Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok ... - Bappeda Depok

Rencana Kerja Pemerintah DaerahKota Depok Tahun 2009PEMERINTAH KOTA DEPOKTAHUN 2008

DAFTAR ISIPERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009LAMPIRAN 1: PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOKTAHUN 2009BAB I PENDAHULUAN 11. 1 Latar Belakang 11. 2 Landasan Hukum 21. 3 Maksud dan Tujuan 31. 4 Sistematika Dokumen RKPD 4BAB II EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007 62. 1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah 62. 2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah 62. 2. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 72. 2. 2 Titik Kemacetan 82. 2. 3 Titik Banjir 92. 2. 4 Cakupan Layanan Air Bersih 92. 2. 5 Unit Pengelolaan Sampah 92. 2. 6 Kawasan Kumuh 102. 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi 102. 2. 8 Pendapatan Asli Daerah 112. 2. 9 Indeks Pembangunan Masyarakat 112. 3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007 152. 4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak 172. 4. 1 Pelayanan Publik 182. 4. 2 Kemiskinan 212. 4. 3 Transportasi 232. 4. 4 Pelayanan Persampahan 232. 4. 5 Pemberdayaan Masyarakat 252. 4. 6 Tata Ruang 252. 4. 7 Air Bersih 262. 4. 8 Banjir 262. 4. 9 Investasi 272. 4. 10 Pemilu 27BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 293. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008 293. 2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009 313. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 313. 4 Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah 323. 4. 1 Pendapatan Asli Daerah 323. 4. 2 Dana Perimbangan 333. 4. 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 343. 4. 4 Belanja Daerah 353. 4. 5 Pembiayaan Daerah 363. 5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 373. 5. 1 Pendapatan Daerah 373. 5. 2 Belanja Daerah 383. 5. 3 Pembiayaan Daerah 40

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 41BAB V RENCANA KERJA 47BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 48LAMPIRAN 2LAMPIRAN 3: PRIORITAS PROGRAM DAN SKPD PELAKSANA: RENCANA KERJA MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAHANTAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR TABELTabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007 9Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2007 16Tabel 2. 3 Realisasi Langsung Tiap-tiap Urusan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007 20Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006 30Tabel 2. 5 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010) 33Tabel 3. 1 Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga 41BerlakuTabel 3. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 45Tabel 3. 3 Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 45Tabel 3. 4 Perkembngan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 47Tabel 3. 5 Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 47Tabel 3. 6 Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 48Tabel 3. 7 Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 49Tabel 3. 8 Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008 49

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia NegaraNomor 4421);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4406);13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576);16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);18. Peraturan …

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4664);21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4738);23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);25. Peraturan…..

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;27. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2009;28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum;30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2009;31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata CaraPerencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat;32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010 (Lembaran DaerahKota Depok Tahun 2001 Nomor 45);33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Depok Tahun2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);35. Peraturan ......

35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKota Depok(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009.Pasal 1(1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006.(2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud padaayat (1) memuat evaluasi pembangunan tahun lalu, rancangan kerangkaekonomi, isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja danpendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.(3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok TahunAnggaran 2009.Pasal 2...

Pasal 2Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota DepokTahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUANBAB II : EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHBAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009BAB V : RENCANA KERJABAB VI : KAIDAH PELAKSANAANPasal 3Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiranPeraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.Pasal 4….

Pasal 4Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.Ditetapkan di Depokpada tanggal 29 Oktober 20082006WALIKOTA DEPOK,ttdDiundangkan di Depokpada tanggal 29 Oktober 2008SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,H. NUR MAHMUDI ISMA’ILttdDra. WINWIN WINANTIKA, MMNIP. 480 093 043BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 20088NOMOR 12

BERITA DAERAHKOTA DEPOKTAHUN 2008 NOMOR 12PERATURAN WALIKOTA DEPOKTENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009WALIKOTA DEPOK,MenimbangMengingat: a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 denganPeraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006;b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a,berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kota Depok untuk Tahun 2009;c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf b, RKPDditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkanPeraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Depok Tahun 2009;: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);2. Undang …

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOKNOMOR : 12 TAHUN 2008TANGGAL : 29 Oktober 2008TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009BAB IPENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANGPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah upayaberkesinambungan yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah untukmencapai tujuan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan tujuanbernegara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwasetiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunandaerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), danRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untukperiode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacukepada RKP Nasional. Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPDberkedudukan strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangkamenengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengandemikian, RKPD berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuanperencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan danpenganggaran tahunan pembangunan daerah. Secara garis besar dokumenini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunandaerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung1

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok TahunAnggaran 2009 merupakan pelaksanaan tahun keempat RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011.RKPD Kota Depok disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis danpartisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agardiperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syaratteknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalamimplementasinya. Substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari SKPD,oleh karena itu proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dansifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja(Renja) SKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar pedoman dalampenyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.Terdapat delapan tahapan proses penyusunan RKPD, yaitu 1)Persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, 2) Penyusunanrancangan awal RKPD, 3) Penyusunan rancangan Renja SKPD, 4)Penyusunan Rancangan RKPD, 5)Musrenbang, 6) Penyusunanrancangan akhir RKPD, 7) Penyiapan dan penetapan Peraturan RKPD, dan8) Pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran daerah.1.2. LANDASAN HUKUMRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok disusunberdasarkan:1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat IICilegon;2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;2

4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;6 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah;8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RencanaPembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah;10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga;11 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TatacaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional;15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota.16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Negara/Daerah.17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah.3

18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;20 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2009;21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2009.25 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;26 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun2006-2011;27 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun2006-2025;28 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah.1.3. MAKSUD DAN TUJUAN4

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2009, disusundengan sistematika sebagai berikut :BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangMenjelaskan tentang pengertian, proses penyusunan dankedudukan RKPD, keterkaitannya dengan RPJMD, Renja SKPDserta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.1.2. Landasan HukumMenjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakandalam penyusunan RKPD Kota Depok tahun 2009.1.3. Maksud dan TujuanMenjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.1.4. SistematikaMenjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007Menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah,kedudukan RKPD tahun 2009 dalam kerangka pembangunan jangkamenengah, capaian kinerja makro dan indikator kesejahteraan rakyattahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatantahun lalu, serta isu strategis/aktual yang berkembang dan masalahyang mendesak ditangani.BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHMenjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahunberjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan sumberekonomi daerah, sumber pendapatan dan kebijakan pemerintahdaerah dalam pembangunan perekonomian daerah, arah kebijakankeuangan daerah.6

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009Menjelaskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isustrategis dan masalah yang mendesak, kedudukan tahun rencanadan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.BAB V. RENCANA KERJAMenjelaskan program dan kegiatan pokok RKPD, instansi pelaksana,indikator capaian tiap-tiap program dan kegiatannya yang disusunberdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalamrumpun Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah.BAB VI. KAIDAH PELAKSANAANMemuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkanRKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD danpelaku pembangunan lainnya.7

BAB IIEVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 20072.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka MenengahSebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) 2006-2011, Visi Pembangunan JangkaMenengah Kota Depok adalah“Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan”Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 4(empat) misi sebagai berikut :Pertama, Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.Kedua, Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yangcukup, baik dan merata.Ketiga, Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dankeuangan daerah.Keempat, Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dankesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.RKPD tahun 2009 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMDKota Depok 2006-2011 dengan program dan kegiatan pokok sesuai yangtercantum dalam arahan RPJMD dengan prioritas sesuai dengan dinamikayang berkembang. Selain itu program dan kegiatan juga diselaraskandengan arahan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD Provinsi JawaBarat tahun 2009.2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian KinerjaPembangunan Daerah.Sebagai landasan dan sekaligus untuk menjamin kesinambunganprogram tahun 2009 dengan tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan8

evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sampai saai ini.Status dan kedudukan pencapaian kinerja ini juga penting untuk mengetahuisejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yangdiamanatkan oleh RPJMD. Berdasarkan indikator makro Kota Depok Tahun2007 sebagaimana tercantum dalam RPJMD, pencapaian kinerjapembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007No Misi Indikator Tahun 2007 Keterangan1 Mewujudkan pelayananyang ramah, cepat dantransparan,Indeks KepuasanMasyarakat71,17 % Sebagai data awal, dantermasuk kategori Baikmenurut Menpan2 Membangun danmengelola sarana danprasarana infrastrukturdasar yang cukup, baikdan merata.Titik macet 2 titik Sesuai targetTitik banjir 1 lokasi Sesuai targetLayanan air baku 637 SR Tidak tercapai targetUnit Pengolahan 0 Tidak tercapai targetSampahKawasan kumuh 3 lokasi Sesuai target3 Mengembangkanperekonomianmasyarakat, duniausaha dan keuangandaerah4 Meningkatkan kualitaskeluarga, pendidikan,kesehatan dankesejahteraan masyarakatberlandaskannilai-nilai agama.Laju PertumbuhanEkonomiPendapatan AsliDaerahIndeks PembangunanManusia (IPM)6,65 Melampaui target14,43 % Melampaui target78,1 Melampaui target2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentangtingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secarakuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperolehpelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik denganmembandingkan antara harapan dan kebutuhannya (SK Menpan No.9

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM UnitPelayanan Instansi Pemerintah).Melalui kegiatan Kajian IKM Kota Depok terhadap 21 jenis pelayananPemerintah Kota Depok oleh SKPD, diperoleh preferensi positif darimasyarakat Kota Depok, yaitu dengan didapatkannya nilai IKM sebesar71,17 %. Menurut Kep-Menpan angka ini masuk dalam kategori BAIK. Adaempat kategori tingkatan pelayanan menurut SK Men-PAN tersebut, yaitu:tidak baik (nilai 25-43,75), kurang baik (nilai 43,76-62,5), baik (62,51-81,25),dan sangat baik (81,26-100,00). Terdapat 14 (empat belas) unsur pelayananyang dinilai, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasanpetugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas,kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkanpelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan,kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamananlingkungan, dan keamanan pelayanan.Nilai IKM yang diperoleh di atas merupakan base line data (dataawal) karena belum tersedia sebelumnya, oleh karena itu belum bisadijadikan indikator keberhasilan pembangunan di bidang pelayanan Tahun2007. Penilaian baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya dengan targetkinerja harus naik sebesar 2,5 % dari nilai saat ini. Namun demikian, angkaitu penting untuk mengetahui posisi pelayanan Pemerintah Kota Depok saatini di tengah tuntutan besar dari masyarakat yang menghendaki pelayananprima. Meskipun masuk dalam kategori Baik, tetap diperlukan upayapeningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada jenis pelayanan yang relatifrendah nilai capaiannya, seperti pelayanan pasar, infrastruktur jalan, sertabeberapa pelayanan perijinan.10

2.2.2 Titik KemacetanPenanganan permasalahan transportasi kota Depok melipui berbagaihal seperti peningkatan kinerja penataan ruang, pemeliharaan, peningkatandan pembangunan infrastruktur transportasi serta pengembanganmanajemen transportasi termasuk pengembangan transportasi publik /modatrasportasi massal. Penanganan permasalahan kemacetan lalu-lintas di suatutitik tertentu, tidak dapat hanya ditangani di lokasi tersebut saja, namun jugameliputi penanganan infrastruktur dan manajemen lalu-lintas pada lokasilokasilain yang mempengaruhinya, termasuk didalamnya peningkatandisiplin pengguna jalan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalammengatasi problema kemacetan yang menjadi sasaran.Fokus penanganan kemacetan pada Tahun 2007 adalah dua titik dipusat kota yaitu: 1) Simpang Jalan Kartini – Dewi Sartika; dan 2) RuasMargonda segmen I – AR. Hakim, dengan melakukan pembangunaninfrastruktur jalan pada beberapa ruas terkait, yang dipadukan denganpembiayaan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sejalandengan pembangunan Fly-over AR Hakim oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2007 telah melaksanakan pelebaranruas Jalan Margonda Segmen-1 yang dimulai dari simpang Kartini hinggasimpang Ramanda. Dengan dioperasionalkannya fly-over pada bulan Maret2008, masyarakat dapat merasakan berkurangnya permasalahan kemacetanpada ruas-ruas Jl. Dewi Sartika; Simpang Kartini; Jl. Raya MargondaSegmen-1 hingga Jl. AR. Hakim.Meskipun berhasil memenuhi target, kompleksitas permasalahankemacetan kota masih membutuhkan solusi yang lebih komprehensif dansungguh-sungguh seiring dengan tekanan jumlah penduduk dan jumlahkendaraan bermotor.11

2.2.3 Titik banjirTarget penanggulangan masalah banjir yang tercantum dalamRencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 adalah tertanggulanginya 1 titiklokasi banjir. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan perbaikan tebingdan tanggul kali Sugutamu sepanjang 316,6 m yang memberikan manfaatberkurangnya resiko banjir di perumahan Taman Cipayung, Kec.Sukmajaya. Meskipun berhasil memenuhi target RPJMD, tetapi masihterdapat lokasi yang berpotensi banjir yang harus ditangani secara bertahapoleh pemerintah daerah. Selain itu peran serta masyarakat merupakan faktorpendukung guna mempercepat penanganan banjir di Kota Depok, sepertimemelihara kebersihan lingkungan dan selokan.2.2.4 Cakupan layanan air bersihPelayanan Air bersih Kota Depok melalui layanan perpipaan masihcukup rendah jika dibandingkan dengan standar cakupan pelayanan kotametropolitan. Pada Tahun 2006 pelayanaan baru mencakup 18,27 %penduduk kota. Penyebabnya antara lain adalah tingginya penggunaan airtanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakatdengan kualitas air yang masih dapat diterima.Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan KotaDepok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta yangtelah berjalan 3 (tiga) tahun, sampai pada Tahun 2007 telah dibangun160.325 m jaringan distribusi primer dan sekunder serta 2.396 SambunganRumah (SR). Pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapatmenambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR(63,7%). Tidak tercapainya target sambungan rumah tersebut disebabkanmasih rendahnya minat penyambungan pelayanan air bersih perpipaan,mengingat masyarakat calon pelanggan masih memilih menggunakan airtanah meskipun jaringan distribusi telah tersedia.12

2.2.5 Unit Pengelolaan SampahKonsep penangan sampah Kota Depok telah bergeser dari sistemkonvensional kepada konsep pengelolaan sampah terpadu yaitumenggabungkan konsep ramah lingkungan dan penanganan skala kawasan.Penanggulangan sampah dikelola sejak di TPS melalui Unit-unit PengelolaanSampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan serta perlakuan terhadap jenissampah yang ada. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yangditerima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas kapasitasnya. Selain itu,konsep ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaansampah serta dapat ditarik keuntungan nilai ekonomis pengelolaan sampahdari proses daur ulang (3R yaitu reduce, reuse dan recycling) dankomposting.Dalam Tahun 2007 telah dianggarkan pembangunan 10 (sepuluh)UPS yang tersebar di beberapa lokasi. Namun dalam perjalanannya,Pemerintah bersama DPRD telah menyepakati untuk melakukan kajiankelayakannya terlebih dahulu untuk mengetahui pola pembiayaan danpersebaran yang lebih efisien dan efektif, sehingga rencana pembangunan10 unit UPS tersebut ditangguhkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2008sesuai rekomendasi hasil kajian.Hasil kajian yang telah diselesaikan pada akhir Tahun 2007,menyimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah terpadu melaluipembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) layak diterapkan di KotaDepok, dan telah menghasilkan usulan lokasi pembangunan UPS.2.2.6 Kawasan KumuhCukup banyak kawasan di Kota Depok termasuk kawasan kumuhyang timbul pada lahan-lahan Negara yang dimanfaatkan untuk tempattinggal secara illegal (squatters). Kondisi rumah maupun kualitas lingkunganpada lokasi-lokasi-lokasi kumuh tersebut sangat buruk, mengingat aksesterhadap sarana dan prasarana dasar perkotaan terbatas. Pada Tahun 200713

telah dilaksanakan kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana di lokasi 3kawasan kumuh sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu :1) Kp. Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, meliputikomponen pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan salurandi RW 13, 14, 19 dan 20.2) Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, meliputi komponen pekerjaanBetonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 02, 03, 04,10, dan 14.3) Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis, meliputi meliputipekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW03, 05, 07.Kegiatan di tiga kawasan tersebut mencakup penataan sarana dan prasaranayang komponen pekerjaannya dikembangkan dari hasil perencanaanbersama masyarakat melalui Community Action Plan (CAP). Pendekatan inidiharapkan dapat menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat dalamupaya perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kontinuitas program.2.2.7 Laju Pertumbuhan EkonomiLaju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan salah satu indikatoruntuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. LPE dihitungberdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.Berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok (2007), LPE Kota DepokTahun 2006 (terakhir) adalah 6,65 %, yang berarti melampaui target RPJMDKota Depok yang telah ditetapkan, yaitu 6,46 %. Laju pertumbuhan sektoryang paling tinggi terjadi pada kelompok tersier (perdagangan dan jasa)yaitu sebesar 7,73 %. Fakta ini mengindikasikan adanya kecenderunganDepok sebagai kota niaga dan jasa yang potensial.14

2.2.8 Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikatorkeberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi terutama sebagai salahsatu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Berbagai kegiatanintensifikasi yang dilakukan pada tahun 2007 menghasilkan realisasipendapatan asli daerah sebesar 14,43 % (target 5 %). Meskipun berhasilmelebihi target, upaya peningkatan pencapaian PAD perlu terus dilakukanguna menjawab tuntutan pembangunan yang membutuhkan pembiayaanyang makin besar.2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang disebut sebagaiHuman Development Index (HDI) merupakan ukuran untuk menilai tingkatkesejahteraan masyarakat menurut UNDP. Berdasarkan kriteria yangdiberikan oleh UNDP, daerah akan dikategorikan makmur/sejahtera jika nilaiIPM (HDI) diatas 80, sementara untuk nilai berkisar antara 75-80dikategorikan setengah sejahtera (middle up), dan jika nilai IPM (HDI) kurangdari 75 maka masyarakatnya termasuk kategori kurang tingkatkesejahteraannya.IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dariIndeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah danAngka Melek Huruf), dan Indeks Standar Layak Hidup (Daya Beli). Dari hasilsurvei IPM Tahun 2007, didapatkan angka IPM sebesar 78,10 (melebihitarget : 77,6). Dengan menggunakan indikator yang diberikan oleh UNDP,maka kondisi masyarakat kota Depok telah masuk pada kategori setengahsejahtera (middle up). Namun demikian, pada indeks daya beli memerlukanperhatian yang lebih baik di masa mendatang karena sedikit kenaikannyaseiring dengan kondisi perekonomian yang relatif sulit, khususnya padasektor riil.15

Selain Indikator Makro Kota, tersedia indikator lain yang bisadigunakan sebagai petunjuk bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaituIndikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) yang disusun oleh BadanPusat Statistik (BPS). Tabel 2.2. menunjukkan perkembangan Inkesra daritahun 2005.Table 2.2 Capaian I dikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok tahun 2007.NO INDIKATOR 2005 2006 KETERANGAN1 Jumlah penduduk (jiwa) 1.374.522 1.420.478 Prediksi 2007 =1.470.0022 Laju pertumbuhan penduduk(%)3,44 3,42 -Prediksi 2007 =3,49-Kategori tinggi3 Komposisi penduduk (%) 50,66 % laki ;49,34% wanita50,68% laki2;49,32% wanita4 Tingkat kelahiran (AngkaKelahiran Total)(%)1,88 2,12 Selama 5 tahunterakhir relatif stabil5 Tingkat pendidikan (%) :‐ SMA/sederajat/SMK‐ SLTP/sederajat‐ SD/sederajat‐ Akademi-S3‐ Tidak berijasah6 Angka partisipasi murni (%):‐ SD‐ SLTP‐ SLTA34,2817,5622,4115,6110,1490,8586,1467,3937,2717,82011,7311,793,0872,7058,07Proporsi yangberpendidikan SMAmeningkatAngka partisipasi murniSD meningkat,sedangkan utk SMPdan SMA turun7 Angka kematian bayi (AKB)/Jiwa/ 1000 kelahiran hidup28,07 27,998 Lamanya menyusui (%):a. 1-5 bulanb. 6-11 bulanc. 12-17 buland. 18-23 bulane. 24 lebih117,7324,69,146,984,3613,0916,8320,5845,13Makin banyak yangmenyusui lebih lama9 Imunisasi (%):a. Yab. TidakBelum tersediadata 97,632,3716

Tabel 2.2. (lanjutan)NO INDIKATOR 2005 2006 KETERANGAN10 Angkatan kerja (jiwa):a. Bekerjab. Pengangguran617.288521.22096.068625.970517.479108.491Bukan Angkatan Kerja :a. Sekolahb. Mengurus RMTc. Lainnya515.284224.952217.72872.604533.625216.186265.89851.541Jumlah penduduk usia kerja1.132.5721.159.59511 Lapangan Usaha (matapencaharian) /%:• Jasa-jasa• Perdagangan• Industri• Angkutan dankomunikasi• Keuangan• Konstruksi• Pertanian• Listrik, gas dan air• Lainnya12 Perumahan (%) :• Luas lantai rumah 50-99 m2 20-49 m2 100-149 m2 Lebih dari 150 m2 Kurang dari 20 m2• Jenis lantai : Bukan tanah Tanah• Jenis dinding : Tembok Kayu Bambu• Sumber penerangan : Listrik PLN Pelita/sentir• Air minum : Pompa Leding Air kemasan Sumur terlindung Mata air terlindung lainnya• WC : Sendiri Bersama Umum Lainnya29,1427,7915,148,6310,056,351,440,820,146,4317,7123,1310,831,9099,100,9098,801,000,1099,800,2052,3016,603,6017,200,6094,204,400,600,3027,9826,9216,63128,464,832,270,500,443,1230,4014,1010,112,2795,454,5598,291,140,5799,860,1456,5513,5310,3910,836,0189,677,960,851,51Terjadi peningkatanberarti pada lapanganusaha angkutan,komunikasi dan pertanianAda kenaikan berarti pdluas lantai 20-49 m2Ada kenaikan berartipada pemakaian airkemasan17

(Tabel 2.2. lanjutan)NO INDIKATOR 2005 2006 KETERANGAN• Status penguasaanrumah : Milik sendiri Kontrak Milikorangtua/saudara/sanak famili Dinas sewaLainnya13 Pengeluaran Rata2perkapita/bulan (Rp) :• Makanan• Non Makanan14 Penduduk menurutpengeluaran/kapita/bulan(%:• Kurang dari150.000• 150.000-199.999• 200.000-299.999• 300.000-499.999• 500.000 lebih15 IPM (Indeks PembangunanManusia)• Angka HarapanHidup (AHH)• Angka Melek Huruf(AMH)• Rata-rata LamaSekolah• Daya Beli (PPP)Belum tersediadatanya516.755197.905318.8501,085,6520,2138,4434,6277,8172,9797,9810,61579,5267,6920,377,672,281,720,27528.629212.169316.4600,331,5612,5844,3941,1477,9773,0398,3510,64579,76.1. Tingkat kesejahteraandikatakan meningkatbila pengeluaran nonmakanan sudah lebihdari 60 %.2. Terdapat penurunankonsumsi non makananTerjadi peningkatan ygberarti jumlah pendudukyang berpendapatan diatas 300 ribu/bulan/kapita1. IPM mengalamipeningkatan dengansemua indikatorpendukungnya jugameningkat (semuanyalebih tinggi dibandingrata-rata Jabar)2. IPM Jabar 70,283. AHH Jabar 67,404. AMH Jabar 94,905. RLS Jabar 7,466. Daya beli Jabar 561,1016 PDRB (Produk DomestikRegional Bruto)/triliun Rp:• Atas Dasar HargaBerlaku• Atas dasar HargaKonstan17 LPE (Laju PertumbuhanEkonomi)/%:• Primer• Sekunder• Tersier7,5414,7506,964,708,035,988,9685,0666,65-4,276,447,73Meningkat 18,91 %Meningkat 6,65 %18

( Tabel 2.2. lanjutan)NO INDIKATOR 2005 2006 KETERANGAN18 Distribusi Persentase PDRB(Atas dasar hargaDistribusi PersentasePDRBberlaku) :2,992,65(Atas dasar harga• Primer48,5747,13berlaku) :• Sekunder48,4450,22• Primer• Tersier• Sekunder• Tersier19 PDRB per Kapita/Rp :• Atas dasar hargaberlaku5.569.813,08 6.408.948,60 Meningkat 15,07 %• Atas dasar hargakonstan3.508.084,49 3.620.579,94 Meningkat 3,21 %Berdasarkan capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) KotaDepok tahun 2007 di atas, secara umum menunjukan peningkatan yangcukup berarti. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya Indeks PembangunanManusia (IPM) yang mencapai 78,10 (tahun 2007) meningkat dari 77,97(tahun 2006) di atas rata-rata IPM Jawa Barat 70,76 (tahun 2007) denganindikator penunjangnya, yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 73,06tahun; Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,66 tahun dan Angka MelekHuruf sebesar 98,52 %; Daya Beli (Purchasing Power Parity) sebesar 580,60.Dalam bidang kesehatan, salah satu ukuran yang menunjukkanderajat kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB) yang dihitungberdasarkan rasio jumlah bayi yang mati per 1000 kelahiran hidup padatahun tertentu. Hasil perhitungan AKB pada tahun 2005 mencapai 28,07,sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 27,99 per 1000kelahiran hidup. Penurunan ini menunjukkan semakin membaiknya derajatkesehatan ibu dan anak di Kota Depok.Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan danpengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnyapersoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah semata, tetapi juga peranswasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angkakemiskinan dan pengangguran ini. Sesuai dengan potensi dan19

perkembangan penyerapan kerja dari lapangan usaha yang ada, makastrategi pengembangan dan pembukaan lapangan kerja diprioritaskan padakegiatan jasa (sektor tersier).2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007Program dan kegiatan pada tahun 2007 diprioritaskan untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat (terutama bidang pendidikan,kesehatan, sosial dan layanan hak-hak dasar masyarakat), peningkatan danpemerataan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pengelolaanlingkungan hidup, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitasmanajemen pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.Selain itu juga untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah danurusan pilihan pemerintah daerah sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah.Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan padatahun 2007 dapat dilihat pada realisasi belanja langsung dari tiap urusanberikut ini.Tabel 2.3. Realisasi Belanja Langsung Tiap-tiap Urusan PemerintahKota Depok Tahun 2007No Urusan Realisasi(%)WAJIB 75,621 Pendidikan 77,672 Kesehatan 80,183 Pekerjaan Umum 79,274 Perumahan 85,035 Penataan ruang 90,006 Perencanaan pembangunan 84,7120

No Urusan Realisasi(%)7 Perhubungan 89,358 Lingkungan Hidup 55,789 Kependudukan dan catatan sipil 86,3710 Pemberdayaan perempuan 98,3811 Keluarga berencana dan Keluargasejahtera*LKPJ 200795,8512 Sosial 99,4113 Tenaga kerja 42,2014 Koperasi dan UKM 92,5615 Penanaman modal 98,5916 Kebudayaan 98,9017 Pemuda dan Olahraga 37,1918 Kesatuan bangsa dan Politik dalamnegeri95,0419 Pemerintahan Umum 63,9320 Kepegawaian 84,6321 Pemberdayaan masyarakat dan desa 97,6122 Kearsipan 94,7123 Komunikasi dan Informatika 94,36PILIHAN 81,8424 Pertanian 81,8826 Energi dan Sumberdaya Mineral 10027 Pariwisata 94,7128 Kelautan dan perikanan 95,5429 Perdagangan 78,3230 Perindustrian 99,22Jumlah 75,9121

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dankegiatan tahun 2007 terutama disebabkan oleh terlambatnya penetapanAPBD akibat perubahan regulasi dari Kepmendagri 29 tahun 2002 menjadiPermendagri 13 tahun 2006 sehingga berdampak pada berkurangnya waktuefektif pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD. Penyebab lainnya adalahketerlambatan transfer anggaran dari tingkat Propinsi maupun Pusat yangmenyebabkan tertundanya kegiatan sehingga cenderung menumpuk padaakhir tahun dengan risiko tidak terlaksananya kegiatan.Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan penganggaranyang lebih tepat waktu, peningkatan kapasitas aparatur baik dalamadministrasi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan,peningkatan pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi terhadappelaksanaan program dan kegiatan APBD. Beberapa kegiatan prioritasRPJMD yang belum berhasil diwujudkan dan target kinerja yang belumsepenuhnya dapat dicapai, diupayakan terlaksana pada tahun 2008 sehinggatidak menumpuk di tahun 2009.2.4. Isu Strategis dan Masalah MendesakSecara sederhana isu-isu strategis itu dapat dilihat dari nilai dampakyang ditimbulkannya dalam jangka panjang baik terhadap sosial, ekonomi,budaya, ideologi, maupun politik. Penetapan isu strategis yang kemudianditurunkan menjadi arah dan kebijakan strategis serta program strategisharus berdasarkan pendekatan yang benar, yang dapatdipertanggungjawabkan validitasnya. Dengan demikian penetapan isustrategis hendaknya tidak boleh hanya berdasarkan kasus-kasus yangdiangkat oleh sebagian orang yang mungkin hanya berlaku secara lokal,tetapi harus lebih melihat besarnya nilai dampak dari masalah tersebut.22

Untuk menetapkan suatu isu menjadi isu strategis, dapat dilakukanmelalui beberapa tahapan antara :1. Pendalaman isu, melalui pemetaan (mapping)2. Konsultasi Publik3. FGD (Focus Group Discusiion)Pemetaaan isu dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu mana yang benarbenarmemiliki dampak sangat luas terhadap IPOLEKSOSBUD dankeamanan/ketertiban masyarakat.Hal ini dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara satu isu dengan isulainnya. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan teknik pencarian datadata/informasi di masyarakat dan bukti-bukti empiris. Tahap selanjutnyaadalah melakukan konsultasi publik, dengan mendengarkan pendapat danpandangan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada tahapini juga sekaligus dilakukan need assesment terhadap kebutuhanmasyarakat, sehingga penentuan arah kebijakan strategis dan programstrategis dalam upaya menyelesaikan isu strategis dapat menjadi lebihefektif.Focus Group Discussion (FGD) merupakan kelompok diskusi dari parapakar dan stakeholder terkait. FGD ini yang sangat menentukan untukmemilih isu-isu mana yang layak dijadikan sebagai isu strategis. Dalampenentuan isu-isu strategis ini representasi FGD dipilih dari pakar,akademisi, LSM, Birokrat, dan masyarakat. Berbagai isu dan masalah yangberkembang dan dihadapi oleh masyarakat dibahas. Setiap peserta diskusidengan dipandu oleh moderator memberikan saran dan pendapatnya.Moderator mengarahkan, mencatat dan mensistematisir hal-hal penting yangmenjadi pandangan bersama, untuk kemudian di sampaikan kepada pesertadiskusi untuk mendapatkan tanggapan kembali sebagai bahan resume daridiskusi berupa rumusan isu strategis.23

Pada tahun 2009 telah terumuskan beberapa isu strategis, yaitu :2.4.1 Pelayanan PublikHasil pendalaman melalui FGD, konsultasi publik dan pendalaman dilapangan, ada dua sektor yang menjadi isu prioritas dari pelayanan publik,yaitu : pelayanan pada bidang pendidikan dan pelayanan pada bidangkesehatan.Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secarabaik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahanparadigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratismenjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Faktamenunjukan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai penggunalayanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, sepertiprosedur kurang transparan, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktupelayanan.Merujuk SK MENPAN nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik, ataupelayanan umum, pada dasarnya merupakan, “segala bentuk pelayananumum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangkapemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian pengertianpelayanan publik sebagaimana dimaksud SK tersebut mempunyai arti yangsangat luas. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utamadalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara.Dalam konteks ini pemerintah lebih bertindak sebagai penenturegulasi/aturan dibandingkan sebagai pelaksana semua pelayanan publik.Oleh karena itu pemerintah perlu memberdayakan kelompok masyarakat itusendiri sebagai penyedia atau pelaksana pelayanan. Dipandang dari sisimasyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan yang didorong24

oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan masyarakat mempunyaiperbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yangberlaku pada masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal inimembuka cakrawala baru bagi aparatur untuk semakin berperan secara lebihbaik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.Melalui diterapkannya kebijakan UU nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, dilihat dari sisi pelayanan publik, diharapkan alurpelayanan menjadi lebih pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadilebih dekat ke masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah perlu pelimpahankewenangan menyangkut pelayanan publik pada tingkatan pemerintah dibawahnya, utamanya pemerintah kecamatan.Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secarabaik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahanparadigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratismenjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Faktamenunjukan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai penggunalayanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, sepertikurang tranparannya prosedur, tingginya biaya pelayanan dan lamanyawaktu pelayanan.Berdasarkan hasil perhitungan, IKM Kota Depok secara keseluruhansebesar 71,17%. Menurut SK MEN-PAN Nomor : 25/M.PAN/2/2004, ,angka ini dapat diartikan bahwa menurut persepsi masyarakat kota Depok,layanan publik di Kota Depok tergolong dalam kategori B atau kinerja unitpelayanan baik. Sedang jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan,maka meskipun kinerja unit pelayanan sudah baik, tetapi masih ada gapantara nilai kenyataan (71,17%) dengan nilai harapan masyarakat (94,63%)terhadap layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah secara keseluruhanyaitu nilai gap negatif sebesar -23,46%. Hal ini berarti kepuasan masyarakatterhadap kinerja unit-unit pelayanan di kota Depok masih belum terpenuhi,25

karena pelayanan prima belum dilaksanakan. Dalam organisasipemerintahan, pelayanan prima menjadi penting karena rakyat adalahpemegang saham dalam organisasi publik, dan harus mendapatkan devidenberupa pelayanan yang memuaskan, sehingga pemerintah memperolehkepercayaan dan legitimasi yang besar dari masyarakat. Dengan demikian,maka pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD seharusnyamemuaskan dan menyenangkan pengguna jasa layanan. Di samping itu,pelayanan juga harus dilaksanakan secara cepat, tepat, ramah, dan penuhperhatian. Hal ini perlu menempatkan pengguna jasa layanan publik sebagaimitra, dan pada akhirnya pelayanan yang dilaksanakan akan menguntungkansemua pihak.Untuk unit layanan kesehatan dasar diperoleh IKM sebesar 71,41%artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudahbaik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar –13,57%. Hal ini berartikepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belumterpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Semuadimensi pelayanan indeks kepuasannya tergolong baik. Keluhan yangberkaitan dengan unit layanan ini adalah kurang memadainya peralatankesehatan dan fasilitas penunjang. Oleh karena itu, disarankan perlunyapeningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada unit ini.Untuk unit layanan pendidikan dasar diperoleh IKM sebesar 78.32%artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudahbaik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar – 12.50%. Hal ini berartikepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belumterpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.Kepuasan pada semua dimensi pelayanan tergolong baik. Kepuasan tertinggidicapai pada dimensi kesopanan , kompetensi dan daya tanggap petugas.Keluhan dan saran yang disampaikan oleh responden, untuk dimensi fisikyang perlu diperhatikan antara lain adalah peralatan ekskul, ruang26

perpustakaan dan lapangan olah raga pada beberapa sekolah. Adapunsaran yang disampaikan sehubungan dengan pelayanan unit ini juga sangatbervariasi antara lain mengenai perlunya peningkatan sarana sekolah(lapangan olahraga, mushola, dll), perlunya peningkatan kualitas guru dalammengajar, dan peningkatan pelayanan secara menyeluruh.Menurut Undang-undang Pendidikan, pelayanan terhadap pendidikanmerupakan hak setiap warga masyarakat untuk bisa mendapatkannyadengan baik, tanpa mengenal golongan , Suku Ras dan Agama. Pendidikanmerupakan investasi masa depan bangsa, dan daya saing bangsa atausuatu daerah sangat tergantung dari kualitas SDM yang ditentukan olehtingkat pendidikannya. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang baikmenjadi sangat menentukan tehadap peningkatan kualitas SDMmasyarakat.Hasil perhitungan IPM Kota Depok (data BPS tahun 2007) padabidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 98,52 %,pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,66 tahun pada Rata-rata LamaSekolah (RLS), namun bidang pendidikan masih menghadapi beberapapermasalahan, diantaranya masih terdapat penduduk Kota Depok yangmasih dalam kategori buta aksara latin sebanyak 20.273 orang pada tahun2006 dan al-qur’an sebanyak 36.491 orang pada tahun 2006 (data hasilsurvei Dinas Pendidikan Kota Depok).Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang masih perlumendapatkan pemecahan, diantaranya : masih tingginya biaya pendidikanyang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terbatasnya kompetensi guru,terbatasnya kualitas output pendidikan dan terbatasnya sarana danprasarana pendidikan. Pada tahun 2008, seiring dengan perkembangan kota,terutama biaya pendidikan diprediksi akan tetap tinggi, sementara sarana danprasarana pendidikan juga masih terbatas.27

Demikian pula dengan pelayanan kesehatan, masyarakat di KotaDepok semua memerlukan pelayanan kesehatan yang baik untuk menjaminkesehatannya. Hasil kajian terhadap bidang kesehatan menunjukkan bahwaAngka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (73,06 tahun padatahun 2007) , namun Kota Depok masih menghadapi berbagai permasalahandi Bidang Kesehatan pada tahun 2006, diantaranya: angka kesakitan sepertipenyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang,ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus danfilariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadipenurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitanpada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Parusebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Selain ituterdapat 9.235 balita kurang gizi dan 935 balita penderita gizi buruk; masihterdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 jumlahkematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2006 sebesar 27,99 per1000 lahir hidup.Selain hal tersebut di atas, permasalah lain mencakup sarana prasanakesehatan dan sumber daya manusia. Pada tahun 2006 berdasarkan dataBPS Jumlah puskesmas sebanyak 37, jumlah rumah sakit 14. Sedangkanjumlah dokter sebanyak 105 orang, petugas kesehatan lainnya sebanyak 470orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanankesehatan setiap penduduk jumlah tersebut masih belum memadai sehinggapelayanan kesehatan belum dapat mencapai hasil maskimal.Berbagai intervensi program dan kegiatan di bidang kesehatan lebihdiarahkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yangsudah rendah dan berusaha untuk menurunkannya; (b) MempertahankanAHH yang sudah tinggi dan berusaha untuk meningkatkannya; (c)Menurunkan beban biaya kesehatan bagi penduduk miskin; (d) Membangundan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan RSD.28

2.4.2 KemiskinanTingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 sebesar 3,43% yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan danketerampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkanterjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selainitu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi, kenaikanharga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhipeningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPSKota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan padatahun 2005 terdapat 64.000 jiwa dan pada tahun 2006 terdapat 137.581jiwa. Akan tetapi sebagai referensi, berdasarkan hasil pemetaan pendudukmiskin, dengan menggunakan kriteria miskin pada program BantuanLangsung Tunai (BLT) dengan 14 kriteria sebagai berikut :1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang2. Jenis lantai bangunan tempat tingal terbuat dari tanah/bamboo/kayumurahan/semen kualitas buruk3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayumurahan/tembok tanpa plester.4. Fasiltas tempat buang air besar tidak ada/digunakan bersama5. Sumber penerangan umum bukan listrik6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/airsungai/air hujan7. Bahan bakar untuk memasak untuk sehari-hari mengunakan minyaktahan/kayu bakar/arang8. Tidak pernah mengkonsumsi daging/susu/ayam perminggu atau hanyasau kali dalam seminggu9. Tidak pernah membeli pakaian/hanya membeli satu stel dalam setahun10. Hanya satu kali/dua kali makan dalam sehari11. Tidak mampu membayar untuk berobat29

12. Lapangan pekerjaan : petani (lahan 0,5 ha), buruh tani,nelayan,buruhbangunan, pekerjaan lainnya yang tidak tetap.13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah sekolah dasar14. Tidak memiliki asset berupa tabungan/barang yang mudh dijual dengannilai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupaiah)Tabel.2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006No. KECAMATAN KK JIWA1 SAWANGAN 5.747 24.0582 PANCORANMAS 6.746 30.5303 SUKMAJAYA 5.577 25.7014 CIMANGGIS 8.503 34.5775 BEJI 2.843 12.1066 LIMO 2.651 10.609JUMLAH 32.085 137.581(Sumber : hasil Pemetaan Penduduk Miskin BPS Th 2006)Untuk angka pengangguran, pada tahun 2006 angka pengangguranterbuka mencapai 108.491 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 625.970 jiwadan pada tahun 2005 sebesar 96.068 dari jumlah angkatan kerja sebanyak617.288 jiwa. Beberapa penyebab diantaranya adalah : tidak seimbangnyaantara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, danrendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurangsesuai dengan pasar kerja. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa persainganuntuk memasuki pasar kerja akan semakin tinggi, hal ini disebabkan olehfaktor eksternal (migrasi yang cukup tinggi) dan faktor internal (bertambahnyaangkatan kerja baru, pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah).2.4.3 TransportasiBerdasarkan data Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depoktahun 2007, teridentifikasi bahwa Depok memiliki 36 titik kemacetan, yang30

terdiri dari 22 ruas jalan dan 14 simpul/persimpangan. Pada umumnyakemacetan di Kota Depok disebabkan oleh terbatasnya kapasitas jalan. Ruasjalan yang ada pada saat ini terdiri dari jalan nasional 14,313 km, jalanprovinsi 20,990 km dan jalan kota 435,57 km (38,39% kondisi baik dan61,61% kondisi rusak). Permasalahan lain terkait dengan sistem transportasiKota adalah tingginya tingkat pergerakan penduduk ke luar Depok khususnyake arah DKI Jakarta, sebagian besar dengan menggunakan moda sepedamotor (60%-70%) dan sisanya menggunakan mobil pribadi (10%-30%).Kinerja lalu lintas kota dinilai tinggi dengan V/C ratio melebihi 0,8 dan loadfactor tinggi. Fenomena daerah penyangga/commuter di Kota Depokmenjelaskan tingginya tingkat pergerakan penduduk pada hari kerja dansaat-saat jam kerja.Dari faktor-faktor diatas, kemacetan terjadi pada ruas-ruas jalan yangterkait langsung dengan pergerakan ke dan dari DKI Jakarta, terutama padajam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Kondisi tersebut juga dipegaruhi olehkurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnyasarana dan prasarana lalu lintas, kurangnya rambu-rambu lalu lintas padadaerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalandalam berlalu lintas.Untuk tahun 2009 diprediksi kemacetan masih akan terjadi dibeberapalokasi, apalagi jika tidak diintervensi oleh program dan kegiatan yang tepat,mengingat pertumbuhan penduduk dan kendaraan akan tetap lebih tinggidibanding dengan perbaikan infrastrukur. Untuk tahun 2009 direncanakanakan diselesaikan 4 (empat) lokasi kemacetan, yaitu: simpang Jl.ToleIskandar – Jl. Kemakmuran, simpang Jl.Tole Iskandar- Raden Saleh,simpang RTM-Akses UI dan Cinere Segmen I.2.4.4 Pelayanan PersampahanHingga akhir tahun 2007 pengelolaan sampah di Kota Depok masihdirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah31

volume sampah dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadipenumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2007 jumlah volumesampah kota mencapai 3.764 m 3 /hari sedangkan yang terangkut hanyasebanyak 1.281 m 3 . Diharapkan pada tahun 2009 pengelolaan sampah dapatditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah diTempat Pembuangan Sementara (TPS) melalui penyediaan Unit PengolahanSampah (UPS). Pada tahun 2009 ditargetkan pembangunan danopersionalisasi 20 UPS yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan dandi TPA. Melalui penyediaan UPS, semua sampah/pendorong gerobaksampah di pelayanan akan dibawa ke TPS untuk diolah secara terpadu,dengan menggunakan seperangkat alat untuk kegiatan pemilahan, packingdan composting. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang dan sisakomposting akan dikemas dan ditransportasikan untuk dibuang ke TPA.Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Persampahan yangbaru, maka setiap Kabupaten/Kota harus menerapkan sistem sanitary landfilldalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)-nya. Di Kota Depok, iniberarti penyempurnaan sistem controll landfill yang selama ini digunakandalam pengelolaan TPA. Penyediaan UPS, perbaikan sistem pengelolaansampah di TPA, serta kesadaran dari masyarakat untuk disiplin membuangdan mereduksi sampah dari sumbernya, diyakini akan mampu mengatasipermasalahan persampahan. Demikian pula untuk tahun 2009 penyelesaianmasalah persampahan juga telah diinisiasi kemungkinan bekerjasamadengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam penyediaan pengelolaansampah secara bersama. Dalam Revisi RTRW Kota Depok tahun 2000 –2010, telah dialokasikan tempat untuk Stasiun Penampung/Penerima Antara(SPA).32

Tabel.2.5. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)DomestikSatuan 2005 2006 2007 2008 2009 2010Timbulan total m3/hr 455 791 1.24 1.726 2.253 2.823Total sampah terangkut m3/hr 360 601 892 1.105 1.261 1.355PasarTimbulan total m3/hr 149 149 149 149 149 149Total sampah terangkut m3/hr 118 113 107 95 83 72Penyapuan Jalan (Jalur)Timbulan Total m3/hr 211 211 211 211 211 211Total sampah terangkut m3/hr 167 160 152 135 118 101KomersilTimbulan total m3/hr 109 190 297 414 541 677Total sampah terangkut m3/hr 86 144 214 265 303 325TotalTimbulan Total m3/hr 924 1.341 1.897 2.5 3.153 3.86Total Sampah Terangkut m3/hr 732 1.019 1.366 1.6 1.766 1.853Sumber: Studi LES (local Environmental Strategy) 20042.4.5 Pemberdayaan MasyarakatTuntutan masyarakat akan perbaikan pembangunan semakin tinggibaik dalam fungsi perencanaan maupun pengawasan. Pada fungsiperencanaan peranan masyarakat dalam mewujudkan good governancemerupakan faktor utama pembangunan dimana masyarakat ditempatkansebagi obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Perananmasyarakat dimulai dari proses perancanaan Musrenbang yang bermula dariMusrenbang Kelurahan yang melibatkan masyarakat pada level RT, RW dankelurahan, kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Kecamatan yangmerupakan forum gabungan stakeholders Kecamatan, dimana hasilmusrenbang Kecamatan akan menjadi masukan dalam forum SKPD yangpada akhirnya akan menjadi salah satu masukan dalam Musrenbang Kota.Hasil usulan masyarakat merupakan salah satu acuan dalam penyusunanRencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perlibatan masyarakat dalampelaksanaan pembangunan sangatlah penting baik dalam sisi perencanaan33

maupun pengawasan. Dalam segi pengawasan, masyarakat merupakanperpanjangan pemerintah dalam pengawasan pembangunan dilingkungansekitarnya guna menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan terutamadalam pembangunan fisik.Dalam pengoptimalan peranan masyarakat, pemerintah daerah dapatmemberdayakan lembaga masyarakat seperti RT, RW, LPM, PKK danlainnya. Pengotimalan peranan lembaga masyarakat yang merupakan ujungtombak pembangunan perlu diiringi oleh penghargaan yang sesuai daripemerintah daerah.Perumusan aspek legal oleh Pemerintah daerah seperti PeraturanDaerah mengenai perencanaan partisipatif merupakan lagkah maju dalampeningkatan pembangunan seiring dengan makna otonomi daerah. Karenadengan partisipasi dapat memperluas basis pengetahuan dan representasi,membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubunganhubungankekuasaan di antara para stakeholders, dapat meningkatkanpendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan padapemahaman dan pengetahuan lokal dan akan mendorong kepemilikan lokal,komitmen dan akuntabilitas.2.4.6 Tata RuangBerkaitan dengan aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang, saatini terjadi peningkatan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan di KotaDepok. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnyakecenderungan adanya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadikegiatan budidaya perkotaan (perdagangan & jasa, permukiman, dansebagainya) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dankurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan olehberkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, danmunculnya kerusakan lingkungan.34

Masalah ini dipengaruhi oleh: kurangnya penegakan regulasi, masihlemahnya data tentang bangunan/gedung, belum adanya mekanisme yangmengatur proses pengendalian pemanfaatan ruang (pelaporan, pengawasanmaupun penertiban), lemahnya koordinasi lintas instansi & penegakanhukum/aturan yang sementara ini telah ada.Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kurang terkendalinyapemanfaatan ruang adalah terjadinya banjir. Ditambah dengan kurangnyapenataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belumtermanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahankritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penangananmasalah banjir.2.4.7 Air BersihPertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok yang semakin bertambahdan perkembangan kawasan pemukiman yang tersebar merata berakibatpada peningkatan kebutuhan air bersih, baik air tanah maupun melaluiperpipaan atau PDAM. Pelayanan Air bersih Kota Depok melalui layananperpipaan masih cukup rendah. Pada Tahun 2006 pelayanan baru mencakup18,27 % penduduk kota. Hal ini disebabkan antara lain adalah tingginyapenggunaan air tanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersiholeh masyarakat dengan kualitas air yang masih dapat diterima.Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan KotaDepok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta.Sampai Tahun 2007 telah dibangun 160.325 m jaringan distribusi primerdan sekunder serta 2.396 Sambungan Rumah (SR). Dalam RPJMD KotaDepok pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapatmenambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR(63,7%). Hal ini disebabkan masih rendahnya minat penyambunganpelayanan air bersih perpipaan, mengingat masyarakat calon pelangganmasih memilih menggunakan air tanah meskipun jaringan distribusi telah35

tersedia. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 sambungan air bersih ditargetkan 1400 Sambungan Rumah. Pengembangan institusi pengelola airbersih Kota Depok pada tahun 2009 merupakan target yang harusdiselesaikan guna memperbaiki pelayanan air bersih di Kota Depok yangmerupakan pendapatan asli daerah.2.4.8 BanjirSebagai sebuah wilayah yang terus mengalami perkembangan,terutama dalam bidang perekonomian dan kependudukan, Kota Depok saatini harus menghadapai konsekuensi maupun dampak perkembangantersebut. Tingginya pertumbuhan tingkat hunian menyebabkan berkurangnyadaerah resapan air yang mampu menampung curahan air di musim hujan.Dengan kondisi dan sistem drainase Kota Depok yang masihmembutuhkan penanganan yang serius dan berkurangnya daerah resapanair mengakibatkan terjadinya luapan air di beberapa tempat tertentu.Kondisi ini semakin bertambah parah dengan rendahnya partisipasimasyarakat dalam mencegah terjadinya banjir, terutama kebiasaanmasyarakat dalam membuang sampah sembarang yang sering kalimemanfaatkan sungai dan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah.2.4.9 InvestasiPotensi ekonomi kota Depok dapat dilihat dari sektor industri denganjumlah industri bsar dan kecil sebanyak 126 perusahaan, industri makanandan minuman sebanyak 26 perusahaan dan industri pakaian jadi sebanyak20 perusahaan. Pada bidang perdagangan volume dan nilai ekspor kotaDepok pada tahun 2006 sebesar 121.307.942 kgs dan $227,8 juta, 142,2 ribuEuro, 196,9 Juta yen dan 6,3 juta bath. Pada bidang pertanian sektoragribisnis merupakan salah satu unggulan daerah perkotaan dimana luaslahannya semakin berkurang, komoditas unggulan antaralain belimbing,jambu biji, tanaman hias dan ikan hias.36

Permasalahan yang terkait dengan pengembangan investasi adalahbelum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; belumterwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; belumtersedianya informasi akurat yang dibutuhkan calon investor; serta masihterdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaaninvestasi. Untuk itu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kebijakan dibidang penanaman modal terkait dengan stabilitas politik, keamanan, danpenegakkan hukum; penyederhanaan pelaksanaan prosedur investasimelalui pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PPTSP); serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pemenuhankebutuhan investasi.Untuk tahun 2009 diharapkan tetap terjadi peningkatan investasisecara makro dan dari sisi mikro ekonomi diharapkan terjadi penguataninvestasi di sektor tersier, terutama perdagangan dan jasa. Hal ini dapatterwujud jika pemerintah kota bersama dengan masyarakat menciptakaniklim investasi yang kondusif dengan tetap mendorong peningkatan potensidaerah. Selain itu pemerintah kota juga dapat menerbitkan regulasi yangmampu mendorong peran serta sektor swasta2.4.10 PemiluPada Tahun 2009 untuk kedua kalinya, akan dilaksanakan PemiluPresiden secara langsung yang diawali dengan Pemilu untuk anggotaDPR/DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan Pemilutersebut akan menghasilkan berbagai perubahan. Perubahan tersebutmerupakan hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi. Namun yang perludiperhatikan adalah konsistensi kebijakan baik di tingkat daerah maupunnasional untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan pembangunan danpelayanan kepada masyarakat.Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah dan nasionalyang perlu diantisipasi daerah adalah perilaku pengikut dalam menerima37

kekalahan. Karena itu yang perlu dibangun adalah kesadaran politikmasyarakat yang didukung oleh elite partai untuk bersama-samamenciptakan suasana yang kondusif dan dapat menerima dan melaksanakanpemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi dalam memilih jabatanjabatanpolitik. Bercermin pada pengalaman Pemilu Nasional 2004 di KotaDepok yang berlangsung tanpa gangguan, diperkirakan pada 2009 dengantingkat kesadaran politik makin tinggi baik pada tataran elit maupunmasyarakat, maka Pemilu Nasional Tahun 2009 akan berlangsung dengantenang. Perbedaan ideologis antar partai yang tidak terlalu mencolok akanlebih mendorong pemilih untuk memilih program-program yang ditawarkan.Kesepakatan dan kesadaran para elit partai untuk bermain dalam arenademokrasi akan diikuti oleh masyarakat dengan baik. Permasalahan yangperlu diperhatikan adalah antusiasme masyarakat untuk mengikuti Pemiluperlu didukung oleh pelaksanaan fungsi partai secara tepat dan pemenuhanjanji perubahan ke arah yang lebih baik oleh pemenang Pemilu. Meskipunpartisipasi pemilih tidak mempengaruhi legitimasi hasil Pemilu, tetapi yangperlu diperhatikan adalah pendataan pemilih yang akurat, sehingga setiapanggota masyarakat yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dandapat menggunakan haknya, karena pada Pemilu Nasional 2004 masalahpendaftaran pemilih tersebut menjadi isu penting. Namun dapat dikatakanbahwa tingkat partisipasi pada Pemilu Nasional 2004 cukup tinggi mengingatpara pemilih sangat antusias untuk ikut mewarnai perubahan politik nasionalcukup besar.Diperkirakan pada 2009 tingkat partisipasi pemilih akan menurunmengingat masalah pendataan pemilih belum memiliki system yang tertatadengan baik. Di samping itu dapat disebabkan tingkat kejenuhan pemilih,karena pelaksanaan pemilu yang cukup sering, antara pemilu gubernur,pemilu bupati/walikota, dan pemilu nasional, perubahan yang diharapkanbelum terwujud atau disebabkan sosialisasi yang kurang. Karena itudiharapkan pendataan dapat dilaksanakan secara akurat, dan partai politik38

dapat melakukan fungsinya dengan melakukan sosialisasi pelaksanaanPemilu Nasional 2009 dan komunikasi politik yang lebih intensif mengenaiperubahan yang akan dilakukan dalam pemilu.39

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008Pembangunan ekonomi Kota Depok mengalami berbagai kemajuan,hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah,antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Depokterakhir (tahun 2006/angka sementara), atas dasar harga berlaku, mengalamipeningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005, yaitu dari Rp.7.541.666,15,- (dalam juta) pada Tahun 2005 menjadi Rp.8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006. Sedangkan atas dasarharga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,65 % dari Rp.4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005 menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalamjuta) Tahun 2006.Gambar. 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2003-200610.000.0009.000.0008.000.0007.000.0006.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001.000.0002003 2004 2005 2006PDRB atas dasar harga berlakuPDRB atas dasar harga konstanSumber: BPS Kota Depok, 200640

Penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah sektor tersier (50,22%), kemudian diikuti sektor sekunder (47,13 %), dan sektor primer (2,65 %).Fakta ini memperlihatkan bahwa sektor tersier mulai menggeser sektorsekunder yang sebelumnya merupakan penyumbang terbesar terhadapPDRB Kota Depok. Secara rinci perkembangan proporsi sumbangan sektorsektordapat disimak pada Tabel.3.1.Tabel 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA DEPOKTAHUN 2003-2006 ATAS DASAR HARGA BERLAKUKELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005)* 2006)*A. P R I M E R01. PERTANIAN02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIANB. S E K U N D E R03. INDUSTRI PENGOLAHAN04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM05. BANGUNAN/KONSTRUKSIC. T E R S I E R06.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI08.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA09.JASA-JASASumber: BPS Kota Depok, 2006(1) (2) (3) (4) (5)3,593,59-48,5138,304,345,8747,9030,445,663,827,983,233,23-48,5938,524,095,9848,1830,605,643,948,002,992,99-48,5738,494,815,2748,4430,076,813,837,712,652,65-47,1337,544,734,8650,2232,326,423,537,94Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya LajuPertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibandingrata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01 %). Dari semua sektor yang ada,sektor tersier mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73%. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhansektor tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yangbertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggidibanding subsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok. Subsektor41

yang tinggi pula pertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalamipertumbuhan mencapai 8,04 %.Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional,perekonomian Jawa Barat pada tahun 2008, termasuk Depok diperkirakanmasih mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun tidak terlalutinggi akibat kebijakan kenaikan harga BBM baru-baru ini. Kajian ekonomiregional Jawa Barat yang disusun oleh Bank Indonesia, menunjukkan bahwaperekonomian Jawa Barat triwulan I-2008 diperkirakan tumbuh sekitar 6,62%, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Pada triwulan II, prospekperekonomian Jawa Barat bahkan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran6,70 %-7,10 %. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhankonsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan membaiknyaekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian Jawa Barat.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembanganlingkungan eksternal dan internal. Perekonomian tahun 2009 terutama akandipengaruhi oleh krisis energi, harga pangan dunia dan krisis finansialAmerika Serikat yang berpotensi memicu inflasi dan perlambatanpertumbuhan ekonomi. Secara internal, perekonomian Depok akandipengaruhi oleh jumlah penduduk, yang di satu sisi merupakan potensipasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunanekonomi. Faktor lainnya adalah ketersediaan infrastruktur. Melaluipenyediaan infrastruktur yang baik, diperkirakan mempengaruhi efisiensiperekonomian dan daya tarik investasi.Perekonomian Kota Depok tahun 2009 juga dipengaruhi olehpertumbuhan sektor tersier yang mulai menggeser sektor sekunder. Padatahun 2009 diperkirakan kontribusi sektor tersier akan makin besar seiringdengan melemahnya pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Faktor yangtidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban daerah yang42

erpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi.Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 diharapkan berlangsung lancar danaman sehingga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian daerah.Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dandiantisipasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kota Depok tahun2009 diperkirakan tetap meningkat, apalagi mengingat kondisi ekonomimakro yang semakin baik dari tahun ke tahun. Di sisi permintaan, sektorkonsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan.Realisasi investasi diperkirakan meningkat, terutama dengan terwujudnyapelayanan terpadu satu pintu. Infrastruktur jalan yang meningkat jugadiharapkan akan lebih memacu daya tarik investasi di Kota Depok. Di sisipenawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Depok diperkirakan didorong olehsektor tersier, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2009Arah kebijakan ekonomi Nasional :1. Peningkatan kesejahtreaan rakyat dan pengurangan kemiskinan.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi, ekspor,industri olahan, pertanian, dan UKM.3. Penanggulangan kemiskinan melalui: Perbaikan iklim ketenagakerjaan,revitalisasi pertanian, peningkatan ekonomi dan akses rakyat miskin kpdpelayanan dasar, termasuk pangan/beras.4. Meningkatkan LPE 5,5-6,1%, mengurangai pengangguran terbuka 6,5-7,5% dan mengurangi jumlah penduduk miskin 10-11 %.Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat :1. Pertumbuhan yang berkualitas melalui pengembangan core businessJabar (agribisnis, kelautan, manufaktur, jasa, pariwisata, SDM) danmengurangi disparitas antar wilayah2. Pengembangan dunia usaha, investasi dan keuangan daerah3. Perkuatan sisi hilir industri dan nilai tambah agribisnis dan industri olahan43

4. Peningkatan kemitraan dan penguasaan teknologi informasi5. Meningkatkan LPE 5,5-6,5 %, mengurangi jumlah penduduk miskinkurang dari 21,2%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia72,31% dan mengurangi pengangguran di bawah 9,8 %.Arah kebijakan ekonomi Kota Depok :1. Meningkatkan investasi daerah melalui perbaikan iklim berusaha yanglebih kondusif, antara lain dengan peningkatan pembangunaninfrastruktur jalan, pelayanan terpadu satu pintu.2. Memberikan dukungan yang kuat terhadap tumbuhnya UKM (usaha kecilmenengah) serta pertanian dan industri kecil dalam rangka meningkatkankapasitasnya sehingga ikut memperkuat struktur ekonomi daerah.3. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program terpadupenanggulangan kemiskinan yang mensinergikan antara program Pusatdan daerah, serta yang diinisiasi oleh dunia usaha melalui CSR, dan lainlain.3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah3.4.1 Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan,reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenisretribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitubagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar.Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 5 tahun(2004-2008) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalamikenaikan sebesar 18,54 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata pertahun adalah berkisar sebesar 10,01%. Berikut ini disajikan tabelperkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.44

Tabel.3.2.Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota DepokTahun 2004-2008NO TAHUN PADPertumbuhanProporsiAPBDRp (%) (%)1 2004 49,916,768,407.91 462,589,805,400.00 10.792 2005 64,060,869,668.97 14,144,101,261.06 28.34 534,250,694,945.27 11.993 2006 68,631,174,736.00 4,570,305,067.03 7.13 689,819,605,865.97 9.954 2007 75,457,361,773.64 6,826,187,037.64 9.95 905,334,160,948.24 8.335 2008* 97,139,989,565.57 21,682,627,791.93 28.73 1,031,980,164,297.70 9.41Rata-rata per tahun 11,805,805,289.42 18.54 905,993,607,864.30 10.10Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-20083.4.2 Dana PerimbanganDana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008)pertumbuhannya rata-rata per tahun adalah sebesar 12,00% dankontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama adalah rata-ratasebesar 68,94 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembanganDana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun :Tabel.3.3. Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008NOTAHUNDanaPerimbanganPertumbuhanRp (%)APBDProporsi(%)1 2004 371,166,629,595.41 462,589,805,400.00 80.242 2005 415,229,467,888.00 44,062,838,292.59 11.87 534,250,694,945.27 77.723 2006 520,303,329,045.00 105,073,861,157.00 25.31 689,819,605,865.97 75.434 2007 504,052,499,829.00 (16,250,829,216.00) (3.12) 905,334,160,948.24 55.685 2008* 574,268,400,146.29 70,215,900,317.29 13.931,031,980,164,297.7055.65Rata-rata per tahun 50,775,442,637.72 12.00 905,993,607,864.30 68.94Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008Dari tabel di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan merupakan porsiterbesar dalam sumber penerimaan APBD Kota Depok, atau dengan katalain menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap45

penerimaan Dana Perimbangan khususnya terhadap Dana Alokasi Umum(DAU).3.4.3 Lain-lain Pendapatan yang SahLain-lain pendapatan yang sah Kota Depok selama 5 tahunterakhir (2004-2008) pertumbuhannya rata-rata per tahun mengalamikenaikan 1.376,90 % . Kenaikan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.166.836.404.377,31 atau sebesar 5.561,21% dari tahun 2006 disebabkanadanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dankontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-ratasebesar 7,90 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Lain-lainPendapatan yang Sah Kota Depok. Terjadi pertumbuhan yang besar padatahun 2007, hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan dari KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan danTata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah menjadi Permendagri 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terjadi perubahanuraian pada rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah.46

Tabel .3.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota DepokTahun 2004-2008NOTAHUNLain-lainPendapatan yangSahPertumbuhanRp (%)APBDKontribusi(%)1 2004 10,411,099,000.00 462,589,805,400.00 2.252 2005 13,533,200,000.00 3,122,101,000.00 29.99 534,250,694,945.27 2.533 2006 3,000,000,000.00 (10,533,200,000.00) (77.83) 689,819,605,865.97 0.434 2007 169,836,404,377.31 166,836,404,377.31 5,561.21 905,334,160,948.24 18.765 2008* 160,056,976,907.31 (9,779,427,470.00) (5.76) 1,031,980,164,297.70 15.51Rata-rata per tahun 37,411,469,476.83 1,376.90 905,993,607,864.30 7.90Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008Total pendapatan Kota Depok yaitu penerimaan dari PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sahdalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 17,97% pertahun dan kontribusinya terhadap APBD adalah sebesar 86,93% per tahun,sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel .3.5. Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008NO TAHUN PENDAPATANPertumbuhanRp (%)APBDKontribusi(%)1 2004 431,494,497,003.32 462,589,805,400.00 93.282 2005 492,823,537,556.97 61,329,040,553.65 14.21 534,250,694,945.27 92.253 2006 591,934,503,781.00 99,110,966,224.03 20.11 689,819,605,865.97 85.814 2007 749,346,265,979.95 157,411,762,198.95 26.59 905,334,160,948.24 82.775 2008* 831,465,366,619.17 82,119,100,639.22 10.96 1,031,980,164,297.70 80.57Rata-rata per tahun 99,992,717,403.96 17.97 905,993,607,864.30 86.93Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-200847

3.4.4 Belanja DaerahBelanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dariurusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagianatau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkandengan ketentuan perundang-undangan.Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatusistem anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (output danoutcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas danefisiensi penggunaan anggaran.Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel .3.6. Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008NO TAHUN BELANJAPERTUMBUHAN (%)Rp %APBDPROPORSI(%)1 2004 456,859,805,400.00 462,589,805,400.00 98.762 2005 527,366,694,945.27 70,506,889,545.27 15.43 534,250,694,945.27 98.713 2006 674,902,436,665.97 147,535,741,720.70 27.98 689,819,605,865.97 97.844 2007 892,250,553,147.93 217,348,116,481.96 32.20 905,334,160,948.24 98.555 2008* 1,018,651,516,097.70 126,400,962,949.77 14.17 1,031,980,164,297.70 98.71Rata-rata per tahun 108,214,922,712.41 18.83 905,993,607,864.30 98.51Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007, Belanja Daerahdikelompokan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. BelanjaTidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok selama kurun waktu 5 tahun(2004-2008) yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikanmengalami peningkatan sebesar 18.83% per tahun dan kontribusinya48

terhadap APBD adalah sebesar 98.51% per tahun, perkembangannyasebagaimana pada tabel berikut :Tabel .3.7. Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008NOURAIANTAHUN ANGGARAN2004 2005 2006 2007 200812BELANJA 456,859,805,400.00 527,366,694,945.27 674,902,436,665.97 892,250,553,147.93 1,018,651,516,097.70BelanjaSKPDBelanjaHibah412,675,240,149.00 464,293,194,787.75 582,157,266,561.97 754,389,927,553.07 845,303,341,712.39- 10,500,000,000.00 39,886,114,000.003BelanjaBantuan- 79,851,311,509.00 110,780,916,058.00Sosial4Bagi HasildanBantuan42,937,070,300.00 48,154,906,600.00 47,134,393,000.00 26,250,000,000.00 -Keuangan5BelanjaTidak 1,247,494,951.00 14,918,593,557.52 45,610,777,104.00 21,259,314,085.86 22,681,144,327.31terdugaSumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-20083.4.5 Pembiayaan DaerahPembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkanuntuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapunpembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, danhasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perkembanganpembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 69,90% per tahun,sebagaimana tertuang pada tabel berikut.Tabel .3.8. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008PEMBIAYAANPERTUMBUHANTAHUNSURPLUS (DEFISIT)PENERIMAAN PENGELUARAN Rp %2004 31,095,308,396.68 5,730,000,000.00 (25,365,308,396.68)2005 41,427,157,388.30 6,884,000,000.00 (34,543,157,388.30) (9,177,848,991.62) 36.182006 97,885,102,084.97 14,917,169,200.00 (82,967,932,884.97) (48,424,775,496.67) 140.192007 155,987,894,968.29 13,083,607,800.00 (142,904,287,167.98) (59,936,354,283.01) 72.242008* 200,514,797,678.53 13,328,648,200.00 (187,186,149,478.53) (44,281,862,310.55) 30.99Rata-rata Pertumbuhan 69.90Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-200849

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah3.5.1 Pendapatan DaerahKebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 memperhatikanprinsi-prinsip sebagai berikut :1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekeningkas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hakpemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidakboleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkanpendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil.3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yangdapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktusatu tahun anggaran.Selanjutnya disampaikan kebijakan dari masing-masing sumber pendapatandaerah sebagai berikut :a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secaralangsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah PendapatanAsli Daerah. Pada dasarnya perolehan penerimaan daerah dari sumber PADselalu meningkat setiap tahun, namun persentasenya masih relatif rendahdalam menyumbang keseluruhan pendapatan daerah.Sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mengalamipeningkatan adalah : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,yaitu bagi laba PDAM Bogor karena diperkirakan adanya peningkatanpenerimaan perusahaan mengingat masih potensialnya pasar bagipelanggan baru air bersih. Selain itu, peningkatan juga diharapkan dari50

eberapa jenis pajak, yaitu pajak reklame seiring dengan telah berubahnyatarif, pajak hotel dan restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, dan retribusiIMB.b. Dana PerimbanganDana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, arah kebijakanalokasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:a. DBH akan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untukmendanai kebutuhan daerah.b. DBH akan mengalami proses penyempurnaan dalam perhitungan,penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyalurannya ke daerah.c. DBH akan ditingkatkan akuntabilitas/tanggung gugat serta efektivitaspenggunaannya.Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan RKP 2009, diupayakansekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yangditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasarperhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang, sertameningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. DAU sebagaipenopang utama pembiayaan pembangunan daerah diharapkan dapatmeningkat pada tahun 2009.Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 :a. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskalrendah dan sedang dalam rangka mendanai kegiatan penyediaansarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang menjadiurusan daerah.51

. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar,melalui kegiatan khusus di bidang kesehatan, pendidikan,kependudukan, dan infrastruktur.c. DAK digunakan untuk membiayai bidang-bidang tertentu, yaitupendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, infrastruktur jalan,irigasi, air minum, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanandan perhubungan.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.Lain-lain Pendapatan yang Sah juga merupakan kewenanganPemerintah dan Provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumberpendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah danProvinsi berdasarkan hasil kordinasi dan konsultasi dengan daerah.Jenis penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yang diharapkanmeningkat adalah dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi, danBantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.3.5.2 Belanja DaerahBelanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umumdaerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalamsatu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehdaerah.Kebijakan belanja daerah Tahun 2009 diarahkan untuk memenuhikebutuhan pelaksanaan program RPJMD (tahun ke empat) serta UrusanWajib dan Pilihan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Urusan wajib terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan52

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluargasejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah,penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuanbangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umumadministrasi keuangan perangkat daerah kepegawain dan persandian,ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan,komunikasi dan informatika serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihanterdiri dari: pertanian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautandan perikanan, perdagangan serta industri.Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanjatidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, BantuanSosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga.Kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi,dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yangdiberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2009, alokasibelanja pegawai akan mengalami peningkatan seiring adanya kebijakankenaikan gaji PNS sebesar 15, penyesuaian eselonering dalam rangkapelaksanaan SOPD baru, dan pengangkatan CPNSD.2. Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkankesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas,kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbanganobyektif lainnya (Pasal 39 ayat [2] Permendagri No. 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkanpemberian hibah dalam bentuk uang kepada Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja53

hibah diperkirakan mengalami penurunan terkait dengan selesainyaprogram PPK-IPM.4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untukmenganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barangkepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Bantuan stimulan operasional RT, RW, dan LPM, olahraga,keagamaan dan fokus utama bantuan pada program pendidikan gratisserta jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu/miskin.5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untukkegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidakdiperkirakan sebelumnya.3.5.3 Pembiayaan DaerahPembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiappenerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akanditerima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun anggaran berikutnya.Kebijakan pembiayaan tahun 2009 untuk Penerimaan Pembiayaanberasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, dan penerimaankembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaandiarahkan untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang danpemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2009, akan ditingkatkan danapenyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan Banten sebesar Rp. 10Milyar.54

BAB IVPRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009Prioritas pembangunan daerah yang menjadi salah satu dasarpenetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 disusunberdasarkan isu strategis pembangunan daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Kota Depok Tahun 2006– 2011 dan beberapa arahanRKP serta RKPD Propvinsi Jawa Barat.Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerahserta memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunanyang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerahdilengkapi dengan Sasaran pembangunan. Proses penetapan prioritaspembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir padagambar 3.4.Gambar 4.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan DaerahEvaluasiPembangunantahun 2007 & 2008Isu StrategisPembangunan tahun2009KebijakanPemerintah PusatPerda No.2 Tahun2006Tentang RPJMD KotaDepokPrioritasPembangunanPropinsi Jawa BaratPrioritas danSasaranPembangunRencana Kerjatahun 2009Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2009merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 denganmemperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana55

terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat(RKPD) Provinsi tahun 2009, yaitu 8 (delapan) common goals Provinsi JawaBarat tahun 2009, yaitu :1. Peningkatan Kualitas dan Produtivitas Sumberdaya Manusia2. Ketahanan Pangan3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat4. Peningkatan Kinerja Aparatur5. Penanganan Pengelolaan Bencana6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah8. Kemandirian Energi dan Kecukupana Air BersihAdapun target Indikator Makro Kota Depok untuk tahun 2009sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi peningkatan IndekKepuasan Masyarakat sebesar 2,5 %, mengurangi titik kemacetan minimal 2titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanansambungan air bersih 1400 Sambungan Rumah (SR), bertambahnya unitpengolahan sampah sebanyak 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3lokasi, meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6,48, pertumbuhanPAD sebesar 5% dari tahun sebelumnya, dan meningkatnya IndekPembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 80,21 (meliputi IndeksKesehatan (IK) menjadi sebesar 74,79, Indeks Pendidikan (IP) menjadisebesar 70,00, Indeks Daya Beli (IDB) menjadi sebesar 622,99.Untuk merealisasikan pencapaian target indikator makro kota tahun2009 dan upaya untuk mengeliminir isu strategis, diperlukan penentuanprioritas pembangunan agar alokasi sumberdaya bisa dimanfaatkan secaraefektif dan efisien. Berdasarkan beberapa analisis terhadap permasalahankota dan RPJMD, prioritas pembangunan tahun 2009 meliputi :56

I. Peningkatan Pelayanan Publik.Fokus:Pendidikan: peningkatan sarana prasarana, meningkatkan rata-rata lamasekolah, meningkatkan angka melek huruf, peningkatan layanan untuksiswa rawan DO/miskin, peningkatan mutu layananKesehatan : peningkatan sarana prasarana, penanganan gizi buruk,peningkatan layanan untuk keluarga miskin, optimalisasi RSUD,menurunkan AKI dan AKB.Program :‣ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan‣ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga‣ Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular‣ Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar‣ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan‣ Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi‣ Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan‣ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah danLuar Sekolah.‣ Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan‣ Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Swasta DalamPenyelenggaraan Pendidikan‣ Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni BudayaSekolah‣ Peningkatan Manajemen Pelayanan57

II. Penanggulangan KemiskinanFokus :Penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat(petani, pelaku usaha mikro/kecil), dan perbaikan sanitasi lingkungan,peningkatan kemitraan pemerintah dan masyarkatProgram :‣ Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan‣ Perlindungan Ketenagakerjaan‣ Pengembangan Agribisnis Perkotaan‣ Penataan Lingkungan Pemukiman‣ Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih‣ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.‣ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga.‣ Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.‣ Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera‣ Peningkatan Manajemen Pelayanan‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup‣ Penyelenggaraan Jaminan Sosial.III. Peningkatan Pelayanan Transportasi MasyarakatFokus :Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkanefektifitas manajemen transportasi, sosialisasi dan meningkatkankesadaran masyarakat pengguna jalan.58

Program :‣ Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Transportasi‣ Pengembangan Manajemen Transportasi‣ Pengembangan Moda Transportasi‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Pengelolaan dan Pengembangan Aset DaerahIV. Penanggulangan dan Peningkatan Layanan PersampahanFokus :Mengatasi keterbatasan lahan TPS dan TPA, mengoptimalkan kualitaspelayanan persampahan, meningkatkan jangkauan pelayananpersampahan.Program :‣ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA‣ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS‣ Peningkatan Manajemen PelayananV. Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatFokus :Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaanMasyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunitasnyaProgram :‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup‣ Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya‣ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraVI. Pengendalian Tata Ruang59

Fokus :Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, meningkatkan danmengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindungdan situ, peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta pentaan pascabencana.Program :‣ Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupVII. Pengendalian BanjirFokus :Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakatdalammencegah banjir.Program :‣ Pengendalian Banjir‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian PembangunanVIII. Peningkatan Pelayanan Air BersihFokus :Pengembangan institusi pengelola Air Bersih Kota Depok, peningkatanjumlah pelangganProgram :‣ Program Penataan Lingkungan Pemukiman.‣ Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air BersihIX. InvestasiFokus :60

Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif,meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur.Program :‣ Pengembangan Obyek Wisata‣ Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya‣ Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM‣ Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat‣ Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah‣ Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa‣ Peningkatan Daya Tarik Investasi‣ Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian PembangunanX. PemiluFokus :Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial,meningkatkan partisipasi politik masyarakatProgram :‣ Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan‣ Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik‣ Peningkatan Manajemen PelayananPenjabaran prioritas program dapat dilihat pada lampiran II.Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapatbeberapa Sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangkameningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaituProgram : peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitaskehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, peningkatanpembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan pelestarian seni dan61

udaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa program dan kegiatan yangharus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2006-2011.62

BAB VRENCANA KERJARencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 disusunberdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam rumpunUrusan Wajib dan Pilihan Peragkat Daerah. Program-program mengacu padaRPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dan SKPD pelaksana mengacu padaPerda No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah,sebagaimana yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja Menurut BidangUrusan Pemerintahan Daerah pada Lampiran III.63

BAB VIKAIDAH PELAKSANAANSesuai amanat Undang-undang, RKPD merupakan pedoman untukmenyusun rancangan APBD. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telahtersusunnya RKPD tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota berkewajibanmelaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPD tahun2009 dengan sebaik-baiknya.2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalamKebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)Kota Depok dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yangdikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD danWalikota.3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yangpendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya,setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerjayang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengansumber anggaran.4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiapKepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencanapembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan danmelaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota melaluiBapeda.5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalampembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalampengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada RKPD ini.64

6. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap Kepala SKPD wajib melakukanevaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.RKPD Kota Depok Tahun 2009, berlaku sejak tanggal ditetapkansampai dengan 31 Desember 2009. Langkah-langkah persiapan dimulaisejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.WALIKOTA DEPOK,ttdH. NUR MAHMUDI ISMA’IL65

NO.LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOKNOMOR : 12 TAHUN 2008TANGGAL : 29 Oktober 2008TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009Prioritas Program dan SKPD PelaksanaPrioritasSasaranSKPD yangPembangunanMelaksanakan1 2 3 4 51 Pelayanan Publik Meningkatkan pelayanandasar kesehatan danpendidikan sehinggamencapai indeks:a. Kesehatan: 74,79;b. Pendidikan: 70;2 PenanggulanganKemiskinanMeningkatkankesempatan kerja,meningkatkanpendapatan masyarakat,memperbaiki sanitasilingkungan, memperbaikigizi buruk, perbaikanrumah tidak layak huni,dengan target:a. Daya Beli: 595,5b. kawasan kumuh: 3lokasic. Gizi buruk: 500 (TFC:180, Ibu Hamil: 400)d. Rumah tidak layakhuni: 180a. Dinas Kesehatanb. Rumah SakitDaerah RumahSakit Daerahc. Dinas PendidikanDinas Pendidikana. Disnakersosb. Dinas Pertanian danPerikananc. Dinas Tata Ruangdan Permukimand. Dinas Kesehatane. BadanPemberdayaanPerempuan danKeluarga Berencanaf. Bappedag. KantorPemberdayaanMasyarakat &Ketahanan PanganProgram1. Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanDasar dan Rujukan PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan2. Penyelenggaraan dan PeningkatanKesehatan keluarga3. Penanganan Penyakit Menular dan TidakMenular4. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungandan Sanitasi Dasar5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan6. Peningkatan Pelayanan MasyarakatVeteriner dan kesehatan Hewan7. Peningkatan Kualitas PenyelenggaraanPendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah Baik JalurSekolah dan Luar Sekolah.8. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikdan Kependidikan9. Peningkatan Peran SertaMasyarakat/Swasta DalamPenyelenggaraan Pendidikan10. Peningkatan Pembinaan Generasi Muda,Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah11.Peningkatan Manajemen Pelayanan1. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan2. Perlindungan Ketenagakerjaan3. Pengembangan Agribisnis Perkotaan4. Penataan Lingkungan Pemukiman5. Peningkatan Jangkauan Layanan AirBersih Peningkatan Jangkauan LayananAir Bersih6. Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanDasar dan Rujukan7. Penyelenggaraan dan PeningkatanKesehatan keluarga.8. Peningkatan Kewaspadaan Pangan danGizi9. Peningkatan Pelayanan MasyarakatVeteriner dan kesehatan Hewan10. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan11. Pemberdayaan Masyarakat dan KeluargaSejahtera12. Peningkatan Manajemen Pelayanan13. Peningkatan Kualitas PengelolaanLingkungan Hidup1

No PrioritasSasaranSKPD yangProgramPembangunanMelaksanakan1 2 3 4 53 PeningkatanPelayananTransportasiMasyarakata.b.DinasPerhubunganDinas Bina Margadan SDA4 Penanggulangandan PeningkatanLayananPersampahan5 PeningkatanPemberdayaanMasyarakat6 Pengendalian TataRuang7 PengendalianBanjir8 PeningkatanPelayanan AirBersihMeningkatkan kualitasdan kapasitas jalan danjembatan, meningkatkanefektifitas manajementransportasi,meningkatkan kesadaranmasyarakat penggunajalan, dengan target 2titik macetMengoptimalkan kualitaspelayanan persampahan,membangun 10 UPS danmengefektifkanpengelolaan 26 UPS.Mengoptimalkan perankelembagaan lokal,meningkatkankeswadayaanmasyarakatMengoptimalkan perankelembagaan lokal,meningkatkankeswadayaanmasyarakatMeningkatkan danmenegakkan regulasitata ruang,mengoptimalkanperencanaan tata ruang,memelihara kawasanlindung dan situ sertapemulihan pascabencana.Memperbaiki sistemdrainase, meningkatkanpartisipasi masyarakatdalam mencegah banjir,dengan target tertangani1 lokasi.Meningkatkan jumlahpelanggan danmengembang-kaninstitusi pengelola airbersih Kota Depok,dengan target 1.400 SR.a. Dinas Kebersihandan Pertamanana. KantorPemberdayaanMasyarakat &Ketahanan Panganb. Bappedac. Badan LingkunganHidupd. Dinas PemudaOlahraga,Pariwisata, Senidan Budayaa. Bappedab. Dinas Tata Ruangdan Permukimanc. Badan LingkunganHidup BadanLingkungan Hidupa. Dinas Tata Ruangdan Permukimanb. Dinas Bina Margadan SDAa. Dinas Tata Ruangdan Permukimanb. Dinas Bina Margadan SDA1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaTransportasi2. Pengembangan Manajemen TransportasiPengembangan Manajemen Transportasi3. Pengembangan Moda Transportasi4. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan5. Pengelolaan dan Pengembangan AsetDaerah Pengelolaan dan PengembanganAset Daerah1. Peningkatan Manajemen PengelolaanPersampahan di TPA PeningkatanManajemen Pengelolaan Persampahan diTPA2. Peningkatan Manajemen PengelolaanPersampahan di TPS1. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan2. Peningkatan Kualitas PengelolaanLingkungan Hidup3. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya4. Pemberdayaan Masyarakat dan KeluargaSejahtera1. Perencanaan, Pengendalian danPemanfaatan Ruang & Bangunan2. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan PeningkatanKualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunan3. Peningkatan Kualitas PengelolaanLingkungan Hidup1. Pengendalian Banjir2. Peningkatan Kualitas PengelolaanLingkungan Hidup3. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan1. Program Peningkatan Jangkauan LayananAir Bersih2. Program Penataan LingkunganPemukiman2

No PrioritasSasaranSKPD yangProgramPembangunanMelaksanakan1 2 3 4 59 Investasi Meningkatkan potensidaerah, menciptakaniklim investasi yangkondusif, meningkatkanperan swasta dalampembiayaan infrastruktur,dengan target LPE 6,48,pertumbuhan PAD 5 %.Meningkatkan potensidaerah, menciptakaniklim investasi yangkondusif, meningkatkanperan swasta dalampembiayaan infrastruktur,dengan target LPE 6,48,pertumbuhan PAD 5 %.a. Dinas PemudaOlahraga,Pariwisata, Senidan Budaya DinasPemuda Olahraga,Pariwisata, Senidan Budayab. Dinas Perindustriandan Perdaganganc. Dinas Koperasi,UKM dan Pasard. Bappeda1. Pengembangan Obyek WisataPengembangan Obyek Wisata2. Peningkatan Pelestarian seni dan BudayaPeningkatan Pelestarian seni dan Budaya3. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasidan UKM4. Pengembangan dan Penataan PasarRakyat5. Pengembangan Usaha Industri RumahTangga, Kecil dan MenengahPengembangan Usaha Industri RumahTangga, Kecil dan Menengah6. Pengembangan Usaha Perdagangan danJasa7. Peningkatan Daya Tarik Investasi8. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industriyang Ramah Lingkungan9. Peningkatan Kualitas Perencanaan danPengendalian Pembangunan PeningkatanKualitas Perencanaan dan Pengendalian10 Pemilu Meningkatkankewaspadaan danmengantisipasi konfliksosial, meningkatkanpartisipasi masyarakata. Kantor KesbangpolinmasKantorKesbang-polinmasb. KantorPemberdaya-anMasyarakat & KPPembangunan1. Pembinaan Organisasi SosialKemasyarakatan Pembinaan OrganisasiSosial Kemasyarakatan2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik3. Peningkatan Manajemen PelayananWALIKOTA DEPOK,ttdH. NUR MAHMUDI ISMA’IL3

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOKNOMOR : 12 TAHUN 2008TANGGAL : 29 Oktober 2008TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009Rencana Kerja Menurut Bidang Urusan PemerintahanTahun Anggaran 2009No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Urusan : PendidikanSKPD : Dinas PendidikanNo Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98% Dinas Pendidikan2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor 98% Dinas Pendidikan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 85% Dinas Pendidikan4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 85% Dinas Pendidikan5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan98% Dinas PendidikanBangunan KantorBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya sarana Peralatan Rumah Tangga 98% Dinas Pendidikan7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 98% Dinas Pendidikan8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah97% Dinas PendidikanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya kebutuhan operasional kendaraan 95% Dinas Pendidikan2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dilingkungan kantor95% Dinas Pendidikandinas3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dilingkungan kantor95% Dinas Pendidikandinas4 Penyediaan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dilingkungan kantor95% Dinas Pendidikandinas5 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut KantorProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD 80% Dinas PendidikanPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Pengadaan Alat Kantor dan Alat Pendidikan Meningkatnya kinerja aparatur dinas pendidikan 60% Dinas Pendidikan2 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanPancoran Mas3 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanBeji4 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanSukmajaya5 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanCimanggis6 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanSawangan7 Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di KecamatanLimoPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renja 2010 Tersedianya dokumen perencanaan hasil forum SKPD 2009 dan5 Dokumen Dinas PendidikanRenja 20102 Penyusunan Roadmap Pendidikan Kota Depok Terususunnya buku roadmap pendidikan 100 Buku Dinas PendidikanPeningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah, BerkurangnyaDini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Angka Putus Sekolah, Meningkatkan Kualitas Hasil BelajarJalur Sekolah dan Luar SekolahPeserta Didik, Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan1 Fasilitasi BOS Reguler dan Bos Pendamping Terpenuhinya sebagian Dana Operasional SekolahDinas Pendidikan(Pendamping BOS Kota Depok)2 Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik/Pengawas dan Meningkatnya kompetensi pengawas penilik dan ketua gugus70% Dinas PendidikanPelatihan Manajemen Keuangan bagi Kepala Sekolah SD3 Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN dan15% Dinas PendidikanMeningkatnya kualitas hasil UN dan UASBNUASBN)4 Operasional Penerimaan siswa baru (PSB) TK, SD, SMP,85% Dinas PendidikanMeningkatnya kualitas penyelenggaraan PSBSMA, SMK Negeri Tahun Pelajaran 2008/20095 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka dan Kegiatan Meningkatnya partisipasi peserta didik SMA terbuka dalam50% Dinas PendidikanLomojarikegaiatan belajar mengajar6 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Olimpiade Sains Terpilihnya juara LKS dan peserta olimpiade Sains Nasional2 tim Dinas PendidikanNasional SD, SMP dan SMATingkat Kota Depok7 Operasional Pelaksanaan Akreditasi Meningkatnya kinerja pengelolaan sekolah yang sudah100% Dinas Pendidikanterakreditasi8 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup/Lifeskill Siswa dan Tersedianya media pembelajaran otomotif bagi siswa dan45% Dinas PendidikanInstruktur dibidang Otomotif SMKinstruktur9 Ekspo Teknologi Pendidikan dan Kegiatan Wawasan100% Dinas PendidikanTersebarnya informasi mengenai teknologi dibidang pendidikanWiyatamandala10 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK Meningkatnya kualitas lulusan SMK di Kota Depok 100% Dinas Pendidikan11 Workshop MGMP SMP,SMA dan SMK Meningkatnya kualitas guru mata pelajaran di SMP, SMK danSMA40% Dinas Pendidikan1

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 612 Pelatihan Life Skill bagi Warga Belajar KeaksaraanDinas PendidikanFungsional (KF) Paket B dan Paket C dan peserta kursus,Pelatihan Pustakawan TBM PKBM dan PenyelenggaraKursus13 Lomba Keteladanan Pendikan Non Formal dan In Formal30% Dinas Pendidikan(PNFI) dan Peringatan Hari Aksara Internasional, Hari Anak Meningkatnya pembinaan terhadap generasi mudaNasional Tk. Kota dan Pusat14 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Meningkatnya jumlah warga belajar yang lulus Paket A,B dan C75% Dinas PendidikanKesetaraan (UNPK) Paket A, B dan Cserta siswa pendidikan formal15 Lomba Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpenuhinya alat permainan anak usia dini 30% Dinas Pendidikan16 Jambore PLS Terpilihnya lembaga non formal yang berkualitas 40 orang Dinas Pendidikan17 Pembinaan dan Pelatihan Tutor PAUD Meningkatnya pengetahuan dan keterampila Tutor PAUD 10% Dinas Pendidikan18 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Buku30% Dinas PendidikanTerpenuhinya alat permainan anak usia diniBacaan PAUD dan Direktori PNFI19 Pelatihan Asesor Tenaga Kependidikan Nonformal dan10% Dinas PendidikanMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUDInformal20 Pengadaan Peralatan Praktik SMK Tersedianya media pembelajaran 55% Dinas Pendidikan21 Promosi Program SMK Terdatanya dan terjaringnya minat siswa SMP/MTs untuk55% Dinas Pendidikanmelanjutkan SMK22 Operasional Program Bantuan Pusat dan Provinsi Meningkatnya pelaksanaan program pusat dan propinsi 100 sekolah Dinas Pendidikan23 Pengadaan Tanah Dinas Pendidikan24 Bintek Administrasi Keuangan bagi Sekolah PenerimaBantuan25 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 lantai Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar26 Pembangunan MCK Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar27 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar28 Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar29 Rehabilitasi SMAN 5 Depok Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar30 Rehabilitasi Lahan Parkir dan Halaman SMP Negeri 10 Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar31 Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri I dan II Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar32 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan100% Dinas Pendidikanmengajar33 Pengadaan Sarana Informasi Kependidikan (buku saku Meningkatnya pemahaman guru tentang penyusunan KTS dan30% Dinas PendidikanKTSP SD,SMP,SMA/K) dan Pedoman penilaianpenyusunan fortofolio sebagai media penilaian sertfikasi34 Rintisan Model Pengembangan Mata Pelajaran (B.Indo,B.Ing, Matematika, IPA dan B.Sunda) pada SMPTerbentuknya sekolah model pengembangan kurikulum100% Dinas Pendidikan35 Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan36 Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan37 Sosialisasi Pesan karakter Inspiratif Untuk Siswa SD, SMPDinas Pendidikandan SMAPeningkatan Kualitas Tenaga Pendidik danKependidikan1 Operasional Penyaluran Insentif Guru (TunjanganFungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)2 Pemberian Transportasi Guru Wiyata BaktiMeningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan KependidikanMeningkatnya kesejahteraan guruMeningkatnya kesejahteraan guru wiyata bakti dan guru bantu70% Dinas Pendidikan70% Dinas Pendidikan3 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan4 Bintek Penyusunan KTSP 100% Dinas Pendidikan5 Pelatihan guru dalam penanganan Siswa berkelakuan100% Dinas Pendidikankhusus6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang92% Dinas PendidikanImplementasi PP bagi Tenaga pendidik dan kependidikanpendidikan7 Penilian Kinerja Kepala Sekolah dan Lomba Tenaga Meningkatkatkan inovasi dan kreativitas tenga pendidik dan70% Dinas PendidikanPendidikan/Kependidikan Berprestasikependidikan guna menciptakan kinerja8 Pengolahan UNPTK Terciptanya nomor NUPTK dan Data base jumlah tenagapendidik dan kependidikan17,000 orang Dinas PendidikanPeningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan SeniSeni Budaya di SekolahBudaya di Sekolah1 POPDA, POP SMA, O2SN, POR Usia Dini, Lomba SiswaBerprestasi dan LTUB Tk. SD, SMP dan SMA Tahun 2009Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan akademis maupundisiplin upacara75% Dinas Pendidikan2 Pelatihan Bahasa Sunda dan Kesenian bagi Guru SD Terlatihnya guru bahasa sunda dan guru seni 20% Dinas Pendidikan3 Peringatan HARDIKNAS Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya peringatan20% Dinas Pendidikanhardiknas dan haornas4 Pembinaan Siswa SMA/SMK/MA Terciptanya keseragaman tentang pembinaan OSIS dan30% Dinas Pendidikanmeningkatnya kepemimpinan pelajar5 Festival Seni Pelajar SMP, SMA, SMK se Kota Depok(Lomba BSP, Lomba Paduan Suara, Lomba Vokal Groupdan Lomba Nasyid antar Pelajar SMA )Meningkatnya minat dan apresiasi seni generasi muda pelajar40% Dinas PendidikanUrusan : KesehatanSKPD : Dinas KesehatanProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan100% Dinas Kesehatanlistrik2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 100% Dinas Kesehatan3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Jasa Alat Tulis Kantor 100% Dinas Kesehatan4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Dinas Kesehatan5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Dinas Kesehatan6 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Dinas Kesehatan7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-RapatKoordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah100% Dinas Kesehatan2

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% Dinas Kesehatan2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan100% Dinas KesehatanSTNK3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 50% Dinas Kesehatan4 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya penyediaan gedung kantor 100% Dinas KesehatanProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran dinaskesehatan Kota Depok100% Dinas KesehatanPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pembekalan bagi Petugas Farmasi di Puskesmas Meningkatnya kemampuan petugas farmasi di puskesmas 100% Dinas Kesehatan2 Penyediaan Sistem Pengelolaan Obat Tersedianya sistem pengelolaan obat 100% Dinas Kesehatan3 Akreditasi Jabatan Fungsional Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi (30680% Dinas Kesehatantenaga)4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan 70% Dinas Kesehatan5 Sertifikasi ISO 9001-2000 Puskesmas Cimanggis danImplementasi ISO 9001-2000 di Puskesmas SukmajayaMeningkatnya manajemen pelayanan kesehatan di Kota Depok70% Dinas Kesehatan6 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan DTP Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 75% Dinas Kesehatan7 Pelatihan Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian Tersedianya dinkes dan puskesmas yang berkualitas 100% Dinas Kesehatan8 Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas KotaDepok9 Pembangunan Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas KotaDepok100% Dinas Kesehatan100% Dinas KesehatanPeningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunan1 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dan Rencana Kerja SKPDPeningkatan Pendapatan DaerahTerwujudnya Pembangunan yang AspiratifTersusunnya rencana program dan kegiatan dinas kesehatantahun 2010Meningkatnya Pendapatan Daerah100% Dinas Kesehatan1 Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga KesehatanSwasta di Kota DepokTerpenuhinya perijinan sarana pelayanan dan tenaga kesehatanswasta di Kota Depok70% Dinas KesehatanPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar danRujukanMeningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, MeningkatnyaFasilitas Kesehatan1 Pelayanan Kesehatan Dasar Terpenuhinya biaya operasional penyelenggaraan pelayanan70% Dinas Kesehatankesehatan2 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia tersedianya Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas100% Dinas KesehatanPuskesmas3 Penyusunan Profil Kesehatan Meningkatnya kualitas data Kesehatan Kota Depok 100% Dinas Kesehatan4 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah Program Jamkesda dapat tersosialisasi sampai tingkat RW,petugas pengelola jamkesda memperoleh gambaran danpengetahuan tentang pengelolaan jamkesda, diperolehdukungan dari stakeholder70%, 80%, 80 % Dinas Kesehatanpeserta5 Pengadaan Obat Askes (Kapitasi Askes PNS) Meningkatnya ketersediaan obat askes 100% Dinas Kesehatan6 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes) Terlayaninya PNS akan pelayanan kesehatan di puskesmas 100% Dinas Kesehatan7 Pendampingan Jamkesmas Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanankesehatan rujukan di sarana pelayanan kesehatan100% Dinas Kesehatan8 Pengadaan Cetakan dan Bahan Pakai Habis PenunjangKegiatan PuskesmasMeningkatnya pelayanan di puskesmas80% Dinas KesehatanPenyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga1 Pelatihan Petugas Program KIA Dinas Kesehatan2 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Dinas Kesehatan3 Sertifikasi Posbindu Dinas KesehatanPeningkatan Kewaspadaan Pangan dan GiziMeningkatnya Status Gizi Masyarakat1 Penanggulangan Gizi Masyarakat Meningkatnya status gizi balita dan keluarga 30% Dinas KesehatanPenanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Menurunnya Angka Kesakitan Yang Disebabkan OlehPenyakit Menular dan Tidak Menular1 Penanggulangan Penyakit yang Dapat di Cegah dengan Meningkatnya jumlah bayi, ballita anak sekolah, PUS, ibu hamil,98% Dinas KesehatanImunisasi (PD3I)serta calon jemaah haji yang terimunisasi2 Pengamatan Penyakit Menular Terdeteksinya Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Antrax,98% Dinas KesehatanHIV/AIDS, AFP)3 Penanggulangan Filarisis Tercapainya eliminasi Filariasis di Kota Depok 95% Dinas Kesehatan4 Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya jumlah Penyakit Menular Lainnya (TBC,Kusta,90% Dinas KesehatanISPA, Anthrax, HIV/AIDS, AFP)5 Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 90% Dinas Kesehatan6 Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak Meningkatnya jumlah masyarakat Depok yang menderita100% Dinas Kesehatankebutaan karena katarak dapat melihat kembali7 Pelaksanaan P3K Terlayaninya kegiatan masyarakat dan Pemda kota Depok yangDinas Kesehatanmemenuhi P3K8 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular 60% Dinas KesehatanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan SanitasiDasarMeningkatnya Cakupan Kesehatan Lingkungan3

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 61 Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman Meningkatnya kualitas air bersih dan pencegahan pencemaranterhadap air bersih serta adanya pengendalian vektor di TPA,tercapainya pendataan sarana sanitasi dasar maupun promosiklinik sanitasi70 % memenuhi syarat Dinas KesehatankesehatanPenyelenggaraan Promosi KesehatanMeningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap PerilakuHidup Bersih & Sehat1 Promosi PHBS Meningkatnya pengetahuann masyarakat tentang kesehatan 15% Dinas Kesehatan2 Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta tentang15% Dinas Kesehatankesehatan3 Optimalisasi Saka Bhakti Husada Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5% Dinas Kesehatan4 Optimalisasi Kota Siaga Meningkatya derajat kesehatan masyarakat 10% Dinas KesehatanUrusan : Ketahanan PanganSKPD : Dinas KesehatanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan SanitasiDasar1 Pengawasan dan Penyuluhan Hygiene & Sanitasi TempattempatUmum dan Tempat Pengelolaan Makanan2 Sertifikasi IRTP dan pengawasan sarana farmasi dansarana makmin3 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan BahanTambahan Pangan (BTP) BerbahayaMeningkatnya Cakupan Kesehatan LingkunganDiperolehnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di TTUMeningkatnya kualitas IRTP, DAM Catering, Apotik dan TokoObatMeningkatnya keamanan makanan jajanan anak sekolah di KotaDepok75 % memenuhi syarat Dinas Kesehatankesehatan100% Dinas Kesehatan100% Dinas KesehatanUrusan : KesehatanSKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok 75% RSUD2 Penyedia Jasa Kebersihan. Keamanan Kantor Terciptanya lingkungan RSUD yang bersih dan aman 60% RSUD3 Penyedia Alat Tulis Kantor Meningkatnya administrasi dan manajemen RSUD Kota Depok 90% RSUD4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok 75% RSUD5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya pelayanan kesehatan RSUD 75% RSUD6 Penyedia Makanan dan Minuman Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok 75% RSUD7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Difasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi RSUD80% RSUD(RSUD)8 Penyediaan Sarana Informasi RSUDProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD KotaDepok2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya kendaraan dinas/operasional RSUD yang siappakai3 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terciptanya kondisi perlengkapan gedung kantor RSUD KotaDepok100% RSUD80% RSUD90% RSUDProgram Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Kerja dan alat pelindung diri Terpenuhinya pakaian kerja lapangan RSUD 80% RSUDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD 100% RSUDPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya mutu pelayanan kesehatan 60% RSUD2 Pengadaan Limbah dan Air BersihSampah (medik dan non medik) di RSUD di kelola dengan baik80% RSUD3 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD 100% RSUD4 Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok Terpenuhinya Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok 80% RSUD5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Prosentase sarana gizi idan sarana kebersihan RSUD Kota60% RSUDDepok6 Pengelolaan Tenaga Medis, Keperawatan, penunjang60% RSUDMeningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUDMedis Serta non Medis7 Pembangunan Pagar dan Gapura RSUD Kota Depok Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit 70% RSUD8 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Meningkatnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja RSUD75% RSUDDepok9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan linen80% RSUDMeningkatnya pelayanan laundry RSUD kota DepokRSUD Kota Depok10 Persiapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu75% RSUDMeningkatnya mutu pelayanan keehatan di RSUD Kota DepokRSUD11 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Terpenuhinya Sistem Informasi Rumah Sakit 75% RSUDPenyediaan Bahan bacaaan dan peraturan PerundangundanganPeningkatan Kualitas SDM Pemerintahan DaerahMelalui Diklat Struktural dan Fungsional1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medisdan Non MedisPeningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunan1 Forum SKPD RSUDMeningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan DaerahTersedianya tenaga RSUD yang berkualitas40% RSUDPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar danRujukanMeningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, MeningkatnyaFasilitas Kesehatan4

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 61 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan Terpenuhinya jasa pelayanan 75% RSUD2 Pendampingan Pelaksanaan Jaminan KesehatanMasyarakat Miskin/Askes/SKTMMeningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanankesehatan Rujukan di RSUD Kota Depok75% RSUD3 Pengadaan Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimia danPerlengkapan FarmasiTersedianya Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimiaPelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok100% RSUDPenyelenggaraan Promosi KesehatanMeningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap PerilakuHidup Bersih & Sehat1 Promosi Layanan Kesehatan RSUD Tersosialisasinya masyarakat akan pelayanan kesehatan diRSUD70% RSUDUrusan : Pekerjaan UmumSKPD : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya100% Dinas Bina Marga & SDAair dan listrik2 Penyedia Jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor 100% Dinas Bina Marga & SDA3 Penyedia Alat Tulis Kantor Tertibnya administrasi kantor/dinas 100% Dinas Bina Marga & SDA4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan5 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga7 Penyedia Makanan dan Minuman8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi9 Penyediaan Sarana InformasiTerpenuhinya kelancaran tugas kantorTerpenuhinya kelancaran tugas kantorTerpenuhinya pelayanan dinasTerpenuhinya pelayanan dinasTerpenuhinya tugas dan kelancaran kantorTerpenuhinya kebutuhan informasi dinas80% Dinas Bina Marga & SDA85% Dinas Bina Marga & SDA80% Dinas Bina Marga & SDA85% Dinas Bina Marga & SDA80% Dinas Bina Marga & SDA80% Dinas Bina Marga & SDAProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor/dinas90% Dinas Bina Marga & SDA2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotorTerpeliharanya kendaraan dinas95% Dinas Bina Marga & SDA3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 95% Dinas Bina Marga & SDAProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaansemester I dan II85% Dinas Bina Marga & SDAPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pendidikan dan Pelatihan Pengawas LapanganMeningkatnya kinerja dinas40 orang Dinas Bina Marga & SDA2 Pengadaan Peralatan KomputerMeningkatnya kinerja dinas90% Dinas Bina Marga & SDA3 Pengadaan Perlengkapan KantorMeningkatnya kinerja dinas80% Dinas Bina Marga & SDA4 Pengadaan Buku Perpustakaan 100% Dinas Bina Marga & SDAPengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah1 Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur danSarana/Prasarana Pemerintahan Bidang SDA1 Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur danSarana/Prasarana Pemerintahan Bidang Bina MargaMeningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset DaerahTersedianya tanah untuk pembangunan jalan/saluranTerpenuhinya tanah untuk pembangunan saluran irigasi100% Dinas Bina Marga & SDA100% Dinas Bina Marga & SDAPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja SKPDPeningkatan kualitas perencanaan80% Dinas Bina Marga & SDA2 Perencanaan Teknis Jalan Tembus Terminal Jatijajar -95% Dinas Bina Marga & SDATercapainya kualitas hasil perencanaan yang diinginkanJagorawi (Tahap II)2 Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Jalan100% Dinas Bina Marga & SDATersedianya hasil perencanaanSawangan Raya3 Masterplan Drainase Kota DepokTersedianya pedoman penataan drainase di kota Depok80% Dinas Bina Marga & SDA4 Pemetaan Kali KrukutTersedianya peta kali krukut80% Dinas Bina Marga & SDA5 Pemetaan Akuifer dan Air Tanah Tersedianya data potensi dan sebaran akuifer dan air tanah di50% Dinas Bina Marga & SDAKec. Pancoran Mas, Kec Beji dan Kec. Limo6 Leger JalanTersedianya data jalan kota30% Dinas Bina Marga & SDA7 Sistem Informasi Geografis Sumber Daya AirTersedianya informasi awal untuk perencanaan kegiatan50% Dinas Bina Marga & SDA8 Standarisasi Satuan Pekerjaan bidang ke-PU-anTersedianya standar satuan pekerjaan bidang ke PU-an95% Dinas Bina Marga & SDA9 Survey Perencanaan Bidang Jalan dan Jembatan Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan1 set dokumen Dinas Bina Marga & SDAjembatan10 Survey Perencanaan Bidang Jalan Lingkungan Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan1 set dokumen Dinas Bina Marga & SDAjembatan11 Kajian Kelayakan Jembatan Panus LamaTersedianya hasil studi kelayakan jembatan Panus Lama100% Dinas Bina Marga & SDA12 Pembinaan Kelompok P3A Mitra Cai Terbinanya Kelompok P3A Mitra Cai 82,50% Dinas Bina Marga & SDA5

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 613 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 100% Dinas Bina Marga & SDA14 Optimalisasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder CisadaneEmpang Cabang Tengah, Cabang Barat, Cabang TimurTersedianya data jaringan irigasi yang optimal80% Dinas Bina Marga & SDAPembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi danMeningkatnya Kualitas Jaringan TransportasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi1 Pengelolaan PHT (Pekerja Harian Tetap)Meningkatnya kinerja dinas70% Dinas Bina Marga & SDA2 Pengadaan Alat Laboratorium UPTD WorkshopMeningkatnya kinerja dinas75% Dinas Bina Marga & SDA3 Perawatan Kendaraan Bermotor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat berat darat dan80% Dinas Bina Marga & SDAopersional UPTD4 Pengadaan Alat-alat BeratMeningkatnya kinerja dinas90% Dinas Bina Marga & SDA5 Pengadaan Alat-alat angkutan Darat BermotorMeningkatnya kinerja dinas100% Dinas Bina Marga & SDA6 Pemeliharaan JalanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA7 Peningkatan JalanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA8 Pembangunan JalanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA9 Rehabilitasi JalanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA10 Prasarana JalanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA11 Pembangunan JembatanTersedianya struktur jalan yang baik85% Dinas Bina Marga & SDA12 Pengelolaan UPTD Workshop Dinas Bina Marga & SDAPengendalian BanjirMenurunnya kawasan banjir1 Pengelola SatgasMeningkatnya pelayanan kepada masyarakat2 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan/PenanggulanSaluran IrigasiMemperlancar aliran air3 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)Memperlancar aliran air4 Pengendalian Penataan Sempadan AirTerpeliharanya dan tertatanya sempadan saluran irigasi5 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Lancarnya operasional bidang sda dan terpeliharanya jaringanirigasi di 6 Kec6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan IrigasiMemperlancar distribusi air7 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan AirTersedianya cadangan air bawah tanah dan area pariwisata8 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air Memperlancar aliran air dan mengurangi daerahgenangan/banjir9 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan DrainaseTertatanya saluran drainase Kota dan memperlancar aliran air60% Dinas Bina Marga & SDA40,55% Dinas Bina Marga & SDA25% Dinas Bina Marga & SDA9,86% Dinas Bina Marga & SDA40,25% Dinas Bina Marga & SDA11,16% Dinas Bina Marga & SDA19,5% Dinas Bina Marga & SDA50,45% Dinas Bina Marga & SDA55% Dinas Bina Marga & SDAPenataan Lingkungan PemukimanMenurunnya Pemukiman Kumuh1 Pemeliharaan jalan lingkunganMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman1017680300 Dinas Bina Marga & SDA2 Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Goronggorong9,6 km Dinas Bina Marga & SDAMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman3 Betonisasi Jalan LingkunganMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman9,6 km Dinas Bina Marga & SDA4 Rehabilitasi Jalan LingkunganMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman6,6 km Dinas Bina Marga & SDA5 Pembangunan Jalan LingkunganMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman6,6 km Dinas Bina Marga & SDA6 Peningkatan Jalan LingkunganMeningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman9,6 km Dinas Bina Marga & SDA7 Penataan Kawasan Kumuh Tertatanya Kawasan KumuhDinas Bina Marga & SDA3 kelurahanPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup1 Sosialisasi dan Pembuatan Contoh Sumur ResapanTerbinanya masyarakat akan pentingnya sumur resapan12 lokasi Dinas Bina Marga & SDAUrusan : Energi dan Sumberdaya MineralSKPD : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Monitoring dan Pengendlian Ai r Bawah Tanah Tersedianya informasi tentang pemanfaatan air bawah tanah 50% Dinas Bina Marga & SDAUrusan : Pekerjaan UmumSKPD : Dinas Kebersihan dan PertamananProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikMeningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranTerpenuhinya komunikasi dan penerangan dinas100% DKP2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terwujudnya Kelancaran Kerja 100% DKP3 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran 100% DKP4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran 100% DKP5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan100% DKPTerpenuhinya kelancaran penerangan kantorbangunan kantor6 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumhah tangga 100% DKP6

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 67 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya kelancaran rapat-rapat dinas 20% DKP8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Terpenuhinyya kelancaran tugas dinas 70% DKP9 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya informasi pelayanan kebersihan dan lingkunganhidup60% DKPProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Bermotor Terwujudnya kelancaran kerja 100% DKP2 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung KantorTerwujudnya kelancaran kerja100% DKP3 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya prasarana kerja 20% DKPProgram Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terwujudnya identitas, keserasian dan keseragaman pegawaiDKLH80% DKPProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 70% DKPPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya kelancaran kerja 40% DKP2 Pengadaan suku cadang kendaraan operasionalTerpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional80% DKPkebersihankebersihan3 Pengadaan peralatan kebersihan Lancarnya kegiatan opersional pengangkutan sampah dan70% DKPterpenuhinya kebutuhan peralatan4 Pengadaan kendaraan operasional kebersihan Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional50% DKPkebersihan5 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah danterpenuhinya kegiatan pemeliharaan kendaraan opersional80% DKPPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD & Penyusunan RenjaTersampaikannya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan60% DKP2 Renstra Tersusunnya Renstra 1 Dokumen DKPPeningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan Sampah di TPATPA1 Pengelolaan TPA Terkelolanya TPA sesuai SOP 34% DKP2 Layanan Pengangkutan Sampah Terangkutnya sampah di kota Depok 47% DKP3 Sosialisasi Pengelolaan Sampah di TPA Terbinanya forum masyarakat di sekitar TPA 3 forum DKP4 Pembangunan Sarana Pencucian Kendaraan di TPA Terwujudnya kelancaran pemeliharaan kendaraan operasional40% DKP(Tahap 2)pengangkutan5 Pembuatan pagar di TPA Cipayung Terjaminnya kelancaran operasional pengangkutan dan40% DKPpembuangan samaph di TPA6 Pembangunan drainase & jalan operasi lingkar TPA (Tahap75% DKPTertatanya sistem drainase dan jalan lingkar di TPA2)7 Pembuatan kolam pembuangan sampah di TPA Terkelolanya TPA sesuai dengan SOP 40% DKP8 Pelaksanaan Pengolahan sampah di 5 UPS Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah 30m3/ups/hariPeningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Pengolahan SampahTPS1 Pelaksanaan Pengolahan sampah di 22 UPS Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah 30m3/ups/hari DKP2 Sosialisasi & pelatihan pengelolaan sampah Memudahkan proses pengolahan sampah I lokasi UPS 6 RW di 6 Kec DKP3 Komposting Rumah TanggaTerwujudnya rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah6 RW di 6 Kec DKP4 Penunjang Program Adipura Meningkatnya kinrja pengelolaan lingkungan hidup 70% DKP5 Pengadaan Unit Pengolahan Sampah Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah 30m3/ups/hari DKP6 Pengadaan peralatan pengolahan sampah Terpenuhinya kebutuhan mesin pengelolaan sampah 30% DKP7 Kajian Perda Persampahan Tersusunnya Perda Persampahan di Kota Depok 100% DKP8 Sosialisasi Unit Pengelolaan Sampah Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap sistem pengelolaandan pengolahan sampah terpadu dan memudahkan prosespengolahan sampah di lokasi UPS300 orang dan 10 titik DKPPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pemeliharaan IPLT Terpeliharanya IPLT Kalimuya 40% DKP2 Pengelolaan IPLT Terkelolanya IPLT Kalimuya 40% DKP3 Pengadaan sarana dan prasarana IPLT Terkelolanya IPLT Kalimuya 40% DKPPerencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Terkendalinya Ruang Terbuka HijauBangunan1 Pembangunan taman separator Margonda segmen I Tertatanya taman Kota 75% DKP2 Pemeliharaan Taman Kota Depok Tertatanya taman Kota 75% DKPPeningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Tesedianya Data dan Informasi Keuangan yang Akurat1 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan Terlaksananya monitoring dan peningkatan retribusi 70% DKPPenyelenggaraan Jaminan SosialMenurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial1 Operasional pelayanan TPU Terkelolanya TPU 25% DKP2 Pembuatan Bangunan Pos Jaga TPU 3 Terkelolanya TPU 25% DKP3 Pembangunan jalan masuk ke TPU 2 Terkelolanya TPU 25% DKP4 Penataan TPU Terkelolanya TPU DKP5 Pemasangan Lampu di TPU Kalimulya I, II, III Terkelolanya TPU 25% DKPUrusan : PerumahanSKPD : Dinas Tata Ruang dan PermukimanPenataan Lingkungan PemukimanMenurunnya Pemukiman Kumuh7

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 61 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tersedianya bangunan rumah dan sarana masyarakat 10 rumah di 2 RW Dinas Tarkim2 Pengelolaan Rusunawa Meningkatnya pelayanan pengguna Rusunawa 95% Dinas TarkimPeningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air10% Dinas TarkimTerpeliharanya jaringan pelayanan air bersih kepada masyarakatBersih Kota Depok2 Penunjang Sarana dan Prasarana Air Bersih Meningkatnya layanan air bersih kepada masyarakat 10% Dinas TarkimPembangunan Infrastruktur Air Minum dan SanitasiLingkungan (DAK)Dinas TarkimUrusan : Penataan RuangSKPD : Dinas Tata Ruang dan PermukimanProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AirDinas Tarkimdan Listrik2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Dinas Tarkim3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Dinas Tarkim4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Tarkim5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/PeneranganDinas TarkimKantorBangunan Kantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Dinas Tarkim7 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Tarkim8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke LuarDinas TarkimDaerah9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Penyediaan Sarana Informasi Dinas TarkimProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Tarkim2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Tarkim3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorDinas TarkimProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas TarkimPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Belanja Alat Kantor Meningkatnya efisensi kerja 75% Dinas Tarkim2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi KegiatanTerpenuhinya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan3 Dokumen Dinas TarkimPembangunanTahun 20093 Sosialisasi PERDA Bangunan Terjaringnya aspirasi masyarakat Dinas Tarkim4 Gebyar Pelayanan IMB (Tindak Lanjut PendataanDinas TarkimTerpenuhinya retribusi IMB dan IPR Kota DepokBangunan TA 2007)5 Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian IUJK Dinas TarkimPengelolaan dan Pengembangan Aset DaerahMeningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah1 Pembangunan Gedung Dibale Tahap VI Tersedianya tempat kerja yang refresentatif bagi pegawai pemdaDinas Tarkimkota Depok2 Pembangunan Gedung Pramuka Terlaksananya pembangunan struktur gedung Pramuka Kota45% Dinas TarkimDepok3 Pembangunan Gedung Kesenian Terlaksananya pembangunan atap dan arsitektur gedung75% Dinas Tarkimkesenian Kota Depok4 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahan 75% Dinas Tarkim5 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kecamatan 75% Dinas Tarkim6 Pembangunan Sarana Pendukung Stadion Merpati Kota75% Dinas TarkimTersedianya konstruksi tribun dan genset stadion merpatiDepok Tahap II7 Pekerjaan Pengndalian Anti Rayap pada Gedung Terwujudnya sertifikat layak huni bangunan pemerintah Kota75% Dinas TarkimPemerintahan Kota DepokDepok8 Pembangunan Tambah Ruang Gedung Kantor KelurahanMeningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahanDinas TarkimPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Dinas Tarkim2 Penyusunan Revisi Renstra Distarkim Terpenuhinya Dokumen rencana strategis 1 Dokumen Dinas TarkimPerencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Terkendalinya Ruang Terbuka HijauBangunan1 Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Berkurangnya bangunan yang melanggar IMB 1800 Bangunan Dinas Tarkim2 Verifikasi dan Penertiban Perijinan Bangunan Tersedianya data verifikasi dan penertiban bangunan 360 bangunan Dinas Tarkim3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan1 dokumen Dinas Tarkim(RTBL) 2 KawasanLingkungan (RTBL) Kawasan Arif Rahman Hakim, Nusantaradan Dewi Sartika4 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat di JPO Margo-75% Dinas TarkimTertatanya penempatan reklame sesuai estetika laingkunganDetos (Running Text)5 Identifikasi Potensi, Masalah, dan Penjaringan Issue Tersedianya dokumen Identifikasi Potensi, Masalah, dan1 dokumen Dinas TarkimRTRW (2010-2030)Penjaringan Issue RTRW (2010-2030)6 Penyusunan Naskah Akademis RTRW Kota Depok (2010-1 dokumen Dinas TarkimTersedianya peta perijinan berbasis persil tata ruang2030)7 Penyusunan Master Plan Penataan Tower Bersama KotaDepokTersedianya dokumen Penataan Tower Bersama Kota Depok1 dokumen Dinas Tarkim8 Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kelurahan danKecamatan Kota DepokTerwujudnya dokumen DED Kantor Kelurahan dan KecamatanKota DepokUrusan : Perencanaan PembangunanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah75% Dinas TarkimProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran8

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 61 Penyedia jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor 100% Bappeda2 Penyedia alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100% Bappeda3 Penyedia barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 100% Bappeda4 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan100% BappedaKantorBangunan Kantor5 Penyedia peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100% Bappeda6 Penyedia makanan & minuman Penyedia makanan & minuman 100% Bappeda7 Penyedia Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar100% Bappedadaerahdaerah8 Penyedia sarana informasi Terpenuhinya kebutuhan sarana informasi 100% BappedaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100% Bappeda2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% BappedaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bapeda BappedaPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Bintek Perencana Bappeda2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundanganMeningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang-100% Bappeda3 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2009 Terukurnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kondisipelayanan publik di Kota Depok yang dijadikan sebagai bahanperencaan peningkatan pelayanan publik di Kota Depok80% Bappeda4 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC BappedaPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyusunan Perda Perencanaan Partisipatif Tersedianya Perda Perencanaan Partisifatif 200 buku Bappeda2 Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renstra dan Tersedianya Rancangan kegiatan Bapeda TA 201080% BappedaRenja Bapeda3 Penyelenggaraan Musrenbang 2009 Tersusunnya kegiatan pembangunan Tahun 2010 1 Dok Bappeda4 Survey dan Pengendalian Program SKPD Terkendalinya kegiatan-kegiatan SKPD 80% Bappeda5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2010Tesedianya dokumen RKPD Tahun 201060 buku% Bappeda6 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan bidang80% BappedaPembangunan Bidang Sosial BudayaSosial dan Budaya7 Penyusunan Data Profil Daerah Tersusunnya data profil daerah Bappeda8 Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan70% BappedaKelurahandalam penyelenggaraan pemerintahan9 Penyediaan Info Perencanaan dan Pembangunan Kota Tersistematisnya prioritas penataan Taman Kota Depok80% BappedaDepok10 Penyusunan Model Good Government dalamMeningkatnya kualitas perencanaan penyelenggaraan70% BappedaPenyelenggaraan Pemerintahpemerintahan dalam kerangka good governance11 Kajian Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kota Tersedianya informasi dan data perencanaan pembangunan80% BappedaDepokbidang sosial dan budaya Kota Depok12 Pembuatan Sistem Informasi manajemen Perencanaan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan50% BappedaPembangunan Daerah13 Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Terwujudnya penanggulangan kemiskinan Kota Depok 80% Bappeda14 Survey dan Analisa Model Perencanaan PembangunanPerekonomian Tahun 2009Tersedianya dokumen perencanaaan pembangunanperekonomian1 dok Bappeda15 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanBappedaDaerah Kota Depok16 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi80% BappedaPembangunan Bidang Ekonomi17 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tersedianya data kegiatan bidang infrastruktur50% BappedaPembangunan Bidang Infrastruktur18 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok Tersedianya dokumen PDRB dan IHK Kota Depok 2 dok Bappeda19 Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Infrastrutur Terwujudnya perencanaan pembangunan infrastruktur 75%Jangka MenenengahPerencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Terkendalinya Ruang Terbuka HijauBangunan1 Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Terkendalinya penataan ruang kota yang ideal 40% Bappeda2 Pengembangan IDSD Kota Depok (Lanjutan) Terlaksananya data tematik dan peralatan komputer IDSD 1 set dan jaringan BappedaUrusan : Penanaman ModalSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Fasilitasi Tim Investasi Infrastruktur Kota Depok Terjalinnya koordinasi dalam percepatan investasi infrastruktur80% Bappedadaerah2 Promosi Potensi Investasi Daerah Terciptanya peluang investasi dan penanaman modal 80% Bappeda3 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah BappedaUrusan : Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga Tersusunnya masukan kebijakan pembangunan 1 Dok Bappeda9

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Urusan : StatistikSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyusunan Depok dan Kecamatan dalam Angka Tahun Tersedianya data-data statistik umum Kota Depok80% Bappeda20092 Penyusunan Buku IPM Kota Depok Tahun 2009 Tersedianya data dan informasi IPM Kota Depok Tahun 2009 100% Bappeda3 Penyusunan Buku INKESRA Kota Depok Tahun 2009 Tersedianya data dan informasi INKESRA Kota Depok Tahun2009100% BappedaUrusan : PerhubunganSKPD : Dinas PerhubunganProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya kinerja aparatur 10% Dishub2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Kemananan Kantor 10% Dishub3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan 100%Alat Tulis Kantor 100% Dishub4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Dishub5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi100% DishubBangunan KantorListrik/Penerangan Bangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Dishub7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman 100% Dishub8 Penyediaan Rapat -rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas100% DishubLuar Daerah9 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya kinerja aparatur 5% DishubProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Kemananan Kantor 100% Dishub2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Meningkatnya kinerja aparatur 100% Dishub3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Meningkatnya kinerja aparatur 5% Dishub4 Penyediaan gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 5% DishubProgram Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur 5% DishubProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran 12 buku% DishubPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 5% Dishub2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor12 bulan DishubBermotor (PKB)3 Penyediaan Barang Penunjang Pengujian Kendaraan Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor12 bulan DishubBermotor4 Penyediaan informasi dan Regulasi Lalu Lintas dan Meningkatnya kinerja aparatur5% DishubAngkutan5 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PemeliharaanEmplasemen TerminalTerdapatnya pelayanan jasa terminal12 bulan DishubPeningkatan Jangkauan PelayananTerwujudnya Perluasan Jangkauan Pelayanan1 Penambahan Jam Pelayanan Perijinan dan PKB Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perijinantrayek dan PKB2 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lalu Lintas diJalan3 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Kendaraan disekitar Terminal15% DishubDishubDishubPeningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan DaerahDishubmelalui Diklat Struktural dan Fungsional1 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Terwujudnya peningkatan karier jabatan fungsional 5% Dishub2 Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ Meningkatnya pengetahuan apatur di bidang LLAJ 100% DishubPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Tersusunnya usulan program /kegiatan DLLAJ 20091 Dok, 5 buku Dishub(Penyelenggaraan Forum SKPD )2 Lelang Investasi dalam Optimasi Terminal Margonda Kota Meningkatnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan5% DishubDepok3 Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum Tersedianya informasi PJU Kota Depok 50% DishubPembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi danMeningkatnya Kualitas Jaringan TransportasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Meningkatnya sarana dan prasarana PJU 10% Dishub2 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Terpeliharanya penerangan jalan umum 20% Dishub3 Pengendalian dan Pengawasan Rekening PJU Meningkatnya efisiensi pembayaran rekening PJU 5% Dishub4 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, RPPJ Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas5% Dishubdan Papan Nama Jalan5 Pengecatan Marka Jalan, Pengadaan dan Pemasangan Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan bagi5% DishubPaku Jalanpengguna jalan6 Pengadaan dan Pemasangan Warnig Light Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna10% Dishubjalan7 Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross dan Pita Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna10% DishubPenggaduhjalan8 Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Elektronik Meningkatnya informasi untuk ketertiban dan kelancaran lalu10% Dishub(Running Text Bar)lintas9 Pembangunan Gedung UPTD PJU Meningkatnya kinerja aparatur 5% Dishub10

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Pengembangan Manajemen TransportasiMenurunnya Titik Kemacetan1 Operasional Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan5% DishubJalankemacetan2 Pengadaan dan Pemasangan Separator Portable dan Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan5% DishubPagarkemacetan3 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum Terciptanya ketertiban angkutan umum 10% Dishub4 Pemeliharaan Rambu dan RPPJ dan Traffic Light Meningkatnya usia ekonomis Rambu dan RPPJ 5% Dishub5 Evaluasi Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum Diketahuinya kinerja tingkat pelayanan angkutan umum 20% Dishub6 Pemeliharaan Separator/Median Jalan Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 5% Dishub7 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Terdapatnya data yang representatif untuk perencanaan100% Dishubtransportasi8 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Led Count Down dan Meningkatnya fungsi traffic light di persimpangan100% DishubPedestrian Crossing9 Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Lalu Lintas Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan5% Dishubkemacetan10 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Meningkatnya pengetahuan masyarakat pengguna jalan dalam5% Dishubberlalulintas11 Kajian Sistem Shift Angkutan Umum Menurunnya kepadatan lalu lintas di ruas jalan 10% DishubPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Penghijauan Lingkungan Terminal Kota Depok Meningkatnya penghijaun di lingkungan terminal Depok 19% DishubUrusan : Lingkungan HidupSKPD : Badan Lingkungan HidupProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya komunikasi dan penerangan kantor 100% BLH2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terciptanya kemananan dan kenyamanan kantor 100% BLH3 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran 100% BLH4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran 100% BLH5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor100% BLHbangunan kantor6 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 90% BLH7 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya kelancaran rapat-rapat badan 70% BLH8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kelancaran tugas dinas 80% BLH9 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya informasi BPLH 100% BLHProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor Terwujudnya Kelancaran Tugas/Operasional Dinas 50% BLH2 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran kerja 80% BLH3 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya prasarana kerja 100% BLHProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 100% BLHPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi 80% BLH2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Tersedianya Peralatan Lab 100% BLH3 Pengadaan Mobil Sampling Terlaksananya kelancaran operasional pengendalian limbah 80% BLHPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja Tersampainya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan SKPD 60% BLH2 Penyusunan Renstra BLH3 Kajian Raperda Limbah Cair Tersedianya Kajian Raperda Limbah Cair 100% BLH4 Kajian Raperda Limbah B3 Tersedianya Kajian Raperda Limbah B3 BLH5 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (lisensiAMDAL, kajian limbah dan SLHD)Tersedianya prosedur dan pemantauan lingkungan30% BLHPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Meningkatnya Kinerja Pengelolaan LH 60% BLH2 Sosialisasi dan Percontohan B3 dan Workshop Produksi Terdapatnya data limbah B3100 Perusahaan BLHBersih3 Pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan Tersedianya data kualitas dan meningkatnya kapasitas20% BLHpengelolaan lingkungan hidup4 Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air dan Udara Terdapatnya Kualitas Air dan udara di Kota Depok 6 ttk ambien, 6 ttk BLHemisi, 19 ttk siku, 16 ttksungai5 Pemantauan Limbah Cair Industri, Limbah B3, Limbah Terkendalinya kualitas limbah cair industri dan domestik di KotaBLHDomestik dan Pemantauan IPLCDepok6 Pendampingan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/GERHAN Mengurangi Jumlah Luasan Lahan Kritis yang berada di kota40% BLHDepok7 Penghijauan Lingkungan Mengurangi Pemanasan Global 40% BLH8 Fasilitasi Pemeliharaan Taman Hutan Raya BLH9 Monitoring dan Pengendalian Air Bawah Tanah Tersedianya informasi data tentang pemanfaatan air bawahtanah25 lokasi BLHPengendalian BanjirMenurunnya Kawasan Banjir1 Pembinaan situ berbasis masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan situ 60% BLH2 Konservasi Daerah Aliran Sungai Terkelolanya Kawasan Konservasi DAS 40% BLHUrusan : Kependudukan dan Catatan Sipil11

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan SipilProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor 100% Disdukcapil3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya kinerja aparatur100% DisdukcapilBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil7 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri Meningkatnya kinerja aparatur 100% Disdukcapil9 Penyediaan Sarana Informasi Bertambahnya informasi 100% DisdukcapilProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan tupoksi 100% Disdukcapil2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan 100% Disdukcapil3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan 100% DisdukcapilProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran 100% DisdukcapilPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 80% DisdukcapilPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya pembangunan yang aspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD Terususunnya usulan program /kegiata Disdukcapil Tahun 2010 80% DisdukcapilPeningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen Meningkatnya Tertib Administrasi KependudukanKependudukan1 Implementasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Tersedianya data base kependudukan70% DisdukcapilKependudukan (SIAK)2 Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Perkawinan diluar jam Tercapainya pembuatan akta perkawinan80% Disdukcapilkerja dan Perkawinan Masal)3 Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil Terlaksananya penerbitan akta catatan sipil 15,000 akta dan 1260 Disdukcapilakta prasejahtera4 Pemutakhiran Database Kependudukan Jumlah penduduk dan DCP Pemilu dan Pilpres 95% Disdukcapil5 Pemeliharaan Dokumen Kependudukan Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil 100% Disdukcapil6 Penertiban Kepemilikan Dokumen AdministrasiTertib administrasi kependudukan60% DisdukcapilKependudukan7 Sosialisasi Kependudukan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurusadministrasi kependudukan75% DisdukcapilUrusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakSKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber daya Air,100% BPPKBTeleponListrik dan Telepon2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan100% BPPKBKantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% BPPKB4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% BPPKB5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% BPPKB6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100% BPPKB7 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Kordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah100% BPPKBProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100%1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 100% BPPKB2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan100% BPPKBGedung Kantor3 Penyediaan Gedung Kantor Terlaksananya sewa Gedung Kantor 100% BPPKBProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100% BPPKBPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalampelayanan2 Pengadaan Meubelair Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalampelayanan40% BPPKB100% BPPKBPeningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerahmelalui Diklat Struktural dan Fungsional1 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit TenagaFungsionalMeningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan daerahMeningkatnya kinerja tenaga fungsional80% BPPKB12

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Forum SKPD Tersusunnya rencana kegiatan SKPD 80% BPPKBPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraMeningkatnya Kualitas Masyarakat1 Penunjang Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya kinerja Pokjanal Posyandu 40% BPPKB2 Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas keluarga Meningkatnya kualitas keluarga Pra KS dan KS I 70% BPPKB3 Pelatihan Usaha Ekonomi bagi Perempuan Kepala Meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga para perempuan70% BPPKBKeluarga Miskinkepala keluarga miskin4 Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tersedianya buku evaluasi Kota Depok 25 buku BPPKB5 Penyusunan Profil Gender Tersedianya buku profil gender Kota Depokk Tahun 2009 100 buku BPPKB6 Sosialisasi undang-undang Perdagangan Orang Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) PenghapusanEksploitasi Pekerja Anak1 Rancangan BPPKB7 Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Terfasilitasinya kebutuhan perempuan dan anak termasukpenyelesaian kasus/masalah yang dihadapi perempuan dananak70 orang / 10 kasus BPPKB8 Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi (P2WKSS) Tersedianya bangunan rumah layak huni dan sarana masyarakat 5 rumah, 1 unit MCK BPPKB9 Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak anak danperlindungan anak10 Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KDRT danDalam Rumah Tangga (PKDRT)perlindungan perempuan60 orang BPPKB60 orang BPPKBUrusan : Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas lapangankeluarga berencana40% BPPKBPenyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga1 Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB danKesehatan ReproduksiMeningkatnya cakupan peserta KB dan kesehatan reproduksikhususnya dari keluarga pra KS dan KS I (keluarga miskin)40% BPPKB2 Peningkatan Kualitas Bina Keluarga Balita (BKB), BinaKeluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-Kemas),Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia, BinaLingkungan Keluarga (BLK)3 Pencatatan dan Pelaporan Program KB dan KesehatanReproduksiMenigkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Bina KeluargaBalita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (B-Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia,Bina Lingkungan Keluarga (BLK)40% BPPKBBahan evaluasi untuk perencanaan program dan kesehatan40% BPPKBreprodukasi4 Penunjang Operasional KB-Kesehatan dalam rangka Bhakti Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan keluarga40% BPPKBIBI dan Hari Kesatuan Gerak PKK5 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana Meningkatnya keakuratan/validnya data keluarga di Kota Depok 40% BPPKB6 TNI Manunggal KB-Kesehatan Meningkatnya cakupan layanan KB dan Kesehatan Keluarga 20% BPPKB7 Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Kota DepokMeningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader pos KB,Keluarga dan Pengelola KB8 Lomba Ketahanan Keluarga Meningkatnya kualitas kelompok BKB, BKR, BKL, BLK dankeluarga KB Lestari9 KIE dan Advokasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Remaja tentangKesehatan Reproduksi Remaja10 Pengadaan Sarana dan Prasarana PLKB, Klinik KB dan Meningkatnya cakupan peserta KB di Kota DepokKelompok BKB40% BPPKB40% BPPKB25% BPPKB25% BPPKBUrusan : SosialSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan SosialPenyelenggaraan Jaminan SosialMenurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial1 Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian Tersalurkannya santunan kematian 100% Disnakersos2 Pelaksanaan Nikah Massal Terlaksananya nikah masal bagi penduduk Kota Depok 75% Disnakersos3 Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan PMKS 60% Disnakersos4 Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan Berkurangnya orang terlantar di Kota Depok 55% Disnakersos5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota depok Tercapainya penyelenggaraan dan penataan taman makam80% Disnakersospahlawan6 Sosialisasi Perundang-undangan Sosial Penyandang Cacat Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat 60% DisnakersosPembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan1 Fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagi potensi sumberkesejahteraan sosialMeningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas DalamPembangunanTerlaksananya fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagipotensi sumber kesejahteraan sosial75% DisnakersosPenanggulangan Bencana1 Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana Peningkatan layanan penanggulangan bencana 80% DisnakersosUrusan : KetenagakerjaanSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan SosialProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 60% Disnakersos2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor 100% Disnakersos3 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhiny kebutuhan alat tulis kantor 100% Disnakersos4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% Disnakersos5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya kompenen komponen instalasi listrik/penerangan80% Disnakersosbangunan kantorbangunan kantor6 Penyediaan Alat Rumah Tangga Tersedianya Alat Rumah Tangga 100% Disnakersos13

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 67 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% Disnakersos8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur 100% Disnakersos9 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasi 100% DisnakersosProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur100% DisnakersosOperasional2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 100% Disnakersos3 Sewa Gedung Kantor Terlayaninya masyarakat Kota Depok 60% DisnakersosProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersdianya sistem pelaporan kinerja keuangan 100% DisnakersosPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 80% DisnakersosPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyelenggaraan Forum SKPD Terevaluasinya dan terencananya kegiatan bidang tenaga kerjadan sosial100% DisnakersosPeningkatan Kualitas KetenagakerjaanTersedianya Tenaga Kerja Terlatih1 Pelatihan Servis HP dan Elektronik 80% Disnakersos2 Pelatihan Montir Sepeda Motor Roda Dua Tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja 80% Disnakersos3 Pelatihan Advokasi Perburuhan Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perburuhan 80% Disnakersos4 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja Tersebarnya Informasi Pasar kerja 75% Disnakersos5 Sosialisasi Ketenagakerjaan dan Sosial 80% Disnakersos6 Pembangunan gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok Tersedianya sub struktur, struktur & arsitektur gedung balailatihan kerja Kota Depok75% DisnakersosUrusan : Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan SosialPerlindungan KetenagakerjaanMeningkatnya Hubungan Industrial Tenaga Kerja denganPengusaha1 Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan LKS Bipartit dan LKS Meningkatnya layanan perselisihan hubungan industrial80% DisnakersosTripartit2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial3 Fasilitasi Pembentukan P2K3 pada Perusahaan di Kota Terbentuknya P2K3 pada perusahaan80% DisnakersosDepok4 Loka Karya Norma Ketenagakerjaan Meningkatnya pengawasan, norma kerja dan kesehatan kerja 70% Disnakersos5 Penetapan UMK di Kota Depok Penetapan UMK di Kota Depok 80% DisnakersosUrusan : Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSKPD : Dinas Koperasi, UKM dan PasarProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan100% Dinas KUKM & PasarListrik2 Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor 100% Dinas KUKM & Pasar3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Dinas KUKM & Pasar4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan dan Penggandaan 100% Dinas KUKM & Pasar5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan100% Dinas KUKM & PasarKantorBangunan Kantor6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar100% Dinas KUKM & PasarDaerah7 Penyediaan sarana Informasi Meningkatnya wawasan pegawai 50% Dinas KUKM & Pasar8 Penyedia Makan dan Minuman Penyedia Makan dan Minuman 100% Dinas KUKM & PasarProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 100% Dinas KUKM & Pasar2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala100% Dinas KUKM & PasarPerlengkapan Gedung Kantor3 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor 100% Dinas KUKM & PasarProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja SKPD 100% Dinas KUKM & PasarPeningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKMMeningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM1 Sarasehan Gerakan Koperasi Terpenuhinya aspirasi gerakan koperasi 40% Dinas KUKM & Pasar2 Sosialisasi Perkuatan Permodalan Koperasi dangan BUMN Meningkatnya kemampuan koperasi dalam mengakses25% Dinas KUKM & Pasarpermodalan3 Pelatihan pengembangan Manajemen Koperasi Meningkatnya pengetahuan calon anggota koperasi 40% Dinas KUKM & Pasar4 Pemutakhiran Data Koperasi Tersedianya data informasi koperasi 50% Dinas KUKM & Pasar5 Optimalisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Meningkatnya kemampuan dan kualitas dalam pengembalian100UMKM Dinas KUKM & PasarPenerima Dana Bergulirdana bergulir6 Konsolidasi dengan Lembaga Keuangan Bank dan NonBank dalam Rangka Penjaminan Perkuatan Modal UKM Meningkatnya kemampuan dan perkembangan usaha UKM30% Dinas KUKM & Pasar7 Sosialisasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (BKBL)40% Dinas KUKM & Pasardengan Lembaga Non Bank sebagai Alternatif Perkuatan Terwujudnya perolehan dana perkuatan modal yang murahModal8 Pemutakhiran Data Kelembagaan UMKM Meningkatnya kualitas data kelembagaan UKM 60% Dinas KUKM & Pasar9 Pembinaan Kelembagaan UMKM Meningkatnya kemampuan SDM kelembagaan UMKM 60% Dinas KUKM & Pasar14

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 610 Pendataan Profil Kelembagaan UMKM Meningkatnya kualitas data kelembagaan UKM 60% Dinas KUKM & Pasar11 Fasilitasi Calaon Wirausaha dengan UKM Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan 60% Dinas KUKM & Pasar12 Pengelolaan Tempat Promosi UMKM (ITC) Meningkatnya volume penjualan 60% Dinas KUKM & Pasar13 Pameran Produk UKM Meningkatnya volume penjualan produk UMKM 60% Dinas KUKM & Pasar14 Penerapan Model Inkubator UKM Meningkatnya kemampuan SDM UKM 60% Dinas KUKM & PasarUrusan : Ketahanan PanganSKPD : Dinas Koperasi, UKM dan PasarPengembangan dan Penataan Pasar RakyatTertatanya Pasar Tradisional1 Perbaikan Bangunan Gedung Pasar Cisalak Terciptanya kondisi gedung yang bersih dan nyaman 100% Dinas KUKM & Pasar2 Pengadaan dan Perbaikan PJU Pasar Penerangan yg memadai 100% Dinas KUKM & PasarUrusan : PerdaganganSKPD : Dinas Koperasi, UKM dan PasarPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pelayanan Pengangkutan sampah Terangkutnya sampah pasar ke TPA 100% Dinas KUKM & Pasar2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Meningkatnya kinerja petugas kebersihan100% Dinas KUKM & PasarKebersihan Pasar3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Meninkatnya kinerja petugas ketertiban pasar100% Dinas KUKM & PasarKebersihan Pasar (TIBSAR)4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 50% Dinas KUKM & Pasar5 Peningkatan dan pemeliharaan sarana penanggulangan Meningkatnya sarana penanggulangan kebakaran65% Dinas KUKM & Pasarkebakaran6 Evaluasi Pelaksanaan NPWRP Tercapainya retribusi pasar yang optimal 75% Dinas KUKM & Pasar7 Pengggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan KendaraanAngkutan Sampah PasarTerangkutnya sampah pasar7 Pasar Dinas KUKM & PasarPeningkatan Jangkauan Pelayanan1 Pelayanan Retribusi Pasar Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar 50% Dinas KUKM & PasarPeningkatan Manajemen Penngelolaan Persampahan diTPS1 Operasional dan Pemeliharaan UPS Pasar Kemiri Mukadan CisalakMeningkatnya penanggulangan dan pemanfaatan sampah50% Dinas KUKM & PasarPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya pembangunan yang aspiratifPembangunan1 Penyusunan Revisi Renstra Dinas Tersedianya dokumen Renstra 75% Dinas KUKM & Pasar2 Forum SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan 50% Dinas KUKM & PasarPengembangan dan Penataan Pasar RakyatTertatanya Pasar Tradisional1 Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di Lingkungan Tercapainya pasar yang aman dan nyaman70% Dinas KUKM & PasarPasar2 Pembangunan Gapura Pasar Cisalak Terlaksananya pembuatan gapura 50% Dinas KUKM & PasarUrusan : KebudayaanSKPD : Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan BudayaPeningkatan Pelestarian Seni dan BudayaMeningkatnya Seni dan Budaya1 Temu Pelaku Seni dan Budaya Meningkatnya peran serta artis dan seniman dalam40 artis dan seniman Dinas Pemudapembangunan2 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok dan Adanya duta wisata di Kota Depok 3 pasang, 1 favorit, 1 Dinas PemudaPengiriman Mojang Jejaka Jawa Baratfotogenik3 Pentas seni dan budaya Tergalinya foklot Kota Depok 100% Dinas Pemuda4 Pesan Inspiratif Berbasis Seni Tradisi Melestarikan seni tradisi sebgai hiburan edukatif inspiratif 5 tempat Dinas Pemuda5 Festival Seni dan Budaya6 Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Berkembangnya kesenian Tradisional Kota Depok 100% Dinas PemudaUrusan : Kepemudaan dan Olah RagaSKPD :Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan BudayaProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomunikasi, sumber daya air100% Dinas Pemudadan listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan kantor 100% Dinas Pemuda3 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100% Dinas Pemuda4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% Dinas Pemuda5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tepenuhinya kelancaran perangkat listrik kantor90% Dinas PemudaBangunan Kantor6 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100% Dinas Pemuda7 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100% Dinas Pemuda8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar100% Dinas Pemudadaerah9 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah 100% Dinas PemudaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharnya sarana angkutan kendaraan dinas/operasional 80% Dinas Pemuda2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga80% Dinas Pemudatangga3 Penyediaan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 80% Dinas PemudaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran 12 buku Dinas Pemuda15

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Peningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur 75% Dinas PemudaPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyelenggaraan Forum SKPD Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaanpembangunan70% Dinas PemudaPeningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan SeniSeni Budaya di SekolahBudaya di Sekolah1 Peringatan Haornas Meningkatnya pemahaman tentang penting peringatan Haornas 20% Dinas Pemuda2 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka serta Seleksidan Pengiriman Peserta Pemuda PeloporTerbentuknya pasukan pengibar Bendera Pusaka dan terpilihnyaPP tingkat Kota dan Utusan ke Propinsi dan Nasional20% Dinas Pemuda3 Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemkot) Meningkatnya Prestasi Olahraga 25% Dinas Pemuda4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan KewirausahaanDinas PemudaBagi Anggota Karang Taruna5 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Meningkatnya Prestasi Olahraga Santri Pondok Pesantren 25% Dinas PemudaPeningkatan Prestasi Olah RagaMeningkatnya Prestasi Olah raga1 Penyelenggaraan Porpemda Propinsi Jawa Barat Tahun Meningkatnya Prestasi Olahraga Kota Depok70% Dinas Pemuda20092 Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota Meningkatnya kebugaran aparatur pemerintah Kota Depok75% Dinas PemudaDepok3 Penunjang Stimulan Bantuan Keuangan KegiatanMeningkatnya prestasi olah raga di masyarakat Kota Depok70% Dinas PemudaOlahraga4 Korps Musik Gita Praja Setda Kota Depok Meningkatnya Kinerja Korps Musik Gita Praja Kota Depok 70% Dinas Pemuda5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Peningkatan Sumber daya manusia Kota Depok75% Dinas PemudaPemuda Tahun 2009Urusan : PariwisataSKPD : Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan BudayaPengembangan Obyek WisataTertatanya Obyek Wisata1 Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Kota Depok Meningkatnya potensi makanan khas Depok yan menjadimakanan khas Dinas Pemudaunggulan2 Promosi potensi wisata belanja Tersebarluaskannya informasi tentang potensi wisata belanja 65% Dinas Pemuda3 Pengembangan core bisnis Pariwisata Meningkatnya industri di bidang Kepariwisataan Kota Depok 60% Dinas Pemuda4 Pengembangan sarana wisata air Situ Pedongkelan Meningkatnya kunjungan wisata air 60% Dinas Pemuda5 Penyusunan data base Usaha Jasa dan Sarana Wisata Tersedianya data base para pengusaha di sektor Jasa danSarana Wisata75% Dinas PemudaUrusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakatProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya kinerja operasional kantor 75% Kantor Kesbanglinmas2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Meningkatnya kebersihan 90% Kantor Kesbanglinmas3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya sarana kerja kantor 90% Kantor Kesbanglinmas4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya sarana perkantoran 80% Kantor Kesbanglinmas5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya sarana penerangan kantor90% Kantor KesbanglinmasBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya peralatan rumah tangga 90% Kantor Kesbanglinmas7 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya sarana keperluan rapat 90% Kantor Kesbanglinmas8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya penunjang sarana koordinasi 90% Kantor Kesbanglinmas9 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya sarana informasi 90% Kantor KesbanglinmasProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya kendaraan dinas 90% Kantor Kesbanglinmas2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya sistem kerja 90% Kantor Kesbanglinmas3 Penyediaan Gedung Perkantoran Tersedianya gedung kantor 90% Kantor KesbanglinmasProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan 90% Kantor KesbanglinmasPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 90% Kantor KesbanglinmasPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya pembangunan yang aspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD Terwujudnya penyelenggaraan Forum SKPD 90% Kantor KesbanglinmasPeningkatan Kualitas Kehidupan Politik1 Verifikasi Bantuan Parpol Meningkatnya peran dan Fungsi partai politik 90% Kantor Kesbanglinmas2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 20093 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Meningkatnya pemahaman pengetahuan dan partisipasimasyarakat60% Kantor KesbanglinmasUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian16

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakatPeningkatan Tertib SosialMeningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam PenegakanPerda1 Pelaksanaan Desiminasi Ranham Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman HAM 100 orang Kantor Kesbanglinmas2 Pelatihan Anggota satuan Linmas Meningkatnya pengetahuan anggota linmas dalam pencegahan100 orang Kantor Kesbanglinmasdan penanggulangan bencana3 Fasilitasi Kegiatan PAKEM (Pengawasan AliranMeningkatnya kewaspadaan terhadap aliran kepercayaan70% Kantor KesbanglinmasKepercayaan Masyarakat)4 Fasilitasi Kegiatan KOMIDA Meningkatnya Stabilitas keamanan kota Depok 80% Kantor Kesbanglinmas5 Fasilitasi FKUB Meningkatnya rasa hormat antar umat beragama Kantor Kesbanglinmas6 Pengadaan Seragam Linmas Kecamatan Meningkatnya kinerja anggota satuan linmas 20% Kantor Kesbanglinmas7 Pengadaan Alat-Alat Penanggulangan Bencana Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 75% Kantor KesbanglinmasPembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan1 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan WawasanKebangsaanMeningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas DalamPembangunanMeningkatnya pengetahuan dan pemahaman wawasankebangsaan organisasi masyarakat, orsospol dan LSM, Tokohmasyarakat75% Kantor KesbanglinmasUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Sekretariat DaerahProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air100% Bag. Umum, Setdadan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan100% Bag. Umum, SetdaKantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan80% Bag. Aset, SetdaTerhadap Masyarakat4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan70% Bag. Aset, SetdaTerhadap Masyarakat5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi100% Bag. Umum, SetdaBangunan KantorListrik/Penerangan Bangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya peralatan rumah tangga 100% Bag. Umum, Setda7 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya sarana keperluan rapat 100% Bag. Umum, Setda8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya penunjang sarana koordinasi 70% Bag. Keu, Setda9 Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar dan Majalah Meningkatnya penyampaian informasi 70% Bag. Humas, Setda10 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran Terpenuhinya honorarium TKK 100% Bag. Kepeg, SetdaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Kendaraan Bermotor 100% Bag. Umum, Setda2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 100% Bag. Umum, Setda3 Sewa Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% Bag. Umum, Setda4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% Bag. Umum, SetdaProgram Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Bahan Pakaian Dinas Harian 100% Bag. Aset, SetdaProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barangdan JasaMeningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengadaanbarang/jasa2 Pengelolaan kegiatan tugas belajar IPDN dan Beasiswa S2 Terwujudnya pembelajaran yang baik di IPDN serta tersedianyabagi PNS pemerintah Kota Depokpegawai yang berpendidikan S23 Diklat teknis bimbingan teknis, seminar, lokakrya dan Tersedianya pegawai yang memiliki pengetahuan dalamsemiloka implementasi peraturan perundang-undangan implementasi peraturan perundang-undangan20% Bag. Pemb, Setda70% Bag. Kepeg, Setda100% Bag. Kepeg, SetdaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya LAKIP Setda1 Dok Bag. Keu, Setdakinerja SKPD2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan 70% Bag. Keu, SetdaProgram Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala DaerahMeningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah1 Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerahTerpenuhinya penyelenggaraan Kunjungan kerja/ inspeksi KDH/WKDH2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Terpenuhinya Koordinasi dgn Pemerintah Pusat / PemerintahlainnyaDaerah lainnya3 Keprotokoleran Pemerintah Daerah Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan keprotokoleranPemerintah Kota Depok100% Bag. Keu, Setda100% Bag. Keu, Setda100% Bag. Humas, SetdaPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa peralatan & perlengkapan kantor 100% Bag. Umum, Setda2 Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan masingmasing80% Bag. Keu, Setdabagian di lingkup Setda3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 100% Bag. Keu, Setda4 Pengadaan Mobil dan Motor Operasional Tersedianya mobil dan motor operasional untuk aparatur60% Bag. Umum, SetdaPemerintah Kota Depok5 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah aparatur memahami Penyelenggaraan Pemerintahan80% Bag. Pem dan OtdaKecamatan dan KelurahanKecamatan dan Kelurahan6 Pendukung operasional peliputan dan kehumasan Meningkatnya peliputan kegiatan pemerintahan 70% Bag. Humas, Setda7 Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Terciptanya interaksi langsung antara pimpinan Kota Depokdengan masyarakat70% Bag. Humas, Setda17

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 68 Pembuatan Buku Sambutan Walikota dan Wakil Kepala Meningkatnya pelayanan informasi70% Bag. Humas, SetdaDaerah9 Pengelolaan Media Internet Kehumasan Meningkatnya pelayanan sistem informasi melalui media center 70% Bag. Humas, Setda10 Peningkatan Sinkronisasi Program dan Penganggaran Tersedianya data tentang rekonsiliasi penganggaran 80% Bag. Keu, Setda11 Pembuatan Kliping Berita Meningkatnya pelayanan informasi 70% Bag. Humas, Setda12 Pengumuman dan Penulisan Advetorial Pembangunan Meningkatnya pelayanan informasi melalui media cetak60% Bag. Humas, SetdaKota Depok13 Pelayanan Pengaduan Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat 65% Bag. Humas, Setda14 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor 100% Bag. Aset, SetdaPeningkatan Jangkauan PelayananTerwujudnya perluasan jangkauan pelayanan1 Fasilitasi Kecamatan Pemekaran Terbentukya 5 Kec Baru hasil pemekaran 5 Kec baru Bag. Pem dan OtdaPeningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerahmelalui Diklat Struktural dan Fungsional1 Diklat Prajabatan CPNS Terpenuhinya persyaratan pengakatan CPNS tahun 2008100% Bag. Kepeg, Setdamenjadi PNS2 Diklat Kepemimpinan tingkat II,III, dan IV Terpenuhinya persyaratan pejabat dan calon pejabat struktural100% Bag. Kepeg, Setdaeselon II,III dan IV3 Penegakan disiplin pegawai dan seleksi penerima Satya Tegaknya disiplin pegawai dan penghargaan pegawai di80% Bag. Kepeg, SetdaLencana Karya Satyalingkungan pemerintah Kota Depok4 Ujian kenaikan pangkat pegawai Terpenuhinya salah satu syarat kenaikan panngkat pegawai 100% Bag. Kepeg, Setda5 Seleksi pengadaan CPNS Tahun 2009 Tersedianya CPNSD 500 orang Bag. Kepeg, Setda6 Pengelolaan sistem Informasi manajemen Kepegawaian Meningkatnya akurasi data kepegawaian 80% Bag. Kepeg, Setda7 Pembuatan kartu pengenal pegawai Terpenuhinya identitas 100% Bag. Kepeg, Setda8 Diklat fungsional aparatur daerah Tersedianya pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan100% Bag. Kepeg, Setdafungsional9 Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual bagi Meningkatnya kecerdasan emosional dan spritual pejabat70% Bag. Kepeg, Setdapejabat strukturalstruktural10 Peningkatan status kepegawaian Meningkatnya kinerja SKPD 100% Bag. Kepeg, Setda11 Uji kompetensi pegawai Tersedianya hasil uji kompetensi pegawai 100 orang Bag. Kepeg, Setda12 Mutasi pegawai dalam jabatan struktural Terbitnya SK Mutasi 70% Bag. Kepeg, Setda13 Mutasi pegawai dalam jabatan fungsional Meningkatnya kinerja SKPD 70% Bag. Kepeg, SetdaPeningkatan Kualitas Kelembagaan danTerwujudnya Kinerja Kelembagaan yang Efisien dan EfektifKetatalaksanaan1 Penyusunan dan Sosiallisasi Pedoman Tata Naskah Dinas Tersedianya pedoman dan pemahaman dalam pembuatan100% Bag. Ortala, SetdaNaskah Dinas2 Analisa dan Evaluasi Jabatan SKPD Tersedianya informasi jabatan SKPD 1 Dok Bag. Ortala, Setda3 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan SKPD Terselenggaranya pelayanan sesuai SOP 55% Bag. Ortala, Setda4 Evaluasi Kelembagaan Terselenggaranya pelayanan yang optimal kepada masyarakat Bag. Ortala, SetdaPeningkatan Kerjasama Antar LembagaTerciptanya Kerjasama Antar Lembaga1 Fasilitasi Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun Terbentuknya Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun80% Bag. Pem dan Otda200920092 Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga Terwujudnya kerjasama antar lembaga 12 bulan Bag. Pem dan OtdaPengelolaan dan Pengembangan Aset DaerahMeningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah1 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 20 ijin lokasi yan telah dikeluarkan 80% Bag. Pem dan Otda2 Sertifikasi Asset Tanah Aset tanah milik Pemerintah Kota Depok berlandaskan hukum 75% Bag. Aset, Setda3 Fasilitasi Penyerahan Fasos Fasum Data Fasos Fasum Se Kota Depok 2 buku Bag. Aset, Setda4 Penilaian Aset Kota Depok Buku Penilaian Aset Kota Depok 5 Buku Bag. Aset, Setda5 Sosialisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Barang Milik Daerah 80% Bag. Aset, Setda6 Pengawasan Barang Daerah Terlaksananya Pengawasan Barang Daerah 80% Bag. Aset, Setda7 Inventarisasi Barang Daerah Buku Barang Daerah se Kota Depok 5 buku% Bag. Aset, SetdaPeningkatan Kualitas Produk Hukum DaerahTerwujudnya Kualitas Produk hukum1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Adanya landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan70% Bag. Hukum, Setdadaerah2 Penyediaan layanan advokasi bagi aparatur Tertanganinya permasalahan Hukum 70% Bag. Hukum, SetdaPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terciptanya kompetisi kinerja antar kecamatan se Kota Depok 80% Bag. Pem dan Otda2 Monitoring dan Pengendalian Bantuan Gubernur untuk Terealisasinya bantuan Gubernur Jabar sesuai saran80% Bag. Pem dan OtdaKecamatan dan Kelurahan3 Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya pelaporan kinerja dan akuntabilitas400 buku Bag. Pem dan OtdaDaerah, LKPJ, LAKIP dan ILPPDpenyelenggaraan pemerintah daerah Kota Depok4 Fasilitasi TAPD dalam Penyusunan RAPBD 60% Bag. Pembangunan,Setda5 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa20% Bag. Pembangunan,Setda6 Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa 20% Bag. Pembangunan,Setda7 Sosialisasi Peraturan Penyedia Barang/Jasa Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa 20% Bag. Pembangunan,Setda8 Penyusunan Pedoman Administrasi Kegiatan Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa 20% Bag. Pembangunan,Setda9 Evaluasi Administrasi penyaluran Bantuan Stimulanpembangunan Kota DepokMeningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan KotaDepok40% Bag. Pembangunan,Setda10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAKtahun 20091 buku laporan Bag. Pembangunan,Setda11 Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan kotaDepokTerlaksananya data pelaksanaan kegiatan pembangunan kotaDepokBag. Pembangunan,Setda18

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 612 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok Tersusunnya bahan pertimbnagan/ evaluasi pelaksanaankegiatan TA. 200940% Bag. Pembangunan,Setda13 Fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan Terealisasinya tugas pembantuan di Kota Depok sesuai sasaran 80% Bag. Pem dan Otda14 Forum SKPD dan penyusunan Rencana Kerja 2010 Terkoordinasikannya perencanaan kegiatan lingkup sekretariat1 keg, 1 dok Bag. Ortala, Setdadaerah dan tersedianya Renja Setda tahun 201015 Kajian Pemekaran Kelurahan Terealisasinya hasil kajian tentang pemekaran kelurahan 15 Dok Bag. Pem dan OtdaPeningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKMMeningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM1 Pendirian BPR Kota Depok Berdirinya BPR Kota Depok 75% Bag. Ekonomi, Setda2 Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Kopersi di Kota Depok Tersedianya dokumen kajian kebijakan revitalisasi Kota Depok 20 buku Bag. Ekonomi, Setda3 Perumusan Kebijkan Pengembangan Ekonomi Mikro danMenengah Kota DepokTersedianya dokumen perumusan kebijakan pengembanganekonomi mikro dan menengah Kota Depok30 buku Bag. Ekonomi, SetdaPeningkatan Daya Tarik InvestasiTerwujudnya Kepastian Hukum Bagi Investor1 Penyusunan peta produksi Kota Depok Tersedianya dokumen peta produksi Kota depok 25 buku Bag. Ekonomi, Setda2 Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depok dengan WilayahSekitarnyaTersedianya dokumen Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depokdengan Wilayah Sekitarnya25 buku Bag. Ekonomi, SetdaPeningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Tesedianya data dan informasi keuangan yang akurat1 Penyusunan standar satuan harga dan analisa belanjakegiatan Kota DepokPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraTersedianya pedoman harga satuan dan analisa belanjapenyusunan RKA dan SKPDMeningkatnya Kualitas Masyarakat60% Bag. Pembangunan,Setda1 Penyusunan Juklak Bantuan Kegiatan Sosial Bag. Sosial, SetdaPeningkatan Tertib SosialMeningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam PenegakanPerda1 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisi PeraturanPerundang-undangan)Masyarakat memahami produk hukum daerah2 Publikasi peraturan perundang-undangan Tersedianya lembaran daerah dan berita daerah, tersedianyaliflet perda dan CD file70% Bag. Hukum, Setda2500 buku, 1500 Bag. Hukum, Setdalembar, 500 CDPeningkatan Kualitas Kehidupan BeragamaMeningkatkan Pemahaman, Pengamalan danPengembangan Nilai-nilai Agama1 Penunjang Bantuan Sarana & Kegiatan Keagamaan Tersalurkannya Bantuan Stimulan Kepada Masyarakat 70% Bag. Sosial, Setda2 Pengiriman MTQ Tk. Prov. Jabar 2009 Meningkatnya apreasiasi dan minat baca Al Qur'an pada70% Bag. Sosial, Setdamasyarakat Kota Depok3 MTQ Tk. Kota 2009 Meningkatnya apreasiasi dan minat baca Al Qur'an pada70% Bag. Sosial, Setdamasyarakat Kota Depok4 Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kota Depok Terselenggarakannya Syiar Islam di Kota Depok 70% Bag. Sosial, Setda5 Fasilitasi Pemberangkatan Haji Kota Depok Tahun 2009 Terselenggarakannya Haji Kota Depok 70% Bag. Sosial, Setda6 Pembinaan Mental Pegawai Tercapainya jalinan kominikasi terbuka antara ulama umaro dan80% Bag. Sosial, Setdamasyarakat7 Pendataan Sarana Keagamaan Tersedia data yang akurat tentang jumlah sarana keagamaan 80% Bag. Sosial, SetdaPeningkatan Prestasi Olah RagaMeningkatnya Prestasi Olah raga1 Peringatan Hari Besar Nasional Terselanggaranya kegiatan PHBN Tahun 2009 100% Bag. Sosial, SetdaUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Sekretariat DPRDProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperlancar komunikasi dan penerangan bangunan kantor 100% Set DPRD2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor DPRD100% Set DPRDKota Depok3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Menunjang aktivitas kantor 100% Set DPRD4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Menunjang aktivitas kantor 100% Set DPRD5 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Menunjang aktivitas kantor100% Set DPRDBangunan Kantor6 Penyediaan Makan dan Minum Terwujudnya penyediaan makan dan minum 100% Set DPRD7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Sebagai bahan penyusunan kebijakan sekretariat DPRD100% Set DPRDSekretariat DPRD8 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya sarana informasi 100% Set DPRDProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Meningkatnya pemeliharaan kondisi gedung 85% Set DPRD2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Memperlancar kegiatan 100% Set DPRD3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatkan kondisi peralatan kantor 100% Set DPRDProgram Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercapainya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% Set DPRDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tertib admnistrasi keuangan secara akuntabel 100% Set DPRDPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya perlengkapan gedung kantor 100% Set DPRD2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan Memberikan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan angota100% Set DPRDdan Anggota DPRD Beserta KeluarganyaDPRD Kota Depok beserta keluarga19

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 63 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangundanganMenunjang pengtahuan aparatur dan angggta DPRD100% Set DPRDPeningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerahmelalui Diklat Struktural dan Fungsional1 Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur sekretariatSemiloka dan lain-lainDPRDPeningkatan Kerjasama Antar LembagaTerciptanya Kerjasama Antar Lembaga1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi A Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanDPRD Kota Depokpemerintah daerah2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi B Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanDPRD Kota Depokpemerintah daerah3 Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi C Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanDPRD Kota Depokpemerintah daerah4 Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi D Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanDPRD Kota Depokpemerintah daerah5 Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Badan Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanKehormatan DPRD Kota Depokpemerintah daerah6 Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Musyawarah DPRD Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakanKota Depokpemerintah daerah7 Rapat dan Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Anggaran Sebagai bahan kebijakan dalam penetapan angaran PemerintahKota Depok8 Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Legislasi DPRD Terdapatnya bahan rekomendasi untuk kebijakan DPRD dalamKota Depokpembentukan produk-produk hukum daerah9 Fasilitasi dan Mendampingi Kunjungan Kerja Alat Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD keKelengkapan DPRDpemerintah daerah lainnya100% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRD75% Set DPRDPeningkatan Peran dan Fungsi LegislatifTerwujudnya Peran dan Fungsi Legislatif1 Rapat Kerja DPRD dan Pembahasan Rencana Kegiatan Terlaksananya rapat kerja DPRD dan pembahasan rencana100% Set DPRDDengan SKPD TA 2010kegaiatan dengan SKPD TA 20092 Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran Pendapatan Terlaksananya pembahasan APBD dan rapat kerja DPRD Kota100% Set DPRDdan Belanja Daerah Kota DepokDepok3 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok 100% Set DPRD4 Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus LKPJ DPRD Kota Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah100% Set DPRDDepok5 Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Meningkatnya pelayanan protokoler terhadap pimpinan dan80% Set DPRDanggota DPRD6 Kegiatan Reses DPRD Kota Depok Terserapnya aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok-pokok100% Set DPRDpikiran DPRD terhadap rencana kerja pembangunan KotaDepok7 Fasilitasi dan Mendampingi Kegiatan Pansus -Pansus Terlkasananya kunjungan kerja dan pembahasan pansuspansus80% Set DPRDDPRD Kota DepokDPRD Kota Depok8 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok Tersedianya informasi kegiatan DPRD 100% Set DPRD9 Penyusunan Risalah Rapat Tersedianya himpunan buku risalah rapat 100% Set DPRD10 Rapat dan Kunjungan Kerja Panitia Urusan Rumah Tangga Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah100% Set DPRDDPRD Kota Depok11 Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus Asset DPRD KotaDepokSebagai bahan kebijakan pemerintah daerah100% Set DPRDPeningkatan Kualitas Produk Hukum DaerahTerwujudnya Kualitas Produk hukum1 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 80% Set DPRDPeningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunan1 Peyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Sekretariat DPRDKota DepokTerwujudnya Pembangunan yang AspiratifTerselenggaranya kegiatan100% Set DPRDUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Inspektorat DaerahProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan100% Inspektoratsumberdaya air pendukung kerja2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung administrasi100% Inspektoratperkantoran non PNS3 Penyedia Alat Tulis Kantor Meningkatnya ketatalaksanaan kantor 70% Inspektorat4 Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya arsip-arsip kantor 100% Inspektorat5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Menambah kapasitas dan kelancaran penerangan kantor70% InspektoratKantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor 70% Inspektorat7 Penyedia Makanan dan Minuman Meningkatnya pelayanan bagi pegawai dan tamu 100% Inspektorat8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Meningkatnya koordinasi tentang pengawasan70% InspektoratLuar Daerah9 Penyedia Sarana Informasi Menigkatnya pengatahuan dan informasi pegawai 70% InspektoratProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dapat digunakannya kendaraan dinas penunjang pengawasan 100% Inspektorat2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya pelaksanaan pengawasan 70% InspektoratProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatnya tertib pelaporan keuangan 70% InspektoratPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor 70% Inspektorat20

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Peningkatan Kualitas PengawasanMeningkatnya Kinerja & Disiplin Aparatur1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler Tersusunnya laporan hasil pemriksaan (LHP) 38 LHP Inspektorat2 Pemeriksaan Khusus Berkurangnya pelanggaran peraturan oleh aparatur 30% Inspektorat3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Meningkatnya kesadaran auditan menindaklanjuti temuan hasil70% Inspektoratpengawasan4 Bimbingan Teknis Auditor Pengadaan Barang dan Jasa Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam70% Inspektoratmengaudit pengadaan barang dan jasa5 Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam70% Inspektoratmengaudit PAD6 Bimbingan Teknis Audit Sarana dan Prasarana Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam70% Inspektoratmengaudit Sarana Prasarana7 Review Laporan Keuangan pemerintah Kota Meningkatnya akuntabilits Pemerintah Kota 70% Inspektorat8 Sosialisasi Kormonev Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap peraturan 70% InspektoratPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD Meningkatnya pelaksanaan pengawasan 70% InspektoratUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan KeuanganProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan100% DPPKsumberdaya air pendukung kerja2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor yang memenuhi standar kenyamanan kantor 100% DPPK3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tullis kantor 100% DPPK4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dimanfaatkannya barang cetakan untuk menunjang kegiatan100% DPPKdinas5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dimanfaatkannya peralatan rumah tangga untuk menunjang100% DPPKkegiatan dinas6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan rapat 100% DPPK7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Lancarnya kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi 100% DPPK8 Penyediaan sarana informasi DPPKProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Dimanfaatkannya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatandinas2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dimanfaatkannya perlengkapan kantor untuk menunjangkegiatan dinas100% DPPK100% DPPKProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan pengambil kebijakan 100% DPPKPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Terpenuhinya kebutuhan Barang Inventaris Kantor 100% DPPK2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD) Diaplikasikannya SIMPAD 100% DPPK3 Pemeliharaan PBB On line Meningkatnya pelayanan pembayaran PBB Online 75% DPPK4 Pengembangan Aplikasi SIMPAD (data potensi pajak Meningkatnya kualitas administrasi sistem dan prosedur PAD75% DPPKrestoran)5 Pengelolaan Bantuan Sosial/Hibah Tersalurkannya bantuan keuangan kepada masyarakat 70% DPPK6 Kajian Akademik Revisi Perda Pajak dan retribusi Daerah DPPKPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Forum SKPD Terprogramnya Rencana Kerja 100% DPPK2 Penelitian DPA Kota Depok Tersusunnya DPA TA 2008 sbg bahan acuan pelaksanaan100% DPPKkegiatan tahun 2009 dan 20103 Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Terprogramnya Rencana Kerja 100% DPPK4 Penyusunan Perubahan KUA 2009, Penyusunan KUA2010, Penyusunan Perubahan PPAS 2009 danPenyusunan PPAS 2010.Tersedianya buku perubahan KUA 2009 dan PPAS 2009,tersedianya buku KUA dan PPAS 2010120 buku, 120 buku DPPKPeningkatan Pendapatan DaerahMeningkatnya Pendapatan Daerah1 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Terpenuhinya laporan evaluasi penerimaan pendapatan daerah 100% DPPK2 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Pajak Daerah Revisi peraturan daerah pajak daerah 100% DPPK3 Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah Meningkatnya pemahaman tentang audit pajak daerah 75% DPPKPeningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Data dan Informasi Keuangan yang Akurat1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,Peraturan daerah tentang perubahan APBD,RancanganPeraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.Tersedianya pedoman pelaksanaan penelolaan keuangandaerah2 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan DaerahMeningkatnya kualitas sistem informasi pengelolaan keuangandaerah3 Inventarisasi dan sinkronisasi data gaji pegawai Meningkatnya pelayanan inventarisasi dan sinkronisasi datapegawai se Kota Depok4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok Tersedianya buku laporan semesteran keuangan daerah KotaDepok5 Penyempurnaan Penyusunan Kebijakan akuntansi Laporan keuangan yang sesuai dengan SAPPengelolaan Keuangan Daerah10 Dok DPPK80% DPPK80% DPPK2 buku DPPK31 SKPD DPPK21

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 66 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tersedianya buku raperda pertanggungjawaban APBD1 buku DPPKPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, RancanganPeraturan Walikota tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.7 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerbitan Surat Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan daerah80% DPPKPencairan Belanja SKPD8 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan1 buku DPPKKeuangan Daerah Kota Depokdaerah9 Penelitian RKA Tersedianya bahan penyusunan RAPBD 2 laporan DPPKUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. BejiProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber100% Kec. BejiDaya Air dan Listrik2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% Kec. Beji3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kec. Beji4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kec. Beji5 Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi100% Kec. BejiListrik/Bangunan Kantor6 Penyedia Peralatan rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga 100% Kec. Beji7 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat 100% Kec. Beji8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi 100% Kec. Beji9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi 100% Kec. BejiProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% Kec. Beji2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan bermotor 100% Kec. Beji3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% Kec. BejiProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatnya kualitas sistemPelaporan Keuangan Semesteran 100% Kec. BejiPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mebeleur 100% Kec. Beji2 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya alat perlengkapan kantor 100% Kec. BejiPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009 100% Kec. BejiPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih 100% Kec. BejiUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. CimanggisProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber100% Kec. CimanggisDaya Air dan Listrik2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedinya Jasa Kebersihan Kantor 100% Kec. Cimanggis3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kec. Cimanggis4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kec. Cimanggis5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi100% Kec. CimanggisKantorListrik/Bangunan Kantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga 100% Kec. Cimanggis7 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat 100% Kec. Cimanggis8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi 100% Kec. Cimanggis9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi 100% Kec. CimanggisProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% Kec. Cimanggis2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor 100% Kec. Cimanggis3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% Kec. CimanggisProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya kualitas sistem Pelaporan Keuangan Semesteran 100% Kec. CimanggisPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Musrenbang Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009 100% Kec. CimanggisPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih 100% Kec. Cimanggis22

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Urusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. LimoProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan100% Kec. LimoListrik2 Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan100% Kec. LimoKantor3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kec. Limo4 Penyedia Barang cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kec. Limo5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor100% Kec. LimoKantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Kec. Limo7 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Kec. Limo8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 100% Kec. Limo9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan sarana Informasi 100% Kec. LimoProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor 100% Kec. Limo2 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100% Kec. LimoProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran 100% Kec. LimoPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Musrenbang Kecamatan dan kelurahan Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009 100% Kec. LimoPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih 100% Kec. LimoUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. Pancoran MasProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air100% Kec. Pancoran Masdan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 100% Kec. Pancoran Mas3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhnya kebutuhan Alat Tulis kantor 100% Kec. Pancoran Mas4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan 100% Kec. Pancoran Mas5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik/Penerangan100% Kec. Pancoran MasBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100% Kec. Pancoran Mas7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman 100% Kec. Pancoran Mas8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi100% Kec. Pancoran MasLuar Daerah9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Informasi 100% Kec. Pancoran MasProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor 100% Kec. Pancoran Mas2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor 100% Kec. Pancoran Mas3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 100% Kec. Pancoran MasProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran 100% Kec. Pancoran MasPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor 100% Kec. Pancoran MasPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Musyawarah Rencana Pembangunan Terlaksananya Pembangunan di Kec. Pancoran Mas 100% Kec. Pancoran MasPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya Kegiatan Program K3 100% Kec. Pancoran MasUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. SawanganProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan100% Kec. SawanganListrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan100% Kec. SawanganKantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kec. Sawangan4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kec. Sawangan5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% Kec. Sawangan6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Kec. Sawangan7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Kec. Sawangan8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 100% Kec. Sawangan23

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor 100% Kec. Sawangan2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor 100% Kec. Sawangan3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 100% Kec. SawanganProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran 100% Kec. SawanganPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Musrenbang Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009 100% Kec. SawanganPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih 100% Kec. SawanganUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Kec. SukmajayaProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan100% Kec. SukmajayaListrik2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan100% Kec. SukmajayaKantor3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kec. Sukmajaya4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kec. Sukmajaya5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor100% Kec. SukmajayaKantor6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Kec. Sukmajaya7 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Kec. Sukmajaya8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 100% Kec. Sukmajaya9 Penyedia sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan Informasi 100% Kec. SukmajayaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung tempat kerja 100% Kec. Sukmajaya2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan bermotor 100% Kec. Sukmajaya3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100% Kec. SukmajayaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya dok laporan keuangan semesteran 100% Kec. SukmajayaPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009 100% Kec. SukmajayaPeningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupMenurunnya Pencemaran Lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih 100% Kec. SukmajayaUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Satuan Polisi Pamong PrajaProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.Meningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranTersedianya sarana komuniksi100% Sat Pol PP2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100% Sat Pol PP3 Penyediaan alat tulis kantor. Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran 100% Sat Pol PP4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Terpenuhinya dokumen administrasi perkantoran 100% Sat Pol PP5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan100% Sat Pol PPTerpenuhinya penerangan kantorbangunan kantor.6 Penyediaan peralatan rumah tangga. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100% Sat Pol PP7 Penyediaan makanan dan minuman. Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman 100% Sat Pol PP8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah. Terpenuhinya kelancaran tugas dinas 100% Sat Pol PP9 Penyediaan sarana informasi. Terpenuhinya pelayanan informasi Satpol PP 100% Sat Pol PPProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. Terwujudnya Kenyamanan Kerja Aparatur 100% Sat Pol PP2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.Terwujudnya kelancaran tugas kantor100% Sat Pol PP3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.Terwujudnya kenyamanan kerja100% Sat Pol PPProgram Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Sat. Pol. PP. besertaPerlengkapannyaMeningkatnya Disiplin AparaturTewujudnya keseragaman dan keserasian pakaian dinas100% Sat Pol PPProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terwujudnya laporan keuangan 100% Sat Pol PP24

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Peningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Meningkatnya pelayanan kantor 100% Sat Pol PP2 Penyediaan Jasa Piket. Terwujudnya keamanan kantor Sat Pol PP3 Pengadaan HT dan RIG Meningkatnya komunikasi bagi anggota Satpol PP 100% Sat Pol PPPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyelenggaraan Forum SKPD. Terlaksananya penyelenggaraan Forum SKPD 100% Sat Pol PPPeningkatan Tertib Sosial1 Pelatihan Penanggulangan Huru-Hara Terciptanya kemampuan anggota Sat Pol PP Sat Pol PP2 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam80% Sat Pol PPDepokkegiatan yang dilaksanakan3 Penertiban PSK, Anak Jalanan dan Gepeng Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam75% Sat Pol PPkegiatan yang dilaksanakan4 Fasilitasi HUT Sat. Pol. PP.Kota Depok Terlaksananya HUT Pol PP Sat Pol PP5 Penertiban PKL, Bangunan Liar dan Perijinan Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam75% Sat Pol PPkegiatan yang dilaksanakan6 Pengamanan Pilpres dan Legislatif Sat Pol PP7 Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Sat.Sat Pol PPPol. PP.8 Penyuluhan Perda Kota Depok dan Pendataan PelanggarSat Pol PPPerda9 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PPNS Sat Pol PPUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Dinas Pemadam KebakaranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon100% Dinas Damkartelepon2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor 100% Dinas Damkar3 Penyediaan alat tulis kantor Meningktnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Damkar4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% Dinas Damkar5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Teroenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan100% Dinas Damkarbangunan kantorbangunan kantor6 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100% Dinas Damkar7 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan100% Dinas Damkarkonsultasi keluar daerah8 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya sarana informasi 100% Dinas DamkarProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Meningkatnya Pemafaatan gedung kantor 100% Dinas Damkar2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional100% Dinas Damkarlapangan3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 100% Dinas DamkarProgram Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja harian staf dan petugasoperasional pemadam kebakaranMeningkatnya Disiplin AparaturMeningkatya disiplin aparatur100% Dinas DamkarProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel 100% Dinas DamkarPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pembangunan Lanjutan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada100% Dinas DamkarSektor Pemadam Kebakaranmasyarakat2 Pembangunan gedung Kantor Pemadam Kebakaran Tersedianya kantor pemadam kebakaran yang memadai100% Dinas Damkar(lanjutan/finishing)3 Pengadaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Meningkatnya manajemen pelayanan100% Dinas DamkarGedung4 Pengadaan Pompa Portable Tersedianya pompa portable 1 unit Dinas Damkar5 Pengadaan APAR untuk SKPD dan Kecamatan se Kota Meningkatnya manajemen pelayanan100% Dinas DamkarDepok6 Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Kesempatan Tersedianya petugas operasional pemadam kebakaran yang100% Dinas Damkarbagi Anggota Pemadammemadai7 Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Operasional Meningkatnya rasio pelengkapan kendaran operasional 1:2100% Dinas DamkarPemadam8 Pengadaan jaket tahan panas dan perlengkapanMeningkatnya rasio pelengkapan kendaraan operasional 1:2100% Dinas Damkarkeselamatan kerja petugas operasional pemadamkebakaran9 Pengadaan alat komunikasi dan RIG Mobil Meningkatnya pelayanan pemadaman 100% Dinas Damkar10 Pengadaan mobil komando pemadam kebakaran Meningkatnya manajemen pelayanan 100% Dinas Damkar11 Pengadaan Jaket dan Perlengkapan Petugas Operasional Meningkatnya manajemen pelayanan100% Dinas DamkarPenyelamat12 Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Unit Tereralisasinya pembangunan UPT/sektor pemadam kebakaran100% Dinas DamkarPelaksana Teknis (UPT)/Sektor Pemadam Kebakaran13 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas DamkarPeningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunanTerwujudnya Pembangunan yang Aspiratif1 Penyelenggaraan Forum SKPD Terjaringnya aspirasi masyarakat sebagai penggguna layanan 100% Dinas DamkarPenanggulangan BencanaTertanggulanginya Bencana25

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 61 Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Meningkatanya pelayanan kebakaran100% Dinas DamkarBencana Lainnya2 Kajian dan Penyusunan Draft Raperda pencegahan dan Tersusunnya perda penanggulangan bahaya kebakaran100% Dinas Damkarpenanggulangan kebakaran3 Pelatihan satuan relawan Kebakaran (SATLAKAR) Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran 100% Dinas Damkar4 Penyuluhan Mitigasi bencana kebakaran dan bencanaDinas Damkarlainnya5 Pembuatan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran /Smart Alarm SystemMeningkatnya palayanan penanggulangan bencana kebakaran100% Dinas DamkarUrusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Badan Pelayanan Perijinan TerpaduProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon100% BPPTBangunan Kantor2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% BPPT3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% BPPT4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% BPPT5 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100% BPPT6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan100% BPPTkonsultasi keluar daerah7 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya sarana informasi BPPTProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional 100% BPPTProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel 100% BPPTPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perudangundanganMeningkatnya informasi pegawai40% BPPT2 Pengadaan Jaringan komputer Meningkatnya kinerja apataur 50%Urusan :Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianSKPD : Sekretariat Badan Narkotika KotaProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon 100% Set BNK2 Penyediaan alat tulis kantor. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Set BNK3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% Set BNK4 Penyediaan peralatan rumah tangga. Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% Set BNK5 Penyediaan makanan dan minuman. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100% Set BNK6 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah. Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi danSet BNKkonsultasi keluar daerah7 Penyediaan sarana informasi. Terpenuhinya sarana informasi Set BNKProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional 100% Set BNKProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel 100% Set BNKPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundanganMeningkatnya informasi pegawai40% Set BNK2 Pengadaan Jaringan komputer Meningkatnya kinerja apataur 50% Set BNKPenyelenggaraan Promosi Kesehatan1 Penyuluhan Bahaya narkoba berbasis Masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba 40% Set BNK2 Sosialisasi Bahaya Narkoba Berbasis Pelajar dan Pemuda Meningkatnya kesadaran pelajar dan pemuda akan bahayanarkoba40% Set BNKUrusan : Ketahanan PanganSKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan PanganPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraMeningkatnya Kualitas Masyarakat1 Teknologi Tepat Guna Dikenalnya teknologi unggulan Kota Depok 100% Kantor PMKP4 Penunjang pelaksanaan dan penyaluran Raskin (Dana Terlaksananya pengurangan beban pengeluaran sebagian RTM63 kel Kantor PMKPtalangan Raskin)melalui beras bersubsidi3 Pemberian Makanan Tambahan Meningkatnya kebutuhan gizi anak sekolah 60% Kantor PMKP4 Fasilitasi Tim POKJA Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota65% Kantor PMKPTerciptanya kestabilan pangan yang ada di Kota DepokDepokUrusan : Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan26

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Terpenuinya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan100% Kantor PMKPTeleponTelepon2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya Kebersihan dan Keamanan Kantor 100% Kantor PMKP3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kantor PMKP4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kantor PMKP5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% Kantor PMKP6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Kantor PMKP7 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Kordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah100% Kantor PMKPProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya pemeliharaan mobil pejabat dan Kendaraan100% Kantor PMKPBermotor2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% Kantor PMKP3 Penyediaan Gedung Kantor Terlaksananya sewa Gedung Kantor 100% Kantor PMKPProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya akuntabilitas keuangan 80% Kantor PMKPPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalampelayanan2 Pengadaan Meubelair Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalampelayanan3 TOT Monografi Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Lurah terhadap KepentinganMasyarakat40% Kantor PMKP100% Kantor PMKP80% Kantor PMKPPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Forum SKPD Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD 80% Kantor PMKPPenyusunan Profil Kelurahan Menigkatnya keakuratan data kelurahan di Kota Depok 85% Kantor PMKPPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraMeningkatnya Kualitas Masyarakat1 Penunjang Program Pembangunan Potensi Masyarakat80% Kantor PMKPMeningkatnya partisipasi msyarakat dalam pembangunanKelurahan (PPMK)2 Bulan Bhakti Gotong Royong Meningkatnya peran serta masyarakat dan gotong royong80% Kantor PMKPmasyarakat dalam pembangunan3 Fasilitasi TMMD Meningkatnya peran serta TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalm80% Kantor PMKPpembangunan daerah4 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Meningkatnya kinerja kelurahan 85% Kantor PMKP5 Operasional Stimulan RT, RW, LPM, PKK dan Karang63 Kelurahan Kantor PMKPMeningkatnya pemahaman dan kegiatan administrasi yang baikTarunadi tingkat RT,RW, LPM dan Karang Taruna se Kota Depok6 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di70% Kantor PMKP(PNPM-P2KP)Kota Depok7 Pelatihan Usaha Ekonomi MasyarakatMeningkatnya kinerja kelompok usaha ekonomi di masyarakat65% Kantor PMKP8 Penunjang Program Kemiskinan Terpadu (Paket P2KP) Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di60% Kantor PMKPKota Depok9 Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Kantor PMKP10 Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak HuniMeningkatnya kualitas rumah tinggal di Kota Depok75% Kantor PMKPUrusan : KearsipanSKPD : Kantor Arsip dan PerpustakaanProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Kantor Arsip2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik 100% Kantor Arsip3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Kantor Arsip4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/100% Kantor ArsipBangunan KantorPenerangan Bangunan Kantor5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Kantor Arsip6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Kantor Arsip7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi 100% Kantor Arsip8 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi 100% Kantor ArsipProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ OprasionalTerpeliharanya kendaraan dinas operasional100% Kantor Arsip2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor100% Kantor Arsip3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Kantor ArsipProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor Arsip27

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Peningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyusunan Kajian Arsip Daerah Tersedianya arsip daerah 100% Kantor Arsip2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Arsip, Perpustakaan 100% Kantor Arsip3 Bintek Kearsipan Bagi SKPD Tertatanya sarana penyimpanan arsip 65% Kantor ArsipPengembangan Kearsipan, Perpustakaan danTelematika.1 Pembuatan DED Perpustakaan Tersedianya perpustakaan yang terintegrasi di Pemda KotaDepok2 Penataan dan Klasifikasi Buku perpustakaan80% Kantor ArsipPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyelenggaraan Forum SKPD Tersusunnya Program/kegiatan dinas 100% Kantor ArsipUrusan : PerpustakaanSKPD : Kantor Arsip dan PerpustakaanPeningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan UsiaDini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BaikJalur Sekolah dan Luar Sekolah1 Operasional Pelayanan Perpustakaan Keliling Terselenggarnya layanan operasional perpustakaan di kelurahan85% Kantor Arsipdan kecamatan2 Pengadaan Buku Perpustakaan Terpenuhinya sarana buku perpustakan 35% Kantor ArsipUrusan : Komunikasi dan InformatikaSKPD : Dinas Komunikasi dan InformasiProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% Dinas Kominfo2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Dinas Kominfo3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan100% Dinas KominfoBangunan KantorBangunan Kantor4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 100% Dinas Kominfo5 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman 100% Dinas Kominfo6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi 100% Dinas Kominfo7 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Sarana Informasi 100% Dinas KominfoProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor 100% Dinas Kominfo2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100% Dinas KominfoProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya pelaporan keuangan semesteran 100% Dinas KominfoPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Belanja Modal Peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% Dinas Kominfo2 Pengembangan Web site Kota Depok Bertambahnya content dan keamanan website depok.go.id 100% Dinas Kominfo3 Pelatihan SDM TI Tersedianya SDM TI 100% Dinas Kominfo4 Pembuatan SOP Pengelolaan Data Dinas Kominfo5 Penyediaan Media Informasi Terpenuhinya Informasi Depok Dalam CD Dinas Kominfo6 Pengadaan Media Elektronik Informasi Pelayanan Publik Terpenuhinya Informasi Bagi Publik Dinas KominfoPengembangan Kearsipan, Perpustakaan danMeningkatnya Kearsipan, Perpustakaan dan TelematikaTelematika1 Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet Dinas KominfoPeningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunan1 Penyelengaaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)Terpenuhinya peninkatan kualitas perencanaan dan penandalianpembangunan100% Dinas KominfoUrusan : Ketahanan PanganSKPD : Dinas Pertanian dan PerikananPeningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Meningkatnya Produk Pertanian PotensialKesehatan Hewan1 Operasional Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)10% DistanMeningkatnya pembangunan RPH TaposRangkapanjaya dan Tapos2 Pembangunan Rumah Potong Unggas Lanjutan Terbangunnya ruang kotor dan ruang genset 1 unit Distan3 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Terkendalinya penyakit hewan menular di Depok, Meningkatnya100% DistanMenular serta Pengawasan Mutu Bahan Pangan AsalTernakpengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatnyapengawasan keamanan pangan4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan10% DistanMenigkatnya pembangunan RPH TaposHewan Tapos5 Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana10% DistanMeningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan lalu lintas ternakPoskeswan dan Check PointPeningkatan Kewaspadaan Pangan dan GiziMeningkatnya Status Gizi Masyarakat1 Pelatihan Budidaya Padi, palawija dan sayuran Organik Terlaksananya pengembangan petani organik 15 Ha padi organik DistanUrusan : Pertanian28

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6SKPD : Dinas Pertanian dan PerikananProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan100% DistanListrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 100% Distan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Distan4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Distan5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinnya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan100% DistanBangunan KantorBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100% Distan7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Distan8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan100% DistanDaerahKonsultasi ke Dalam dan Luar Daerah9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi 100% DistanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% Distan2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasioanal Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional100% Distangedung kantor3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor100% DistanProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Meningkatnya akurasi pelaporan keuangan 90% DistanPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantorPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Forum SKPD dan Penyusunan Renja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan programdan kebijakan pertanian90% DistanPerencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Meningkatnya Produk PotensialBangunan1 SIG Tematik Bidang Pertanian Tersedianya SIG tematik bidang pertanian 1 paket DistanPengembangan Agribisnis PerkotaanMeningkatnya Produk Potensial1 Penyuluhan Petani Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani 30% Distan2 Pelatihan Bududaya PeternakanTerlatihnya peternak sapi perah melalui pelatihan bintekbudidaya ternak, meningkatnya kegiatan budidaya peternakan30 orang, 10% Distan3 Fasilitasi Pusat Informasi dan Promosi TPPH Terbangunnya pagar kantor hortikultura, terfasilitasinya informasipasar holtikultura, Terfasilitasinya pertemuan kelembagaanpasar dan UKM olahan, terfasilitasinya pameran/prolisi TPPH1 unit 115 m, 1 tahun, Distan2 komoditas UKMolahan 3 kali, 1 kali4 Pelatihan Budidaya Hortikultura dan Pengadaan BibitTanamanMeningkatnya kuallitas dan kuantitas produksi hortikultura5 Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian (HKP) Meningkatnya jaringan pemasaran bagi pelaku agribisnisperkotaanDistan10% DistanPemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera1 Pemberdayaan Usaha Tani dan Wanita Tani untukPenanggulangan KemiskinanMeningkatnya Kualitas MasyarakatMeningkatnya kemampuan wirausaha kelompok orang miskin50% DistanUrusan : Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Pertanian dan PerikananPengembangan Agribisnis PerkotaanMeningkatnya Produk Potensial1 Pembangunan Balai Benih Ikan Tahap 1 Tersedianya pembangunan balai benih ikan 1 unit Distan2 Pelatihan dan Promosi Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan petaniikan hias dan ikan konsumsi, terpromosikannya ikan hias di KotaDepok60 orang, 15 % DistanUrusan : Energi dan Sumberdaya MineralSKPD : Dinas Perindustrian dan PerdaganganPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Pengawasan, Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Tersedianya informasi pendistribusian minyak tanah, gas LPGLPGdan SPBU25% Dinas IndagUrusan : Ketahanan PanganSKPD : Dinas Perindustrian dan PerdaganganPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Monitoring Perkembangan Harga dan KetersediaanKebutuhan PokokTerpenuhinya data perkembangan harga dan ketersediaaankebutuhan pokok2 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehatantara pelaku usaha dan konsumen75% Dinas Indag10% Dinas IndagUrusan : PerdaganganSKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan29

No Program/Kegiatan Sasaran TargetORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% Dinas Indag2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 100% Dinas Indag3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Dinas Indag4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Dinas Indag5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan100% Dinas IndagBangunan KantorBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 100% Dinas Indag7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100% Dinas Indag8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 100% Dinas Indag9 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya Informasi 100% Dinas IndagProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpelihaanya gedung kantor 100% Dinas Indag2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100% Dinas Indag3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan100% Dinas IndagGedung Kantor4 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor 100% Dinas IndagProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danCapaian Kinerja dan KeuanganKeuangan1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terukurnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Dinas IndagPeningkatan Manajemen PelayananMeningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% Dinas Indag2 Fasiltasi Tera Ulang Luar Kantor Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat30% Dinas Indagantara pelaku usaha dan konsumen3 Pelaksanaan Pasar Murah Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga 10 Komoditi bhn pokok Dinas Indagterjangkau4 Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan Perkembangan Tersedianya Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan25 Bukukesepakatan Dinas IndagEkspor DepokPerkembangan Ekspor Depokbilateral, 25 bukuinformasi ekspor5 Sosialisasi Perda perindustrian dan Perdagangan Terpenuhinya peningkatan PAD 55% Dinas Indag6 Sosialisasi dan Pendataan Potensi Gudang Teridentifikasinya data potensi gudang 50 gudang Dinas Indag7 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Terbentuknya LPKSM1 LPKSM Dinas Indagswadaya masyarakat8 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Terawasinya peredaran MB Gol B dan C 15% Dinas Indag9 Pengawasan Potensi Kemetrologian Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehatantara pelaku usaha dan konsumen6 Kec Dinas IndagPeningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Terwujudnya Pembangunan yang AspiratifPembangunan1 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Penyusunan Renja Meningkatnya kualitas usulan program dinas dan renja dinas 70% Dinas Indag2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Dinas IndagPeningkatan Daya Tarik Investasi1 Promosi Potensi Daerah Meningkatnya Peluang Pasar & Pendapatan Masyarakat 10% Dinas IndagUrusan : IndustriSKPD : Dinas Perindustrian dan PerdaganganPengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil Terwujudnya Sentra Industri Kecil dan Menengahdan Menengah1 Pelatihan Teknik Produksi Handycraft dari Kayu Meningkatnya keterampilan pengusaha IKM kerajinan Meuble90% Dinas Indagdan furniture dari kayu2 Gugus Kendali mutu Industri Kecil Meningkatnya pemahaman peserta tentang kendali mutu industri10 orang Dinas Indagkecil tingkat dasar3 Kajian Sentra IKM Terbentuknya sentra IKM 2 sentra IKM Dinas Indag4 Kajian Industri Kompetensi ( dalam rangka one village one Meningkatnya kualitas produk konveksi kec. Pan Mas15 orang Dinas Indagproduct )5 Pelatihan Creation of Enterprisess Formation ofTerlaksananya Pelatihan CEFE20 Orang Dinas IndagEnterpreneur6 Pelatihan Industri Kecil dan Menengah Meningkatny kualitas SDM IKM Kota Depok 50% Dinas IndagPengembangan Usaha Perdagangan dan JasaMeningkatnya Usaha Perdagangan dan Jasa1 Fasilitasi Stabilitas Harga Terpenuhinya kebutuhan dengan harga terjangkau 50% Dinas Indag2 Sosiliasi Pengawasan dan Perijinan Bidang PerdaganganDinas Indagkepada pelaku Usaha3 Profil Perusahaan Tersedianya data perusahaan yang berbadan hukum 3 bentuk perusahaan Dinas IndagWALIKOTA DEPOK,H. NUR MAHMUDI ISMA'IL30