Lihat laporan - Pmueinrip-binamarga.com

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Tabel-TabelTabel 1 Desain Potongan Melintang ................................................................................. 14Tabel 2 Temuan-Temuan Audit Lengkap yang Sebelumnya dan Status Hingga Saat Ini .. 16Tabel 3 Temuan-Temuan Audit Monitoring ....................................................................... 21Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoringiii

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)RINGKASAN AUDIT1 AuditAudit ini merupakan Audit Monitoring pertama yang dilakukan pada Paket ESS-04Bulukumba-Tondong (1)Tujuan utama Audit ini adalaha) Untuk menilai tingkat kesesuaian yang dilaksanakan oleh Kontraktor dan Engineer(Direksi Pekerjaan) khususnya dalam hal memperbaiki ketidaksesuaianketidaksesuaianyang dicatat dalam Audit Lengkap sebelumnya yang dilakukanpada antara tanggal 5 Juli dan 7 Juli 2012.b) Untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan pada paket tersebut2 Pengamatan UmumDengan berkendaraan disepanjang proyek kesan umum yang didapat adalah bahwapekerjaan secara umum mengalami kemajuan tapi tidak secepat yang diperlukan untukmenyelesaikan pekerjaan dalam kerangka waktu yang dialokasikan.Saluran samping berpelapis yang sudah terpasang pada umumnya memiliki elevasipermukaan tidak teratur yang tidak mengait dengan benar dengan trotoar jalan yangberdekatan. Di beberapa lokasi tersebut saluran samping terlalu rendah untukkonstruksi trotoar yang diusulkan dan perlu ditinggikan elevasinya. Di lokasi lainsaluran samping terlalu tinggi dan akan memerlukan sedikit penyesuaian denganmemastikan bahu jalan supaya air dapat mengalir secara memadai di lokasi tersebut.Metode penyesuaian telah disepakati secara umum.Beberapa seksi dari perkerasan yang ada yang telah terbuka karena pekerjaanperkerasan pelebaran menunjukkan:• Penyelidikan lebih lanjut supaya dilakukan untuk menentukan berapa bagian jalandengan struktur perkerasan nominal diusulkan dimana material tanah dasarnyamempunyai kelembaban yang sensitif• Drainase pada pelebaran perkerasan harus diteruskan perpanjangan lapisan baseB dengan lebar 300mm ke lubang saluran samping berlapis, atau diteruskan ke luarbahu jalan, pada interval 10m.• Data lalu lintas terkini harus diperoleh untuk memeriksa kecukupan desain. Daerahini berkembang pesat dan sejalan dengan perubahan komposisi dan volume lalulintas• Pengujian DCP lebih lanjut harus dilakukan untuk semua bagian jalan yangpekerjaannya belum dimulai.Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 1

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3 Hasil-Hasil Audita) Secara umum telah ada respon yang baik terhadap temuan audit sebelumnyadengan 6 dari 13 ketidaksesuaian tercatat pada audit lengkap yang telahsepenuhnya ditangani dan 3 sebagian ditangani.b) Pada Audit Monitoring pertama ini, 4 ketidaksesuaian dicatat. Ini termasukketidaksesuaian baru, yang akan dirinci dalam Bagian 3.c) Hal yang lebih penting dari 4 ketidaksesuaian yang belum diselesaikan tidaksepenuhnya ditindak lanjuti seperti tercantum di bawah ini.1. Kemiringan Melintang Perkerasan2. U-Ditch tanpa Outlet Saluran3. Drainase Bawah Permukaan TanahDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 2

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)1 PENDAHULUAN1.1 Tujuan Utama Program AuditSalah satu ketentuan dari kesepakatan pinjaman (loan agreement) untuk ProyekEINRIP adalah bahwa setiap proyek diaudit secara independen.Tujuan utama dari Program Audit adalah untuk menilai kesesuaian/pemenuhanterhadap desain dan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak dan dicapainya mutuyang disyaratkan.1.2 Paket KontrakPaket kontrak ESS-04 Bulukumba-Tondong(1) adalah proyek peningkatan jalanyang terdiri dari:• Peningkatan Jalan, 20.737 km• Rehabilitasi 5 Jembatan• Pekerjaan gorong-gorong (baru, perpanjangan, penggantian)Paket ini terletak di Sulawesi Selatan dimulai pada KM 154 MKS (STA 0+000) danberakhir di KM 174,737 MKS (STA 20+737)Kontraktor yang melaksanakan proyek ini adalah PT. Bumi Karsa – PT. NindyaKarya, JO. Regional Supervision Consultant (RSC) Egis BCEOM Internationalbekerjasama dengan Renardet SA, PT. Cipta Strada, PT. Indec Internusa and PT.Seecons sebagai Direksi Pekerjaan (the Engineer)1.3 Sejarah Audit yang Sebelumnya untuk Paket ESS-04a. Audit LengkapAudit Lengkap Teknis dan Keuangan telah dilaksanakan pada proyek ini antaratanggal 5 Juli sampai dengan 7 Juli 2012, dimana pada Audit ini telah dicatat adanyabeberapa kegiatan, proses atau prosedur pekerjaan yang tidak sesuai denganketentuan-ketentuan dokumen kontrak. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dicatat dandibahas dengan semua pihak yang terkait pada rapat penutupan audit tanggal 10 Juli2012 adalah seperti dibawah ini.Item Referensi Deskripsi1 AF-01 Kemiringan Melintang Perkerasan AC-BC2 AF-02 Lubang Sulingan Saluran-U3 AF-03 Drainase Bawah Permukaan dan Lubang-Lubangnya4 AF-04 Gorong-gorong pipa tidak dipasang pada STA 3+4755 AF-05 Relokasi Tiang dan Kabel6 AF-06 Saluran-U sisi kiri Sta.0+000 tidak ada outlet pembuangan7 AF-07 Pembebasan Lahan STA 0+8258 AF-08 Keselamatan Lalu-Lintas9 AF-09 Urutan Pekerjaan10 AF-10 Pekerjaan Pipa Beton Bertulang STA 6+50011 AF-11 Kemiringan Lereng yang Tidak Stabil STA 6+50012 AF-12 Formwork saluran-U tidak memadai13 AF-13 Mengkaji Ulang/Memperbaiki JMF BetonDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 3

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)1.4 Tujuan dari Audit Saat IniTujuan dari Audit Monitoring saat ini adalah untuk:• Mengamati tindakan-tindakan yang telah diambil/dilakukan oleh Kontraktor,dengan bantuan dari RSC jika diperlukan, untuk memperbaiki ketidaksesuaianyang dicatat oleh tim Technical and Financial Audit Consultant (TFAC) selamaAudit sebelumnya.• Menilai mutu dari pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung dankesesuainnya dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak.1.5 Tim AuditAudit monitoring tindak lanjut ini telah dilaksanakan oleh Tim Technical and FinancialAudit pada tanggal 20 sampai dengan 21 November 2012.Tim Monitoring terdiri dari:M. Chambers TFAC-Sr. P/M EngineerYuliantoAgus AbdulrahmanTFAC-Co Team LeaderTFAC -Materials Engineer2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT2.1 Hasil dari Audit-Audit TerdahuluTujuan utama Audit adalah untuk mengkaji ulang kecukupan dari tanggapantanggapanyang dilakukan terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasiAudit Lengkap yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Temuan-temuan darikegiatan ini, dan tindakan-tindakan tambahan yang direkomendasikan sebagaimanadiperlukan dalam menanggapi temuan-temuan ini, diringkas di dalam Tabel-2.Nomor-nomor referensi Temuan Audit (AF-01 sampai dengan AF-13) adalah nomornomordari Audit Lengkap terdahulu.Nomor-nomor referensi Temuan Audit (AF-14 sampai dengan AF-17) adalah nomornomordari Audit Monitoring ini2.2 Hasil-hasil Audit MonitoringTemuan-temuan dari kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke tujuan utama kedua,untuk menilai mutu dari pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung dankesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak, dibahas dalambagian akhir dari Bagian ini dan diringkas di dalam Tabel-3. Form-form Audit (AF-14sampai dengan AF-17) yang berhubungan dengan tambahan ketidaksesuaianketidaksesuaianini disajikan pada Lampiran-2.Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 4

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3 TEMUAN-TEMUAN AUDIT DAN OBSERVASI TAMBAHAN3.1 Filter Dinding Penahan Tanah (NC)Pada paket ini ada beberapa dinding penahan tanah terpasang, beberapa ada yangDinding penahan strukturnya besar. Tidak satupun dinding penahan tanah terpasanglapisan filter di balik struktur ini sesuai dengan perencanaan.Filter Layer – diperlukandibelakang untuk semuadinding penahan tanahTipikal Dinding Penahan Tanah pada PerencanaanKonstruksi Dinding Penahan TanahDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 5

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3.2 Drainase Dibawah Permukaan (NC)Pada STA 4+600 sampai dengan STA 5+210 drainase bawah tanah telah dipasang. Belum adalubang drainase yang dipasang saringan dan alinyemen vertikal pipa pembuangan semua naikdan turun seperti dijatuhkan di beberapa tempat. Sistem ini tidak akan bekerja, lumpur dengansangat cepat masuk, terutama karena pipa PVC memiliki lubang dengan diameter sekitar 10-12mm yang ukuran lubang akan memungkinkan partikel cukup besar untuk masuk ke pipa.Drainase bawah tanah ini perlu kembali diletakkan dengan benar.Drainase Bawah Tanah Diletakkan pada Timbunan yang Lepas3.3 Pad Foot Roller (NC)Kontraktor tidak memiliki pad foot roller di lokasi. Sebagian besar dari pekerjaanpelebaran perkerasan tanah dasarnya tanah liat atau lempung kelanauan. Pad footroller jauh lebih efektif untuk pemadatan pada tanah tersebut dari pada roda baja datarbergetarTipikal Material Tanah DasarDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 6

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Pad foot roller persyaratan pada dokumen kontrak. (Lihat pada Catatan Gambar)3.4 Pekerjaan Konstruksi Drainase (NC)Pada beberapa lokasi di mana pelebaran perkerasan sedang dilaksanakan penggalian airtidak dapat mengalir bilamana musim hujanPekerjaan Galian yang terbukaKontraktor telah disarankan untuk memotong drainase ke saluran samping denganlubang dan selokan tersebut terbuka setiap 10.0m dengan mengisi drainase inidengan bahan Base B untuk membentuk jalur drainase permanen dari lapisanperkerasan bahan granular Base B dan memastikan perkerasan tetap kering selamalayanan.Lapisan Base B10.00mTambahan Base B untuk Membentuk DrainaseDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 7

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3.5 Outlet Saluran SampingPada STA 0+000 diperlukan jalur saluran yang disebutkan pada saat Audit penuh (AF-06) masih belum disediakan. Kontraktor berpendapat tidak mungkin untukmenyediakan saluran menyusuri sisi jalan karena penduduk setempat mengeluhtentang hal ini. Jalur saluran ini tidak ada dalam desain sehingga ini bukan merupakanketidaksesuaian dipihak kontraktor. Hal ini bisa dipahami tujuan semula adalah saluranberlapis ini untuk mengalirkan dan dibuang ke gorong-gorong pipa di STA 0+038. Initidak layak sebagai gorong-gorong di STA 0+038 yang mana menerima sampah dlldari hulu antara bertemu dengan saluran samping melewati bukaan pada perumahanpermanen langsung menyeberang jalan. Bukaan ini sangat kecil dan selalu tersumbat.Permukaan jalan dari titik ini elevasinya terlihat kembali menuju stasiun 0+000 dan airpermukaan di sisi kiri perkerasan jalan akan mengalir ke arah jalan lokal sebelah kiripada awal proyek ini.Akhir SaluranSamping TertutupJalan LokalKontraktor sekarang mengusulkan untuk membangun gorong-gorong menyeberangjalan untuk dibuang ke tanah dataran rendah di sisi kanan jalan. Usulan ini belumdiformalkankan dan akan memerlukan survei di lapangan dan persetujuan dari pemiliktanah yang bersangkutan untuk pembebasan lahannyaSawah – Tanah PribadiGorong-gorong yang diusulkanDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 8

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3.6 Elevasi Saluran Samping dengan TrotoarPermukaan kerb dan trotoar sebelah kanan jalan antara STA 0+000 ke STA 0+900ketinggiannya diharapkan konstan dari tepi perkerasan aspal, termasuk pada daerahsuper-elevasi. Sayangnya di beberapa lokasi elevasi saluran samping terlalu rendahkebawah dan harus dinaikkan untuk memenuhi persyaratan desain. Secara umumelevasi permukaan saluran samping berpelapis dibangun lebih tinggi sedikit tidakteratur pada beberapa tempat dan akan memerlukan penyesuaian untuk mengaitsecara benar dengan trotoar dan / atau tepi perkerasan.Pada beberapa lokasi, elevasisaluran tepi terlalu rendahTipikal Persyaratan Desain3.7 Elevasi Saluran Samping Secara UmumElevasi dari beberapa saluran samping yang dibangun di sepanjang proyek sangattidak teratur. Kebanyakan terlalu tinggi. Di lokasi di mana saluran samping lebih tinggidari bahu jalan, celah-celah (bukaan) diperlukan dipotong diatas dinding saluran untukmemastikan perkerasan dan bahu jalan dapat menguras dan tidak menahan airpermukaan. Celah (bukaan) ini harus dipasang pada interval setiap 10.0m.Celah/lubang dibuatdengan interval 10 mpada dinding yangterlalu tinggiBukaan Drainase Pada Saluran SampingDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 9

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3.8 Penjadwalan PekerjaanKontraktor memiliki jumlah penggalian perkerasan pelebaran terbuka yang luas,kapasitas Kontraktor melebihi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalamkerangka waktu yang wajar. Pada banyak lokasi penggalian untuk pelebaran ini airtidak bisa mengalir. Saat ini hampir awal musim hujan dan sangat penting penggaliansecara memadai dijaga supaya kering dan ditimbun sesegera mungkin.Contoh Tipikal Galian Bahu/Pelebaran yang TerbukaDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 10

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)3.9 Jalur Box CulvertGorong-gorong kotak / box culvert baru telah selesai dilaksanakan di bawah timbunanre-alinyemen jalan yang tinggi pada STA 6+700. Volume buangan yang besarberdekatan dengan hulu pintu masuk box culvert. Bahan buangan ini harus dibersihkansebelum musim penghujan karena ada risiko utama dari box culvert menjadisetidaknya sebagian tersumbat. Pembuangan box culvert sampingnya sawah.Pendangkalan kearah sawah dan pengendapan material tersebut sebagai konsekuensidari pembangunan jalan yang menciptakan masalah ke depan. Sekarang Box Culvertmenerima volume yang besar air limpasan selama periode hujan seperti kemasukanoleh tangkapan yang relatif besar. Tangkapan ini sebelumnya telah disalurkan kesungai yang berdekatan dengan saluran tepi jalan lama yang kini telah terputus.Material BuanganBox Culvert Baru pada STA 6+7003.10 Pekerjaan-Pekerjaan yang TertundaAntara STA 7+000 and STA 7+350 Kontraktor telah diminta untuk menangguhkanpekerjaan disebabkan karena keluhan dari masyarakat setempat dan Kepala DesaBijawang mengenai kemiringan galian yang diperlukan untuk memperoleh kemiringanmemanjang jalan yang direncanakan.Masyarakat setempat khawatir tentang keselamatan perumahan di atas pemotonganjalan yang diusulkanKekhawatiran Tentang Keselamatan RumahDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 11

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Penggalian tanah telah dilaksanakan tetapi tidak untuk persyaratan desain.Proposal dan Variasi Order sedang dipersiapkan untuk meminimalkan kedalamanpemotongan dengan menaikkan gradien jalan / kemiringan memanjang jalan di lokasiini. Dipahami bahwa proposal untuk meminimalkan penggalian akan meningkatkangradien jalan sekitar 1,0% sampai 1,5% sehingga menghasilkan gradien memanjangjalan akhir sekitar 9,5%. Desain gradien memanjang jalan adalah 8%8%Persyaratan Desain pada STA 7+000 - STA 7+3503.11 Kondisi Perkerasan Yang Ada di LapanganKontraktor saat melaksanakan konstruksi perkerasan pelebaran antara STA 11+500dan STA 16+225, TFAC mengamati komposisi struktur perkerasan yang ada terlihat dibeberapa lokasi dan tercatat bervariasi di lokasi yang terbuka. Permukaan perkerasan(aspal) umumnya terdiri dari sekitar 50mm aspal. Dalam beberapa lokasi telah dilapisulang aspal tipis. Di bawah lapisan aspal sisa perkerasan yang ada (selanjutnyadisebut lapisan base) bervariasi antara 100-150mm dari berbagai jenis bahan padalokasi yang berbeda (misalnya campuran tanah liat dan kerikil, kerikil dari sungai/sirtu/pitrun; konstruksi Telford, batu pecah; dll).50mm asphalt + 150mm Telford50mm asphalt + clay/gravelDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 12

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Misalnya pada STA 14+100 perkerasan yang ada terdiri dari AC 50mm dan sekitar100mm tanah liat bercampur kerikil. Struktur perkerasan yang ada (lama) didukungoleh tanah dasar terdiri dari material kombinasi lumpur agak kohesif dengan sedikittanah liat (lumpur/lanau kelempungan) Material ini hancur dengan tekanan tangan danbenar-benar terurai ketika dibasahi dan menempel dengan tangan.Tanah Dasar Lanau KelempunganDaerah-daerah yang lunak di bawah jalan yang ada cukup luas. Bagian tengahperkerasan tidak gagal pada saat ini terutama karena terlihat sementara waktu tetapkering. (drainase struktur jalan bagian tengah 1/2 sampai 2/3 dari jalur lalu lintasterlihat tetap kering selama bertahun-tahun). Namun, tepi luar trotoar (kedua belah sisi)telah mengalami kegagalan yang luas.Sekarang saluran tepi telah dipasang dan bagian pelebaran memiliki Base B = 200mm+ Base A = 200mm Drainase perkerasan terkontrol oleh keefektifan sistem yang barudipasang. Oleh karena itu penting bahwa perkerasan dapat terus dikeringkan cukupmemadai pada bagian atas tanah dasar. Jika air masuk ke dalam tanah liat ataulumpur dengan hanya perkerasan nominal bisa dipastikan kemudian awal kegagalanperkerasan. Sebuah saluran Filter melintang dianjurkan setiap 10 meter. Hal ini dapatefektif dibangun dengan memperluas lidah Base B ke lubang selokan samping sepertiyang ditunjukkan dalam Bagian 3.4 di atas.Meskipun demikian, disarankan re-konstruksi penuh harus dilaksanakan dari STA11+500 sampai STA 16+225. Lokasi lain harus diselidiki untuk menentukan apakah rekonstruksipenuh harus dipertimbangkan secara umum.Selama TFAC monitoring audit, Kontraktor melakukan pengujian DCP antara STA14+075 (Kiri) dan STA 14+175 (kiri). Hasil memberikan nilai CBR antara 9% dan 15%.Namun, kondisi in-situ tanah dasar sangat kering. Komposisi in-situ yang sebenarnyadi stasiun 14+175 ditunjukkan dalam foto berikut± 50mm aspal±100mm material Base tercampurTanah dasar lempung sangat keringDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 13

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Persyaratan desain untuk pekerjaan perkerasan antara STA 11+500 dan STA 16+225adalah sebagai berikut.DariSTAkeDesain Yang Diperlukan11+500 13+130 Lapis Ulang dan Pelebaran13+130 13+400 Perbaikan Alinyemen Vertical13+400 14+545 Lapis Ulang dan Pelebaran14+545 14+645 Perbaikan Alinyemen Vertical14+645 15+750 Rekonstruksi dan Pelebaran15+750 16+275 Lapis Ulang dan Pelebaran16+275 16+450 Perbaikan Alinyemen VerticalTabel 1Desain Potongan MelintangTipikal Desain Potongan Melintang Perkerasan ditunjukkan dalam gambar berikut.Potongan Melintang Pelapisan UlangPotongan Melintang Rekonstruksi dan PelebaranDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 14

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Penyediaan drainase yang memadai dari lapisan base dan setidaknya 300mm-400mm dari tanah dasar adalah sangat penting untuk "Overlay-dan-Pelebaran" bagiandari struktur perkerasan.Meskipun demikian, tanah dasar di bawah bagian pelebaran adalah diselidiki dibeberapa lokasi seperti yang dibuktikan oleh luasnya retak yang tercatat bagian tanahdasar yang sudah dipersiapkanTanah Dasar STA 11+700 Tanah Dasar STA 14+175Selama musim kemarau tanah dasar yang lunak sering tidak diketahui dan denganmulainya musim hujan kegagalan perkerasan awal akan muncul terjadi. Hal ini pentingbahwa tanah dasar diidentifikasi dan dirawat dengan benar.Diambil dari Catatan GambarDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 15

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)4 TEMUAN-TEMUAN AUDIT MONITORINGTabel 2Temuan-Temuan Audit Lengkap yang Sebelumnya dan Status Hingga Saat IniAuditRefKetidaksesuaian yang Diamati pada AuditLengkap SebelumnyaKecukupan Tanggapan Terhadap Temuan-Temuan Audit TerdahuluRekomendasiAF-01Kemiringan Melintang Perkerasan:Kemiringan melintang pada permukaan AC-BC yang telah dipasang pada banyak lokasidi proyek telah memenuhi ketentuan desainatau secara umum berada pada kisaranantara 1% dari ketentuan desain 3%. Namundemikian, di Sta. 9+500, hasil pengukurankemiringan melintang AC-BC (lapais kedua)adalah antara -0,9% dan -1,7% (kurang darikemiringan melintang desain yaitu -3%).Kemiringan Melintang Perkerasan telah membaiktetapi masih memerlukan perbaikanKemiringan Melintang Perkerasan diukur padalengkung normal AC-BC lebih besar dari 2%Kemiringan Melintang Perkerasan diukur padaBase B dan Base A di bagian pelebaranperkerasan sangat bervariasi dan memerlukanpengerjaan yang lebih cermatRSC:• Terus memonitor dengan ketat konstruksidan menerbitkan instruksi di lapangan untuklokasi yang kemiringan melintang perkerasankurang dari persyaratan desain.• Secara teratur memeriksa kemiringanmelintang perkerasan karena sangat pentingpada proyek iniAF-02Lubang Sulingan Pada Saluran TepiWeep holes untuk Saluran-U di Sta. 0+300sampai dengan Sta. 0+325 dan di sedikitlokasi lainnya tidak terlihatDimengerti oleh Kontraktor dan RSC bahwaweep holes telah dipasang pada Saluran-Upada lokasi-lokasi tersebut, namun kemudiantelah tertutup oleh mortar semen pada saatpengecoran beton dinding saluran-Utersebut.Lubang sulingan pada lokasi tercatat kini telahdibuka.Namun, lokasi lain sekarang terlihat kurangnyalubang sulinganSepanjang proyek ada banyak lokasi yang tidakada lubang sulingan yang terlihat pada salurantepi. Pemeriksaan yang mendalam menunjukkanbahwa saat beton ditempatkan lubang tertutupbeton dan lubang belum dibersihkan• RSC supaya menginstruksikan keKontraktor secara tertulis• Untuk memeriksa semua saluran sampingdan• Pastikan semua lubang sulingandibersihkan keluarAF-03Drainase Bawah Permukaan:Saluran bawah permukaan dan lubanglubangpembuangnya yang direncanakanuntuk Sta. 4+600 menerus sampai denganSta. 5+210 belum dipasang tetapi lapis-lapisPada STA 4 +600 sampai dengan STA 5+210drainase bawah tanah telah dipasang. Belum adalubang drainase yang dipasang saringan danalinyemen vertikal pipa pembuangan semua naikdan turun seperti dijatuhkan di beberapa tempat.RSC supaya menginstruksikan Kontraktoruntuk:• Periksa semua drainase bawah tanah yangDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 16

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)AuditRefKetidaksesuaian yang Diamati pada AuditLengkap Sebelumnyapondasi agregat untuk pelebaran perkerasantelah selesai dikerjakan/dipasang.Kecukupan Tanggapan Terhadap Temuan-Temuan Audit TerdahuluSistem ini tidak akan bekerja, lumpur dengansangat cepat masuk, terutama karena pipa PVCmemiliki lubang dengan diameter sekitar 10-12mm yang ukuran lubang akan memungkinkanpartikel cukup besar untuk masuk ke pipa.Drainase bawah tanah ini perlu kembali diletakkandengan benar.Rekomendasisudah dipasang• Relay all sections that are not on firm filling• Pastikan pipa-pipa drainase bawah tanahmemiliki saringan penangkap setiap lubang• Bukalah penangkap lubang dan berilahsaringan lubang sesegera mungkinSelain itu drainase bawah tanah telah diletakkanpada timbunan yang tidak padat yang akan turundari waktu ke waktu dan jika dilalui kendaraan,terkonsolidasi dengan cepat. Drainase bawahtanah selanjutnya akan menjadi tidak efektif.AF-04Gorong-gorong pipa rencana tidakdipasang:Gorong-gorong yang telah direncanakanbelum dipasang di bawah bagianrealinyemen jalan baru di Sta. 3+475,sedangkan jalan baru tersebut telah selesaidibangun sepenuhnya (termasuk lapis AC-Binder).Pada saat Audit Lengkap Kontraktor memilikipilihan• Pemasangan gorong-gorong yang didesain• Sepenuhnya mengisi lubang besar antaraalinyemen baru dan alinyemen yang lamaKontraktor telah memenuhi di dalam lubang dansituasi sekarang sudah terkoreksiTidak ada rekomendasi lebih lanjut yangdiperlukanAF-05Relokasi Utilitas:Tiang-tiang listrik, pipa-pipa air dan kabelkabeltelekomunikasi di beberapa bagian diproyek belum dipindahkan/direlokasi.Masih ada beberapa utilitas yang akan direlokasi.Saat ini dengan PPKPPK untuk terus aktif untuk mengejarperusahaan utilitas agar supaya dipindahkansesegera mungkinAF-06Outlet Drainase Tidak Dilaksanakan:Saluran-U di Sta. 0+000 (sisi kiri) tidakmemiliki saluran outlet pembuangan. Saluranoutlet tersebut juga tidak dirinci di dalamGambar Desain.Keadaan sekarang belum diselesaikan. Karenapenduduk setempat berkeberatan sekarangdiusulkan untuk membangun gorong-gorongmenyeberang jalan proyek untuk debit aliran kedaerah dataran rendahProposal pekerjaan ini belum diajukan.RSC supaya secara aktif mendorongKontraktor untuk menyiapkan danmenyerahkan dokumen yang diperlukanuntuk pekerjaan tambahan.Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 17

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)AuditRefKetidaksesuaian yang Diamati pada AuditLengkap SebelumnyaKecukupan Tanggapan Terhadap Temuan-Temuan Audit TerdahuluRekomendasiAF-07Pembebasan Lahan:Pada satu lokasi di proyek, akses bagikontraktor terhadap Ruang Milik Jalan (roadright-of-way) terbatas.Terdapat pagar sebuah bangunan di dalamROW di Sta. 0+825. Pagar ini belumdisingkirkan.Situasi sekarang ini telah diselesaikanTidak ada rekomendasi lebih lanjut yangdiperlukanAF-08Keselamatan Lalu-Lintas:Perlengkapan keselamatan jalan yang tidakmemadai di sepanjang bagian jalan dimanapekerjaan pelebaran perkerasan dan galiansedang dilaksanakan.Keselamatan lalu lintas telah diperbaiki. Namun,kontraktor saat ini memiliki panjang yang luaspenggalian untuk pelebaran perkerasan danbeberapa hal ini tidak cukup ditandai pengamanuntuk keselamatan lalu lintas.RSC supaya menginstruksikan Kontraktoruntuk menginstal perangkat keselamatan lalulintas yang memadaiAF-09Urutan Pekerjaan:Penjadwalan pekerjaan membiarkan banyakarea-area bahu jalan terbuka dan area-areasaluran yang terbuka. Terdapat bagianpekerjaan yang terbuka dengan sangatpanjang. Bagian-bagian ini cenderungmenjadi rusak akibat air dan juga dapatmembahayakan keselamatan lalu lintas.Urut-urutan pekerjaan telah diperbaiki tetapimasih perlu berbaikan lebih lanjutAda penggalian pelebaran perkerasan yangpanjang dan luas, jauh di atas kemampuankontraktor untuk menyelesaikan tindak lanjutpekerjaan tersebut• RSC supaya menginstruksikan Kontraktoruntuk menyiapkan program urutanpekerjaan yang memadai• Menilai program urutan pekerjaan danmenyetujui atau menolak program ini jikadiperlukanAF-10Pekerjaan Drainase Pipa Beton BertulangTidak BenarDi Sta. 6+500 pipa-pipa beton bertulang(RCP) telah diletakkan/dipasang semuanyadi atas tumpuan-tumpuan beton yang hanyamendukung pada kedua bagian ujung pipayaitu pada sambungan. Patut dihargaibahwa pipa-pipa ini diletakkan di atastumpuan-tumpuan beton tetapi tabung pipasecara keseluruhan tidak ada pendukungnya(landasannya).Situasi sudah terkoreksiTidak ada rekomendasi lebih lanjut yangdiperlukanDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 18

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)AuditRefKetidaksesuaian yang Diamati pada AuditLengkap SebelumnyaKecukupan Tanggapan Terhadap Temuan-Temuan Audit TerdahuluRekomendasiAF-11Perlindungan Lalu Lintas dan Jalan:Di sekitar Sta. 6+475 sampai dengan Sta.6+525 (sisi kiri), diperlukan suatu bentukperlindungan jalan terhadap kemungkinanmaterial longsoran dari lereng galian padagalian bukit di sisi jalan. Beberapa bentukpagar pengaman hendaknya disediakanDesain menyaratkan lereng galian dandinding penahan yang tinggi di sepanjangtikungan ini. (mengacu ke Gambar DesainESS-04-R-6040). Namun demikian, selamapelaksanaan penggalian, lereng galiantersebut telah bergeser ke belakang dantelah berkembang menjadi kemiringan lerengyang tidak stabil. Longsoran kecil telahterjadi.Situasi terkoreksi. Pasangan batu kali denganmortar telah dibangun untuk mencegah puingpuingjatuh ke jalanTidak ada rekomendasi lebih lanjut yangdiperlukanAF-12Modifikasi Metode Kerja untuk FormworkMetode pemasangan bekisting (formwork)untuk beton yang sedang dicoba diterapkandi lapangan dan direncanakan untukpengecoran beton dasar saluran-U betonpada waktu yang bersamaan denganpengecoran dinding saluran-U tersebut. Carapelaksanaan yang demikian ini tidak akanmemungkinkan bagi alat penggetar (vibrator)untuk memadatkan beton pada pelat lantaisaluran-U selama proses pengecoran beton.Keseluruhan proses ini masih berupapercobaan, dan diantisipasi agar tidaksampai menghasilkan beton dengankekuatan yang rendah dan keropos dankeluarnya (menyembulnya) baja penulangansebagai akibat dari kuranganya tebal selimutbeton pada lantai dasar saluran-U.Situasi sekarang telah terkoreksi dan metodologikonstruksi saat ini memastikan penempatan betonyang memadaiTidak ada rekomendasi lebih lanjut yangdiperlukanDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 19

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)AuditRefKetidaksesuaian yang Diamati pada AuditLengkap SebelumnyaKecukupan Tanggapan Terhadap Temuan-Temuan Audit TerdahuluRekomendasiAF-13Kekuatan Beton Yang Rendah:Hasil pengujian dengan menggunakanimpact hammer pada beberapa komponenbeton menunjukkan hasil kekuatan betonyang rendah.Pengujian impact hammer diambil lagi padasaluran tepi berpenutup hasil tegangannya lebihbesar dari persyaratan minimum.RSC melanjutkan secara teratur memeriksapekerjaan konstruksi betonDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 20

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Tabel 3Temuan-Temuan Audit MonitoringTemuan-Temuan Tambahan dari Audit MonitoringAuditRefKetidaksesuaian yang Diamati Audit Bukti RekomendasiAF-14Dinding Penahan Tanah Tidak DipasangMaterial FilterTinjauan inspeksi di Lapangan dan Diskusi denganKontraktor dan RSCKontraktor:• Menyiapkan metode kerja merincibagaimana filter akan dipasang• Berikan alasan dengan rincian teknisyang komprehensif mengapapenyaring tidak dapat diinstal padasetiap lokasi tertentuRSC:• Memeriksa yang diajukan Kontraktordan menyetujui atau menolakmetode yang diusulkanAF-15 Drainase bawah tanah dipasang di STA 4+600ke STA 5+210. Bagian dari drainase bawahtanah diamati telah dipasang secara tidakbenarBelum ada lubangdrainase yangdipasang saringandan alignmentvertical pipapembuangansemua naik danturun sepertiterjatuh dibeberapa tempat. Sistem ini tidak akan bekerja,lumpur dengan sangat cepat masuk, terutamakarena pipa PVC memiliki lubang dengan diametersekitar 10-12mm yang ukuran lubang akanmemungkinkan partikel cukup besar untuk masuk kepipa. Drainase bawah tanah ini perlu kembalidiletakkan dengan benarSemua konstruksi bawah tanahDrainase supaya diperiksa dan• Diletakkan ulang jika salah• Saringan penangkap lubang segeradipasang• Semua saluran drainase memilikiturunnya teratur berkesinambunganDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 21

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Temuan-Temuan Tambahan dari Audit MonitoringAuditRefKetidaksesuaian yang Diamati Audit Bukti RekomendasiAF-16Kontraktor tidak mempunyai alat Pad FootRollerTidak ada pad foot roller di lapangan dan pekerjaansaat ini adalah pelebaran perkerasan dimana tanahdasarnya material tanah liat sehingga pad foot rollerdiperlukan.Kontraktor supaya mendapatkan danmenggunakan pad foot roller sepertiyang dipersyaratkan dalam dokumen.AF-17Drainase pada saat pekerjaan konstruksi(shoulder/widening) tidak memadaiAda beberapa lokasidimana pelebaranperkerasan sedangdilaksanakanpenggalian tidakdapat mengalirkanair bila mengalamihujan.Kontraktor supaya memeriksa danmemastikan semua penggalian dapatdikeringkan secara memadai dan tidakmerusak baik tanah dasar yang tidaktertutup maupun struktur dibawah tanahdasar perkerasan supaya tidaktergangguDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring 22

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 1Daftar HadirDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit MonitoringTechnical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 2Form-Form AuditDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Note: AF-1AF14; AF-2AF15; AF-3AF16; AF4AF17Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Note: AF-1AF14; AF-2AF15; AF-3AF16; AF4AF17Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Note: AF-1AF14; AF-2AF15; AF-3AF16; AF4AF17Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Note: AF-1AF14; AF-2AF15; AF-3AF16; AF4AF17Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 3Daftar LaporanDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 3 Daftar LaporanNo. LaporanJudul LaporanA001 Laporan PendahuluanA002 Rencana Audit UmumB001 Laporan Audit Final – Paket EBL-01, Tohpati – KusambaB002 Laporan Audit Final – Paket ENB-01AB, Sumbawa Besar BypassB003 Laporan Audit Final – Paket EKB-01, Pontianak – TayanB004 Laporan Audit Final – Paket ESR-01, Tinanggea – KasiputeB005 Laporan Audit Final – Paket ESS-02, Bantaeng – BulukumbaB006 Laporan Audit Final – Paket EBL- 02, Tohpati – Kusamba, Stage 2B007 Laporan Audit Final – Paket ENB-01C, Pal IV – KM 70, SumbawaB008 Laporan Audit Final – Paket ENB-02, KM 70 – Cabdin Dompu, SumbawaB009 Laporan Audit Final – Paket ENB-03, Cabdin Dompu - Banggo, SumbawaB010 Laporan Audit Final – Paket ESR-02, Bambaea – Sp. KasiputeB011 Laporan Audit Final – Paket ESS-01, Sengkang – Impaimpa - TarumpakkaeB012 Laporan Audit Final – Paket ESH-01, Lakuan – BuolB013 Laporan Audit Final – Paket ESS-02, Bantaeng – BulukumbaB014 Laporan Audit Final – Paket EKB-01, Pontianak – TayanS001 Laporan Audit Khusus – Wearing Course Asphalt (AC-WC 1) padaPaket EBL-01,Tohpati – Kusamba, Stage 1S002 Laporan Audit Keuangan Khsus – Audit Remunerasi Personil RSCB015 Laporan Monitoring Audit Final – Paket ESS-01, Sengkang – Impaimpa –TarumpakkaeB016 Laporan Monitoring Audit Final – Paket ESH-01, Lakuan – BuolB017 Laporan Monitoring Audit Final – Paket ESR-02, Bambaea - Sp. KasiputeB018 Laporan Audit Serah Terima Sementara (PHO) – Paket ESS-02, Bantaeng-B019 Laporan Audit Serah Terima Sementara – Paket ESR-01, Tinanggea – KasiputeB020 Laporan Audit Monitoring – Paket ESS-01, Sengkang – Impaimpa –TarumpakkaeB021 Laporan Audit Pra-Serah Terima Sementara – Paket EBL-02, Tohpati –B022 Laporan Audit Lengkap Kedua – Paket ENB-03, Cabdin Dompu - BanggoB023 Laporan Audit Pra-Serah Terima Sementara - Paket ENB-02, KM70 (Sec 2) -B024 Laporan Monitoring Audit Lengkap – Paket ESU-01 Molibagu–Mamalia-TaludaaB025 Laporan Audit Lengkap – Paket EKS-01 Martapura – Ds. TungkapB026 Laporan Audit Lengkap – Paket ESS-03 Jeneponto – BantaengB027 Laporan Audit Lengkap – Paket ENT-01 Ende – AegelaB028 Laporan Audit Lengkap – Paket ESS-04 Bulukumba – Tondong (1)B029 Laporan Monitoring Audit – Paket ESS-03 Jeneponto - BantaengB030Laporan Audit Penilaian Proyek - Paket ENB-01CDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)B031 Laporan Penilaian Pra- Serah Terima Sementara Paket ENB-02 KM70 (Sec 2) -Cabdin DompuS003S004B032B033B034B035Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Peningkatan Jalan Ciasem-Pamanukan (JawaBarat). Penilaian Ringkas IndependenProyek-Proyek Perintis Kontrak Berbasis Kinerja, Ciasem-Pamanukan danDemak-Trengguli. Rekomendasi Perbahan Untuk Proyek- proyek KBKBerikutnyaLaporan Audit Monitoring - Paket EKS-01 Martapura - Ds TungkapLaporan Audit Lengkap - Paket EKS-02 Banjarmarsin - Bts KaltengLaporan Audit Monitoring Kedua Paket ESS-03 Jeneponto – BantaengLaporan Pre-Taking Over Paket ENB-03 Bts.Cabdin Dompu-BanggoB036 Laporan Audit Monitoring Paket ESS-04 Bulukumba – Tondong (1)LAPORAN TERDAHULU YANG TELAH DISIAPKAN DAN DISERAHKAN OLEH TFACUNTUK PAKET ESS-04 terdiri dari:No LaporanB028Tipe ReportLaporan AuditLengkapTanggal AuditLapanganJumlahKetidaksesuaianyang DicatatTanggalPenyerahanLaporanJuli 2012 13 Juli 2012Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 4Koordinat Titik-Titik PengukuranDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit MonitoringTechnical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Doc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit MonitoringTechnical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Lampiran 5Kemiringan Melintang PerkerasanDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Station Left Pavement Cross-Fall Right Pavement Cross-Fall Surface0+0250+2000+3500+8501+3004+7508+6509+2009+350-2,5% -2,8%-3.6% -6.6%-2.2% -3.5%-2.4% -4.2%-2.1% -2.8%-4.1% +1.3%-3.5% -5.5%-2.7% -2.7%-2.0% -3,6%AC-BCAC-BCAC-BCAC-BCAC-BCAC-BCAC-BCAC-WCAC-BC11+20011+22511+90011+90512+45012+46012+48012+48512+725-0.5% Base Class Bwidening-1.8% Base Class Bwidening-1.4% Base Class Awidening-2.9% Base Class Awidening-0.2% Base Class Bwidening-0.3% Base Class Bwidening-5.2% Base Class Bwidening-4.0% Base Class Bwidening-1.5% Base Class BwideningDoc. ID: B036 – ESS-04 Laporan Audit Monitoring