tumbuh sebesar 6,02persen (yoy) atau relatif melambat jikadibandingkan dengan pertumbuhanekonomi triwulan sebelumnya maupunpertumbuhan ekonomi pada periode yangsama tahun 2012 yang masing-masingmencapai 6,1 persen dan 6,3 persen (yoy)(lihat Grafik 2.1). Kondisi itu antaralain dipengaruhi oleh melambatnyapermintaan domestik, terutama konsumsipemerintah dan investasi. Sementara itu,kinerja ekspor pada triwulan I 2013 mulaimenunjukkan perbaikan meskipun masih terbatas, sedangkan impor mengalami perlambatansejalan dengan melambatnya konsumsi dan investasi.Dari sisi lapangan usaha, secara umum kinerja sektoral pada triwulan I masih menunjukkankinerja yang baik. Tiga sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengangkutandan komunikasi (tumbuh 10,0 persen), sektor keuangan, real estate, serta jasa perusahaan(tumbuh 8,4 persen), dan sektor konstruksi (tumbuh 7,2 persen). Di sisi lain, sektorpertambangan tercatat mengalami pertumbuhan negatif (-0,4 persen) sejalan dengan penurunanalamiah produksi minyak di dalam negeri. Melihat perkembangan tersebut, pada triwulanII tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran yang lebih baiknamun tidak berbeda jauh dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I. Dengan demikian,pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai hingga 6,1 persen.Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan6,2Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*2011 2012 2013*) Angka ProyeksiSumber: BPS, Kementerian KeuanganPada triwulan I tahun 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen (yoy), lebih tinggi biladibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9persen (yoy), namun relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulansebelumnya yang mencapai 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorongoleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan. Konsumsi makanan tumbuh 4,3persen, sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5,9 persen. Peran atau distribusi2-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Persen20,015,010,0GRAFIK 2.2PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN,TAHUN 2011-2013(persen, yoy)konsumsi rumah tangga masih relatiftinggi yaitu sebesar 55,6 persen,sedangkan kontribusinya terhadappertumbuhan (share to growth)mencapai 2,9 persen (lihat Grafik2.2).5,05,95,0 4,5Sementara itu, konsumsi pemerintahpada triwulan I tumbuh 0,4 persen0,01,0(yoy), atau lebih rendah dari0,1Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* pertumbuhan konsumsi pemerintah-5,02011 2012 2013triwulan I tahun 2012 yang tumbuhKonsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor6,4 persen (yoy). Masih relatif*) Angka ProyeksiSumber: BPS & Kemenkeurendahnya pertumbuhan konsumsipemerintah pada triwulan I 2013antara lain disebabkan oleh masih rendahnya realisasi anggaran pemerintah terutama padabelanja barang dan jasa. Pertumbuhan PDB belanja barang dan jasa pemerintah pada triwulanI tahun 2013 sebesar negatif 7,08 persen atau jauh lebih rendah apabila dibandingkan denganrealisasi belanja barang triwulan I tahun 2012 yang mencapai 15,3 persen.Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2013 juga dipengaruhi oleh melambatnyakinerja investasi. Investasi pada triwulan I tahun 2013 tumbuh 5,9 persen (yoy) atau lebihrendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun 2012 yang tumbuh 9,97persen (yoy). Sebagian besar jenis investasi seperti bangunan, investasi mesin dan perlengkapandalam negeri, serta alat angkutan dalam negeri, masih tumbuh positif. Investasi transportasidomestik tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 21,34 persen, investasi mesin dan perlengkapandalam negeri tumbuh 0,17 persen, dan investasi bangunan yang merupakan komponen terbesardari keseluruhan investasi tumbuh 7,19 persen. Sebaliknya, investasi alat angkutan luar negeridan investasi mesin dan perlengkapan luar negeri tumbuh negatif, masing-masing sebesar-0,09 persen dan -0,06 persen.Pada sisi eksternal, peningkatan kinerja ekspor masih terbatas mengingat masih lemahnyaperekonomian global. Ekspor mencatat pertumbuhan 3,4 persen (yoy), meningkat biladibandingkan dengan realisasinya dalam periode sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), namunmasih lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 yang tumbuh8,2 persen. Kinerja ekspor yang mulai membaik tersebut antara lain didorong oleh perbaikanpermintaan negara mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Pada sisi lain,kinerja impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,4 persen (yoy), lebih rendah biladibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya.Kinerja impor yang negatif itu dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif impor jasa yang mencapai-2,8 persen, sedangkan impor barang mengalami pertumbuhan positif namun di level yangrendah, yaitu sebesar 0,2 persen.Pada triwulan II tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didorong olehmembaiknya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakansedikit lebih rendah dari triwulan I namun diperkirakan masih dapat tumbuh sekitar 5,0 persen(yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebihtinggi dari triwulan I 2013, yaitu mencapai sekitar 1,0 persen (yoy), seiring dengan meningkatnyaserapan anggaran belanja negara. Selanjutnya investasi pada triwulan II diperkirakan dapatLaporan Semester I APBN 2013 2-3

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013tumbuh 4,5 persen, melambat jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya.Kondisi tersebut antara lain merupakan imbas dari melambatnya impor barang modal,bahan baku, dan aliran modal asing. Di sisi lain, permintaan global yang diprediksi membaikpada triwulan II diharapkan akan mendorong peningkatan ekspor. Ekspor pada triwulanII diperkirakan dapat tumbuh 5,9 persen atau relatif lebih tinggi daripada kinerja triwulansebelumnya. Di sisi lain, impor diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar -0,1 persensejalan dengan proyeksi melemahnya konsumsi.Dengan perkembangan di atas, pada semester I tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhanekonomi diperkirakan dapat mencapai 6,1 persen (yoy) atau relatif lebih rendah bila dibandingkandengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 persen (yoy).Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada semester I diperkirakan mencapai 5,1persen (yoy), sedangkan konsumsi pemerintah pada semester I diperkirakan mampu tumbuhpositif pada level 0,8 persen (yoy). Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 5,2 persen(yoy). Pada sisi eksternal, ekspor dan impor pada semester I 2013 diperkirakan tumbuh masingmasingsebesar 4,7 persen dan -0,3 persen (yoy).Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan UsahaDari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada triwulan I2013, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Dari delapan sektor ekonomi yang tumbuhpositif, tercatat empat di antaranya mengalami percepatan, dua sektor tumbuh pada tingkat yangsama, dan dua sektor lagi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kinerjanya padatriwulan I 2012. Empat sektor yang mengalami percepatan adalah sektor industri pengolahan,sektor listrik, air bersih, dan gas, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate, dansektor jasa lainnya. Dua sektor yang tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sektor konstruksi sertasektor transportasi dan komunikasi. Sementara itu, dua sektor yang mengalami perlambatanpertumbuhan adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran (lihatTabel 2.1).Dalam triwulan I 2013, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah jikadibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,3persen (yoy). Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan pada triwulan I 2013 mencapai2,1 persen yang didorong antara lain oleh faktor panen raya yang terjadi pada periode tersebut.Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dansubsektor perikanan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 7,3 persen. Sementaraitu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 1,4 persen. Peran atau distribusi sektor pertanian dalampembentukan PDB menempati urutan kedua yaitu sebesar 15,0 persen, sedangkan kontribusinyaterhadap pertumbuhan mencapai 0,5 persen.Sektor industri pengolahan pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy), lebih tinggijika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,5 persen(yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri denganpertumbuhan sebesar 6,7 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industrinonmigas antara lain adalah industri logam dasar besi dan baja (tumbuh 13,1 persen), industriproduk pupuk, kimia, dan karet (tumbuh 11,4 persen), serta industri peralatan, mesin, danperlengkapan transportasi (tumbuh 10,5 persen). Peran sektor industri pengolahan menempatiurutan pertama dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 23,6 persen, dan kontribusinya terhadappertumbuhan mencapai sebesar 1,5 persen.2-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Tabel 2.1.Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%, yoy)Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*Pertanian 4,3 4,0 4,3 2,0 3,7 3,8Pertambangan dan Penggalian 2,5 3,3 -0,5 0,5 -0,4 0,4Industri Pengolahan 5,5 5,2 6,3 6,2 5,8 6,2Listrik, Air Bersih, Gas 5,7 6,5 5,6 7,3 6,5 6,6Konstruksi 7,2 7,3 8,0 7,8 7,2 7,3Perdagangan, Hotel, Restoran 8,7 8,7 7,2 7,8 6,5 7,1Pengangkutan dan Komunikasi 10,0 9,9 10,6 9,6 10,0 11,6Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Real Estate 6,4 7,1 7,4 7,7 8,4 6,4Jasa Lainnya 5,5 5,8 4,4 5,3 6,5 6,1Produk Domestik Bruto 6,3 6,4 6,1 6,1 6,0 6,2*) Angka ProyeksiLapangan UsahaSumber: Badan Pusat Statistik2012 2013Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 6,5 persen (yoy) dalam triwulan I 2013, lebihrendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 8,7 persen (yoy). Pertumbuhan dalam triwulan I 2013 terutama didorong olehpertumbuhan subsektor hotel yang tumbuh sebesar 7,0 persen. Subsektor perdagangan besardan eceran tumbuh sebesar 6,6 persen. Sementara itu, subsektor restoran tumbuh sebesar5,9 persen. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermindari semakin maraknya minimarket modern untuk memenuhi permintaan konsumen. Peransektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam pembentukan PDB mencapai 14,1 persen dankontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen.Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam triwulan I tahun 2013 tumbuh sebesar 10,0 persen(yoy), sama dengan pertumbuhannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhansektor tersebut didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12,2 persen (yoy), sedangkansubsektor angkutan tumbuh 6,2 persen (yoy). Perlambatan terjadi pada subsektor angkutan relyang tumbuh negatif 5,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran ataudistribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 6,8 persen sedangkan kontribusinya terhadappertumbuhan mencapai 1,0 persen.Momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 diperkirakan akan terus berlanjutke triwulan berikutnya. Secara umum, pada triwulan II tahun 2013, sebagian besar sektordiperkirakan meningkat sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi.Sektor pertanian pada triwulan II diperkirakan tumbuh 3,8 persen (yoy) atau lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebutantara lain didorong oleh masih adanya panen raya di beberapa daerah dan cuaca yang masihmendukung. Selain itu, dukungan Pemerintah terkait pemberian subsidi pertanian berupabenih dan pupuk terus dilakukan.Laporan Semester I APBN 2013 2-5

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Sektor industri pengolahan pada triwulan II diperkirakan tumbuh 6,2 persen (yoy) atau relatiflebih tinggi daripada harga triwulan I sebelumnya. Peningkatan itu berkaitan dengan perkiraanpeningkatan kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan global akan produkIndonesia. Selanjutnya, sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II tahun 2013diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan denganrealisasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi yangselama ini selalu tumbuh kuat dan tertinggi di antara sektor lainnya dalam triwulan II 2013,diperkirakan tumbuh 11,6 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulansebelumnya. Subsektor angkutan jalan raya dan ASDP diperkirakan masih mampu tumbuhtinggi mengingat meningkatnya kebutuhan transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Dengan perkembangan sektoral tersebut, dalam semester I tahun 2013 pertumbuhan ekonomimenurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut : sektor pertanian sebesar 3,7 persen,sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,0 persen, sektor industri pengolahan sebesar6,0 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,6 persen, sektor konstruksi sebesar 7,3persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, sektor pengangkutan dankomunikasi sebesar 10,8 persen, sektor keuangan sebesar 7,4 persen, dan sektor jasa sebesar6,3 persen.2.2.2 Laju Inflasi10%8%6%4%2%0%J-11FMAMGRAFIK 2.3PERKEMBANGAN INFLASI, 2011-2013JJAJuni 2012Inflasi mtm : 0,62 %Inflasi yoy : 4,53 %Inflasi ytd : 1,79 %SONDJ-12FMAMJJAJuni 2013Inflasi mtm : 1,03 %Inflasi yoy : 5,90 %Inflasi ytd : 3,35 %SONDJ-13FMyoy (LHS) ytd (LHS) mtm (RHS)AMJ2,0%1,5%1,0%0,5%0,0%-0,5%Di awal tahun 2013 tekanan inflasi relatifmeningkat. Inflasi Indeks Harga Konsumen(IHK) triwulan I 2013 tercatat 2,43 persen(ytd) atau 5,90 persen (yoy), relatif lebihtinggi dari rata-rata historisnya (lihat Grafik2.3). Tingginya inflasi pada triwulan I 2013,terutama didorong oleh kenaikan hargavolatile food. Inflasi volatile food padatriwulan I tercatat sebesar 8,77 persen (ytd)atau 14,20 persen (yoy), meningkat signifikanbila dibandingkan dengan realisasinya padatriwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar0,65 persen (ytd) atau 4,45 persen (yoy). Relatiftingginya inflasi volatile food pada triwulan I tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikanharga komoditas bahan pangan akibat gangguan distribusi serta dampak kebijakan pengaturanimpor komoditas hortikultura.Pada sisi lain, inflasi inti dan inflasi administered prices selama triwulan I 2013 masih cukupterkendali. Inflasi inti secara triwulanan relatif stabil di level 0,79 persen (ytd) atau 4,21 persen(yoy), sedikit lebih rendah dari realisasinya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yangmencapai 0,97 persen (ytd) atau 4,25 persen (yoy). Inflasi inti yang relatif terkendali tersebutantara lain dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi inti kelompok non-makanan seiringdengan penurunan harga emas di pasar internasional meskipun dari sisi inflasi inti kelompokmakanan mengalami peningkatan. Inflasi inti non-makanan pada triwulan I tahun 2013 tercatat3,60 persen (yoy) atau lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar3,92 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti kelompok makanan tercatat sebesar 5,80 persen2-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2(yoy) atau lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen (yoy),didorong antara lain oleh dampak kenaikan inflasi volatile food.Dari sisi inflasi administered prices, terjadi kenaikan terutama untuk barang-barang yangdipengaruhi oleh dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Selain itu, kenaikan inflasiadministered prices juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas rokok sejalan denganpengaruh kenaikan tarif cukai rokok. Inflasi administered price pada triwulan I 2013 mencapai1,17 persen (ytd) atau 2,91 persen (yoy), relatif lebih tinggi dari inflasi pada triwulan yang samatahun sebelumnya yang mencapai 0,92 persen (ytd) atau 2,92 persen (yoy).Setelah mengalami tekanan inflasi pada tiga bulan pertama tahun 2013, pada bulan April2013, indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,1 persen (mtm) dan pada bulanMei 2013 IHK kembali mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (mtm). Deflasi yang terjaditersebut terutama didorong oleh membaiknya pasokan komoditas bahan makanan, baik yangberasal dari domestik karena musim panen, maupun yang berasal dari impor. Sementara itu,pada bulan Juni 2013 IHK kembali mencatat inflasi sebesar 1,03 persen (mtm). Inflasi tersebutdipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilaksanakanmulai 22 Juni 2013, yang membawa dampak lanjutan ke sektor transportasi dan harga bahanpangan, sehingga mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan perkembanganitu, jika dilihat dari inflasi tahunan, pada bulan Juni 2013 tercatat inflasi sebesar 5,90 persen(yoy) atau relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun2012 yang tercatat sebesar 4,53 persen (yoy).TransportPendidikanKesehatanSandangPerumahanMakanan JadiBahan Makanan-3,64%Sumber: Badan Pusat StatistikGrafik 2.4Laju Inflasi Berdasarkan KelompokPengeluaran s.d Juni 2013 (ytd)0,61%1,79%2,99%2,68%3,94%7,19%-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%Dengan demikian, dalam semester I tahun2013, BPS mencatat laju inflasi kumulatifmencapai 3,35 persen (ytd), relatif lebihtinggi bila dibandingkan dengan inflasi padaperiode yang sama tahun 2012 yang mencapai1,79 persen (ytd). Berdasarkan kelompokpengeluaran, hingga akhir Juni 2013, hampirseluruh kelompok pengeluaran mengalamiinflasi, kecuali kelompok pengeluaransandang. Kelompok pengeluaran bahanmakanan mengalami laju inflasi kumulatif(ytd) tertinggi selama enam bulan pertamatahun 2013 sebesar 7,19 persen, diikuti olehkelompok transportasi dan telekomunikasi(3,94 persen); kelompok perumahan, listrik, air, dan gas (2,99 persen); kelompok makananjadi, minuman, rokok dan tembakau (2,68 persen); kelompok kesehatan (1,79 persen); sertakelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,61 persen). Sementara itu, kelompok sandangmenjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi sebesar 3,64 persen (ytd)(lihat Grafik 2.4).Berdasarkan komponen, inflasi inti relatif masih terkendali dengan baik. Inflasi inti pada bulanJuni 2013 tercatat 0,32 persen (mtm) atau 3,98 persen (yoy), secara bulanan relatif lebih tinggibila dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm) atau 3,99persen (yoy). Beberapa faktor yang mendorong rendahnya inflasi inti antara lain adalah tekananpermintaan domestik yang masih bergerak moderat yang diimbangi dengan memadainya sisiLaporan Semester I APBN 2013 2-7

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013penawaran, serta deflasi harga emas, baik di pasar internasional maupun pasar domestik (lihatGrafik 2.5).9,0%8,0%7,0%6,0%5,0%4,0%3,0%2,0%1,0%0,0%GRAFIK 2.5PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKANKOMPONEN (ytd)Juni 2012Juni 20131,73%1,32% 1,60%Inti5,60%Harga diaturPemerintah2,21%7,79%Bergejolak20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%J-11FMAMJJASONDGRAFIK 2.6PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (yoy)BERDASARKAN KOMPONEN, 2011-2013J-12FMAMJJASONDJ-13FMAMJ11,5%6,7%4,0%Inti Harga diatur Pemerintah BergejolakKomponen inflasi bergejolak (volatile food) pada bulan Juni tercatat mengalami inflasi sebesar1,18 persen (mtm) atau 11,46 persen (yoy), meningkat secara bulanan bila dibandingkan denganinflasi bergejolak pada bulan sebelumnya sebesar -1,10 persen (mtm) atau 12,06 persen (yoy).Inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2013 antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan hargaBBM di bulan Juni 2013 yang memberi dampak lanjutan kepada naiknya tarif transportasi danongkos angkut bahan makanan. Hampir seluruh komoditas bahan pangan, terutama beras,daging ayam dan bumbu-bumbuan, mengalami kenaikan harga seiring telah berlalunya masapanen raya sehingga mendorong kenaikan inflasi pada Juni 2013.Dari komponen harga yang diatur Pemerintah (administered price), laju inflasi administeredprice pada bulan Juni 2013 mencapai 3,24 persen (mtm) atau lebih tinggi jika dibandingkandengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,96 persen (mtm). Peningkatan inflasipada bulan Juni tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan kenaikan tarif harga yangdiatur pemerintah, yang mencakup kenaikan tarif air minum PAM, serta kenaikan harga jualBBM bersubsidi yang mendorong kenaikan tarif transportasi, baik angkutan antar kota antarpropinsi, maupun angkutan dalam kota (angkot). Dengan demikian, sampai dengan Juni 2013inflasi administered price secara kumulatif mencapai 5,60 persen (ytd) dengan inflasi tahunanmencapai 6,70 persen (yoy) (lihat Grafik 2.6).2.2.3 Nilai Tukar RupiahSejak akhir tahun 2012 hingga memasuki paruh pertama tahun 2013, tekanan terhadap nilaitukar rupiah masih berlanjut. Sepanjang semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat bergerak dinamis dengan kecenderungan melemah. Pelemahan nilai tukarrupiah tersebut di satu sisi merupakan pengaruh dari sentimen global terkait perkembanganekonomi global yang diproyeksikan akan terkoreksi ke bawah. Selain itu, pelemahan nilai tukarrupiah juga dipengaruhi adanya goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanyarencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan quantitative easing.Goncangan di pasar keuangan global tersebut menyebabkan penarikan aliran modal asing darinegara-negara emerging market yang juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar negara-negaradi kawasan regional.2-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksiberjalan yang mengalami defisit terutama disebabkan melambatnya kinerja ekspor danmeningkatnya impor, terutama impor bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pelemahan nilaitukar rupiah juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestikakibat tingginya permintaan atas valas dalam rangka pembayaran utang di tengah terbatasnyapasokan.Nilai tukar rupiah pada paruh pertama tahun 2013 ditutup pada posisi Rp9.937 per dolar AS,atau melemah sekitar 1,05 persen apabila dibandingkan point to point dengan posisi padaakhir tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp9.670 per dolar AS. Sementara itu, secara rata-rataselama semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah berada pada level Rp9.742 per dolar AS atauRp/US$GRAFIK 2.7PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGANDEVISA, 2011-201310.0009.5009.0008.5008.0007.500Sumber: Bank IndonesiaJan-11Feb-11Mar-11Apr-11Mei-11Jun-11Jul-11Agust-11Sep-11Okt-11Nop-11Des-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12Mei-12Jun-12Jul-12Agust-12Sep-12Okt-12Nop-12Des-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13Mei-13Jun-13Cadangan Devisa (RHS)Nilai Tukar Rupiah (LHS)melemah sekitar 1,01 persen biladibandingkan dengan rata-ratanilai tukar triwulan IV tahun2012 yang mencapai Rp9.624 perdolar AS. Meskipun nilai tukarrupiah tertekan hingga di atas10.000 per dolar AS pada akhirbulan Juni, namun stabilitas nilaitukar rupiah sepanjang semesterI tahun 2013 secara keseluruhandapat terjaga dengan baik (lihatGrafik 2.7).Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2013 tidak terlepas darirespon kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah melakukan langkahlangkahkebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas di pasar valasdan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Selain itu,koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitasekonomi makro dan sistem keuangan, serta persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia.2.2.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasipemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintahjenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisi fundamental ekonomi domestik yangcukup baik, yang ditandai dengan masih tingginya aliran modal masuk ke dalam negeri, menjadisalah satu faktor yang mendorong suku bunga SPN 3 bulan stabil berada pada kisaran yangditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulandari 6 kali hasil lelang, yang telah dilakukan sampai dengan semester I tahun 2013.Lelang SPN 3 bulan pada bulan Februari 2013 menghasilkan tingkat suku bunga sebesar 3,08persen. Sementara itu, selama periode triwulan I tahun 2013, rata-rata suku bunga SPN 3 bulanmencapai 3,56 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan secara perlahan bergerakmeningkat mencapai sebesar 4,10 persen pada lelang 3 Juni 2013. Peningkatan suku bungatersebut antara lain dipengaruhi dinamika pemulihan perekonomian global dan juga persepsipasar keuangan atas rencana the Fed AS yang akan mengurangi stimulus moneter.13012011010090807060miliar US$Laporan Semester I APBN 2013 2-9

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Persen (%)4,504,003,503,002,502,001,501,003,8710 JanGRAFIK 2.8PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2012-201326 Jan07 Feb1,6921 Feb06 Mar3,0020 MarSuku Bunga3,90 4,05 3,73Rata-rata Tahun 2012 = 3,19%Rata-rata s.d. Semester I-2013 = 3,75%17 Apr19 Jun17 Jul09 Ags11 Sep04 Okt12 Nov1,9503 Des4,0015 Jan3,0814 Feb13 Mar3,993,5909 Apr3,7506 Mei4,1003 JunDengan perkembangan tersebut, realisasisuku bunga SPN 3 bulan dalam semester I2013 mencapai rata-rata 3,75 persen, relatiflebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkatsuku bunga rata-rata SPN 3 bulan periodeyang sama tahun 2012 sebesar 2,87 persen.Namun, apabila dibandingkan dengan asumsisuku bunga SPN 3 bulan dalam APBNP 2013sebesar 5,0 persen, realisasi tersebut masihlebih rendah. Perkembangan suku bunga SPN3 bulan disajikan pada Grafik 2.8.Sumber: Kementerian Keuangan2012 20132.2.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaMemasuki awal tahun 2013, volatilitas pergerakan harga minyak mentah dunia relatif lebihstabil dengan kecenderungan menurun. Rata-rata harga minyak WTI dalam bulan Maret 2013mencapai US$93,0 per barel atau lebih rendah 1,8 persen bila dibandingkan dengan harganyapada awal tahun (ytd). Sebaliknya, harga rata-rata minyak Brent meningkat 0,3 persen (ytd)menjadi US$109,5 per barel pada bulan Maret 2013.USD/barel130120110100908070Jan-12GRAFIK 2.9PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2012-2013Feb-12Mar-12MINAS BRENT WTI ICPApr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12ICP Juni 2013 = US$100/barelRata-rata ICP Des 12-Jun 13 = US$105/barelSep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Sejalan dengan pergerakan hargaminyak dunia, harga minyak mentahIndonesia (ICP) pada awal tahun 2013juga menunjukkan tren menurun.Dalam triwulan I tahun 2013, rata-rataICP mencapai sebesar US$111,1 perbarel, dengan harga tertinggi mencapaiUS$114,9 per barel pada bulan Februari2013 (lihat Grafik 2.9). Rata-rata ICPtriwulan I tahun 2013 tersebut relatiflebih rendah apabila dibandingkandengan rata-rata ICP triwulan I tahun2012 yang mencapai US$122,1 per barel.Memasuki triwulan kedua 2013, harga minyak dunia masih cenderung menurun biladibandingkan dengan triwulan I tahun 2013. Harga rata-rata minyak WTI pada bulan Aprildan Mei 2013 mencapai masing-masing US$92,1 per barel dan US$94,7 per barel, sedangkanharga minyak Brent mencapai rata-rata sebesar US$103,5 per barel dan US$103,2 per barel.Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, ICP pada bulan April dan Mei turun masingmasingmenjadi rata-rata sebesar US$100,2 per barel dan US$99,0 per barel. Tren penurunanICP diproyeksi kembali berlanjut pada bulan Juni 2013, yaitu ICP diperkirakan masih padakisaran US$100,0 per barel.Beberapa hal yang mendorong penurunan harga minyak dunia yaitu masih lemahnya permintaanminyak mentah dunia sejalan dengan masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia di tengahJun-132-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yangturut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politikdi Timur Tengah dan meredamnya aksi spekulasi di pasar komoditas.Berdasarkan pergerakan ICP sampai dengan bulan Juni tahun 2013, rata-rata ICP selamasemester I tahun 2013 mencapai US$105 per barel, relatif lebih rendah jika dibandingkandengan realisasi semester I tahun 2012 yang mencapai rata-rata sebesar US$117,3 per barel.2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumiribu barel/hari1.4001.3001.2001.1001.0009008007006005009681.225,6Grafik 2.10Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2011-20137901.257,78841.305,88621.281,78611.252,88431.314,38531.196,68141.285,6872Lifting minyak1.161,38491.162,78241.176,89071.192,8Lifting Gas9491.184,57111.212,88211.227,3820Realisasi produksi minyak mentahsiap jual (lifting) Indonesia dalamsemester I tahun 2013 (periodeDesember 2012-Mei 2013) mencapairata-rata sebesar 827 ribu barel perhari. Jumlah tersebut relatif lebihrendah bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang samatahun 2012 yang mencapai 868 ribubarel per hari (lihat Grafik 2.10).Beberapa faktor yang menyebabkanrendahnya realisasi lifting tersebutantara lain adalah penurunankapasitas produksi sumur-sumurmigas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, adanya pemunduran jadwalproduksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor, serta permasalahan perijinan lahan.Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2013 (Desember2012-Mei 2013) mencapai 1.205 MBOEPD atau relatif lebih rendah bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 1.289,9 MBOEPD. Secara kumulatif,lifting minyak dan gas bumi dalam semester I tahun 2013 sekitar 2,04 juta barel per hari.1.216,68221.226,48402.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester IITahun 20132.3.1 Pertumbuhan EkonomiStabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kondisi sustainability fiskal yang semakinmembaik diharapkan menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi padasemester II tahun 2013. Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakantetap terjaga meskipun relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan semester sebelumnyasebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian, programperlindungan sosial khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin diharapkan dapatmenjaga daya beli sekaligus memberikan daya dorong pada konsumsi rumah tangga. Di sisilain, masih terdapat potensi pendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang bersumber padadimulainya aktivitas Pilkada dan persiapan Pemilu. Sementara itu, konsumsi pemerintahLaporan Semester I APBN 2013 2-11

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013pada semester II diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya serapbelanja pemerintah sebagaimana tren yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, kinerja investasidiperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya implementasi anggaran belanjamodal dan infrastruktur pemerintah, semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadapperekonomian domestik di tengah kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomimakro. Demikian pula dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan semakin membaik dalamsemester II tahun 2013 sebagaimana proyeksi permintaan global yang akan membaik ke depan,sedangkan impor diperkirakan meningkat namun terbatas.Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam semester II tahun 2013dapat mencapai pada kisaran 6,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhanekonomi selama tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 6,3 persen.Pertumbuhan Ekonomi Menurut PenggunaanKonsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9persen (yoy) atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi semesterI tahun 2013. Dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi diperkirakan akanmenjadi faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada semester II.Namun, kebijakan kompensasi yang dijalankan pemerintah terutama bagi masyarakat miskinmeliputi BLSM dan P4S diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus mampu mendorongkonsumsi rumah tangga. Di sisi lain, adanya liburan sekolah, puasa, dan hari raya Idul Fitriserta pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan yang akan terlaksana pada semesterII tahun 2013 diharapkan dapat turut meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.Demikian pula dengan konsumsi pemerintah diperkirakan mampu tumbuh sekitar 11,2 persen(yoy). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut berdasarkan tren yang berlangsungselama ini, yaitu realisasi penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga cenderung lebihtinggi pada semester II.Pertumbuhan investasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,5 persen (yoy).Faktor-faktor yang diharapkan mampu mendukung kinerja investasi antara lain stabilitasekonomi yang terjaga dengan baik, meningkatnya keyakinan investor, dan meningkatnya belanjamodal pemerintah. Selain itu, untuk memacu kinerja investasi di dalam negeri, pemerintahmembentuk tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Tim tersebut akanmengkoordinasikan dan merekomendasikan langkah-langkah strategis terkait peningkataninvestasi baik di tingkat pusat maupun daerah.Kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam semester II tahun 2013.Semakin membaiknya permintaan global, khususnya pada negara-negara mitra, diperkirakanakan mendorong peningkatan ekspor Indonesia meskipun harga komoditas diperkirakan relatifstabil dan rendah. Pada semester II tahun 2013, ekspor diperkirakan mencapai 8,7 persen(yoy) atau lebih tinggi daripada kinerja semester sebelumnya. Di sisi lain, kinerja impor dalamsemester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh 12,3 persen yang berarti relatif lebih tinggi daripadakinerja semester sebelumnya.Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB semester I dan II tahun 2013, secara keseluruhansumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi penggunaan adalah sebagaiberikut: konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintahdiperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, investasi diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen,2-12Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2dan ekspor-impor diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,6 persen dan sebesar 6,1persen (lihat Tabel 2.2).PenggunaanSem I Sem II Tahunan Sem I Sem II TahunanPDB (%,yoy) 6,3 6,1 6,2 6,1 6,5 6,3Konsumsi Masyarakat 5,1 5,5 5,3 5,1 4,9 5,0Konsumsi Pemerintah 7,7 -3,1 1,2 0,8 11,2 6,7Investasi 11,2 8,5 9,8 5,2 8,5 6,9Ekspor 5,3 -1,0 2,0 4,4 8,7 6,6Impor 10,2 3,4 6,6 -0,3 12,3 6,1Lapangan UsahaPertanian,peternakan,kehutanan, dan perikanan4,1 3,8 4,0 3,7 3,6 3,7Pertambangan & Penggalian 2,9 0,1 1,5 0,0 3,9 2,0Industri pengolahan 5,4 6,1 5,7 6,0 6,1 6,1Listrik, gas, dan air bersih 6,1 6,7 6,4 6,6 6,1 6,4Konstruksi 7,3 7,7 7,5 7,3 7,2 7,3Perdagangan,hotel,danrestoran8,7 7,5 8,1 6,8 9,6 8,3Pengangkutan dankomunikasi9,9 10,0 10,0 10,8 11,3 11,1Keuangan, Real Estate & JasaPerusahaan6,7 7,6 7,1 7,4 4,6 6,0Jasa-jasa 5,6 4,9 5,2 6,3 4,1 5,2*) PerkiraanUraianTabel 2.2Pertumbuhan PDB, Tahun 2012-2013 (%, YOY)2012 2013 *)Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan UsahaDalam semester II tahun 2013, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel danrestoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan menjadi tiga sektor yangtumbuh paling tinggi diantara sektor lainnya. Sektor industri pengolahan pada semester IItahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,1 persen, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan denganpertumbuhannya pada semester I tahun 2013. Subsektor industri semen dan barang galianbukan logam diperkirakan merupakan motor pertumbuhan di sektor pengolahan sejalan dengantingginya aktivitas pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air.Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam semester II tahun 2013 diperkirakantumbuh sebesar 9,6 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhannya dalamsemester I sebesar 6,8 persen. Tumbuhnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutamaindustri makanan, minuman, tekstil, semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnyakebutuhan rekreasi masyarakat, dan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjungLaporan Semester I APBN 2013 2-13

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013ke Indonesia merupakan beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan di sektorperdagangan, hotel, dan restoran pada semester II tahun 2013.Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 11,3 persen,lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja semester I tahun 2013 yang sebesar 10,8 persen.Dorongan dari subsektor komunikasi diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan tingginyainovasi sarana komunikasi dan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Selain itu, subsektorpengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin tingginyamobilitas masyarakat pada semester II tahun 2013.Di sisi lain, sektor pertanian yang notabene merupakan sektor yang paling banyak menyeraptenaga kerja diperkirakan tumbuh sebesar 3,6 persen pada semester II tahun 2013, sedikitlebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja semester sebelumnya. Pendorong utamapertumbuhan sektor pertanian diperkirakan masih berasal dari tanaman bahan makanan,tanaman perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangannasional untuk meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga pangan terutama berasdi dalam negeri diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan di sektor pertanian ke depan.Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada semester I dansemester II tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisilapangan usaha diperkirakan sebagai berikut: sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen,sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,0 persen, sektor industri pengolahantumbuh sebesar 6,1 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 6,4 persen, sektorkonstruksi tumbuh sebesar 7,3 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar8,3 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 11,1 persen, sektor keuangantumbuh sebesar 6,0 persen, dan sektor jasa tumbuh sebesar 5,2 persen.2.3.2 InflasiLaju inflasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mengalami tekanan meningkatsebagai dampak kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memberidampak terhadap kenaikan harga komoditas bahan bakar terkait (first round effect) dankomoditas lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan/konsumsi BBM tersebut (second round effect). Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM barudilaksanakan pada minggu ketiga Juni, sebagian besar dampak kebijakan diperkirakan baruakan terlihat pada realisasi inflasi bulan Juli 2013. Selain dampak kebijakan BBM, tekananinflasi pada semester 2 tahun 2013 diperkirakan juga bersumber dari peningkatan permintaandan konsumsi masyarakat terkait siklus musiman seperti tahun ajaran baru dan pelaksanaanhari besar keagamaan nasional (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal) serta Tahun Baru.Dalam upaya antisipasi untuk mengendalikan tekanan inflasi dan meredam peningkatan lajuinflasi di semester II tahun 2013 pasca penetapan kebijakan BBM bersubsidi, Pemerintahmemiliki komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas bahanpangan, mengamankan pasokan dan stok komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, sertamenjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan. Dalam upaya untuk pengendalian tekananinflasi baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand) tersebut, Pemerintahmelaksanakan koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan realisasiinflasi hingga Semester I tahun 2013 dan dengan memerhatikan faktor-faktor yang berpotensimeningkatkan inflasi ke depan, serta upaya meredam inflasi yang dilakukan Pemerintah bersama-2-14Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah, laju inflasi tahun 2013 diharapkan dapatterkendali pada level 7,2 persen.2.3.3 Nilai Tukar RupiahNilai tukar rupiah pada semester II tahun 2013 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp9.500-Rp9.700 per dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih moderatbila dibandingkan dengan tekanan pada semester I 2013. Dari sisi eksternal, pergerakan nilaitukar rupiah dalam beberapa bulan ke depan masih akan dipengaruhi oleh isu ekonomi global,khususnya kebijakan pengurangan quantitative easing oleh bank Sentral Amerika Serikat dankondisi perekonomian Eropa. Dari sisi internal, stabilitas nilai tukar rupiah akan didukung olehkinerja neraca pembayaran yang diproyeksikan semakin membaik, seiring dengan membaiknyakinerja ekspor.Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah dilaksanakan sejak awaltahun serta kenaikan harga BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerintah sejak 22 Juni 2013diharapkan akan melonggarkan tekanan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia.Kombinasi kebijakan BBM tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukanpenghematan konsumsi BBM bersubsidi sehingga tekanan impor BBM dapat lebih dikendalikan.Dengan meredanya tekanan impor, posisi neraca perdagangan Indonesia diharapkan terkoreksipositif sehingga menurunkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, terjaganya stabilitaskondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal diharapkan akan turut menjadi sentimen positifdalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan realisasi selamasemester I dan proyeksi semester II 2013, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600 per dolar AS.2.3.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN 3 bulan dalam semester kedua tahun 2013 diperkirakan masih berpotensimeningkat sejalan dengan potensi peningkatan inflasi sebagai konsekuensi adanya penyesuaianharga BBM bersubsidi. Namun, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih diminati pasar ditengah kondisi ekonomi makro yang terjaga dengan baik dan kondisi fiskal yang lebih sehat.Sampai dengan akhir tahun 2013, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran5,0 persen sebagaimana diasumsikan dalam APBNP 2013.2.3.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaPergerakan harga minyak internasional yang saat ini sedang dalam tren menurun antara lainmerupakan refleksi dari masih lemahnya kondisi ekonomi global. Badan Energi AmerikaSerikat (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah dalam beberapa bulan ke depan masihstabil namun relatif akan lebih rendah dari harga minyak mentah dunia pada awal tahun 2013.Beberapa faktor yang melandasi perkiraan tersebut antara lain adalah rencana Bank SentralAmerika untuk mengurangi pembelian aset, stabilitas geopolitik yang kondusif, serta stabilnyapasokan minyak dari negara OPEC maupun non-OPEC. OPEC dalam konferensi bulan Meitahun 2013 memutuskan untuk mempertahankan kuota produksinya serta mempertahankanstabilitas harga pada kisaran US$100 per barel agar tidak menjadi hambatan dalam pemulihanekonomi global.Laporan Semester I APBN 2013 2-15

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Berdasarkan proyeksi EIA, harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan stabil pada kisaranUS$100 - US$110 per barel untuk Brent dan kisaran US$92 - US$96 per barel untuk WTI.Berdasarkan perkembangan tersebut, harga minyak mentah Indonesia pada semester II tahun2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 - US$110 per barel sesuai dengan pergerakannyaselama ini yang cenderung mendekati pergerakan harga Brent. Dengan demikian, berdasarkanrealisasi ICP dalam semester I 2013 dan proyeksinya dalam semester II 2013, rata-rata ICPsepanjang tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran US$108,00 per barel.2.3.6 Lifting Minyak dan Gas BumiDengan memerhatikan kondisi lapangan, perkiraan teknis, dan kebijakan yang akan ditempuhdalam paruh kedua tahun 2013, lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November)tahun 2013 diperkirakan rata-rata mencapai 853 ribu barel per hari. Dengan memerhitungkanrealisasi lifting dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2013, rataratalifting minyak pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 840 ribu barel per hari. Untukmencapai target lifting tahun 2013, akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap sumurminyak eksisting dan percepatan produksi pada lapangan baru.Dalam periode yang sama, lifting gas Indonesia diperkirakan mencapai 1.275 ribu barel setaraminyak per hari, lebih tinggi daripada realisasi semester II tahun 2012 yang mencapai 1.196,0ribu barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target lifting tersebut, akan diupayakanpenambahan produksi dari lapangan-lapangan gas seperti lapangan South Mahakam,lapangan Ruby, lapangan Musi Timur, serta penambahan kapasitas di Epic Sengkang. Denganmemperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semesterII tahun 2013, diperkirakan rata-rata lifting gas dalam tahun 2013 mencapai 1.240 ribu barelsetara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP 2013.2-16Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2BAB 2PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMIMAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER IITAHUN 20132.1 UmumDalam UU APBN 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan sebagai basis perhitunganpostur APBN 2013 adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, (b) inflasi 4,9persen, (c) nilai tukar rupiah Rp9.300/US$, (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, (e) hargaminyak mentah Indonesia US$100,0 per barel, (f) lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan(g) lifting gas 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Sejalan dengan dinamika ekonomi globaldan domestik yang terjadi selama tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013, perkembanganindikator-indikator ekonomi makro dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknyadalam keseluruhan tahun 2013 menunjukkan kecenderungan menjauh dari asumsi yangditetapkan dalam UU APBN 2013. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0persen, lebih rendah dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen, sebaliknya tingkatinflasi mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN 2013 sebesar 4,9 persen.Kemudian nilai tukar mencapai Rp9.694 per US$, melemah sekitar 4,2 persen dari asumsinyadalam APBN 2013 sebesar Rp9.300 per US$, ICP mencapai US$111 per barel, melampauiasumsinya dalam APBN 2013 sebesar US$100 per barel, dan sebaliknya lifting minyak dan gasmencapai masing-masing 827 ribu barel per hari dan 1.197 ribu barel setara minyak per hari,jauh di bawah asumsinya dalam APBN 2013 masing-masing sebesar 900 ribu barel per haridan 1.360 ribu barel setara minyak per hari.Berdasarkan perkembangan kondisi terkini dan pemantauan yang dilakukan terhadap berbagaiindikator perekonomian dan dampaknya terhadap postur APBN 2013, serta adanya perubahankebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun 2013, pada pertengahan bulan Mei 2013Pemerintah mengajukan percepatan RAPBNP 2013 ke DPR. Setelah melalui pembahasanyang intensif, RUU APBNP 2013 akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU APBNP 2013pada sidang paripurna DPR tanggal 17 Juni 2013. Dalam UU APBNP 2013 tersebut, asumsidasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBNP 2013, adalahsebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; (b) inflasi 7,2 persen; (c) nilai tukarrupiah Rp9.600/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (e) harga minyak mentahIndonesia US$108,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 840 ribu barel per hari; dan (g) liftinggas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.Selanjutnya, dalam semester I 2013, perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makrosecara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi diperkirakanmencapai 6,1 persen; (b) inflasi mencapai 5,9 persen; (c) nilai tukar rupiah rata-rata mencapaiRp9.742 per US$; (d) suku bunga SPN 3 bulan rata-rata mencapai 3,75 persen; (e) harga minyakmentah Indonesia rata-rata mencapai US$105,0 per barel; (f) lifting minyak mentah rata-ratamencapai 827 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas rata-rata mencapai 1.205 ribu barel setaraminyak per hari.Laporan Semester I APBN 2013 2-1

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Dengan memperhatikan kinerjanya dalam semester I 2013 dan prospeknya dalam semester IItahun 2013, serta mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh dalamparuh kedua tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBNP 2013diharapkan dapat tercapai.2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi MakroSemester I Tahun 20132.2.1 Pertumbuhan Ekonomi7,06,56,05,55,04,54,0GRAFIK 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI 2011–2013(Persen, yoy)6,5 6,5 6,5 6,56,3 6,46,2 6,1 6,0Perekonomian Indonesia dalam triwulanI tahun 2013 tumbuh sebesar 6,02persen (yoy) atau relatif melambat jikadibandingkan dengan pertumbuhanekonomi triwulan sebelumnya maupunpertumbuhan ekonomi pada periode yangsama tahun 2012 yang masing-masingmencapai 6,1 persen dan 6,3 persen (yoy)(lihat Grafik 2.1). Kondisi itu antaralain dipengaruhi oleh melambatnyapermintaan domestik, terutama konsumsipemerintah dan investasi. Sementara itu,kinerja ekspor pada triwulan I 2013 mulaimenunjukkan perbaikan meskipun masih terbatas, sedangkan impor mengalami perlambatansejalan dengan melambatnya konsumsi dan investasi.Dari sisi lapangan usaha, secara umum kinerja sektoral pada triwulan I masih menunjukkankinerja yang baik. Tiga sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengangkutandan komunikasi (tumbuh 10,0 persen), sektor keuangan, real estate, serta jasa perusahaan(tumbuh 8,4 persen), dan sektor konstruksi (tumbuh 7,2 persen). Di sisi lain, sektorpertambangan tercatat mengalami pertumbuhan negatif (-0,4 persen) sejalan dengan penurunanalamiah produksi minyak di dalam negeri. Melihat perkembangan tersebut, pada triwulanII tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran yang lebih baiknamun tidak berbeda jauh dari realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I. Dengan demikian,pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai hingga 6,1 persen.Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan6,2Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*2011 2012 2013*) Angka ProyeksiSumber: BPS, Kementerian KeuanganPada triwulan I tahun 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen (yoy), lebih tinggi biladibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9persen (yoy), namun relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulansebelumnya yang mencapai 5,4 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorongoleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan. Konsumsi makanan tumbuh 4,3persen, sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5,9 persen. Peran atau distribusi2-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Persen20,015,010,0GRAFIK 2.2PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN,TAHUN 2011-2013(persen, yoy)konsumsi rumah tangga masih relatiftinggi yaitu sebesar 55,6 persen,sedangkan kontribusinya terhadappertumbuhan (share to growth)mencapai 2,9 persen (lihat Grafik2.2).5,05,95,0 4,5Sementara itu, konsumsi pemerintahpada triwulan I tumbuh 0,4 persen0,01,0(yoy), atau lebih rendah dari0,1Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* pertumbuhan konsumsi pemerintah-5,02011 2012 2013triwulan I tahun 2012 yang tumbuhKonsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor6,4 persen (yoy). Masih relatif*) Angka ProyeksiSumber: BPS & Kemenkeurendahnya pertumbuhan konsumsipemerintah pada triwulan I 2013antara lain disebabkan oleh masih rendahnya realisasi anggaran pemerintah terutama padabelanja barang dan jasa. Pertumbuhan PDB belanja barang dan jasa pemerintah pada triwulanI tahun 2013 sebesar negatif 7,08 persen atau jauh lebih rendah apabila dibandingkan denganrealisasi belanja barang triwulan I tahun 2012 yang mencapai 15,3 persen.Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan I 2013 juga dipengaruhi oleh melambatnyakinerja investasi. Investasi pada triwulan I tahun 2013 tumbuh 5,9 persen (yoy) atau lebihrendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun 2012 yang tumbuh 9,97persen (yoy). Sebagian besar jenis investasi seperti bangunan, investasi mesin dan perlengkapandalam negeri, serta alat angkutan dalam negeri, masih tumbuh positif. Investasi transportasidomestik tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 21,34 persen, investasi mesin dan perlengkapandalam negeri tumbuh 0,17 persen, dan investasi bangunan yang merupakan komponen terbesardari keseluruhan investasi tumbuh 7,19 persen. Sebaliknya, investasi alat angkutan luar negeridan investasi mesin dan perlengkapan luar negeri tumbuh negatif, masing-masing sebesar-0,09 persen dan -0,06 persen.Pada sisi eksternal, peningkatan kinerja ekspor masih terbatas mengingat masih lemahnyaperekonomian global. Ekspor mencatat pertumbuhan 3,4 persen (yoy), meningkat biladibandingkan dengan realisasinya dalam periode sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), namunmasih lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 yang tumbuh8,2 persen. Kinerja ekspor yang mulai membaik tersebut antara lain didorong oleh perbaikanpermintaan negara mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Pada sisi lain,kinerja impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,4 persen (yoy), lebih rendah biladibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya.Kinerja impor yang negatif itu dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif impor jasa yang mencapai-2,8 persen, sedangkan impor barang mengalami pertumbuhan positif namun di level yangrendah, yaitu sebesar 0,2 persen.Pada triwulan II tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didorong olehmembaiknya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakansedikit lebih rendah dari triwulan I namun diperkirakan masih dapat tumbuh sekitar 5,0 persen(yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebihtinggi dari triwulan I 2013, yaitu mencapai sekitar 1,0 persen (yoy), seiring dengan meningkatnyaserapan anggaran belanja negara. Selanjutnya investasi pada triwulan II diperkirakan dapatLaporan Semester I APBN 2013 2-3

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013tumbuh 4,5 persen, melambat jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya.Kondisi tersebut antara lain merupakan imbas dari melambatnya impor barang modal,bahan baku, dan aliran modal asing. Di sisi lain, permintaan global yang diprediksi membaikpada triwulan II diharapkan akan mendorong peningkatan ekspor. Ekspor pada triwulanII diperkirakan dapat tumbuh 5,9 persen atau relatif lebih tinggi daripada kinerja triwulansebelumnya. Di sisi lain, impor diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar -0,1 persensejalan dengan proyeksi melemahnya konsumsi.Dengan perkembangan di atas, pada semester I tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhanekonomi diperkirakan dapat mencapai 6,1 persen (yoy) atau relatif lebih rendah bila dibandingkandengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 persen (yoy).Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada semester I diperkirakan mencapai 5,1persen (yoy), sedangkan konsumsi pemerintah pada semester I diperkirakan mampu tumbuhpositif pada level 0,8 persen (yoy). Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 5,2 persen(yoy). Pada sisi eksternal, ekspor dan impor pada semester I 2013 diperkirakan tumbuh masingmasingsebesar 4,7 persen dan -0,3 persen (yoy).Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan UsahaDari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada triwulan I2013, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Dari delapan sektor ekonomi yang tumbuhpositif, tercatat empat di antaranya mengalami percepatan, dua sektor tumbuh pada tingkat yangsama, dan dua sektor lagi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kinerjanya padatriwulan I 2012. Empat sektor yang mengalami percepatan adalah sektor industri pengolahan,sektor listrik, air bersih, dan gas, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, dan real estate, dansektor jasa lainnya. Dua sektor yang tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sektor konstruksi sertasektor transportasi dan komunikasi. Sementara itu, dua sektor yang mengalami perlambatanpertumbuhan adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran (lihatTabel 2.1).Dalam triwulan I 2013, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah jikadibandingkan dengan realisasinya pada triwulan I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,3persen (yoy). Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan pada triwulan I 2013 mencapai2,1 persen yang didorong antara lain oleh faktor panen raya yang terjadi pada periode tersebut.Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dansubsektor perikanan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 7,3 persen. Sementaraitu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 1,4 persen. Peran atau distribusi sektor pertanian dalampembentukan PDB menempati urutan kedua yaitu sebesar 15,0 persen, sedangkan kontribusinyaterhadap pertumbuhan mencapai 0,5 persen.Sektor industri pengolahan pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy), lebih tinggijika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,5 persen(yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri denganpertumbuhan sebesar 6,7 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industrinonmigas antara lain adalah industri logam dasar besi dan baja (tumbuh 13,1 persen), industriproduk pupuk, kimia, dan karet (tumbuh 11,4 persen), serta industri peralatan, mesin, danperlengkapan transportasi (tumbuh 10,5 persen). Peran sektor industri pengolahan menempatiurutan pertama dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 23,6 persen, dan kontribusinya terhadappertumbuhan mencapai sebesar 1,5 persen.2-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Tabel 2.1.Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%, yoy)Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*Pertanian 4,3 4,0 4,3 2,0 3,7 3,8Pertambangan dan Penggalian 2,5 3,3 -0,5 0,5 -0,4 0,4Industri Pengolahan 5,5 5,2 6,3 6,2 5,8 6,2Listrik, Air Bersih, Gas 5,7 6,5 5,6 7,3 6,5 6,6Konstruksi 7,2 7,3 8,0 7,8 7,2 7,3Perdagangan, Hotel, Restoran 8,7 8,7 7,2 7,8 6,5 7,1Pengangkutan dan Komunikasi 10,0 9,9 10,6 9,6 10,0 11,6Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Real Estate 6,4 7,1 7,4 7,7 8,4 6,4Jasa Lainnya 5,5 5,8 4,4 5,3 6,5 6,1Produk Domestik Bruto 6,3 6,4 6,1 6,1 6,0 6,2*) Angka ProyeksiLapangan UsahaSumber: Badan Pusat Statistik2012 2013Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 6,5 persen (yoy) dalam triwulan I 2013, lebihrendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 8,7 persen (yoy). Pertumbuhan dalam triwulan I 2013 terutama didorong olehpertumbuhan subsektor hotel yang tumbuh sebesar 7,0 persen. Subsektor perdagangan besardan eceran tumbuh sebesar 6,6 persen. Sementara itu, subsektor restoran tumbuh sebesar5,9 persen. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermindari semakin maraknya minimarket modern untuk memenuhi permintaan konsumen. Peransektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam pembentukan PDB mencapai 14,1 persen dankontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen.Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam triwulan I tahun 2013 tumbuh sebesar 10,0 persen(yoy), sama dengan pertumbuhannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhansektor tersebut didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12,2 persen (yoy), sedangkansubsektor angkutan tumbuh 6,2 persen (yoy). Perlambatan terjadi pada subsektor angkutan relyang tumbuh negatif 5,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran ataudistribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 6,8 persen sedangkan kontribusinya terhadappertumbuhan mencapai 1,0 persen.Momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 diperkirakan akan terus berlanjutke triwulan berikutnya. Secara umum, pada triwulan II tahun 2013, sebagian besar sektordiperkirakan meningkat sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi.Sektor pertanian pada triwulan II diperkirakan tumbuh 3,8 persen (yoy) atau lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebutantara lain didorong oleh masih adanya panen raya di beberapa daerah dan cuaca yang masihmendukung. Selain itu, dukungan Pemerintah terkait pemberian subsidi pertanian berupabenih dan pupuk terus dilakukan.Laporan Semester I APBN 2013 2-5

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Sektor industri pengolahan pada triwulan II diperkirakan tumbuh 6,2 persen (yoy) atau relatiflebih tinggi daripada harga triwulan I sebelumnya. Peningkatan itu berkaitan dengan perkiraanpeningkatan kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan global akan produkIndonesia. Selanjutnya, sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II tahun 2013diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan denganrealisasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi yangselama ini selalu tumbuh kuat dan tertinggi di antara sektor lainnya dalam triwulan II 2013,diperkirakan tumbuh 11,6 persen (yoy), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulansebelumnya. Subsektor angkutan jalan raya dan ASDP diperkirakan masih mampu tumbuhtinggi mengingat meningkatnya kebutuhan transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Dengan perkembangan sektoral tersebut, dalam semester I tahun 2013 pertumbuhan ekonomimenurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut : sektor pertanian sebesar 3,7 persen,sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,0 persen, sektor industri pengolahan sebesar6,0 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,6 persen, sektor konstruksi sebesar 7,3persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, sektor pengangkutan dankomunikasi sebesar 10,8 persen, sektor keuangan sebesar 7,4 persen, dan sektor jasa sebesar6,3 persen.2.2.2 Laju Inflasi10%8%6%4%2%0%J-11FMAMGRAFIK 2.3PERKEMBANGAN INFLASI, 2011-2013JJAJuni 2012Inflasi mtm : 0,62 %Inflasi yoy : 4,53 %Inflasi ytd : 1,79 %SONDJ-12FMAMJJAJuni 2013Inflasi mtm : 1,03 %Inflasi yoy : 5,90 %Inflasi ytd : 3,35 %SONDJ-13FMyoy (LHS) ytd (LHS) mtm (RHS)AMJ2,0%1,5%1,0%0,5%0,0%-0,5%Di awal tahun 2013 tekanan inflasi relatifmeningkat. Inflasi Indeks Harga Konsumen(IHK) triwulan I 2013 tercatat 2,43 persen(ytd) atau 5,90 persen (yoy), relatif lebihtinggi dari rata-rata historisnya (lihat Grafik2.3). Tingginya inflasi pada triwulan I 2013,terutama didorong oleh kenaikan hargavolatile food. Inflasi volatile food padatriwulan I tercatat sebesar 8,77 persen (ytd)atau 14,20 persen (yoy), meningkat signifikanbila dibandingkan dengan realisasinya padatriwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar0,65 persen (ytd) atau 4,45 persen (yoy). Relatiftingginya inflasi volatile food pada triwulan I tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikanharga komoditas bahan pangan akibat gangguan distribusi serta dampak kebijakan pengaturanimpor komoditas hortikultura.Pada sisi lain, inflasi inti dan inflasi administered prices selama triwulan I 2013 masih cukupterkendali. Inflasi inti secara triwulanan relatif stabil di level 0,79 persen (ytd) atau 4,21 persen(yoy), sedikit lebih rendah dari realisasinya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yangmencapai 0,97 persen (ytd) atau 4,25 persen (yoy). Inflasi inti yang relatif terkendali tersebutantara lain dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi inti kelompok non-makanan seiringdengan penurunan harga emas di pasar internasional meskipun dari sisi inflasi inti kelompokmakanan mengalami peningkatan. Inflasi inti non-makanan pada triwulan I tahun 2013 tercatat3,60 persen (yoy) atau lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar3,92 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti kelompok makanan tercatat sebesar 5,80 persen2-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2(yoy) atau lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen (yoy),didorong antara lain oleh dampak kenaikan inflasi volatile food.Dari sisi inflasi administered prices, terjadi kenaikan terutama untuk barang-barang yangdipengaruhi oleh dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Selain itu, kenaikan inflasiadministered prices juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas rokok sejalan denganpengaruh kenaikan tarif cukai rokok. Inflasi administered price pada triwulan I 2013 mencapai1,17 persen (ytd) atau 2,91 persen (yoy), relatif lebih tinggi dari inflasi pada triwulan yang samatahun sebelumnya yang mencapai 0,92 persen (ytd) atau 2,92 persen (yoy).Setelah mengalami tekanan inflasi pada tiga bulan pertama tahun 2013, pada bulan April2013, indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,1 persen (mtm) dan pada bulanMei 2013 IHK kembali mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (mtm). Deflasi yang terjaditersebut terutama didorong oleh membaiknya pasokan komoditas bahan makanan, baik yangberasal dari domestik karena musim panen, maupun yang berasal dari impor. Sementara itu,pada bulan Juni 2013 IHK kembali mencatat inflasi sebesar 1,03 persen (mtm). Inflasi tersebutdipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilaksanakanmulai 22 Juni 2013, yang membawa dampak lanjutan ke sektor transportasi dan harga bahanpangan, sehingga mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan perkembanganitu, jika dilihat dari inflasi tahunan, pada bulan Juni 2013 tercatat inflasi sebesar 5,90 persen(yoy) atau relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun2012 yang tercatat sebesar 4,53 persen (yoy).TransportPendidikanKesehatanSandangPerumahanMakanan JadiBahan Makanan-3,64%Sumber: Badan Pusat StatistikGrafik 2.4Laju Inflasi Berdasarkan KelompokPengeluaran s.d Juni 2013 (ytd)0,61%1,79%2,99%2,68%3,94%7,19%-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%Dengan demikian, dalam semester I tahun2013, BPS mencatat laju inflasi kumulatifmencapai 3,35 persen (ytd), relatif lebihtinggi bila dibandingkan dengan inflasi padaperiode yang sama tahun 2012 yang mencapai1,79 persen (ytd). Berdasarkan kelompokpengeluaran, hingga akhir Juni 2013, hampirseluruh kelompok pengeluaran mengalamiinflasi, kecuali kelompok pengeluaransandang. Kelompok pengeluaran bahanmakanan mengalami laju inflasi kumulatif(ytd) tertinggi selama enam bulan pertamatahun 2013 sebesar 7,19 persen, diikuti olehkelompok transportasi dan telekomunikasi(3,94 persen); kelompok perumahan, listrik, air, dan gas (2,99 persen); kelompok makananjadi, minuman, rokok dan tembakau (2,68 persen); kelompok kesehatan (1,79 persen); sertakelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,61 persen). Sementara itu, kelompok sandangmenjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi sebesar 3,64 persen (ytd)(lihat Grafik 2.4).Berdasarkan komponen, inflasi inti relatif masih terkendali dengan baik. Inflasi inti pada bulanJuni 2013 tercatat 0,32 persen (mtm) atau 3,98 persen (yoy), secara bulanan relatif lebih tinggibila dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm) atau 3,99persen (yoy). Beberapa faktor yang mendorong rendahnya inflasi inti antara lain adalah tekananpermintaan domestik yang masih bergerak moderat yang diimbangi dengan memadainya sisiLaporan Semester I APBN 2013 2-7

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013penawaran, serta deflasi harga emas, baik di pasar internasional maupun pasar domestik (lihatGrafik 2.5).9,0%8,0%7,0%6,0%5,0%4,0%3,0%2,0%1,0%0,0%GRAFIK 2.5PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKANKOMPONEN (ytd)Juni 2012Juni 20131,73%1,32% 1,60%Inti5,60%Harga diaturPemerintah2,21%7,79%Bergejolak20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%J-11FMAMJJASONDGRAFIK 2.6PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (yoy)BERDASARKAN KOMPONEN, 2011-2013J-12FMAMJJASONDJ-13FMAMJ11,5%6,7%4,0%Inti Harga diatur Pemerintah BergejolakKomponen inflasi bergejolak (volatile food) pada bulan Juni tercatat mengalami inflasi sebesar1,18 persen (mtm) atau 11,46 persen (yoy), meningkat secara bulanan bila dibandingkan denganinflasi bergejolak pada bulan sebelumnya sebesar -1,10 persen (mtm) atau 12,06 persen (yoy).Inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2013 antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan hargaBBM di bulan Juni 2013 yang memberi dampak lanjutan kepada naiknya tarif transportasi danongkos angkut bahan makanan. Hampir seluruh komoditas bahan pangan, terutama beras,daging ayam dan bumbu-bumbuan, mengalami kenaikan harga seiring telah berlalunya masapanen raya sehingga mendorong kenaikan inflasi pada Juni 2013.Dari komponen harga yang diatur Pemerintah (administered price), laju inflasi administeredprice pada bulan Juni 2013 mencapai 3,24 persen (mtm) atau lebih tinggi jika dibandingkandengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,96 persen (mtm). Peningkatan inflasipada bulan Juni tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan kenaikan tarif harga yangdiatur pemerintah, yang mencakup kenaikan tarif air minum PAM, serta kenaikan harga jualBBM bersubsidi yang mendorong kenaikan tarif transportasi, baik angkutan antar kota antarpropinsi, maupun angkutan dalam kota (angkot). Dengan demikian, sampai dengan Juni 2013inflasi administered price secara kumulatif mencapai 5,60 persen (ytd) dengan inflasi tahunanmencapai 6,70 persen (yoy) (lihat Grafik 2.6).2.2.3 Nilai Tukar RupiahSejak akhir tahun 2012 hingga memasuki paruh pertama tahun 2013, tekanan terhadap nilaitukar rupiah masih berlanjut. Sepanjang semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat bergerak dinamis dengan kecenderungan melemah. Pelemahan nilai tukarrupiah tersebut di satu sisi merupakan pengaruh dari sentimen global terkait perkembanganekonomi global yang diproyeksikan akan terkoreksi ke bawah. Selain itu, pelemahan nilai tukarrupiah juga dipengaruhi adanya goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanyarencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan quantitative easing.Goncangan di pasar keuangan global tersebut menyebabkan penarikan aliran modal asing darinegara-negara emerging market yang juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar negara-negaradi kawasan regional.2-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksiberjalan yang mengalami defisit terutama disebabkan melambatnya kinerja ekspor danmeningkatnya impor, terutama impor bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pelemahan nilaitukar rupiah juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestikakibat tingginya permintaan atas valas dalam rangka pembayaran utang di tengah terbatasnyapasokan.Nilai tukar rupiah pada paruh pertama tahun 2013 ditutup pada posisi Rp9.937 per dolar AS,atau melemah sekitar 1,05 persen apabila dibandingkan point to point dengan posisi padaakhir tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp9.670 per dolar AS. Sementara itu, secara rata-rataselama semester I tahun 2013, nilai tukar rupiah berada pada level Rp9.742 per dolar AS atauRp/US$GRAFIK 2.7PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGANDEVISA, 2011-201310.0009.5009.0008.5008.0007.500Sumber: Bank IndonesiaJan-11Feb-11Mar-11Apr-11Mei-11Jun-11Jul-11Agust-11Sep-11Okt-11Nop-11Des-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12Mei-12Jun-12Jul-12Agust-12Sep-12Okt-12Nop-12Des-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13Mei-13Jun-13Cadangan Devisa (RHS)Nilai Tukar Rupiah (LHS)melemah sekitar 1,01 persen biladibandingkan dengan rata-ratanilai tukar triwulan IV tahun2012 yang mencapai Rp9.624 perdolar AS. Meskipun nilai tukarrupiah tertekan hingga di atas10.000 per dolar AS pada akhirbulan Juni, namun stabilitas nilaitukar rupiah sepanjang semesterI tahun 2013 secara keseluruhandapat terjaga dengan baik (lihatGrafik 2.7).Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2013 tidak terlepas darirespon kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah melakukan langkahlangkahkebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas di pasar valasdan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Selain itu,koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitasekonomi makro dan sistem keuangan, serta persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia.2.2.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasipemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintahjenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisi fundamental ekonomi domestik yangcukup baik, yang ditandai dengan masih tingginya aliran modal masuk ke dalam negeri, menjadisalah satu faktor yang mendorong suku bunga SPN 3 bulan stabil berada pada kisaran yangditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulandari 6 kali hasil lelang, yang telah dilakukan sampai dengan semester I tahun 2013.Lelang SPN 3 bulan pada bulan Februari 2013 menghasilkan tingkat suku bunga sebesar 3,08persen. Sementara itu, selama periode triwulan I tahun 2013, rata-rata suku bunga SPN 3 bulanmencapai 3,56 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan secara perlahan bergerakmeningkat mencapai sebesar 4,10 persen pada lelang 3 Juni 2013. Peningkatan suku bungatersebut antara lain dipengaruhi dinamika pemulihan perekonomian global dan juga persepsipasar keuangan atas rencana the Fed AS yang akan mengurangi stimulus moneter.13012011010090807060miliar US$Laporan Semester I APBN 2013 2-9

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Persen (%)4,504,003,503,002,502,001,501,003,8710 JanGRAFIK 2.8PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2012-201326 Jan07 Feb1,6921 Feb06 Mar3,0020 MarSuku Bunga3,90 4,05 3,73Rata-rata Tahun 2012 = 3,19%Rata-rata s.d. Semester I-2013 = 3,75%17 Apr19 Jun17 Jul09 Ags11 Sep04 Okt12 Nov1,9503 Des4,0015 Jan3,0814 Feb13 Mar3,993,5909 Apr3,7506 Mei4,1003 JunDengan perkembangan tersebut, realisasisuku bunga SPN 3 bulan dalam semester I2013 mencapai rata-rata 3,75 persen, relatiflebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkatsuku bunga rata-rata SPN 3 bulan periodeyang sama tahun 2012 sebesar 2,87 persen.Namun, apabila dibandingkan dengan asumsisuku bunga SPN 3 bulan dalam APBNP 2013sebesar 5,0 persen, realisasi tersebut masihlebih rendah. Perkembangan suku bunga SPN3 bulan disajikan pada Grafik 2.8.Sumber: Kementerian Keuangan2012 20132.2.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaMemasuki awal tahun 2013, volatilitas pergerakan harga minyak mentah dunia relatif lebihstabil dengan kecenderungan menurun. Rata-rata harga minyak WTI dalam bulan Maret 2013mencapai US$93,0 per barel atau lebih rendah 1,8 persen bila dibandingkan dengan harganyapada awal tahun (ytd). Sebaliknya, harga rata-rata minyak Brent meningkat 0,3 persen (ytd)menjadi US$109,5 per barel pada bulan Maret 2013.USD/barel130120110100908070Jan-12GRAFIK 2.9PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2012-2013Feb-12Mar-12MINAS BRENT WTI ICPApr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12ICP Juni 2013 = US$100/barelRata-rata ICP Des 12-Jun 13 = US$105/barelSep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Sejalan dengan pergerakan hargaminyak dunia, harga minyak mentahIndonesia (ICP) pada awal tahun 2013juga menunjukkan tren menurun.Dalam triwulan I tahun 2013, rata-rataICP mencapai sebesar US$111,1 perbarel, dengan harga tertinggi mencapaiUS$114,9 per barel pada bulan Februari2013 (lihat Grafik 2.9). Rata-rata ICPtriwulan I tahun 2013 tersebut relatiflebih rendah apabila dibandingkandengan rata-rata ICP triwulan I tahun2012 yang mencapai US$122,1 per barel.Memasuki triwulan kedua 2013, harga minyak dunia masih cenderung menurun biladibandingkan dengan triwulan I tahun 2013. Harga rata-rata minyak WTI pada bulan Aprildan Mei 2013 mencapai masing-masing US$92,1 per barel dan US$94,7 per barel, sedangkanharga minyak Brent mencapai rata-rata sebesar US$103,5 per barel dan US$103,2 per barel.Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, ICP pada bulan April dan Mei turun masingmasingmenjadi rata-rata sebesar US$100,2 per barel dan US$99,0 per barel. Tren penurunanICP diproyeksi kembali berlanjut pada bulan Juni 2013, yaitu ICP diperkirakan masih padakisaran US$100,0 per barel.Beberapa hal yang mendorong penurunan harga minyak dunia yaitu masih lemahnya permintaanminyak mentah dunia sejalan dengan masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia di tengahJun-132-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yangturut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politikdi Timur Tengah dan meredamnya aksi spekulasi di pasar komoditas.Berdasarkan pergerakan ICP sampai dengan bulan Juni tahun 2013, rata-rata ICP selamasemester I tahun 2013 mencapai US$105 per barel, relatif lebih rendah jika dibandingkandengan realisasi semester I tahun 2012 yang mencapai rata-rata sebesar US$117,3 per barel.2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumiribu barel/hari1.4001.3001.2001.1001.0009008007006005009681.225,6Grafik 2.10Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2011-20137901.257,78841.305,88621.281,78611.252,88431.314,38531.196,68141.285,6872Lifting minyak1.161,38491.162,78241.176,89071.192,8Lifting Gas9491.184,57111.212,88211.227,3820Realisasi produksi minyak mentahsiap jual (lifting) Indonesia dalamsemester I tahun 2013 (periodeDesember 2012-Mei 2013) mencapairata-rata sebesar 827 ribu barel perhari. Jumlah tersebut relatif lebihrendah bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang samatahun 2012 yang mencapai 868 ribubarel per hari (lihat Grafik 2.10).Beberapa faktor yang menyebabkanrendahnya realisasi lifting tersebutantara lain adalah penurunankapasitas produksi sumur-sumurmigas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, adanya pemunduran jadwalproduksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor, serta permasalahan perijinan lahan.Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2013 (Desember2012-Mei 2013) mencapai 1.205 MBOEPD atau relatif lebih rendah bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 1.289,9 MBOEPD. Secara kumulatif,lifting minyak dan gas bumi dalam semester I tahun 2013 sekitar 2,04 juta barel per hari.1.216,68221.226,48402.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester IITahun 20132.3.1 Pertumbuhan EkonomiStabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kondisi sustainability fiskal yang semakinmembaik diharapkan menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi padasemester II tahun 2013. Konsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakantetap terjaga meskipun relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan semester sebelumnyasebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian, programperlindungan sosial khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin diharapkan dapatmenjaga daya beli sekaligus memberikan daya dorong pada konsumsi rumah tangga. Di sisilain, masih terdapat potensi pendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang bersumber padadimulainya aktivitas Pilkada dan persiapan Pemilu. Sementara itu, konsumsi pemerintahLaporan Semester I APBN 2013 2-11

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013pada semester II diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya serapbelanja pemerintah sebagaimana tren yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, kinerja investasidiperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya implementasi anggaran belanjamodal dan infrastruktur pemerintah, semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadapperekonomian domestik di tengah kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomimakro. Demikian pula dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan semakin membaik dalamsemester II tahun 2013 sebagaimana proyeksi permintaan global yang akan membaik ke depan,sedangkan impor diperkirakan meningkat namun terbatas.Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam semester II tahun 2013dapat mencapai pada kisaran 6,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhanekonomi selama tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 6,3 persen.Pertumbuhan Ekonomi Menurut PenggunaanKonsumsi rumah tangga dalam semester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9persen (yoy) atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi semesterI tahun 2013. Dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi diperkirakan akanmenjadi faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada semester II.Namun, kebijakan kompensasi yang dijalankan pemerintah terutama bagi masyarakat miskinmeliputi BLSM dan P4S diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus mampu mendorongkonsumsi rumah tangga. Di sisi lain, adanya liburan sekolah, puasa, dan hari raya Idul Fitriserta pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan yang akan terlaksana pada semesterII tahun 2013 diharapkan dapat turut meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.Demikian pula dengan konsumsi pemerintah diperkirakan mampu tumbuh sekitar 11,2 persen(yoy). Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut berdasarkan tren yang berlangsungselama ini, yaitu realisasi penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga cenderung lebihtinggi pada semester II.Pertumbuhan investasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,5 persen (yoy).Faktor-faktor yang diharapkan mampu mendukung kinerja investasi antara lain stabilitasekonomi yang terjaga dengan baik, meningkatnya keyakinan investor, dan meningkatnya belanjamodal pemerintah. Selain itu, untuk memacu kinerja investasi di dalam negeri, pemerintahmembentuk tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Tim tersebut akanmengkoordinasikan dan merekomendasikan langkah-langkah strategis terkait peningkataninvestasi baik di tingkat pusat maupun daerah.Kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam semester II tahun 2013.Semakin membaiknya permintaan global, khususnya pada negara-negara mitra, diperkirakanakan mendorong peningkatan ekspor Indonesia meskipun harga komoditas diperkirakan relatifstabil dan rendah. Pada semester II tahun 2013, ekspor diperkirakan mencapai 8,7 persen(yoy) atau lebih tinggi daripada kinerja semester sebelumnya. Di sisi lain, kinerja impor dalamsemester II tahun 2013 diperkirakan tumbuh 12,3 persen yang berarti relatif lebih tinggi daripadakinerja semester sebelumnya.Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB semester I dan II tahun 2013, secara keseluruhansumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisi penggunaan adalah sebagaiberikut: konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintahdiperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, investasi diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen,2-12Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2dan ekspor-impor diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,6 persen dan sebesar 6,1persen (lihat Tabel 2.2).PenggunaanSem I Sem II Tahunan Sem I Sem II TahunanPDB (%,yoy) 6,3 6,1 6,2 6,1 6,5 6,3Konsumsi Masyarakat 5,1 5,5 5,3 5,1 4,9 5,0Konsumsi Pemerintah 7,7 -3,1 1,2 0,8 11,2 6,7Investasi 11,2 8,5 9,8 5,2 8,5 6,9Ekspor 5,3 -1,0 2,0 4,4 8,7 6,6Impor 10,2 3,4 6,6 -0,3 12,3 6,1Lapangan UsahaPertanian,peternakan,kehutanan, dan perikanan4,1 3,8 4,0 3,7 3,6 3,7Pertambangan & Penggalian 2,9 0,1 1,5 0,0 3,9 2,0Industri pengolahan 5,4 6,1 5,7 6,0 6,1 6,1Listrik, gas, dan air bersih 6,1 6,7 6,4 6,6 6,1 6,4Konstruksi 7,3 7,7 7,5 7,3 7,2 7,3Perdagangan,hotel,danrestoran8,7 7,5 8,1 6,8 9,6 8,3Pengangkutan dankomunikasi9,9 10,0 10,0 10,8 11,3 11,1Keuangan, Real Estate & JasaPerusahaan6,7 7,6 7,1 7,4 4,6 6,0Jasa-jasa 5,6 4,9 5,2 6,3 4,1 5,2*) PerkiraanUraianTabel 2.2Pertumbuhan PDB, Tahun 2012-2013 (%, YOY)2012 2013 *)Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan UsahaDalam semester II tahun 2013, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel danrestoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan menjadi tiga sektor yangtumbuh paling tinggi diantara sektor lainnya. Sektor industri pengolahan pada semester IItahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,1 persen, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan denganpertumbuhannya pada semester I tahun 2013. Subsektor industri semen dan barang galianbukan logam diperkirakan merupakan motor pertumbuhan di sektor pengolahan sejalan dengantingginya aktivitas pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air.Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam semester II tahun 2013 diperkirakantumbuh sebesar 9,6 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhannya dalamsemester I sebesar 6,8 persen. Tumbuhnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutamaindustri makanan, minuman, tekstil, semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnyakebutuhan rekreasi masyarakat, dan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjungLaporan Semester I APBN 2013 2-13

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013ke Indonesia merupakan beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan di sektorperdagangan, hotel, dan restoran pada semester II tahun 2013.Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 11,3 persen,lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja semester I tahun 2013 yang sebesar 10,8 persen.Dorongan dari subsektor komunikasi diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan tingginyainovasi sarana komunikasi dan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Selain itu, subsektorpengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin tingginyamobilitas masyarakat pada semester II tahun 2013.Di sisi lain, sektor pertanian yang notabene merupakan sektor yang paling banyak menyeraptenaga kerja diperkirakan tumbuh sebesar 3,6 persen pada semester II tahun 2013, sedikitlebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja semester sebelumnya. Pendorong utamapertumbuhan sektor pertanian diperkirakan masih berasal dari tanaman bahan makanan,tanaman perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangannasional untuk meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga pangan terutama berasdi dalam negeri diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan di sektor pertanian ke depan.Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada semester I dansemester II tahun 2013, secara keseluruhan pertumbuhan PDB pada tahun 2013 dari sisilapangan usaha diperkirakan sebagai berikut: sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen,sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,0 persen, sektor industri pengolahantumbuh sebesar 6,1 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 6,4 persen, sektorkonstruksi tumbuh sebesar 7,3 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar8,3 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 11,1 persen, sektor keuangantumbuh sebesar 6,0 persen, dan sektor jasa tumbuh sebesar 5,2 persen.2.3.2 InflasiLaju inflasi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mengalami tekanan meningkatsebagai dampak kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memberidampak terhadap kenaikan harga komoditas bahan bakar terkait (first round effect) dankomoditas lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan/konsumsi BBM tersebut (second round effect). Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM barudilaksanakan pada minggu ketiga Juni, sebagian besar dampak kebijakan diperkirakan baruakan terlihat pada realisasi inflasi bulan Juli 2013. Selain dampak kebijakan BBM, tekananinflasi pada semester 2 tahun 2013 diperkirakan juga bersumber dari peningkatan permintaandan konsumsi masyarakat terkait siklus musiman seperti tahun ajaran baru dan pelaksanaanhari besar keagamaan nasional (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal) serta Tahun Baru.Dalam upaya antisipasi untuk mengendalikan tekanan inflasi dan meredam peningkatan lajuinflasi di semester II tahun 2013 pasca penetapan kebijakan BBM bersubsidi, Pemerintahmemiliki komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas bahanpangan, mengamankan pasokan dan stok komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat, sertamenjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan. Dalam upaya untuk pengendalian tekananinflasi baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand) tersebut, Pemerintahmelaksanakan koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan realisasiinflasi hingga Semester I tahun 2013 dan dengan memerhatikan faktor-faktor yang berpotensimeningkatkan inflasi ke depan, serta upaya meredam inflasi yang dilakukan Pemerintah bersama-2-14Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 2sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah, laju inflasi tahun 2013 diharapkan dapatterkendali pada level 7,2 persen.2.3.3 Nilai Tukar RupiahNilai tukar rupiah pada semester II tahun 2013 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp9.500-Rp9.700 per dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih moderatbila dibandingkan dengan tekanan pada semester I 2013. Dari sisi eksternal, pergerakan nilaitukar rupiah dalam beberapa bulan ke depan masih akan dipengaruhi oleh isu ekonomi global,khususnya kebijakan pengurangan quantitative easing oleh bank Sentral Amerika Serikat dankondisi perekonomian Eropa. Dari sisi internal, stabilitas nilai tukar rupiah akan didukung olehkinerja neraca pembayaran yang diproyeksikan semakin membaik, seiring dengan membaiknyakinerja ekspor.Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah dilaksanakan sejak awaltahun serta kenaikan harga BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerintah sejak 22 Juni 2013diharapkan akan melonggarkan tekanan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia.Kombinasi kebijakan BBM tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukanpenghematan konsumsi BBM bersubsidi sehingga tekanan impor BBM dapat lebih dikendalikan.Dengan meredanya tekanan impor, posisi neraca perdagangan Indonesia diharapkan terkoreksipositif sehingga menurunkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, terjaganya stabilitaskondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal diharapkan akan turut menjadi sentimen positifdalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan realisasi selamasemester I dan proyeksi semester II 2013, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013diperkirakan berada pada kisaran Rp9.600 per dolar AS.2.3.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN 3 bulan dalam semester kedua tahun 2013 diperkirakan masih berpotensimeningkat sejalan dengan potensi peningkatan inflasi sebagai konsekuensi adanya penyesuaianharga BBM bersubsidi. Namun, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih diminati pasar ditengah kondisi ekonomi makro yang terjaga dengan baik dan kondisi fiskal yang lebih sehat.Sampai dengan akhir tahun 2013, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran5,0 persen sebagaimana diasumsikan dalam APBNP 2013.2.3.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaPergerakan harga minyak internasional yang saat ini sedang dalam tren menurun antara lainmerupakan refleksi dari masih lemahnya kondisi ekonomi global. Badan Energi AmerikaSerikat (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah dalam beberapa bulan ke depan masihstabil namun relatif akan lebih rendah dari harga minyak mentah dunia pada awal tahun 2013.Beberapa faktor yang melandasi perkiraan tersebut antara lain adalah rencana Bank SentralAmerika untuk mengurangi pembelian aset, stabilitas geopolitik yang kondusif, serta stabilnyapasokan minyak dari negara OPEC maupun non-OPEC. OPEC dalam konferensi bulan Meitahun 2013 memutuskan untuk mempertahankan kuota produksinya serta mempertahankanstabilitas harga pada kisaran US$100 per barel agar tidak menjadi hambatan dalam pemulihanekonomi global.Laporan Semester I APBN 2013 2-15

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Berdasarkan proyeksi EIA, harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan stabil pada kisaranUS$100 - US$110 per barel untuk Brent dan kisaran US$92 - US$96 per barel untuk WTI.Berdasarkan perkembangan tersebut, harga minyak mentah Indonesia pada semester II tahun2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 - US$110 per barel sesuai dengan pergerakannyaselama ini yang cenderung mendekati pergerakan harga Brent. Dengan demikian, berdasarkanrealisasi ICP dalam semester I 2013 dan proyeksinya dalam semester II 2013, rata-rata ICPsepanjang tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran US$108,00 per barel.2.3.6 Lifting Minyak dan Gas BumiDengan memerhatikan kondisi lapangan, perkiraan teknis, dan kebijakan yang akan ditempuhdalam paruh kedua tahun 2013, lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November)tahun 2013 diperkirakan rata-rata mencapai 853 ribu barel per hari. Dengan memerhitungkanrealisasi lifting dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2013, rataratalifting minyak pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 840 ribu barel per hari. Untukmencapai target lifting tahun 2013, akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap sumurminyak eksisting dan percepatan produksi pada lapangan baru.Dalam periode yang sama, lifting gas Indonesia diperkirakan mencapai 1.275 ribu barel setaraminyak per hari, lebih tinggi daripada realisasi semester II tahun 2012 yang mencapai 1.196,0ribu barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target lifting tersebut, akan diupayakanpenambahan produksi dari lapangan-lapangan gas seperti lapangan South Mahakam,lapangan Ruby, lapangan Musi Timur, serta penambahan kapasitas di Epic Sengkang. Denganmemperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I 2013 dan prediksi lifting dalam semesterII tahun 2013, diperkirakan rata-rata lifting gas dalam tahun 2013 mencapai 1.240 ribu barelsetara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP 2013.2-16Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3BAB 3PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARASEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER IITAHUN 20133.1 UmumSecara keseluruhan, kinerja pendapatan negara dalam semester I 2013 kurang mengembirakan.Dalam periode tersebut, realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp623.240,2 miliar (41,5persen dari targetnya dalam APBNP 2013), yang berarti secara nominal lebih tinggi namunsecara persentase lebih rendah daripada realisasinya dalam periode yang sama tahun anggaransebelumnya yang mencapai Rp593.313,4 miliar (43,7 persen dari targetnya). Jumlah tersebutterdiri atas realisasi pendapatan dalam negeri yang mencakup penerimaan perpajakan danpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp622.418,0 miliar (41,6 persen dari targetAPBNP 2013), dan realisasi penerimaan hibah Rp822,2 miliar (18,3 persen dari target APBNP2013). Lebih rendahnya realisasi pendapatan negara dalam semester I 2013 terutama disebabkanoleh realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 42,3 persen dari targetnya(Rp485.359,4 miliar), lebih rendah dari realisasi penerimaan perpajakan semester I 2012yang mencapai 44,9 persen dari targetnya (Rp456.774,0 miliar). Demikian juga halnya denganrealisasi PNBP yang menunjukkan pencapaian yang masih lebih rendah jika dibandingkandengan tahun sebelumnya. Realisasi PNBP dalam semester pertama tahun 2013 hanya mencapaiRp137.058,5 miliar (39,3 persen dari targetnya) sedangkan realisasinya dalam periode yangsama tahun 2012 mencapai Rp135.789,0 miliar (39,8 persen dari targetnya).Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya shortfall dalam penerimaan perpajakan.Faktor pertama adalah kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif, seperti pertumbuhanekonomi yang dalam triwulan I 2013 lebih rendah dari perkiraannya semula, sehinggaberdampak pada rendahnya penerimaan pajak nonmigas. Selain itu, tren menurunnya hargaCPO di pasar internasional juga memberi dampak negatif pada penerimaan dari bea keluar.Faktor lain yang juga memengaruhi penerimaan perpajakan adalah diterapkannya kebijakankenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013 dari Rp15,8 juta per tahunmenjadi Rp24,3 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki tanggungan,serta berhasilnya kebijakan Pemerintah dalam melakukan hilirisasi CPO yang menyebabkanmenurunnya ekspor CPO.Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi turunnya kinerja PNBP dalam semester I 2013,antara lain adalah lebih rendahnya realisasi international crude oil price (ICP) dalam periodesemester I 2013 sebesar US$105,0 per barel jika dibandingkan dengan ICP pada periode yangsama tahun lalu sebesar US$117,3 per barel. Selain itu, rendahnya harga mineral dunia akibatkelesuan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat serta turunnya permintaan batubara olehChina juga turut memberi pengaruh terhadap turunnya pencapaian PNBP pada semester I 2013.Selanjutnya, dengan berbagai langkah optimalisasi (extra effort) pendapatan negara, realisasipendapatan negara dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar, terdiriLaporan Semester I APBN 2013 3-1

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013atas: (a) penerimaan dalam negeri sebesar Rp875.103,4 miliar yang meliputi penerimaanperpajakan sebesar Rp663.005,3 miliar (57,7 persen dari targetnya), PNBP sebesar Rp212.098,2miliar (60,7 persen dari targetnya), dan (b) penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar (81,7persen dari targetnya). Dengan perkembangan tersebut, dalam keseluruhan tahun 2013, realisasipendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.502.005,0 miliar, terdiri atas penerimaanperpajakan Rp1.148.364,7 miliar, PNBP Rp349.156,7 miliar, dan penerimaan hibah Rp4.483,6miliar.3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2013Realisasi pendapatan negara dalam semesterI 2013 mencapai Rp623.240,2 miliar atau 41,5persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Darijumlah tersebut, sebesar Rp622.418,0 miliarmerupakan penerimaan dalam negeri, sedangkanRp822,2 miliar merupakan penerimaan hibah.Apabila dibandingkan dengan pencapaianrealisasinya dalam periode yang sama tahun2012, pencapaian realisasi sampai dengansemester I 2013 tersebut lebih rendah 2,2 persen.Realisasi pendapatan negara pada tahun 2012dan realisasi semester I 2013 disajikan padaGrafik 3.1.Triliun Rp80070060050040030020010003.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam NegeriDalam APBNP 2013, penerimaan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.497.521,4 miliar atau99,7 persen dari keseluruhan target pendapatan negara. Dalam semester I 2013, realisasipenerimaan dalam negeri mencapai Rp622.418,0 miliar, atau 41,6 persen dari target yangditetapkan dalam APBNP 2013. Penerimaan dalam negeri tersebut bersumber dari kontribusipenerimaan perpajakan sebesar 78,0 persen, dan kontribusi PNBP sebesar 22,0 persen. Apabiladibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam semester I 2012, pencapaian realisasipenerimaan dalam negeri dalam semester I 2013 turun sebesar 2,1 persen.3.2.1.1 Realisasi Penerimaan PerpajakanGRAFIK III.1REALISASI PENDAPATAN NEGARA, 2012−2013Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Dalam semester I tahun anggaran 2013, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp485.359,4miliar atau 42,3 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Berdasarkan komposisinya, 95,6persen realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri,sedangkan sisanya sebesar 4,4 persen berasal dari penerimaan pajak perdagangan internasional.Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahunsebelumnya, pencapaian realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I 2013 turun 2,6persen. Realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2012–2013 disajikan padaTabel 3.1.0,8135,8456,8Sumber : Kementerian KeuanganHibah Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Perpajakan5,0216,00,8137,1523,7 485,43-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3TABEL 3.1REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012−2013 *)(miliar rupiah)UraianA PBNP Semester I% thdA PBNPA PBNP Semester I% thdA PBNP1. Penerimaan Pajak Dalam Negeri 968.293,2 432.177,7 44,6 1.099.943,6 464.002,6 42,2a. Pajak Penghasilan 513.650,2 233.567 ,8 45,5 538.7 59,9 240.165,1 44,6-Mig a s 67.916,7 34.7 86,9 51,2 7 4.27 8,0 36.687 ,8 49,4-Non Mig a s 445.7 33,4 198.7 80,9 44,6 464.481,9 203.47 7 ,3 43,8b. Pajak Pertambahan Nilai 336.057 ,0 149.661,4 44,5 423.7 08,3 167 .97 5,1 39,6c. Pajak Bumi dan Bangunan 29.687 ,5 2.296,5 7 ,7 27 .343,8 857 ,6 3,1d. Cukai 83.266,6 44.545,3 53,5 104.7 29,7 52.613,4 50,2e. Pajak Lainnya 5.632,0 2.106,7 37 ,4 5.402,0 2.391,4 44,32. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 47.944,1 24.596,3 51,3 48.421,1 21.356,8 44,1a. Bea Masuk 24.7 37 ,9 13.680,4 55,3 30.811,7 14.431,6 46,8b. Bea Keluar 23.206,2 10.915,9 47 ,0 17 .609,4 6.925,2 39,320122013Jum lah1.016.237,3 456.774,0 44,9 1.148.364,7 485.359,4 42,3*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatanSumber : Kementerian KeuanganRealisasi Penerimaan Pajak Dalam NegeriRealisasi penerimaan pajak dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan PPh, PPN dan PPnBM,PBB, pajak lainnya, dan cukai, sampai dengan akhir bulan Juni 2013 mencapai Rp464.002,6miliar, atau 42,2 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Hal ini menunjukkan adanyapenurunan pencapaian sebesar 2,4 persen bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinyadalam semester I tahun 2012 yang mencapai Rp432.177,7 miliar, atau 44,6 persen dari targetnyadalam APBNP 2012. Lebih rendahnya kinerja penerimaan pajak dalam negeri terutamadisebabkan oleh terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya penurunansignifikan dari nilai ekspor Indonesia sebagai akibat dari penurunan harga-harga komoditas danpenurunan permintaan pasar global terhadap produk ekspor Indonesia. Selain itu, kebijakanfiskal yang bertujuan memperbaiki daya beli golongan berpendapatan rendah yaitu kenaikanPTKP dan beberapa insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri strategis dan daerahdaerahtertentu juga berdampak kepada penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek.Secara ringkas, pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah, sedang, dan akan ditempuhdalam tahun 2013 adalah (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telahdilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan;(c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sisteminformasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagiperluasan basis pajak; dan (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Selain itu, dibidang pajak pertambahan nilai, kebijakan yang ditempuh adalah (a) menyesuaikan tarif PPnBMatas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor;(b) memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan ataupengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybriddan low cost green car), dan (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yangmendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu. Di bidang kepabeanandan cukai, kebijakan perpajakan yang ditempuh adalah (a) meningkatkan pengawasan danpelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; serta (b) ekstensifikasi cukai.Laporan Semester I APBN 2013 3-3

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)Realisasi penerimaan PPh dalam semester I2013 mencapai Rp240.165,1 miliar atau 44,6persen dari targetnya dalam APBNP 2013.Pencapaian itu lebih rendah bila dibandingkandengan kinerjanya dalam periode yang samatahun anggaran sebelumnya yang mencapaiRp233.567,8 miliar atau 45,5 persen daritargetnya. Realisasi penerimaan pajakpenghasilan berasal dari kontribusi penerimaanPPh migas sebesar 15,3 persen dan kontribusipenerimaan PPh nonmigas sebesar 84,7 persen.Realisasi penerimaan PPh tahun 2012 dansemester I 2013 disajikan pada Grafik 3.2.Triliun Rp250200150100500GRAFIK 3.2REALISASI PENERIMAAN PPh, 2012−2013Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Sumber : Kementerian Keuangan192,0 189,7 203,534,8 48,7 36,7Non MigasMigasTotal realisasi penerimaan PPh dalam semester I 2013 sebesar Rp240.165,1 miliar, berasaldari realisasi penerimaan PPh migas yang mencapai Rp36.687,8 miliar atau 49,4 persen daritargetnya dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya padaperiode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PPh migas dalam semester I 2013mengalami penurunan kinerja sebesar 1,8 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebihrendahnya realisasi ICP pada semester I 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,walaupun di lain sisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikatselama semester I 2013.Sementara itu, pencapaian realisasi penerimaan PPh nonmigas menunjukkan penurunan jikadibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan PPhnonmigas mencapai Rp203.477,3 miliar atau 43,8 persen dari target APBNP 2013. Dalamperiode yang sama tahun 2012, realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 44,6 persendari targetnya. Kondisi itu selain disebabkan oleh faktor ekonomi makro berupa melambatnyapertumbuhan ekonomi, juga disebabkan oleh kebijakan kenaikan PTKP di awal Januari 2013,penurunan kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, dan tingkat sukubunga deposito yang relatif stabil di level rendah.Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPn BM)Realisasi PPN dan PPnBM dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp167.975,1 miliar atau39,6 persen dari targetnya dalam APBNP 2013.Penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terdiriatas PPN dan PPnBM Dalam Negeri (PPN danPPnBM DN) sebesar Rp99.705,9 miliar, danPPN dan PPnBM Impor sebesar Rp68.269,3miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanyapada periode yang sama tahun sebelumnya,pencapaian penerimaan PPN dan PPnBM turunsebesar 4,9 persen, terutama disebabkan olehTriliun Rp240,0210,0180,0150,0120,090,060,030,00,065,084,6Sumber : Kementerian KeuanganGRAFIK 3.3REALISASI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM, 2012−201370,0117,968,399,7Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013PPN & PPnBM Dalam NegeriPPN & PPnBM Impor3-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3penurunan aktivitas ekonomi dunia dan domestik. Realisasi PPN dan PPnBM pada tahun 2012dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 3.3.Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Realisasi penerimaan PBB dalam semester I 2013 mencapai Rp857,6 miliar atau 3,1 persen daritarget APBNP 2013. Komponen penerimaan PBB terbesar berasal dari sektor perkotaan yangmencapai Rp345,0 miliar (40,2 persen dari total penerimaan PBB). Selanjutnya, penerimaanPBB sektor pedesaan mencapai sebesar Rp210,8 miliar (24,6 persen dari total penerimaanPBB), penerimaan PBB sektor pertambangan sebesar Rp168,7 miliar (19,7 persen dari totalpenerimaan PBB), dan selebihnya Rp133,1 miliar (15,5 persen dari total penerimaan PBB)merupakan penerimaan PBB dari sektor perkebunan dan sektor kehutanan.Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalamsemester I 2012, pencapaian realisasi penerimaanPBB dalam semester I 2013 menunjukkan adanyapenurunan sebesar 4,6 persen. Hal tersebutberkaitan dengan semakin banyaknya daerahyang sudah melaksanakan pemungutan PBBperdesaan dan perkotaan sesuai dengan amanatUU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan PBBdisampaikan dalam Grafik 3.4.Realisasi Penerimaan CukaiRealisasi penerimaan cukai dalam semesterI 2013 mencapai Rp52.613,4 miliar atau 50,2persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Daritotal penerimaan Rp52.613,4 miliar tersebut,realisasi penerimaan cukai tembakau mencapaiRp50.543,1 miliar, dan sisanya Rp2.070,3 miliarmerupakan realisasi penerimaan cukai MinumanMengandung Ethyl Alkohol (MMEA), EthylAlkohol (EA), denda administrasi cukai, danpendapatan cukai lainnya. Apabila dibandingkandengan pencapaiannya pada semester I 2012,pencapaian realisasi penerimaan cukai dalamsemester I 2013 lebih rendah sebesar 3,3 persen. Realisasi penerimaan cukai berdasarkankomponen penyumbangnya pada semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.5.Realisasi Penerimaan Pajak LainnyaTriliun Rp30,0Triliun Rp65605550454035302520151050GRAFIK 3.5REALISASI PENERIMAAN CUKAI, 2012−2013Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Realisasi penerimaan pajak lainnya dalam semester I 2013 mencapai Rp2.391,4 miliar, atau 44,3persen dari APBNP 2013. Penerimaan pajak lainnya terutama berasal dari penerimaan penjualanbenda meterai yang mencapai Rp1.490,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalamperiode yang sama tahun 2012, pencapaian penerimaan pajak lainnya mengalami peningkatansebesar 6,9 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatandari penjualan benda meterai seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi berdokumen25,020,015,010,05,00,0GRAFIK III.4REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), 2012−20132,142,5Sumber : Kementerian Keuangan1,30,34,50,10,21,60,2 0,30,4 0,80,1Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Sumber : Kementerian KeuanganCukai Hasil Tembakau20,12,42,148,1 50,5Cukai EA dan MMEAPBB PertambanganPBB Perkebunan & KehutananPBB PerkotaanPBB PedesaanLaporan Semester I APBN 2013 3-5

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013hukum. Perkembangan penerimaan pajak lainnya dalam semester I tahun 2012 dan 2013disajikan pada Grafik 3.6.Triliun Rp3,02,52,01,51,00,50,0GRAFIK 3.6REALISASI PENERIMAAN PAJAK LAINNYA, 2012−20130,5 0,61,6 1,5Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 20130,61,8Triliun Rp30,025,020,015,010,05,00,0GRAFIK 3.7REALISASI PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2012−201313,7Sumber : Kementerian Keuangan10,9 10,3Semester I 2012 Semester II 2011 Semester I 2013Bea Keluar14,7Bea Masuk6,914,4Sumber : Kementerian KeuanganLain-lainBea MateraiRealisasi Penerimaan Pajak Perdagangan InternasionalPenerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk dan beakeluar. Dalam semester I 2013, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional mencapaiRp21.356,8 miliar, berasal dari realisasi penerimaan bea masuk yang memberikan kontribusisebesar 67,6 persen dan realisasi penerimaan bea keluar yang berkontribusi sebesar 32,4 persen.Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I 2012, pencapaian penerimaan pajakperdagangan internasional pada semester I 2013 turun sebesar 7,2 persen, terutama diakibatkanoleh lebih rendahnya penerimaan bea keluar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Realisasi pajak perdagangan internasional dalam semester I 2012 dan 2013 disajikan padaGrafik 3.7.Realisasi Penerimaan Bea MasukRealisasi penerimaan bea masuk dalam semester I 2013 mencapai Rp14.431,6 miliar atau46,8 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan kinerjanyapada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan kinerja sebesar 8,5 persen. Haltersebut disebabkan oleh antara lain melemahnya perekonomian dunia, krisis pada zona euro,dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif rendah pada triwulan I 2013, yang juga turutmemberikan pengaruh negatif pada volume impor Indonesia.Selain itu, realisasi bea masuk juga dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari diberlakukannyaFree Trade Area (FTA) baik bilateral, regional maupun multilateral yang telah menjadwalkanpenurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk antar negara/kawasan yang terikat dalamperjanjian. Dengan diberlakukannya perjanjian tersebut, rata-rata tarif bea masuk dari ATIGA(Asean Trade in Good Agreement), ASEAN-China (Asean China Free Trade Area), ASEAN-Korea (Asean Korea Free Trade Area) dan Indonesia-Jepang (Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement) mengalami penurunan.Realisasi Penerimaan Bea KeluarPenerimaan bea keluar bersumber dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu,kelapa sawit, CPO dan turunannya serta biji kakao. Dalam semester I tahun anggaran 2013,3-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3penerimaan bea keluar mencapai Rp6.925,2 miliar atau sebesar 39,3 persen dari targetnya dalamAPBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam semester I 2012,realisasi penerimaan bea keluar pada semester I 2013 tersebut mengalami penurunan kinerjasebesar 7,7 persen. Penurunan penerimaan bea keluar tersebut disebabkan oleh rendahnyatarif bea keluar yang berkisar antara 7,5—10,5 persen pada periode Januari—Mei 2013 sebagaidampak dari trend turunnya harga CPO di pasar internasional dengan rata-rata US$999,3/MT. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2012 tarif bea keluar yang berlakuberkisar antara 17,5—25 persen, dengan harga CPO di pasar internasional berkisar antaraUS$1.145,1/MT—US$1.294,5/MT.Selain itu, penurunan penerimaan bea keluar CPO juga merupakan dampak dari kebijakanhilirisasi CPO. Sebagai akibatnya, di satu sisi, ekspor komoditi CPO semakin menurun, dandi sisi lain, ekspor dengan produk turunan CPO dengan nilai tambah yang tinggi semakinmeningkat. Perubahan komposisi tersebut selanjutnya berpengaruh pada turunnya penerimaanbea keluar, mengingat tarif bea keluar untuk CPO jauh lebih tinggi daripada tarif bea keluaruntuk produk turunan CPO.3.2.1.2 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun2013Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA),bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum(BLU). Dalam semester I 2013, total PNBP mencapai Rp137.058,5 miliar atau 39,3 persen daritargetnya dalam APBNP 2013. Pencapaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar0,5 persen bila dibandingkan dengan pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2012.Rendahnya pencapaian PNBP tersebut terutama diakibatkan oleh masih rendahnya realisasipenerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat rendahnya ICP pada semester I tahun 2013.Tabel 3.2 memperlihatkan realisasi PNBP dalam semester I tahun 2012 dan 2013.TABEL 3.2REALISASI PNBP SEMESTER I TAHUN 2012−2013 *)(miliar rupiah)20122013UraianAPBNPRealSemester I% thdAPBNPAPBNPRealSemester I% thdAPBNPa. PNBP SDA 217.158,9 79.977,6 36,8 203.730,0 73.166,4 35,91. Penerimaan SDA Migas 198.311,1 68.722,4 34,7 180.610,4 61.637,5 34,1- Penerimaan Minyak Bumi 150.847,2 47.777,7 31,7 129.339,2 43.917,4 34,0- Penerimaan Gas Bumi 47.463,9 20.944,7 44,1 51.271,2 17.720,1 34,62. Penerimaan SDA Non Migas 18.847,8 11.255,3 59,7 23.119,6 11.529,0 49,9- Penerimaan Pertambangan Umum 15.274,1 9.194,1 60,2 18.099,0 9.880,6 54,6- Penerimaan Kehutanan 3.074,9 1.616,8 52,6 4.254,0 1.326,2 31,2- Penerimaan Perikanan 150,0 89,2 59,4 250,0 105,9 42,3- Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 348,8 355,2 101,8 516,7 216,3 41,9b. Penerimaan Bagian Laba BUMN 30.776,3 14.537,6 47,2 36.456,5 27.113,2 74,4c. PNBP Lainnya 72.799,4 34.759,0 47,7 85.471,5 29.913,8 35,0d. Pendapatan BLU 20.408,0 6.514,7 31,9 23.498,7 6.865,1 29,2Jumlah 341.142,6 135.789,0 39,8 349.156,7 137.058,5 39,3*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatanSumber : Kementerian KeuanganLaporan Semester I APBN 2013 3-7

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)Penerimaan SDA merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya alam, yang terdiri atas SDA minyak bumi dan gas alam (migas) serta SDA nonmigas yangterdiri atas pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Dalam semester I2013, realisasi penerimaan SDA mencapai Rp73.166,4 miliar atau 35,9 persen dari targetnyadalam APBNP 2013, yang berasal dari kontribusi penerimaan SDA migas 84,2 persen dankontribusi penerimaan SDA nonmigas 15,8 persen.Realisasi Penerimaan SDA MigasSebagai penyumbang terbesar PNBP, realisasiGRAFIK 3.8penerimaan SDA migas dalam semester I 2013REALISASI PENERIMAAN SDA MIGAS, 2012−2013Triliun Rpmencapai Rp61.637,5 miliar (34,1 persen dari 160,0137,1target APBNP 2013), turun 0,6 persen dari 140,0Gas Bumi120,0pencapaiannya pada periode yang sama tahunMinyak Bumi100,02012. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan80,068,761,6minyak bumi mencapai Rp43.917,4 miliar atau60,034,0 persen dari targetnya dalam APBNP 2013, 40,0sedangkan penerimaan gas bumi mencapai 20,00,0Rp17.720,1 miliar (34,6 persen dari target). HalSemester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013itu berarti, penerimaan minyak bumi dan gasSumber : Kementerian Keuanganalam memberikan kontribusi terhadap totalpenerimaan SDA migas masing-masing sebesar71,3 persen dan 28,7 persen. Rendahnya pencapaian penerimaan SDA itu dipengaruhi olehlebih rendahnya realisasi lifting minyak dan gas bumi serta harga minyak mentah Indonesia dipasar internasional. Realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I 2012 dan 2013 disajikanpada Grafik 3.8.Realisasi Penerimaan SDA NonmigasRealisasi penerimaan SDA nonmigas dalamsemester I 2013 mencapai Rp11.529,0 miliaratau 49,9 persen dari target yang ditetapkandalam APBNP 2013. Kontribusi penerimaan SDAnonmigas berturut-turut berasal dari kontribusipenerimaan pertambangan umum 85,7 persen,penerimaan kehutanan 11,5 persen, penerimaanpanas bumi 1,9 persen, dan penerimaan perikanan0,9 persen. Bila dibandingkan dengan pencapaianrealisasinya dalam periode yang sama tahun2012, pencapaian penerimaan SDA nonmigastersebut turun 9,8 persen. Realisasi penerimaan SDA nonmigas pada semester I 2012 dan 2013disajikan pada Grafik 3.9.Realisasi penerimaan pertambangan umum hingga akhir Juni 2013 mencapai Rp9.880,6 miliar(54,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013). Secara lebih rinci, realisasiTriliun Rp7,56,04,53,01,50,0GRAFIK III.9REALISASI PENERIMAAN SDA NONMIGAS, 2012−20139,26,71,6 1,61,30,090,4 0,130,4 0,20,11Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Panas bumiSumber : Kementerian Keuangan9,93-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan royalti Rp9.228,4 miliar dan iurantetap Rp652,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada periodeyang sama tahun 2012, pencapaian realisasi penerimaan pertambangan umum tersebut turunsebesar 5,6 persen. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan pengenaan bea keluarsebesar 20 persen atas bijih tambang, turunnya harga mineral dunia akibat kelesuan ekonomidi Eropa dan Amerika Serikat, dan turunnya permintaan batubara oleh China akibat kebijakanpembatasan emisi di negara tersebut.Penerimaan kehutanan hingga akhir Juni 2013 mencapai Rp1.326,2 miliar atau 31,2 persendari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Apabila dibandingkan dengan pencapaianrealisasinya dalam periode yang sama tahun 2012, pencapaian realisasi penerimaan SDAkehutanan tersebut turun sebesar 21,4 persen. Realisasi penerimaan kehutanan tersebutbersumber dari (1) Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp56,9 miliar, (2) Provisisumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp330,5 miliar, (3) Dana reboisasi sebesar Rp711,8 miliar,dan (4) Penggunaan kawasan hutan sebesar Rp226,9 miliar.Sumber penerimaan SDA nonmigas lainnya adalah penerimaan perikanan dan penerimaankegiatan usaha panas bumi. Sampai dengan akhir Juni 2013, realisasi penerimaan perikananmencapai Rp105,9 miliar atau 42,3 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Apabiladibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada periode yang sama tahun 2012, pencapaianrealisasi penerimaan SDA perikanan tersebut turun sebesar 17,1 persen. PNBP SDA perikananberasal dari pungutan atas pengusahaan perikanan, pungutan hasil perikanan, dan pungutanperusahaan perikanan asing.Sementara itu, realisasi PNBP panas bumi periode semester I 2013 mencapai Rp216,3 miliar atau41,9 persen dari target APBNP 2013 sebesar Rp516,7 miliar. Pencapaian tersebut dipengaruhioleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perubahan harga listrik dari9,7 cent USD/kwh menjadi 11 cent USD/kwh, dan perubahan harga uap dari 6,2 cent USD/kwh menjadi 7,5 cent USD/kwh (untuk PLTP Kamojang), dan dari 6,2 cent USD menjadi 7,5cent USD/kwh (untuk PLTP Lahendong).Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMNRealisasi penerimaan bagian Pemerintah ataslaba BUMN dalam semester I 2013 mencapaiRp27.113,2 miliar atau 74,4 persen daritargetnya dalam APBNP 2013. Pencapaianrealisasi tersebut meningkat 27,2 persenapabila dibandingkan dengan pencapaianrealisasi penerimaan bagian Pemerintahatas laba BUMN pada periode yang samatahun 2012. Meningkatnya pencapaianrealisasi penerimaan bagian Pemerintahatas Laba BUMN tersebut disebabkan karenabanyaknya BUMN yang telah melaksanakanGRAFIK 3.10REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAHTriliun RpATAS LABA BUMN, 2012−2013RUPS pada semester I 2013, lebih cepat dari tahun sebelumnya, dimana banyak RUPS yangbaru dilaksanakan pada semester II 2012. Realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas labaBUMN dalam semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.10.30,025,020,015,010,05,00,014,5 16,327,1Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013BUMN PerbankanSumber : Kementerian KeuanganBUMN NonperbankanLaporan Semester I APBN 2013 3-9

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Secara garis besar, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dikelompokkan ke dalampenerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan dan non perbankan. Dalam semesterI 2013, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan mencapai Rp7.458,4 miliar,dengan kontribusi terhadap penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar 27,5persen, sedangkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN non perbankan mencapaiRp19.654,8 miliar, dengan kontribusi terhadap penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN67,8 persen.Realisasi PNBP LainnyaRealisasi PNBP lainnya dalam semesterI 2013 mencapai Rp29.913,8 miliar atau35,0 persen dari targetnya dalam tahun2013. Pencapaian realisasi tersebut lebihrendah 12,7 persen bila dibandingkandengan kinerjanya pada periode yangsama tahun lalu, sebagai akibat dari lebihsedikitnya jasa pelayanan yang dilakukanK/L. Perkembangan penerimaan PNBPlainnya pada semester I 2012 dan 2013disajikan pada Grafik 3.11.Realisasi PNBP lainnya tersebut, sebagianbesar berasal dari: (a) pendapatan jasasebesar Rp10.957,9 miliar atau 36,6 persendari total realisasi PNBP lainnya; (b) pendapatan dari pengelolaan BMN serta pendapatan daripenjualan sebesar Rp8.939,5 miliar atau 29,9 persen dari total realisasi PNBP lainnya; dan (c)pendapatan bunga sebesar Rp2.393,7 miliar atau 8,0 persen dari total realisasi PNBP lainnya.Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)Realisasi pendapatan BLU dalam semester I 2013 mencapai Rp6.865,1 miliar atau 29,2persen terhadap targetnya dalam APBNP 2013. Pencapaian tersebut lebih rendah 2,7 persendari pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan BLUtersebut antara lain berasal dari: (1) Pendapatan jasa pendidikan sebesar Rp2.295,1 miliar; (2)Pendapatan jasa rumah sakit sebesar Rp2.132,1 miliar; (3) Pendapatan jasa penyelenggaraantelekomunikasi sebesar Rp782,3 miliar; dan (4) Pendapatan BLU lainnya sebesar Rp1.655,5miliar. Realisasi pendapatan BLU pada semester I 2012 dan 2013 disajikan pada Grafik 3.12.3.2.2 Penerimaan Hibah2,2%0,8%3,1%0,5%8,0%GRAFIK 3.11KOMPOSISI REALISASI PNBP LAINNYA, SEMESTER I 2013Sumber : Kementerian KeuanganRealisasi penerimaan hibah dalam semester I 2013 mencapai Rp822,2 miliar atau 18,3 persendari target yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Pencapaian realisasi penerimaan tersebut lebihrendah 72,7 persen bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang samatahun sebelumnya. Perkembangan penerimaan hibah disajikan pada Grafik 3.13.19,0%36,6%Pen. Dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari PenjualanPen. JasaPen. BungaPen. Kejaksaan dan PeradilanPen. PendidikanPen. Gratifikasi & uang sitaan hasil korupsiPen. Iuran dan DendaPen. Lain-lain29,9%3-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3Triliun Rp16,014,012,010,08,06,04,02,00,0GRAFIK 3.12REALISASI PENDAPATAN BLU, 2012−20136,515,26,9Semester I 2012 Semester II 2011 Semester I 2013GRAFIK III.13REALISASI PENERIMAAN HIBAH, 2012−2013Triliun Rp5,55,04,54,03,53,02,55,02,01,51,00,50,80,80,0Semester I 2012 Semester II 2012 Semester I 2013Sumber : Kementerian KeuanganSumber : Kementerian Keuangan3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2013Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2013 terkait dengan perkembanganbeberapa faktor di antaranya adalah: (a) perkembangan perekonomian global dan dampaknyaterhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (b) perkembangan beberapa indikator ekonomimakro, seperti harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak mentah Indonesia, dan(c) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalamtahun 2013.Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I 2013 serta faktorfaktoryang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II 2013diperkirakan mencapai Rp878.764,8 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi penerimaandalam negeri sebesar Rp875.103,4 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp3.661,4 miliar.Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesarRp1.502.005,0 miliar atau sama dengan targetnya dalam APBNP 2013.3.3.1 Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun2013Dalam semester II 2013, penerimaan dalam negeri diperkirakan Rp875.103,4 miliar. Perkiraanrealisasi tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp663.005,3 miliar dan PNBPsebesar Rp212.098,2 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi penerimaan dalam negeridalam semester I 2013 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi penerimaandalam negeri dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.497.521,4 miliar atau sama dengantargetnya dalam APBNP 2013.3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan dalam Semester II 2013Perkembangan penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2013 akan sangat dipengaruhioleh kondisi perekonomian internasional dan domestik. Dengan anggapan bahwa kondisiekonomi makro pada semester II 2013 akan membaik, serta dengan mempertimbangkanperkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I 2013, realisasi penerimaanperpajakan dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp663.005,3 miliar (57,7 persendari target). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp635.941,0miliar (57,8 persen dari target) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp27.064,3 miliar(55,9 persen dari target). Realisasi penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2013 danprognosis semester II 2013 disajikan pada Tabel 3.3.Laporan Semester I APBN 2013 3-11

Bab 3Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 3.3REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013 *)(miliar rupiah)UraianAPBNPRealisasiSemester I%PrognosisRealisasiSemester II%I. Penerimaan Dalam Negeri 1.497 .521,4 622.418,0 41,6 87 5.103,4 58,41. Penerimaan Perpajakan 1.148.364,7 485.359,4 42,3 663.005,3 57 ,7a. Penerimaan Pajak Dalam Negeri 1.099.943,6 464.002,6 42,2 635.941,0 57 ,81) Pajak Penghasilan 538.7 59,9 240.165,1 44,6 298.594,8 55,4-Migas 7 4.27 8,0 36.687 ,8 49,4 37 .590,1 50,6-Non Migas 464.481,9 203.47 7 ,3 43,8 261.004,6 56,22) Pajak Pertambahan Nilai 423.7 08,3 167 .97 5,1 39,6 255.7 33,1 60,43) Pajak Bumi dan Bangunan 27 .343,8 857 ,6 3,1 26.486,2 96,94) Cukai 104.7 29,7 52.613,4 50,2 52.116,3 49,85) Pajak Lainnya 5.402,0 2.391,4 44,3 3.010,5 55,7b. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 48.421,1 21.356,8 44,1 27 .064,3 55,91) Bea Masuk 30.811,7 14.431,6 46,8 16.380,1 53,22) Bea Keluar 17 .609,4 6.925,2 39,3 10.684,2 60,72. Penerimaan Negara Bukan Pajak 349.156,7 137 .058,5 39,3 212.098,2 60,7a. Penerimaan SDA 203.730,0 7 3.166,4 35,9 130.563,6 64,11) Migas 180.610,4 61.637 ,5 34,1 118.97 2,9 65,9- Miny ak bumi 129.339,2 43.917 ,4 34,0 85.421,9 66,0- Gas Bumi 51.27 1,2 17 .7 20,1 34,6 33.551,1 65,42) Non Migas 23.119,6 11.529,0 49,9 11.590,7 50,1- Pertambangan umum 18.099,0 9.880,6 54,6 8.218,4 45,4- Kehutanan 4.254,0 1.326,2 31,2 2.927 ,8 68,8- Perikanan 250,0 105,9 42,3 144,1 57 ,7- Panas Bumi 516,7 216,3 41,9 300,3 58,1b. Penerimaan Bagian Laba BUMN 36.456,5 27 .113,2 7 4,4 9.343,3 25,6c. PNBP Lainny a, al: 85.47 1,5 29.913,8 35,0 55.557,6 65,0- DMO 12.230,4 4.669,5 38,2 7 .560,8 61,8d. Pendapatan BLU 23.498,7 6.865,1 29,2 16.633,7 7 0,8II. Penerimaan Hibah 4.483,6 822,2 18,3 3.661,4 81,7Jumlah 1.502.005,0 623.240,2 41,5 87 8.7 64,8 58,5*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatanSumber : Kementerian KeuanganRealisasi penerimaan PPh dalam semester II 2013 diperkirakan mencapai Rp298.594,8 miliaratau 55,4 persen dari targetnya. Dengan mempertimbangkan realisasinya dalam semester Idan prognosisnya dalam semester II, total penerimaan PPh sampai dengan akhir tahun 2013diperkirakan mencapai Rp538.759,9 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh nonmigas diperkirakanmencapai Rp464.481,9 miliar dan PPh migas diperkirakan mencapai Rp74.278,0 miliar.Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester II 2013 diperkirakan mencapaiRp255.733,1 miliar atau 60,4 persen dari targetnya. Dengan memperhatikan realisasi semesterI dan prognosis semester II, penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2013diperkirakan mencapai Rp423.708,3 miliar.Realisasi penerimaan PBB diperkirakan akan mengalami kenaikan pada semester II 2013 hinggamencapai Rp26.486,2 miliar atau 96,9 persen dari targetnya. Berdasarkan prognosis tersebutdan dengan memperhatikan realisasi PBB pada semester I, penerimaan PBB sampai denganakhir tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp27.343,8 miliar.Realisasi penerimaan cukai pada paruh kedua tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp52.116,3miliar atau 49,8 persen dari targetnya. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2013, penerimaancukai diperkirakan mencapai Rp104.729,7 miliar. Dari jumlah Rp104.729,7 miliar tersebut,3-12Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 3Rp100.746,5 miliar di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau, dan selebihnya Rp3.983,5miliar berasal dari cukai EA, MMEA, dan lainnya.Sementara itu, penerimaan pajak lainnya dalam semester II 2013 diperkirakan mencapaiRp3.010,5 miliar atau 55,7 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Secara keseluruhan,penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp5.402,0 miliar atau100 persen dari targetnya.Perkiraan realisasi bea masuk pada semester II 2013 diharapkan mencapai sebesar Rp16.380,1miliar atau 53,2 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dengan memperhatikan hal-haltersebut, penerimaan bea masuk pada 2013 diperkirakan akan mencapai Rp30.811,7 miliar.Sementara itu, perkiraan realisasi penerimaan bea keluar pada semester II tahun 2013 diharapkanmencapai Rp10.684,2 miliar (60,7 persen dari targetnya). Berdasarkan realisasi semester I danprognosis semester II tersebut, total penerimaan bea keluar tahun 2013 diperkirakan sebesarRp17.609,4 miliar.3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2013Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2013, perkembangan faktor-faktoryang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu paruhkedua 2013, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp212.098,2 miliar atau60,7 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2013. Dengan demikian, realisasi PNBP totaldalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp349.156,7 miliar. Penerimaan negara bukan pajakpada semester I tahun 2013 dan prognosis semester II 2013 disajikan pada Tabel 3.3.Dalam semester II tahun 2013, penerimaan SDA diperkirakan mencapai Rp130.563,6 miliar,yang terdiri atas penerimaan SDA migas Rp118.972,9 miliar atau 65,9 persen dari target yangditetapkan dalam APBNP tahun 2013, dan penerimaan SDA nonmigas Rp11.590,7 miliar atau50,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Dengan demikian, totalpenerimaan SDA dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp203.730,0 miliar.Selanjutnya, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada semester II TA 2013diperkirakan mencapai Rp9.343,3 miliar atau sebesar 25,6 persen dari targetnya dalam APBNPtahun 2013. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2013 realisasi penerimaan bagianPemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp36.456,5 miliar.Sementara itu, PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp55.557,6 miliar dan Rp16.633,7 miliar atau 65,0 persen dan 70,8 persen daritargetnya pada APBNP 2013. Dengan demikian, total penerimaan PNBP lainnya dalam tahun2013 diperkirakan mencapai Rp85.471,5 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2013diperkirakan mencapai Rp23.498,7 miliar.3.3.2 Prognosis Hibah Semester II tahun 2013Dalam semester II tahun 2013, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp3.661,4 miliar,atau 81,7 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Dengan demikian, total penerimaan hibahdalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp4.483,6 miliar atau 100 persen dari targetnya.Laporan Semester I APBN 2013 3-13

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4BAB 4PERKEMBANGAN REALISASI BELANJAPEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSISSEMESTER II TAHUN 20134.1 UmumAPBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, dengan alokasi anggaranbelanja negara sebesar Rp1.683.011,1 miliar. Perkembangan berbagai faktor eksternal seperti :harga minyak mentah di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, yangberpengaruh terhadap indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dalam APBNtahun 2013; serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, baik dari sisi pendapatan negaramaupun belanja negara; mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap APBNtahun 2013 yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dalam undang-undang perubahan tersebut, volume belanja negara ditetapkan sebesarRp1.726.191,3 miliar, atau meningkat Rp43.180,2 miliar (2,6 persen) terhadap pagu belanjanegara dalam APBN tahun 2013. Peningkatan volume belanja negara tersebut, sebagian besar(98,3 persen) dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, sementara sisanya dialokasikanmelalui transfer ke daerah. Dengan demikian, besaran belanja pemerintah pusat dalam APBNPtahun 2013 ditetapkan sebesar Rp1.196.828,4 miliar, atau lebih tinggi Rp42.447,5 miliar(3,7 persen) apabila dibandingkan dengan besaran belanja pemerintah pusat dalam APBNtahun 2013.Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2013, antaralain meliputi: (1) kebijakan pengendalian subsidi BBM; (2) pelaksanaan program percepatandan perluasan perlindungan sosial (P4S) yang meliputi: penambahan bantuan siswa miskin(BSM), penambahan program keluarga harapan (PKH), dan penambahan subsidi pangan(raskin); (3) pelaksanaan program khusus, sebagai bagian dari mitigasi dampak negatifkebijakan pengendalian subsidi BBM, yang mencakup bantuan langsung sementara masyarakat(BLSM) dan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar; (4) pemberianpenghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun 2012; (5) pemotongan anggaranbelanja K/L; (6) realokasi belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/BA BUN keBA K/L; dan (7) perubahan anggaran pendidikan sebagai akibat dari perubahan belanja negaradalam APBNP tahun 2013.Terkait dengan realokasi belanja dari BA BUN ke BA K/L, hal tersebut dilaksanakan dalamrangka transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan amanat Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Realokasi BABUN ke BA K/L, antara lain untuk anggaran-anggaran pertemuan keempat high level panelof eminent person on the post 2015 development agenda/HLPEP (Kementerian SekretarisLaporan Semester I APBN 20134-1

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Negara); penyelesaian Indonesia Peacekeeping and Security Center (IPSC) Sentul (KementerianPertahanan); biaya pengembalian aset-aset Bank Century (Kementerian Hukum dan HAM);pembayaran fee pelayanan bank/pos persepsi tahun 2013, penanganan gugatan arbitrasi diCSID dan OKI tahun 2013, serta pemberian premi pada 16 kantor lingkup DJBC (KementerianKeuangan); pembangunan gedung PKIA RSCM (Kementerian Kesehatan); tunjangan kinerjatahun 2013 (Badan Pusat Statistik, Lemhanas, LIPI, BATAN, Arsip Nasional); tambahan danasiap pakai (on call) bencana alam tahun 2013 (BNPB); dan pembangunan pusat pelatihanpenanggulangan terorisme tahun 2013 (BNPT).Perubahan APBN tahun 2013 diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan belanjaPemerintah Pusat dalam semester II tahun 2013. Perubahan terkait dengan anggaran untukprogram P4S dan program khusus (BLSM dan infrastruktur dasar), serta tambahan anggaranuntuk beberapa K/L, akan dimulai pada akhir semester I, tetapi baru dapat diselesaikandalam paruh kedua tahun 2013. Sementara itu, perubahan terkait dengan penghargaan ataspelaksanaan anggaran belanja K/L, juga akan mempengaruhi kinerja penyerapan dalam semesterII mengingat K/L harus melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah ditetapkandi awal tahun.Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I, dan juga prognosis semester IIpelaksanaan APBNP tahun 2013, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktoreksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain perkembangan harga minyak mentahIndonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yangmempengaruhi pelaksanaan semester I APBNP tahun 2013 dan prognosis semester II antaralain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanlangkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat, baik yang ditetapkan dalamAPBN maupun APBNP tahun 2013.Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp421.101,2 miliar, atau terserap 35,2 persen terhadap pagunya dalamAPBNP tahun 2013. Dari realisasi semester I tersebut, penyerapan pembayaran bunga utang,belanja pegawai, dan subsidi merupakan yang tertinggi di antara penyerapan jenis belanjapemerintah pusat lainnya, dengan penyerapan masing-masing sebesar 46,9 persen, 45,9 persen,dan 44,7 persen. Di lain pihak, realisasi belanja hibah dan belanja lain-lain dalam semester I2013 masih sangat rendah, yaitu masing-masing hanya mencapai 0,4 persen dan 3,6 persendari pagunya dalam APBNP tahun 2013.Dari jumlah realisasi belanja pemerintah pusat semester I tahun 2013 sebesar Rp421.101,2miliar tersebut, 38,7 persen (Rp163.019,1 miliar) merupakan realisasi belanja K/L sedangkan61,3 persen (Rp258.082,2 miliar) merupakan realisasi belanja non-K/L. Realisasi anggaranbelanja Badan Pusat Statistik dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan realisasianggaran K/L dengan penyerapan paling tinggi dalam semester I tahun 2013, yaitu masingmasingsebesar 47,4 persen dan 47,3 persen. Di lain pihak, Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu,merupakan K/L dengan tingkat penyerapan paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 2,3persen dan 3,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi anggaran belanja pemerintah pusatdiperkirakan mencapai Rp1.196.828,4 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam4-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4APBNP tahun 2013. Jumlah perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 tersebut terdiridari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp622.008,7 miliar dan belanja non-K/L sebesarRp574.819,7 miliar.4.2 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah PusatSemester IRealisasi beberapa komponen belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2013, sepertisubsidi dan pembayaran bunga utang, sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapaindikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional(yang berpengaruh terhadap besaran subsidi) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat (yang berpengaruh terhadap besaran subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementaraitu, realisasi beberapa komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat, seperti belanjabarang dan belanja modal, sangat dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yangdilaksanakan oleh K/L.Sampai dengan akhir paruh pertama tahun 2013, realisasi anggaran belanja pemerintah pusatmencapai 35,2 persen dari pagunya sebesar Rp1.196.828,4 miliar tersebut menunjukkanpenurunan apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat dalamperiode yang sama tahun 2012 yang mencapai 36,8 persen. Dari realisasi belanja pemerintahpusat tersebut, realisasi belanja K/L mencapai Rp163.019,1 miliar (26,2 persen terhadap paguAPBNP tahun 2013), dan realisasi belanja non-K/L mencapai Rp258.082,2 miliar (44,9 persenterhadap pagu APBNP tahun 2013).Sementara itu, tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat untuk masing-masing jenisbelanja dalam semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) belanja pegawai mencapai45,9 persen, (2) belanja barang mencapai 21,8 persen, (3) belanja modal mencapai 17,7 persen,(4) pembayaran bunga utang mencapai 46,9 persen, (5) subsidi mencapai 44,7 persen, (6) belanjahibah mencapai 0,4 persen, (7) belanja bantuan sosial mencapai 31,6 persen, dan (8) belanjalain-lain mencapai 3,6 persen. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semesterI tahun 2013 untuk masing-masing jenis belanja disajikan dalam Tabel 4.1.4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut JenisDari realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2013 yang menyerap35,2 persen dari pagunya tersebut, sebagian besar atau Rp323.564,5 miliar (76,8 persen) berasaldari realisasi belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai, belanja barang operasional,subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementara sisanya, atau Rp97.536,7 miliar (23,2 persen)berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non operasional,bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain). Secara rinci, penjelasanmengenai kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanjaadalah sebagai berikut:Laporan Semester I APBN 20134-3

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 4.1REALISASI SEMESTER I BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012-2013(miliar rupiah)2012 2013No.UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNP1. Belanja Pegawai 212.255,1 104.099,1 49,0 232.978,6 106.905,8 45,92. Belanja Barang 162.012,3 41.812,6 25,8 206.507,3 45.078,6 21,83. Belanja Modal 176.051,4 30.636,9 17,4 192.600,4 34.037,7 17,74. Pembayaran Bunga Utang 117.785,4 49.611,2 42,1 112.517,8 52.805,8 46,95. Subsidi 245.076,3 134.690,9 55,0 348.119,0 155.543,2 44,76. Belanja Hibah 1.790,9 7,3 0,4 2.346,5 9,7 0,47. Bantuan Sosial 86.028,0 30.165,2 35,1 82.487,9 26.031,7 31,68. Belanja Lain-lain 68.535,0 2.876,6 4,2 19.270,8 688,8 3,6JUMLAH1.069.534,4 393.899,8 36,8 1.196.828,4 421.101,2 35,2Sumber: Kementerian Keuangan4.2.1.1 Belanja PegawaiSampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi belanja pegawai telah mencapaiRp106.905,8 miliar atau 45,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesarRp232.978,6 miliar. Kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai tersebut lebih rendah jikadibandingkan dengan kondisinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 49,0 persendari pagunya dalam APBNP tahun 2012. Lebih rendahnya kinerja penyerapan belanja pegawaitersebut terutama disebabkan belum terealisasinya pemberian gaji bulan ke 13 yang pada tahun2012 dapat dicairkan pada bulan Juni 2012. Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja penyerapanpada masing-masing pos belanja pegawai adalah sebagai berikut.Realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp50.839,7 miliar atau 44,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp114.532,8miliar. Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2013 tersebutlebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai49,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.Sementara itu, realisasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, dalamsemester I tahun 2013 mencapai Rp11.498,0 miliar atau 29,1 persen dari pagunya dalam APBNPtahun 2013 sebesar Rp39.445,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja honorarium, vakasi, lemburdan lain-lain tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun2012 yang mencapai 27,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.Selanjutnya, sampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi anggaran belanja kontribusisosial yang terdiri atas pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan telah4-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4mencapai Rp44.568,1 miliar atau 56,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesarRp78.999,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja kontribusi sosial tersebut lebih rendah jikadibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2012 sebesar 61,5 persen dari pagunyadalam APBNP tahun 2012.4.2.1.2 Belanja BarangDalam APBNP tahun 2013, anggaran belanja barang dialokasikan sebesar Rp206.507,3 miliar.Peruntukan belanja barang tersebut meliputi pembelian atau pengadaan barang/jasa habis pakaiyang berupa: (1) Belanja barang yang mencakup belanja barang operasional dan non operasional,barang penunjang, serta barang fisik lain; (2) Belanja jasa yang mencakup langganan daya danjasa, jasa pos dan giro, sewa, serta jasa lainnya; (3) Belanja perjalanan yang mencakup perjalanandalam dan luar negeri; (4) Belanja pemeliharaan yang mencakup pemeliharaan: gedung danbangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta pemeliharaan lainnya; dan(5) Belanja BLU yaitu belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum. Sementara itu, kelompok(6) dari belanja barang adalah belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemdayang mencakup belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barangpenunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Realisasi belanjabarang tersebut, dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp45.078,6 miliar atau 21,8 persendari pagunya dalam APBNP tahun 2013.Kinerja penyerapan belanja barang tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapandalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,8 persen dari pagunya dalam APBNPtahun 2012. Lebih rendahnya realisasi penyerapan belanja barang dalam semester I tahun 2013tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari kebijakan pemotongan belanja barang K/L,yang dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni saja. Kriteria kebijakanpemotongan belanja K/L tersebut dilaksanakan dengan ketentuan: (1) tidak mengurangianggaran untuk kebutuhan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; (2) diupayakanmenjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam rangka percapaian output dan outcome dariprogram/kegiatan prioritas nasional; dan (3) tidak memotong anggaran pendidikan. Selain itu,rendahnya penyerapan belanja K/L juga karena keterlambatan penunjukan pejabat pengelolakeuangan satker. Pada sisi lain, tingginya kehati-hatian pejabat pengelola keuangan dalampelaksanaan anggaran turut serta mempengaruhi daya serap atau realisasi belanja.4.2.1.3 Belanja ModalAlokasi anggaran belanja modal dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp192.600,4 miliar.Fungsinya dalam perekonomian adalah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melaluipengembangan infrastruktur.Secara umum biaya-biaya yang dikelompokkan sebagai belanja modal adalah biaya untukpembelian, pengadaaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatlebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Biaya-biaya tersebutantara lain: pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.Laporan Semester I APBN 20134-5

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp34.037,7 miliaratau 17,7 persen dari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013.Penyerapan anggaran belanja modal tersebut lebih tinggi Rp3.400,8 miliar jika dibandingkandengan realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2012 yang mencapaiRp30.636,9 miliar atau 17,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012.Peningkatan penyerapan anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2013 terutamaberkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana PeraturanPemerintah (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 yang telah disempurnakan menjadi PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012.4.2.1.4 Pembayaran Bunga UtangPembayaran bunga utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintahsebagai konsekuensi dari penggunaan utang untuk pembiayaan APBN. Dalam pelaksanaannyabesaran pembayaran bunga utang dipengaruhi, antara lain oleh: (a) jumlah outstanding utangPemerintah, (b) tingkat bunga referensi dalam portofolio utang, yaitu tingkat bunga SPN 3bulan, yield SUN, dan Libor 6 bulan, (c) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutamaUS dolar, dan (d) credit rating/country risk classification.Dalam Semester I tahun 2013, realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp52.805,8 miliaratau 46,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Apabila dibandingkan denganrealisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai Rp49.611,2 miliar atau 42,1 persenterhadap pagu APBNP-nya, maka realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun2013 menunjukkan peningkatan. Peningkatan realisasi pembayaran bunga utang dalamSemester I tahun 2013 terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri.Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp46.049,8 miliar atau 47,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Apabila dibandingkandengan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri semester I tahun 2012 yang mencapaiRp35.214,9 miliar atau 41,6 persen dari pagu APBNP-nya, maka realisasi penyerapan pembayaranbunga utang dalam negeritahun 2013 menunjukkanpeningkatan. Peningkatanrealisasi tersebut dikarenakanadanya reklasifikasi akun bungaSBN valas dari bunga utang luarnegeri ke bunga utang dalamnegeri. Selain itu, kenaikanrealisasi pembayaran bungautang dalam negeri dalamSemester I tahun 2013 jugadipengaruhi oleh peningkatankurva imbal hasil SBN sampaidengan semester I tahun2013 seperti disajikan padaGrafik 4.1 dan Grafik 4.2.Peningkatan kurva imbal8 %765Su m ber : Bloom ber gGRAFIK 4.1KURVA IMBAL HASIL SBN DOMESTIK, 2012-20134Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-1310 tahun 5 tahunDate PX_LAST 15 tahun 20 tahun4-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4hasil tersebut dipengaruhioleh ekspektasi investor akankenaikan inflasi sebagai dampakdari kenaikan harga BBM dibulan Juni 2013.%654GRAFIK 4.2KURVA IMBAL HASIL SBN VALAS, 2012-2013Sementara itu, realisasi3pembayaran bunga utang2luar negeri dalam semesterI tahun 2013 mencapai1sebesar Rp6.756,0 miliar 0Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13atau 42,9 persen terhadap5 tahun 10 tahun 30 tahunSu m ber : Bloom ber gpagunya dalam APBNP tahun2013. Apabila dibandingkandengan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semesterI tahun 2012 yang mencapai Rp14.396,4 miliar atau 43,6 persen terhadap paguAPBNP-nya, maka realisasi pembayaran bunga utang luar negeri semester I tahun 2013menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi akunpembayaran bunga utang SBN valas menjadi pembayaran bunga utang dalam negeri.Perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri dalam semesterI Tahun Anggaran 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.2.TABEL 4.2REALISASI SEMESTER I PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2012-2013(miliar rupiah)2012 2013UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPI. Utang Dalam Negeri 84.749,3 35.214,9 41,6 96.758,4 46.049,8 47,6II. Utang Luar Negeri 33.036,1 14.396,4 43,6 15.759,4 6.756,0 42,9JumlahSumber: Kementerian Keuangan117.785,4 49.611,2 42,1 112.517,8 52.805,8 46,94.2.1.5 SubsidiAnggaran belanja subsidi yang dialokasikan dalam APBNP 2013 terdiri atas subsidi energi yangmeliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg danliquefied gas for vehicle (LGV), serta subsidi listrik; dan subsidi non-energi yang terdiri atassubsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi/bantuan Public Service Obligation (PSO),subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Secara total, faktor utama yang mempengaruhiLaporan Semester I APBN 20134-7

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013perkembangan subsidi antara lain meliputi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi, jumlah rumahtangga sasaran (RTS), volume penyaluran komoditi ( pupuk, benih bersubsidi, dan raskin), danharga pokok produksi tiap-tiap jenis barang/jasa yang disubsidi. Selain itu, besaran realisasisubsidi secara tidak langsung juga ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.Dalam semester I tahun 2013, realisasi belanja subsidi mencapai Rp155.543,2 miliar, yang berartimenyerap 44,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Hal itu menunjukkanpenurunan apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 55,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012. Perkembangan realisasianggaran belanja subsidi dalam semester I periode 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.3.TABEL 4.3.REALISASI SEMESTER I BELANJA SUBSIDI, 2012-2013(miliar rupiah)2012 2013URAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNP1. Subsidi Energi 202.353,2 124.360,8 61,5 299.829,7 140.692,5 46,9a. Subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg dan LGV 137.379,8 88.890,5 64,7 199.850,0 98.182,7 49,1b. Subsidi Listrik 64.973,4 35.470,3 54,6 99.979,7 42.509,8 42,52.Subsidi Non Energi 42.723,1 10.330,1 24,2 48.289,3 14.850,7 30,8a. Subsidi Pangan 20.926,3 5.199,0 24,8 21.497,4 9.624,7 44,8b. Subsidi Pupuk 13.958,6 4.438,0 31,8 17.932,7 5.177,6 28,9c. Subsidi Benih 129,5 - - 1.454,2 - -d. Public Service Obligation 2.151,4 31,5 1,5 1.521,1 29,5 1,9e. Subsidi Bunga Kredit Program 1.293,9 661,6 51,1 1.248,5 18,8 1,5f. Subsidi Pajak 4.263,4 - - 4.635,5 - -JUMLAHSumber: Kementerian Keuangan245.076,3 134.690,9 55,0 348.119,0 155.543,2 44,7Subsidi EnergiRealisasi belanja subsidi energi yang terdiri atas subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV, sertasubsidi listrik dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp140.692,5 miliar, yang berarti menyerap46,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran belanjasubsidi energi dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan denganpenyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 61,5 persen terhadap paguAPBNP 2012.Selanjutnya realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester I tahun2013 mencapai Rp98.182,7 miliar, atau menyerap 49,1 persen dari pagunya dalam APBNP2013. Dengan demikian, penyerapan anggaran belanja subsidi jenis ini, lebih rendah apabiladibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai64,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012.Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp42.509,8miliar, yang berarti menyerap 42,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Dengan demikian, penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut, lebih rendah apabila4-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 54,6 persen terhadappagunya dalam APBNP 2012.Subsidi Non-EnergiBelanja subsidi non-energi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk,subsidi benih, subsidi/bantuan PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak yangdiberikan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Realisasi anggaran belanja subsidinon-energi dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.850,7 miliar, atau menyerap 30,8persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran belanja subsidinon-energi tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yangsama tahun 2012 sebesar 24,2 persen terhadap pagu APBNP 2012. Hal ini terutama berkaitandengan lebih tingginya realisasi subsidi pangan.Realisasi anggaran belanja subsidi pangan dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp9.624,7miliar, atau menyerap 44,8 persen dari pagu anggarannya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Penyerapan subsidi pangan tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinyadalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 24,8 persen terhadap pagu APBNP 2012.Sejalan dengan itu, penyerapan anggaran belanja subsidi pupuk dalam semester I tahun 2013mencapai Rp5.177,6 miliar, atau menyerap 28,9 persen dari pagu anggarannya yang ditetapkandalam APBNP 2013. Penyerapan subsidi pupuk tersebut relatif lebih rendah dibandingkandengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 31,8 persenterhadap pagunya dalam APBNP 2012.Selanjutnya, realisasi anggaran untuk subsidi/bantuan PSO dalam semester I tahun 2013mencapai Rp29,5 miliar, yang berarti menyerap 1,9 persen dari pagu anggarannya yangditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran subsidi/bantuan PSO tersebut relatiflebih tinggi dari realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,5persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012.Dalam periode yang sama, realisasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program mencapaiRp18,8 miliar yang berarti menyerap 1,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP2013, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang samatahun sebelumnya yang mencapai 51,1 persen dari pagunya dalam APBNP 2012.Sementara itu, untuk subsidi benih, dan subsidi pajak, realisasinya dalam semester I tahun 2013masih nihil. Hal tersebut disebabkan belum selesainya proses administrasi dan aturan teknisyang terkait dengan proses penyelesaian dokumen yang dibutuhkan.4.2.1.6 Belanja HibahDalam APBNP 2013, belanja hibah dialokasikan sebesar Rp2.346,5 miliar dalam bentukpenerusan hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibahluar negeri. Pada belanja hibah tersebut, terdapat enam kegiatan yang diterushibahkan kepadadaerah dengan rincian dua kegiatan bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu (1) MassRapid Transit (MRT) Project dengan anggaran Rp1.820,5 miliar dan (2) Water Resourcesand Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) dengan anggaran Rp166,9miliar, serta 4 (empat) kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri, yaitu: (1) Hibah AirMinum dengan anggaran Rp303,7 miliar; (2) Hibah Air Limbah dengan anggaran Rp15,2 miliar;Laporan Semester I APBN 20134-9

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013(3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province dengan anggaran Rp17,7miliar; dan (4) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi dengan anggaran Rp22,5miliar. Dalam semester I tahun 2013, belanja hibah ke daerah belum dapat direalisasikan karenabelum disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hibah ke daerah.Namun, dalam semester I tahun 2013 terdapat realisasi belanja hibah sebesar Rp9,7 miliar, yangmerupakan hibah kemanusiaan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Myanmar. Hibahtersebut belum dianggarkan dalam APBN 2013, tapi Pemerintah dapat memberikan hibahkemanusiaan tersebut sesuai pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa“Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/lembaga asingdan menetapkan Pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan”.4.2.1.7 Bantuan SosialBantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui K/L(Pemerintah pusat) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinanterjadinya “risiko sosial”. Yang dimaksud risiko sosial dalam hal ini adalah peristiwa yang dapatmenimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakinterpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.Dalam semester I tahun 2013, realisasi penyerapan bantuan sosial mencapai Rp26.031,7 miliaratau 31,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82.487,9 miliar. Realisasipenyerapan bantuan sosial dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah Rp4.133,5 miliaratau 13,7 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yangmencapai Rp30.165,2 miliar atau 35,1 persen dari pagu APBNP tahun 2012 sebesar Rp86.028,0miliar. Realisasi penyerapan anggaran bantuan sosial dalam semester I tahun 2013 tersebutantara lain menampung pencairan tahap ke-1 Program Kompensasi Pengendalian Subsidi BBMuntuk mengurangi dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakatmiskin dan tidak mampu, yaitu program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)pada bulan Juni 2013 yang disalurkan melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.Lebih lanjut, berdasarkan kelompok akun, realisasi bantuan sosial dalam semester I tahun 2013tersebut terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial; (2) belanja bantuansosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial; (4) belanjabantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanja bantuan sosial untuk penanggulangankemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana.4.2.1.8 Belanja Lain-lainPada APBNP tahun 2013 anggaran belanja lain-lain dialokasikan sebesar Rp19.270,8 miliarmenampung antara lain alokasi anggaran untuk cadangan risiko fiskal dan belanja lainnya.Dalam cadangan risiko fiskal dialokasikan antara lain anggaran untuk cadangan perubahanasumsi ekonomi makro dan cadangan stabilisasi harga pangan, serta risiko kenaikan hargatanah (land capping). Sementara itu, belanja lainnya menampung antara lain alokasi anggaran4-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4untuk trust fund dan kontribusi pada lembaga internasional, operasional lembaga yang belummempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional layanan pos universal. Selain itu,belanja lainnya juga meliputi alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintahseperti: (1) program ketahanan pangan, berupa penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah(CBP) dan cadangan benih nasional (CBN); (2) pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas; serta(3) mendukung kegiatan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui penyediaan dana awaluntuk kegiatan operasional dari lembaga dimaksud.Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran belanja lain-lain pada semester I tahun 2013mencapai Rp688,8 miliar, atau 3,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Realisasianggaran belanja lain-lain dalam periode tersebut utamanya berasal dari sebagian anggarankeperluan mendesak, risiko kenaikan harga tanah (land capping), dan dana awal untuk kegiatanoperasional OJK. Realisasi belanja lain-lain tersebut, lebih rendah sebesar Rp2.187,8 miliar jikadibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai4,2 persen (Rp2.876,6 miliar) dari pagunya dalam APBNP tahun 2012 (Rp68.535,0 miliar).Secara nominal penyerapan belanja lain-lain dalam semester I tahun 2013 tersebut masih relatifrendah dikarenakan antara lain belum terserapnya anggaran cadangan stabilisasi harga pangan,CBP, CBN, cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta kegiatan-kegiatanprioritas.4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiAnggaran Belanja Pemerintah Pusat secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) Anggaranyang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) denganMenteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer) dan(2) Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (ChiefFinancial Officer).Dalam tahun 2013, bagian anggaran K/L terdiri atas 86 K/L yang memiliki bagian anggaransendiri, yaitu: (i) 33 kementerian; (ii) tiga kementerian koordinator; (iii) enam lembaga negara;(iv) 38 lembaga pemerintah; dan (v) enam komisi. Sementara itu, BA BUN yang terkait belanjapemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untukpembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah;(3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya(BA 999.08) untuk asuransi kesehatan pegawai negeri dan belanja lain-lain; serta (5) BA BUNPengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun dan kontribusi terhadaplembaga internasional.Dalam APBNP 2013, belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.196.828,4 miliar yangterdiri dari Belanja K/L Rp622.008,7 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp574.819,7 miliar.Dalam pelaksanaannya, sampai dengan semester I tahun 2013, realisasi belanja pemerintahpusat mencapai Rp421.101,2 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp163.019,1 miliar(38,7 persen) dan belanja non K/L sebesar Rp258.082,2 miliar (61,3 persen).Laporan Semester I APBN 20134-11

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20134.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/LembagaPenyerapan anggaran belanja K/L dalam semester I 2013 mencapai 26,2 persen (Rp163.019,1miliar) dari pagu alokasi anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesarRp622.008,7 miliar, yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periodeyang sama tahun 2012 yang mencapai 30,0 persen terhadap APBNP 2012. Realisasi belanja K/Ltersebut berdasar sumber dananya terdiri dari rupiah murni sebesar Rp155.318,0 miliar (28,1persen); pinjaman luar negeri sebesar Rp2.016,3 miliar (6,9 persen); hibah sebesar Rp168,6miliar (17,4 persen); pinjaman dalam negeri sebesar Rp77,4 miliar (10,3 persen); surat berhargasyariah negara project based sukuk sebesar Rp142,5 miliar (17,8 persen); pagu penggunaanpendapatan negara bukan pajak sebesar Rp2.002,6 miliar (12,3 persen); dan badan layananumum sebesar Rp3.293,7 miliar (15,5 persen).GRAFIK 4.3REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2007-2013Persen700,0600,0500,0400,0300,0APBNPReal. Semester I% thd APBNP28,6 28,530,229,223,630,026,250,045,040,035,030,025,020,0200,015,0100,010,05,0-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-Sumber : Kementerian KeuanganBeberapa hal yang mempengaruhi penyerapan belanja K/L sepanjang semester I 2013, antaralain: (1) masih terdapat dana blokir sebesar Rp36.854,4 miliar (5,9 persen terhadap APBNP 2013);(2) proses penyusunan dan pembahasan APBNP 2013; (3) pinjaman dan hibah luarnegeri (PHLN) belum efektif/belum ada register, dasar hukum belum diterbitkan,ketidaklengkapan data dukung sehingga anggaran diblokir; (4) adanya kebijakanpemotongan anggaran belanja K/L 2013; (5) proses persiapan, penetapan maupunverifikasi penerima bansos belum selesai dilaksanakan; (6) proses pengadaan lahan/tanah;(7) proses pengadaan barang/jasa; (8) kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran; dan(9) belum cairnya gaji ke-13.Khusus mengenai blokir, dalam enam bulan pertama pelaksanaan anggaran, dana blokirK/L mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp243.111,9 miliar (40,9 persenterhadap APBN 2013) pada saat disahkannya APBN 2013 menjadi Rp36.854,4 miliar (6,2persen terhadap APBN 2013 atau 5,9 persen terhadap APBNP 2013) pada akhir semester I2013. Pemblokiran anggaran terjadi, antara lain pada kegiatan yang: (a) belum dilengkapidata dukung administratif seperti term of reference/rencana anggaran belanja (TOR/RAB);(b) bersumber dari PHLN yang belum aktif; (c) masih memerlukan persetujuan komisi terkait di4-12Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4DPR; (d) masih memerlukan dasar hukum dan justifikasi lebih lanjut; (e) adanya ketidaksesuaianantara indikator, tugas dan fungsi, output, serta efisiensi penelahaan; (f) kegiatan satuan kerja(satker) baru yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi; (g) belum dilengkapi rincian dekonsentrasi dan tugas pembantuan;serta (h) sisa dananya belum ditetapkan penggunaannya.Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan hal tersebut, Pemerintah terus berupayamenyederhanakan persyaratan dalam alokasi anggaran, termasuk dengan memberi kewenangandan tanggung jawab yang lebih luas kepada K/L atau Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai Chief Operational Officer (COO), dengan tetapmenjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance.Pemerintah juga melakukan langkah-langkah signifikan dalam rangka percepatan pembukaanblokir, antara lain dengan menyegerakan revisi anggaran TA 2013 di bulan Desember 2012 melaluimekanisme rapat/revisi otomatis, menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi TA 2013 yanglebih sederhana namun tetap akuntabel serta diterbitkan lebih cepat, melaksanakan sosialisasidan koordinasi kepada K/L terkait yang masih terdapat alokasi blokir, dan menyediakan PusatLayanan sebagai counterpart bagi K/L dalam konsultasi/revisi.Penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi menjadi tigabagian yaitu (1) realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar; (2) kinerjapenyerapan anggaran belanja K/L; dan (3) realisasi penyerapan anggaran belanja modal K/L.4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran TerbesarDari keseluruhan 86 K/L, terdapat sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBNP2013. Sepuluh K/L tersebut alokasi anggarannya mencapai 74,5 persen dari total anggaranK/L. Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,4 persen); (2) KementerianPekerjaan Umum (13,4 persen); (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12,8 persen);(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7,6 persen); (5) Kementerian Agama (7,3 persen);(6) Kementerian Kesehatan (5,9 persen); (7) Kementerian Perhubungan (5,7 persen); (8)Kementerian Keuangan (3,0 persen); (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,8persen); dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 persen).Kemudian, berdasarkan besaran pagunya, dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar,terdapat enam K/L yang penyerapannya di atas daya serap nasional yang mencapai 26,2 persen,yaitu: (1) Kementerian Pertahanan (33,7 persen); (2) Kepolisian Negara RI (35,0 persen);(3) Kementerian Agama (27,0 persen); (4) Kementerian Kesehatan (31,0 persen); (5) KementerianKeuangan (35,3 persen); dan (6) Kementerian Pertanian (36,4 persen). Sementara itu penyerapananggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KementerianPerhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penyerapannya di bawahdaya serap nasional (26,2 persen). Sedangkan, apabila dibandingkan dengan daya serap dalamperiode yang sama tahun 2012, dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar tersebut, terdapattiga K/L yang daya serapnya lebih tinggi dari tahun 2012, yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum;(2) Kementerian Kesehatan; dan (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kinerja daya serap sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalamGrafik 4.4.Laporan Semester I APBN 20134-13

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013GRAFIK 4.4REALISASI SEMESTER I10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESARDaya Serap Nasional = 26,2%KemenhanRp72,9TRp83,5T33,740,7Kemen PURp75,0TRp83,3T22,124,5KemendikbudRp77,2TRp79,7T17,930,6PolriRp41,9TRp47,1T35,040,0KemenagRp39,4TRp45,4TKemenkesRp31,2TRp36,6T27,030,331,131,0KemenhubRp38,1TRp35,3T17,620,5KemenkeuRp16,9TRp18,4T35,337,4Kemen ESDMRp16,3TRp17,4T10,813,7KementanRp17,1TRp16,4T36,442,1- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0%% Realisasi thd APBNP 2012 % Realisasi thd APBNP 2013Kinerja 10 (sepuluh) K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar adalah sebagai berikut:Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp28.109,2 miliar, yang berarti menyerap 33,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP2013 sebesar Rp83.528,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalamsemester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya padaperiode yang sama tahun 2012,sebesar 40,7 persen. Realisasianggaran belanja KementerianPertahanan tersebut terdiridari realisasi anggaran belanjapegawai mencapai Rp16.283,0miliar, belanja barang mencapaiRp4.741,6 miliar, dan belanjamodal mencapai Rp7.084,6miliar.Sebagian besar dari realisasianggaran belanja KementerianPertahanan dalam semester Itahun 2013 tersebut digunakanantara lain untuk membiayaiTriliun Rupiah90,080,070,060,050,040,030,020,010,0-43,2GRAFIK 4.5REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN PERTAHANAN, 2007-201344,655,241,239,3 40,72007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP33,770,060,050,040,030,020,010,0-Persen4-14Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp12.201,1 miliar,program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembanganfasilitas dan sarana dan prasarana (sarpras) matra udara sebesar Rp2.794,0 miliar, programpenyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut sebesar Rp2.975,1 miliar, programmodernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat sebesar Rp1.712,0miliar, dan program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara sebesarRp1.504,1 miliar.Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semesterI tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp20.382,0 miliar, yang berarti menyerap 24,5 persendari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesarRp83.328,6 miliar. Penyerapananggaran belanja KementerianPekerjaan Umum dalamsemester I tahun 2013 tersebutlebih tinggi bila dibandingkandengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012sebesar 22,1 persen. Realisasianggaran belanja tersebutterdiri dari anggaran belanjapegawai mencapai Rp542,7miliar, belanja barang mencapaiRp3.146,2 miliar, belanja modalmencapai Rp16.324,5 miliar,dan bantuan sosial mencapaiRp368,6 miliar.Triliun Rupiah90,080,070,060,050,040,030,020,010,0-GRAFIK 4.6REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2007-201320,4Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalamsemester I tahun 2013 tersebut digunakan antara lain untuk membiayai program penyelenggaraanjalan Rp10.714,5 miliar, program pengelolaan sumber daya air Rp5.256,5 miliar, programpengembangan infrastruktur pemukiman Rp3.700,7 miliar, program penyelenggaraan penataanruang Rp158,5 miliar, dan program penelitian dan pengembangan Kementerian PekerjaanUmum Rp149,1 miliar.Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.265,7 miliar, yang berarti menyerap 17,9 persendari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp79.707,7 miliar. Penyerapanbelanja Kemendikbud dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkandengan penyerapannya pada tahun 2012 yang mencapai 30,6 persen. Dari realisasi anggaranbelanja Kemendikbud pada semester I tahun 2013 tersebut, realisasi anggaran belanja pegawaimencapai Rp4.441,2 miliar, belanja barang mencapai Rp4.101,6 miliar, belanja modal mencapaiRp198,8 miliar, dan bantuan sosial mencapai Rp5.524,1 miliar.26,926,124,821,6 22,124,52007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP30,025,020,015,010,05,0-PersenLaporan Semester I APBN 20134-15

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Beberapa program yangrealisasinya secara nominalcukup besar adalah programpendidikan tinggi sebesarRp8.112,4 miliar, programpendidikan dasar sebesarRp3.718,3 miliar, programpendidikan menengahsebesar Rp1.117,3 miliar,program pengembangansumber daya manusiapendidikan dan kebudayaandan penjaminan mutupendidikan sebesar Rp336,9miliar; program pendidikananak usia dini, non formaldan informal sebesar Rp392,3 miliar; dan program pelestarian budaya sebesarRp147,1 miliar.Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp16.468,4 miliar atau menyerap 35,0 persen dari pagunya dalam APBNP2013 sebesar Rp47.109,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalamsemester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012 sebesar 40,0 persen. Dari realisasi anggaran belanja KepolisianNegara RI tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp13.511,8 miliar, belanjabarang mencapai Rp2.313,4 miliar, dan belanja modal mencapai Rp643,3 miliar.Program-program yang didanaidari realisasi anggaran belanjaKepolisian Negara RI tersebutantara lain adalah programdukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknisRp11.054,5 miliar, programpemeliharaan keamanandan ketertiban masyarakatRp1.427,2 miliar, programpeningkatan sarana danprasarana aparatur PolriRp1.232,9 miliar, programpenanggulangan gangguankeamanan dalam negeriberkadar tinggi Rp991,5 miliar,dan program penyelidikandan penyidikan tindak pidanaRp708,7 miliar.Triliun RupiahTriliun Rupiah90,080,070,060,050,040,030,020,010,0-50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,0-34,5GRAFIK 4.7REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2007-201329,3 32,345,3 46,0GRAFIK 4.8REALISASI SEMESTER I BELANJAKEPOLISIAN NEGARA RI, 2007-201349,243,929,714,039,7 40,030,62007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP35,02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP17,960,050,040,030,020,010,0-40,035,030,025,020,015,010,05,0-PersenPersen4-16Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp12.278,2 miliar, yang berarti menyerap 27,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013 sebesar Rp45.419,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalamsemester I tahun 2013 tersebutlebih rendah bila dibandingkandengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012sebesar 31,1 persen. Realisasianggaran belanja tersebutterdiri dari belanja pegawaimencapai Rp8.702,2 miliar,belanja barang mencapaiRp1.159,2 miliar, belanja modalmencapai Rp114,9 miliar,dan bantuan sosial mencapaiRp2.302,0 miliar.Realisasi anggaran padaKementerian Agama dalam2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013tahun 2013 tersebut, antaraAPBNP Real. Semester I % terhadap APBNPlain dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program pendidikan IslamRp10.117,8 miliar; (2) program bimbingan masyarakat Islam Rp853,4 miliar; (3) programbimbingan masyarakat Kristen Rp275,5 miliar; (4) program bimbingan masyarakatKatolik Rp137,3 miliar; (5) program bimbingan masyarakat Hindu Rp135,8 miliar; dan(6) program bimbingan masyarakat Budha Rp32,9 miliar.Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp11.332,3 miliar, yang berarti menyerap 31,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013 sebesar Rp36.592,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agamadalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 30,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebutterdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2.329,9 miliar, belanja barang mencapai Rp3.889,3miliar, belanja modal mencapaiRp390,1 miliar, dan bantuansosial mencapai Rp4.723,1miliar.Realisasi anggaran padaKementerian Kesehatandalam tahun 2013 tersebut,antara lain dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagaiprogram, di antaranya yaitu:(1) program pembinaan upayakesehatan Rp7.904,5 miliar;(2) program pengembangan danpemberdayaan sumber dayaTriliun RupiahTriliun Rupiah40,020,050,035,030,025,045,040,010,035,030,025,020,015,015,010,05,0-5,0-38,024,4GRAFIK 4.9REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN AGAMA, 2007-201335,4GRAFIK 4.10REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN KESEHATAN, 2007-201314,432,422,127,8 28,024,419,731,130,32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP27,0-31,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,035,030,025,020,015,010,05,0-PersenPersenLaporan Semester I APBN 20134-17

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013manusia kesehatan Rp616,5 miliar; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak Rp636,9miliar; (3) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Rp424,0 miliar; (4)program penelitian dan pengembangan kesehatan Rp227,4 miliar; dan (5) program kefarmasiandan alat kesehatan Rp178,0 miliar.Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam Semester I tahun 2013 mencapaiRp6.207,6 miliar, atau menyerap 17,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013sebesar Rp35.269,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalamsemester I tahun 2013 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012 sebesar 20,5 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiridari belanja pegawai mencapaiRp674,2 miliar, belanja barangmencapai Rp1.573,9 miliar,dan belanja modal mencapaiRp3.959,5 miliar.Realisasi anggaran padaKementerian Perhubungan30,025,017,6 20,015,0dalam tahun 2013 tersebut, 20,0antara lain dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai15,010,010,05,0program, di antaranya yaitu: 5,0(1) program pengelolaan-dan penyelenggaraan2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-transportasi perkeretaapianAPBNP Real. Semester I % terhadap APBNPRp1.889,7 miliar;(2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut Rp1.838,4 miliar;(3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara Rp1.088,0 miliar;(4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat Rp463,9 miliar; dan(5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan Rp721,0 miliar.Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2013 mencapaiRp6.494,8 miliar, atau menyerap 35,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP2013 sebesar Rp18.381,5 miliar.Penyerapan anggaran belanjaKementerian Keuangan dalamsemester I tahun 2013 tersebutlebih rendah bila dibandingkandengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012sebesar 37,4 persen. Realisasianggaran belanja tersebutterdiri dari belanja pegawaimencapai Rp4.012,4 miliar,belanja barang mencapaiRp2.249,6 miliar, dan belanjamodal mencapai Rp232,8miliar.Triliun RupiahTriliun Rupiah45,040,035,020,018,016,014,012,010,08,06,04,02,0-25,616,8GRAFIK 4.11REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2007-201321,6 22,9GRAFIK 4.12REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN KEUANGAN, 2007-201327,335,124,233,123,132,320,537,4 35,32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP30,025,040,035,030,025,020,015,010,05,0-PersenPersen4-18Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) programpeningkatan dan pengamanan penerimaan pajak Rp1.830,2 miliar; (2) program pengawasanpelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Rp683,3 miliar; (3) programpengelolaan perbendaharaan negara Rp577,1 miliar; (4) program pengelolaan kekayaan negarapenyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang Rp221,0 miliar; dan (5) programpengelolaan anggaran negara Rp47,4 miliar.Realisasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KementerianESDM) dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp2.376,6 miliar, atau menyerap 13,7 persendari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesarRp17.371,5 miliar. Penyerapananggaran belanja KementerianESDM dalam semester I tahun2013 tersebut lebih tinggibila dibandingkan denganpenyerapannya dalam periodeyang sama tahun 2012 sebesar10,8 persen. Realisasi anggaranbelanja tersebut terdiri daribelanja pegawai mencapaiRp236,9 miliar, belanja barangmencapai Rp852,7 miliar,dan belanja modal mencapaiRp1.286,9 miliar.Realisasi anggaran pada Kementerian ESDM dalam tahun 2013 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) programpengelolaan ketenagalistrikan Rp1.269,5 miliar; (2) program penelitian, mitigasi, dan pelayanangeologi Rp244,2 miliar; (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi Rp127,2miliar; (4) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi Rp86,9 miliar; dan(5) program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara Rp75,8 miliar.Realisasi anggaran belanjaKementerian Pertaniandalam semester I tahun 2013mencapai Rp5.961,8 miliar,atau menyerap 36,4 persendari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesarRp16.380,1 miliar. Penyerapananggaran belanja KementerianPertanian dalam semesterI tahun 2013 tersebut lebihrendah bila dibandingkandengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012Triliun RupiahTriliun Rupiah20,018,016,014,012,010,08,06,04,02,0-20,018,016,014,012,010,08,06,04,02,0-GRAFIK 4.13REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2007-201311,115,910,011,55,710,82007 2008 2009 2010 2011 2012 201316,8APBNP Real. Semester I % terhadap APBNPGRAFIK 4.14REALISASI SEMESTER I BELANJAKEMENTERIAN PERTANIAN, 2007-201315,825,118,822,642,12007 2008 2009 2010 2011 2012 2013APBNP Real. Semester I % terhadap APBNP13,736,418,016,014,012,010,08,06,04,02,0-50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,0-PersenPersenLaporan Semester I APBN 20134-19

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013sebesar 42,1 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai mencapaiRp536,2 miliar, belanja barang mencapai Rp1.943,2 miliar, belanja modal mencapai Rp298,8miliar, dan bantuan sosial mencapai Rp3.183,7 miliar.Realisasi anggaran pada Kementerian Pertanian dalam tahun 2013 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) programpenyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Rp2.078,1 miliar; (2) programpeningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembadadan swasembada berkelanjutan Rp1.000,2 miliar; (3) program penciptaan teknologi danvarietas unggul berdaya saing Rp597,9 miliar; (4) program pencapaian swasembada daging sapidan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan halal Rp540,5 miliar;(5) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani Rp465,5 miliar; dan(6) program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian dan pengawasan keamananhayati Rp310,6 miliar.4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/LBerdasarkan perbandingan dengan daya serap tahun 2012, dari 86 K/L Pengguna Anggarantahun 2013, terdapat 39 K/L yang daya serapnya dalam semester I tahun 2013 lebih tinggidari daya serapnya dalam semester I tahun 2012, yaitu antara lain: Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan NasionalPenanggulangan Bencana, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Majelis PermusyawaratanRakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sementara itu, 47 K/L lainnya yang daya serapnya dalamSemester I tahun 2013 lebih rendah dari periode yang sama tahun 2012, yaitu antara lain:Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Sosial, Badan StandardisasiNasional, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ilustrasi yanglebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L telah disajikan pada Grafik 4.15dan Grafik 4.16.Selanjutnya berdasarkan tingkat penyerapan sepanjang 6 (enam) bulan pertama, dari 86 K/LPengguna Anggaran, terdapat 40 K/L atau 46,5 persen dari total K/L yang mempunyai dayaserap belanja tinggi (di atas daya serap nasional, yaitu antara 26,2 persen sampai 47,4 persen);25 K/L atau 29,1 persen dari total K/L dengan daya serap sedang antara 20,0 persen sampaidengan 26,2 persen; dan 21 K/L atau 24,4 persen dari total K/L dengan daya serap di bawah20,0 persen. Secara lebih rinci, 40 K/L dengan daya serap tinggi (di atas daya serap nasionaltersebut antara lain: Badan Pusat Statistik (47,4 persen), Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo (47,3 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (36,8 persen), Dewan KetahananNasional (40,7 persen), Kepolisian Negara RI (35,0 persen), Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia (37,7 persen), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (37,7 persen), danKementerian Pertahanan (33,7 persen), Komisi Yudisial (37,8 persen), Mahkamah Konstitusi(36,5 persen), Kementerian Pertanian (36,4 persen), Kementerian Keuangan (35,3 persen),Kementerian Dalam Negeri (28,0 persen), dan Kementerian Agama (27,0 persen). Kemudianuntuk 25 K/L dengan daya serap sedang (kinerja penyerapannya antara 20,0 persen–26,2persen), antara lain: Badan Informasi Geospasial (24,4 persen), Kementerian Kehutanan(23,9 persen), Kementerian Lingkungan Hidup (23,4 persen), Kementerian Tenaga Kerja dan4-20Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Transmigrasi (24,4 persen), Kementerian Pekerjaan Umum (24,5 persen), Pusat PelaporanAnalisis dan Transaksi Keuangan (25,5 persen), Badan Standardisasi Nasional (25,4 persen),Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (23,6 persen), Badan PengawasObat dan Makanan (23,2 persen) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (21,1 persen).GRAFIK 4.15REALISASI SEMESTER I5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARITAHUN 2012GRAFIK 4.16REALISASI SEMESTER I5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH DARITAHUN 2012MPR27,036,8BSN25,445,4Kemenpora4,217,0Kemensos11,732,4BNPB9,723,7BAPETEN21,042,0Kemenpera1,916,8LKPP14,239,5BPLS15,147,3BKKBN31,557,0- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0% thd APBNP 2012 % thd APBNP 2013- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0% thd APBNP 2012 % thd APBNP 2013Sementara itu, 21 K/L dengan dayaserap rendah (kinerja penyerapandi bawah 20,0 persen), antara lain:(1) Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam (2,3 persen), (2) BadanPengembangan Wilayah Suramadu/BPWS (3,1 persen), (3) LembagaSandi Negara (4,0 persen), (4) BadanPengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (5,4persen), (5) Badan Pengawas Pemilu (6,0persen), (6) Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (10,7 persen),(7) Kementerian Sosial (11,7 persen), (8)Komisi Pemilihan Umum (12,6 persen),(9) Badan Nasional Pengelola Perbatasan(13,0 persen), (10) Kementerian EnergiGRAFIK 4.17PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER ITAHUN 201321 K/L25 K/L40 K/L Lebih Tinggi dari Daya Serap Nasional (26,3%-47,4%)25 K/L Daya Serap Sedang (20,0%-26,2%)21 K/L Daya Serap < 20,0%40 K/LLaporan Semester I APBN 20134-21

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013dan Sumber Daya Mineral (13,7 persen), dan (11) Kementerian Perhubungan (17,6 persen).Secara keseluruhan, kinerja daya serap K/L, disajikan dalam Grafik 4.18.K/LBPSBPLSWantanasMAKomisi YudisialBPKPLIPIMPRMKKementanKemenkeuPolriDPDBKNKejaksaan RIKemen KUKMKemenhanKPPULPP TVRIBATANLPP RRIKemenkumhamBKKBNBNP2TKIKemenkesBPPTDPRBasarnasKemenluLANBKPMArsip NasionalBMKGBINBPNBPKSetkabKemenristekKemendagriKemenagBNPTPPATKBSNKemen PUBIGKemenakertransKemenkopolhukkamKemenhutBNPBBappenasKLHBPOMOmbusdman RIKemen BUMNBNNMenko KesraKomnashamKemenperinMenko PerekonomianSetnegKemen PANKemen KPBAPETENKPKKemenneg PP&PALAPANKemendagKemendikbudKemenhubLemhanasKemenporaKemenperaKemenkominfoKemenaparekrafPerpus NasionalLKPPKemen ESDMBNPPKPUKemensosKemen PDTBawasluBPKPB dan PB SabangLSNBPWSBPKPB dan BP BATAM6,05,44,03,12,3GRAFIK 4.18PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2013Daya Serap Nasional= 26,2%40,739,237,837,737,736,836,536,435,335,034,934,934,834,033,733,633,533,232,432,131,531,231,030,930,930,730,530,330,230,029,829,829,629,229,129,028,027,025,925,525,424,524,424,424,223,923,723,623,423,223,222,822,722,322,122,021,521,521,221,121,020,320,119,919,017,917,617,517,016,815,515,414,414,213,713,012,611,710,70,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0Persen thd APBNP 201347,447,34-22Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Selanjutnya, berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalam semesterI tahun 2013, sepuluh K/L yang memiliki kinerja daya serap anggaran yang relatif lebih baikdari K/L lainnya, yaitu: (1) Badan Pusat Statistik (47,4 persen), (2) Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo (47,3 persen), (3) Dewan Ketahanan Nasional (40,7 persen), (4) MahkamahAgung (39,2 persen), (5) Komisi Yudisial (37,8 persen), (6) Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (37,7 persen), (7) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (37,7 persen)(8) Majelis Permusyawaratan Rakyat (36,8 persen), (9) Mahkamah Konstitusi (36,5 persen),dan (10) Kementerian Pertanian (36,4 persen). (Grafik 4.19).50,047,4 47,3GRAFIK 4.19PENYERAPAN 10 K/L DENGAN DAYA SERAP TERBESAR, 2012-201345,040,035,039,640,740,739,139,238,339,737,8 37,7 37,7 37,742,136,8 36,5 36,434,7Persen30,025,027,020,015,015,110,05,0-BPS BPLS Wantanas MA Komisi Yudisial BPKP LIPI MPR MK Kementan% Realisasi Semester I APBNP 2012 % Realisasi Semester I APBNP 2013 Daya Serap Nasional 2013Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam semester I tahun 2013mencapai Rp2.019,2 miliar, yang berarti menyerap 47,4 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesar Rp4.255,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja Badan PusatStatistik dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasipenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,6 persen. Dari realisasi anggaranbelanja Badan Pusat Statistik tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp557,1miliar, belanja barang mencapai Rp1.238,7 miliar, dan belanja modal mencapai Rp223,4 miliar.Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik tersebut digunakan untuk membiayai programpenyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp1.280,1 miliar, program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Rp639,2 miliar, program peningkatan sarana danprasarana aparatur BPS Rp98,9 miliar, dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitasaparatur BPS Rp1,0 miliar.Realisasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalamsemester I tahun 2013 mencapai Rp970,6 miliar, yang berarti menyerap 47,3 persen dari pagunyayang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp2.053,1 miliar. Penyerapan anggaran belanjaBPLS dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasipenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 15,1 persen. Dari realisasi anggaranbelanja BPLS tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp5,4 miliar, belanjabarang mencapai Rp49,5 miliar, belanja modal mencapai Rp905,6 miliar, dan bantuan sosialsebesar Rp10,2 miliar. Realisasi anggaran belanja BPLS tersebut digunakan untuk membiayaiprogram penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo Rp960,2 miliar, dan program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPLS Rp10,4 miliar.Laporan Semester I APBN 20134-23

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional dalam semester I tahun 2013mencapai Rp14,8 miliar, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesar Rp36,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja Dewan KetahananNasional dalam semester I tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012. Dari realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasionaltersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp3,5 miliar, belanja barang mencapaiRp10,7 miliar, dan belanja modal mencapai Rp0,7 miliar. Realisasi anggaran belanja DewanKetahanan Nasional tersebut digunakan untuk membiayai program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantanas Rp6,4 miliar, dan program pengembangankebijakan ketahanan nasional Rp8,4 miliar.Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung sampai dengan semester I tahun 2013 mencapaiRp2.844,4 miliar, yang berarti menyerap 39,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013 sebesar Rp7.254,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Mahkamah Agung dalamsemester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,1 persen. Dari realisasi anggaran belanjaMahkamah Agung tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp2.385,8 miliar,belanja barang mencapai Rp361,6 miliar, dan belanja modal mencapai Rp97,0 miliar.Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung tersebut digunakan antara lain untuk membiayaiprogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah AgungRp2.605,4 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah AgungRp96,0 miliar, program penyelesaian perkara Mahkamah Agung Rp49,4 miliar, programpeningkatan manajemen peradilan umum Rp29,4 miliar, dan program pendidikan dan pelatihanaparatur Mahkamah Agung Rp28,1 miliar.Realisasi anggaran belanja Komisi Yudisial sampai dengan Semester I tahun 2013 mencapaiRp34,6 miliar, yang berarti menyerap 37,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP2013 sebesar Rp91,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Komisi Yudisial dalam semester Itahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2012 sebesar 38,3 persen. Dari realisasi anggaran belanja KomisiYudisial tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp4,2 miliar, belanja barangmencapai Rp27,9 miliar, dan belanja modal mencapai Rp2,5 miliar.Realisasi anggaran belanja Komisi Yudisial tersebut digunakan untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial Rp20,8 miliar,program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial Rp2,7 miliar, dan programpeningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim Rp11,0 miliar.Realisasi anggaran belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp462,3 miliar, yang berarti menyerap 37,7 persen daripagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.225,6 miliar. Penyerapan anggaranbelanja BPKP dalam semester I tahun 2013 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan denganrealisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 39,7 persen. Dari realisasianggaran belanja BPKP tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp273,9 miliar,belanja barang mencapai Rp168,2 miliar, dan belanja modal mencapai Rp20,3 miliar.4-24Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Realisasi anggaran belanja BPKP tersebut digunakan untuk membiayai program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Rp357,2 miliar, program peningkatansarana dan prasarana aparatur BPKP Rp18,6 miliar, dan program pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintah Rp86,5 miliar.Realisasi anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam semesterI tahun 2013 mencapai Rp381,3 miliar, yang berarti menyerap 37,7 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.011,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja LIPIdalam semester I tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi penyerapannya dalam periodeyang sama tahun 2012. Dari realisasi anggaran belanja LIPI tersebut, realisasi anggaran belanjapegawai mencapai Rp223,5 miliar, belanja barang mencapai Rp133,4 miliar, dan belanja modalmencapai Rp24,4 miliar.Realisasi anggaran belanja LIPI tersebut digunakan untuk membiayai program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LIPI Rp136,2 miliar, dan program penelitian,penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp245,2 miliar.Realisasi anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp268,7 miliar, yang berarti menyerap 36,8 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp730,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja MPRdalam semester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasipenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 27,0 persen. Dari realisasi anggaranbelanja MPR tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp9,7 miliar, belanja barangmencapai Rp258,5 miliar, dan belanja modal mencapai Rp0,5 miliar.Realisasi anggaran belanja MPR tersebut digunakan untuk membiayai program pelaksanaantugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya Rp255,8 miliar, program peningkatansarana dan prasarana aparatur MPR Rp3,7 miliar, dan program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya MPR Rp9,3 miliar.Realisasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi sampai dengan semester I tahun 2013mencapai Rp72,6 miliar, yang berarti menyerap 36,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013 sebesar Rp199,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja Mahkamah Konstitusi dalamsemester I tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2012 sebesar 34,7 persen. Dari realisasi anggaran belanjaMahkamah Konstitusi tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp6,1 miliar,belanja barang mencapai Rp59,6 miliar, dan belanja modal mencapai Rp6,9 miliar.Realisasi anggaran belanja Mahkamah Konstitusi tersebut digunakan untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Konstitusi Rp32,6miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Konstitusi Rp6,9 miliar,dan program penanganan perkara konstitusi Rp33,1 miliar.4.2.2.1.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal K/LBerdasarkan besaran alokasi belanja modal pada APBNP 2013, terdapat 10 (sepuluh) K/Ldengan alokasi anggaran belanja modal terbesar, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum;Laporan Semester I APBN 20134-25

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013(2) Kementerian Pertahanan; (3) Kementerian Perhubungan; (4) Kementerian Energi danSumber Daya Mineral; (5) Kementerian Kesehatan; (6) Kepolisian Negara RI; (7) KementerianPendidikan dan Kebudayaan; (8) Kementerian Agama; (9) Kementerian Keuangan; dan(10) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Alokasi belanja modal dari 10 K/L tersebutmencapai Rp159.837,9 miliar atau 86,7 persen dari keseluruhan alokasi belanja modal K/L.Realisasi belanja modal total 10 K/L tersebut mencapai Rp31.140,9 miliar atau mencapai 91,3persen dari realisasi belanja modal keseluruhan, sementara sisanya sebesar Rp2.983,2 miliaratau 8,7 persen merupakan realisasi belanja modal 76 K/L lainnya. Realisasi penyerapan sepuluhK/L dengan pagu anggaran belanja modal terbesar disajikan dalam Grafik 4.20.GRAFIK 4.20REALISASI SEMESTER I10 K/L DENGAN ANGGARAN MODAL TERBESARKemen PURp60,5TRp62,6T19,726,1KemenhanRp27,5TRp32,0T22,127,0KemenhubRp30,4TRo27,8T14,317,9Kemen ESDMRp10,2TRp12,3T7,410,3KemenkesRp7,3TRp7,0T5,45,6PolriRp6,6TRp6,8T6,29,4KemendikbudRp11,5TRp3,3T3,56,0KemenagRp3,3TRp3,0T3,815,7KemenkeuRp1,9TRp2,7T8,88,4BPLSRp1,3TRp2,0T13,544,3- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0%% Realisasi thd APBNP 2012 % Realisasi thd APBN 2013Dari 10 K/L tersebut, terdapat 6 (enam) K/L yang daya serap belanja modalnya lebih baik daritahun 2012, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral; (3) Kementerian Kesehatan; (4) Kepolisian Negara RI; (5) Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; dan (6) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; sedangkan KementerianPertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan,penyerapan belanja modalnya lebih rendah dibandingkan tahun 2012.Realisasi anggaran belanja K/L semester I tahun 2012-2013, disajikan dalam Tabel 4.4.4-26Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4TABEL 4.4REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012 - 2013(miliar Rupiah)2012 2013No.KODEBAURAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNP(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9)1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 623,2 168,0 27,0 730,9 268,7 36,82. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.706,6 750,8 27,7 2.898,6 894,6 30,93. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.674,8 808,3 30,2 2.828,7 825,4 29,24. 005 MAHKAMAH AGUNG 5.055,6 1.974,8 39,1 7.254,6 2.844,4 39,25. 006 KEJAKSAAN AGUNG 3.789,4 1.279,3 33,8 4.347,2 1.513,8 34,86. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.977,2 418,4 21,2 2.439,9 523,4 21,57. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16.722,1 5.469,6 32,7 15.701,1 4.392,7 28,08. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 4.996,8 1.272,4 25,5 5.680,1 1.735,0 30,59. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 72.935,5 29.708,7 40,7 83.528,0 28.109,2 33,710. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 6.949,5 2.469,7 35,5 7.772,4 2.495,3 32,111. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16.913,7 6.318,6 37,4 18.381,5 6.494,8 35,312. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 17.097,8 7.201,7 42,1 16.380,1 5.961,8 36,413. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.443,0 672,0 27,5 3.087,8 680,0 22,014. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 16.286,3 1.752,9 10,8 17.371,5 2.376,6 13,715. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 38.147,1 7.807,4 20,5 35.269,3 6.207,6 17,616. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 77.179,8 23.580,9 30,6 79.707,7 14.265,7 17,917. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 31.204,5 9.457,7 30,3 36.592,2 11.332,3 31,018. 025 KEMENTERIAN AGAMA 39.375,8 12.264,0 31,1 45.419,6 12.278,2 27,019. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.101,4 1.035,4 25,2 4.956,7 1.207,2 24,420. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 4.549,9 1.476,2 32,4 16.014,1 1.873,3 11,721. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 5.686,8 1.186,0 20,9 6.357,5 1.516,4 23,922. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.014,1 1.457,6 24,2 6.976,5 1.474,5 21,123. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 74.977,1 16.601,3 22,1 83.328,6 20.382,0 24,524. 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 405,1 94,4 23,3 518,2 125,6 24,225. 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 212,0 61,5 29,0 281,1 60,3 21,526. 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 222,3 42,9 19,3 299,3 66,7 22,327. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.672,0 476,8 17,8 1.933,1 297,2 15,428. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 111,3 30,3 27,3 134,6 30,7 22,829. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 639,8 293,4 45,9 628,1 181,9 29,030. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 738,6 150,4 20,4 951,5 222,8 23,431. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.387,5 441,5 31,8 1.740,0 591,5 34,032. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 150,9 50,1 33,2 234,7 47,2 20,133. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 131,4 39,3 29,9 201,3 42,7 21,234. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.484,9 440,1 29,6 1.511,8 450,7 29,835. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.758,4 120,2 6,8 1.685,1 67,7 4,036. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 31,1 12,6 40,7 36,5 14,8 40,737. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.272,6 900,3 39,6 4.255,9 2.019,2 47,438. 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 755,5 160,6 21,3 1.043,3 246,0 23,639. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3.881,2 1.005,6 25,9 4.430,2 1.310,5 29,640. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 348,0 61,5 17,7 479,2 68,8 14,441. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.090,8 736,0 23,8 3.739,5 580,2 15,542. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41.892,9 16.757,8 40,0 47.109,4 16.468,4 35,043. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.079,7 222,2 20,6 1.164,5 270,7 23,244. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 174,2 40,8 23,4 245,2 42,9 17,545. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 650,7 200,9 30,9 705,8 213,0 30,246. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 841,0 212,3 25,2 1.068,5 243,0 22,747. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.153,8 125,8 10,9 2.509,8 269,1 10,748. 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.110,1 1.203,7 57,0 2.551,9 802,9 31,549. 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 53,7 17,9 33,3 72,6 16,1 22,150. 075 BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI 1.284,0 382,3 29,8 1.312,4 391,3 29,851. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.625,2 334,5 20,6 8.492,0 1.066,7 12,652. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 221,8 76,9 34,7 199,1 72,6 36,553. 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 73,1 17,7 24,2 79,7 20,3 25,554. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 761,7 287,1 37,7 1.011,6 381,3 37,755. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 637,1 222,5 34,9 760,3 252,7 33,256. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 808,6 340,3 42,1 946,8 292,9 30,957. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 491,9 118,0 24,0 490,2 97,4 19,958. 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 535,9 131,4 24,5 558,5 136,4 24,459. 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 74,2 33,7 45,4 98,5 25,1 25,460. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 72,0 30,3 42,0 144,0 30,3 21,0Laporan Semester I APBN 20134-27

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 4.4 (Lanjutan)REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012 - 2013(miliar Rupiah)2012 2013No.KODEBAURAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNP(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9)61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,6 75,2 30,9 247,2 74,9 30,362. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 130,3 42,9 32,9 175,4 52,7 30,063. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 486,9 174,9 35,9 535,9 186,8 34,964. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.050,5 417,5 39,7 1.225,6 462,3 37,765. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.441,5 513,7 21,0 2.949,6 560,1 19,066. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5.928,5 110,1 1,9 4.724,9 792,6 16,867. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.757,9 74,6 4,2 1.886,8 321,4 17,068. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 634,5 120,2 18,9 703,9 142,9 20,369. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 589,8 200,1 33,9 594,9 207,7 34,970. 100 KOMISI YUDISIAL RI 77,4 29,7 38,3 91,6 34,6 37,871. 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.128,2 109,0 9,7 1.479,2 349,9 23,772. 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 265,9 95,1 35,8 392,8 122,7 31,273. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1.533,3 232,1 15,1 2.053,1 970,6 47,374. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 183,4 72,5 39,5 204,8 29,2 14,275. 107 BADAN SAR NASIONAL 992,1 256,6 25,9 1.840,1 565,0 30,776. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,5 37,3 32,8 113,4 38,1 33,677. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 268,2 18,6 6,9 365,8 11,5 3,178. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 58,8 10,1 17,3 67,8 15,7 23,279. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 197,7 25,3 12,8 274,1 35,7 13,080. 112 BPKPB DAN PB BATAM 735,3 13,9 1,9 935,0 21,7 2,381. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 92,8 36,2 39,0 307,0 79,4 25,982. 114 KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET 197,2 49,5 25,1 204,7 59,5 29,183. 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 53,1 13,4 25,2 1.857,0 111,4 6,084. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 769,0 260,9 33,9 948,3 307,5 32,485. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 753,2 223,1 29,6 821,3 275,1 33,586. 118 BPKPB DAN PB SABANG 57,9 359,6 19,3 5,4JUMLAHSumber: Kementerian Keuangan (run data tanggal 29 Juni 2013)547.925,5 164.275,9 30,0 622.008,7 163.019,1 26,24.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/LembagaDalam APBNP 2013, belanja non-K/L yang dialokasikan melalui bagian anggaran bendaharaumum negara (BA BUN) ditetapkan sebesar Rp574.819,7 miliar. Dalam pelaksanaannya, sampaidengan semester I tahun 2013, realisasi belanja non K/L mencapai Rp258.082,2 miliar (44,9persen dari pagunya). Realisasi tersebut sebagian besar (60,3 persen) disumbang oleh realisasisubsidi yang mencapai Rp155.543,2 miliar (44,7 persen terhadap pagu APBNP 2013), yangditampung dalam bagian anggaran BUN belanja pengelola subsidi.Selanjutnya, realisasi sampai dengan semester I tahun 2013 untuk belanja non K/L lainnya,antara lain sebagai berikut: (1) pembayaran bunga utang, yang ditampung dalam bagian anggaranBUN Pengelola Utang Pemerintah, mencapai Rp52.805,8 miliar, atau 46,9 persen terhadappagu APBNP 2013; (2) belanja hibah, yang ditampung dalam bagian anggaran BUN PengelolaHibah, mencapai Rp9,7 miliar, atau 0,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp2.346,5 miliar;(3) realisasi melalui BA BUN Pengelola Belanja Lainnya, yang antara lain terdiri dari pembayaraniuran asuransi kesehatan untuk PNS dan belanja lain-lain, masing-masing mencapai Rp1.488,9miliar dan Rp688,8 miliar; serta (4) realisasi melalui BA BUN Pengelola Transaksi Khusus,antara lain terdiri dari realisasi pembayaran belanja pensiun mencapai Rp43.079,2 miliar4-28Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 44.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester IISejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalamsemester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalamAPBNP tahun 2013, maka realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun2013 diperkirakan mencapai Rp775.727,1 miliar atau 64,8 persen terhadap pagunya dalamAPBNP tahun 2013. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp458.989,6 miliar atau 73,8 persen terhadap pagunya dalam APBNPtahun 2013. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2013mencapai Rp316.737,6 miliar atau 55,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2013tersebut, perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai akhir tahun 2013 mencapaiRp1.196.828,4 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraanrealisasi belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013 tersebut terdiri atas realisasi belanja K/Lsebesar Rp622.008,7 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013,dan perkiraan realisasi belanja non-K/L sebesar Rp574.819,7 triliun, atau 100,0 persen terhadappagunya dalam APBNP tahun 2013. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkiraan realisasi belanjaPemerintah Pusat, baik menurut jenis belanja maupun organisasi, adalah sebagai berikut.4.3.1.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis BelanjaPerkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2013, khususnyasubsidi energi dan pembayaran bunga utang, akan sangat ditentukan oleh perkembanganberbagai faktor eksternal yang masih akan bergerak dengan sangat dinamis dalam semesterII tahun 2013. Faktor-faktor tersebut antara lain, harga minyak mentah Indonesia (Indonesiacrude price/ICP), untuk subsidi energi, yang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akanmencapai rata-rata USD111 per barel, sehingga rata-rata ICP dalam keseluruhan tahun 2013diperkirakan mencapai USD108 per barel. Sementara itu, nilai tukar (kurs) untuk subsidi energidan pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaranRp9.458,0 per dolar Amerika Serikat, sehingga rata-rata kurs rupiah dalam keseluruhan tahun2013 diperkirakan menjadi Rp9.600 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, respon kebijakandan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah akansangat berpengaruh pada realisasi belanja Pemerintah Pusat lainnya dalam semester II tahun2013 yang berpengaruh pada keseluruhan realisasi dalam tahun 2013.Berdasarkan perkembangan berbagai faktor tersebut serta dengan memperhatikan realisasidan daya serap anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan APBN selama semesterI tahun 2013, gambaran prognosis semester II dan perkiraan realisasinya dalam keseluruhantahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5 dan Grafik 4.21.Selanjutnya, penjelasan yang lebih lengkap tentang perkiraan realisasi semester II dankeseluruhan tahun 2013 adalah sebagai berikut.Laporan Semester I APBN 20134-29

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 4.5PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2013(miliar rupiah)No. Uraian APBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% ThdAPBNP1. Belanja Pegawai 232.978,6 106.905,8 45,9 126.072,8 54,1 232.978,6 100,02. Belanja Barang 206.507,3 45.078,6 21,8 161.428,6 78,2 206.507,3 100,03. Belanja Modal 192.600,4 34.037,7 17,7 158.562,8 82,3 192.600,4 100,04. Pembayaran Bunga Utang 112.517,8 52.805,8 46,9 59.712,1 53,1 112.517,8 100,05. Subsidi 348.119,0 155.543,2 44,7 192.575,8 55,3 348.119,0 100,06. Belanja Hibah 2.346,5 9,7 0,4 2.336,8 99,6 2.346,5 100,07. Bantuan Sosial 82.487,9 26.031,7 31,6 56.456,2 68,4 82.487,9 100,08. Belanja Lain-lain 19.270,8 688,8 3,6 18.582,0 96,4 19.270,8 100,0JUMLAH1.196.828,4 421.101,2 35,2 775.727,1 64,8 1.196.828,4 100,0Sumber: Kementerian Keuangan400GRAFIK 4.21BELANJA PEMERINTAH PUSAT, TAHUN 2013350300250192,6Triliun Rp200150126,1348,1100500233,0106,9BelanjaPegawai206,5161,4158,6192,645,1 34,0BelanjaBarangBelanjaModal112,559,752,8BungaUtang155,5Subsidi2,3 0,0BelanjaHibah56,582,526,0BelanjaSosial18,619,30,7BelanjaLain-lainSumber: Kementerian Keuangan4.3.1.1 Belanja PegawaiAPBNP Semester I Prognosis Semester IIDalam semester II tahun 2013, berdasarkan perkiraan pelaksanaan kebijakan kepegawaian,realisasi belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp126.072,8 miliar, atau 54,1 persen daripagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp232.978,6 miliar. Jumlah tersebutterdiri atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp63.693,1 miliar, honorarium, vakasi,lembur dan lain-lain sebesar Rp27.948,0 miliar, serta kontribusi sosial sebesar Rp34.431,7 miliar.Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester II tahun 2012 yang mencapai44,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012, maka kinerja penyerapan anggaran belanjapegawai dalam semester II tahun 2013 tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang lebihtinggi dari penyerapan tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi belanja pegawai untukkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp232.978,6 miliar.4-30Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 44.3.1.2 Belanja BarangDengan adanya perubahan berbagai faktor penentu belanja barang dalam semester II tahun 2013serta pola penyerapan tahunannya, belanja barang dalam semester II tahun 2013 diperkirakanterealisir Rp161.428,6 miliar atau 78,2 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp206.507,3 miliardalam APBNP tahun 2013. Perkiraan penyerapan belanja barang dalam semester II tahun 2013tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh progress-report pelaksanaan proyek-proyek fisik,pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru efektif pada triwulan II tahun 2013, sertaefektifitas kebijakan pemotongan belanja K/L yang dilakukan oleh Pemerintah.Jika dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya yangmencapai sebesar 61,2 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP tahun 2012, perkiraanrealisasi anggaran belanja barang dalam Semester II tahun 2013 tersebut menunjukkanpeningkatan karena berbagai penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran.Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan semester II tahun anggaran 2013,secara keseluruhan realisasi belanja barang diperkirakan mencapai 100,0 persen atau sebesarRp206.507,3 miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi anggaranbelanja barang hingga akhir tahun 2013 tersebut lebih tingggi jika dibandingkan denganrealisasi belanja barang pada akhir tahun 2012 yang mencapai 87,0 persen dari pagunyadalam APBNP tahun 2012. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalamtahun 2013 tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) intensitas TEPPA yang memantau danmemberikan advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaan anggaran; (2) penyempurnaanmekanisme pengadaan barang dan jasa; dan (3) pembahasan dan persetujuan oleh DPR atasprogram/kegiatan K/L yang sesuai jadwal.Dalam rangka mendorong penyerapan belanja barang, pemerintah telah melakukan upayaupayastrategis antara lain: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa;(2) penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran; (3) penyederhanaan prosedur revisianggaran; (4) percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor; (5) penyederhanaanformat DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran; serta(6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA.4.3.1.3 Belanja ModalRealisasi anggaran belanja modal dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp158.562,8 miliar atau 82,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Sebagaiperbandingan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanjamodal mencapai sebesar Rp145.097,9 miliar atau 82,4 persen. Realisasi tersebut menunjukkanpeningkatan. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja modal secara keseluruhan dalamtahun 2013 diperkirakan mencapai Rp192.600,5 miliar atau 100,0 persen dari pagunya terhadapAPBNP tahun 2013.Untuk itu, Pemerintah mengupayakan beberapa langkah strategis untuk mempercepatpenyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2013, antaralain: (1) pemantauan dan pemberian advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaananggaran melalui TEPPA; dan (2) penyempurnaan mekanisme pencairan anggaran.Laporan Semester I APBN 20134-31

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20134.3.1.4 Pembayaran Bunga UtangPrognosis pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2013, baik pembayaran bungautang dalam negeri maupun bunga utang luar negeri dipengaruhi oleh dinamika perkembangankondisi pasar keuangan yang ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi, seperti perkiraaninflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing.Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro tersebut, dan faktor-faktor lain yangmempengaruhi, serta jadwal jatuh tempo pembayaran bunga utang pada enam bulan berikutnya,maka beban pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp59.712,1 miliar. Berdasarkan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun2013 yang sebesar Rp52.805,8 miliar, dan perkiraan realisasi semester II tersebut, maka realisasipembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp112.517,8miliar atau 100,0 persen dari pagu alokasi anggaran yang disediakan dalam APBNP tahun 2013.Adapun pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp50.708,7 miliar atau 52,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraanrealisasi tersebut telah memperhitungkan asumsi tingkat bunga SPN-3 bulan, pergerakan yieldSBN, dan jumlah rencana penerbitan SBN serta penarikan pinjaman dalam negeri pada semesterII tahun 2013. Dengan memperhatikan beban pembayaran bunga utang dalam negeri semesterI tahun 2013, dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri semester II tahun2013, maka perkiraan beban pembayaran bunga utang dalam negeri secara keseluruhan padatahun 2013 mencapai Rp96.758,4 miliar, yang berarti 100 persen dari pagu dalam APBNPtahun 2013.Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBNP tahun 2013 telah mempertimbangkanreklasifikasi pencatatan akun pembayaran bunga utang yang berasal dari instrumen SBNvalas sebagaimana rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan KeuanganBendahara Umum Negara (LK-BUN Bagian Anggaran 999.01 Pengelolaan Utang). Reklasifikasidilakukan agar pencatatan belanja pembayaran bunga utang sejalan dengan pencatatanSBN valas dari sisi penerimaan pembiayaan yang dikelompokkan dalam akun penerimaanpembiayaan dalam negeri.Selanjutnya, beban pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II 2013 diperkirakanmencapai Rp9.003,4 miliar atau 57,1 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2013. Perkiraanrealisasi tersebut telah memperhitungkan proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadapmata uang asing yang cenderung melemah, jumlah rencana penerbitan SBN, dan penarikanpinjaman luar negeri pada Juni – Desember tahun 2013.Dengan memperhatikan beban pembayaran bunga utang luar negeri semester I tahun 2013dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II tahun 2013,maka beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp15.759,4 miliar atau 100,0 persen dari pagu alokasi pembayaran bunga utang luarnegeri yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi dan prognosis pembayaranbunga utang tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 4.6.4-32Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4TABEL 4.6PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2013(miliar Rupiah)UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% thdAPBNPI. Utang Dalam Negeri 96.758,4 46.049,8 47,6 50.708,7 52,4 96.758,4 100,0II. Utang Luar Negeri 15.759,4 6.756,0 42,9 9.003,4 57,1 15.759,4 100,0Jumlah112.517,8 52.805,8 46,9 59.712,1 53,1 112.517,8 100,0Sumber: Kementerian Keuangan4.3.1.5 SubsidiDengan memperhatikan perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro seperti ICPdan kurs, prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp192.575,8 miliar, atau 55,3 persen dari pagunya dalam APBNP 2013. Berdasarkan perkiraanrealisasi semester II tersebut dan memperhatikan realisasi belanja subsidi pada semester I tahun2013, maka realisasi belanja subsidi dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp348.119,0miliar, atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Pencapaian tersebutlebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 141,4 persen dari pagu APBNP 2012. Secara keseluruhan, perkembangan belanjasubsidi tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.7.TABEL 4.7PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI 2013(Miliar Rupiah)URAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% thdAPBNPA. ENERGI 299.829,7 140.692,5 46,9 159.137,2 53,1 299.829,7 100,01. Subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg dan LGV 199.850,0 98.182,7 49,1 101.667,3 50,9 199.850,0 100,02. Subsidi Listrik 99.979,7 42.509,8 42,5 57.469,9 57,5 99.979,7 100,0-B. NON ENERGI 48.289,3 14.850,7 30,8 33.438,6 69,2 48.289,3 100,01. Subsidi Pangan 21.497,4 9.624,7 44,8 11.872,7 55,2 21.497,4 100,02. Subsidi Pupuk 17.932,7 5.177,6 28,9 12.755,0 71,1 17.932,7 100,03. Subsidi Benih 1.454,2 - - 1.454,2 100,0 1.454,2 100,04. Public Service Obligation 1.521,1 29,5 1,9 1.491,5 98,1 1.521,1 100,0a. PT KAI 704,8 - - 704,8 100,0 704,8 100,0b. PT Pelni 726,5 - - 726,5 100,0 726,5 100,0c. LKBN Antara 89,8 29,5 32,9 60,2 67,1 89,8 100,05. Subsidi Bunga Kredit Program 1.248,5 18,8 1,5 1.229,7 98,5 1.248,5 100,06. Subsidi Pajak4.635,5 - - 4.635,5 100,0 4.635,5 100,0-JUMLAH 348.119,0 155.543,2 44,7 192.575,8 55,3 348.119,0 100,0Sumber: Kementerian KeuanganSubsidi EnergiRealisasi anggaran belanja subsidi energi dalam semester II tahun anggaran 2013 diperkirakanmencapai Rp159.137,2 miliar. Berdasarkan perkembangan tersebut, dan memperhatikanLaporan Semester I APBN 20134-33

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013realisasi dalam semester I, maka realisasi subsidi energi secara keseluruhan dalam tahun 2013diperkirakan mencapai Rp299.829,7 miliar, atau berarti 100,0 persen dari pagunya dalamAPBNP 2013. Jumlah tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyerapannyadalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 151,5 persen dari pagunya dalamAPBNP 2012.Realisasi subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp101.667,3 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhatikan realisasi subsiditersebut dalam semester I, maka realisasi belanja subsidi tersebut dalam keseluruhan tahun2013 diperkirakan mencapai Rp199.850,0 miliar atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP2013. Penyerapan anggaran subsidi tersebut diperkirakan lebih rendah apabila dibandingkandengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 154,2 persen daripagu anggarannya dalam APBNP 2012.Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp57.469,9 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhitungkan realisasi belanja subsidilistrik dalam semester I, maka realisasi belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun anggaran2013 diperkirakan mencapai Rp99.979,7 miliar, atau 100,0 persen dari pagu anggaran yangditetapkan dalam APBNP 2013. Penyerapan anggaran subsidi listrik tersebut lebih rendahapabila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai145,6 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP 2012.Subsidi Non-EnergiRealisasi anggaran belanja subsidi non-energi dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp33.438,6 miliar. Berdasarkan perkembangan tersebut, dan memperhatikanrealisasi dalam semester I, maka realisasi subsidi non-energi secara keseluruhan dalam tahun2013 diperkirakan mencapai Rp48.289,3 miliar, atau berarti 100,0 persen dari pagunya dalamAPBNP 2013. Pencapaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapan dalamperiode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 93,5 persen dari pagu anggarannya dalamAPBNP 2012.Realisasi subsidi pangan dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp11.872,7 miliar.Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikan realisasi subsidi pangan dalam semester I,maka realisasi subsidi pangan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp21.497,4miliar (100,0 persen dari pagu APBNP 2013). Sejalan dengan itu, realisasi subsidi pupuk dalamsemester II tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp12.755,0 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut,dan memperhatikan realisasi subsidi pupuk dalam semester I, maka realisasi subsidi pupukdalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp17.932,7 miliar (100,0 persen daripagu APBNP 2013).Sementara itu, realisasi subsidi/bantuan PSO dalam semester II tahun anggaran 2013diperkirakan mencapai Rp1.491,5 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikanrealisasi subsidi/bantuan PSO dalam semester I, maka realisasi subsidi/bantuan PSO dalamkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.521,1 miliar (100,0 persen dari pagu APBNP2013). Realisasi subsidi bunga kredit program dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp1.229,7 miliar. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan memperhatikan realisasidalam semester I, maka realisasi subsidi bunga kredit program dalam keseluruhan tahun 2013diperkirakan mencapai Rp1.248,5 miliar (100,0 persen dari pagu APBNP 2013).4-34Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Selanjutnya, realisasi subsidi benih dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesarRp1.454,2 miliar, dan memperhatikan realisasi semester I yang masih nihil maka secarakeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.454,2 miliar (100,0 persen dari paguAPBNP 2013). Selanjutnya, realisasi subsidi pajak dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp4.635,5 miliar, dan memperhatikan realisasi semester I yang masih nihil makasecara keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai R4.635,5 miliar (100,0 persen daripagu APBNP 2013).4.3.1.6 Belanja HibahDalam semester II tahun 2013 realisasi belanja hibah diperkirakan mencapai Rp2.346,5 miliar,yang terdiri dari: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp1.820,5 miliar; (2) Hibah Air Minumsebesar Rp303,7 miliar; (3) Hibah Air Limbah sebesar Rp15,2 miliar; (4) Water Resourcesand Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar;(5) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp17,7 miliar; dan(6) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22,5 miliar.Berdasarkan realisasi pada semester I dan prognosis semester II tahun 2013, maka secarakeseluruhan perkiraan realisasi belanja hibah pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp2.346,5miliar (100 persen terhadap APBNP 2013)4.3.1.7 Bantuan SosialDalam tahun 2013, realisasi bantuan sosial dalam semester II diperkirakan mencapai Rp56.456,2miliar, atau 68,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82.487,9 miliar.Perkiraan realisasi bantuan sosial tersebut terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untukrehabilitasi sosial; (2) belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosialuntuk pemberdayaan sosial; (4) belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanjabantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untukpenanggulangan bencana.Perkiraan realisasi bantuan sosial tersebut telah meperhitungkan pelaksanaan ProgramPercepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus dalam semesterII tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebagai program kompensasikebijakan pengendalian subsidi BBM. Pelaksanaan program tersebut, diantaranya melaluikenaikan unit cost PKH, BSM dan Beasiswa Bidik Misi, serta pemberian BLSM yang merupakanprogram baru di tahun 2013. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasisemester II tahun 2013, maka realisasi bantuan sosial dalam tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp82.487,9 miliar atau sebesar 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkiraanrealisasi bantuan sosial tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyerapan apabiladibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 87,9persen.4.3.1.8 Belanja Lain-lainDengan memperhatikan realisasi pada semester I tahun 2013 dan perkiraan kebutuhan anggaranpada semester II tahun 2013, maka realisasi belanja lain-lain pada semester II tahun 2013Laporan Semester I APBN 20134-35

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013diperkirakan mencapai Rp18.582,0 miliar, atau menyerap sekitar 96,4 persen dari pagunyadalam APBNP tahun 2013. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran padasemester I tahun 2013, dan perkiraan realisasi anggaran pada semester II tahun 2013, makarealisasi belanja lain-lain secara keseluruhan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesarRp19.270,8 miliar (100,0 persen terhadap APBNP tahun 2013), atau lebih tinggi sekitar 373,1persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang mencapai Rp4.073,1 miliar (5,9persen) terhadap APBNP tahun 2012 sebesar Rp68.535,0 miliar. Lebih tingginya perkiraanrealisasi belanja lain-lain tahun 2013 tersebut disebabkan antara lain karena pada tahun 2013terdapat alokasi anggaran untuk bantuan operasional layanan Pos universal (realokasi darisubsidi/PSO PT Pos) dan kegiatan-kegiatan prioritas yang diperkirakan akan terealisasi padasemester II tahun 2013, seperti program penelitian teknologi unggulan, program percepatanpembangunan Madura, program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat(P4B), pembangunan shelter penanganan bencana, program percepatan pembangunan NusaTenggara Timur (NTT) dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR), serta program pengembangan peternakan (Ranch - Sapi, NTT, dan Papua Barat).4.3.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiMemperhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I dan berbagaifaktor yang mempengaruhi volume dan daya serap anggaran, realisasi anggaran belanja K/Ldalam semester II diperkirakan mencapai Rp458.989,6 miliar, atau menyerap 73,8 persen daripagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp622.008,7 miliar. Dengan demikian,dalam keseluruhan Tahun Anggaran 2013, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapaiRp622.008,7 miliar, atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Prognosis kinerja penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2013 tersebut memperhitungkanupaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti:(1) peningkatan koordinasi guna memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman danHibah Luar Negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; (2) percepatan proses tender;(3) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaranyang masih diblokir;(4) percepatan penyelesaianDIPA APBNP 2013; dan(5) memperhatikandisbursement plan K/L.Sebagai ilustrasi dariperkembangan realisasibelanja K/L, dalam Grafik4.22 disajikan perkembanganrealisasi belanja K/L dalamperiode 2007-2013 danperkiraan realisasinya dalamtahun 2013.Rp Triliun700,0600,0500,0400,0300,0200,0100,0-GRAFIK 4.22BELANJA K/L, 2007-20132007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Realisasi Semester IRealisasi Semester II% Total Real. thd APBNP % Real. S I thd APBNP% Real. S II thd APBNPPersen120,0100,080,060,040,020,0-4-36Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 44.3.2.1 Perkiraan Realisasi 10 K/L dengan Alokasi Anggaran TerbesarPerkiraan realisasi belanja K/L dalam tahun 2013 untuk 10 (sepuluh) K/L dengan alokasianggaran terbesar yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Agama,Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian disajikan sebagai berikut.Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp55.418,9 miliar atau 66,3 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalamsemester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,antara lain: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pertahanan;(2) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan; (3) program penggunaankekuatan pertahanan integratif; (4) program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)/non-alutsista/sarana dan prasarana (sarpras) integratif; dan (5) program dukungan kesiapanmatra darat.Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pertahanan, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengadaanbarang dan jasa militer; (2) pengadaan jasa konstruksi pertahanan; dan (3) pembangunansarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan.Pada program pengembangan teknologi dan industri pertahanan, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan produksi alutsista industri dalam negeridan pengembangan piranti lunak industri pertahanan.Pada program penggunaan kekuatan pertahanan integratif, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) operasi militer untuk perang; (2) operasimiliter selain perang; dan (3) operasi intelijen strategis.Sementara itu, program modernisasi alutsista/non-alutsista/sarpras integratif, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengadaan alutsistastrategis integratif; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung; dan (3) pengadaannon-alat utama (alut).Pada program dukungan kesiapan matra darat, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan intelijen dan pengamananmatra darat; (2) pemeliharaan/perawatan senjata dan munisi/alat dan peralatan; dan(3) penyelenggaraan pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semesterI tahun 2013 mencapai Rp28.109,2 miliar, maka realisasi anggaran belanja KementerianPertahanan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp83.528,0 miliar, atau100,0 persen terhadap pagu APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Pertahanandalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisipenyerapannya yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 84,1 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp62.946,6 miliar atau 75,5 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalamLaporan Semester I APBN 20134-37

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antaralain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan sumber daya air; (3) programpengembangan infrastruktur pemukiman; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; dan(5) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum.Pada program penyelenggaraan jalan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalannasional; (2) pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan;(3) pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan fasilitasijalan daerah; (4) pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman dan pembiayaanpenyelenggaraan jalan; dan (5) pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol.Pada program pengelolaan sumber daya air, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamananpantai; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;(3) pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya;dan (4) penyediaan dan pengelolaan air baku.Pada program pengembangan infrastruktur pemukiman, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengaturan pembinaan pengawasandan pelaksanaan pengembangan permukiman; (2) pengaturan pembinaan pengawasan danpelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan pengelolaan gedung dan rumah negara;(3) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi danpersampahan; dan (4) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangansistem penyediaan air minum.Sementara itu, program penyelenggaraan penataan ruang, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan pelaksanaan penataan ruangdaerah II; (2) pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah I; (3) pelaksanaan penataanruang nasional; dan (4) pelaksanaan pengembangan perkotaan.Pada program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian danpengembangan subbidang sumber daya air; (2) penelitian dan pengembangan subbidang jalandan jembatan; (3) penelitian dan pengembangan subbidang permukiman; dan (4) penelitiandan pengembangan bidang sosial ekonomi dan lingkungan.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalamsemester I tahun 2013 mencapai Rp20.382,0 miliar, maka realisasi anggaran belanjaKementerian Pekerjaan Umum dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp83.328,6 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikiankinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggibila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 90,7persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semesterII tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp65.442,0 miliar atau 82,1 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikandan Kebudayaan dalam semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan4-38Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4program-program, antara lain: (1) program pendidikan tinggi; (2) program pendidikan dasar;(3) program pendidikan menengah; (4) program pengembangan profesi pendidik dan tenagakependidikan dan penjamin mutu pendidikan; (5) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; dan (6) program pelestarian budaya.Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) layanan tridharma di perguruan tinggi; (2) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi; (3) penyediaanlayanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa; (4) penyediaan dosen dan tenagakependidikan bermutu; (4) pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan(5) peningkatan mutu prodi profesi kesehatan dan mutu pendidikan kesehatan.Pada program pendidikan dasar, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus (PK)dan pendidikan layanan khusus (PLK) sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah pertamaluar biasa (SDLB/SMPLB); (2) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menegahpertama (SMP); (3) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah dasar (SD); (4) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar; dan (5) penyediaandan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikandasar.Pada program pendidikan menengah, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolahmenengah atas (SMA); (2) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengahkejuruan (SMK); (3) peningkatan akses dan mutu PK dan PLK sekolah menengah luar biasa(SMLB); dan (4) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya programpendidikan menengah; dan (5) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenagapendidik yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.Sementara itu, program penelitian dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikandan penjamin mutu pendidikan alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakankegiatan-kegiatan: (1) peningkatan layanan tenaga kependidikan; (2) pembinaan penjaminanmutu pendidikan; (3) peningkatan layanan pendidik untuk jenjang paud, dikdas, dikmen, dandikti; (4) pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (5) peningkatanpenjaminan mutu pendidikan.Pada program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan dan peningkatanmutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikannon formal; (2) penyediaan layanan PAUD; (3) penyediaan layanan kursus dan pelatihan;(4) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan (5) layanan pengkajian, pengembangandan pengendalian mutu PAUD non informal.Pada program pelestarian budaya, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala;(2) pembinaan kesenian dan perfilman; (3) pelestarian cagar budaya dan permuseuman;(4) pengelolaan permuseuman; dan (5) pengembangan sejarah dan nilai budaya.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandalam semester I tahun 2013 mencapai Rp14.265,7 miliar, maka secara keseluruhan realisasiLaporan Semester I APBN 20134-39

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan akhir tahun 2013diperkirakan mencapai Rp79.707,7 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagu APBNP 2013.Dengan demikian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2013 tersebutdiperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai dalamtahun 2012 sebesar 87,6 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp30.641,0 miliar atau 65,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2013tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis; (2) program peningkatan sarana danprasarana aparatur Polri; (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;(4) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; dan (5) programpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana.Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan pelayananinternal perkantoran Polri; (2) pelayanan kesehatan Polri; (3) perencanaan dan penganggarankewilayahan; dan (4) penyelenggaraan teknologi informasi.Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengembangan peralatanPolri; (2) dukungan manajemen dan teknik sarpras; (3) pengembangan sarana dan prasaranakewilayahan; dan (4) pengkajian dan strategi sarpras.Pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan pelayanankeamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lantas; (2) dukungan manajemen dan teknispemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) pembinaan pemeliharaan keamanandan ketertiban kewilayahan; (4) penyelenggaraan kepolisian perairan; dan (5) penyelenggaraankepolisian udara.Sementara itu, pada program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadartinggi, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:(1) penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan; (2) dukungan teknis manajemenpenanggulangan keamanan dalam negeri; dan (3) penanggulangan keamanan dalam negeri.Pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelidikan dan penyidikan tindakpidana kewilayahan; (2) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindakpidana; (3) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan(4) penindakan tindak pidana terorisme.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester I tahun2013 mencapai Rp16.468,4 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalamkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp47.109,4 miliar, atau 100,0 persen terhadappagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kepolisian Negara RI dalam tahun 2013tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yangdicapai dalam tahun 2012 sebesar 94,3 persen dari pagu APBNP 2012.4-40Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp33.141,4 miliar atau 73,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2013 tersebutakan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program pendidikanIslam; (2) program bimbingan masyarakat Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen;(4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan(6) program bimbingan masyarakat Buddha.Pada program pendidikan Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidipendidikan agama Islam; (2) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi pendidikankeagamaan Islam; (3) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi audatul athfal/bustanul athfal (RA/BA) dan madrasah; (4) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidipendidikan tinggi Islam; dan (5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknislainnya pendidikan Islam.Pada program bimbingan masyarakat Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf;(2) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat; (3) pengelolaan dan pembinaanpenerangan agama Islam; (4) pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah; dan(5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam.Pada program bimbingan masyarakat Kristen, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaKristen; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen; (3) dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Kristen; (4) penyelenggaraan administrasi perkantoranpendidikan bimas kristen; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidipendidikan tinggi agama kristen.Sementara itu, program bimbingan masyarakat Katolik, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaKatolik; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik; (3) dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Katolik; dan (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Katolik.Pada program bimbingan masyarakat Hindu, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Hindu;(2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu; (3) dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya bimas Hindu; (4) penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikanbimas Hindu; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggiagama Hindu.Pada program bimbingan masyarakat Buddha, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaBuddha; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha; (3) dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Buddha; (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Buddha; dan (5) peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dansubsidi pendidikan tinggi agama Buddha.Laporan Semester I APBN 20134-41

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun2013 mencapai Rp12.278,2 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalamkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp45.419,6 miliar, atau 100,0 persen terhadappagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Agama dalam tahun 2013tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapaidalam tahun 2012 sebesar 93,7 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp25.259,8 miliar atau 69,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semesterII tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain:(1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaansumber daya manusia kesehatan; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) programkefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan.Pada program pembinaan upaya kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan; (2) pelayanan kesehatan dasar bagimasyarakat miskin (Jamkesmas); dan (3) pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin(Jamkesmas); dan (4) pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (Jampersal).Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan danpemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (2) pembinaan dan pengelolaan pendidikantinggi; dan (3) pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan.Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) bantuan operasional kesehatan; (2) pembinaanpelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; serta (3) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya pada program bina gizi & kesehatan ibu dan anak.Sementara itu, program kefarmasian dan alat kesehatan, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan ketersediaan obat publik danperbekalan kesehatan; (2) peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian; dan (3) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan.Pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan surveilansimunisasi karantina dan kesehatan matra; (2) penyehatan lingkungan; dan (3) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit danpenyehatan lingkungan.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp11.332,3 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatandalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp36.592,2 miliar, atau 100,0 persenterhadap pagunya dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Kesehatan dalam4-42Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapanyang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 98,0 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp29.061,8 miliar atau 82,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semesterII tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain:(1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (2) program pengelolaan danpenyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraantransportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; dan(5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan danpenyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian; (2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatandi bidang lalu lintas dan angkutan laut; dan (3) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pelabuhan dan pengerukan.Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan danpengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api; (2) pembangunan dan pengelolaanbidang sarana perkeretaapian; dan (3) pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas danangkutan kereta api.Sementara itu, pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunanrehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; (2) pembangunan rehabilitasi danpemeliharaan prasarana navigasi penerbangan; dan (3) dukungan manajemen dan dukunganteknis lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan sarana danprasarana transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) dan pengelolaanprasarana lalulintas sungai, danau, dan penyeberangan (SDP); (2) pembangunan danpengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan; serta (3) dukungan manajemendan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.Pada program pengembangan sumber daya manusia perhubungan, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pendidikan perhubungandarat; (2) pendidikan perhubungan laut; dan (3) pendidikan perhubungan udara.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semesterI tahun 2013 mencapai Rp6.207,6 miliar, maka realisasi anggaran belanja KementerianPerhubungan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp35.269,3 miliar, atau100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2012. Dengan demikian kinerja KementerianPerhubungan dalam tahun 2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengankondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 78,9 persen dari paguAPBNP 2012.Laporan Semester I APBN 20134-43

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp11.886,7 miliar atau 64,7 persen dari pagu APBNP 2013. Perkiraanrealisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2013 tersebutakan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program peningkatandan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan pelayanan dan penerimaan dibidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) programpengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;dan (5) program pengelolaan anggaran negara.Pada program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan reformasi prosesbisnis; (2) pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidangperpajakan di daerah; dan (3) pelaksanaan administrasi perpajakan di daerah.Pada program pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaanpengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen dan penyidikantindak pidana kepabeanan dan cukai; (2) peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanandan cukai di daerah; dan (3) perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang cukai.Sementara itu, program pengelolaan perbendaharaan negara, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan kuasa bendahara umumnegara; (2) pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah; dan (3) pengembangan sistemperbendaharaan.Pada program pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara danpelayanan lelang, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatankegiatan:(1) pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaannegara dan sistem informasi; (2) pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutangnegara dan pelayanan lelang di wilayah kerja kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan(3) pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelangdi wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Pada program pengelolaan anggaran negara, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat;(2) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain; dan(3) pengelolaan PNBP dan subsidi.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp6.494,8 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangandalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp18.381,5 miliar, atau 100,0 persenterhadap pagu APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Keuangan dalam tahun2013 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yangdicapai dalam tahun 2012 sebesar 92,9 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalamsemester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp14.995,0 miliar atau 86,3 persen dari pagunyayang ditetapkan dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM4-44Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4dalam semester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan dan penyediaanminyak dan gas bumi; (3) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;(4) program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi; dan (5) program penelitian danpengembangan Kementerian ESDM.Pada program pengelolaan ketenagalistrikan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha penyediaantenaga listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik; (2) penyusunan kebijakan danprogram serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan; dan (3) pembinaan keselamatandan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik.Pada program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan danpenyelenggaraan usaha hilir minyak dan gas bumi; (2) pembinaan dan penyelenggaraan usahahulu minyak dan gas bumi; dan (3) pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi danusaha penunjang bidang migas.Pada program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan, pengawasandan pengusahaan bioenergi; (2) pembinaan, pengawasan dan pengusahaan aneka energi baruterbarukan; dan (3) perencanaan energi, penerapan konservasi energi dan teknologi energibersih.Sementara itu, program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan pelayanangeologi lingkungan dan air tanah; (2) penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi; dan(3) survei dan pelayanan geologi.Pada program penelitian dan pengembangan Kementerian ESDM, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan pengembanganteknologi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; (2) penelitian danpengembangan teknologi mineral dan batubara; dan (3) penelitian dan pengembangan teknologiminyak dan gas bumi.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM dalam semester I tahun2013 mencapai Rp2.376,6 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM dalamkeseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp17.371,5 miliar, atau 100,0 persen terhadappagu dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian ESDM dalam tahun 2013tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapaidalam tahun 2012 sebesar 60,7 persen dari pagu APBNP 2012.Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp10.418,3 miliar atau 63,6 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalamsemester II tahun 2013 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program,antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;(2) program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapaiLaporan Semester I APBN 20134-45

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) program pencapaian swasembada dagingsapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan halal; (4) programpenciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; dan (5) program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan air irigasiuntuk pertanian; (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; dan (3) pelayananpembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP).Pada program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapaiswasembada dan swasembada berkelanjutan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan produksi tanaman serealia; (2) pengelolaansistem penyediaan benih tanaman pangan; dan (3) pengelolaan produksi tanaman aneka kacangdan umbi.Pada program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan panganhewani yang aman sehat utuh dan halal, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaansumber daya lokal; (2) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategisdan penyakit zoonosis; dan (3) peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit denganmengoptimalkan sumber daya lokal.Sementara itu, program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengkajiandan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian; (2) penelitian dan pengembanganpeternakan; dan (3) penelitian dan pengembangan tanaman pangan.Pada program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunanberkelanjutan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatankegiatan:(1) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;(2) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim; dan (3) peningkatanproduksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester Itahun 2013 mencapai Rp5.961,8 miliar, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Pertaniandalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp16.380,1 miliar, atau 100,0 persenterhadap pagu dalam APBNP 2013. Dengan demikian kinerja Kementerian Pertanian dalamtahun 2013 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannyayang dicapai dalam tahun 2012 sebesar 106,7 persen dari pagu APBNP 2012.Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2013 secara keseluruhan dapat diikutipada Tabel 4.8.4-46Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 4TABEL 4.8PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013(miliar rupiah)No.KODEBAURAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% thdAPBNP1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 730,9 268,7 36,8 462,1 63,2 730,9 100,02. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.898,6 894,6 30,9 2.004,0 69,1 2.898,6 100,03. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.828,7 825,4 29,2 2.003,3 70,8 2.828,7 100,04. 005 MAHKAMAH AGUNG 7.254,6 2.844,4 39,2 4.410,2 60,8 7.254,6 100,05. 006 KEJAKSAAN AGUNG 4.347,2 1.513,8 34,8 2.833,4 65,2 4.347,2 100,06. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2.439,9 523,4 21,5 1.916,5 78,5 2.439,9 100,07. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15.701,1 4.392,7 28,0 11.308,4 72,0 15.701,1 100,08. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.680,1 1.735,0 30,5 3.945,1 69,5 5.680,1 100,09. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 83.528,0 28.109,2 33,7 55.418,9 66,3 83.528,0 100,010. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 7.772,4 2.495,3 32,1 5.277,1 67,9 7.772,4 100,011. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 18.381,5 6.494,8 35,3 11.886,7 64,7 18.381,5 100,012. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 16.380,1 5.961,8 36,4 10.418,3 63,6 16.380,1 100,013. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 3.087,8 680,0 22,0 2.407,9 78,0 3.087,8 100,014. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17.371,5 2.376,6 13,7 14.995,0 86,3 17.371,5 100,015. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 35.269,3 6.207,6 17,6 29.061,8 82,4 35.269,3 100,016. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 79.707,7 14.265,7 17,9 65.442,0 82,1 79.707,7 100,017. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 36.592,2 11.332,3 31,0 25.259,8 69,0 36.592,2 100,018. 025 KEMENTERIAN AGAMA 45.419,6 12.278,2 27,0 33.141,4 73,0 45.419,6 100,019. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.956,7 1.207,2 24,4 3.749,5 75,6 4.956,7 100,020. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 16.014,1 1.873,3 11,7 14.140,9 88,3 16.014,1 100,021. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 6.357,5 1.516,4 23,9 4.841,1 76,1 6.357,5 100,022. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.976,5 1.474,5 21,1 5.502,0 78,9 6.976,5 100,023. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 83.328,6 20.382,0 24,5 62.946,6 75,5 83.328,6 100,024. 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 518,2 125,6 24,2 392,6 75,8 518,2 100,025. 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 281,1 60,3 21,5 220,8 78,5 281,1 100,026. 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 299,3 66,7 22,3 232,7 77,7 299,3 100,027. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.933,1 297,2 15,4 1.635,9 84,6 1.933,1 100,028. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 134,6 30,7 22,8 103,9 77,2 134,6 100,029. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 628,1 181,9 29,0 446,2 71,0 628,1 100,030. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 951,5 222,8 23,4 728,7 76,6 951,5 100,031. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.740,0 591,5 34,0 1.148,5 66,0 1.740,0 100,032. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 234,7 47,2 20,1 187,6 79,9 234,7 100,033. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 201,3 42,7 21,2 158,6 78,8 201,3 100,034. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.511,8 450,7 29,8 1.061,0 70,2 1.511,8 100,035. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.685,1 67,7 4,0 1.617,3 96,0 1.685,1 100,036. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 36,5 14,8 40,7 21,6 59,3 36,5 100,037. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4.255,9 2.019,2 47,4 2.236,7 52,6 4.255,9 100,038. 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 1.043,3 246,0 23,6 797,3 76,4 1.043,3 100,039. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.430,2 1.310,5 29,6 3.119,6 70,4 4.430,2 100,040. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 479,2 68,8 14,4 410,3 85,6 479,2 100,041. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.739,5 580,2 15,5 3.159,4 84,5 3.739,5 100,042. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 47.109,4 16.468,4 35,0 30.641,0 65,0 47.109,4 100,043. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.164,5 270,7 23,2 893,8 76,8 1.164,5 100,044. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 245,2 42,9 17,5 202,3 82,5 245,2 100,045. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 705,8 213,0 30,2 492,7 69,8 705,8 100,046. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1.068,5 243,0 22,7 825,5 77,3 1.068,5 100,047. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.509,8 269,1 10,7 2.240,7 89,3 2.509,8 100,048. 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.551,9 802,9 31,5 1.748,9 68,5 2.551,9 100,049. 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 72,6 16,1 22,1 56,5 77,9 72,6 100,050. 075 BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI 1.312,4 391,3 29,8 921,1 70,2 1.312,4 100,051. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 8.492,0 1.066,7 12,6 7.425,3 87,4 8.492,0 100,052. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 199,1 72,6 36,5 126,5 63,5 199,1 100,053. 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 79,7 20,3 25,5 59,4 74,5 79,7 100,054. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 1.011,6 381,3 37,7 630,2 62,3 1.011,6 100,055. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 760,3 252,7 33,2 507,6 66,8 760,3 100,056. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 946,8 292,9 30,9 653,9 69,1 946,8 100,057. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 490,2 97,4 19,9 392,9 80,1 490,2 100,058. 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 558,5 136,4 24,4 422,2 75,6 558,5 100,059. 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,5 25,1 25,4 73,5 74,6 98,5 100,060. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 144,0 30,3 21,0 113,7 79,0 144,0 100,0Laporan Semester I APBN 20134-47

Bab 4Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 4.8 (Lanjutan)PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013(miliar rupiah)No.KODEBAURAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% thdAPBNP61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 247,2 74,9 30,3 172,3 69,7 247,2 100,062. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 175,4 52,7 30,0 122,7 70,0 175,4 100,063. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 535,9 186,8 34,9 349,1 65,1 535,9 100,064. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.225,6 462,3 37,7 763,3 62,3 1.225,6 100,065. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.949,6 560,1 19,0 2.389,5 81,0 2.949,6 100,066. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.724,9 792,6 16,8 3.932,2 83,2 4.724,9 100,067. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.886,8 321,4 17,0 1.565,4 83,0 1.886,8 100,068. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 703,9 142,9 20,3 561,0 79,7 703,9 100,069. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 594,9 207,7 34,9 387,1 65,1 594,9 100,070. 100 KOMISI YUDISIAL RI 91,6 34,6 37,8 57,0 62,2 91,6 100,071. 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.479,2 349,9 23,7 1.129,4 76,3 1.479,2 100,072. 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 392,8 122,7 31,2 270,1 68,8 392,8 100,073. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 2.053,1 970,6 47,3 1.082,5 52,7 2.053,1 100,074. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 204,8 29,2 14,2 175,6 85,8 204,8 100,075. 107 BADAN SAR NASIONAL 1.840,1 565,0 30,7 1.275,1 69,3 1.840,1 100,076. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,4 38,1 33,6 75,3 66,4 113,4 100,077. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 365,8 11,5 3,1 354,3 96,9 365,8 100,078. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 67,8 15,7 23,2 52,1 76,8 67,8 100,079. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 274,1 35,7 13,0 238,4 87,0 274,1 100,080. 112 BPKPB DAN PB BATAM 935,0 21,7 2,3 913,3 97,7 935,0 100,081. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 307,0 79,4 25,9 227,6 74,1 307,0 100,082. 114 KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET 204,7 59,5 29,1 145,2 70,9 204,7 100,083. 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 1.857,0 111,4 6,0 1.745,5 94,0 1.857,0 100,084. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 948,3 307,5 32,4 640,7 67,6 948,3 100,085. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 821,3 275,1 33,5 546,2 66,5 821,3 100,086. 118 BPKPB DAN PB SABANG 359,6 19,3 5,4 340,3 94,6 359,6 100,0Sumber: Kementerian KeuanganJUMLAH622.008,7 163.019,1 26,2 458.989,6 73,8 622.008,7 100,04.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non KementerianNegara/LembagaRealisasi anggaran belanja non-K/L atau yang dikenal dengan bagian anggaran bendahara umumnegara dalam semester II diperkirakan mencapai Rp316.737,6 miliar yang berarti menyerap 55,1persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013sebesar Rp574.819,7 miliar. Kinerja penyerapan anggaran belanja non-K/L tersebut terutamadipengaruhi oleh perkiraan tingginya penyerapan subsidi, sebagai dampak dari tingginyaharga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dibandingkan dengan asumsinya, danpembatalan kenaikan harga BBM.Selain itu, tingginya perkiraan realisasi semester II untuk belanja non-K/L tersebut jugadisebabkan oleh tingginya perkiraan belanja lain-lain dikarenakan masih ditampungnyabeberapa kegiatan terkait direktif Presiden. Dengan prognosis realisasi anggaran belanjanon-K/L dalam semester II tahun 2013 tersebut, dan memperhitungkan realisasi anggaranbelanja non-K/L dalam semester I 2013 yang sebesar Rp258.082,2 miliar, maka dalamkeseluruhan tahun 2013 realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp574.819,7miliar. Dengan demikian, penyerapan belanja non-K/L mencapai 100,0 persen dari pagunyadalam APBNP 2013.4-48Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 55.1 UmumBAB 5PERKEMBANGAN REALISASITRANSFER KE DAERAH SEMESTER I DANPROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013Kebijakan Transfer ke Daerah dalam tahun 2013 pada hakikatnya diarahkan untuk memperkuatpelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem pengalokasian dana yang lebih memperhatikanaspek kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antardaerah,serta aspek pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan arah yang demikian, maka diharapkan kebijakan anggaran Transfer ke Daerahdapat mendorong peningkatan daya saing dan kemampuan daerah dalam menggali potensiekonomi daerah.600GRAFIK 5.1PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I,2009 – 201360,050045,246,944,349,2 48,550,0Triliun Rupiah400300200100309,3344,6412,5139,8 161,6 182,5478,8529,4235,5 256,640,030,020,010,0Persen (%)02009 2010 2011 2012 20130,0Sumber: Kementerian KeuanganAPBNP Semester I % thd APBNPGuna mendukung kebijakan tersebut, pada APBNP 2013 telah dialokasikan anggaran Transfer keDaerah sebesar Rp529.362,9 miliar atau meningkat 10,6 persen dari anggaran yang dialokasikanpada APBNP 2012 sebesar Rp478.775,9 miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah yangcukup besar tersebut diharapkan akan digunakan untuk mendanai pemenuhan sarana danprasarana daerah agar dapat memacu peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi,dan kesejahateraan masyarakat di daerah.Untuk itu, Pemerintah telah berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran dana Transfer keDaerah. Upaya tersebut antara lain dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer keDaerah sebagai pengganti dari PMK Nomor 126/PMK.07/2010. Dalam peraturan tersebut diaturLaporan Semester I APBN 20135-1

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013mengenai besaran dan waktu pelaksanaan penyaluran untuk masing-masing jenis anggaranTransfer ke Daerah, dan juga ketentuan pelaporan penyerapan dana agar anggaran Transferke Daerah dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Pengaturanpelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah tersebut bertujuan untuk:(1) Mempercepat penyelesaian Perda APBD, sehingga penyaluran DAK dan dana-dana lainnyasegera dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan di daerah;(2) Mendorong pelaksanaan treasury single account, yaitu penyaluran semua dana transfermelalui satu rekening bank yang ditunjuk daerah sekaligus juga menyeragamkan namarekening daerah;(3) Memberikan kepastian terhadap penerimaan kas daerah sehingga daerah dapat mengaturpola belanja dengan pola penyaluran anggaran Transfer ke Daerah;(4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan/pembangunan daerah dengan semakin cepatmenyediakan dananya;(5) Melaksanakan kegiatan diawal tahun sehingga dapat mengurangi sisa anggaran pada akhirtahun;(6) Mempercepat tersedianya data realisasi transfer;(7) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Transfer keDaerah; dan(8) Meningkatkan akurasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.Dengan menggunakan dasar ketentuan teknis penyaluran yang diatur dalam PMK Nomor 6/PMK.07/2012 tersebut, Pemerintah telah melakukan penyaluran anggaran Transfer ke Daerahberdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Selama semester I 2013,realisasi anggaran Transfer ke Daerah secara administrasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaituadanya perubahan nilai alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2013 dan tingkatpenyerapan/penggunaan dana transfer oleh masing-masing daerah.Di sisi lain, Pemerintah juga telah membenahi dan memperkuat landasan hukum dalampengalokasian anggaran Transfer ke Daerah dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Ruang lingkup peraturantersebut mencakup penganggaran anggaran Transfer ke Daerah, penyediaan data anggaranTransfer ke Daerah, dan perhitungan dan penetapan alokasi anggaran Transfer ke Daerah.5.2 Perkembangan Realisasi Transfer ke DaerahSemester I Tahun 2013Dalam semester I tahun 2013 realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp256.612,0 miliar atau48,5 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semesterI tahun 2012, kinerja realisasi Transfer ke Daerah semester I tahun 2013 lebih rendah 0,7%.Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebih rendahnya kinerja realisasi Dana Penyesuaiansebesar 13,6%.5-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 55.2.1 Realisasi Dana PerimbanganPenyaluran Dana Perimbangan dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp228.461,9 miliaratau 51,3 persen dari pagunya dalam APBNP 2013. Dari realisasi Dana Perimbangan tersebut,sebesar 16,4 persen merupakan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar 79,4 persen merupakanrealisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan sebesar 4,1 persen merupakan realisasi Dana AlokasiKhusus (DAK). Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012, kinerjarealisasi Dana Perimbangan semester I tahun 2013 lebih tinggi 1,4%. Lebih tingginya kinerjaini terkait dengan lebih tingginya kinerja realisasi DBH dan DAK.500,0450,0400,0GRAFIK 5.2PERKEMBANGAN REALISASI DANA PERIMBANGAN SEMESTER I,2009 – 201360,053,148,949,951,347,350,0Triliun Rupiah350,0300,0250,0200,0150,0100,050,0285,1134,9314,4153,8347,5184,7408,4203,9445,5228,540,030,020,010,0Persen (%)0,02009 2010 2011 2012 20130,0Sumber: Kementerian KeuanganAPBNP Semester I % thd APBNP5.2.1.1 Dana Bagi HasilRealisasi penyaluran DBH dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp37.558,4 miliar atau36,6 persen dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp102.695,0miliar. Realisasi DBH dalam semester I tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp19.188,6 miliar atau38,6 persen dari pagu APBNP 2013 dan DBH SDA sebesar Rp18.369,7 miliar atau 34,7 persendari pagu APBNP 2013. DBH Pajak terdiri dari DBH PPh, DBH PBB, dan DBH Cukai HasilTembakau, sedangkan DBH SDA terdiri dari DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi,DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDAPertambangan Panas Bumi (PPB). Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I2012, kinerja realisasi DBH semester I tersebut lebih tinggi 2,6%. Lebih tingginya kinerja initerkait dengan lebih tingginya kinerja realisasi DBH Pajak Penghasilan, Minyak Bumi, danPertambangan Panas Bumi.Dalam APBN 2013 telah ditetapkan alokasi sementara DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WajibPajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TahunAnggaran 2013 untuk provinsi/kabupaten/kota melalui PMK Nomor 218/PMK.07/2012. DBHLaporan Semester I APBN 20135-3

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013PPh yang telah dialokasikan tersebut disalurkan kepada daerah secara triwulan, yakni untuktriwulan I, II, dan III masing-masing sebesar 20 persen dari alokasi sementara, sedangkanuntuk triwulan IV disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan PPh dengan memperhitungkanjumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III. Realisasi penyaluran DBH PPh(PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN) dalam semester I 2013 mencapai Rp8.842,8 miliar,atau 40,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp21.671,7 miliar. Jikadibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasi DBH PPh semesterI tersebut lebih tinggi 5,8%.Untuk DBH PBB, berdasarkan pagu APBN 2013 melalui PMK Nomor 205/PMK.07/2012sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2013 telah ditetapkan alokasipembagian kepada daerah yang terdiri dari: (1) PBB bagian daerah; (2) biaya pemungutanPBB; dan (3) PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota.Pola dan mekanisme penyaluran untuk tiga jenis DBH PBB tersebut dibedakan sesuai dengansistem pencatatan penerimaan negara, yakni untuk: (1) DBH PBB dan biaya pemungutan PBBBagian Daerah dari sektor non migas disalurkan secara mingguan melalui Bank OperasionalIII berdasarkan realisasi penerimaan PBB dari masing-masing daerah; (2) DBH PBB dan biayapemungutan PBB Bagian Daerah dari sektor pertambangan migas dan panas bumi disalurkansecara triwulanan; dan (3) DBH PBB bagian pemerintah pusat yang dibagi secara meratakepada kabupaten/kota disalurkan dalam tiga tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap IIpada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November. Dalam semester I tahun 2013 realisasipenyaluran DBH PBB mencapai Rp9.583,2 miliar, atau 36,9 persen dari pagu APBNP 2013. Jikadibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasi DBH PBB semesterI tersebut lebih rendah 3,4%.Sementara itu, untuk DBH Cukai Hasil Tembakau berdasarkan pagu APBN 2013 dan alokasipembagian kepada provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam PMK Nomor 44/PMK.07/2013 telah dilaksanakan penyaluran kepada daerah secara triwulanan. Dalam semesterI tahun 2013, realisasi penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp762,7 miliar, atau36,2 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I2012, kinerja realisasi DBH CHT semester I tersebut lebih rendah 7,6%.Selain DBH Pajak, berdasarkan pagu APBN 2013, juga telah dialokasikan pembagian sementaraDBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditetapkan dengan (1) PMK Nomor 19/PMK.07/2013mengenai perkiraan alokasi DBH SDA Migas kepada provinsi/kabupaten/kota; (2) PMK Nomor21/PMK.07/2013 mengenai perkiraan alokasi tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsusdi Provinsi Aceh; dan (3) PMK Nomor 22/PMK.07/2013 mengenai perkiraan alokasi DBHSDA Migas dalam rangka Otsus di Provinsi Papua Barat. Alokasi DBH SDA Migas tersebutdisalurkan secara triwulanan, untuk triwulan I dan II masing-masing sebesar 20 persen daripagu perkiraan alokasi, sedangkan untuk triwulan III dan IV penyalurannya didasarkan padarealisasi penerimaan DBH SDA Migas dengan memperhitungkan dana yang sudah tersalurkanpada triwulan sebelumnya. Dalam semester I tahun 2013, realisasi penyaluran DBH SDA Migasmencapai Rp13.353,1 miliar, atau 37,5 persen dari pagu APBNP 2013. Secara rinci, DBH SDA initerdiri atas DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp7.496,9 miliar dan DBH SDA Gas Bumi sebesarRp5.856,2 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012, kinerja realisasiDBH SDA Migas semester I tersebut lebih tinggi 7,1%. Lebih tingginya kinerja ini terkait denganlebih tingginya kinerja realisasi penerimaan minyak bumi.5-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 5Sebagaimana halnya penyaluran DBH SDA Migas, penyaluran DBH SDA nonmigas, yangterdiri dari DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, danDBH SDA Pertambangan Panas Bumi juga dilaksanakan secara triwulanan. Untuk DBH SDAPertambangan Umum, penyaluran triwulan I dan II masing-masing sebesar 20 persen dan15 persen dari pagu perkiraan alokasi, selanjutnya penyaluran triwulan III dan IV dilakukanberdasarkan realisasi penerimaannya. Sementara itu, DBH SDA Kehutanan dan DBH SDAPerikanan, penyaluran I dan II masing-masing sebesar 15 persen dari pagu perkiraan alokasi.Selanjutnya, penyaluran triwulan III dan IV dilakukan berdasarkan realisasi penerimaannyatersebut. Perkiraan alokasi DBH SDA nonmigas tahun 2013 tersebut masing-masing ditetapkandengan (1) PMK Nomor 23/PMK.07/2013 mengenai alokasi DBH SDA pertambangan umum; (2)PMK Nomor 20/PMK.07/2013 mengenai alokasi DBH SDA Kehutanan; (3) PMK Nomor 207/PMK.07/2012 mengenai alokasi DBH SDA Perikanan; dan (4) PMK Nomor 222/PMK.07/2012mengenai alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.Realisasi penyaluran DBH SDA nonmigas dalam semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:(a) DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp4.524,0 miliar atau 31,2 persen dari paguAPBNP 2013 sebesar Rp14.479,2 miliar; (b) DBH SDA kehutanan sebesar Rp320,4 miliar atau14,1 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp2.267,4 miliar; (c) DBH SDA Perikanan sebesarRp43,2 miliar atau 21,6 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp200,0 miliar; dan (d) DBHSDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp129,0 miliar atau 31,2 persen dari pagu APBNP2013 sebesar Rp413,3 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I 2012,kinerja realisasi DBH SDA Nonmigas semester I tersebut, masing-masing dapat dirinci sebagaiberikut: (a) DBH SDA pertambangan umum lebih rendah 0,1%; (b) DBH SDA kehutanan lebihrendah 4,1%; (c) DBH SDA Perikanan lebih rendah 6,9%; dan (d) DBH SDA PertambanganPanas Bumi lebih tinggi 6,6%.5.2.1.2 Dana Alokasi UmumRealisasi DAU semester I tahun 2013 mencapai Rp181.497,9 miliar, atau 58,3 persen dari pagualokasi DAU yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp311.139,3 miliar. Sesuai denganketentuan dalam PMK No.6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan PertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah, setiap bulan DAU disalurkan ke daerah masing-masing sebesarseperduabelas dari alokasi DAU dan dilakukan satu hari kerja sebelum bulan berikutnya. Jikadibandingkan dengan realisasinya Semester I tahun 2012, kinerja realisasi DAU Semester Itahun 2013 mengalami pencapaian yang sama.5.2.1.3 Dana Alokasi KhususAlokasi DAK tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dan PMK Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2013, ditetapkansebesar Rp31.697,1 miliar, yang dialokasikan untuk 518 daerah Propinsi/Kabupaten/Kotapenerima. Untuk penyaluran DAK Tahap I, daerah wajib menyampaikan persyaratan, yaitu(1) Perda APBD yang telah ditetapkan; (2) Laporan Realisasi Penyerapan Tahap III tahunsebelumnya yang dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D dan softcopy; (3) Laporan PenyerapanPenggunaan DAK tahun sebelumnya; dan (4) Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendampingdalam APBD.Laporan Semester I APBN 20135-5

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Sampai dengan akhir semester I tahun 2013, realisasi DAK mencapai Rp9.405,6 miliar atau29,7 persen dari pagu APBNP 2013. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I2012, kinerja realisasi DAK semester I tersebut lebih tinggi 1,3%.5.2.2 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan PenyesuaianRealisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan akhir semester I tahun 2013 mencapaiRp28.150,1 miliar atau 33,6 persen dari pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkandalam APBNP 2013 sebesar Rp83.831,5 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalamSemester I 2012, kinerja dana Otsus dan penyesuaian Semester I tahun 2013 tersebut lebihrendah 11,3%. Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebih rendahnya kinerja realisasiDana Penyesuaian.90,0GRAFIK 5.3PERKEMBANGAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DANPENYESUAIAN SEMESTER I,2009 – 201360,080,070,044,850,0Triliun Rupiah60,050,040,030,020,525,865,027,770,483,833,640,030,020,0Persen (%)20,010,00,024,330,25,0 7,818,02009 2010 2011 2012 201331,628,210,00,0Sumber: Kementerian KeuanganAPBNP Semester I % thd APBNP5.2.2.1 Dana Otonomi KhususPenyaluran dana Otsus, yang terdiri dari (i) dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat; (ii) dana Otsus Provinsi Aceh; serta (iii) dana tambahan Otsus Infrastruktur ProvinsiPapua dan Provinsi Papua Barat. Dana Otsus tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terlebihdahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan PMK Nomor6/PMK.07/2012, penyaluran dana Otsus dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I padabulan Maret sebesar 30 persen, tahap II pada bulan Juli sebesar 45 persen, dan tahap III padabulan Oktober sebesar 25 persen. Selanjutnya, untuk pencairan dana Otsus Provinsi Acehselain memerlukan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, juga didasarkan pada Qanunyang mengatur tentang penggunaan dana Otsus Provinsi Aceh. Realisasi Dana Otsus sampaidengan akhir semester I mencapai Rp4.033,7 miliar atau sebesar 30,0% dari pagu total. Jikadibandingkan dengan realisasinya dalam Semester I 2012, kinerja Dana Otonomi KhususSemester I tahun 2013 mengalami pencapaian yang sama.5-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 5TABEL 5.1REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH, 2012-2013(miliar rupiah)URAIANAPBNP2012 2013RealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPI. DANA PERIMBANGAN 408.352,1 203.947,0 49,9 445.531,5 228.461,9 51,3A. DANA BAGI HASIL 108.421,7 36.810,1 34,0 102.695,0 37.558,4 36,61. Pajak 51.675,8 19.638,3 38,0 49.750,9 19.188,6 38,6a. Pajak Penghasilan 21.641,3 7.584,9 35,0 21.671,7 8.842,8 40,8i. Pasal 21 17.839,0 7.135,6 40,0 20.383,0 8.295,3 40,7ii. Pasal 25/29 orang pribadi 1.123,2 449,3 40,0 1.288,7 547,5 42,5iii. Kurang Bayar PPh 2.679,1 - - - - -b. PBB 28.149,8 11.333,0 40,3 25.972,8 9.583,2 36,9i DBH PBB 28.100,9 11.333,0 40,3 25.749,7 9.583,2 37,2ii. Kurang bayar DBH PBB 49,0 - - 223,1 - -c. BPHTB 238,8 - - - - -d. Cukai Hasil Tembakau 1.645,9 720,4 43,8 2.106,5 762,7 36,2i. CHT 1.597,2 720,4 45,1 2.014,9 762,7 37,9ii. Kurang Bayar CHT 48,7 - - 91,6 - -2. Sumber Daya Alam 56.745,9 17.171,8 30,3 52.944,1 18.369,7 34,7a. Migas 41.695,8 12.704,4 30,5 35.584,1 13.353,1 37,5i. Minyak Bumi 23.381,3 7.223,5 30,9 20.047,6 7.496,9 37,4ii. Gas Bumi 14.476,5 5.480,9 37,9 15.536,5 5.856,2 37,7iii. Kurang Bayar Migas 3.838,0 - - - - -b. Pertambangan Umum 12.919,3 4.047,1 31,3 14.479,2 4.524,0 31,2i. Iuran Tetap 562,2 44,5 7,9 583,7 81,7 14,0ii. Royalti 11.657,1 4.002,6 34,3 13.895,5 4.442,3 32,0iii. Kurang bayar DBH pertambangan umum 700,0 - - - - -c. Kehutanan 1.700,7 309,7 18,2 2.267,4 320,4 14,1i. Provisi Sumber Daya Hutan 1.043,9 190,0 18,2 1.517,8 183,7 12,1ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 30,5 3,0 9,9 10,0 1,1 11,4iii. Dana Reboisasi 601,8 116,7 19,4 739,6 135,6 18,3iv. Kurang bayar SDA kehutanan 24,5 - - - - -d. Perikanan 126,5 36,0 28,5 200,0 43,2 21,6i DBH Perikanan 120,0 36,0 30,0 200,0 43,2 21,6ii Kurang bayar perikanan 6,5 - - - - -e. Pertambangan Panas Bumi (PPB) 303,6 74,6 24,6 413,3 129,0 31,2i. DBH PPB 279,0 74,6 26,7 413,3 129,0 31,2ii. Kurang bayar DBH PPB24,6 - - - - -B. DANA ALOKASI UMUM 273.814,4 159.725,0 58,3 311.139,3 181.497,9 58,3C. DANA ALOKASI KHUSUS 26.115,9 7.411,9 28,4 31.697,1 9.405,6 29,7II.DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 70.423,9 31.576,3 44,8 83.831,5 28.150,1 33,6A. DANA OTONOMI KHUSUS 11.952,6 3.585,8 30,0 13.445,6 4.033,7 30,01. Dana Otsus 10.952,6 3.285,8 30,0 12.445,6 3.733,7 30,0a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 5.476,3 1.642,9 30,0 6.222,8 1.866,8 30,0- Provinsi Papua 3.833,4 1.150,0 30,0 4.356,0 1.306,8 30,0- Provinsi Papua Barat 1.642,9 492,9 30,0 1.866,8 560,1 30,0b. Dana Otsus Provinsi Aceh 5.476,3 1.642,9 30,0 6.222,8 1.866,8 30,02. Dana tambahan Otsus Infrastruktur 1.000,0 300,0 30,0 1.000,0 300,0 30,0a. Provinsi Papua 571,4 171,4 30,0 571,4 171,4 30,0b. Provinsi Papua Barat 428,6 128,6 30,0 428,6 128,6 30,0B. DANA PENYESUAIAN 58.471,3 27.990,5 47,9 70.385,9 24.116,4 34,31. Tunjangan Profesi Guru PNSD 30.559,8 14.059,2 46,0 43.057,8 10.764,4 25,02. Bantuan Operasional Sekolah 23.594,8 11.222,1 47,6 23.446,9 11.212,3 47,83. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898,9 1.321,4 45,6 2.412,0 947,9 39,34. Dana Insentif Daerah 1.387,8 1.387,8 100,0 1.387,8 1.191,8 85,95. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 30,0 - - 81,4 - -J U M L A H478.775,9 235.523,3 49,2 529.362,9 256.612,0 48,5Sumber: Kementerian KeuanganLaporan Semester I APBN 20135-7

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20135.2.2.2 Dana PenyesuaianDana penyesuaian dalam APBN tahun 2013 terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNSD, BantuanOperasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah,dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Sampai dengan akhir semesterI tahun 2013 realisasi mencapai Rp24.116,4 miliar atau 34,3 persen dari pagu APBNP 2013.Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam Semester I tahun 2012, kinerja Dana Penyesuaiansemester I tahun 2013 lebih rendah 13,6%. Lebih rendahnya kinerja ini terkait dengan lebihrendahnya realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan GuruPNSD, dan Dana Insentif Daerah.Sejak tahun 2011 penyaluran BOS dilakukan melalui transfer langsung dari Rekening KasUmum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, menggantikan mekanisme sebelumnya dimanadana BOS disalurkan melalui DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimanakonsep dekonsentrasi. Untuk tahun 2011 dana BOS disalurkan langsung kepada PemerintahKabupaten/Kota, sedangkan mekanisme penyaluran dana BOS 2012 dan 2013 disalurkan keProvinsi, untuk selanjutnya diteruskan oleh Provinsi secara langsung ke satuan pendidikandasar dalam bentuk hibah.5.3 Prognosis Transfer ke Daerah Semester II Tahun 2013Realisasi Transfer ke Daerah dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp272.750,9miliar atau 51,5 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp529.362,9 miliar. Berdasarkan realisasiTransfer ke Daerah sampai dengan akhir semester I dan perkiraan realisasi Transfer ke Daerahdalam semester II tahun 2013 tersebut, maka secara keseluruhan realisasi Transfer ke Daerahdalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp529.362,9 miliar. Jumlah tersebut berarti samadengan pagu Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam APBNP 2013.5.3.1 Dana PerimbanganDalam semester II tahun 2013, realisasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp217.069,6miliar atau 48,7 persen dari pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2013 sebesar Rp445.531,5miliar. Berdasarkan realisasi Dana Perimbangan sampai dengan akhir semester I dan perkiraanrealisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2013 tersebut, maka secara keseluruhanrealisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp445.531,5 miliar.Jumlah tersebut berarti sama dengan pagu Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBNP2013.5.3.1.1 Dana Bagi HasilRealisasi DBH dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp65.136,7 miliar, atau63,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp102.695,0 miliar. Berdasarkan realisasi DBHsemester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2013 tersebut,realisasi DBH secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp102.695,0 miliaratau sama dengan pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBNP 2013.5-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 5Realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp30.562,3 miliar,atau 61,4 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp49.750,9 miliar. Berdasarkan realisasi DBHPajak semester I tahun 2013 dan melihat perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun2013 tersebut, maka realisasi DBH Pajak secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp49.750,9 miliar, yang berarti sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP2013. Perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2013 tersebut terdiri dari:(1) Perkiraan realisasi DBH PPh sebesar Rp12.828,9 miliar;(2) Perkiraan realisasi DBH PBB sebesar Rp16.389,6 miliar;(3) Perkiraan realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1.343,8 miliar.DBH SDA dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp34.574,4 miliar, atau65,3 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp52.944,1 miliar. Berdasarkan realisasi DBHSDA semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2013tersebut, maka realisasi DBH SDA secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan mencapaiRp52.944,1 miliar, yang berarti sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2013 tersebut terdiri dari:(1) Perkiraan realisasi DBH SDA Migas, meliputi:a. Perkiraan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp12.550,7 miliar;b. Perkiraan realisasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp9.680,4 miliar;(2) Perkiraan realisasi DBH SDA Nonmigas, meliputi:a. Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp9.955,2 miliar;b. Perkiraan realisasi DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.947,0 miliar;c. Perkiraan realisasi DBH SDA Perikanan sebesar Rp156,8 miliar;d. Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp284,3 miliar.5.3.1.2 Dana Alokasi UmumBerdasarkan realisasi DAU dalam semester I tahun 2013 sebesar Rp181.497,9 miliar atau58,3 persen dari pagu alokasi DAU. Sedangkan realisasi DAU dalam semester II tahun 2013diperkirakan mencapai Rp129.641,4 miliar. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2013realisasi DAU akan sama dengan pagu DAU yang telah ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesarRp311.139,3 miliar.5.3.1.3 Dana Alokasi KhususRealisasi DAK dalam semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp22.291,5 miliar atau70,3 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp31.697,1 miliar. Dengan demikian, berdasarkanrealisasi DAK dalam semester I dan perkiraan realisasi dalam semester II tahun 2013, makarealisasi DAK secara keseluruhan dalam tahun 2013 diperkirakan sama dengan pagu DAK yangtelah ditetapkan dalam APBNP 2013.Laporan Semester I APBN 20135-9

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20135.3.2 Dana Otonomi Khusus dan PenyesuaianRealisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan akhir semester I tahun 2013 sebesarRp28.150,1 miliar atau 33,6 persen dari pagu total. Dalam semester II tahun 2013, realisasidana Otsus dan penyesuaian diperkirakan mencapai Rp55.681,4 miliar, atau 66,4 persen daripagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian dalam APBNP 2013 sebesar Rp83.831,5 miliar.TABEL 5.2PERKIRAAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH, 2013(miliar rupiah)URAIANAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasiI. DANA PERIMBANGAN 445.531,5 228.461,9 51,3 217.069,6 48,7 445.531,5A. DANA BAGI HASIL 102.695,0 37.558,4 36,6 65.136,7 63,4 102.695,01. Pajak 49.750,9 19.188,6 38,6 30.562,3 61,4 49.750,9a. Pajak Penghasilan 21.671,7 8.842,8 40,8 12.828,9 59,2 21.671,7i. Pasal 21 20.383,0 8.295,3 40,7 12.087,7 59,3 20.383,0ii. Pasal 25/29 orang pribadi 1.288,7 547,5 42,5 741,2 57,5 1.288,7b. PBB 25.972,8 9.583,2 36,9 16.389,6 63,1 25.972,8i DBH PBB 25.749,7 9.583,2 37,2 16.166,5 62,8 25.749,7ii. Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011 223,1 - - 223,1 100,0 223,1c. Cukai Hasil Tembakau 2.106,5 762,7 36,2 1.343,8 63,8 2.106,5i. CHT 2.014,9 762,7 37,9 1.252,2 62,1 2.014,9ii. Kurang Bayar CHT 91,6 - - 91,6 100,0 91,62. Sumber Daya Alam 52.944,1 18.369,7 34,7 34.574,4 65,3 52.944,1a. Migas 35.584,1 13.353,1 37,5 22.231,1 62,5 35.584,1i. Minyak Bumi 20.047,6 7.496,9 37,4 12.550,7 62,6 20.047,6ii. Gas Bumi 15.536,5 5.856,2 37,7 9.680,4 62,3 15.536,5b. Pertambangan Umum 14.479,2 4.524,0 31,2 9.955,2 68,8 14.479,2c. Kehutanan 2.267,4 320,4 14,1 1.947,0 85,9 2.267,4d. Perikanan 200,0 43,2 21,6 156,8 78,4 200,0e. Pertambangan Panas Bumi (PPB) 413,3 129,0 31,2 284,3 68,8 413,3B. DANA ALOKASI UMUM 311.139,3 181.497,9 58,3 129.641,4 41,7 311.139,3C. DANA ALOKASI KHUSUS 31.697,1 9.405,6 29,7 22.291,5 70,3 31.697,1II.DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 83.831,5 28.150,1 33,6 55.681,4 66,4 83.831,5A. DANA OTONOMI KHUSUS 13.445,6 4.033,7 30,0 9.411,9 70,0 13.445,61. Dana Otsus 12.445,6 3.733,7 30,0 8.711,9 70,0 12.445,6a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 6.222,8 1.866,8 30,0 4.356,0 70,0 6.222,8- Provinsi Papua 4.356,0 1.306,8 30,0 3.049,2 70,0 4.356,0- Provinsi Papua Barat 1.866,8 560,1 30,0 1.306,8 70,0 1.866,8b. Dana Otsus Provinsi Aceh 6.222,8 1.866,8 30,0 4.356,0 70,0 6.222,82. Dana tambahan Otsus Infrastruktur 1.000,0 300,0 30,0 700,0 70,0 1.000,0a. Provinsi Papua 571,4 171,4 30,0 400,0 70,0 571,4b. Provinsi Papua Barat 428,6 128,6 30,0 300,0 70,0 428,6B. DANA PENYESUAIAN 70.385,9 24.116,4 34,3 46.269,5 65,7 70.385,91. Tunjangan Profesi Guru PNSD 43.057,8 10.764,4 25,0 32.293,4 75,0 43.057,82. Bantuan Operasional Sekolah 23.446,9 11.212,3 47,8 12.234,6 52,2 23.446,93. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.412,0 947,9 39,3 1.464,1 60,7 2.412,04. Dana Insentif Daerah 1.387,8 1.191,8 85,9 196,0 14,1 1.387,85. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 81,4 - - 81,4 100,0 81,4J U M L A H529.362,9 256.612,0 48,5 272.750,9 51,5 529.362,9Sumber: Kementerian Keuangan5-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 5Perkiraan realisasi semester II tahun 2013 dana Otsus dan penyesuaian tersebut terdiri dari:(i) dana Otsus Rp9.411,9 miliar, yang meliputi dana Otsus Provinsi Papua Rp3.049,2 miliar,dana Otsus Provinsi Papua Barat Rp1.306,8 miliar, dan dana Otsus Provinsi Aceh Rp4.356,0miliar, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua Rp400,0 miliar dan ProvinsiPapua Barat Rp300,0 miliar; dan (ii) dana penyesuaian Rp46.269,5 miliar, yang meliputiDana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1.464,1 miliar, Tunjangan Profesi Guru PNSDRp32.293,4 miliar, dana Bantuan Operasional Sekolah Rp12.234,6 miliar, dan P2D2 sebesarRp81,4 miliar. Berdasarkan realisasi dana Otsus dan penyesuaian semester I tahun 2013, danperkiraan realisasinya dalam semester II tahun 2013 tersebut, maka realisasi dana Otsus danpenyesuaian dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp83.831,5 miliar, yang berarti samadengan pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan dalam APBNP 2013.Laporan Semester I APBN 20135-11

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6BAB 6PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSISSEMESTER II TAHUN 20136.1 UmumBerkenaan dengan perubahan kondisi perekonomian dan perubahan kebijakan penting,Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 pada bulan Juni 2013.Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, defisit APBN ditetapkan sebesar Rp224.186,3miliar (2,38 persen terhadap PDB) yang berarti lebih tinggi dibandingkan defisit APBN TA 2013sebesar Rp153.338,0 miliar (1,65 persen terhadap PDB), belanja negara ditetapkan sebesarRp1.726.191,3 miliar atau lebih tinggi dibandingkan pagunya dalam APBN TA 2013 sebesarRp1.683.011,1 miliar, sedangkan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.502.005,0 miliaratau lebih rendah dibandingkan targetnya dalam APBN TA 2013 sebesar Rp1.529.673,1 miliar.Sebagai konsekuensi dari kenaikan defisit dari Rp153.338,0 miliar menjadi Rp224.186,3 miliaratau meningkat sebesar Rp70.848,3 miliar, pembiayaan anggaran dalam APBNP TA 2013 jugameningkat sebesar Rp70.848,3 miliar atau 46,2 persen dibandingkan dengan pembiayaananggaran dalam APBN TA 2013. Untuk membiayai defisit APBNP sebesar Rp224.186,3 miliartersebut, Pemerintah menggunakan dua sumber pembiayaan anggaran, yaitu pembiayaannonutang sebesar Rp8.756,1 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp215.430,2 miliar.Dalam semester I tahun 2013, realisasi defisit anggaran mencapai 0,58 persen terhadap PDB.Realisasi defisit ini lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2012 yangmencapai 0,44 persen terhadap PDB. Hal ini terutama berkenaan dengan lebih tingginya targetdefisit dalam APBNP TA 2013 (2,38 persen terhadap PDB) dibandingkan dengan target defisitdalam APBNP TA 2012 (2,23 persen terhadap PDB).Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 mencapai 36,6 persenterhadap target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp82.126,7 miliar. Hal ini berarti lebihrendah dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 53,5persen atau Rp101.645,3 miliar. Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama disebabkan olehadanya kebijakan Komite Asset Liability and Management (ALM) bahwa penerbitan SBN tidaklagi menggunakan front loading strategy, tetapi lebih disesuaikan dengan perkembangankebutuhan kas negara.Ringkasan realisasi pembiayaan anggaran dalam APBNP semester I tahun 2012-2013 disajikandalam Tabel 6.1.Laporan Semester I APBN 20136-1

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 6.1REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP SEMESTER I TAHUN 2012-2013(miliar rupiah)UraianAPBNP2012 2013RealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPA. Pendapatan Negara 1.358.205,0 593.313,4 43,7 1.502.005,0 623.240,2 41,5B. Belanja Negara 1.548.310,3 629.423,1 40,7 1.7 26.191,3 677.713,2 39,3C. Keseimbangan Primer (7 2.319,9) 13.501,6 (18,7 ) (111.668,4) (1.667 ,2) 1,5D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (190.105,3) (36.109,6) 19,0 (224.186,3) (54.47 3,0) 24,3E. Pembiayaan Anggaran (I+II) 190.105,3 101.645,3 53,5 224.186,3 82.126,7 36,6I. Pembiay aan Nonutang 33.943,1 3.208,1 9,5 8.7 56,1 12.37 0,4 141,3II. Pembiayaan Utang 156.162,2 98.437 ,2 63,0 215.430,2 69.7 56,2 32,4Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 65.535,7 - 0,0 27 .653,7 -Sum ber: Kem enterian Keuangan6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester ITahun 2013Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara dalam semester I tahun 2013,pelaksanaan APBNP TA 2013 mengalami defisit sebesar 0,58 persen terhadap PDB atauRp54.473,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnyayang mengalami defisit sebesar 0,44 persen terhadap PDB atau Rp36.109,6 miliar, realisasi defisittersebut menunjukkan perbaikan. Sementara itu, dalam periode tersebut realisasi pembiayaananggaran mencapai 36,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP TA 2013 atau Rp82.126,7miliar. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yangsama tahun sebelumnya yaitu 53,5 persen terhadap APBNP TA 2012.Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013 tersebut,maka pelaksanaan APBNP TA 2013 mengalami kelebihan pembiayaan sebesar Rp27.653,7 miliar,yang apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnyasebesar Rp65.535,7 miliar, realisasi kelebihan pembiayaan tersebut menunjukkan penurunansebesar 57,8 persen atau Rp37.882,1 miliar. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan karenaidle cash semakin berkurang, sebagai hasil dari strategi pembiayaan anggaran yang lebih baik.6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran SemesterI Tahun 2013Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 36,6 persen terhadaptarget dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp82.126,7 miliar. Hal tersebut menunjukkanpenurunan apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yangmencapai 53,5 persen. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan anggaran tersebut menunjukkanperbaikan karena besaran pembiayaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untukmembiayai defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan anggarantersebut terdiri dari pembiayaan nonutang yang mencapai Rp12.370,4 miliar atau sebesar 141,3persen terhadap APBNP TA 2013, dan realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp69.756,2miliar atau 32,4 persen terhadap APBNP TA 2013. Realisasi pembiayaan nonutang danpembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.6-2Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 66.3.1 Pembiayaan NonutangRealisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2013 mencapai Rp12.370,4 miliar,sementara pagunya dalam APBNP TA 2013 ditetapkan sebesar Rp8.756,1 miliar. Apabiladibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2012 yangmencapai Rp3.208,1 miliar, maka realisasi tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatantersebut utamanya disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan yang bersumber dari perbankandalam negeri. Perkembangan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2012-2013disajikan dalam Tabel 6.2.TABEL 6.2REALISASI PEMBIAYAAN NONUTANG SEMESTER I TAHUN 2012-2013(miliar rupiah)2012 2013UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPI. Perbankan Dalam Negeri 60.561,6 3.174,0 5,2 34.556,6 16.939,1 49,01. SAL 56.173,7 - - 30.000,0 15.000,0 50,02. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman4.387,9 3.174,0 72,3 4.556,6 1.939,1 42,6II. Non Perbankan Dalam Negeri (26.618,5) 34,1 (0,1) (25.800,5) (4.568,6) 17,71. Hasil Pengelolaan Aset 280,0 534,1 190,8 475,0 431,4 90,82. Dana Investasi Pemerintah(19.265,1) (500,0) 2,6 (20.569,5) - -a. Pusat Investasi Pemerintah(3.299,6) - - (1.000,0) - -b. Penyertaan Modal Negara(8.922,1) - - (9.733,7) - -i. PMN kepada BUMN(8.000,2) - - (7.706,5) - -- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia(1.000,0) - - - - -- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR)(2.000,0) - - (2.000,0) - -- PT Dirgantara Indonesia (Persero)(1.000,0) - - - - -- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV(0,1) - - - - -- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V(0,1) - - - - -- PT Sarana Multi Infrastruktur(2.000,0) - - - - -- BUMN strategis lainnya (2.000,0) - - - - -- PT Perusahaan Pengelola Aset- - - (2.000,0) - -- PT Geo Dipa Energi - - - (500,0) - -- PT Krakatau Steel - - - (956,5) - -- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)- - - (250,0) - -- PT Hutama Karya - - - (2.000,0) - -ii. PMN kepada Organisasi/ LKI(541,9) - - (594,7) - -- ICD (9,0) - - (9,6) - -- ADB (353,3) - - (373,8) - -- IBRD (147,8) - - (172,2) - -- IFC (8,2) - - (8,7) - -- IFAD (19,0) - - (30,3) - -- IDA (4,6) - - - - -iii. PMN Lainnya(380,0) - - (1.432,5) - -- AIF (380,0) - - (407,5) - -- IRCo - - - (25,0) - -- BPJS Kesehatan - - - (500,0) - -- BPJS Ketenagakerjaan - - - (500,0) - -c. Dana Bergulir(7.043,4) (500,0) 7,1 (4.835,8) - -i. LPDB KUMKM(557,7) (500,0) 89,7 (1.000,0) - -ii. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)(900,0) - - - - -iii. Geothermal(876,5) - - (1.126,5) - -iv. Pusat Pembiayaan Perumahan(4.709,3) - - (2.709,3) - -d. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan- - - (5.000,0) - -PT Inalum3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional(7.000,0) - - (5.000,0) (5.000,0) 100,04. Kewajiban Penjaminan(633,3) - - (706,0) - -a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik(623,3) - - (611,2) - -yang menggunakan batubarab. Percepatan penyediaan air minum(10,0) - - (35,0) - -c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha- - - (59,8) - -melalui Badan Usaha Penjaminan InfrastrukturJUMLAHSumber : Kementerian Keuangan33.943,1 3.208,1 9,5 8.756,1 12.370,4 141,3Laporan Semester I APBN 20136-3

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20136.3.1.1 Perbankan Dalam NegeriDalam APBNP TA 2013, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeridianggarkan sebesar Rp34.556,6 miliar, yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalianpenerusan pinjaman sebesar Rp4.556,6 miliar dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesarRp30.000,0 miliar. Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran yang berasaldari sumber perbankan dalam negeri mencapai 49,0 persen terhadap target APBNP TA 2013,atau sebesar Rp16.939,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang samatahun sebelumnya yang mencapai 5,2 persen atau sebesar Rp3.174,0 miliar. Realisasi tersebutberasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp1.939,1 miliar danSAL sebesar Rp15.000,0 miliar. Realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjamanmencapai 42,6 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp1.939,1 miliar, lebihrendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai72,3 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp3.174,0 miliar. Hal tersebutterkait dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman yang berbeda-beda setiap tahunnya. Selainitu pada tahun 2012 terjadi percepatan pembayaran pokok penerusan pinjaman oleh debiturdan setoran jatuh tempo akhir tahun 2011 yang disetorkan pada bulan Januari 2012. Sementaraitu realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari SAL mencapai 50,0 persen dari pagunyadalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp15.000,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasinyapada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal tersebut lebih terkait dengankebutuhan penerimaan pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran dan pengeluaranpembiayaan pada semester I tahun 2013.6.3.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriPembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA), sedangkanpengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Dana Investasi Pemerintah, Dana PengembanganPendidikan Nasional, serta Kewajiban Penjaminan. Dalam semester I tahun 2013, realisasinonperbankan dalam negeri mencapai 17,7 persen terhadap APBNP TA 2013, atau sebesar negatifRp4.568,6 miliar. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasinya pada periodeyang sama tahun sebelumnya yang mencapai negatif 0,1 persen, atau sebesar Rp34,1 miliar.Terkait dengan penerimaan HPA, realisasi dalam semester I tahun 2013 telah mencapai 90,8persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp431,4 miliar. Penerimaan HPAtersebut berasal dari penerimaan hasil pengurusan piutang (aset kredit) oleh PUPN danpenjualan/penyelesaian aset properti eks BPPN, termasuk didalamnya aset properti eks kelolaanPT PPA (Persero). Apabila dibandingkan dengan realisasi HPA pada periode yang sama tahunsebelumnya yang mencapai 190,8 persen dari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp534,1miliar, maka realisasi HPA pada semester I tahun 2013 lebih rendah. Hal tersebut disebabkandalam semester I tahun 2013, Kementerian Keuangan masih memprioritaskan penyelesaianatas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait aset eks BPPNpada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan LKPP TA 2011.Selanjutnya, realisasi Dana Investasi Pemerintah dalam semester I tahun 2013 masih nihil, lebihrendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai2,6 persen, atau sebesar negatif Rp500,0 miliar. Masih belum adanya realisasi Dana InvestasiPemerintah dalam semester I tahun 2013 antara lain disebabkan: (1) Pusat Investasi Pemerintah6-4Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6masih menggunakan saldo dana tahun sebelumnya untuk melakukan investasi; (2) prosespenerbitan Peraturan Pemerintah (PP) masih memerlukan koordinasi dengan KementerianNegara/Lembaga terkait; (3) BLU pengelola dana bergulir masih dapat menggunakan saldodana tahun sebelumnya; (4) beberapa PMN baru dialokasikan pada APBNP TA 2013; serta(5) skema pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih dalam prosespembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI.Untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dalam semester I tahun 2013 telah terealisasi100 persen, yaitu sebesar Rp5.000,0 miliar, lebih tinggi dari realisasinya pada periode yangsama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2013, LembagaPengelola Dana Pendidikan telah siap untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, terutamauntuk beasiswa, serta lebih cepatnya proses persetujuan DPR RI dan penyelesaian dokumenpendukung.Sementara itu, realisasi Kewajiban Penjaminan dalam semester I tahun 2013 masih nihil,atau sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2013,kewajiban penjaminan diperuntukkan bagi (1) percepatan pembangunan pembangkit tenagalistrik yang menggunakan batubara, (2) percepatan penyediaan air minum, serta (3) proyekkerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.Masih nihilnya realisasi kewajiban penjaminan disebabkan PT PLN (Persero) dan PDAM sebagaipihak yang dijamin kewajibannya oleh Pemerintah, masih mampu membayar kewajiban yangjatuh tempo.6.3.2 Pembiayaan UtangPembiayaan utang dalam APBNP TA 2013 ditetapkan sebesar Rp215.430,2 miliar, yangbersumber dari SBN (neto) sebesar Rp231.800,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) negatifRp16.869,8 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) Rp500,0 miliar. Jumlah ini meningkatRp53.944,4 miliar atau 33,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN TA 2013.Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya defisit anggaran dari 1,65persen menjadi 2,38 persen terhadap PDB. Dalam semester I tahun 2013, realisasi pembiayaanutang mencapai 32,4 persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp69.756,2 miliar,yang terdiri atas realisasi SBN (neto) Rp90.620,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesarnegatif Rp20.849,0 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar negatif Rp14,8 miliar.Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 63,0 persendari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesar Rp98.437,2 miliar, maka realisasi pembiayaanutang dalam semester I tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp28.681,0 miliar atau 29,1persen. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi penerbitan SBN (neto) dan pinjamandalam negeri (neto).Perkembangan realisasi pembiayaan utang dalam semester I tahun 2012-2013 disajikan padaTabel 6.3Laporan Semester I APBN 20136-5

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013TABEL 6.3REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2012-2013(miliar rupiah)UraianAPBNP2012 2013Realisasi % thd Realisasi % thdAPBNPSemester I APBNP Semester I APBNPI. Surat Berharga Negara (Neto)159.596,7 117 .583,6 7 3,7 231.800,0 90.620,0 39,1II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)(4.425,7 ) (19.242,8) 434,8 (16.869,8) (20.849,0) 123,61. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 53.7 31,1 6.7 21,2 12,5 49.039,8 5.189,5 10,6a. Pinjaman Program 15.603,9 2.241,7 14,4 11.134,7 1.602,4 14,4b. Pinjaman Proyek 38.127 ,2 4.47 9,5 11,7 37 .905,0 3.587 ,1 9,5- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 29.695,3 3.7 06,8 12,5 31.205,3 2.618,1 8,4- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) 8.431,8 772,7 9,2 6.699,8 969,0 14,52. Penerusan Pinjaman (SLA) (8.431,8) (772,7) 9,2 (6.699,8) (969,0) 14,53. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (49.7 24,9) (25.191,3) 50,7 (59.209,8) (25.069,5) 42,3III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 991,2 96,4 9,7 500,0 (14,8) (3,0)1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 1.132,5 167 ,0 14,7 7 50,0 55,8 7 ,42. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (141,3) (7 0,6) 50,0 (250,0) (7 0,6) 28,3Jumlah156.162,2 98.437 ,2 63,0 215.430,2 69.756,2 32,4Sumber: Kementerian KeuanganSecara rinci, perkembangan realisasi pembiayaan utang dapat dijelaskan sebagai berikut.6.3.2.1 Surat Berharga Negara/SBN (neto)Realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2013 mencapai 39,1 persen dari targetdalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp90.620,0 miliar, yang terdiri atas penerbitan SBNdomestik Rp119.175,7 miliar, SBN valas Rp29.168,4 miliar, serta pembayaran pokok jatuh tempodan buyback negatif Rp57.724,1 miliar. Realisasi ini turun 22,9 persen atau Rp26.963,6 miliarjika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp117.583,6 miliar. Penurunanini karena Pemerintah tidak lagi menerapkan pola front loading dalam menerbitkan SBN.Perkembangan realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2012-2013 disajikandalam Tabel 6.4.T ABEL 6.4REALISASI PEMBIAYAAN DENGAN SBN (NETO) SEMESTER I TAHUN 2012-2013(miliar rupiah)Uraian2012 2013I. Penerbitan SBN 17 6.586,7 148.344,11. SBN Dom estik 137 .514,3 119.17 5,7a. SUN 93.953,2 94.169,7b. SBSN 43.561,1 25.006,02. SBN Valas 39.07 2,3 29.168,4II. Pembayaran pokok jatuh tempo dan Buyback (59.003,0) (57 .7 24,1)Jumlah117 .583,6 90.620,0Sum ber: Kem enterian Keuangan6-6Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6Penerbitan SBN tersebut dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkanwaktu penerbitan, jenis instrumen, dan jumlah yang diterbitkan untuk setiap jadwal yangditetapkan, serta kondisi kas negara dan likuiditas pasar. Pertimbangan ini diperlukan mengingatSBN merupakan instrumen pasar keuangan yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisiekonomi makro dan instrumen fiskal yang harus dikelola secara efisien dan hati-hati.Dalam rangka memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah semaksimal mungkinmengupayakan penerbitan yang berasal dari sumber dalam negeri dengan senantiasamempertimbangkan dan memperhitungkan kapasitas daya serap pasar keuangan domestik.Sedangkan sisanya akan diterbitkan di pasar internasional. Tujuan strategi ini antara lain:1. Mendukung pengembangan pasar SBN sekaligus memperkuat sistem keuangan di dalamnegeri. Dengan menambah supply SBN, jumlah instrumen yang dapat digunakan sebagaisarana investasi institusi keuangan di pasar uang maupun di pasar modal akan semakinbervariasi;2. Menunjang pertumbuhan industri reksadana dan membangun basis investor ritel pasarmodal yang horizon investasinya lebih bersifat long term;3. Mendukung pengelolaan moneter yang efisien. Dengan likuiditas yang tinggi, SBN dapatdigunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, sehinggamengurangi biaya operasi moneter; dan4. Mengurangi risiko nilai tukar. Dengan memprioritaskan penerbitan SBN rupiah di pasardomestik dan mengurangi porsi penerbitan SBN valas akan menurunkan risiko nilai tukarportofolio utang Pemerintah.Adapun penerbitan SBN global (global bond, global sukuk, dan samurai bond) bersifatkomplementer terhadap penerbitan SBN rupiah. Tujuan dari penerbitan SBN global antara lain:1. Diversifikasi instrumen pembiayaan guna memperluas pasar;2. Menjaga kehadiran instrumen keuangan Pemerintah di pasar internasional; dan3. Menghindari terjadinya crowding out di pasar obligasi domestik.Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik dalam semester I tahun 2013 dilakukan secaraproporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2013. Dalam semester Itahun 2013, kondisi likuiditas pasar cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari rasio penawaranSBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bidto cover ratio) yang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 2,5 kali.Berkenaan dengan penerbitan SBN berdasarkan tenor, seiring dengan kondisi pasar keuanganyang cukup baik, Pemerintah mengupayakan penerbitan SBN dengan tenor menengah danpanjang untuk menurunkan risiko refinancing. Namun demikian, penerbitan SBN dengan tenorpendek juga tetap dilakukan dalam jumlah terbatas untuk memberikan alternatif investasi danmenyeimbangkan biaya serta risiko utang.Selain penerbitan SBN, dalam semester I tahun 2013, Pemerintah juga telah melakukanpembayaran pokok SBN jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback) dalam rangkapengelolaan risiko dan biaya utang. Realisasi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo hinggaakhir Juni 2013 sebesar Rp56.190,1 miliar. Sementara itu, realisasi program pembelian kembali(buyback) yang telah dilakukan sampai dengan akhir Juni 2013 sebesar Rp1.534,0 miliar.Perkembangan realisasi dari hasil buyback SBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.5.Laporan Semester I APBN 20136-7

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013T ABEL 6.5REALISASI PELAKSANAAN BUYBACK SBN SEMESTER I TAHUN 2013Tanggal Seri Jatuh TempoKupon(%)Jumlah(miliar rupiah)20 Maret 201 3 FR0028 15 Juli 2017 10,000 37,610 Juni 2013 FR0040 1 5 September 2025 11,000 47 1 ,910 Juni 2013 FR0050 1 5 Juli 2038 10,500 25,013 Juni 2013 FR0048 1 5 September 201 8 9,000 1 44,513 Juni 2013 FR0028 15 Juli 2017 10,000 50,013 Juni 2013 FR0060 15 April 2017 6,250 160,013 Juni 2013 FR0055 1 5 September 201 6 7,375 1 45,020 Juni 2013 FR0048 1 5 September 201 8 9,000 22,920 Juni 2013 FR0028 15 Juli 2017 10,000 4,420 Juni 2013 FR0060 15 April 2017 6,250 1 85,020 Juni 2013 FR0055 1 5 September 201 6 7,375 287 ,7Jumlah1.534,0Sum ber: Kem enterian KeuanganDalam periode yang sama, Pemerintah juga telah melaksanakan lelang pembelian kembaliobligasi negara dengan cara penukaran (debt switch). Adapun obligasi yang ditukar sebanyak10 seri dengan nominal sebesar Rp1.135,0 miliar. Perkembangan realisasi dari hasil debt switchSBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.6.T ABEL 6.6REALISASI PELAKSANAAN DEBT SWITCH SBN SEMESTER I TAHUN 2013TanggalSeri yang DitukarObligasi PenukarSeri Jatuh Tempo Seri Jatuh TempoNominal(miliar rupiah)FR0019 15 Juni 2013 255,0FR0026 1 5 Oktober 201 4 30,0FR0027 15 Juni 2015 100,022 Januari 2013FR0030 1 5 Mei 201 6 FR0063 1 5 Mei 202321,0FR0055 1 5 September 201 6 37,0FR0038 1 5 Agustus 201 8 133,0FR0048 1 5 September 201 8 40,0FR0031 1 5 Nopember 2020 9,017 April 2013FR0034 15 Juni 2021 FR0064 1 5 Mei 2028470,0FR0053 15 Juli 2021 40,0Jumlah1.135,0Sum ber: Kem enterian KeuanganDengan adanya tambahan penerbitan SBN dan dampak hasil buyback SBN dalam semester Itahun 2013, maka profil jatuh tempo SBN domestik dan internasional mengalami perubahansebagaimana disajikan dalam Grafik 6.1.6-8Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6120GRAFIK 6.1PROFIL JATUH TEMPO SBN DESEMBER 2012 dan JUNI 2013(triliun rupiah)Triliun Rupiah906030-Tahun20132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203120322033203420362037203820392040204120422043Sumber : Kementerian KeuanganDes-12Jun-13Masuknya Indonesia ke dalam peringkat negara-negara layak investasi pada tanggal 15 Desember2011 oleh Fitch dan diikuti Moody’s pada tanggal 18 Januari 2012, berdampak pada naiknya totalperdagangan rata-rata harian SBN di pasar sekunder. Peningkatan perdagangan tersebut diikutidengan kecenderungan penurunan yield SBN. Namun demikian, seiring dengan menguatnyaisu kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pembahasan APBNP TA 2013 dan ekspektasi kondisiperekonomian yang kurang baik akibat adanya ketidakpastian proses pemulihan ekonomi dinegara-negara Eropa telah berimbas pada naiknya yield SBN di bulan Juni 2013. Gambaranmengenai perkembangan perdagangan SBN di pasar sekunder dan yield SBN dalam semesterI tahun 2013 disajikan pada Grafik 6.2 dan Grafik 6.3.GRAFIK 6.2PERDAGANGAN SBN DI PASAR SEKUNDER JUNI 201314.000600Miliar Rupiah12.00010.0008.0006.0004.0002.000500400300200100Frekuensi Perdagangan0Mar'09Jan '09Jun'09Sep'09Des'09Mar'10June'10Dec'10Mar'11June'11Volume (miliar Rupiah) Rata-rata Perdagangan Harian (miliar Rupiah) Frek (RHS)Sumber : Kementerian KeuanganSep'11Des'11Mar '12Jun'12Sep'12Des'12Mar '1324 Jun'130Laporan Semester I APBN 20136-9

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013GRAFIK 6.3KURVA PERKEMBANGAN YIELD JUNI 20139,08,07,0Persen6,05,04,03,0Tenor1 2 5 10 15 30 (tahun)31-Jan-12 30-Mar-12 30-Jun-12 31-Jan-13 28-Mar-13 25-Jun-13Sumber : Kementerian KeuanganSementara itu, dari sisi kepemilikan SBN, realisasi penerbitan SBN domestik sampai dengan25 Juni 2013 lebih banyak diserap oleh investor nonbank, terdiri dari investor asing, asuransi,reksadana, dan investor lainnya termasuk investor individu, dengan total nilai mencapai Rp545,3triliun atau 61,5 persen dari total SBN domestik. Kemudian diikuti oleh investor perbankandengan total nilai Rp311,8 triliun atau 35,2 persen dari total SBN domestik. Sedangkan sisanyasebesar Rp29,8 triliun atau 3,4 persen dimiliki oleh Bank Indonesia.Meskipun kepemilikan Bank Indonesia di pasar SBN domestik cukup kecil, akan tetapikenaikannya pada 25 Juni 2013 cukup signifikan dibandingkan dengan 31 Desember 2012.Naiknya kepemilikan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari operasi moneteruntuk mendukung kebijakan stabilisasi pasar. Kenaikan kepemilikan Bank Indonesia, sektorperbankan, investor domestik atau nonasing, dan investor asing atas SBN domestik masingmasingsebesar 871,3 persen, 4,1 persen, 5,6 persen, dan 5,1 persen. Perubahan komposisikepemilikan SBN domestik sampai dengan 25 Juni 2013 secara rinci disajikan dalam Tabel6.7 dan Tabel 6.8.T ABEL 6.7PERUBAHAN KEPEMILIKAN SBN DOMESTIK YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN(triliun rupiah)Pemilik2012 2013PerubahanDesember Juni Nom inal %1. Bank 299,7 311,8 12,2 4,12. Bank Indonesia 3,1 29,8 26,8 87 1,33. Non Bank 517 ,5 545,3 27 ,8 5,4- Non Asing 247 ,0 260,9 13,9 5,6- Asing 27 0,5 284,4 13,8 5,1Sum ber: Kem enterian Keuangan6-10Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6TABEL 6.8KEPEMILIKAN SBN DOMESTIK(triliun rupiah)Pemilik2010 2011 2012 2013Desember Desember Desember Juni1. Bank 217 ,3 265,0 299,7 311,82. Bank Indonesia 17 ,4 7 ,8 3,1 29,83. NonBank 406,5 450,7 517 ,6 545,2a. Reksadana 51,2 47 ,2 43,2 39,6b. Asuransi 7 9,3 93,1 83,4 125,7c. Asing 195,8 222,9 27 0,5 284,4d. Dana Pensiun 36,7 34,4 56,5 28,9e. Sekuritas 0,1 0,1 0,3 0,9f. Lain-lain 43,4 53,1 63,6 65,8JumlahSum ber: Kem enterian Keuangan6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri641,2 7 23,6 820,4 886,9Realisasi pinjaman luar negeri (neto) dalam semester I tahun 2013 mencapai 123,6 persen daritarget dalam APBNP TA 2013 atau negatif Rp20.849,0 miliar, yang terdiri atas realisasi penarikanpinjaman luar negeri (bruto) Rp5.189,5 miliar, penerusan pinjaman negatif Rp969,0 miliar,dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri negatif Rp25.069,5 miliar. Jika dibandingkandengan realisasinya pada tahun 2012 yang mencapai 434,8 persen dari target dalam APBNP TA2012 atau negatif Rp19.242,8 miliar, maka realisasi pada tahun ini secara persentase mengalamipenurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya target net negative flow pinjamanluar negeri (bruto) pada APBNP TA 2013 dan lebih rendahnya realisasi penarikan pinjamanluar negeri (bruto) dalam semester I tahun 2013.Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.Realisasi penarikan pinjaman program dalam semester I tahun 2013 mencapai 14,4 persen daritarget penarikan pinjaman program atau sebesar Rp1.602,4 miliar (ekuivalen USD172,1 juta).Pinjaman program yang telah ditarik dalam periode ini adalah local government developmentprogram dari World Bank dan domestic connectivity development program loan daripemerintah Jepang, yang merupakan lanjutan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahunsebelumnya, realisasi tahun ini secara persentase menunjukkan kinerja penarikan pinjamanprogram relatif stabil, yaitu dalam kisaran 14,4 persen. Namun secara nominal menunjukkanadanya penurunan sekitar Rp639,4 miliar (ekuivalen USD73,1 juta) atau 28,5 persen. Padaumumnya pencairan pinjaman program akan dilakukan pada triwulan III atau IV pada tahunanggaran berkenaan.Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester I tahun 2013 mencapai9,5 persen dari target dalam APBNP TA 2013 atau sebesar Rp3.587,1 miliar. Realisasi tersebutlebih rendah dibandingkan dengan realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester Itahun 2012 yang mencapai sebesar 11,7 persen dari target dalam APBNP TA 2012 atau sebesarRp4.479,5 miliar. Rendahnya realisasi penarikan pinjaman proyek dalam semester I tahun 2013antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pelelangan proyek, lamanya proses penerbitanLaporan Semester I APBN 20136-11

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013No Objection Letter (NOL) dari lender, perubahan desain proyek, dan permasalahan penyelesaianpembebasan lahan. Berdasarkan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikanpinjaman proyek terkonsentrasi pada triwulan III atau triwulan IV. Untuk mendorong realisasipenarikan pinjaman proyek, Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan pihakpihakterkait, terutama dengan kementerian negara/lembaga (pengelola proyek) dan para lender.Selanjutnya, realisasi penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA) sampai dengansemester I tahun 2013 mencapai 14,5 persen dari pagunya dalam APBNP TA 2013 atau sebesarnegatif Rp969,0 miliar. Pencapaian realisasi penerusan pinjaman dalam semester I tahun 2013tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun sebelumnya yangmencapai 9,2 persen dari pagu dalam APBNP TA 2012 atau sebesar negatif Rp772,7 miliar.Masih rendahnya realisasi penerusan pinjaman tersebut juga disebabkan oleh kendala yangumumnya terjadi pada pinjaman proyek, antara lain permasalahan penyelesaian pembebasanlahan untuk lokasi proyek, penyelesaian proses tender proyek, dan lamanya proses penerbitanNOL oleh pihak lender.Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam semester I tahun 2013 mencapai42,3 persen dari target APBNP TA 2013 atau sebesar negatif Rp25.069,5 miliar. Apabiladibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 50,7 persen, makarealisasi tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terutama oleh lebih tingginyapagu pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadapYen Jepang pada tahun 2013.Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tersebut didominasi oleh mata uang Dolar AmerikaSerikat (USD), Yen Jepang (JPY), dan Euro (EUR) dengan porsi masing-masing sebesar 48,1persen, 27,2 persen, dan 11,7 persen. Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeritersebut disajikan dalam Grafik 6.4.GRAFIK 6.4REALISASI PEMBAYARAN CICILAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI SEMESTER I TAHUN 2013Juta USD350,0300,0250,0200,0150,0100,050,0-EURJPYUSDLainnyaEURJPYUSDLainnyaEURJPYUSDLainnyaEURJPYUSDLainnyaEURJPYUSDLainnyaEURJPYUSDLainnyaJan Feb Mar Apr Mei Jun13,0%11,7%27,2%48,1%EUR JPY USD LainnyaSum ber: Kem enterian Keuangan6-12Laporan Semester I APBN 2013

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20136.4.2 Pembiayaan AnggaranPembiayaan anggaran untuk semester II tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp142.059,6 miliar.Prognosis tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp3.614,3 miliar dan utangRp145.673,9 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeridan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto),pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto).Guna memenuhi target pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2013, pemerintah akanmenempuh serangkaian kebijakan, antara lain penggunaan SAL, pengelolaan aset negara,penerbitan SBN, pengadaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, permintaanpersetujuan dari komisi terkait di DPR RI, percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan,dan percepatan pelaksanaan kegiatan.6.4.2.1 Pembiayaan NonutangBerdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2013, maka realisasi pembiayaannonutang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan sebesar negatif Rp3.614,3 miliar.Perkiraan realisasi pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaanpembiayaan anggaran yang akan diterima Pemerintah, dan pengeluaran pembiayaan anggaranyang telah direncanakan sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan diterimaPemerintah dalam semester II tahun 2013, antara lain bersumber dari penerimaan cicilanpengembalian penerusan pinjaman, penggunaan SAL, dan setoran HPA. Upaya yang dilakukanagar penerimaan pembiayaan tercapai antara lain: (i) penerimaan cicilan pengembalianpenerusan pinjaman, dengan optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur yang meliputipenerimaan kembali sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman dan penerimaankembali dari pinjaman yang telah direstrukturisasi; (ii) penggunaan SAL, dengan melaksanakanpemindahbukuan dana SAL sesuai perkembangan kebutuhan pembiayaan; dan (iii) setoranHPA, dengan mengoptimalkan penjualan/penyelesaian aset properti eks BPPN termasuk didalamnya aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), dan mengoptimalkan penyelesaianpengurusan piutang (aset kredit) oleh PUPN.Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah dalamsemester II tahun 2013 antara lain meliputi Pusat Investasi Pemerintah, PMN, dana bergulir,pembiayaan investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium(Inalum), serta kewajiban penjaminan. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaananggaran tersebut dapat terealisasi, antara lain: (i) Pusat Investasi Pemerintah dan danabergulir dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah dijadwalkan; (ii) alokasi barudan tambahan alokasi pada PMN serta pembiayaan investasi dalam rangka PengambilalihanPT Inalum, dengan mempercepat pembahasan dengan komisi terkait di DPR untuk memperolehpersetujuan; (iii) PMN yang mendapat alokasi dalam APBN dan APBNP TA 2013, denganmempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan; (iv) PMN untuk organisasi/LKI dan AIF,dengan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan; dan (v) Kewajiban Penjaminan,dengan memindahbukukan alokasi anggaran kewajiban penjaminan ke Rekening DanaCadangan Penjaminan Pemerintah, apabila sampai dengan akhir bulan September 2013 danaKewajiban Penjaminan tidak dipergunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul.Dana Cadangan Penjaminan merupakan dana hasil akumulasi dari alokasi anggaran KewajibanPenjaminan yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam6-14Laporan Semester I APBN 2013

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2013Bab 6suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Secara rinci pembiayaan nonutangsemester I dan prognosis semester II tahun 2013 disajikan dalam Tabel 6.10.TABEL 6.10REALISASI PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013(miliar rupiah)UraianAPBNPRealisasiSemester I% thdAPBNPPrognosisSemester II% thdAPBNPPerkiraanRealisasi% thdAPBNPA. Perbankan Dalam Negeri 34.556,6 16.939,1 49,0 17.617,6 51,0 34.556,6 100,01. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan4.556,6 1.939,1 42,6 2.617,6 57,4 4.556,6 100,0Pinjaman2. Saldo Anggaran Lebih 30.000,0 15.000,0 50,0 15.000,0 50,0 30.000,0 100,0B. Non Perbankan Dalam Negeri (25.800,5) (4.568,6) 17,7 (21.231,9) 82,3 (25.800,5) 100,01. Hasil Pengelolaan Aset 475,0 431,4 90,8 43,6 9,2 475,0 100,02. Dana Investasi Pemerintah (20.569,5) - - (20.569,5) 100,0 (20.569,5) 100,0a. Pusat Investasi Pemerintah (1.000,0) - - (1.000,0) 100,0 (1.000,0) 100,0b. Penyertaan Modal Negara (9.733,7) - - (9.733,7) 100,0 (9.733,7) 100,0i. PMN kepada BUMN (7.706,5) - - (7.706,5) 100,0 (7.706,5) 100,0- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo(2.000,0) - - (2.000,0) 100,0 (2.000,0) 100,0(KUR)- PT Perusahaan Pengelola Aset (2.000,0) - - (2.000,0) 100,0 (2.000,0) 100,0- PT Geo Dipa Energi (500,0) - - (500,0) 100,0 (500,0) 100,0- PT Krakatau Steel (956,5) - - (956,5) 100,0 (956,5) 100,0- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (250,0) - - (250,0) 100,0 (250,0) 100,0(BPUI)- PT Hutama Karya (2.000,0) - - (2.000,0) 100,0 (2.000,0) 100,0ii. PMN kepada Organisasi/ LKI (594,7) - - (594,7) 100,0 (594,7) 100,0- ICD (9,6) - - (9,6) 100,0 (9,6) 100,0- ADB (373,8) - - (373,8) 100,0 (373,8) 100,0- IBRD (172,2) - - (172,2) 100,0 (172,2) 100,0- IFC (8,7) - - (8,7) 100,0 (8,7) 100,0- IFAD (30,3) - - (30,3) 100,0 (30,3) 100,0iii. PMN Lainnya (1.432,5) - - (1.432,5) 100,0 (1.432,5) 100,0- AIF (407,5) - - (407,5) 100,0 (407,5) 100,0- IRCo (25,0) - - (25,0) 100,0 (25,0) 100,0- BPJS Kesehatan (500,0) - - (500,0) 100,0 (500,0) 100,0- BPJS Ketenagakerjaan (500,0) - - (500,0) 100,0 (500,0) 100,0c. Dana Bergulir (4.835,8) - - (4.835,8) 100,0 (4.835,8) 100,0i. LPDB KUMKM(1.000,0) - - (1.000,0) 100,0 (1.000,0) 100,0ii. Geothermal(1.126,5) - - (1.126,5) 100,0 (1.126,5) 100,0iii. Pusat Pembiayaan Perumahan(2.709,3) - - (2.709,3) 100,0 (2.709,3) 100,0d. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka(5.000,0) - - (5.000,0) 100,0 (5.000,0) 100,0Pengambilalihan PT Inalum3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (5.000,0) (5.000,0) 100,0 - - (5.000,0) 100,04. Kewajiban Penjaminan (706,0) - - (706,0) 100,0 (706,0) 100,0a. Percepatan pembangunan pembangkit tenagalistrik yang menggunakan batubara(611,2) - - (611,2) 100,0 (611,2) 100,0b. Percepatan penyediaan air minum(35,0) - - (35,0) 100,0 (35,0) 100,0c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan(59,8) - - (59,8) 100,0 (59,8) 100,0Usaha melalui Badan Usaha PenjaminanInfrastrukturJUMLAHSumber: Kementerian Keuangan8.756,1 12.370,4 141,3 (3.614,3) (41,3) 8.756,1 100,0Laporan Semester I APBN 20136-15

Bab 6Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 20136.4.2.2 Pembiayaan UtangPembiayaan utang dalam semester II tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp145.673,9miliar, yang bersumber dari SBN (neto) Rp141.179,9 miliar, penarikan pinjaman luar negeri(neto) Rp3.979,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) Rp514,8 miliar.Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikankondisi portofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Halini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utangyang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II tahun2013 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan ObligasiNegara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara(SPN), dan sukuk. Sedangkan untuk penerbitan SBN valas, Pemerintah akan mengkaji peluangpenerbitan SBSN valas.Sedangkan pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan padakomitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan, baik untuk jenis reguler maupunrefinancing program loan. Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari WorldBank, ADB, dan Jepang. Untuk itu dilakukan upaya mempercepat penyelesaian policy matrixagar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar.Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek baik untuk membiayai kegiatan dikementerian negara/lembaga maupun untuk penerusan pinjaman kepada BUMN/pemda, akandiupayakan antara lain dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan, sertamelakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang memiliki tingkat penyerapan rendah.Selanjutnya, terkait dengan sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetapdiupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran untukmenghindari terjadinya risiko default.Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan untukmempercepat proses pengadaan barang sesuai jadwal sehingga akan mempercepat penarikanpinjaman dalam negeri yang telah dialokasikan. Secara rinci realisasi pembiayaan utang semesterI dan prognosis semester II tahun 2013 disajikan dalam Tabel 6.11.TABEL 6.11REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2013(miliar rupiah)UraianAPBNPRealisasi % thd Prognosis % thd Perkiraan % thdSemester I APBNP Semester II APBNP Realisasi APBNPI. Surat Berharga Negara (Neto)231.800,0 90.620,0-39,1 141.17 9,9 60,9 231.800,0 100,0II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)(16.869,8) (20.849,0) 123,6 3.97 9,2 (23,6) (16.869,8) 100,01. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 49.039,8 5.189,5 10,6 43.850,3 89,4 49.039,8 100,0a. Pinjaman Program 11.134,7 1.602,4 14,4 9.532,3 85,6 11.134,7 100,0b. Pinjaman Proyek 37 .905,0 3.587 ,1 9,5 34.317 ,9 90,5 37 .905,0 100,0- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 31.205,3 2.618,1 8,4 28.587 ,1 91,6 31.205,3 100,0- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) 6.699,8 969,0 14,5 5.7 30,8 85,5 6.699,8 100,02. Penerusan Pinjaman (SLA) (6.699,8) (969,0) 14,5 (5.7 30,8) 85,5 (6.699,8) 100,03. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (59.209,8) (25.069,5) - 42,3 (34.140,3) 57 ,7 (59.209,8) 100,0III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 500,0 (14,8) (3,0) 514,8 103,0 500,0 100,01. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 7 50,0 55,8 7 ,4 694,2 92,6 7 50,0 100,02. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (250,0) (7 0,6) 28,3 (17 9,4) - 7 1,7 (250,0) 100,0Jumlah215.430,2 69.756,2 32,4 145.67 3,9 67 ,6 215.430,2 100,0Keterangan: Selisih satu angka di belakang koma karena pembulatan.Sumber: Kementerian Keuangan6-16Laporan Semester I APBN 2013