Baca Selengkapnya - Pmueinrip-binamarga.com

Eastern Indonesia National Road Improvement ProjectTechnical and Financial Audit ConsultantLAPORAN AUDITProject ESS-01Sengkang-Impa Impa-TarumpakaeLaporan No. B011Mei 2011Cardno Emerging Markets (Australia) Pty LtdIn Association withFunded by the Australian GovernmentKAP Bayu SusiloPT Dacrea MitrayasaPT Soilens

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Kata PengantarLaporan ini menjelaskan tugas yang telah dilakukan oleh Cardno Emerging Markets(Australia) Pty Ltd yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Proyek Konsultan Audit Teknisdan Keuangan - EINRIP Technical and Financial Audit Consultant Project – untukmendukung Kemitraan Australia Indonesia untuk kegiatan Rekonstruksi dan Pembangunan.Pelaksanaan dan pengelolaan proyek, seperti yang dijelaskan di dalam laporan ini, sesuaidengan Cakupan Layanan yang telah disepakati di dalam Kontrak antara Cardno EmergingMarkets (Australia) dan Australian Agency for International Development (AusAID). CakupanLayanan ditentukan berdasarkan Permohonan dari Klien, batasan-batasan waktu, dananggaran yang ditentukan oleh klien dan berdasarkan ketersediaan akses ke lokasi Proyek.Laporan ini dipersiapkan atas nama, dan hanya untuk digunakan secara ekslusif oleh pihakKlien sesuai yang dipersyaratkan untuk kegiatan perencanaan berkelanjutan dan keperluanpelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan kegiatan konsultasi antara Tim Proyek danInstansi Pemerintah Indonesia yang terlibat di dalam EINRIP. Pelaporan dilakukan sesuaidengan persyaratan yang ada di Kontrak Utama untuk pelayanan seperti ini. Laporan inidisesuaikan dengan dan dikeluarkan terkait dengan ketentuan kesepakatan antara CardnoEmerging Markets (Australia) dan Klien. Cardno Emerging Markets (Australia) tidakbertanggungjawab dalam bentuk apapun atas ataupun untuk akibat dari penggunaanlaporan ini oleh pihak ketiga.Isi dari laporan ini beserta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan mungkin bisadigunakan sesuai dengan keperluan Proyek.Laporan ini aslinya tertulis dalam Bahasa Inggris dan diserahkan kepada AusAID.Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ini hanyalah disediakan untuk memudahkanpemahaman isi laporan ini bagi para pemangku kepentingan setempat/dari Indonesia.Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, laporan asli versi bahasaInggris adalah yang berlaku.Batasan AuditTidak semua hal yang didefinisikan di dalam Cakupan Layanan bisa dilakukan dalam kurunwaktu yang disediakan untuk kegiatan inspeksi di lapangan. Persyaratan-persyaratan terkaitpencegahan HIV yang ada di dalam kontrak tidak ditelaah.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Reporti

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Singkatan dan AkronimAIPAFAusAIDCWCEINRIPEMUGoIGCCGSPMSCPMUQAPQCPRSCTFACTORAustralian Indonesia Partnership for Reconstruction and DevelopmentAudit FormAustralian Agency for International DevelopmentCivil Works ContractorEastern Indonesia National Road Improvement ProjectEINRIP Monitoring UnitGovernment of IndonesiaGeneral Conditions of ContractGeneral SpecificationProject Management Support ConsultantProject Monitoring UnitQuality Assurance Plan (managed by RSC)Quality Control Plan (managed by CWC)Regional Supervision ConsultantTechnical and Financial Audit ConsultantTerms of Reference (EINRIP-TFAC)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Reportii

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)Daftar LaporanLaporan No.Nama LaporanA001A002B001B002B003B004B005Inception ReportGeneral Audit PlanFinal Audit Report – Package EBL-01, Tohpati – KusambaFinal Audit Report – Package ENB-01AB, Sumbawa Besar BypassFinal Audit Report – Package EKB-01, Pontianak - TayanFinal Audit Report – Package ESR-01, Tinanggea – KasiputeFinal Audit Report – Package ESS-02, Bantaeng - BulukumbaB006 Final audit Report – Package EBL- 02, Tohpati –Kusamba, Stage 2B007B008B009B010B011Final Audit Report – Package ENB-01C, Pal IV – KM 70, SumbawaFinal Audit Report – Package ENB-02, KM 70 – Cabdin Dompu, SumbawaFinal Audit Report – Package ENB-03, Cabdin Dompu - Banggo, SumbawaFinal Audit Report – Package ESR-02, Bambaea – Sp. KasiputeFinal Audit Report – Package ESS-01, Sengkang-Impa Impa-TarumpakaeDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Reportiii

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)DAFTAR ISIBAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT ..................................................................... 1A1 PENDAHULUAN.................................................................................................. 1A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................................. 2Temuan Audit 1: Manajemen Lalu Lintas tidak memadai .................................... 2Temuan Audit 2: Rencana Pengendalian Mutu dan Pernyataan MetodeKerja Tidak Sepenuhnya Diterapkan .................................................. 3Temuan Audit 3: Rencana Jaminan Mutu RSC Belum Diperbaharui .................. 4Temuan Audit 4: Titik-titik Tunggu ...................................................................... 5Temuan Audit 5: Pengukuran dan Patok Pengukuran ........................................ 6Temuan Audit 6: Penjadwalan Pekerjaan ........................................................... 7Temuan Audit 7: Beban Berlebih pada Kendaraan ............................................. 8Temuan Audit 8: Lingkungan .............................................................................. 9Temuan Audit 9: Lebar Jalan Terlalu Sempit .................................................... 10Temuan Audit 10: Pekerjaan Drainase Pipa ..................................................... 11Temuan Audit 11: Saluran U-Ditch Tidak Benar ............................................... 12Temuan Audit 12: Lapisan Filter Tembok Penahan Tidak Dipasang ................. 13Temuan Audit 13: Pembangunan Saluran-U (U-Ditch) Buruk ........................... 14Temuan Audit 14: Penutup Saluran-U (U-Ditch) pada Tikungan ....................... 15Temuan Audit 15: Drainase Melintang Jalan di Sta. 5+375 .............................. 16Temuan Audit 16: Bentuk Penyiapan Badan Jalan dan Pemadatan ................. 17Temuan Audit 17: Pekerjaan Tanah dan Pemadatan Perkerasan untukPelebaran......................................................................................... 18Temuan Audit 18: Levelling dan Pemadatan Agregat Base A ........................... 19Temuan Audit 19: Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) ..................................... 20Temuan Audit 20: Sapu Mekanis (Power Broom) ............................................. 21Temuan Audit 21: Job Mix Lapis AC Binder dan AC Base Belum Selesai ........ 22Temuan Audit 22: Getaran Setrika (Screed) Asphalt Finisher ........................... 23Temuan Audit 23: Pekerjaan Persiapan Sebelum Pekerjaan Aspal .................. 24Temuan Audit 24: Kemiringan melintang Asphalt Binder Course Tidak Tepat .. 25Temuan Audit 25: Penyimpanan Batu Bara ....................................................... 26Temuan Audit 26: Hasil Uji Independen Asphalt Binder AC BC ........................ 26Temuan Audit 27: Kuantitas timbunan pilihan untuk peningkatan tanah ........... 27BAGIAN B LAPORAN TEKNIS ............................................................................... 28B1 PENDAHULUAN................................................................................................ 28B1.1 Proyek-proyek EINRIP ..................................................................... 28B1.2 Tujuan Proyek .................................................................................. 28B1.3 Ketentuan Audit................................................................................ 28B1.4 Tujuan Audit untuk Paket ESS-01 .................................................... 29B1.5 Komentar Umum Terhadap Paket ESS-01 ....................................... 30B2 RINGKASAN PROYEK ...................................................................................... 33B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak .............................................................. 33Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Reportiv

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)B2.2 Konsultan Pengawas Regional (RSC).............................................. 33B2.3 Kontraktor Pekerjaan Konstruksi (CWC) .......................................... 33B2.4 Audit Teknis Administratif ................................................................. 33B2.4.1 Rencana Jaminan Mutu (QAP) RSC .................................................... 33B2.4.2 Daftar Periksa (check list) RSC ............................................................ 33B2.4.3 Rencana Pengendalian Mutu CWC ...................................................... 33B2.4.4 Pernyataan Metode Kerja CWC ........................................................... 33B2.5 Pelaksanaan .................................................................................... 34B2.5.1 Sumber-sumber Material ...................................................................... 34B2.5.2 Produksi Material ................................................................................. 34B2.5.3 Penetapan Titik Pengukuran ................................................................ 36B2.5.4 Drainase .............................................................................................. 37B2.5.5 Konstruksi ............................................................................................ 48B2.5.6 Persiapan Permukaan .......................................................................... 56B2.5.7 Prime Coat ........................................................................................... 56B2.5.8 Tack Coat ............................................................................................ 56B2.5.9 Konstruksi Aspal Beton (AC) ................................................................ 57B2.6 Jembatan Dan Struktur Utama ......................................................... 58B2.7 Peralatan Konstruksi ........................................................................ 58B2.7.1 Peralatan yang masih dibutuhkan......................................................... 58B2.7.2 Peralatan yang membutuhkan pemeliharaan atau penggantian ............ 58B2.8 Pengendalian Lalu Lintas ................................................................. 58B2.9 Rambu Lalu Lintas ........................................................................... 59B2.10 Pembatasan Kecepatan ................................................................... 60B2.11 Kendaraan Kelebihan Beban............................................................ 60B2.12 Pemeliharaan Jalan ......................................................................... 62B2.13 Masalah Keselamatan ...................................................................... 62B2.14 Masalah Lingkungan ........................................................................ 62B2.15 Tinjauan Desain ............................................................................... 64B2.15.1 Extended Lined Ditches ....................................................................... 64B2.15.2 Relokasi Gorong-Gorong ..................................................................... 65B2.16 Pengujian Pekerjaan Dan Material TFAC ......................................... 65BAGIAN C AUDIT KEUANGAN .............................................................................. 66LAMPIRAN ................................................................................................................ 1LAMPIRAN-1 HASIL PENGUJIAN MATERIAL DI LABORATORIUM .............................. 1LAMPIRAN-2 FORMULIR AUDIT .................................................................................... 1LAMPIRAN-3 DAFTAR HADIR........................................................................................ 1ANNEX-4 SURAT NO. TFAC 2011/006 „TINDAKAN ENGINEER YANG PERLUDILAKUKAN TERHADAP KEKURANGAN MUTU PEKERJAAN‟ ........................ 1LAMPIRAN-5 PRIORITAS TINDAKAN PERBAIKAN ....................................................... 1Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Reportv

Bagian A – Temuan-Temuan AuditBAGIAN A – TEMUAN-TEMUAN AUDITEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Bagian A – Temuan-Temuan AuditBAGIAN ATEMUAN-TEMUAN AUDITA1 PENDAHULUANAudit Paket ESS-01, Sengkang-Impa Impa-Tarumpakae Batas, Sulawesi Selatan,dilaksanakan di lapangan dari 19 April hingga 24 April 2011. Rapat Penutupan dilakukandi Makassar pada tanggal 25 April 2011.a) Temuan-temuan AuditLaporan ini memaparkan temuan-temuan audit. Temuan-temuan tersebut didukung olehlaporan teknis dan keuangan TFAC, data pengujian laboratorium dan lapangan TFACyang independen, dan proses Rapat Penutupan dimana para pihak yang diaudit diberikesempatan untuk memperdebatkan temuan audit.Temuan-temuan yang dipaparkan dalam Rapat Penutupan dan tanggapan para pihakb) Distribusi LaporanDirekomendasikan agar laporan ini dibagikan kepada Manajer Proyek EINRIP, EINRIPPMU, PMSC, RSC, dan Kontraktor Pekerjaan Sipil.Banyak dari pekerjaan permanen yang sudah diselesaikan sampai saat ini, gagalmemenuhi persyaratan yang ditentukan sedemikian rupa yang dapat menurunkankinerja secara tajam di masa mendatang. Prosedur Jaminan Mutu DireksiPekerjaan/Engineer kesemuanya tidak efektif. Surat No. TFAC 2011/006 terlampirsebagai Lampiran-4 merujuk pada masalah ini. Komentar selanjutnya tidakdiperlukan.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 1

Bagian A – Temuan-Temuan AuditA2 TEMUAN-TEMUAN AUDITBagian “Prioritas Tindakan Perbaikan” telah ditambahkan untuk mengatasi kekhawatiranyang muncul saat Rapat Penutupan. Sistem Klasifikasi yang digunakan dijabarkandalam Lampiran 5.Temuan Audit 1: Manajemen Lalu Lintas tidak memadaiTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPada umumnya pengendalian lalulintas dan manajemen lalu lintasyang dilaksanakan di lokasi proyek tidak memadai.Terdapat banyak lokasi pekerjaan di lapangan yang merambahsamapi/berada pada jalur lalu lintas. Di beberapa lokasi ini tidak adarambu-rambu lalu lintas, pagar pembatas lalu lintas, marka, atau garispolisi. Keadaan seperti ini tercatat terjadi di beberpa lokasi dimanagorong-gorong eksisting sedang diperpanjang dan di lokasi-lokasigalian pelebaran jalan belum ditimbun kembali. Juga dicatat bahwatidak ada rambu lalu lintas atau pengendalian lalu lintas di lokasilokasidimana peralatan dan/atau para tenaga kerja sedang bekerja dijalan proyek.Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraiana) Kontraktor harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalulintas untuk mengendalikan dan melindungi karyawan Kontraktor danDireksi Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui daerahkonstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan route pengangkutan---b) Kontraktor harus menyediakan, memasang pada setiap saatselama Waktu Penyelesaian, rambu lalu lintas yang diperlukan,barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, tanda-tanda (signal),marka jalan.....Berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas danmengurangi keselamatan umum dan para tenaga kerja.Direksi Pekerjaan harus menegakkan ketentuan-ketentuan dokumenkontrak berkaitan dengan lalu lintas, para tenaga kerja dankeselamatan umum.Jika pengendalaian dan manajemen lalu lintas tidak diperbaiki secaramemadai maka Direksi Pekerjaan mempunyai kekuasaan untukmenunda pekerjaan hingga dilaksanakannya pengendalian lalu lintasyang lebih baik dan rambu-rambu lalu lintas dipasang.Apabila pengendalian dan manajemen lalu lintas tersebut tidakdilaksanakan maka pembayaran untuk manajemen lalu lintashendaknya ditangguhkan (Mata Pembayaran 1.8).WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 2

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 2: Rencana Pengendalian Mutu dan PernyataanMetode Kerja Tidak Sepenuhnya DiterapkanTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakKontraktor telah menyiapkan Rencana Pengendalian Mutu danPernyataan Metode Kerja untuk sebagian besar kegiatan lapangan,tetapi semuanya ini tidak sepenuhnya diterapkan pada pekerjaan dilapangan.Banyak aspek pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak memenuhiketentuan-ketentuan desain atau spesifikasi. Contoh-contoh yangmembuktikan hal itu adalah:Kemiringan melintang lapisan Agregat Base A dan AC-BC tidakbenar. Pemeriksaan di lapangan oleh Auditor menunjukkan satuseksi/segmen Base A lebih rendah 120 mm pada as jalan.Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor pada lapisan aspalbinder yang telah selesai menunjukkan bahwa kemiringanmelintang bervariasi antara 1% dan 4,2% (kemiringan melintangdesain adalah 3%).Elevasi bagian atas selokan U dan alinyemennya tidak sesuaidengan ketentuan desain. Elevasi bagian atas selokan U yangtelah selesai di beberapa lokasi sangat tidak rapi dan tidak sesuaidengan alinyemen vertical perkerasan.Dalam beberapa hal sambungan gorong-gorong pipa (RCP) danpemasangannya tidak memenuhi ketentuan desain.Kekuatan beton yang rendah tercatat oleh Auditor di sebagianbesar struktur beton yang telah selesai. Pada saluran-saluranyang dilapisi beton, kekuatan betonnya tercatat rendah yaitu 110.7kg/cm 2 .Ketentuan-ketentuan Titik Tunggu (Holding Points) tidakditerapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ketidaksesuaianuntuk pekerjan yang sudah berjalan melangkahi titik tunggu dandicatat oleh Auditor.Spesifikasi Umum 1.21.2.1 Ketentuan Umum RencanaPengendalian MutuSpesifikasi Umum 1.21.4 Titik-titik TungguDampak Pekerjaan tidak memenuhi standar dan ketidaksesuaiankomponen-komponen proyek.SaranPrioritas TindakanPerbaikanBerkurangnya umur pelayanan bangunanPeningkatan kebutuhan dan biaya pemeliharaan jalan dandrainase.Direksi Pekerjaan harus mengkaji ulang Rencana PengendalaianMutu (RMK) dan Pernyataan Metode Kerja Kontraktor, menyetujuinyabila keduanya memadai, dan memastikan Kontraktor melaksanakan(RMK) yang sudah disetujui.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 3

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 3: Rencana Jaminan Mutu RSC BelumDiperbaharuiTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanRSC tidak mempunyai salinan Rencana Jaminan Mutu yang sudahdiperbaharui secara efektif di lapangan.Dokumen (hard copy) Rencana Jaminan Mutu RSC yang terkini tidaktersedia di lapangan. Versi yang dipunyai RSC di lapangan adalahsalinan (copy) dari materi workshop tahun 2010, yang sebagian besarberupa materi presentasi dalam bentuk/format power point (ada softcopy versi 2009 dalam bahasa Inggris di dalam komputer milik RSC dilapangan). Daftar periksa (check list) RSC tersedia di lapangan, tetapitidak sepenuhnya dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan Titik-titikTunggu tidak diterapkan.Beberapa daftar periksa (check list) pada Permintaan Mulai Kerja(Request for Work) dari Kontraktor telah dilaksanakan, tetapisebagian besar dari formulir-formulir ini dibiarkan tidak diisi.Ketidak sesuaian telah diidentifikasi di banyak tempat dimana titiktitiktunggu seharusnya diterapkan, misalnya: kemiringanmelintang lapisan Agregat Base A dan AC-BC, penimbunankembali dan lapisan filter dibelakang tembok penahan, alinyemandan elevasi bagian atas selokan U, sambungan gorong-gorongpipa (RCP), kekuatan beton yang rendah, rambu-rambu lalu lintasdan manajemen lalu lintas, dsb.Spesifikasi Umum 1.21.3 Rencana Jaminan Mutu: - Direksi pekerjaanakan menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu, yangmerupakan bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari RencanaPengendalian Mutu Kontraktor.Banyak ketidaksesuaianPekerjaan di bawah standarBerkurangnya umur layanan bangunanMeningkatnya kebutuhan pemeliharaan untuk bangunan yangsudah jadi dan peningkatan biaya pemeliharaanDireksi Pekerjaan harus memastikan para staf lapangan RSClapangan telah diberi copy (salinan) Rencana Jaminan Mutu yangsudah diperbaharui dalam bahasa Indonesia.Direksi Pekerjaan harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuandalam rencana tersebut dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.Staf lapangan RSC harus melaksanakan dan mengisi daftarperiksa sesuai dengan tugas dan tangungjawabnya. Titik-titikTunggu hendaknya diawasi dan diperiksa dengan baik.Persetujuan terhadap Permintaan Mulai Kerja hendaknyadidukung oleh pelaksanaan dan penyelesaian daftar periksa.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 4

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 4: Titik-titik TungguTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKetentuan Titik-Titik Tunggu tidak diperhatikan baik oleh RSC maupunKontraktor.Kurangnya titik pengukuran, pemadatan subgrade tidak memadai,kemiringan melintang jalan yang tidak benar, gorong-gorong pipa,struktur drainase, dsb. menguatkan pandangan Auditor bahwa titiktitiktunggu tidak diperhatikan.Spesifikasi Umum 1.21.4 Titik-titik tungguSpesifikasi Umum 1.21.7.1 Laporan Ketidaksesuaian InternalKontraktor;- Apabila pelaporan pengendalian mutu Kontraktormenunjukkan ketidak-sesuaian, Manajer Pengendalian Mutu harusmenerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (NCR) internal kepadaKontraktor dengan tembusan kepada Direksi Pekerjaan, termasukwaktu untuk menanggapi.Banyak ketidaksesuaianPekerjaan di bawah standarBerkurangnya umur layanan bangunanKetentuan-ketentuan Titik-titik Tunggu harus ditegakkan. Titik-titikTunggu merupakan piranti dasar untuk mengendalikan mutupekerjaan.Sesuai ketentuan Spesifikasi Umum 1.21.4 Titik-Titik Tunggu –Kontraktor tidak harus menunda pekerjaan jika Direksi Pekerjaanatau Asisten Direksi Pekerjaan tidak hadir pada waktu yang sudahdisetujui, asalkan pemberitahuan sudah diberikan dengan tepat,dan asalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku telah dipenuhi.TIDAK ADA pembayaran dilakukan untuk pekerjaan yangdilaksanakan dengan mengabaikan Titik-titik Tunggu, dan yang dibawah standar dan dalam bentuk apapun. Kondisi yang terakhirtersebut harus diterapkan dan ditegakkan oleh Engineer, FIDIC3.2 Persyaratan Umum (a) setiap kegagalan untuk menolakpekerjaan, Plant atau Material bukan merupakan persetujuan,maka dari itu tidak mengurangi hak Engineer untuk menolakpekerjaan, Plant atau Material.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 5

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 5: Pengukuran dan Patok PengukuranTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranAuditor menemukan bahwa pengukuran dan patok pengukuran padaproyek ini sangat tidak memadaiTitik-titik pengukuran yang dipasang/ditempatkan pada proyek ini tidakmencukupi untuk mengendalikan alinyemen horisiontal dan vertikaljalan atau ketinggian strukur secara memadai. Sepanjang 8+000 kmpertama hampir tidak ada titik referensi (patok untuk acuan)pengukuran. (i) Di Station 2+700 sampai 2+900 pada salah satu sisijalan, ketinggian akhir bagian atas saluran drainase berpelapis adalah200 sampai 300 mm lebih tinggi dari pada sisi jalan yang lain. (ii)Pada sisi kiri jalan, tembok penahan tanah lebih rendah dari padabagian atas saluran drainase berpelapis. Hal tersebut tidak sesuaidengan ketentuan desain. (iii) Kondisi yang sama terjadi di station4+000. (iv) Beberapa seksi/segmen perkerasan yang sudah dilapisiAC mempunyai kemiringan melintang yang salah dan beberapatikungan mempunyai kemiringan superelevasi yang salah, pengaliran(runoff) miring ke arah as jalan; (v) Di beberapa lokasi tembokpenahan tanah memilliki alinyemen yang keliru; (vi) Kemiringanmelintang jalan dan bentuk yang salah.Gambar-ganbar DisainSpesifikasi Umum 1.9.4.2 Kontraktor harus melakukan surveydengan akurat dan memasang tambahan bench mark (BM)permanen di lokasi tertentu sepanjang proyek untukmemungkinkan revisi minor pada rancangan, pengukuranketinggian permukaan perkerasan, atau penetapan titikpengukuran (setting out) yang akan dilakukan. Bench Mark yangpermanen harus dibuat di atas tanah yang tidak akan mudahbergeser.Spesifikasi Umum 1.9.4.3 Kontraktor harus memasang patok titikpelaksanaan dan referensi lain yang diperlukan untuk menetapkangaris dan ketinggian untuk pelaksanaan pekerjaan baru, perbaikantepi perke-rasan, lebar bahuProyek tidak dikerjakan sesuai ketentuan-ketentuan rancangan(desain)Kehancuran bangunanDampak penampilan yang kurang bagusKemungkinan drainase tak berfungsi selama masa pelayananKontraktor agar memasang dan RSC agar memeriksa patok/titikpengukuran lengkap dan memadai dengan patok/titik pemeriksaanketinggian yang dioffset reguler telah dipasang sebelum salurandrainase dibangun lebih lanjut atau memulai pekerjaan setelahpenyiapan tanah dasar.Kontraktor agar memastikan bahwa surveyor mereka pahamsepenuhnya dengan ketentuan pengukuran untuk proyekTidak ada pekerjaan boleh dimulai setelah pasca titik-titik tunggusampai RSC mengesahkan bahwa pengukuran telah benar.Prioritas TindakanPerbaikanWA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 6

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 6: Penjadwalan PekerjaanTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPenjadwalan beberapa komoponen pekerjaan darikegiatan/operasional Kontraktor perlu ditinjau dan dilaksanakandengan lebih hati-hati. Beberapa komponen pekerjaan tidakdijadwalkan berdasarkan aspek manfaat yang terbaik.Karena panjangnya bagian pekerjaan penyiapan tanah dasar lanjutandan penggalian saluran samping maka berisiko mengalami kerusakandan menyebabkan bahaya lalu lintas. Kontraktor telah membukabanyak sekali galian untuk saluran drainase berpelapis sebelumpembangunannya. Hal yang sama dilaksanakan pada pelebaranperkerasan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan pemasanganlapisan base sesudah penyiapan tanah dasar disetujui. Saat ini adaresiko terjadinya kerusakan akibat hujan dan tepi jalan eksisting yangterbuka lebar yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lalu lintas.Ada beberapa lokasi dimana kegiatan-kegiatan seperti itu sedangberlangsung.Gambar-gambarCatatan pada gambar-gambar: Urutan pekerjaanSpesifikasi Umum 2.1.1.6 Jadwal Kerja; Spesifikasi Umum 1.8.2.1Urutan Pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu LintasBahaya terhadap keselamatan lalu Lintas dan masyarakat umum.Permasalahan lingkungan sehubungan dengan volume materialbekas galian lepas yang ditinggalkan di tepi galian.Kontraktor hendaknya berusaha menyelesaiakan pekerjaan-pekerjaanyang sudah terbuka serta menjadwalkan pekerjaan selanjutnyadengan mengikuti tahap pekerjaan berikutnya sesegera mungkin.Kontraktor khususnya perlu mempercepat penyelesaian kegiatanberikut ini sebelum membuka area pekerjaan lagi:menyelesaikan saluran drainase termasuk lintasan pembuanganke titik yang membuat saluran tersebut berfungsimenimbun kembali dan memasang material filter untuk temboktembokpenahanmenimbun kembali dan memasang lapisan granular pada zonapelebaran jalan (yang pada saat ini menyerupai selah parit) diSta. 0 sampai dengan Sta. 4+menghampar dan memadatkan lapisan base A pada galiangalianpelebaran perkerasanmemindahkan tiang-tiang listrikpencetakan kerb-kerbpenempatan drainase bawah tanahpenempatan kerb-kerb di sekitar Sta 0 sampai dengan Sta. 4penyelesaian saluran drainase pipaselanjutnya hanya dan hanya mengerjakan wearing courseblok-blok beton untuk trotoarAnalisa Lintasan Kritis terinci / Critical Path analysis (sepenuhnyaberdasarkan sumber-sumber kontraktor) hendaknya disiapkanuntuk proyek ini dan direview, dan disetujui oleh Engineer sesuaidengan Spesifikasi Umum 1.12 Jadwal Pelaksanaan.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 7

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 7: Beban Berlebih pada KendaraanTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKontraktor menggunakan dan memuati secara penuh truk dengankapasitas bodi yang memberikan beban-beban sumbu jauh lebihtinggi daripada yang diijinkan.Kontraktor saat ini mengoperasikan Truk pengangkut dengan duakonfigurasi yang berbeda. Satu diantaranya truk 2 sumbu dengan bodiyang mengangkut 7–8 meter kubik. Yang lain adalah truk 3 sumbudengan bodi yang mengangkut 15–16 meter kubik dan dapat dimuatihingga 20 meter kubik. Truk yang 2 sumbu dimuati penuh hinggaberat seluruhnya menjadi kira-kira 23 ton yang memberikan beban 16ton pada sumbu belakang. Truk yang 3 sumbu dimuati penuh hinggaseluruh beratnya kira-kira 35 ton atau 25 ton pada kelompok sumbubelakang. Beban yang diijinkan untuk truk 2 sumbu adalah 10 tonpada sumbu belakang, dan untuk truk 3 sumbu 20 ton pada sumbutandem belakang. Kedua unit tersebut benar-benar bermuatanberlebih.Catatan Gambar Halaman 2: Pembebanan Truk – Truk yangdigunakan dalam pekerjaan harus Truk yang dibebani sesuaiperaturanSpesifikasi Umum 1.5.3.3 Pembatasan Beban Transportasi danKerusakan. Bilamana diperlukan, Direksi Pekerjaan dapatmengatur batas beban dan muatan sumbu untuk melindungi jalanatau jembatan yang ada di lingkungan proyek. Kontraktor harusbertanggung jawab atas setiap kerusakan jalan maupun jembatanyang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan pekerjaanJalan-jalan yang tertekan parah akibat dilintasi truk yang dibebaniMempercepat kerusakan perkerasanPeningkatan biaya pemeliharaan jalanBiaya peningkatan jalan secara diniSyarat-syarat dokumen Kontrak harus ditegakkan oleh EngineerSemua beban Truk harus dibatasi sampai 10 ton per sumbubelakang dan 6 ton per sumbu depan.MA - tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 8

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 8: LingkunganTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanOperasional kegiatan Kontraktor menyebabkan kerusakan lingkungan.Kontraktor membuang sisa-sisa galian ke pinggir jalan ke selokan,dan ke tempat-tempat milik pribadi. Hal ini menyebabkan polusi yangmempengaruhi lahan pribadi dan saluran-saluran air.Spesifikasi Umum 1.17.1.1 Uraian (b) Kontraktor harus mengambillangkah yang layak untuk melindungi lingkunan (baik di dalam dandi luar Lapangan termasuk base camp dan instalasi lain yang dibawah kendali Kontraktor) dan membatasi kerusakan danangguan terhadap manusi dan harta milik sebagai akibat polusidan kebisingan dan sebab-sebab lain dari pengoperasiannya.Spesifikasi Umum 1.17.2 Upaya Pengelolaan LinkunganDapat menyebabkan pengeluaran biaya pemerintah daerahsetempat untuk membersihkan setelah proyek selesai jika tidakdisetujui oleh pemilik lahanKehilangan lahan produktifEndapan / sedimentasi pada saluranKecuali disetujui secara tertulis oleh pemilik lahan dan/ataupemerintah daerah setempat kontraktor harus segeramembersihkan material tersebut.Ahli Lingkungan RSC dan SSE harus menilai situasi secarakeseluruhan dan melaporkan kepada Engineer besertarekomendasi-rekomendasinya.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 9

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 9: Lebar Jalan Terlalu SempitTemuan Audit Lebar jalan (dari tepi dalam ke tepi dalam dinding saluran U)ditemukan kurang dari seperti yang ditentukan oleh Gambar-Gambar.Pendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanDi Sta. 2+300 dan lokasi yang berdekatan, lebar antara saluranberpelapis (diperkeras) pada setiap sisi jalan diukur, dan ditemukanhanya 8,20 – 8,40 m (kurang dari 8,50 m seperti yang ditentukan didalam Gambar-Gambar).Gambar-GambarKerb tipe L1 tidak akan sesuai dengan lebar jalan yang terbatasyang ada sekarang;Trotoar menjadi lebih dekat ke lajur lalu lintasLebar jalan yang digunakan akan kurang dari yang didesainSaat ini situasi yang sulit untuk memperbaiki saluran U betonbertulang yang sudah jadi pada setiap sisi jalan di lokasi yangsalah.Dampak pada berfungsinya jalur jalur lalu lintas yang sudah jadiakan nominal tetapi adalah penting bahwa RSC memeriksa danmengidentifikasi ketidaksesuaian lebar jalan sebelum pekerjaanmaju terlalu jauh.Kontraktor dan Direksi Pekerjaan hendaknya memastikan bahwasemua pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ditetapkan secara benarsehingga kejadian ini tidak terulang.Direksi Pekerjaan hendaknya menerapkan sedikit penguranganpembayaran untuk mengurangi kuantitas material perkerasan.WC – tindakan perbaikan perlu dilakukan namun keterlambatandapat diterimaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 10

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 10: Pekerjaan Drainase PipaTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPekerjaan drainase pipa yang didesain untuk seksi-seksi (segmen)jalan mulai dari Sta. 0+000 sangatlah buruk.Saat ini kontraktor sedang memasang saluran drainase pipa dari Sta.3+000 ke depan. Baik alinyemen vertikal maupun alinyemenhorisontal dari pipa-pipa ini tidak beraturan dan sangat tidak rapi.Pipa-pipa tersebut tidak diletakkan pada dasar yang rata dan sepertiitu jugalah pipa-pipa ini sedang dipasang, yang tampak darialinyeman vertikal dan horisontal pipa yang tidak beraturan dilapangan.Penyambungan pipa-pipa sangat buruk sehingga air akan bocordan masuk ke dalam tanah di bawahnya.Bagian ujung sambungan masing-masing pipa sangat buruk dantidak efektifPipa-pipa tidak diberi landasan dari bagian bawah sampai setinggisepertiga diameternya seperti yang ditentukan oleh standar praktisdan kelihatannya pipa-pipa tersebut hanya diltetakkan di atastanah yang digali menggunakan mesin (excavator) tanpa perataanatau pemadatan pada dasar galian tersebut di mana pipa-pipatersebut akan diletakkan.Pembuatan pipa-pipa tersebut buruk, bagian flens laki-lakinyaterlalu besar untuk dapat dipasang secara tepat ke dalam soketdari pipa sambungannya.Gambar-gambarDaftar Kuantitas dan Biaya (BOQ)Air akan bocor keluar dari sambungan pipa dan melunakkan tanahdasar.Bagian dasar / landasan yang tidak lurus dan tidak dipadatkan, dimana pipa-pipa diletakkan akan mengalami konsolidasi dari waktuke waktu dan trotoar yang dibangun di atas pipa-pipa tersebutakan turun/melesak kebawah (settle).Garis rangkaian pipa-pipa yang tidak lurus dan celah padasambungan antar pipa akan memungkinkan terperangkapnyasampah di dalam celah sambungan pipa yang akhirnyamengurangi kapasitas pipa dan memungkinakn pipa tersumbat.Biaya pemeliharaan akan diperlukan untuk pengembalian kondisitrotoarJika pipa-pipa harus di pasang kembali pada tahap berikutnyamaka biaya pemasangan kembali tersebut akan ditanggung olehpemerintahan daerah setempat.Semua pipa yang tidak diberi landasan dan/atau tidak dipasangmenurut garis alinyemen yang benar hendaknya dilepas/dibongkardan dipasang kembali secara benar.Semua pembuatan pipa harus diperiksa dan cetakan dimodifikasiuntuk memastikan flens sambungan dapat saling cocok.Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk pipa-pipa ini hinggapipa-pipa ini dipasang menurut garis alinyemen yang benar danditimbun kembali dengan benar.WA dan MA - tindakan perbaikan perlu dilakukan segera –Pemberitahuan Penolakan secara resmi perlu dilakukanDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 11

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 11: Saluran U-Ditch Tidak BenarTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanSatu saluran U (beton bertulang) yang telah dibangun tidak sesuaidengan ketentuan gambar.Titik ketinggian Saluran U berpenutup di Sta. 2+900 dan saluran Uyang bersebelahan tidak memenuhi ketentuan gambar.Ketinggian/elevasi bagian atas saluran U yang sudah dibangun disatu sisi jalan lebih tinggi dari pada di sisi jalan yang lain, dan jugalebih tinggi dari Tembok Penahan yang bersebelahan.Masalah ini secara umum terjadi pada pekerjaan-pekerjaansamping jalan dari Sta. 0+000 sampai dengan Sta. 4+000.Gambar-gambarKetinggian (elevasi) trotoar di kedua sisi jalan akan menjadi tidaksama. Gambar-gambar rencana menunjukkan ketinggian trotoar dikedua sisi jalan tersebut sama. Kerb Tipe L1 (semi mountable kerb)tidak akan cocok terhadap elevasi trotoar yang lebih tinggi.RSC agar memeriksan keadaan ini dan menerbitkan instruksilapangan kepada Kontraktor secara tertulis dan menindaklanjutitindakan Kontraktor.Kontraktor harus mengajukan solusi yang dapat diterima kepadaEngineer dan kepada Employer.WD – tindakan perbaikan perlu dilakukan sebelum terlalu banyakpekerjaan diselesaikanDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 12

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 12: Lapisan Filter Tembok Penahan TidakDipasangTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanLapisan filter drainase yang direncanakan untuk dipasang di belakangtembok penahan belum dipasang, tetapi di beberapa lokasipenimbunan kembali sudah seluruhnya dilaksanakan.Beberapa tembok penahan diperiksa oleh Auditor dihadiri olehKontraktor dan RSC dan disepakati lapisan filter tersebut memangbelum dipasang. Dipahami maksud Kontraktor untuk menggali bagianbelakang tembok penahan pada tahap kegiatan berikutnya danmemasang lapisan filter.Gambar-gambar;Gambar-gambar standar;SpesifikasiPada timbunan tembok penahan, drainase dari material yang tertahandan perkerasan akan terpengaruh.Pada galian dinding penahan yang besar di Sta. 5+200, Kontraktorakan sulit saat sekarang memasang lapisan filter.RSC harus memeriksa keseluruhan keadaan sehubungan denganlapisan filter untuk tembok penahan dan menerbitkan instruksilapangan yang tepat secara tertulis dan menindaklanjuti tindakanKontraktor.Kontraktor harus menyiapkan pernyataan metode kerja secaramenyeluruh yang menguraikan secara rinci mengenai bagaimanacara memasang lapisan-lapisan filter tersebut.Konsultan Supervisi (RSC) harus menyetujui pernyataan metodekerja ini sebelum pekerjaan dimulai.WB – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 13

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 13: Pembangunan Saluran-U (U-Ditch) BurukTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKualitas pembangunan saluran berpelapis (saluran-U beton bertulang)pada proyek ini umumnya buruk.Pemeriksaan audit pada pembangunan saluran-U (tipe berpenutupdan tanpa penutup) menunjukkan bahwa terdapat cukup banyakbeton yang keropos (honeycomb), “slump” beton yang sedang dibuatdi lapangan terlalu tinggi, terdapat seksi-seksi (lokasi-lokasi) saluranbeton tanpa lubang sulingan (weep holes). Bagian outlet saluran tidakdiselesaikan dengan benar. Tutup-tutup saluran beton diselesaikansecara buruk, dan kekuatan beton penutup ini terlalu rendah. 67% darijumlah pengujian tumbukan (menggunakan Schmidt Hammer) yangdilaksanakan pada saluran beton menghasilkan kekuatan betonkurang daripada persyaratan yang ditentukan.Hasil pengujian tumbukan (hammer test) pada penutup saluran betonrendah, yaitu 161 kg/cm 2 , sementara ketentuan spesifikasi adalah 250kg/cm 2 .Kekuatan beton untuk dinding saluran beton rendah, yaitu 111 kg/cm 2 .Gambar-gambar;Gambar-gambar standarSpesifikasi Umum 7.0Kemungkinan terjadi kegagalan pada penutup saluran-U di banyaklokasi. Salah satu kegagalan yang telah terjadi tersebut sepertiditunjukkan dalam Audit Form-13.RSC harus memeriksa pembuatan penutup saluran beton dankekuatan betonnya.RSC harus memeriksa letak baja penulangan pada pelat betonpenutup sudah sesuai dengan desain.RSC harus memeriksa menggunakan hammer test dan menolaksemua penutup saluran yang kekuatan betonnya lebih rendah daripada ketentuan spesifikasi.Pengurangan pembayaan hendaknya dilakukan untuk penutupdrainase beton hingga masalah ini diperbaiki.WA and MA - tindakan perbaikan perlu dilakukan segera – tundapekerjaan ini sampai diperbaiki dengan benar – PemberitahuanPenolakan secara resmi perlu dilakukanDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 14

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 14: Penutup Saluran-U (U-Ditch) pada TikunganTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakCelah antar penutup yang bersebelahan pada saluran-U padatikungan terlalu lebar.Di Sta. 4+350 di persimpangan jalan, Kontraktor telah menggunakanpenutup saluran-U standar yang tepinya sejajar, yang tidak sesuaiuntuk bentuk lengkungan. Penutup saluran-U mempunyai jarak antarpenutup yang bersebelahan berkisar dari nol pada bagian dalamlengkungan sampai kira-kira 100 mm pada bagian luar lengkungan.(Mengacu ke Audit Form-14)Tidak ditampilkan di dalam Gambar tetapi seharusnya sudahdibicarakan dengan Direksi Pekerjaan.Dampak Bahaya bagi pejalan kaki (mengurangi keselamatan dankenyamanan para penjalan kaki).SaranPrioritas TindakanPerbaikanTidak sedap dipandangKontraktor agar mengajukan usulan pemecahan yang lebih baikdan dapat diterima untuk lokasi ini dan semua keadaan yangserupa selanjutnya.RSC agar menilai usulan-usulan dan menyetujui atau menolakmana yang sesuai.Dalam hal penolakan maka RSC agar menyarankan suatualternatif.Dalam hal diusulkan tutup saluran-U dicor di tempat untukmenyesuaikan dengan alinyemen lengkungan maka Kontraktordan RSC harus menunjukkan mengenai bagaimana saluran harusdipelihara dan dibersihkan.WC – tindakan perbaikan perlu dilakukan namun keterlambatanbisa diterimaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 15

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 15: Drainase Melintang Jalan di Sta. 5+375Temuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanDrainase (gorong-gorong) melintang jalan di Sta. 5+375 belumdiperpanjang sebagaimana dimaksudkan dalam desain.Pada tahap Rekayasa Lapangan panjang drainase ini, danperpanjangan drainase melintang jalan lainnya, telah dikurangidibandingkan terhadap ketentuan gambar.Di Sta. 5+375 gambar menetapkan perpanjangan 2 meter ke kanan.Tembok penahan telah dibangun terhadap posisi headwall asli.Gambar-gambarPengurangan lebar bahu jalan akan menyebabkan resikokeselamatan yang serius karena ujung drainase melintangtersebut sekarang berada dekat dengan jalur lalu laintas.Ada potensi tuntutan hukum dari korban kecelakaanHarus dibuat gorong-gorong dengan panjang sesuai desain asli.Hendaknya tidak perlu ada pembayaran untuk pembongkaran,atau biaya asli untuk tembok yang sekarang harus dibongkar.Pengukuran sertifikat pembayaran dan jumlahnya harus dikurangidengan harga tembok penahan yang akan dibongkar untukmemungkinkan drainase bisa diperpanjang sesuai panjang desain.WC – tindakan perbaikan perlu dilakukan namun keterlambatanbisa diterimaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 16

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 16: Bentuk Penyiapan Badan Jalan danPemadatanTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPenyiapan badan jalan tidak diselesaikan hingga ketinggian yangbenar dan tidak dipadatkan dengan baik.Kesalahan mencolok ditemui oleh Auditor di Sta. 7+250 dimanamaterial Base A sudah ditumpuk. Ketinggian penyiapan badan jalanini kemungkinan besar menjadi penyebab utama buruknya bentukaspal di tempat lain. Tidak ada patok pengukuran, peralatanpengukuran kemiringan melintang atau alat bantu lain yang digunakansehingga tidak mungkin dapat memperoleh bentuk jalan yang benar.Masalah ini diperkirakan mempengaruhi sepanjang 7,2 km pertamadari jalan proyek.Gambar-gambarSpesifikasi Umum 3.3.1.3Lapisan ini mempengaruhi keseragaman ketebalan, bentuk danpemadatan seluruh lapis-lapis yang berurutan sehinggaberpengaruh demikian seriusnya terhadap kuantitas dan kualitasperkerasan.Hal ini dapat berakibat kepada pemilik karena Kontraktorcenderung berusaha menutupi biaya kelebihan kuantitas materialyang besar yang sudah digunakan secara tidak perlu.Saat ini ada permasalahan keselamatan karena paling tidak disatu lokasi terdapat super elevasi yang tidak benar padapermukaan lapisan aspal yang telah jadi.SSE harus menerapkan aturan Titik-titik Tunggu untuk semuapenyiapan badan jalan yang baru dan harus memastikan bahwabentuk, CBR dan kepadatan sesuai dengan ketentuan spesifikasi.CWC harus menggunakan patok titik pengukuran, bila perludidukung dengan pengukuran menggunakan straight edge/waterpass.Hendaknya digunakan Truk tangki air untuk membuat kadar airmaterial badan jalan mendekati optimum untuk pemadatan.Hendaknya tidak ada pembayaran untuk levelling lapisan aspalyang ditempatkan untuk memperbaiki kesalahan bentuk AC Binderatau Agregat Base A.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 17

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 17: Pekerjaan Tanah dan Pemadatan Perkerasanuntuk PelebaranTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanTerdapat pemadatan tanah dasar dan lapisan-lapisan perkerasanyang tidak memadai pada lokasi-lokasipelebaran perkerasan yangsempit.Terdapat beberapa seksi/lokasi dimana perkerasan sedang dilebarkankurang 1,2 dari meter dan hingga saat ini Kontraktor tidak mempunyaialat pemadat yang sesuai untuk memadatkan area tersebut.Kontraktor mempunyai sebuah mesin gilas tandem kecil tetapi sedangdalam kondisi rusak. Hingga saat ini terdapat beberapa areapelebaran yang tidak dapat dipadatkan secara memadai seperti diSta. 2+750. Kontaktor memerlukan alat pemadat sesuai dengan beratsekitar 2-3 ton, lebih disukai jenis alat pemadat kaki getar kecil (smallvibrating taper-foot unit).Spesifikasi Umum 3.2.3.3 Pemadatan Timbunan (a) Segera setelahpenempatan dan perataan timbunan, setiap lapis harus dipadatkansecara baik dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujuiDireksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkandalam Pasal 3.2.4.dalam Pasal ini. (b) Pemadatan timbunan tanahharus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalamrentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar airoptimum .Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar airpada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanahdipadatkan sesuai dengan SNI 03-1742-1989.Perkerasan yang lemah dan memperpendek masa layanan.Potensial meningkatkan biaya bagi Pemilik karena kebutuhanpemeliharaan dini meningkat.Kontraktor harus mendapatkan pemadat getar dengan ukuranyang sesuai, lebih disukai yang dapat diubah-ubah amplitudo danfrekuen-sinya.Kondisi material di lapangan hingga saat ini sangat kering danoleh karena itu diperlukan usaha pemadatan yang jauh lebih besaruntuk memperoleh derajad kepadatan yang diperlukan.Perlu juga dicatat bahwa permukaan tanah dasar adalah titik-titiktunggu oleh karenanya harus dipahami.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 18

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 18: Levelling dan Pemadatan Agregat Base ATemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanBentuk Agregat Base A di Sta. 7+250 tidak benar. Kepadatankepadatandi beberapa lokasi rendah dan terjadi segregasi yangparah.Diperkirakan bahwa temuan ini kemungkinan mempengaruhipekerjaan mulai dari Sta. 5+500 sampai dengan Sta. 7+250. Buktivisual berupa foto-foto disajikan di dalam Form-form Audit (Form Audit18). Pengujian kepadatan, baik dengan cara yang merusak(destructive) maupun cara yang tidak merusak (non destructive) telahdilakukan (rujuk ke Rangkuman Pengujian). Kepadatan-kepadatanhasil pemadatan rendah yaitu 94% dibandingkan dengan yangditentukan yaitu 98%. Pengukuran bentuk lapangan pada lapisan 1Base A yang sedang dipadatkan menunjukkan kesalahan ketinggianpotongan melintang sebesar 120 mm menggambarkan kesalahankemiringan melintang sebesar 4% (diukur +1%, terhadap disain -3%).Tampak jelas adanya area segregasi yang parah dan belumdiperbaiki.Gambar-gambarSpesifikasi Umum 5.1.1.3 Toleransi DemensiBentuk akhir dan penampilan yang buruk.Masalah keselamatan pada segmen-segmen kecepatan tinggidengan super elevasi tikungan yang tidak benar.Untuk segmen-segmen dengan permukaan kemiringan melintangrendah, air akan lambat mengalir menjauhi perkerasan.Agar tidak melapisi Agregat Base A dengan lapis resap pengikatsampai pekerjaan sudah dilakukan staking out dengan benar, lapisperkerasan yang terkait diperbaiki hingga kemiringannya menjadibenar, dipadatkan, dan semua area yang mengalami segregasidiperbaiki.SSE harus menerapkan ketentuan-ketentuan Titik-titik Tunggu danmenyetujui semua Base A sebelum lapis resap pengikatdiaplikasikan.Memastikan bahwa semua pekerjaan selanjutnya di-staking soutdengan benar sebelum mulai dikerjakan.Menyelidiki metode-metode penghamparan material untukmengurangi terjadinya segregasi Base A.Buang dan ganti Base A yang sangat tersegregasi dari area bahujalan yang berada di antara Sta. 5+500 dan Sta. 7+000Pelajari cara-cara untuk memperbaiki manajemen mesinpencampuran – salah satu sebab segregasi adalah pengirimanBase A tanpa butiran halus.Perbaiki Base A yang tersegregasi di area terbuka sebagaimanayang diperintahkan oleh Direksi PekerjaanDireksi Pekerjaan agar menambahkan Titik-titik Tunggu yang baruuntuk persetujuan Lapis Resap Pengikat.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 19

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 19: Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)Temuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPenerapan penyemprotan Lapis Resap Pengikat dilaksanakan secaraburuk.Semua Lapis Resap Pengikat diterapkan oleh Kontraktor telah ditutupoleh lapisan berikutnya pada saat audit. Namun, Lapis ResapPengikat yang diterapkan di station 6+880 arah sebelah kanan bahujalan penyemprotannya buruk dan melebar keluar dari tepi lapisanaspal. Penerapan penyemprotan yang sangat tipis selebar kira-kira600 mm menandakan adanya masalah dengan aspal distributor padawaktu itu.Kontraktor telah menyiapkan pernyataan metode kerja untuk LapisResap Pengikat yang dilengkapi dengan foto bitumen distributor yangsedang mengaplikasikan Lapis Resap Pengikat. Foto tersebutmenunjukkan adanya alur memanjang dari Lapis Resap Pengikat danbatang penyemprot terlalu tinggi di atas permukaan jalan. Pernyataanmetode kerja juga menyebutkan takaran penyemprotan berkisarantara 0,15 liter per m 2 sampai 2,4 liter per m 2 . Tidak satupun dariangka tersebut sesuai untuk Lapis Resap Pengikat yang normal.Spesifikasi Umum 6.1.1.5 Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Pekerjaanyang Tidak Memenuhi Ketentuan. Lapisan yang telah selesai harusmenutup keseluruhan permukaan yang dilapisi dan tampak merata,tanpa adanya bagian-bagian yang beralur atau kelebihan aspal.Lapis Resap Pengikat adalah komponen yang penting di dalamstruktur perkerasan dan memberikan beberpa tujuan (i) Diamembantu menciptakan dan memelihara perlekatan antara pondasijalan dan permukaan beraspal melalui pelapisan awal permukaanpondasi jalan dan melalui penetrasi ke dalam rongga-rongga di dekatpermukaan (ii) Dia membantu menutup pori-pori permukaan di dalampondasi jalan. (iii) Dia membantu pengikatan partikel agregat terhalusdi permukaan pondasi jalan. (iv) Dia membantu kekedapan lapisanpondasi jalan (base) terhadap air.Jika Lapis Resap Pengikat tidak dikerjakan dengan baik akan terjadi:Adesi (pengikatan) yang buruk pada lapisan perkerasan.Kekedapan lapisan pondasi jalan (base) terhadap air menjadiburuk.Penurunan masa layanan perkerasanRSC dan Kontraktor harus memeriksa kondisi dan kemampuanpenyemprotan distributor aspal.Pengujian-pengujian harus dilakukan untuk memastikan jumlahtakaran penyemprotan dan hasilnya (penyebarannya) memadaisebelum diberikan tambahan Lapis Resap Pengikat.Direksi Pekerjaan hendaknya mengajukan penerapan Lapis ResapPengikat sebagai Titik Tunggu yang baru.Direksi Pekerjaan hendaknya menentukan dan mengesahkantakaran penerapan Lapis Resap Pengikat.Permohonan pekerjaan aspal lanjutan sebaiknya tidak disetujuisebelum alat distributor aspal diperbaiki dan dapat menebar aspalpada takaran yang ditentukan secara merata dan dalam satu kalilintasan.MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 20

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 20: Sapu Mekanis (Power Broom)Temuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKontraktor tidak mempunyai sapu mekanis (power broom) dilapangan.Jenis peralatan tersebut tidak ada di lapangan dan diketahui belumdipesan. Kontraktor telah melaksanakan beberapa kilometer lapisanasphalt base dan dilapisi dengan asphalt binder. Permukaan aspalbase harus dibersihkan menggunakan sapu mekanis.6.1.3.1 Spesifikasi Umum. Kontraktor harus melengkapiperalatannya terdiri dari penyapu mekanis dan atau kompresor,distributor aspal, peralatan untuk memanaskan bahan aspal danperalatan yangsesuai untuk menyebarkan kelebihan bahan aspal.Spesifikasi Umum 6.3 PERALATAN PENGHAMPARANLAPISAN ASPAL. Tambahan peralatan harus disiapkan termasuksebagai berikut: -Sapu mekanis – Distributor untuk pekerjaan lapisResap Pengikat dan Lapis Perekat dengan batang penyemprot(misal 2 unit)Tanpa sapu mekanis akan sulit membersihkan secara memadailapisan Base A yang siap untuk dilapisi dengan Lapis ResapPengikat.Sapu mekanis diperlukan untuk membersihkan permukaanperkerasan antara lapisan aspal yang berurutan.Adesi antara lapisan yang berurutan menjadi lemah dan air dapatmasuk di antara lapisan sehingga menurunkan masa pelayananperkerasan.Kontraktor harus mendapatkan sapu mekanisSaat ini Kontraktor dengan pengawasan Direksi Pekerjaan harusmenggunakan sapu yang kaku untuk membersihkan lapisan BaseA sebelum menerapkan Lapis Resap PengikatMC – tindakan perbaikan perlu dilakukan – pekerjaan dapatdilanjutkan bila pengawasannya benar dan baikDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 21

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 21: Job Mix Lapis AC Binder dan AC Base BelumSelesaiTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanPengujian stabilitas sisa tidak dilaksanakan pada Job Mix. Melihat halini nilai absorbsi bitumen untuk campuran harus ditinjau ulang.Semua Job Mix telah disyahkan oleh Site Supervision Team tetapibukan oleh CSE.Hasilnya kelihatannya memuaskan kecuali yang disebutkan di atas.Spesifikasi Umum Pasal 6.3 Tabel 6.3.3.1 ( c) and (d)Nilai absorbsi yang salah dapat mempengaruhi perhitungan kadarrongga udara dalam campuran dan rongga terisi aspal (VFB) dan jugaJob Mix. Dalam hal ini pengaruhnya mungkin tidak besar.Hendaknya dilakukan pengujian tambahan dan penyesuaianhendaknya dilakukan terhadap Job Mix desain bila dinilaidiperlukan.Tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. CSE hendaknyamereview dan menyetujui Job Mix tersebut.Direksi Pekerjaan hendaknya mereview otoritas Asisten DireksiPekerjaan mengenai persetujuan Job Mix. Disarankan tingkatCSE.WB – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 22

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 22: Getaran Setrika (Screed) Asphalt FinisherTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKontraktor mempunyai dua unit Aphalt Finisher tetapi keduanyamempunyai penggetar setrika yang tidak berfungsi.Pemeriksaan terhadap keduanya membuktikan bahwa penggetarsetrikanya tidak bekerja. Hal ini berpengaruh merugikan terhadappemadatan awal campuran aspal. Hal itu juga berakibat terhadaptemperature pemadatan awal, waktu urutan alat pemadat, dan teksturakhir permukaan aspal. Kepadatan aspal terukur umumnya bernilai96% dibanding ketentuan minimal senilai 98%. Di lapangan, sejumlahbesar air disemprotkan di atas lapisan aspal, kemungkinan untukmengurangi dampak negative akibat kurangnya penggetaran.Spesifikasi Umum 6.3Spesifikai Umum 6.3.4.10 Peralatan Penghampar dan PembentukRongga di dalam campuran aspal tinggi dan menurunkan masapelayanan.Dalam hal ini rongga yang ada diperkirakan sampai 8.5%. Diharapkandengan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan rongga sesudahpemadatan akhir di lapangan di bawah 7%.Direksi Pekerjaan harus menunda pekerjaan aspal untuk semuajenis lapisan aspal sampai metode kerja dan kepadatan akhir yangmemuaskan dapat ditunjukkan dalam suatu percobaan.CWC harus menyediakan sebuah asphalt finisher dengan setrikayang dipasang penumbuk atau penggetar.Direksi Pekerjaan harus melarang kebiasaan menyemprotkan airdalam jumlah besar di atas aspal yang baru saja dihampar saatpemadatan. Hanya diperlukan air secukupnya disemprotkan keroda alat pemadat untuk mencegahnya menjadi lengket. Tidakboleh ada air disemprotkan pada permukaan aspal.WA dan MA – tindakan perbaikan perlu dilakukan segera – tidakboleh ada Permohonan Pekerjaan (Work Request) untukpekerjaan aspal sampai tindakan perbaikan dilakukanDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 23

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 23: Pekerjaan Persiapan Sebelum PekerjaanAspalTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanKontraktor telah melaksanakan pekerjaan aspal di seluruh area yangbelum dipasang kerb, yang umumnya kerb tersebut diselesaikanterlebih dulu sebelum pekerjaan lapisan aspal dikerjakan.Pekerjaan aspal telah dibangun di sebagian besar dari 7.00 kmpertama dari jalan proyek, dimana di sebagian besar dari 4,20 kmpertamanya, menurut desain, kerb dipasang pada kedua sisi jalan.Gambar-gambarCatatan Gambar – Urutan PekerjaanSpesifikasi Umum 1.12.1.3 PengajuanJika Kontraktor tidak mempunyai peralatan yang benar untukmenempatkan (menghampar) dan memadatkan lapisan aspal padalajur yang sempit secara memadai maka akan terjadi hal-hal sebagaiberikut:(i)(ii)Kepadatan aspal rendah dan kekedapan terhadap air buruk digaris-garis kerb dan pada sambungannya dengan aspal.Asphalt Wearing Course (AC-WC) rusak dan sambungankonstruksi buruk yang dikarenakan kerb dipasang setelahlapisan wearing course dikerjaan. Seharusnya pekerjaanAsphalt Wearing Course dilaksananakan setelah kerb dipasang.Penempatan (pelaksanaan pekerjaan) aspal di area dimanapekerjaan samping minor sedang berlangsung agar diminimalkan.Penempatan (pelaksanaan pekerjaan) asphalt wearing course(AC-WC) tidak boleh disetujui hingga pekerjaan minor terkaitterutama perkerasan di di daerah pelebaran, saluran drainase dankerb permanen atau sementara pada lokasi tersebut, telah selesaidikerjakan.Kontraktor hendaknya mengajukan skedul Lintasan Kritis (Criticalpath) terinci yang menekankan pada penyelesaian pekerjaanpekerjaanminor, dan memisahkan pekerjaan aspal ke dalam(kelompok) seksi-seksi jalan perkotaan dengan kerb dan(kelompok) seksi-seksi luar kota.RSC harus menilai dan mengesahkan urutan pekerjaan.CSW hendaknya menyiapkan skedul Lintasan Kritis terinci untukdisetujui oleh Direksi Pekerjaan, yang menekankan padapenyelesaian pekerjaan-pekerjaan minor sebelum pelaksanaanAC-WC, atau setidaknya sebuah diagram panah berdasarkansumber daya/waktu.Penempatan AC Wearing Course sebelum pemasangan kerbhendaknya tidak diijinkan kecuali tepi lapisan aspal dipotongmenggunakan gergaji dan sambungan antara lapisan aspaldengan keb tersebut diisi kembali dengan suatu materialpenyambung bituminous yang disetujui dan semuanya atas biayakontraktor.Kerb juga harus terkunci dan diisi kembali, untuk mencegahterjadinya pergerakan selama pelaksanaan pekerjaan lapisanaspal.WA dan MC tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 24

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 24: Kemiringan melintang Asphalt Binder CourseTidak TepatTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanDari beberapa pengujian yang dilakukan, didapati kemiringanmelintang lapisan AC Binder Course yang sudah selesai tidak benar.Lapisan Asphalt Binder Course dan Agregate Base A telahdilaksanakan dengan kemiringan melintang yang tidak sesuai denganketentuan Gambar. Di Sta. 6+200 (segmen jalan yang lurus)kemiringan melintang lapisan Asphalt Binder diukur –0.1% (sisi kiri)dan -4.3% (sisi kanan).Lokasi ini merupakan bagian jalan yang lurus menurut desain, danoleh karenanya kemiringan melintang jalan seharusnya -3% padakedua sisi dari garis as jalan.Gambar-gambarResiko keselamatanMengurangi drainase permukaan perkerasan.RSC agar menerbitkan instruksi lapangan secara tertulis danmenindaklanjuti tindakan Kontraktor.Ketentuan-ketentuan Titik-titik Tunggu harus ditegakkan. Sampaidengan tahap ini ada 4 titik-titik tunggu untuk disetujui (i) bagianatas tanah dasar (pada pelebaran), (ii) bagian atas Base A lapispertama; (iii) bagian atas Base A lapis kedua; (iv) bagian atassetiap lapisan aspal.Kontraktor harus memasang patok pengukuran yang baik untukproyek.Direksi Pekerjaan hendaknya mereview kemiringan jalan danmenetapkan apakah perbaikan kemiringan jalan tersebutdiperlukan dengan pembiayaan Kontraktor.WB – tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 25

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 25: Penyimpanan Batu BaraTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanBatu bara yang digunakan untuk pembakaran pada asphalt mixingplant (AMP) untuk produksi campuran aspal harus dilindungi terhadaphujan.Penyimpanan (stockpile) batu bara untuk produksi aspal yang adapada saat ini hanya ditutupi dengan terpal. Atap untuk penyimpanansangat diperlukan.Spesifikasi Umum 6.3 Para 4 b), d), e).Batu bara yang basah akan mempengaruhi kinerja pembakarandan pengendalian temperatur aspal.Pekerjaan boleh ditunda bila batu bara yang digunakan terlalubasah.Kontraktor perlu segera membangun atap penyimpanan yang sesuaisebelum datangnya musim penghujan.MC – tindakan perbaikan perlu dilakukanTemuan Audit 26: Hasil Uji Independen Asphalt Binder AC BCTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanUji independen TFAC menenmukan bahwa grading AC BC sangattidak memenuhi ketentuan. Nilai absorbsi aspal sangat jauh dari nilaiJob Mix yang dikaporkan.Mengacu pada Lampiran 1 “Ringkasan dan Rincian Sampling danPengujian”Spesifikasi Umum 6.3Hasil grading menunjukkan pengendalian yang buruk di AMP.Nilai absorbs yang salah mempengaruhi laporan Job Mix dannilai control produksi.Kontraktor hendaknya mengkaji ulang proporsi batch. DireksiPekerjaan hendaknya meningkatkan frekuensi pengujianproduksi aspal sampai masalah ini diselesaikan. Kontraktor perlumengulang vacuum GMM test dan menyesuaikan Job Mix.Direksi Pekerjaan hendaknya mengkaji ulang Job Mix.WB dan MC tindakan perbaikan perlu dilakukan segeraDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 26

Bagian A – Temuan-Temuan AuditTemuan Audit 27: Kuantitas timbunan pilihan untukpeningkatan tanahTemuan AuditPendukung TemuanReferensi DokumenKontrakDampakSaranPrioritas TindakanPerbaikanHasil uji CBR oleh TFAC tidak mendukung klaim kontraktor untukmenaikkan kuantitas Timbunan Pilihan sebagai pekerjaanPeningkatan Tanah Dasar.CWC telah mengajukan klaim variasi kontrak besar untuk tambahankuantitas Timbunan Pilihan untuk peningkatan tanah dasar, yangsebagian didasari oleh hail uji CBR lapangan. Program pengujian timaudit menemukan bahwa tidak ada nilai CBR yang membenarkankenaikan kuantitas. Lihat Lampiran 1 “Ringkasan dan RincianSampling dan Pengujian”Tidak adaElemen Klaim Variasi ini perlu dikaji ulang.CWC harus bisa memberikan dasar/alasan yang kuat atau mengkajiulang proposal Variasi-nya untuk menaikkan kuantitas TimbunanPilihanTidak adaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 27

Bagian B – Laporan TeknisBAGIAN B – LAPORAN TEKNISEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Bagian B – Laporan TeknisB1 PENDAHULUANB1.1 Proyek-proyek EINRIPBAGIAN BLAPORAN TEKNISKerja sama Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) diurusoleh Australian Agency for International Development (AusAID) dalam kerja sama dengaPemerintah Indonesia (GoI). Sebagai bagian dari AIPRD, kedua pemerintahan telahmenyetujui dana loan (A$300 juta) kepada Projek Peningkatan Jalan NasionalIndonesia Timur (EINRIP). EINRIP membantu suatu program projek peningkatan JalanNasional dan jembatan, dengan tujuan utama pada jalan-jalan ditingkatkan menjadiJalan Nasional dari sebelumnya jalan Provinsi atau jalan non status dan penambahankapasitas jalan secara terbatas. Kira-kira meliputi jalan sepanjang 4.300 km dimanasekitar 500 kilomter dan 14 jembatan rangka baja dicakup dalam projek ini (paket ESU-01, ESH-01 and ESR-02).EINRIP meliputi 24 kontrak peningkatan jalan dan jembatan dengan nilai rata-rata A$10juta, berlokasi di 9 provinsi di Indonesia: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, SulawesiSelatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB dan NTT. Projek tersebut mendukung program Pemerintah Indonesia meningkatkan ruas-ruasjalan nasional tertentu dan menjamin jaringan jalan nasional tersebut dapat memberikantingkat pelayanan yang layak dan aksesibilitas, mampu mendukung pembangunanekonomi local dan regional. Program EINRIP menggambarkan suatu pendekatanpeningkatan untuk memberikan hasil yang berkualitas dan memberikan hasil-hasil yangberkualitas dan membuat jelas peraturan dan checks and balances. AusAid dan GoItelah membuat suatu kontrak dan komponen yang bagus untuk menjamin bahwastandar spesifikasi dapat dijalankan bahwa kedua pemerintah memperoleh nilai setarauntuk uang yang dikeluarkan.B1.2 Tujuan ProyekTujuan pembangunan proyek adalah “Untuk mendukung pembangunan sosial danekonomi regional di Wilayah Timur Indonesia dengan meningkatkan kondisi jaringanjalan nasional.”Tujuan utama adalah meningkatkan ruas-ruas jalan hingga standard yang layak, sesuaiidengan statusnya yang baru, untuk membantu memastikan bahwa jaringan jalanNasional memberikan standar pelayanan dan aksesibilitas yang layak, dan mampumendukung pembangunan perekonomian local dan regional.B1.3 Ketentuan AuditRancangan projek EINRIP secara menyeluruh menekankan sejumlah kegiatan yangdimaksudkan memperkuat secara tajam semua aspek-aspek kebiasaan/praktek yanglazim dilakukan dalam projek-projek peningkatan jalan di Indonesia, meliputi:‣ Peningkatan kualitas proses penyiapan proyek – perencanaan, FED dan dokumenpenawaran;‣ Memperkuat proses pengadaan;‣ Memperkuat pelaksanaan/implementasi dan pengawasan;‣ Memperkuat manajemen proyek;Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 28

Bagian B – Laporan Teknis‣ Melanjutkan penegakkan Komitmen Anti Korupsi Pemerintah Indonesia.Tujuan projek yang utama adalah menjamin semua pekerjaan dilaksanakan padakualitas bertingkat tinggi, dan perhatian besar akan diarahkan pada pemastian bahwajasa pengawasan pelaksanaan dilaksanakan pada standar-standar professional yangbenar.Ketua Tim Regional Supervision Consultant (RSC) ditugaskan sebagai Engineer/DireksiPekerjaan pada kontrak, diberi cukup wewenang oleh Pemilik dengan tugas-tugas danotoritas sebagaiman yang didefinisikan dalam Syarat-syarat Umum FIDIC, versi 2006,Setiap Kepala Pengawas/Chief Supervision Engineer sebagai Asisten kepada DireksiPekerjaan, harus bertanggungjawab untuk empat sampai lima kontrak pekerjaan padasatu waktu (pekerjaan-pekerjaan berlangsung bersamaan). Staf Tim PengawasLapangan/Field Supervision Team (FST) setiap proyek ditugasi sebagai AsistenEngineer dengan tugas-tugas dan otoritas ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan/Engineer.Namun demikian Direksi Pekerjaan tetap bertangung jawab secara menyeluruh.Rencana Jaminan Mutu (QAP) yang akan dimplementasikan oleh Tim Pengawasdigunakan untuk menunjukkan kinerja Tim Pengawas Lapangan/FST.QAP juga menjabarkan jenis-jenis pengujian, frekuensi pengujian, syarat-syaratpenerimaan dan pengawasan di Titik-titik Tunggu yang didefinisikan oleh SpesifikasiUmum dan Spesifikasi Khusus.Semua pengujian rutin yang sudah dispesifikasikan dilaksanakan oleh kontraktor dilaboratorium lapangan atau di laboratorium komersial di luar lapangan. RSC mempunyaifasilitas untuk pengujian laboratorium independen, untuk audit kualitas material dilapangan.B1.4 Tujuan Audit untuk Paket ESS-01Menindaklanjuti kajian literatur terhadap status paket proyek ini, dan setelah konsultasidengan pihak-pihak yang berkepentingan, ditentukan bahwa Audit akan dilaksanakanpada paket ESS -01 meliputi aspek-aspek berikut ini:1) Rencana Jaminan Mutu dan pelaksanaan RSC2) Rencana Jaminan Mutu dan pelaksanaan CWC3) Daftar Periksa (Check List) RSC4) Metode Kerja dan pelaksanaan CWC5) Administrasi pengawasan konstruksi (instruksi lapangan, rekaman, tindak lanjut,penggunaan metode kerja, pelaporan)6) Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Sipil, Pengawasan di lapangan, danPengendalian Mutu7) Laboratorium material (fasilitas, peralatan, prosedur dan rekaman)8) Penetapan dan Pengembangan Sumber-sumber Material9) Peralatan Pemrosesan Material, proses-proses dan pengendalian mutu10) Kualitas material yang digunakan pada pekerjaan yang sudah jadi dan/ataudalam pelaksanaan11) Konfigurasi AMP, pengoperasian dan pengedalian mutu12) Batching Plant Beton, pengoperasian dan pengendalian mutu13) Konstruksi dan pengendalian mutu strukturDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 29

Bagian B – Laporan Teknis14) Peralatan Konstruksi Kontraktor15) Kantor dan Fasilitas16) Manajemen Lingkungan17) Proses Administrasi dan KeuanganB1.5 Komentar Umum Terhadap Paket ESS-01Observasi yang dilaksanakan oleh Auditor selama audit Paket ESS-01 menyiratkansudah adanya peningkatan-peningkatan pada pelaksanaan proyek.Pekerjaan telah mengalami kemajuanKontraktor saat ini mempunyai instalasi pemecah agregat dengan mutu bagus dibase campKontraktor juga mempunyai instalasi pencampur agregat dengan mutu bagus dibase campPernyataan Metode Kerja Dasar telah dibuat untuk sebagian besar kegiatan diprojekHampir 6,00 km perkerasan aspal telah dibangunPenyiapan lapis pondasi agregat (Base) sampai sekitar 7.20 kmKesan dari pengamatan visual secara umum yang diperoleh dengan mengendarai mobildi sepanjang projek adalah bahwa projek sedang berjalan dan keseluruhan fasilitastampak mencukupi. Tembok penahan berukuran cukup tinggi telah cukup banyakdibangun sebagaimana halnya saluran drainase berpelapis yang juga telah banyakdikerjakan.Meskipun kualitas pekerjaan secara umum tampak bagus pada inspeksi visual awaldengan mengendarai mobil, audit menemukan banyak sekali aspek pekerjaan yangmemerlukan perbaikan dan/atau peningkatan. Hal ini telah didiskusikan secara rinci didalam laporan ini dan di dalam Temuan-Temuan Audit.Titik Pengukuran dan Penetapan Titik Pengukuran PekerjaanSepanjang 8-9 km pertama proyek, dimana sejumlah besar pekerjaan sedangdilaksanakan, tidak ada titik-titik pengukuran di tempat dan tidak ada titik-titik referensielevasi yang diperlukan untuk memeriksa keakuratan pekerjaan. Hal ini berakibatterhadap ketinggian komponen-komponen pekerjaan yang sedang dilaksanakan.Ketinggian saluran samping tidak benar di beberapa tempat, juga kaki-kaki beberapatembok penahan, dan bagian atas tembok penahan.Susunan Pegawai KontraktorSecara umum Kontraktor mempunyai staf yang diperlukan di lapangan. Namunpengawasan lapangan, pelatihan dan pengarahan staf perlu ditingkatkan. Sebagaicontoh, dalam hal pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan desain untuk beberapakomponen tidaklah memadai daripada yang diperlukan untuk pelaksanaan yang benaryang harus dipenuhi. Meskipun Kontraktor telah membuat satu set pernyataan metodepelaksanan, mutu pekerjaan di lapangan mengindikasikan bahwa pernyataan metodepelaksanaan tersebut belum didiseminasikan kepada staf supervisi lapangan. Banyakketidakesuaian yang teridentifikasi oleh Auditor yang seharusnya dapat dihindari denganinstruksi yang jelas dan ringkas untuk tenaga kerja dan supervisor mereka.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 30

Bagian B – Laporan TeknisQuality Control PlanKontraktor sudah mempunyai rencana pengendalian mutu di lapangan dalam bahasaInggris. Namun tindakan yang dilakukan para staf di lapangan memberi kesan bahwaRencana Pengendalian Mutu ini tidak dilaksanakan secara efektif dan memerlukanbanyak penekanan untuk meningkatkan hasil dan mutu pekerjaan.Pernyataan Metode KerjaKontraktor mempunyai satu set pernyataan metode kerja yang merupakan bagian dariRencana Pengendalian Mutunya. Pernyataan-pernyataan ini, meskipun masih bersifatdasar, perlu didistribusikan kepada staf para staf inti agar pernyataan-pernyataantersebut menjadi efektif. Pernyataan Metode kerja tersebut juga dapat ditingkatkandengan memasukkan secara lebih rinci dan lebih banyak langkah-langkah kunci didalam metodologi yang tercakup di dalam pernyataan metode kerja tersebut.Titik-titik Tunggu (Holding Points)Ketentuan-ketentuan Titik-titik Tunggu, suatu alat pengendalian mutu yang penting, tidakdiimplementasikan di proyek oleh setiap pihak.Lapisan Penyaring/Filter Tembok PenahanKontraktor belum memasang lapisan penyaring/filter di belakang setiap tembok penahanyang telah dibangun.Drainase Pipa Beton BertulangKontraktor tidak tampak memahami ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan pipa betonbertulang (RCP). Jalur pipa yang dipasang mulai dari Sta. 3+250 ke depan perludibongkar dan dipasang kembali dengan baik. (rujuk Bagian B2.5.4.2).Penutup Saluran Beton BertulangPenutup Saluran beton bertulang yang dipasang hingga saat ini sangat kasar dantampak sangat lemah (rujuk Bagian B2.5.4.2).Penjadwalan PekerjaanPenjadwalan Pekerjaan Kontraktor di beberapa area terlihat cukup baik namun di areaareayang lain memerlukan peningkatan untuk mendapatkan kualitas dan kemajuanpekerjaan yang baik.Sebagai contoh penjadwalan pekerjaan di lapangan untuk beberapa kegiatan yangdapat diperbaiki dan dapat memberikan keuntungan langsung bagi Kontraktor, parapengendara kendaraan bermotor serta masyarakat setempat adalah sebagai berikut:(i) Memastikan bahwa hanya pekerjaan baru yang baik yang dapat dibukamendahului kegiatan berikutnya dan aman bagi masyarakat dan terhadap cuaca.(ii) Memastikan kemiringan melintang desain dipelihara pada semua lapisan strukturjalan mulai dari bagian atas subgrade ke atas. Hal ini membuat drainase yangefektif, meminimalkan waktu mati (penundaan waktu) sehubungan dengankondisi basah, menetapkan dasar untuk pengendalian yang lebih baik untukketebalan lapisan yang berurutan dalam struktur perkerasan dan berakibatpenghematan biaya bagi Kontraktor.(iii) Menyesuaikan sumberdaya yang ada dengan tugas-tugas yang akandilaksanakan dengan memanfaatkan secara lebih baik teknik-teknik peningkatansumberdaya.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 31

Bagian B – Laporan Teknis(iv) Menjadwalkan tugas-tugas sehingga hanya ada sedikit waktu mati yang tidakperlu bagi peralatan.Rambu Lalu Lintas dan Pengendalian Lalu lintasBaik pengendalian lalu lintas maupun rambu lalu lintas di lapangan perlu ditingkatkanuntuk melindungi keselamatan lalu lintas dan masyarakat umum (rujuk Bagian B2.8;B2.9 dan B2.10 di dalam laporan ini).Pekerjaan BetonHasil-hasil pengujian tumbukan di tempat pada beton (menggunakan Schmidt Hammer)yang dilaksanakan oleh Auditor di lapangan menunjukkan bahwa Kontraktor perluberusaha yang lebih keras untuk mendapatkan beton dengan kekuatan yang memenuhispesifikasi pada proyek. Metode pembuatan beton sangat buruk dan harus diperbaikiuntuk mendapatkan beton dengan mutu yang lebih baik.Kendaraan Dengan Berat BerlebihKontraktor mengoperasikan kendaraan-kendaraan berat dengan beban sumbu yangjelas-jelas melebihi beban sumbu yang diijinkan (dan desain). Penggunaan kendaraankendaraandengan beban berat seperti itu akan memberikan pengaruh pada jalan umumyang digunakan oleh Kontraktor dalam pengangkutan material, seperti di jalan dariBarru ke lokasi Proyek dengan jarak 100 km. Permasalahan ini diuraikan lebih rinci didalam Bagian B2.11 Laporan ini.PeralatanKontraktor masih belum mempunyai beberapa jenis peralatan penting seperti (i) SapuMekanis (Power Broom); (ii) Alat Pemadat (Pad Food Roller) kecil; (iii) PemadatMenengah (intermediate); (iv) Asphalt Paver dengan kualitas yang lebih baik; (v) Alatpemadat roda karet (pneumatic tire roller) berkualitas lebih baik.LingkunganTerdapat beberapa permasalahan lingkungan yang sedang terjadi sebagai akibat darikegiatan Kontraktor dimana material hasil galian ditinggalkan di area lahan hak milikmasyarakat yang berada di sekitarnya. (rujuk Bagian B2.14 dalam Laporan ini).Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 32

Bagian B – Laporan TeknisB2 RINGKASAN PROYEKB2.1 Lingkup Pekerjaan KontrakPeningkatan jalan 24.20kmRehabilitasi 7 JembatanPekerjaan gorong-gorong (baru, perpanjangan, penggantian)Rincian lokasi Paket ESS-01 adalah sebagai berikut;Awal Proyek E169467.044 N9543737.498Akhir Proyek E185781.380 N9555200.357B2.2 Konsultan Pengawas Regional (RSC)EGIS BCEOM InternationalB2.3 Kontraktor Pekerjaan Konstruksi (CWC)PT Multi StructureB2.4 Audit Teknis AdministratifB2.4.1Rencana Jaminan Mutu (QAP) RSCDi lapangan hanya tersedia materi versi workshop, yaitu untuk workshop QualityAssurance Plan bulan September 2010, salinan (copy) materi presentasi dalambentuk power point, dalam bahasa Inggris. Ini bukanlah salinan dari rencanayang sesungguhnya. Ada soft copy QAP versi 2009 dalam bahasa Inggris yangmasih tersimpan di dalam komputer milik Tim Lapangan RSC. Salinan ini belumdi perbaharui.B2.4.2Daftar Periksa (check list) RSCDaftar periksa RSC tersedia dalam versi rencana yang lama tetapi daftar simakini tidak dilengkapi di lapangan, dan hanya tersedia dalam bahasa Inggris.B2.4.3Rencana Pengendalian Mutu CWCKontraktor mempunyai Rencana Pengendalian Mutu di lapangan dalam bahasaInggris.B2.4.4Pernyataan Metode Kerja CWCKontraktor mempunyai satu set lengkap pernyataan metode kerja yang cukupbagus, tetapi perlu lebih rinci dan lebih perlu langkah-langkah yang lebih actual.Pernyataan Metode kerja ini juga perlu didiseminasikan kepada staf pengawaslapanganDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 33

Bagian B – Laporan TeknisB2.5 PelaksanaanB2.5.1Sumber-sumber MaterialKontraktor mendapatkan sumber material untuk produksi agregat dari dua lokasi.Untuk produksi agregat untuk pembuatan campuran aspal dan pembuatan beton,dan pasir diambil dari sumber Quarry Sidrap yang terletak kira-kira 40 km darilokasi proyek.Untuk produksi agregat Base A material didatangkan dari Quarry Barru yangterletak kira-kira 100 km dari lokasi proyek. Sumber material base ini adalahbatu-batu (gravel) sungai.Dari kedua lokasi ini, material diangkut melalui jalan umum yang harus dipeliharaoleh Kontraktor.B2.5.2Produksi MaterialB2.5.2.1Laboratorium MaterialFasilitas laboratorium material dinilai memuaskan. Tingkat ketidaksesuaian hasilpengujian yang diperoleh dari pengujian TFAC independen menyiratkan bahwadiperlukan peningkatan pada prosedur pengujian material dan pengendalianmutu di lapanganB2.5.2.2Agregat Kelas “A” Kelas “B” dan Kelas “S”Tidak ada material Base Kelas B atau Base Kelas S direncanakan untuk PaketESS-01. Rancangan (desain) menggunakan Base Kelas A untuk kedua lapisanperkerasan yang tidak saling terikat dan bahu jalan yang dilapisi denganpenetrasi macadam di atas Base Kelas A.Agregat Base Kelas A diproduksi dari gravel (kerikil/batu) sungai di Barru dandiangkut melalui jalan menuju lokasi proyek. Di base camp proyek Kontraktormempunyai instalasi pencampur agregat yang bagus.Pug millGambar 1 Instalasi Pencampur Agregat di Base CampBin/wadah agregat pada unit pencampur tersebut mempunyaipembatas/penyekat antar wadah untuk meminimalkan terjadinya segregasi, yangdibuat dari kayu dan akan memerlukan pemeriksaan secara teratur untuk melihatkondisinya (telah menjadi rusak atau masih bagus).Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 34

Bagian B – Laporan TeknisSekat wadahterbuat dari kayuGambar 2 Wadah Unit PencampurNamun, meskipun Kontraktor mempunyai unit pencampur yang bagus, agregatBase A di lokasi pelaksanaan jalan tampak sangat ter-segregasi di beberapalokasi. Hal ini diuraikan dalam Bagian B2.5.5.5B2.5.2.3Agregat untuk Aspal BetonAgregat untuk campuran aspal diproduksi di unit pemecah batu yang berada dibase camp di Sta. 4+000. Agregat dipecah dari batu/kerikil (gravel) sungai dariQuarry Sidrap. Contoh-contoh agregat aspal yang diproduksi dari prosespemecahan diambil oleh Auditor untuk pengujian dan hasilnya dilaporkan didalam Lampiran-1.Gambar 3 Unit Pemecah Agregat Aspal di Base campB2.5.2.4Agregat untuk Beton SemenAgregat untuk beton diproduksi dari gravel sungai diperoleh dari Quarry Sidrap.Produksinya menggunakan unit pemecah yang sama dengan yang digunakanuntuk pembuatan agregat aspal.B2.5.2.5Produksi Campuran AspalCampuran aspal untuk proyek dibuat di base camp menggunakan AMP denganpembakaran batu bara. Job Mix Design Aspal telah disyahkan oleh RSC.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 35

Bagian B – Laporan TeknisGambar 4 Unit Pencampur Aspal (AMP) dengan pembakaran batu baraTerjadi pelimpasan diantara wadah agregat aspal bin yang bersebelahan danmemerlukan penyekat tambahan diantara masing-masing wadah.Penyekat perlu diperpanjangGambar 5 Wadah AspalB2.5.3Penetapan Titik PengukuranPenetapan titik pengukuran (setting out) pada proyek ini merupakan perhatianutama. Observasi di lapangan oleh Auditor mengindikasikan bahwa pada awalnyaKontraktor telah memasang titik pengukuran sebagaimana tampak adanya pakuyang ditanam pada as jalan eksisting di banyak lokasi di sepanjang bagian akhirproyek mulai dari sekitar Sta.15+000 ke depan.Gambar 6 Paku Pengukuran ditanam pada as jalan aspal eksistingDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 36

Bagian B – Laporan TeknisDiketahui dari Surveyor Kontraktor bahwa paku-paku tersebut pada awalnyadipasang di as jalan dengan interval 25 meter, dan pada setiap 50 meter paku-pakutersebut telah diukur ketinggian dan koordinatnya.Namun demikian, selain dari tiga buah patok pengukuran desain asli yang dapatditemukan di lapangan, Auditor tidak melihat adanya patok-patok bench marksementara (temporary bench mark/TBM) titik-titik pengukuran elevasi lainnya. Dariketiga buah patok TBM asli yang diamati tersebut hanya ada dua yang tidakterganggu/rusak, sedangkan patok yang ketiga telah terpukul dan lepas di tanah.Di sepanjang 8 km pertama proyek, tidak ditemukan adanya titik pengukuran ataupatok elevasi sama sekali. Kontraktor memberi tahukan bahwa titik-titik pengukurantelah dipasang namun telah rusak oleh bekerjanya peralatan pekerjaan. Auditormenyarankan Kontraktor untuk segera memasang kembali titik pengukuran karenabanyak komponen proyek yang sudah dibangun tidak sesuai dengan elevasi desain.Kontraktor juga disarankan untuk memasang titik pengukuran di luar area pekerjaanuntuk mengurangi resiko kerusakan akibat peralatan pekerjaan.Gambar 7 Patok monumen survey lama untuk tahap desainKomponen-komponen proyek yang pada saat ini terpengaruh oleh tidak adanya titiktitikpengukuran dilaporkan di dalam beberapa bagian laporan, tetapi secara umummencakup:Ketinggian dan alinyemen dinding penehan tanahKetinggian dan posisi saluran diperkeras (berpelapis)Alinyemen saluran pipa beton bertulangKetinggian as jalan, tepi perkerasan dan bahu jalan dan ketebalan lapisperkerasan yang bersangkutan (termasuk ketinggian permukaan tanah dasardan variasi ketinggian perkerasan).B2.5.4DrainaseB2.5.4.1Bagian keluaran (outlet) DrainaseKondisi cuaca di proyek untuk beberapa waktu sungguh-sungguh baik karenasangat kering baik di lapangan maupun di sepanjang lahan pertanian disekitarnya. Oleh karenanya ketiadaan outlet drainase yang memadai dari jalanproyek tidak menyebabkan adanya masalah drainase selama berlangsungnyaAudit. Telah diamati oleh Auditor bahwa untuk sebagian besar lokasi goronggorong,gorong-gorongnya mempunyai muara yang bebas terhadap terrain yangnaik turun di sepanjang jalan. Namun demikian, RSC perlu lebih waspadaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 37

Bagian B – Laporan Teknisterhadap drainase proyek untuk memastikan bahwa drainase yang baik harusada ketika musim penghujan datang.Meskiipun demikian, terdapat satu lokasi tertentu di proyek yang memerlukanbantuan pemerintahan daerah setempat untuk memastikan sistem drainase diarea tersebut befungsi dengan baik tanpa menyebabkan masalah banjir lokal.Keadaan ini adalah di Sta. 3+227 pada jalan simpang. Di lokasi ini terdapatsebuah gorong-gorong melintang jalan yang mengalirkan aliran dari arah kananjalan dari station 3+227 ke depan.Sesuai dengan Perencanaan (Desain), di titik ini telah dipasang gorong-gorongpersegi baru berukuran 0.70m x 0.7m. Namun demikian, pada bagian outlet darigorong-gorong ini adalah lahan milik masyarakat yang di bagian belakangnyaterdapat tanah yang lebih tinggi dengan sebuah gorong-gorong pipa kecil dibawahnya yang merupakan timbunan untuk jalan akses menuju perumahan.Kapasitas pipa kecil yang ada tersebut adalah lebih kecil dari pada gorong-gorngpersegi baru yang dipasang di Sta. 3+227. Pengamatan di lapanganmenunjukkan adanya muara yang bagus untuk gorong-gorong baru tersebut,yaitu langsung menuju ke danau Tempe. Keadaan ini ditunjukkan dalam gambardenah berikut:Station 3+227Jalur aliran drainase terhalang olehjalan akses ke perumahanBox culvert baru 0.7x0.7Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 38

Bagian B – Laporan TeknisPekarangan rumah pendudukJalan akses ke rumah, menutuplintasan aliran airLahan ini sudah merupakanarea banjir sebelumdipasangnya gorong-gorongbaru yang lebih besarGambar 8 Outlet drainase dari gorong-gorong di Sta. 3+227Permasalahan ini sudah didiskusikan dengan Kontraktor dan RSC di lapangan,dan Auditor menyarankan perlunya hal ini dibahas denganpemerintah/masyarakat setempat karena seperti diketahui bahwa pada musimpenghujan yang lalu terjadi banjir di lokasi ini meskipun terdapat muara yangmemadai ke arah danau (pada foto di atas, danau terdapat di latar belakangfoto). Hal ini mengindikasikan bahwa lintasan drainase terhalang atau atausetengah terhalang.B2.5.4.2Saluran Samping JalanSebagian besar dari saluran drainase samping jalan pada proyek ini adalahsaluran berpelapis beton, pipa beton bertulang atau kerb dengan alur “channel”.Sebagian kecil direncanakan dengan saluran samping dari tanah.Pada saat audit, Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan drainase sampingsepanjang 14.00km pertama dari proyek (yaitu dari Sta. 0+000 hingga Sta.14+000). Sebagian besar dari pekerjaan ini mencakup pekerjaan saluranberpelapis dan saluran pipa. Sisanya merupakan galian saluran yang sangatpanjang yang siap untuk pekerjaan pemasangan saluran berpelapis.Saluran BerpelapisAuditor menemukan bahwa kebanyakan bagian atas saluran drainase berpelapistidak dikerjakan sesuai elevasi rencana dan ini berhubungan dengan kurangnyatitik pengukuran pada bagian jalan dimana saluran ini sedang dikerjakan (rujukBagian B2.5.3 „Penetapan Titik Pengukuran‟ di atas).ContohPermukaan saluran drainase bergelombang tidak beraturan (naik dan turun) dibagian dimana tepi atas saluran seharusnya datar atau berupa lengkung halusyang menerus.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 39

Bagian B – Laporan TeknisAlinyemenpermukaan atassaluran betonberbeda darialinyemen jalanGambar 9 Bagian atas saluran beton tidak mengikuti lengkungan jalanGambar 10 Bagian atas Saluran Beton tidak rata di Sta 2+850Masalah sejenis banyak terjadi disepanjang area dimana saluran berpelapis(dalam hal ini saluran-U beton bertulang) telah selesai dikerjakan.Masalah lain di antara Sta. 2+850 dan Sta. 3+000 adalah saluran beton padasatu sisi jalan lebih tinggi hingga 300mm daripada sisi jalan lainnya, tetapigambar Desain menunjukkan elevasi rencana yang sama.Saluran di sisi kiri jalan300mm lebih tinggi darisaluran di sisi kananjalanGambar 11 Elevasi saluran yang salah di Sta. 2+900Potongan melintang pada sta 2+850 sampai sta 2+925 dapat dilihat padagambar berikut:Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 40

Bagian B – Laporan TeknisGambar 12 Potongan melintang rencana untuk Sta. 2+850 dan Sta 2+925Elevasi potongan melintang pada bagian atas saluran berpelapis tetap samauntuk semua potongan melintang hingga Sta. 3+250.Permasalahan lebih lanjut muncul sehubungan dengan adanya perbedaanelevasi antara tepi atas saluran U dan dinding penahan tanah di belakangnya, diantara Sta. 2+725 dan 2+850, 2+925 dan 2+975, 3+125 dan 3+250. Dindingpenahan tanah direncanakan pada elevasi yang sama dengan tepi atas saluranU dan kerb. Struktur yang dibuat di tempat (bagian atas saluran U dan bagianatas dinding penahan tanah) pada lokasi-lokasi tersebut memiliki elevasi yangberbeda dengan perbedaan yang tidak konstan (bervariasi). Gambar berikutmenunjukkan ketentuan perencanaan (desain). Tidak ada titik pengukuran padabagian pekerjaan ini.Gambar 13 Ketentuan Desain untuk Dinding Penahan Tanah dan Saluran-U pada lokasitersebut di atasKontraktor dan RSC telah disarankan untuk menyiapkan rencana perbaikan atasketidak sesuaian ini.Mutu pekerjaan saluran berpelapis secara umum jelek, bukan hanya dalam halalinyemen saluran dan elevasi yang tidak tepat, tetapi juga pada mutu beton danmutu pengecoran. Banyak bagian saluran berpelapis yang telah selesai memilikibeton yang keropos (pemadatan kurang).Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 41

Bagian B – Laporan TeknisGambar 14 Beton pada saluran berpelapis dengan pemadatan yang burukdi sta 17+300. Keadaan serupa juga terjadi di beberapa tempat di proyek iniDi Sta. 17+300, Kontraktor sedang membuat campuran beton secara manual,menuang campuran ke dalam bak penampung dan kemudian memindahkannyadengan sekop ke dalam kereta sorong untuk ditempatkan/dituang ke dalamcetakan saluran U. Proses ini menghasilkan beton yang sangat encer dan betonyang tersegregasi. Pengujian tumbukan (dengan Schmidt Hammer) yangdilakukan pada saluran beton menunjukkan kekuatan serendah 110.70 kg/cm 2dengan 67% dari pengujian tidak memenuhi kekuatan rencana (K-250).Pencampuranmanual kemudiandituang ke dalambak penampungGambar 15 Pembuatan Campuran Beton di Sta. 17+300Penuangan dari bak penampung kedalam gerobak sorongPERHATIKAN air pada permukaancampuran di dalam bakpenampungAuditor mencatat di lapangan bahwa tidak ada pemadatan dilakukan pada betonketika dituang ke dalam cetakan. Tidak ada vibrator dan tidak ada batangpengaduk beton. Penyebab jeleknya kepadatan beton sangatlah jelas.Penutup Saluran BerpelapisSebagian besar saluran berpelapis (saluran-U) memerlukan penutup. Kontraktortelah menempatkan pelat beton penutup pada saluran berpelapis yang telahDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 42

Bagian B – Laporan Teknisselesai di beberapa lokasi proyek sepanjang 7.00km pertama. Penutup inisangatlah kasar dengan alinyemen vertical yang tidak beraturan.Pada Sta.kendaraan.11+100 satu pelat penutup saluran patah karena dilewati olehGambar 16 Pelat penutup saluran yang patah di Sta. 11+100Dari pengamatan terhadap patahnya penutup saluran ini menunjukkan (i) betonterlalu lemah (ii) baja tulangan pada pelat penutup tidak diletakkan dengan tepat.(i) Beton terlalu lemahPengujian tumbukan (dengan Schmidt Hammer) yang dilakukan terhadapbeberapa pelat beton penutup saluran menghasilkan kekuatan serendah161kg/cm 2 dan 42% dari jumlah pengujian ini lebih kecil dari kekuatanrencana.(ii) Penempatan Baja TulanganAuditor mencatat bahwa baja tulangan pada pelat penutup salurandiletakkan terlalu dekat dengan tepi atas pelat dengan selimut beton yangminimum.Gambar 17 Gambar ESS-01-R-7020 (tanpa skala)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 43

Bagian B – Laporan TeknisGambar repro dari Drawing ESS-01-R-7020 di atas menunjukkan bajapenulangan (untuk pelat penutup) berada di tengah-tengah dari ketebalan pelatpenutup (gambar kanan) dan tidak pas di tengah ke arah bagian bawah pelat(gambar kiri). Pada kasus ini, catatan gambar menjelaskan semua ketentuan.Catatan menyebutkan 50mm selimut beton untuk permukaan beton yangtertanam dan 30mm sebaliknya. Maka untuk pelat penutup diperlukan 30mmselimut beton. Catatan (di dalam Drawing) juga menyebutkan ketebalan pelatpenutup adalah 100mm untuk jalur pejalan kaki dan 150mm jika berbatasandengan kerb jenis mountable (L1). Semua kerb pada proyek ini adalah tipemountable. Oleh karenanya, pada sebagian besar proyek ini menggunakan pelatpenutup dengan ketentuan berikut.150mmØ12@150 kedua arah30mm selimut betonKetentuan perencanaan (sketsa)Tulangan terlalu dekat dengantepi atas pelatKeadaan di lapangan rujuk ke fotoBaja tulangan terlalu dekat dengan tepiatas pelatSituasi yang berkaitan dengan pelat penutup saluran beton tersebut perludiinvestigasi secara menyeluruh oleh RSC untuk menentukan apakah memangterdapat masalah dengan produksi pelat penutup sehubungan dengan lokasibaja tulangan, mutu beton dan mutu produk akhir.Penutup Saluran Berpelapis pada TikunganPada jalan simpang di Sta. 4+350 bentuk normal dari penutup saluran U tidakcocok untuk lokasi tersebut. Pelat penutup perlu dimodifikasi sesuai bentuklengkungan.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 44

Bagian B – Laporan TeknisPerhatikan celah antar pelatRSC harus mendiskusikan masalah ini dengan Kontraktor dan memastikansituasi seperti ini sudah terselesaikan sebelum pelaksanaan pekerjaan sampaipada tahap ini.Pipa Saluran Drainase1. Drainase pipa air limpasan telah direncanakan untuk dipasang sepanjangbeberapa kilometer dalam proyek ini. Mulai dari Sta. 3+000 ke depan di sisikiri jalan, Kontraktor telah melakukan pekerjaan saluran pipa dengan pipabeton pracetak. Ada beberapa masalah di sini:a) Pipa tidak diberi landasan. Pipa langsung diletakkan di dalam/di dasargalian saluran. Alinyemen pipa yang tidak beraturan menyatakan bahwadasar galian saluran tidak diratakan dan tidak dipadatkan sebelum pipadiletakkan dan lebih dari itu tidak ada landasan diletakkan di bawah pipa.b) Pipa diproduksi dengan cara yang menyebabkan sambungan pipa tidaktepat. Flens jantan terlalu besar bagi bagian flens betina.Flens terlalu besar bagisoket di sebelahnyaGambar 18 Kondisi pemasangan pipac) Perkuatan hanya pada sebagian dari keliling pipaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 45

Bagian B – Laporan TeknisPerkuatan pipa hanyapada sebagian sisi pipa,tidak melingkar penuhGambar 19 Perkuatan pipa yang burukd) Penimbunan kembali pipa belum dilaksanakan dan dipadatkansebagaimana seharusnya.e) Alinyemen vertikal maupun horisontal pipa sangat buruk.Gambar 20 Alinyemen Pipa yang burukCara penempatan pipa dan produksi yang tidak sempurna dari sambungan klep(“spigot”) dan soket menunjukkan:a) Semua pipa harus dipindahkan dan diletakkan kembali secara benar diatas dasar yang rata dan landasan dipasang di bawah pipa;b) Cetakan yang digunakan untuk memproduksi pipa harus sedikitdimodifikasi agar pipa dapat saling tersambung dengan baik;c) Tidak ada pipa boleh diproduksi hingga Engineer memberikanpersetujuan tertulis atas produksi dan mutu.Galian SaluranKontraktor melakukan penggalian untuk pekerjaan saluran berpelapis denganpanjang yang jauh melampaui panjang pekerjaan saluran. Prosedur kerja sepertiini meninggalkan saluran terbuka yang dalam dan sangat panjang persis disamping jalan.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 46

Bagian B – Laporan TeknisContoh galian saluran yang ditinggalkan terbuka di samping jalanMetode penggalian dengan panjang yang jauh melebihi panjang pekerjaansaluran berpelapis menimbulkan tiga masalah:1) Tidak ada rambu peringatan atau tanda bahaya dipasang di jalan dan inimembahayakan lalu lintas;2) Terdapat tumpukan material galian di sepanjang sisi jalan dan melimpahke jalur lalu lintas;3) Material galian juga ditinggalkan di sepanjang tepi lahan hak milikmasyarakat untuk waktu yang cukup lama;4) Pada situasi terjadi hujan lebat akan menjadi jalan yang kotor danberbahayaPanjang galian saluran harus direncanakan sedemikian rupa diikuti denganpekerjaan saluran berpelapis sesegera mungkin setelah proses pengalian.B2.5.4.3Gorong-GorongGorong-Gorong Kotak (Box Culverts)Pada saat audit hanya ada 2 (dua) gorong-gorong kotak yang dikerjakan.Pengujian tumbukan (dengan Schmidt Hammer) pada struktur yang telah selesaidikerjakan memberikan nilai kuat tekan beton sebesar 136kg/cm 2 dengan 77.8%dari pengujian kurang dari kuat tekan rencana 350kg/m 2 .Perpanjangan Gorong-Gorong EksistingPada Sta. 5+375 saluran melintang dibuat lebih pendek dari rencana. Pada saatRekayasa Lapangan panjang saluran melintang ini dan saluran melintangeksisting lainnya telah dikurangi dibandingkan dengan gambar rencana. Gambarmenyatakan memerlukan 2.00 meter perpanjangan ke arah kanan. Dindingpenahan tanah dibangun mengikuti posisi asli dinding kepala saluran yang manauntuk menyediakan lebar jalan asli.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 47

Bagian B – Laporan TeknisDinding direncanakanlurus pada bagian iniGorong-gorong inidiperpanjang 2.00mGambar 21 Gorong-gorong di Sta. 5+375Pengurangan panjang gorong-gorong ini sekarang menimbulkan bahaya seriusbagi lalu lintas. Gorong-gorong harus diperpanjang sesuai panjang rencana(lebar jalan rencana).Pada Sta. 10+400 lubang gorong-gorong memanjang hingga jalur lalu lintaseksisting dan menjadi bahaya bagi lalu lintas. Tidak ada rambu peringatan padalokasi ini. Kontraktor disarankan untuk segera memasang tanda di lokasi ini untukmenghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.Tepi lajur lalu lintas yangdapat digunakanUjung gorong-gorong eksistingtidak diberi tandaGambar 22 Gorong-Gorong di Sta. 10+400B2.5.4.4Pengendalian Drainase di Lokasi PekerjaanPengendalian drainase di lokasi proyek bukanlah masalah pada saat hanyaterjadi sedikit hujan dan seluruh area, termasuk lokasi proyek, dalam keadaansangat kering. Bagaimanapun, RSC harus memastikan terpasangnya sistemdrainase yang efektif sebelum dimulainya musim hujan. Outlet drainase perludibuat dan berfungsi sempurna untuk memastikan sistem drainase bekerjasecara efektif.B2.5.5KonstruksiB2.5.5.1Pekerjaan Tanah dan Pelebaran JalanStruktur pelebaran pada ESS-01 memasukkan saluran beton yang cukuppanjang dan saluran pipa serta beberapa bangunan penangkap (“catch pits”).Struktur ini termasuk dalam struktur lebar jalan (lihat gambar) dan untukmemastikan bahwa hal ini dikerjakan dengan benar dan pekerjaan pelebarandilakukan sesuai dengan persyaratan perencanaan, harus disiapkan metodekerja yang sangat terinci dan disosialisasikan ke staf inti sebelum dimulainyaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 48

Bagian B – Laporan Teknisbagian pekerjaan ini (lihat Gambar berikut). Kontaktor telah menyiapkan metodekerja dan walaupun telah lebih terinci, apakah telah digunakan oleh Sta. fpengawas sehingga mutu pekerjaan di lapangan menjadi lebih baik.Gambar 12 dan Gambar 13 menunjukkan detail yang terdapat pada potonganmelintang jalan dan menekankan kebutuhan metode pekerjaan yang efektif dandapat diterapkan yang siap digunakan dan disosialisasikan dengan benar kepadastaf pengawas di proyek.Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan hingga Sta. 8+700.Tidak diketahui pasti apakah pekerjaan pelebaran ini telah dibuat bertangga(“benched”) ke arah timbunan jalan eksisting seperti persyaratan perencanaan.Lapis perkerasan, termasuk aspal, telah dilaksanakan di sebagian besar panjangjalan pada saat audit dan karenanya tidak mungkin untuk memeriksa aspek ini.Tugas RSC untuk memastikan hal ini dikerjakan dengan benar pada saatpelaksanaan.Pengamatan pada lokasi dimana dinding penahan tanah telah dibangun, tetapibelum ditimbun kembali, pembuatan tangga (“bench”) pada timbunan jalaneksisting seperti yang disarankan mungkin belum dilaksanakan. Mengerjakan inisetrelah dinding selesai dibuat akan memerlukan beberapa tahapan (“severalsteps”) karena terbatasnya ruang kerja. Foto berikut menampilkan proses ini.Timbunan eksisting tidak bertangga(“benched”)Perlu dibentuk bertanggaGambar 23 Dinding penahan tanah telah dikerjakan tetapi belum ditimbun kembaliKetika timbunan dilebarkan, ditimbun kembali dan dipadatkan adalah sulit untukmenerima bahwa hal ini dikerjakan dengan benar secara seluruh pekerjaanpemadatan di lokasi tampak dikerjakan dengan material yang kondisinya sangatkering (kadar air mendekati nol). Terlepas dari siraman hujan ringan sesaat tidakada hujan di area ini dan kondisi lapangan sangat kering. Walaupun pemadatankering adalah mungkin dan telah dilakukan penelitian tentang hal ini, diperlukanlebih banyak usaha pemadatan dibandingkan pemadatan normal.Kurangnya titik pengukuran di bagian jalan yang sedang dikerjakan jugamenimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan elevasi dari beragam strukturformasi jalan dan lapis perkerasan penutup. Aspek ini dibahas lebih rinci padabagian yang membahas pekerjaan Base A (Bagian B2.5.5.6) dan pekerjaanaspal (bagian B2.5.9)B2.5.5.2Pekerjaan Dinding Penahan TanahKontraktor telah melaksanakan sejumlah besar pekerjaan dinding penahan tanahdi sepanjang proyek. Pekerjaan sesungguhnya dari dinding terlihat OK tetapi baikelevasi dinding dan alinyemen dinding itu sendiri di beberapa bagian tidak sesuaidengan perencanaan.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 49

Bagian B – Laporan TeknisDi beberapa lokasi alinyemen horizontal dinding tidak mengikuti alinyemen jalansecara benar. Contoh, pada Sta. 16+400 alinyemen horizontal dinding di keduasisi jalan berbelok seperti terlihat pada foto di bawah.Dinding ini direncanakan luruskecuali pada sebagian kecilujungnya, yang seharusnyamelengkung ke arah sebaliknya.Gambar 24 Alinyemen dinding penahan tanah yang buruk pada Sta. 16+400 (sisikiri jalan)Gambar 25 Alinyemen Jalan di Area Sta. 16+400Situasi serupa terdapat di sisi kanan jalan di lokasi ini seperti tampak dalam foto.Penetapan titik pondasi yangtidak tepatGambar 26 Alinyemen dinding penahan tanah yang buruk pada Sta. 16+400 (sisikanan jalan)Juga tercatat alinyemen vertikal dinding tidak teratur di lokasi ini dan lokasi-lokasilain.Dipercaya bahwa kurangnya titik pengukuran adalah penyebab utama dariketidakteraturan dinding karena pondasi tidak dimulai (“set out”) dengan benar.Lapisan Penyaring Dinding PenahanDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 50

Bagian B – Laporan TeknisKontraktor telah menimbun kembali beberapa segmen dinding penahan tanahyang telah selesai tanpa memasang lapisan penyaring sesuai perencanaan.Di Sta. 9+500 ke arah kota, Kontraktor telah melebarkan formasi jalan danmenimbun kembali hingga dinding penahan tanah dengan material clay. Tidakada lapisan penyaring yang dipasang di belakang dinding dan Kontraktormenyatakan akan menggali kembali dan memasang lapisan penyaring sesuaipersyaratan. Tidak jelas pula apakah timbunan eksisting bertangga(“benched/stepped”) untuk dasar timbunan baru ataupun apakah timbunankembali dipadatkan sempurna mengingat bahwa material sangat kering danKontraktor tidak menambahkan air saat pemadatan.Dinding penahan tanah ditimbunkembali dengan material tanah liattanpa pemasangan lapisanpenyaring yang sudahdirencanakanGambar 27 Pelebaran perkerasan Sta. 9+500 pandangan ke arah SengkangLapisan penyaring yangdibutuhkan di belakang dindingpenahan tanahGambar 28 Persyaratan perencanaan untuk semua Dinding PenahanJuga tercatat bahwa lebih jauh menuju kota di sisi kanan jalan (mengarah keSengkang) terdapat masalah sejenis. Diketahui bahwa untuk beberapa dindingpenahan tanah Kontraktor menggunakan material berbutir untuk timbunankembali dan oleh karena itu beranggapan bahwa tidak perlu memasang lapisanpenyaring. Tetapi persyaratan lapisan penyaring tidak memiliki ketentuan tertentuyang mengikuti. RSC harus memastikan bahwa material setebal 200mm daridinding penahan tanah memenuhi persyaratan spesifikasi.Pada Sta. 5+200 sisi kanan jalan searah jarak perencanaan (in the direction ofthe road design diSta. nces), Kontraktor telah membuat dinding penahan tanahbesar untuk menahan galian pada tebing akibat pelebaran jalan. Dinding inidibangun dan sebagian ditimbun kembali tanpa memasang lapisan penyaringsesuai rencana. Penting untuk memasang lapisan penyaring ini pada galian yangbesar seperti ini.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 51

Bagian B – Laporan TeknisGambar 29 Dinding Penahan pada potongan tanah cukup tinggi di Sta. 5+200 (sisikiri jalan pandangan ke arah SengKang)Lapisan penyaring tidakterpasang di balik dinding.Gambar 30 Dinding Penahan pada potongan tanah cukup tinggi di Sta. 5+200 (sisikiri jalan)B2.5.5.3Pekerjaan Bahu JalanBahu jalan ketika digunakan di sepanjang paket harus ditutup dengan 40mm(4cm) aspal wearing course atau 7cm (70mm) penetration macadam. Pada saataudit tidak ada pekerjaan bahu jalan sedang dilaksanakan.B2.5.5.4Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan (Grade Preparation)Dikarenakan terbatasnya area kerja yang tersedia pada pekerjaan penyiapanbadan jalan pada ESS-01, membutuhkan kehati-hatian dalam menyusun metodepelaksanaan. Pekerjaan penyiapan badan jalan juga memerlukan identifikasiyang jelas dari kekuatan tanah dasar dan oleh karena itu Kontraktor harusmelakukan pengujian DCP yang diperlukan dan penilaian terhadap kekuatan insitutanah dasar sebelum melaksanakan pekerjaan penyiapan badan jalan.Selain itu, material in-situ di proyek sangatlah kering sehingga Kontraktor perlumenyesuaikan pembacaan DCP-nya untuk mendapatkan gambaran yang lebihbaik tentang kondisi tanah dasar di musim hujan. Pada saat audit, penyiapanbadan jalan dan pelapisan perkerasan telah selesai dilakukan hingga Sta.7+350.Penyiapan badan jalan (sehubungan dengan pelebaran perkerasan) telahdikerjakan melewati bagian akhir penyiapan Base A hingga Sta. 9+500. Tetapi,Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 52

Bagian B – Laporan Teknissehubungan dengan tidak adanya patok pengendali survei yang memadai adalahtidak mungkin memeriksa ketepatan elevasi pekerjaan ini.Gambar 31 Pelebaran perkerasan sebagai awal pekerjaan penyiapan badan jalanSta. 7+400Segmen pendek dari pekerjaan penyiapan badan jalan sehubungan denganpelebaran perkerasan telah dilaksanakan di beberapa lokasi. Salah satukesulitan pelaksanaan yang saat ini dialami oleh Kontraktor adalahkemampuannya untuk memadatkan secara tepat bagian sempit dari pelebaranperkerasan/tanah dasar ini. Di banyak lokasi bagian ini sangat sempit untukukuran normal roller sedangkan roller ukuran kecil yang dimiliki Kontraktor dilokasi sudah tua dan sedang rusak. Juga terlihat bahwa ketika roller ini masihbekerja pun tidaklah cukup efektif untuk pemadatan. Masalah ini mungkinditimbulkan oleh kondisi roller itu sendiri atau lebih karena Kontraktor tidakmengontrol kadar air dari material yang dipadatkan. Pemadatan dilakukan padasaat material dalam kondisi sangat kering dan oleh sebab itu diperlukan lebihbanyak proses pemadatan (lintasan) untuk mencapai kepadatan rencana darimaterial.Ada roller yang cocok untuk tipe pekerjaan ini dan Kontraktor perlu memiliki unityang cocok secepatnya dan juga menambahkan air pada material ketikamelaukan pemadatan.Gambar 32 Vibrating Taper Foot Roller berukuran kecil (Cocok untuk saluransempit dll)Beberapa perusahaan membuat taper foot rollers tipe kecil dan sedang danbanyak yang dijual “second hand”.Air dapat dengan mudah ditambahkan pada material dengan selang baik darisumber lokal atau dari truk tangki air. Sumber air bukanlah masalah denganadanya danau di dekat lokasi pekerjaan.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 53

Bagian B – Laporan TeknisGambar 33 Taper Foot Roller berukuran sedangGambar 34 Tipikal saluran yang sempit yang harus dipadatkan pada Sta. 2+750B2.5.5.5Pekerjaan Base “B”Tidak ada pekerjaan Base B dijadwalkan pada proyek ini. Diputuskan sejak awaluntuk menggunakan Base A pada kedua lapis perkerasan yang tidak salingterikat sehubungan dengan perbandingan biaya.B2.5.5.6Pekerjaan Base “A”Beberapa ketidaksesuaian terlihat oleh Auditor pada konstruksi Base A.a) a) Segregasi AgregatBase A yang ditumpuk di lokasi pekerjaan siap untuk dihampar dandipadatkan kondisinya sangat tersegregasi.Gambar 35 Tumpukan Base A di Sta. 7+250Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 54

Bagian B – Laporan TeknisAgregat di stock pile tersebut hampir semuanya bergradasi kasar,menyiratkan tumpukan tersebut untuk pencampuran di lapangan. Tercatatpula bahwa material Base A yang sudah dipadatkan di Sta. 7+200 tampaksangat tersegregasi.Gambar 36 Base A yang sangat tersegregasi di bahu jalan Sta. 7+200Karena Kontraktor tidak menambahkan air pada material base selamapemadatan akan sangat sulit mencapai kepadatan yang disyaratkan tanpa usahapemadatan tambahan.Spesifikasi untuk pemadatan Base menyatakanSpesifikasi Umum 5.1.3.3 (c) Compaction shall be carried out only when themoisture content of the material is within the range of 3% less than optimummoisture content to 1% more than optimum moisture content, where the optimummoisture content is defined by the maximum modified dry density determined bySNI 03-1743-1989 Method D.Auditor melaksanakan pengujian kepadatan pada beberapa segmen Base Ayang telah siap di Sta. 4+300 dan Sta. 6+965 dan hasilnya dapat diterima.Ketebalan lapisan base di lokasi ini juga diperiksa dan didapatkan angka 30 cmdan 29.5cm (mewakili). Ketebalan rencana adalah 30cm (2 lapis Base A @15cm).Auditor melaksanakan pemeriksaan potongan melintang dan pemeriksaankerataan terhadap lapisan Base yang telah siap dan mencatat ketidaksesuaianbaik pada persyaratan kemiringan melintang maupun bentuk.Pemeriksaan kemiringanmelintang memberikan hasilkesalahan sebesar 120mm padapuncak jalan dan kesalahansebesar 4% pada kemiringanmelintang -1% pada satu sisi dan4% pada sisi lainnyaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 55

Bagian B – Laporan TeknisGambar 37 Base A di Sta. 7+350Tidak ada patok titik pengukuran pada lokasi ini dan tidak ada patok pengendalisurvei.B2.5.5.7Pekerjaan Base “S”Tidak ada pekerjaan base Class S di proyek ini. Seluruh bahu adalah tertutup.B2.5.6Persiapan PermukaanTidak ada pekerjaan persiapan permukaan pada saat audit.B2.5.7Prime CoatTidak ada pelaksanaan prime coat pada saat audit tetapi observasi terhadapprime coat yang disemprot di atas material Base A pada bahu di lokasi dimanaaspal telah dihampar menunjukkan takaran yang digunakan terlalu rendah.Tetapi, ini mungkin adalah hasil semprotan bagian terluar alat semprot dan tidakmewakili lapisan sesungguhnya di bawah aspal kecuali bahwa lebar seprotanadalah lebih lebar dari yang seharusnya diharapkan dari setengah sisipenyemprotan kecuali bahwa alat penyemprot dipegang terlalu tinggi di ataspermukaan ketika penyemprotan berlangsung.Kontraktor telah menyiapkan metode kerja untuk prime coat dan termasuk didalamnya foto dari bitumen distributor yang sedang menyemprotkan p[rime coat.Foto ini menunjukkan garis prime coat yang terlalu lebar dan alat penyemprotyang terlalu tinggi di atas permukaan jalan.Metode kerja juga menyarankan takaran penyemprotan prime coat bervariasiantara 0.15 liter per m 2 hingga 2.4 liter per m 2 . Tidak satupun dari angka tersebutakan dapat dilaksanakan pada penyeprotan prime coat yang normal.Auditor menyarankan RSC dan Kontraktor memeriksa metode kerja danmemperbaiki kesalahan dan juga memeriksa kondisi dari bitumen distributor danmutu dari aplikasi prime coat sebelum melakukan pekerjaan prime coatselanjutnya. RSC perlu menindaklanjuti hal ini untuk memastikan peralatanberfungsi sebagaimana seharusnya.Gambar 38 Prime Coat yang mencurigakan (rekomendasi PMSC tanggal 5 Januari(6/vii)) menyarankan agar prime coat ini ditolak)B2.5.8Tack CoatTidak ada pelaksanaan tack coat pada saat audit. Tetapi Kontraktor telahmelaksanakan Aspal Base dan Aspal Binder dan oleh karena itu pasti telahmenghampar tack coat di atas permukaan AC Base sebelum menghampar ACBinder. Kegiatan ini menunjukkan ketidaksesuaian pekerjaan karena AC Baseharus dibersihkan dengan power broom yang tidak tersedia di lokasi.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 56

Bagian B – Laporan TeknisSpesifikasi Umum 6.3.6.1 Preparation of Surface to be Covered (b) Immediatelybefore placing the bituminous mixture, the existing surface shall be cleaned ofloose or deleterious material by sweeping with a power broom, supplemented byhand brooming if necessary. A tack coat or prime coat shall be applied inaccordance with Section 6.1 unless otherwise directed by the EngineerB2.5.9Konstruksi Aspal Beton (AC)Pada saat Audit sepanjang 6.00km aspal telah dihampar antara Sta. 0+000 danSta. 7+100. Kontraktor telah menghampar baik AC Base maupun AC Binderyang direncanakan pada segmen ini.B2.5.9.1Peralatan Pekerjaan Aspal BetonKontraktor memiliki beberapa peralatan pekerjaan aspal di lokasi kecuali powerbroom.Bagaimanapun, semua peralatan ini sudah tua dan tidak dalam kondisi baik.Distributor bitumen hanya mampu menghasilkan takaran semprotan yangberjeda/terputus-putus dan dipahami sudah diperbaiki.Paver aspal (ada 2) tidak berfungsi sepenuhnya karena batang-batangscreed tidak mampu bergetar secara efektif sehingga pemadatan awal tidaktercapai saat penghamparan lapisan aspal.Perpanjangan batang screed pada paver aspal tidak diselaraskan denganbaik sehingga permukaan lapisan berkerut/bergelombang.Baik Roller Baja maupun Roller Ban Pneumatis (PTR) tidak mempunyaisemprotan air yang efektif pada roller ataupun ban, dan Kontraktormenyemprotkan air pada permukaan aspal terlebih dahulu untuk mencegahroller lengket dengan aspal pada beberapa lintasan awal. Proses ini tentunyaakan mengurangi suhu permukaan aspal.B2.5.9.2Base Course AspalLapisan aspal base course disyaratkan dari Sta. 0+000 sampai Sta. 3+250 yaitumendekati simpang Impa Impa, Lapisan AC Base telah selesai dikerjakan kecualisebagian kecil di dekat saluran berpelapis yang akan dibutuhkan segera setelahpekerjaan saluran dan tanah dasar serta base selesai dikerjakan. AC Base tidakdisyaratkan di lokasi lain.B2.5.9.3Asphalt Binder CourseAsphalt binder course telah dihampar hampir di sepanjang ruas jalan dari Sta.0+000 hingga Sta. 7+250. Hanya beberapa segmen yang belum dihampar.Auditor melaksanakan pengecekan kemiringan melintang dan bentuk padalapisan AC binder yang telah selesai di beberapa lokasi dan hasilnya terlihat dibawah.Pada Sta. 7+200 dilakukan 3 (tiga) pengecekan di sepanjang 15.00m panjangjalan dan kemiringan melintang jalan bervariasi antara 1.2% dan 0.5% (desainadalah 3%)Pada Sta. 7+150 pengecekan kemiringan melintang jalan memberikan angka -1% pada satu sisi dan 4.3% pada sisi lainnya.Hasil ini terlihat pada foto-foto berikut.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 57

Bagian B – Laporan TeknisGambar 39 Pembacaan Elevasi pada Sta. 7+150Pada konstruksi base tidak tersedia patok pandu batas pekerjaan untukmemeriksa lapisan aspal dan tidak tersedia titik pengukuran.Contoh core aspal telah diekstraksi oleh Auditor untuk pengujian independen diluar lokasi.B2.5.9.4Wearing Course LayerKontraktor belum melaksanakan pekerjaan aspal wearing course.B2.6 Jembatan Dan Struktur UtamaTidak ada pekerjaan jembatan dalam proyek ini.B2.7 Peralatan KonstruksiKontraktor masih membutuhkan beberapa peralatan utama untuk di lokasi danbeberapa peralatan yang telah berada di lokasi dalam kondisi jelek dan tidakefektif.B2.7.1Peralatan yang masih dibutuhkanPower Broom - Spesifikasi Umum 6.3.6.1Pad Foot Roller – Catatan GambarRoller berukuran sedangB2.7.2Peralatan yang membutuhkan pemeliharaan atau penggantianAsphalt Pavers – Spesifikasi Umum 6.3.4.10 Spreading Finishing EquipmentBitumen Distributor – Spesifikasi Umum 6.1.3.2 Bitumen Distributor - BarSprayerSteel Roller for asphalt – water fittingPneumatic Tyred Roller for asphalt – water fittingB2.8 Pengendalian Lalu LintasKontraktor telah membuat sebuah metode pengendalian lalu lintas tetapitampaknya belum disebarluaskan kepada staf pengawas lapangan karena adabeberapa lokasi di lapangan yang terpantau saat pelaksanaan audit memerlukanpengendalian lalu lintas.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 58

Bagian B – Laporan TeknisFoto berikut menyoroti satu contoh masalah pengendalian lalu lintasGrader bekerja pada tikunganbuta di Sta. 23+900Tidak ada rambu dan tidak adapengendalian lalu lintasGambar 40 Grader membersihkan bahu jalan pada tikunganDi lokasi dimana peralatan sedang bekerja di jalan atau tepat di samping jalandiperlukan pengendalian lalu lintas untuk melindungi pengguna jalan.Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraian - (a) Kontraktor harus menyediakanperlengkapan dan jasa pengendalian lalu lintas untuk mengatur dan melindungikaryawan Konstraktor dan Direksi Pekerjaan/Engineer, serta pemakai jalan didaerah pekerjaan konstruksi, termasuk lokasi sumber material dan rute angkutanmaterial, sesuai spesifikasi berikut ini dan mematuhi sebisa mungkin denganrincian dan lokasi yang tampak dalam denah atau gambar yang dibuat olehDireksi Pekerjaan.B2.9 Rambu Lalu LintasBanyak lokasi pada proyek dimana rambu lalu lintas dan marka tepi jalur lalulintas perlu dipasang demi keselamatan pengguna jalan. Ini persyaratan pentingbagi lokasi pekerjaan.Kontraktor telah memasang beberapa rambu tetapi tidak cukup mewakilibanyaknya situasi yang terpantau Auditor.Ujung goronggorongpada tepijalur lalu lintasParit pada tepi jalurlalu lintasCelah yang dalampada kedua sisijalanGambar 41 Contoh Daerah Berbahaya Tanpa Rambu (Peringatan)Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraian - (b) Kontraktor harus mengadakan,memasang, dan menjaga rambu-rambu lalu lintas, barikade, pagar pengamankaku dan fleksibel, lampu-lampu, sinyal, marka jalan, dan perlengkapan lalu lintaslainnya serta tata cara pengaturan lalu lintas lainnya di lokasi pekerjaan yangdibutuhkan setiap saat selama Masa Penyelesaian Pekerjaan. Pengendalian lalulintas hendaknya dilaksanakan sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 59

Bagian B – Laporan TeknisB2.10 Pembatasan KecepatanPaket ESS-01 adalah lokasi pekerjaan dengan panjang penanganan sepanjangproyek. Penting bagi pengguna kendaraan maupun reputasi Kontraktor (danakhirnya bagi Pemilik Proyek) bahwa lokasi pekerjaan memiliki pembatasankecepatan di setiap ujungnya. Ketika aktivitas pekerjaan tertentu sedangberlangsung dan mungkin memberi dampak pada pergerakan lalu lintas di jalantersebut maka rambu yang menunjukkan penurunan batas kecepatan harusdipasang.Pada paket EINRIP lainnya disarankan untuk menempatkan rambu peringatrankecepatan 40 km/jam di sepanjang jalan dan rambu kecepatan maksimum 15km/jam pada setiap lokasi pekerjaan dengan rambu-rambu yang diperlukan padalokasi-lokasi tertentu.B2.11 Kendaraan Kelebihan BebanKendaraan kelebihan beban teridentifikasi pada semua Proyek EINRIP, tidakterkecuali Paket ESS-01. Kontraktor diketahui mengoperasikan truk denganbadan (bak) yang cukup untuk mengangkut beban total 20 m 3 . Masalah ini telahdidiskusikan di seluruh Rapat Penutupan Audit hingga sekarang.With respect to Package ESS-01 Kontraktor saat ini mengoperasikan 2 (dua)konfigurasi kendaraan yang berbeda yang berhubungan dengan 2 (dua) situasibeban berlebih yang berbeda. Kendaraan 2 sumbu (6 roda) dan kendaraan 3sumbu (10 roda).Truk 2 sumbu(daya muat 8 m 3 )Truk 3 sumbu(daya muat 20 m 3 )Dipahami bahwa Kontraktor diijinkan untuk membawa 10 ton per sumbu padasitem roda ganda dan 6 ton per sumbu pada sistem roda tunggal.Peraturan perencanaan perkerasan yang umum menggunakan Sta. ndard sumbuAASHTO 18000lb (8.18 ton) dan memperbesarnya sesuai faktor untuk tujuanperencanaan.Kontraktor menyatakan bahwa mereka membawa beban total 7-8 m3 pada truk 2sumbu dan 15 m3 pada truk 3 sumbu. Tetapi, berkaitan dengan pernyataanterakhir tentang beban total 15 m3, Auditor mencatat truk berangkat dari Quarrydi Barru (melewati 100km jalan umum) dibebani hingga timbunan material terlihatjelas di atas bak truk menyatakan beban total (jika diratakan) mendekati 20 m3.Menggunakan apa yang disebut sebagai beban sumbu ijin untuk Jalan Raya diIndonesia sebesar 10 ton per sumbu roda ganda dan 6 ton per sumbu rodaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 60

Bagian B – Laporan Teknistunggal, dan faktor eksponen sebesar 4 kami menghasilkan persamaan ESAekivalen per kendaraan seperti berikut.Untuk truk 2 sumbu (berat tare 9 ton)Muatan 13.60 ton dengan berat tare 9 ton = 22.6 tonSumbu belakang = 15.80 tonSumbu depan = 11.25 tonW1W 24menghasilkan:Untuk sumbu belakang15.8104= 6.23 ESAUntuk sumbu depan6.786= 1.64 ESATotal 1 truck = 7.87 ESA -14Untuk truk 3 sumbu (berat tare 11 ton)Muatan 34 ton dengan berat tare 11 ton = 45 tonSumbu belakang = 33.75 tonSumbu depan = 11.25 tonW1W 24menghasilkan:Untuk roda belakang34204= 8.35 ESAUntuk roda depan11.256= 12.35 ESATotal 1 truck = 20.75 ESA -24Jika ESA dihitung sesuai dengan proses perencanaan perkerasan yang disetujuimaka faktor kerusakan per kendaraan akan lebih besar karena “denominator”dalam setiap kasus akan menjadi 8.18 ton untuk kendaraan sumbu ganda, 5 tonuntuk kendaraan sumbu tunggal dan 15 ton untuk kendaraan sumbu banyak(tandem). Seperti pada truk 3 sumbu, ini akan menaikkan faktor kerusakan dari20.75 ESA per kendaraan menjadi 52 ESA per kendaraan.Oleh sebab itu sangatlah penting agar Kontraktor dipersyaratkan untukmematuhi beban/muatan legal pada truk-truknya.Catatan Gambar halaman 2 – Truk yang terlibat dalam pekerjaan hendaknyabermuatan legal.Spesifikasi Umum 1.5.3.3 Batasan Beban dan Kerusakan Transportasia) Direksi Pekerjaan/Engineer dapat menetapkan pembatasan beban untukmelindungi jalan-jalan atau struktur eksisting di sekitar lokasi proyek.b) Kontraktor harus bertanggungjawab atas kerusakan apapun pada jalanatau struktur yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan konstruksiolehnya.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 61

Bagian B – Laporan Teknisc) Jika, menurut pendapat Direksi Pekerjaan/Engineer dan tampak dalamPenilaian Kondisi Infrastruktur, kegiatan angkutan material Kontraktormenyebabkan kerusakan terhadap jalan atau struktur milik umum, atauterjadi kebanjiran yang menghentikan kegiatan angkutan materialKontraktor, Direksi Pekerjaan/Engineer dapat mengarahkan Kontraktoruntuk menggunakan rute alternative, dan Kontraktor tidak berhak untukmelakukan klaim atas kompensasi tambahan akibat instruksi DireksiPekerjaan/Engineer ini.B2.12 Pemeliharaan JalanPemeliharaan jalan dibutuhkan proyek di beberapa lokasi. Selama beberapabulan terakhir cuaca di area proyek cukup baik dan pemeliharaan jalan (seringdipercepat karena kerusakan oleh air) hanya merupakan masalah kecil. Tetapisaat ini terdapat lokasi-lokasi yang membutuhkan pemeliharaan yang perludilaksanakan secepatnya, khususnya sebelum turun hujan lebat di daerahtersebut.Gambar 42 Perkerasan eksisting yang gagal memerlukan pemeliharaanB2.13 Masalah KeselamatanMasalah keselamatan di lokasi lebih mengacu pada keselamatan lalu lintas danpublik yang sebagian dapat diselesaikan dengan:Memasang alat pengendali lalu lintas yang cukupRambu jalan yang cukupPembatasan kecepatanMeminimalkan debuMemperbaiki jalan yang rusak (pemeliharaan)Menandai lokasi berbahaya seperti parit dan daerah galian lainnyaAdalah tanggung jawab RSC untuk memastikan masalah ini diatasi dalam waktuyang tepat.B2.14 Masalah LingkunganKebanyakan masalah lingkungan pada proyek pekerjaan jalan adalah sementara(berumur pendek) dan merupakan akibat dari kegiatan operasional Kontraktor.Masalah-masalah ini umumnya adalah:• Gangguan debu dan polusi udara• Pemeliharaan jalan yang jelekDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 62

Bagian B – Laporan Teknis• Polusi dari AMP dan crushers• Tumpahan bahan bakar• Endapan pada aliran, danau dan pantai setempat (sea shore)• Kerusakan fauna dan flora• Operasional Quarry• Area sumber material• Dll.Masalah lingkungan tersebut biasanya hilang pada saat pekerjaan telah selesaiasalkan kondisi area sumber material dan quarry dikembalikan sepertipermintaan.Pada Paket ESS-01 masalah lingkungan dengan waktu lebih lama secara cepatmuncul akibat volume material buangan dari galian saluran dan galian dindingpanahan tanah yang ditinggalkan di lahan pribadi dan umum.Terdapat banyak lokasi dimana Kontraktor menimbun material galian di tempatyang dekat dengan daerah jalan. Contoh dapat dilihat pada foto-foto berikut.Gambar 43 Material galian dari pekerjaan dinding penahan tanah didorong kesampingGambar 44 Material buangan didorong ke arah lahan milik pribadi di Sta. 18+200Banyak lokasi seperti ini pada proyek ini. Auditor menanyakan Kontraktor apakahkesepakatan dibuat dengan pemilik tanah setempat dan apakah mereka tidakkeberatan dengan material yang ditumpuk di tanah mereka.Kontraktor disarankan untuk mendapatkan Sta. tus “no-objection” ini secaratertulis karena mungkin saja akan memukul balik pejabat setempat untukmembersihkan ini di kemudian hari. Jika kasusnya tidak seperti di atas makaDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 63

Bagian B – Laporan TeknisRSC harus menginstruksikan Kontraktor untuk memindahkan material dari lokasilokasitersebut. Ini harus dipindahkan pada saat penggalian.Kontraktor juga melaksanakan penggalian dalam jumlah besar pada pembuatansaluran berpelapis dan meninggalkan massa tanah sepanjang kedua sisi saluran.Di banyak lokasi material ini mengotori tanah pribadi di antara pepohonan dantanaman-tanaman lain.Ahli Lingkutan RSC harus menindak lanjuti masalah ini.Auditor membaca salinan Rencana Manajemen Lingkungan untuk AMP dancrushers.B2.15 Tinjauan DesainB2.15.1 Extended Lined DitchesPada Sta. 5+800 saluran berpelapis diperpanjang di luar dinding penahan tanahkarena keluhan pemilik tanah di lokasi tersebut mengenai air yang mengalir ketanahnya ketika pekerjaan dinding penahan tanah dimulai (lihat foto). Outlet darisaluran berpelapis yang telah diperpanjang membutuhkan semacam sistempengurang energi untuk menghentikannya menggerus (meng-erosi) bagianbawah dinding penahan tanah dan ini akan memerlukan pekerjaan variasi lebihlanjut.Saluran berpelapisdiperpanjang ataspermintaan pemiliktanahGambar 45 Saluran berpelapis diperpanjang di tepi luar Dinding Penahan Tanahpada Sta. 5+800Berpotensi menggerusdasar dindingGambar 46 Berpotensi menggerus dasar dinding dari outlet saluranDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 64

Bagian B – Laporan TeknisJuga terdapat masalah lingkungan dengan material buangan yang melimpah daritepi jalan ke dalam tanah pribadi dan ke pepohonan.Ahli Lingkugan RSC harus menindak lanjuti masalah ini secepatnya.Material galian dibuangdiluar daerah jalanGambar 47 Masalah LingkunganB2.15.2 Relokasi Gorong-GorongPada Sta. 19+900 seharusnya terdapat dinding penahan tanah yang tinggi(major) di sisi kanan jalan. Tetapi, garis tengah (centreline) jalan telah digeseruntuk meminimalkan kebutuhan akan dinding besar ini. Sekarang diusulkanuntuk merelokasi gorong-gorong eksisting dari Sta. 19+940 ke Sta. 19+913yang lokasinya ada di dasar lengkung cekung alinemen vertikal dan merupakanposisi yang lebih logis untuk gorong-gorong.Dipindah dari lokasi iniPindah kesiniGambar 48 Lengkung dan Lembah pada Sta. 19+900Pada lokasi yang baru, gorong-gorong akan mengalirkan air melalui lereng yangsangat curam dan akan dibutuhkan beberapa pelindung erosi dan pengurangenergi.Perencanaan dan variation order akan diperlukan untuk perubahan desain.B2.16 Pengujian Pekerjaan Dan Material TFACPengambilan contoh dan pengujian material yang dilakukan oleh Tim TFACdilaporkan dalam Lampiran 1.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 65

Bagian C – Audit KeuanganBAGIAN C – AUDIT KEUANGANEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Bagian C – Audit KeuanganBAGIAN CAUDIT KEUANGANAudit keuangan untuk EINRIP paket ESS-01, Sengkang-Impa Impa-Tarumpakae, tidakdilakukan karena auditor keuangan difokuskan untuk melakukan audit paket dan sistemremunerasi personil pengawas lapangan RSC.Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report 66

LAMPIRANEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di LaboratoriumLAMPIRAN-1HASIL PENGUJIAN MATERIAL DI LABORATORIUMEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di LaboratoriumI. SUMMARY RESULT OF IN SITU AND LABORATORY TESTDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 1

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di LaboratoriumDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 2

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di LaboratoriumDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 3

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di LaboratoriumDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 4

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di Laboratorium2. Compaction Density and CBR of Aggr. BaseClass A (sample from BlendingPlant)No Description UnitAudit1 Maximum Dry Density (100% Mdd) Gr/cc 2,2662 Dry Density (95% Mdd) Gr/cc 2,1473 Optimum Moisture Content (OMC) % 7,3ValueSpec4 CBR Soaked 4 days at 100%Mdd % 116,7 90 OK5 CBR Soaked 4 days at 95%Mdd % 99RemarksDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 5

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di Laboratorium3. Properties of Asphalt Cement 60/70Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 6

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di Laboratorium4. Specific Gravity of Aggregate for Asphalt MixturesDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 7

Lampiran-1 : Hasil Pengujian Material Di Laboratorium5. Mix Properties of AC-BCDoc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report Lampiran 1 - 8

Lampiran-2: Formulir AuditLAMPIRAN-2FORMULIR AUDITEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Lampiran-3 : Daftar HadirLAMPIRAN-3DAFTAR HADIREastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Lampiran-4 : Surat No. TFAC 2011/006LAMPIRAN-4SURAT NO. TFAC 2011/006‘TINDAKAN ENGINEER YANG PERLU DILAKUKANTERHADAP KEKURANGAN MUTU PEKERJAAN’Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report

Lampiran-5 : Prioritas Tindakan PerbaikanLAMPIRAN-5PRIORITAS TINDAKAN PERBAIKANEastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)Doc. ID: B011 – ESS-01 Audit Report