PEMERINTAH KOTA DEPOK 2007 - Bappeda Depok

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKOTA DEPOK TAHUN 2007PEMERINTAH KOTA DEPOK2007

BAB. IPENDAHULUANDalam penyelenggaraaan pemerintahan di daerah, kebijakanpembangunan dan anggaran tahunan daerah dituangkan dalam DokumenKebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2007 dimaksudkanuntuk merealisasikan arahan pembangunan nasional dan propinsi, sertaamanat Visi RPJMD Kota Depok 2006-2011 yaitu :“Menuju Kota Depok Yang Melayani dan Mensejahterakan“Dalam perkembangan tahun berjalan bila terjadi kondisi yang tidaksesuai dengan asumsi KUA ; keadaan yang menyebabkan harusdilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan,antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaranlebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaanyang dikategorikan darurat dan keadaan luar biasa (Permendagri Nomor13 Tahun 2006), maka Kepala Daerah dapat memformulasikan kondisitersebut dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD sertaPPAS Perubahan APBD yang disepakati bersama dengan PimpinanDPRD dalam suatu Nota Kesepakatan.Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2007 merupakandokumen penganggaran sebagai tindak lanjut dari dokumen RKPD yangmenjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang berisi targetpencapaian kinerja terukur dari program-program yang akan dilaksanakanoleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerahdisertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yangPrioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 1

mendasarinya, dalam arti mempertimbangkan perkembangan ekonomimakro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan olehpemerintah. Namun dinamika yang terjadi selama kurang lebih satusemester, sangat membutuhkan beberapa penyesuaian atas perubahanyang terjadi khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanjadaerah.Untuk perubahan APBD Tahun 2007, prioritas pembangunanbersifat melanjutkan dari pelaksanaan APBD tahun berjalan denganmelakukan beberapa penyesuaian, diantaranya penyesuaian padabeberapa kode rekening dan belanja, pergeseran pada kelompok belanja,perubahan nomen kelatur kegiatan, kenaikan tunjangan struktural,implementasi pengelolaan sampah di UPS, peningkatan prestasi olahragadan sebagainya.Selanjutnya, setelah KUA Perubahan APBD 2007 disepakati, makadisusun Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) PerubahanAPBD 2007. PPAS Perubahan APBD 2007 memuat skala prioritas untukurusan wajib dan urusan pilihan, urutan program untuk masing-masingurusan, serta plafon sementara untuk masing-masing program.1.1. Kondisi/Prestasi DaerahA. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada TahunSebelumnya (2006)Selama tahun anggaran 2006 telah tercapai target kinerja 23program strategis pemerintah Kota Depok, dengan capaian “memenuhitarget” ataupun “melampaui target”. Kondisi ini dapat dilihat pada uraianberikut :(1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.Telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasaranaperibadatan. Dari target 50 tempat ibadah, telah tercapai 90 tempatPrioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 2

ibadah (180%). Selain itu telah terbina kader penyuluh keagamaandari target 60 orang tercapai 75 orang (125%).(2) Program Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana danPrasarana Perhubungan.Telah tercapai target berkurangnya titik rawan kemacetan. Dari target2 titik rawan kemacetan, telah terselesaikan 3 titik rawan kemacetan(150%), dengan lokasi Jl. Simpang Pengasinan KecamatanSawangan, Jl. Simpang Gandul Kecamatan Limo dan Jl. SimpangKodim Kecamatan Pancoranmas.Selain itu telah terlayaninya Penerangan Jalan Umum (PJU), daritarget 200 titik tercapai 200 titik (100%). Penerangan jalan umumtersebar di seluruh kecamatan, masing-masing terlayani sebanyak 30jaringan, kecuali Kecamatan Cimanggis sebanyak 50 jaringan dan 20jaringan dipasang di Jl. Raya Bogor.(3) Program Pembangunan, Perbaikan Perningkatan Sarana danPrasarana Sumber Daya Air.Telah berkurangnya lokasi rawan banjir. Dari target 1 lokasi tercapai1 lokasi (100%), yaitu di kawasan SMU 5 Kecamatan Sawangan.Selain itu terpenuhinya kebutuhan pemakaian air irigasi dari target 1lokasi tercapai 2 lokasi (200%), yaitu di Petak Tersier CB1 Ka. danPetak Tersier Cte1 Ki Kelurahan Bojong Pondok Terong - Kec.Kecamatan Pancoran Mas dan Banjaran Pucung CilangkapSekunder Katulampa.(4) Program Pendidikan Dasar dan Menengah.Terlaksananya rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah daritarget 120 unit, tercapai 223 unit sekolah (185,83%), terdiri dari :‣ Bantuan keuangan untuk SD sebanyak 25 sekolah, MI sebanyak28 sekolah, SMP sebanyak 10 sekolah, MTs sebanyak 1 sekolah,SMA sebanyak 10 sekolah, SMK sebanyak 10 sekolah dan MAPrioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 3

sebanyak 1 sekolah, jadi jumlah keseluruhan bantuan keuanganuntuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA sebanyak 85 sekolah.‣ Role sharing untuk rehabilitasi SD/MI sebanyak 20 sekolah, MIsebanyak 9 sekolah, SMP sebanyak 9 sekolah, MTs sebanyak 6sekolah.‣ Role sharing untuk Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 12sekolah sedanglan untuk MTs sebanyak 4 sekolah.‣ Rehabilitasi SDN sebanyak 51 sekolah, RKB SDN sebanyak 11sekolah dan SMAN 1 sebanyak 1 sekolah.‣ Pembangunan SMAN 4 sebanyak 1 sekolah dan SMKN 1sebanyak 1 sekolah.‣ Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi SD sebanyak 11sekolah dan MI sebanyak 2 sekolah.Selain itu jumlah guru dan tenaga pendidikan SD, SMP danSMA/SMK yang dilatih dari target 100 orang, tercapai 730 orang(730%).(5) Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.Program ini diorientasikan untuk menurunkan angka buta huruf diKota Depok. Pada tahun 2006, telah bertambah masyarakat yangmelek huruf sebanyak 1010 dari target 500 orang (202%).Sasarannya adalah warga masyarakat usia 15 – 44 tahun, tersebar di6 kecamatan (di Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat – PKBM).Dalam hal penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJARDIKDAS) 9 tahun, telah tercapai 95,80% dari target yangdirencanakan, sebesar 94%. Data ini bersumber dari perhitunganjumlah anak usia sekolah WAJAR DIKDAS yang mengikutipendidikan dasar, baik formal maupun non formal.(6) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan PemukimanPrioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 4

Dari target tertatanya 3 kawasan kumuh, telah tertata 3 kawasan,yaitu Kampung Lio, Jl. H. Nurdin – Kel. Cipayung Jaya, dan Jl.Kencana - Kelurahan Kalimulya. Selain itu telah berkurangnya lokasibanjir di lingkungan pemukiman dari target 5 lokasi, tercapai 5 lokasi,yaitu di Jl. Lingkungan Nurul Huda – Kelurahan Tirtajaya, Jl.Lingkungan RW 5 Kelurahan Curug, Jl. Lingkungan RW 4 & 5 Kel.Kukusan, Jl. Lingkungan RT. 1 RW 02 Kel. Pangkalan Jati Baru, Jl.Muhidin/Qotrun Nada – Kelurahan Cipayung Jaya. Sedangkan dalampengangkutan sampah telah tercapai realisasi 48,5% dari 47 %target yang ditetapkan.Selanjutnya untuk pelayanan air bersih, dari target 16,7 % telahtercapai 18,27%, yang dilakukan melalui kerjasama dengan KPS AirBersih Kota Depok. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dibeberapa wilayah rawan air bersih, telah dibangun Sumur Artesis diKecamatan Sukmajaya sebanyak 2 unit, dan di KelurahanPengasinan - Kecamatan Sawangan sebanyak 2 unit.(7) Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa.Telah meningkatnya penataan pasar tradisional dari target 1 unit,tercapai sebanyak 2 unit (200%) pasar yang ditata, yaitu PasarKemiri Muka dan Pasar Musi. Peningkatan pada Pasar Kemiri Mukaberupa peningkatan jalan ruas barat, peningkatan jalan lingkungandan lahan parkir. Peningkatan pada Pasar Musi berupa peningkatanjalan lingkungan dan lahan parkir, serta pengalihan kepemilikan kioslos dari Pemilik kepada Pemerintah Kota Depok sebanyak 59sertifikat.(8) Program Pemberdayaan Usaha.Dalam program ini telah terlatih dan terbina Pengusaha Industri Kecildan Menengah dari target 100 orang, tercapai sebanyak 120 orang(120%).Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 5

(9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.Telah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari target 67tahun tercapai 72,97 tahun (108,91%), berada di atas AHH ProvinsiJawa Barat yaitu sebesar 66,57.(10) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan TenagaKerja.Telah bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dari target 60orang, tercapai 60 orang (100%). Sedangkan pembinaan hubunganindustrial antara pengusaha dan pekerja dari target 30 perusahaan,tercapai 30 perusahaan (100%).(11) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.Dalam program ini telah terbina kelembagaan swadaya masyarakatdari target 120 orang, tercapai 132 orang (110,83%), terdiri dari 63pengurus LPM tingkat kelurahan 63 orang perangkat kelurahan dan 6orang pengurus LPM tingkat Kecamatan.(12) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.Telah menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosialdari target 5 %, tercapai 13,5 %. Dengan sasaran Anak jalanan,gelandangan dan pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK) danwanita rawan sosial.(13) Program Peningkatan Prestasi Olahraga.Telah terbina atlet berprestasi dari target 30 atlet, tercapai 75 atlet(250%). Selain itu telah diselenggarakan kompetisi olahraga daritarget 4 kegiatan, tercapai 5 kegiatan (125%) meliputi kompetisiPekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), PORSENI, POR UsiaDini, POR SMA dan POR SLTP.(14) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 6

Dalam program ini telah meningkatkan jumlah Aparatur PemerintahKota Depok yang mengikuti Diklat dari target 170 orang, tercapai 226orang (132,94%) baik diklat struktural maupun fungsional. Tindaklanjut pengawasan, dari target 40% tercapai realisasi 84%.Pendapatan asli daerah (PAD), hanya mengalami kenaikan 4,93%dari target Perubahan APBD Tahun 2005 sebesar Rp.64.060.869.668,97 menjadi RP. 67.218.328.356,49 pada realisasiAPBD Tahun 2006. Jumlah dokumen perencanaan, tercapai targetsejumlah 19 dokumen dari 5 dokumen yang direncanakan.(15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.Yang menjadi ukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalahjumlah pengaduan yang disampaikan melalui surat resmi kepadapemerintah kota. Selama tahun 2006 telah berkurang tingkatketidakpuasan masyarakat dari target 140 pengaduan menjadi 132pengaduan.(16) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.Telah meningkatnya tindakan penegakan Perda dari target 10%,tercapai 19.21%. Meliputi kegiatan penertiban bangunan liar,penertiban pedagang kaki lima, penertiban PSK dan tempat hiburanserta penertiban ijin.(17) Program Peningkatan Administrasi Kependudukan.Dalam Rencana Strategis Kota Depok ditetapkan target 68%kepemilikan dokumen kependudukan. Selama tahun 2006 telahmeningkat kepemilikan dokumen kependudukan, dari semula700.991 jiwa di tahun 2005 menjadi 927.782 jiwa di tahun 2006 (90%dari target 1.030.869 jiwa) atau terlayani 226.791 jiwa, meliputi aktakelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartukeluarga serta KTP melalui upaya pelayanan dan penyuluhan. Selainitu untuk keluarga miskin pada tahun 2006 diberikan sebanyak 1260akta kelahiran secara cuma-cuma.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 7

(18) Program Pengembangan Pertanian Perkotaan.Dalam program ini telah dikembangkan komoditas unggulan daritarget 1 jenis, tercapai 1 jenis (100%) berupa pengembangantanaman hias jenis anggrek di Kecamatan Sawangan.(19) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil danMenengah.Telah terlatihnya Pengusaha Industri Rumah Tangga, Kecil danMenengah dari target 60 orang, tercapai sebanyak 100 orang (160%)yang terdiri dari unsur pengusaha IKM yang tersebar di 6 kecamatan.Bentuk pelatihan yang diberikan (1) pelatihan CEFE (CenterEfficiency For Enterpreneur), (2) Pelatihan Perbengkelan, (3)Pelatihan Pakaian Jadi, (4) Pelatihan Logam, (5) Pelatihan KacaPetromax. Selain itu telah diberikan bantuan mesin kepada IKMsebanyak 15 buah mesin jahit serta 4 buah mesin rajut dan gulungbenang.(20) Program Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota.Dalam tahun 2006 telah tersusun 2 dokumen RRTR BWK dari target2 kawasan yang ditetapkan (100%) yaitu dokumen teknis RRTRBWK 11 Tugu dan dokumen RRTR BWK IV Sukatani.(21) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Telah menurunnya situ yang tercemar dari target 1 situ, tercapai 2situ (200%), yaitu Situ Cilangkap dan Situ Bahar.(22) Program Penataan dan Pengembangan Pariwisata.Telah terpetakannya lokasi potensi wisata dari target 1 lokasi,tercapai 1 lokasi (100%), yaitu Situ Pengasinan.(23) Program Peningkatan Investasi Daerah.Telah meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok daritarget 6,54%, tercapai 6,93%. Berdasarkan perhitungan PDRB hargaPrioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 8

konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005mengalami peningkatan dari tahun 2004, yaitu dari 6,41 persen padatahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun2006 sebesar 6,54 Persen.B. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Berjalan(2007)Sesuai RPJMD Kota Depok, pada tahun 2007 telah ditetapkan 9(sembilan) indikator makro kota, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) meningkat minimal 2,5% dari tahun sebelumnya, berkurangnya titikkemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi),Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1000 SR),bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi), Tertatanyakawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya laju pertumbuhanekonomi (LPE minimal 6,46%), meningkatnya PAD (minimal 5%),meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal 77,60). Akan tetapisampai dengan KU-APBD ini disusun, belum dapat dievaluasi tentangkondisi atau prestasi yang telah berhasil dicapai, mengingat seluruhaktivitas pembangunan masih dalam tahap proses pelaksanaan. Namundemikian, dalam upaya mempercepat peningkatan Indeks PembangunanManusia (IPM) Kota Depok, yang dikaitkan dengan target capaian IPMJawa barat sebesar 80 ditahun 2010 (Renstra Propinsi Jawa Barat), KotaDepok berhasil memenangkan lomba Program Pendanaan Kompetisi IPM(PPK-IPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Hingga Bulan Agustus 2007 kegiatan PPK-IPM Kota Depok masih dalamtahap persiapan dan pelaksanaan. Untuk olahraga prestasi PERSIKADberhasil menjadi juara dua (2) Divisi I Liga Indonesia dan masuk ke divisiutama.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 9

C. Kondisi/Prestasi Yang Akan Dicapai (2008)Kondisi/prestasi yang akan dicapai tahun 2008 telah ditetapkansembilan indikator makro kota untuk tahun 2008, yaitu : IndeksKepuasan Masyarakat meningkat minimal 2,5%, berkurangnya titikkemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi),Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1400 SR),bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi),Tertatanya kawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya lajupertumbuhan ekonomi (LPE minimal 6,47%), meningkatnya PAD(minimal 5%), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal78,88).I.2. Permasalahan dan TantanganSelain berbagai prestasi yang sudah dicapai, padakenyataannya masih banyak pula permasalahan dan tantangan yangdihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan urusanpemerintahan sesuai dengan kewenangan. Adapun permasalahan dantantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut :I.2.1. Masih Adanya Titik KemacetanPenanganan kemacetan di Kota Depok masih mengalami beberapahambatan, seperti kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titikkemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, meningkatnyavolume kendaraan, kurangnya peningkatan kapasitas ruas jalan danpersimpangan, kurangnya penyebaran akses menuju jalan utama,kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dankurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.Terjadinya kemacetan terutama pada ruas jalan utama dan padajam-jam sibuk (peak hours) di pagi dan sore hari. Pada tahun 2005 dapatditangani 2 (dua) titik kemacetan yaitu Jalan Pramuka-Gandul dan JalanPekapuran sedangkan pada tahun 2006 dapat ditangani sebanyak 2(dua) titik kemacetan yaitu Simpang Pengasinan dan Simpang Gandul.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 10

Pada tahun 2007 akan diatasi sebanyak 3 (tiga) titik kemacetan yaituJalan Margonda Segmen I, Jalan Kemakmuran-Sentosa Raya dan JalanArif Rahman Hakim.I.2.2. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas PendidikanMasyarakatPada tahun 2005 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok telahmencapai 97,16% dan angka meningkat menjadi 97,98% di tahun 2006,sedangkan Rata-rata Lama Sekolah ditahun 2005 mencapai 10,18 tahundan meningkat menjadi 10,61 tahun di tahun 2006. Meskipun demikianmasih terdapat beragam permasalahan, diantaranya masih adanya 2,02%penduduk yang belum bisa baca tulis, masih terbatasnya kompetensi gurudan kualitas output pendidikan, dan terbatasnya sarana dan prasaranapendidikan untuk semua tingkatan.Pada tahun 2007 berdasarkan proyeksi BPS diharapkan IndeksPendidikan mencapai angka 68,30 yang terdiri dari AMH 97,63% danRata-Rata Lama Sekolah 10,23 tahun.I.2.3. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas KesehatanAngka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok pada tahun 2006mencapai 72,97 tahun, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun2005 yaitu 72,17 tahun. Namun demikian, terdapat salah satu komponenindikator AHH yaitu angka kesakitan (morbiditas) yang dirasakan masihcukup tinggi. Pada tahun 2005 angka kesakitan seperti penyakit DBDsebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPAsebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus danfilariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walupun terjadipenurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angkakesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TBParu sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Padatahun 2007 diharapkan angka kesakitan (morbiditas) dapat dikurangi.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 11

1.2.4. Masih Tingginya Angka KemiskinanTingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengantingkat kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai danterbatasnya lapangan kerja, menyebabkan tingginya jumlah keluargamiskin dan pengangguran. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makroseperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhipertumbuhan penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPSKota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin danpada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa. Untuk tahun 2007 diharapkanjumlah penduduk miskin dapat berkurang dari tahun sebelumnya.Sedangkan untuk angka pengangguran, pada tahun 2004 angkapengangguran terbuka mencapai 15,79% dari jumlah angkatan kerja danpada tahun 2005 sebesar 12,31%. Penyebabnya karena tidakseimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencarikerja, serta rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerjasehingga kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaannya.Permasalahan ini tidak saja menjadi tugas pemerintah untukmengatasinya tetapi juga sangat diperlukan peran dari dunia usaha danmasyarakat. Diiharapkan pada tahun 2007, tingkat pengangguran terbukadapat diturunkan, melalui peningkatan kualitas ketenagakerjaan danpenciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.1.2.5 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dan PenanggulanganBanjirSampai akhir tahun 2006 pengelolaan sampah masih dirasakanbelum optimal, hal ini disebabkan oleh jumlah volume sampah yang tidaksebanding dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadipenumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2005 jumlah volumesampah perhari sebesar 3.000 m 3 sedangkan yang terangkut 1.320 m 3(44 %), dan pada tahun 2006 jumlah volume sampah sebesar 3.200 m 3per hari sedangkan yang terangkut sebesar 1.752 m 3 (54,74 %).Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 12

Diharapkan pada tahun 2007 pengelolaan sampah dapat ditingkatkan,melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di TPS.(Implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah di TPS dianggarkanpada perubahan APBD Tahun 2007 sambil menunggu hasil kajian).Sedangkan mengenai penanggulangan banjir, dirasakan masihbelum optimal, hal ini ditandai oleh masih banyaknya titik banjir dangenangan yang tersebar di seluruh wilayah. Beberapa penyebabterjadinya banjir diantaranya adalah kurangnya penataan drainase danDaerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagaikawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masihkurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.Berdasarkan data, pada tahun 2005 telah ditangani 5 (lima) lokasibanjir yang tersebar di lingkungan pemukiman Jalan RW 15 kelurahanSukamaju Baru, lingkungan RW 11-13 Sukamaju Baru, Jalan Anggrek RT02/05 Kelurahan Cisalak Pasar, Jalan Siliwangi – samping KantorPenggadaian Kelurahan Depok dan Jalan lingkungan RW 02 dan RW 05Kelurahan Bojongsari Lama. Pada tahun 2006 telah ditangani 11(sebelas) lokasi banjir yang tersebar di pemukiman kawasan BSI, SMU 5,Pemenuhan air irigasi petak CBika, CB2ki, CB3ka, penanggulangan erosiJalan Tanah Baru, Jalan Krukut Raya, Jalan Raya Citayam, KonservasiSitu Pangarengan, Situ Cilodong dan Situ Pengasinan. Pada tahun 2007diharapkan dapat ditangani titik banjir di depan ITC, Detos dan PomBensin Pondok Cina.1.2.6. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan PublikBelum optimalnya kinerja aparatur, keterbatasan sarana danprasarana serta kemampuan keuangan daerah berdampak padarendahnya kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2005, kualitaspelayanan publik diukur dengan banyaknya jumlahnya pengaduanmasyarakat yang dapat diselesaikan. Dari 160 pengaduan masyarakatdapat diselesaikan sebanyak 72 pengaduan dan penyelesaian masalahtanah sebanyak 12 masalah dari 12 masalah pertanahan.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 13

Untuk tahun 2007 kinerja pelayanan publik diharapkan dapatditingkatkan, melalui fasilitasi pembentukan pelayanan terpadu satu pintu,peningkatan kualitas SDM Pelayanan serta peningkatan sarana danprasarana pelayanan. Adapun pengukuran kinerja pelayanan publik ditahun 2007 dilaksanakan melalui pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat (IKM).Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 14

BAB IIKEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN2007II.1 Target Pencapaian Kinerja Yang TerukurKebijakan Umum Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Depok tahun 2007, dengan memperhatikan kondisi dinamis tahunan,Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Depok tahun 2006-2011, arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), danRKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.Dalam Nota Kesepakatan antara Walikota Depok dan PimpinanDPRD Kota Depok tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD, ditetapkan 7(tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:1). Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungandalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riilPeningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungandiprioritaskan, maka program pada tahun 2007 yaitu :‣ Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharan saranadan prasarana transportasi.‣ Pengembangan manajemen transportasi.2). Peningkatan kesejahteraan masyarakatPeningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatankualitas dan kuantitas di bidang pendidikan, kesehatan dan upayapenanganan masalah sosial, peningkatan layanan hak-hak dasarPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 15

masyarakat . Untuk itu maka program peningkatan kesejahteraanmasyarakat yaitu :a. Pendidikan‣ Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah danluar sekolah.‣ Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.‣ Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalampenyelenggaraan pendidikan.‣ Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga‣ Peningkatan prestasi olahragab. Kesehatan‣ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan‣ Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga‣ Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi‣ Penanganan penyakit menular dan tidak menular‣ Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar‣ Penyelenggaraan promosi kesehatan‣ Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewanc. Penanganan masalah sosial‣ Penyelenggaraan jaminan sosial‣ Peningkatan tertib sosial‣ Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera‣ Penanggulangan bencanaPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 16

d. Peningkatan Layanan Hak-hak Dasar Masyarakat‣ Peningkatan Kualitas kehidupan beragama.‣ Peningkatan kualitas kehidupan politik.‣ Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan.‣ Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan‣ Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga3). Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, diarahkan untukmenangani masalah banjir, persampahan dan pemukiman kumuh,dengan program pada tahun 2007 yaitu:‣ Peningkatan jangkauan layanan air bersih‣ Pengendalian banjir‣ Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan‣ Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA‣ Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS‣ Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup‣ Penataan lingkungan pemukiman4). Peningkatan perekonomian daerah.Peningkatan perekonomian daerah diarahkan dengan programpenataan investasi, pengelolaan pertanian perkotaan, pengembanganUKM, ketenagakerjaan, dan pengelolaan keuangan daerah, denganprogram :‣ Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM‣ Pengembangan dan penataan pasar tradisional‣ Peningkatan daya tarik investasi‣ Peningkatan kualitas ketenagakerjaanPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 17

‣ Perlingdungan ketenagakerjaan‣ Pengembengan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah‣ Pengembangan usaha perdagangan dan jasa‣ Pengembangan agribisnis perkotaan‣ Pengingkatan pendapatan daerah‣ Peningkatan pelestarian seni dan budaya‣ Pengembangan obyek wisata5). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publikPeningkatan kualitas manajemen pelayanan publik, dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, baik dalam bentukkemudahan pengurusan perizinan maupun perluasan jangkauanpelayanan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik padatahun 2007 diharapakan dapat melakukan persiapan pembentukansistem pelayanan terpadu dan pemekaran kecamatan. Prioritas programyaitu:‣ Peningkatan manajemen pelayanan‣ Peningkatan integrasi pelayanan‣ Peningkataan jangkauan pelayanan6). Peningkatan kinerja pemerintahan daerahPeningkatan kinerja pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif)dimaksudkan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan,baik melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pengawasan,peningkatan kualitas perencanaan maupun penegakan produk-produkhukum. Prioritas program pada tahun 2007 yaitu:‣ Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklatstruktural dan fungsionalPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 18

‣ Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan‣ Peningkatan kualitas pengawasan‣ Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika‣ Peningkatan kerjasama antar lembaga‣ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah‣ Peninkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa‣ Peningkatan peran dan fungsi legislatif‣ Pengelolaan dan pengembangan aset daerah‣ Peningkatan kualitas produk hukum daerah‣ Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunanII.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.II.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah.Proyeksi pendapatan pada tahun anggaran 2007 Perubahan yangmeliputi Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatanyang sah sebagai berikut :PENDAPATAN Rp. 738,963,183,061.95Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 75,823,799,173.64Dana Perimbangan Rp. 504,052,499,829.00Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 159,086,884,059.31II.2.2. Proyeksi Belanja DaerahProyeksi Belanja daerah pada tahun anggran 2007 Perubahan yangmeliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 19

BELANJA Rp. 878,001,516,363.24Belanja Tidak Langsung Rp. 402,488,765,185.89Belanja Langsung Rp. 475,512,751,177.35II.2.3. Proyeksi Pembiayaan DaerahMengingat perkiraan belanja lebih besar daripada perkiraanpendapatan sehingga anggaran mengalami defisit sebesarRp. 139.038.333.301,29. Untuk menutupi defisit tersebut maka ditutupidengan pos pembiayaan.Proyeksi Pembiyaan daerah pada tahun anggran 2007 Perubahanyang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :PEMBIAYAAN Rp. 139,038,333,301.29Penerimaan Pembiayaan Rp. 152,121,941,101.29Pengeluaran Pembiayaan Rp. 13,083,607,800.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 20

BAB IIIPROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAHIII.1. Kerangka Ekonomi MakroLetak geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan IbukotaNegara, membawa dampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah.Disamping dampak positif tersebut juga berdampak terhadap tantanganpemenuhan tuntutan pembangunan. Posisi Kota Depok yang strategis ini jugamempunyai konsekuensi terhadap timbulnya permasalahan yang patut ditanganisecara bijaksana, dimana Kota Depok berperan pula sebagai kota transitakibat tingginya mobilitas penduduk Kota Depok dan sekitarnya.Kegiatan perekonomian Kota Depok mengalami peningkatan dalam setiaptahunnya, kondisi ini dapat dilihat secara nyata dari peningkatan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok. Pada tahun 2005 PDRB KotaDepok atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 19,12 persendibanding tahun 2004, yaitu dari Rp. 6.314.197,60,- (dalam juta) pada tahun2004 menjadi Rp. 7.521.594,61,- (dalam juta) pada tahun 2005. Sedangkan atasdasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,92 persen dari Rp.4.433.822,90,- (dalam juta) tahun 2004 menjadi Rp. 4.740.868,66,- (dalam juta)tahun 2005.Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 21

Sumber: BPS Kota Depok, 2006Gambar 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2001-2005Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju PertumbuhanEkonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,41persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, angka iniSumber: BPS Kota Depok, 2006Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001- 2005melampaui target yang direncanakan sebesar 6,54 persen. Adapun trendPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 22

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dilihat pada gambar3.3.Dilihat dari kelompok sektor, semua kelompok mengalami peningkatan.Kelompok sektor yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah kelompoksekunder (8,03 %) diikuti kelompok tersier (5,90 %) dan kelompok primer(4,70%).Sumber: BPS Kota Depok, 2006Tabel 3.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut SektorTahun 2001 – 2005Ditengah meningkatnya LPE dan PDRB Kota Depok, laju inflasi Kota Depoktahun 2005 mengalami peningkatan/penurunan, yaitu dari 6,80 pada tahun2004 menjadi 11,40 persen pada tahun 2005.III.2. Kebijakan Pendapatan DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahbahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 23

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatanyang sah;b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil (yang bersumber dari pajakdan dari sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2007 adalah meningkatkankemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaanterutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatandaerah tahun 2007, maka strategi dan prioritas pencapaiannnya dilakukandengan hal–hal sebagai berikut :a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 %b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;• Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.• Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi danPemerintah Pusat.III.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Belanja DaerahAnggaran Belanja Daerah pada tahun 2007 diprioritaskan untuk,peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan,peningkatankesejahteraan masyarakat, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup,peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas manajemen pelayananpublik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang merupakan penjabarandari pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah dan urusan pilihanpemerintah daerah sesuai dengan RPJMD.Jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu dimana belanja daerahsebesar Rp. 868,425,904,665.65 dan Tahun 2007 Perubahan diperkirakansebesarRp 878.001.516.363,24 sehingga mengalami kenaikan sebesarPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 24

Rp. 9,575,611,697,59 (1.10%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhiterjadinya peningkatan belanja daerah tersebut, antara lain :1. Pemenuhan program kegiatan RKPD yang mengacu pada RPJMD2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam bidang keuangan daerah3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yangharus dilaksanakan di Kabupaten/Kota4. Kondisi ekonomi makro yang berdampak pada meningkatnya hargahargadan inflasi.III. 4. Kebijakan Pembiayaan DaerahPembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaanyang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahunanggaran berikutnya.Adapun Kebijakan pembiayaan pada tahun 2007 mengindikasikan akanterjadinya defisit anggaran, dengan indikasi belanja lebih besar dari pendapatan.Hal ini disebabkan adanya beberapa belanja yang disesuaikan dengan kebijakanyang ada. Defisit anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsippenyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melaluipembiayaan. Oleh sebab itu kebijakan pembiayaan akan mengupayakan jumlahpembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran yang ada, denganmendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, antara lain : Sisa lebihperhitungan anggaran berdasarkan bend IX dan penerimaan kembali danatalangan raskin sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untukpenyertaan modal pada Bank Jabar, pembayaran hutang KPS Air Bersih danpemberian dana talangan raskin.Penjelasan tersebut diatas secara ringkas digambarkan dalam ringkasanproyeksi APBD Perubahan Tahun Anggran 2007 sebagai berikut :Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 25

BAB IVPRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARANDengan memperhatikan permasalahan dan tantangan sebagai tersebutpada Bab I, ditetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2007 Perubahanyang meliputi :1). Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dalamrangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riil2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat3). Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.4). Peningkatan perekonomian daerah.5). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik6). Peningkatan kinerja pemerintahan daerahAdapun prioritas pembangunan secara ringkas dapat digambarkan dalammatriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran sebagai berikut :Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 27

BAB V.PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASIPlafon anggaran yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanjalangsung berdasarkan urusan pemerintahan dan menurut organisasi dapatdilihat pada matriks berikut :Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 50

BAB VIPENUTUPDemikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)Perubahan ini disusun untuk dijadikan dasar penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007. Dalamhal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPA Perubahan,dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta pagu anggaranindikatif ketika proses pembahasan RAPBD, tanpa melakukan perubahanNota Kesepakatan PPA ini.Depok, September 2007WALIKOTA DEPOKselakuPIHAK PERTAMAPIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA DEPOKselakuPIHA KEDUA(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL)(H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos)KETUA(Drs. AMRI YUSRA, M.Si)WAKIL KETUAPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007(AGUNG WITJAKSONO, SH, MM)WAKIL KETUA

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007

NOTA KESEPAKATANAntaraPEMERINTAH KOTA DEPOKDenganDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOKNomor: 910.54/27/NK/TAPD/Huk/2007172/834-Setwan/07Tanggal : 24 September 200724 September 2007TentangPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2007Yang bertanda tangan dibawah ini :1. Nama : H. NUR MAHMUDI ISMA’ILJabatan: Walikota DepokAlamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, DepokBertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok2. a. Nama : H. NAMING D. BOTHIN, S.SosJabatan : Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrekb. Nama : Drs. AMRI YUSRA, M.SiJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrekc. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH, MMJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor AnggrekSebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007i

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan PerubahanAPBD diperlukan prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersamaantara DPRD dengan Pemerintah Daearh untuk dijadikan sebagai dasarpenyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2007.Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap pagu danprioritas Perubahan APBD untuk mencapai sasaran program tahun 2007sebagai berikut :Prioritas dan Plafon Anggaran Peubahan APBD Kota Depok Tahun 2007ii

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASIKODEURSNPEM.1URUSAN PEMERINTAHAN /ORGANISASIBELANJA TIDAKLANGSUNGAPBD-P 2007BELANJA LANGSUNGTOTAL (BTL + BL)2 3 4 5URUSAN WAJIB 394,887,168,927.69 453,426,889,427.35 848,314,058,355.041 01 Pendidikan 213,499,419,180.70 34,422,027,860.00 247,921,447,040.701 Dinas Pendidikan 156,110,144,180.70 13,538,747,510.00 169,648,891,690.70Bant. Sosial (Setda) 57,389,275,000.00 - 57,389,275,000.002 Ktr.Arsip,perpus 100,798,100.00 100,798,100.003 Dinas Takotbang 20,782,482,250.00 20,782,482,250.001 02 kesehatan 21,630,902,820.86 37,926,473,394.00 59,557,376,214.861 Dinas Kesehatan 20,646,708,811.55 31,227,691,794.00 51,874,400,605.55Bant. Sosial (Setda) 984,194,009.31 984,194,009.312 Dinas Takotbang 6,698,781,600.00 6,698,781,600.001 03 Pekerjaan Umum 3,474,863,528.70 95,682,022,736.25 99,156,886,264.951 Dinas PU 3,474,863,528.70 95,682,022,736.25 99,156,886,264.951 04 Perumahan 1,274,639,168.70 28,528,000,540.10 29,802,639,708.801 Dinas PU - 24,643,975,990.10 24,643,975,990.102 Damkar 1,274,639,168.70 2,672,811,700.00 3,947,450,868.703 Dinas Takotbang - 1,211,212,850.00 1,211,212,850.001 05 Penataan ruang 3,337,267,628.40 35,024,886,450.00 38,362,154,078.401 Dinas Takotbang 3,337,267,628.40 34,882,127,850.00 38,219,395,478.402 Dinas Pertanian - 142,758,600.00 142,758,600.001 06 Perencanaan Pembangunan 2,100,351,897.80 7,464,029,200.00 9,564,381,097.801 Bapeda 2,100,351,897.80 7,464,029,200.00 9,564,381,097.801 07 Perhubungan 2,779,091,077.85 6,003,762,350.00 8,782,853,427.851 DLLAJ 2,779,091,077.85 6,003,762,350.00 8,782,853,427.851 08 Lingk. Hidup 2,457,256,648.80 25,986,071,670.00 28,443,328,318.801 DKLH 2,400,256,648.80 25,986,071,670.00 28,386,328,318.80Bant. Sosial (Setda) 57,000,000.001 10 Kependudukan & capil 1,518,950,109.90 4,184,172,800.00 5,703,122,909.901 Dinas Kependudkan & Capil 1,518,950,109.90 4,184,172,800.00 5,703,122,909.901 11 Pemberdy perempuan 80,000,000.00 601,471,000.00 681,471,000.001 Dinas PMKS 601,471,000.00 681,471,000.00Bant. Sosial (Setda) 80,000,000.001 12 KB & kel. Sejahtera 120,000,000.00 562,042,000.00 682,042,000.001 Dinas PMKS 562,042,000.00 682,042,000.00Bant. Sosial (Setda) 120,000,000.001 13 Sosial - 10,421,082,550.00 10,421,082,550.001 Dinas Nakersos - 10,421,082,550.00 10,421,082,550.001 14 Tenaga kerja 1,883,159,324.90 3,487,862,350.00 5,371,021,674.901 Dinas Nakersos 1,883,159,324.90 1,651,285,950.00 3,534,445,274.902 Dinas Takotbang - 1,836,576,400.00 1,836,576,400.001 15 Kop & UKM 1,599,364,019.25 2,067,990,650.00 3,667,354,669.251 Ktr. Kop & UKM 849,364,019.25 1,025,517,950.00 1,874,881,969.25Bant. Sosial (Setda) 750,000,000.00 - 750,000,000.002 Dinas Takotbang - 1,042,472,700.00 1,042,472,700.001 16 Penanaman modal - 520,825,200.00 520,825,200.001 Dinas Indag - 520,825,200.00 520,825,200.001 17 Kebudayaan - 226,550,900.00 226,550,900.001 Ktr. Parsebud - 226,550,900.00 226,550,900.001 18 Pemuda & OR 11,400,000,000.00 338,761,600.00 11,738,761,600.001 Setda 338,761,600.00 1,238,761,600.00Bant. Sosial (Setda) 900,000,000.00 10,500,000,000.00Bant. Hibah (Setda) 10,500,000,000.001 19 Kesbang & Pol. DN 3,115,185,624.90 3,933,133,485.00 7,048,319,109.901 Ktr. Kesbanglinmas 649,872,533.75 1,123,507,585.00 1,773,380,118.75Bant. Sosial (Setda) 1,060,000,000.00 1,060,000,000.002 Ktr. Pol PP 1,405,313,091.15 2,809,625,900.00 4,214,938,991.151 20 Pem. Umum 112,717,187,491.18 135,805,378,742.00 248,522,566,233.181 DPRD 8,875,244,400.00 8,875,244,400.002 KDH/ WAKDH - -Kepala Daerah 488,982,852.05 488,982,852.05Wakil 74,915,146.85 74,915,146.853 Setda 23,989,806,827.47 100,836,461,180.00 124,826,268,007.47Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 51

KODEURSNPEM.URUSAN PEMERINTAHAN /ORGANISASIBELANJA TIDAKLANGSUNGAPBD-P 2007BELANJA LANGSUNGTOTAL (BTL + BL)12 3 4 5Bant. Sosial (Setda) 36,178,000,000.00 36,178,000,000.00Bant. Hibah (Setda) - -Belj. Tdk Terduga 7,977,462,568.86 7,977,462,568.864 Setwan 1,673,457,145.55 19,843,673,400.00 21,517,130,545.555 Bawasda 1,392,182,736.20 1,222,306,100.00 2,614,488,836.206 Dinas Pendapatan 8,357,450,690.55 6,477,741,062.00 14,835,191,752.557 Kec. Beji 2,905,621,754.35 829,420,000.00 3,735,041,754.358 Kec. Cimanggis 4,610,897,157.70 1,438,990,000.00 6,049,887,157.709 Kec. Limo 2,661,688,586.05 1,030,468,400.00 3,692,156,986.0510 Kec. Panmas 4,767,185,780.25 1,275,000,000.00 6,042,185,780.2511 Kec. Sawangan 3,915,821,018.10 1,542,858,600.00 5,458,679,618.1012 Kec. Sukmajaya 4,848,470,827.20 1,308,460,000.00 6,156,930,827.201 21 Kepegawaian - 15,375,162,300.00 15,375,162,300.001 Setda - 15,375,162,300.00 15,375,162,300.001 22 Pemberdy masy & desa 11,369,600,280.45 2,249,265,900.00 13,618,866,180.451 Dinas PMKS 3,809,400,280.45 2,249,265,900.00 6,058,666,180.45Bant. Sosial (Setda) 7,560,200,000.00 7,560,200,000.001 24 Kearsipan 529,930,125.30 1,046,854,400.00 1,576,784,525.301 Ktr.Arsip,perpus 529,930,125.30 1,046,854,400.00 1,576,784,525.301 25 Komunikasi & Informatika - 1,569,061,350.00 1,569,061,350.001 Setda - 1,569,061,350.00 1,569,061,350.00URUSAN PILIIHAN 7,601,596,258.20 22,085,861,750.00 29,687,458,008.202 01 Pertanian 2,909,312,406.05 9,832,569,700.00 12,741,882,106.051 Dinas Pertanian 2,334,312,406.05 4,292,069,400.00 6,626,381,806.05Bant. Sosial (Setda) 575,000,000.00 - 575,000,000.002 Dinas Takotbang - 5,540,500,300.00 5,540,500,300.002 03 Energi & Sumberdaya mineral - 95,469,100.00 95,469,100.001 Dinas Indag - 95,469,100.00 95,469,100.002 04 Pariwisata 745,185,944.90 724,806,000.00 1,469,991,944.901 Ktr. Parsebud 745,185,944.90 724,806,000.00 1,469,991,944.902 05 Kelautan & Perikanan - 1,246,916,800.00 1,246,916,800.001 Dinas Pertanian - 1,246,916,800.00 1,246,916,800.002 06 Perdagangan 3,872,097,907.25 9,834,159,000.00 13,706,256,907.251 Dinas Indag 2,042,072,141.90 1,481,471,700.00 3,523,543,841.902 Dinas Pasar 1,830,025,765.35 8,352,687,300.00 10,182,713,065.352 07 Industri 75,000,000.00 351,941,150.00 426,941,150.001 Dinas Indag 351,941,150.00 426,941,150.00Bant. Sosial (Setda) 75,000,000.00JUMLAH 402,488,765,185.89 475,512,751,177.35 878,001,516,363.24Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 52

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARANNO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 41 Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasaranaperhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dankegiatan sektor riil1 Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharan saranadan prasarana transportasi1Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan UmumTerpasangnya PJU DLLAJ2 Meterisasi Penerangan Jalan Umum Terpasangnya PJU DLLAJ3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Terpasangnya PJU DLLAJ4 Neonisasi Jalan-Jalan Lingkungan Terpasangnya neonisasi jalan-jalan lingkungan DLLAJ5 Inventarisasi PJU Tersedianya data PJU DLLAJ6 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Terpasangnya rambu lalu lintas DLLAJ7 Pengecatan Marka Jalan Terpasangnya marka jalan DLLAJ8 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Terpasangnya pita penggaduh DLLAJ9 Pemasangan Median/Separator Terpasangnya Median / Separator DLLAJ10 Peningkatan Jalan PU11 Peningkatan Jalan (Lanjutan) PU12 Pembangunan Jalan PU13 Pembangunan Jalan (Lanjutan) PU14 Rehabilitasi Jalan PU15 Rehabilitasi Jalan (Lanjutan ) PU16 Pembangunan Jembatan (Lanjutan ) PU17 Swakelola Dinas ( Pemeliharaan jalan) PU18 Swakelola Masyarakat ( Pemeliharaan Jalan) PU19 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga PU20 Penataan Sistem Drainase Kota (Lanjutan ) PU21 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Bina Marga (DAK) PU22 Dana Bantuan Propinsi (Peningkatan Jalan) (Bidang Bina Marga) PU23 Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya ( Bina Marga) PU24 Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat PengembanganPUDesa (KTP2D)25PUDana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Sarpras Air Bersih (Cipta Karya)26 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat Berat PU27 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Tersedianya Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor PU28 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Tersedianya Alat-alat Bengkel PU29 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur PU30 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Terlaksananya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor PU31 Operasional UPTD Workshop PU32 Lelang Bina Marga PU33PUPenunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Jalan - Bina Marga34PUPenunjang Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya (Bina Marga)35 Penunjang DAK Infrastruktur Jalan dan Lainnya (KTP 2D) PU36 Penunjang Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarpras Air Bersih PU37 Rehabilitasi dan Rekontruksi Jembatan Gantung ( Penanggulangan PascaPUBencana)38 Rekontruksi Jembatan Lebong Jln Pinang Kel Limo (Penanggulangan PascaBencana)PU2 Pengembangan manajemen transportasi.1 Sosialisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Menurunnya titik kemacetan DLLAJ2 Pembuatan Papan Jurusan Trayek Tersedianya papan jurusan trayek DLLAJ3 Peningkatan Kerjasama Angkutan Perbatasan Terlaksanakanna koordinasi angkutan perbatasan DLLAJ4 Sosialisasi Tataran Transportasi Lokal Terlaksanakannya sosialisasi TATRALOK DLLAJ5 Kajian Akademis Penyusunan Kebijakan Tataran Transportasi Lokal Tersusunnya Raperda tentang TATRALOK DLLAJ6Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di DLLAJPengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalanjalan7Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di DLLAJPengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Terminalterminal8 Survai Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan DLLAJ9 Pengadaan Separator Portable Tersedianya separator portabel DLLAJ10 Pengadaan Kerucut Lalu Lintas Tersedianya kerucut lalu lintas DLLAJ11 Redesain Persimpangan Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan DLLAJ12 Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya traffic light DLLAJ13 Pemeliharaan Rambu dan RPPJ Terpeliharanya rambu dan RPPJ DLLAJ14 Pemeliharaan Separator/Median Jalan Terpeliharanya Separator / Median DLLAJ15 Identifikasi Kelas Jalan Teridentifikasi kelas jalan DLLAJ2 Peningkatan kesejahteraan masyarakata. Pendidikan1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah danluar sekolah.1 Sosialiasi Pendidkan SD Gratis Disdik2Operasional Pelaksanaan Penyaluran Dana Program RKB, RPL, BIS, BOMM,School Grant Pusat dan Propinsi3 Operasional dan Monitoring Penyaluran Dana Biaya Operasional Sekolah(Pendamping BOS Kota Depok)4Operasional Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan5Pengadaan Meubelair Sekolah6 Operasional Program "Role Sharing" SD/MI, SMP/MTs Provinsi dan KotaDepokTerlaksannya penyaluran dana bantuan Pusat, Propinsi danMonitoring bantuan Pusat, Propinsi pada bid. DikmenjurTersalurkannya Dana Bantuan Rehabilitasi Sarana/PrasaranaPenunjang Belajar di SekolahTersalurkannya Dana Pendamping DAK Sekolah Dasar ( SD )Tersalurkannya bantuan biaya Pengadaan Meubelair SekolahTersedianya dana pendamping Program Role Sharing KotaDepok ( SD, SMP )DisdikDisdikDisdikDisdikDisdikPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 28

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 47 Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pengadaan Buku Bacaan Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat dan Tersedianya DisdikFiksi dan Non FiksiBuku Bacaan Fiksi dan Non Fiksi8DisdikTerselenggaranya Ujian Nasional Paket B dan C serta UjianPenyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C dan Siswa PendidikanNasional Ulang Siswa Pendidikan Formal yang tidak lulusFormal Yang Tidak Lulus9Terlaksananya kegiatan Lomba Keteladanan PLS danDisdikLomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional ( HAI ) Peringatan Hari Aksara Internasional10DisdikTerlaksananya kegiatan penuntasan buta aksara denganPenuntasan Buta Aksara dan Buta Al-Qur'an dengan Metode "Miqro" sertametode Miqro dan penyelenggaraan kejar Paket A, B, CPenyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C (Pendamping PPK-IPM)11 Operasional Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Lomba Motivasi Belajar Terselenggaranya program kegiatan SMP/SMA Terbuka dan DisdikMandiri (LOMOJARI)Lomojari12DisdikTersalurkannya dana Program PKPS BBM Bidang PendidikanOperasional Program PKPS-BBM Bidang Pendidikan13 Uji Kompetensi Siswa SD/MI Terlaksananya Uji Kompetensi Siswa SD dan MI, Disdik14 Operasional Kegiatan MGMP/MGPD/ SMP/SMA/SMK Gugus SD dalam Tersalurkannya Dana Bantuan Pengembangan Kegiatan DisdikPenyusunan Silabus Kurikulum 2006MGMP/MGPD/Gugus Sekolah15DisdikMeningkatnya Kualitas kecakapan hidup/Lifeskill siswa danPengadaan Peralatan untuk Pembelajaran Kecakapan Hidup/Lifeskill Siswainstuktur SMK di bidang Elektronikdan Instruktur Bidang Elektronik (Pendamping Program PPK-IPM)16 Operasional Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/SD, SMP/SMA/SMK Negeri Tersalurkannya bantuan kegiatan PSB Sekolah Negeri Tahun DisdikTahun Pelajaran 2007/2008Pelajaran 2007/200817- Terlaksannya Seleksi olympiade Sains, Wawasan Wiyata DisdikPelaksanaan Olympiade Sains, Lomba Wawasan Wiyatamandala dan Lomba Mandala dan Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) untukKompetensi Siswa (LKS) SMA/SMKSMA/SMK Tingkat Kota Depok.18Terlaksananya kegiatan Ekspo Pendidikan( Wajar Dikdas, DisdikPelaksanaan Ekspo Wajar Dikdas dan Ekspo Pendidikan Teknologi (Epitek) Wajar Dikdas Award, Science Fair ).19202122Pelaksanaan Olympiade MIPA SD/SMP, Lomba Gugus TK/SD dan LombaKreatifitas TK/SD/SMPPelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2006/2007Peningkatan Kualifikasi Akademis Tenaga Pendidik dan KependidikanPenyusunan Kisi-Kisi Ulangan Umum, Ujian Sekolah SMA/SMK danPenyusunan Soal Pra UNTerlaksananya Olympiade MIPA SD/MI ,SMP/MTs, LombaGugus SD/MI, dan Lomba Kreativitas Siswa TK/RA, SD/MI,SMP/MTsTerlaksananya Uji Kompetensi siswa kelas III SMK T.P.2006/2007Tersalurkannya Bantuan Peningkatan kualifikasi akademistenaga pendidik dan kependidikan.Tersusunnya Kisi-Kisi Ulangan Umum, Ujina Sekolah,SMA/SMKA 2006/2007, dan penyusunan soal pra UN23Tersediannya biaya operasional Ujian Nasional TA 2006/2007 DisdikOperasional Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 dan Penerimaan Siswa Baru (PSB)24 Workshop Penataan Kelembagaan Komite Sekolah/Madrasah Tertatanya kelembagaan komite sekolah Disdik25Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan D3 Teknik DisdikPenyelenggaraan Pendidikan D3 Teknik Komputer (TKJ) bekerjasama dengan Komputer Jaringan ( TKJ) kerjasama dengan Institut PertanianIPBBogor ( IPB )26 Pengadaan Peralatan Praktek Komputer, Grafika, Kelistrikan dan Lab IPA serta Tersedianya Peralatan Praktek Komputer, Garfik, kelistrikan DisdikAlat Multimediadan Lab IPA, serta Multimedia27 Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) PAUD Baru tersedianya alat Permainan Edukatif (APE) PAUD baru Disdik28DisdikTerlaksanya Akreditasi TK/SD/SMP dan pendidikan non FormalPelaksanaan Akreditasi TK/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal29 Operasional Akreditasi SMA/SMK Terlaksanya Operasional Akreditasi SMA/SMK Disdik30 Operasional Penyaluran Insentif Guru dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)DisdikTerosialiasasi Kelebihan jam mengajar (KJM) dan subsidi GuruGuru31 Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa Disdik32 Pengadaan Sarana Laboratorium IPA Disdik39 Pelaksanaan Olimpiade sain nasional SMP dan SMA Tingkat Nasional Disdik40 Operasional Penyelenggaraan SMA Terbuka Disdik41 Pengadaan Sarana Laboratorium Multimedia DisdikPelatihan Akselerasi Kompetensi guru/kepala sekolah dan pengawas42 Jambore PLS (lomba) Disdik43 Pengadaan sarana informasi kependidikan Disdik44 Pengadaan Peralatan Praktek Komputer SMPN 4 Depok Disdik45 Operasional biaya pengadaan barang dan jasa kegiatan Pengadaan SaranaDisdikLab Multimedia, bahasa dan IPA46 Pembangunan Unit Sekolah baru dan relokasi (SDN Cisalak Pasar 2,3 dan Terbangunnya unit sekolah baru TakotbangCurug 1)47 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok Terbangunnya Ruang Kelas baru Takotbang48Terbangunnya Ruang Kelas baru TakotbangPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok (Bantuan DKI-BKSP)49 Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SLTP Kota Depok Terbangunnya Ruang Kelas baru Takotbang50 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLTA Kota Depok Terbangunnya Ruang Kelas baru Takotbang51 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN Kota Depok Terbangunnya Ruang Kelas baru Takotbang52 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Lantai Kota Depok Terbangunnya Ruang Kelas baru Takotbang53 Rehabilitasi SDN Kota Depok Tersedianya sekolah yang layak Takotbang54 Rehabiitasi SDN Wilayah B Tersedianya sekolah yang layak TakotbangDisdikDisdikDisdikDisdik2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan1Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Guru Kelas,Guru Mata Pelajaran dan Guru Pamong2Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru, Pengawas, KepalaSekolah dan Seleksi Peserta Pogram Sertifikasi Guru3Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang sudah menempuh masa tugas PeriodeI ke Periode II4Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi5Pelatihan Life skill dan Keaksaraan Fungsional Paket B dan CTerlaksananya Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalamPembelajaran bagi Guru Kelas/Mata Pelajaran/Pamong danPengawas Sekolah/MadrasahTerlaksananya Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah bagiGuru/Kepsek/Pengawas dan Seleksi Calon Peserta programSertifikasi GuruTerlaksananya kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah yangsudah menempuh masa tugas periode I ke periode IITerlaksananya Lomba Tenaga Pendidik dan KependidikanBerprestasiTerlaksananya keg.Pelatihan Tenaga Pendidik, Pengajar danPenguji (TP3) Kurus Tata Kecantikan Rambut (TKR) dan TataRias Pengantin (TRP) serta Lifeskill Paket CDisdikDisdikDisdikDisdikDisdikPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 29

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI16789102 3 4DisdikTerlaksannya Pelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan GuruPelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan Guru Mata Pelajaran yang diujikanMata Pelajaran yang diujikan secara nasional, Pelatihansecara Nasional, Pelatihan Kepala SMK berorientasi Pasar Kerja dan PelatihanPengelola Ketatausahaan dan Pustakawan Sekolah.Pustakawan SekolahTerlaksananya kegiatan Peningkatan kompetensi kependidikan DisdikPengembangan Kompetensi Kependidikan Aparatur Dinas Pendidikan aparatur Dinas PendidikanTerlaksananya penetapandan pengolahan angka kredit jabatan DisdikPenetapan dan Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Jafung) fungsionalTersalurkannya Dana Bantuan Transport bagi GuruDisdikBantuan Biaya Transportasi Guru Wiyata BhaktiWiyatabakti3 Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalampenyelenggaraan pendidikan.1DisdikTerbentuknya komite penggalangan dana abadi pendidikanOperasional Pembentukan Komite Penggalangan Dana Pendidikan2 Pelaksanaan Rakor Perencanaan Partisipatif Bidang Pendidikan dan Sosialisasi Terlaksananya Rakor Perencanaan Partisipatif dan Sosialisasi DisdikRenstra 2006-2011Renstra 2006-20113DisdikTersalurkannya Dana Bantuan Operasional Mitra PendidikanOperasional Mitra Pendidikan4 Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budayadi sekolah1Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) DisdikPekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP, MTs dan Ivitasi OlahragaPelajar SD/SMP/SMATingkat SMP dan MTs dan Invitasi Olahraga PelajarSD/SMP/SMA2DisdikTerlaksanannya Peringatan Hardiknas dan Haornas sertaPeringatan Hardiknas dan Haornas serta Lomba-Lomba Olahraga Seni danlomba lomba olahraga dan seni Tingkat Kota DepokBudaya Tingkat Kota Depok3 Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda AntarDisdikTerlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta PP, PPAP, PPANPropinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kelompokdan KUPP Life SkillUsaha Pemuda Produktif (KUPP) Life Skill4 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibra Disdik5 Pelatihan Pembina Masa Orientasi Siswa (MOS), Pramuka, PMR dan Jambore Terlaksananya Pelatihan Pembina MOS, Pramuka, PMR dan DisdikPelajar Anti Narkobakeg. Jambore Pelajar Anti Narkoba6Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa BerprestasiTK/SD/SMP/SMA/SMK, dan Lomba Tata Upacara BenderaTerselenggaranya kegiatan Lomba Olahraga Siswa SekolahDasar ( Usia Dini ), Lomba Siswa BerprestasiTK,SD,SMP,SMA/SMK dan Lomba Tata Upacara Bendera(LTUB)Disdik78Pelatihan dan Lomba Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba UsahaKesehatan Sekolah (UKS) SD/SMP/SMA/SMK/MAFestival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Lomba Bahana SuaraPelajar, Teater dan Vocal Group)Terlaksananya Pelatihan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidupdan Lomba UKS SD/SMP/SMA/SMK se Kota DepokTerselenggaranya Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se KotaDepok (Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)9Terlaksananya Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA, SMK DisdikPengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA dan SMK NegeriNegeri dan Swasta10Terlaksananya Workshop Pengambangan Seni Budaya Asli DisdikWorkshop Pengembangan Seni Budaya Asli Depok Bagi Guru SD/SMP/SMANegeri/Swasta Se Kota Depokdepok Bagi Guru dan SD,SMp,SMA Neger/Swasta Se KotaDepok11 Pembangunan Gedung Pramuka Terbangunnya Gedung Pramuka Takotbang12 Pembangunan Gedung Kesenian Kota Depok Terbangunnya Gedung Kesenian Kota Depok Takotbang13 Rehabilitasi Stadion Merpati Kota Depok Takotbang5 Peningkatan prestasi olahraga1Terkirimnya atlet PNS Jawa barat Bag KesraPenyelenggaraan PORPEMDA Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 20072 Penunjang Stimulan Bantuan Kegiatan Olah Raga tersalurkannyabantuan keuangan dibidang olahraga Bag Kesra3 Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota terselenggaranya kegiatan olah raga Pemerintah Kota Bag Kesrab. Kesehatan1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan1 Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dinkes2Terlaksananya pengadaan obat dan reagensia untukPengadaan Obat, alat kesehatan habis pakai, dan reagensia Puskesmas pelayanan kesehatan dasar PuskesmasDinkes3 Penyediaan Dana Pendamping Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Keluarga Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan MasyarakatMiskin di Kota DepokMiskin di Kota DepokDinkes4 Penyusunan Profil Kesehatan - Tersusunnya buku profil kesehatan tahun 2007 Dinkes5 Sosialisasi Jamkesda Tersosialisasinya jamkesda di Kota Depok Dinkes6 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes) Dinkes7 Kapitasi Askeskin di 27 Puskesmas Kota Depok Dinkes8 Pengadaan obat askes (Kapitasi Askes PNS) Dinkes9 Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan Tersedianya biaya proses pengadan dana luncuran Dinkes10Terlaksananya Studi banding pelayanan dan manajemenStudi Banding Pelayanan dan Manajemen PelayananpelayananDinkes11Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota DepokTersedianya jasa pelaksana pelayanan di RSUD Kota Depok Dinkes12 Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan RSUD Depok Tersedianya biaya proses pengadan dana luncuran Dinkes13 Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Jawa BaratTahun 2007Dinkes14 Penanggulangan Komplikasi Kebidanan Berat untuk masyarakatmiskin/kurang mampuDinkesPengadaan Regensia dan Pemeliharaan Alat laboratorium Terselenggaranya pelayanan laboratorium di 6 Puskesmas Dinkes15 Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok Terehabilitasinya Puskesmas di Kota Depok Takotbang16 Pengembangan Puskesmas DTP Meningkatnya Fasilitas puskesmas DTP Kota Depok Takotbang17Terbangunnya turap Puskesmas DTP pengasinan TakotbangPembangunan Puskesmas DTP Pengasinan Lanjutan (Turapan + Landscape)18Pembangunan Puskesmas DTP Pengasinan (Bantuan DKI)Terbangunnya Puskesmas DTP Pengasinan (Bantuan DKI) Takotbang2 Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluargaDisdikDisdikPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 30

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI112 3 4Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator dan kader kesehatanDinkesPenyelenggaraan Pelatihan bagi Kader Kesehatan ReproduksireproduksiPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 31

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 42Pemberdayaan Posbindu dan Implementasi Puskesmas Santun Lansia- Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada lansia Dinkes3Meningkatnya Pemahaman keluarga, komitmen pengelola PMKSprogram KB dan meningkat tahapan keluarga menjadi lebihPenyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok baik4 Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi di Meningkatnya cakupan peserta KB khususnya dari keluarga PMKSKota DepokPra KS dan KS 15 Pendataan Keluarga Tersedianya Data Base Keluarga PMKS6Terselenggaranya Kegiatan TNI Manunggal KeluargaPMKSPenunjang TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.) Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.)7Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelompok BKB, BKR dan PMKSPembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL)BKL8Meningkatnya Keterampilan Petugas KB dan Kader BKB, BKR PMKSPelatihan Kader Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)dan BKL9 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya Kinerja Posyandu di Kota Depok PMKS10 Penyusunan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Meningkatnya gizi anak sekolah PMKS3 Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi1Terlaksananya Pemantauan Status Gizi Balita (PSG), IndeksMassa Tubuh (IMT), Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah(TBABS), Anemi ibu hamil dan remaja putri serta pemetaanDinkesSURVEI MASALAH GIZIpenggunaan garam beryodium2- Terlaksananya Perbaikan Balita gizi buruk melalui PemberianMakanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan Posgizi,Terlaksananya kegiatan keluarga sadar gizi,TersedianyaDinkesPeningkatan Gizi KeluargaKMS Balita, APE3 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) PMKS4 Penanganan penyakit menular dan tidak menular1 Penyelenggaraan Imunisasi (Imunisasi Bayi, Anak Sekolah, Pasangan UsiaSubur, Ibu Hamil, dan Calon Jamaah Haji)2Terlaksananya Pencegahan Penyakit yang Dapat DicegahDengan Imunisasi (PD3I)Teramatinya Penyakit MenularPengamatan Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS, ISPA) Dinkes3Identifikasi Dini & Pemantauan Penyakit Berpotensi KLB (DBD, Chikungunya,Flu Burung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)Terlakasanya Identifikasi dan Pemantauan Penyakit BerpotensiKLB4Penanggulangan Penyakit Menular FilariasisTerlaksananya penanggulangan/pengobatan penyakit filariasis Dinkes5 Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, Terlaksananya penanggulangan/penatalaksanaan penyakit nonDinkesHIV/AIDS, AFP)KLB6Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB (DBD, Chikungunya, Flu Terlaksananya program penanggulanganDinkesBurung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)7Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak di Kota DepokTerlaksananya penanggulangan kebutaan karena katarak Dinkes8 Pelaksanaan P3K untuk Mendukung Kegiatan Masyarakat dan Pemda di Kota Terlaksananya P3K untuk mendukung kegiatan Pemda di KotaDinkesDepokDepok9 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes5 Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar1- Diperolehnya gambaran tentang kualitas air bersih dimasyarakat, di daerah rawan pencemaran dan menurunnya DinkesPengawasan Kualitas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman angka populasi lalat23Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM)Pembinaan dan Pengawasan Sarana Farmasi, Makmin (IRTP,Catering,Restoran dan DAM)- Diperolehnya gambaran tentang hygiene sanitasi di TPM,sarana kesehatan, Hotel/penginapan, kolam renang, pasar,pusat perbelanjaan, SD/MI dan rumah makan- Produsen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)mendapatkan/memperoleh penyuluhan tentang keamananpangan4Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)DinkesBerbahaya pada Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)5 Bantuan Gubernur Sanitasi Dasar Masjid Dinkes6 Bantuan Gubernur untuk pengembangan klinik sanitasi puskesmas TaposDinkes6 Penyelenggaraan promosi kesehatan1 Pengembangan PHBS di 5 Tatanan Diperolehnya data PHBS Kota Depok Dinkes2 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-43 Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional ke4 43 Dinkes3Pembinaan Saka Bhakti Husada Tk.Kota DepokTerbentuknya Saka Bhakti Husada di Tingkat Kecamatan Dinkes4 Pembentukan Kelurahan Siaga Terbentuknya kelurahan Siaga di kota Depok Dinkes5 Penyuluhan Napza di 6 kecamatan Terlaksananya Penyuluhan NAPZA di 6 Kecamatan Dinkes6 Pembinaan Juara Kota Siaga (Bant. Gub) Dinkes7 Pendamping Dana Bantuan Untuk Pelaksanaan Pembinaan Juara Kota Siaga Tahun20087 Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatanhewan1 Pembangunan Gedung Rumah Potong Hewan Kota Depok Takotbang2 Peningkatan Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) tersedianya Operasional Pelayanan RPH Pertanian3tersedianya Operasional pembangunan RPH PertanianPendukung Operasional dan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)4 Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat terbinanyaTempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat PertanianPemotongan Ayam (TPA)Pemotongan Ayam (TPA)5terlaksananya kegiatan monitoring bahan asal hewan dan ikan PertanianPengawasan Mutu dan Keamanan Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan6 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular terlaksannya vaksinasi Pertanian7 Pengadaan Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan (DAK) Tersedianya Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan Pertanian8 Operasional Pembangunan Poskeswan dan Pengadaan Bahan/ Sarana terselenggaranya Operasional Poskeswan PertanianPenunjang Poskeswan (Pendamping DAK)c. Penanganan masalah sosial1 Penyelenggaraan jaminan sosial1 Operasional Pelayanan TPU Terselenggaranya operasional TPU DKLH2 Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian Tersalurkannya pemberian Santunan Kematian NakersosDinkesDinkesDinkesDinkesPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 32

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 43Tersalurkannya pemberian Santunan Nikah massal Gratis NakersosPenyelenggaraan Nikah Massal4 Bimbimngan Mental dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Terselenggaranya bimbingan mental dan pelatihanNakersosKesejahteraan Sosialketerampilan bagi PMKS5 Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tk. Kelurahan Terselenggaranya sosialisai PSKS di Tk. Kelurahan Nakersos6Terselenggaranya pengembangan bakat bagi anak jalanan NakersosPengembangan Bakat Bagi Anak Jalanan7Terselenggaranya pendampingan pemulangan orang terlantar NakersosFasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanandiperjalanan8 Penyelenggaraan Pelayanan Taman Makam Pahlawan Kota Depok dan Terselenggaranya layanan TMPNakersosPengakuan Terhadap Pejuang / Veteran9 Sosialisasi Santunan Kematian Nakersos2 Peningkatan tertib sosial1Terwujutnya kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi KesbanglinmasPelatihan kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi timbulnya Bencana timbulnya bencana2 Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM Terlaksananya Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM Kesbanglinmas3 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Terlaksananya Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Pol PP4Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Pol PPFasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota DepokDepok5 Penertiban Bangunan Liar, PKL, PSK, Anak Jalanan dan Perijinan Terciptanya kawasan tertib sesuai perda Pol PP6Tersosialisasinya Produk HukumBag HukumPenyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)7 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Bag Hukum3 Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera1 Penunjang Pelaksanaan dan penyaluran Raskin tersusunnya data rumah tangga miskin Bag Ekonomi2 Pemantauan dan Pengendalian PKPS-BBM terpantau dan terkendalikannya proram PKPS BBM Bag Ekonomi3Terdistribusinkannya program raskin ke rumah tangga miskin Bag EkonomiEvaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan4Dikenalnya produk-produk TTG yang dikembangkan di Kota PMKSPelaksanaan Gelar Teknologi Tepat GunaDepok5Terlaksananya Kegiatan Bantuan Stimulan P3MK PMKSPenggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK)6 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Kegiatan BBGR PMKS7 Kegiatan TMMD Terselenggaranya Kegiatan TMMD PMKS8 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Terpilihnya Kelurahan terbaik di tingkat Kota Depok PMKS9 Penyusunan Program Software Profil Kelurahan tersusunnya software profil kelurahan PMKS10Tersalurnya bantuan operasional RT, RW, LPM dan PKK PMKSBantuan Operasional RT,RW,LPM dan PKK11Terlaksananya Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota PMKSPenunjang Paket P2KPDepok12terlaksananya pendampingan PNPM(P2KP) PMKSPendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM P2KP)13 Pembinaan Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaPMKSSejahtera)14Tertampungnya pengaduan masyarakat, tentangPMKSPemantauan PKPS BBMpenyalahgunaan BBM15 Audit BKM Se-Kota Depok PMKS16terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi pembuatan pakaian IndagPelatihan Teknik Produksi Pembuatan Pakaian Jadi Dengan Acesorisjadi dengan aksesoris17Meningkatnya Pemahaman Peserta terhadap Penanganan PMKSSosialisasi Penanganan Trafiking di Kota Depoktrafking18 Sosialisasi Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Meningkatnya Pemahaman Penanggulangan KDRT PMKSdan Perlindungan Anak19 Sosialisasi CEDAW ( Convention On The Elimination Of All Forms ofTerwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender PMKSDiscrimination Againts Women )20 Kajian Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( Tersedianya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan PMKSP2TP2 )21Meningkatnya dan terlatihnya pengetahuan peserta serta PMKSkader tentang Gender dalam perencanaan dan menyusunPelatihan Pengarusutamaan Gender ( PUG )anggaran berspektif Gender22 Penyusunan Profil Gender Tersedianya Data Terpilah di Kota Depok PMKS23 Pentaloka & Sosialisasi Pengarusutamaan Gender ( TOT ) Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender PMKS24Terbentuknya POKJA dan Focal Point PUG di Kota Depok PMKSPembentukan Kelompok Kerja ( POKJA ) dan Focal Point PUG25 Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K ) - PKK Meningkatnya kualitas UP2K Kota Depok PMKS26 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan PMKSSejahtera ( P2WKSS )4 Penanggulangan bencana1DamkarPenyediaan asuransi bagi anggota pemadamAdanya asuransi untuk karyawan/ Tunjangan kondisi kerja2 Operasional penanggulangan bencana kebakaran Tersedianya opersional penanggulangan kebakaran Damkar3Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan pelatihan pada Damkarmasyarakat lembaga pendidikan dan dunia usaha mengenaiSosialisasi Penyuluhan dan pelatihan bagi para pendidik, ormas danmanajemen kebakaran pada bangunan serta teknis bangunanmasyarakat se Kota Depok& proteksi kebakaran4Terfasilitasinya penanggulangan bencana alam dan sosial NakersosFasilitasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosiald. Peningkatan Layanan Hak-hak Dasar Masyarakat1 Peningkatan Kualitas kehidupan beragama.1 Penunjang Stimulan Bantuan Keagamaan tersedianya bantuan stimulan kepada masyarakat Bag Kesra2Terselenggaranya Penyelenggaraan MTQ Tk Kota Depok Bag KesraPenyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun 20073Terkirimya Kontingen MTQ Kota Depok Ke MTQ tangkat Jabar Bag KesraPengiriman MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 20074 Pembinaan Kepada Penyuluh Agama Terbinanya para penyuluh Bag Kesra2 Peningkatan kualitas kehidupan politik.1Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat KesbanglinmasFasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)Beragama ( FKUB )2Terlkasananya operasional pembinaan dan pelatiahn SDM KesbanglinmasPendampingan dan pembinaan dan Pelatihan SDM OrmasOrmas3 Verifikasi Bantuan ParPol Terwujutnya hubungan antar lembaga yang harmonis KesbanglinmasPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 33

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 43 Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan.1Terlaksananya SIAK, Terwujudnya Tertib Administrasi DisdukcapilPembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)Kependudukan2 Pengadaan Blangko KTP dan KK Tersedianya blanko KTP dan KK Disdukcapil3 Pengadaan Blangko Format Permendagri 28 Tahun 2005 Tersedianya blanko Disdukcapil4 Penerbitan Blanko Akta-akta Catatan Sipil Tersedianya blanko Disdukcapil5 Pemutakhiran Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur tersedinya Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur Disdukcapil6 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat Disdukcapil7 Pemutakhiran Data Penduduk TersedinyaData Penduduk Disdukcapil8Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan DisdukcapilPenertiban Kepemilikan Dokumen Administarsi Kependudukan9DisdukcapilPembinaan Kependudukan Langsung kepada MasyarakatPembinaan Kependudukan Langsung Kepada Masyarakat10 Pelaksanaan SIAK dalam Pemilihan Gubernur Disdukcapil4 Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan1Terselenggaranya fasilitasi dan bimbinganbagi Karang Taruna NakersosFasilitasi dan Bimbingan bagi Karang Taruna2 Fasilitasi dan Bimbingan Bagi Organisasi Sosial Terselenggaranya fasilitasi dan bimbingan bagi Orsos Nakersos3 Fasilitasi Manajemen Kewirausahaan Profesi Pemijat Tuna Netra Terbinanya pemijat tuna netra Nakersos4Terlaksananya Pendataan dan pembinaan ormas, orsospol, KesbanglinmasPendataan dan pembinaan Ormas, Orsospol, LSM.LSM, yayasan, organisasi kepemudaan dan organisasi profesilainnya5 Pertemuan Muspida dan Tokoh Agama Terlaksananya Pertemuan muspida dan tokoh agama Kesbanglinmas6Fasilitasi Kominda (Komunitas Intelejen Daerah)Terlaksananya Fasilitasi KOMINDA (Komunitas IntelijenDaerah)Kesbanglinmas3 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup1 Peningkatan jangkauan layanan air bersih1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rusunawa) Terbangunnya Sarana dan Prasaraaa Air Bersih PU2Terpeliharanya dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air PUPemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersiha Kota Depok Bersih Kota Depok3Terlaksananya Penunjang Sarana dan Prasarana KPS Air Bersih PUPenunjang Sarana Dan Prasarana KPS Air Bersih4 Kajian Pemanfaatan Situ Sebagai Sumber Air Baku (Situ Bojongsari) PU5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RSUD PU2 Pengendalian banjir1Terlaksananya kegiatan pengelolaan situ berbasis masyarakat DKLHPengelolaan Situ Berbasis Masyarakat2Terlaksananya kegiatan konservasi dan rehabilitasi DAS DKLHRehabilitasi dan Konservasi DAS CiliwungCiliwung3 Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis DKLH4 Pendamping Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/Gerhan Terlaksananya kegiatan rehabilitasi lahan kritis DKLH5 Operasional Satgas Terpenuhinya Operasional Satgas PU6TerlaksananyaNormalisasi, Pengerukan, penurapan dan PUNormalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi Penanggulan Saluran Irigasi7 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Terpeliharanya DAS PU8Terlaksanannya Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan PUPembangunan dan Rehabilitasi Bangunan IrigasiIrigasi9Terlaksananya Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber PUPenataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya AirDaya Air10 Pengendalian Pemafaatan Sempadan Air PU11 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan PU12 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Asir PU13 Infrastruktur Perkuatan Tebing Kali Pasanggrahan PU14 Penunjang Infrastruktur Perkuatan Tebing Kali Pasanggrahan PU15 Normalisasi, Pengerukan, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya AirPU(Lanjutan Tahap II)16 Penurapan dan Penanggulan (Lanjutan Tahap II) PU17 Rehabilitasi Bangunan Irigasi dan Saluran (Lanjutan Tahap II) PU18 Normalisasi Situ Pladen PU19 Lelang Bidang Sumber Daya Air PU20 Rehabilitasi Tanggu Kali Laya Terlaksananya rehabilitasi tanggul Kalilaya PU21 Perkuatan Tebing Kali Batu/Saluran Outlet Situ Jatijajar RW.10 PU22 Rehabilitasi Permanen Saluran Drainase/irigasi (Penanggulangan PascaPUBanjir)23 DED Rehabilitasi Permanen Saluran Drainase/irigasi (Penanggulangan PascaPUBanjir)24 Audit KPS Air Bersih25Swakelola Masyarakat Dalam Penataan DrainaseTerlaksananya Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase PU26 Penanggulangan Kekeringan dan Banjir Dengan Pola Padat Karya (LanjutanPUTahap II)3 Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tugu Tersusunnya dokumen RRTR BWK II Tugu Takotbang2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sukmajaya Tersusunnya dokumen RRTR BWK IV Sukmajaya Takotbang3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Cibubur Tersusunnya dokumen RTBL kawasan Cibubur Takotbang4 Penyusunan RTBL Kawasan Cinere Tersusunnya RTBL kawasan Cinere Takotbang5 Pendataan Bangunan Terdatanya bangunan yang tidak ber - IMB Takotbang6 Penertiban Bangunan Tertibnya Bangunan di Kota Depok Takotbang7 Pengawasan dan Verifikasi Perijinan Bangunan Terawasi dan Terverifikasinya Perizinan Bangunan Takotbang8 Pemeliharaan Taman Kota Depok Terpeliharanya taman kota depok Takotbang9 Penataan dan Pemagaran Taman Kota Depok Terlaksananya Pembuatan Patung Belimbing Takotbang10 Pembuatan Panggung Spanduk Terlaksananya Penataan & Pemeliharaan Taman Takotbang11 Pembangunan Taman Hutan Raya Terlaksananya Pembangunan dan Pemagaran Taman Takotbang12 Pengelolaan Taman Hutan Raya Terkelolanya Taman Hutan Raya DKLH13 Penyediaan Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis Tersedianya Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis Pertanian14 Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Tematik BidangPertanianTersedianya SIG tematik PertanianPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 34

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 415 Belanja Modal Sistem Informasi Geografis Tematik Bidang Pertanian tersedianya unit SIG PertanianPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 35

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 416Terlaksananya Kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang BapedaPenunjang kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Daerah (TKPRD)17Tersedianya Sistem Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) BapedaPengembangan Informasi Data Spatial Daerah (IDSD) Kota DepokKota Depok4 Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA1 Pengelolaan TPA Terkelolanya TPA sesuai SOP DKLH2 Operasional Pengangkutan Sampah Terselenggaranya kegiatan operasional kebersihan DKLH3 Pembinaan Masyarakat Sekitar TPA Terbinanya forum masyarakat sekitar TPA DKLH4 Pembangunan Penunjang Jembatan Timbang Tersedianya bangunan penunjang jembatan timbang DKLH5 Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS1Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah DKLHOperasional Unit Pengolah Sampah2Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah DKLHOperasional Unit Pengolah Sampah (Pendamping PPK-IPM)3 Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah DKLH4 Penngadaan Mesin pengelolah Sampah (Hibah Bank Jabar) Bag Perlengkpan5 Peningkatan Teknologi Konposting di TPS Pasar Tersedianya teknologi komposting Pasar6 Pengadaan Alat-alat Pengelolaan sampah di TPS Tersedianya alat-alat pengelolaan sampah Pasar6 Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup1 Pembangunan RSUD Sawangan (Instalasi Pengolahan AkhirLimbah RSU + Terbangunnya Instalasi Pengolahan akhir Limbah RSUD TakotbangKonstruksi)2 Sosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan TerSosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan PU3 Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah PU4Terlaksananya pembuatan dokumen AMDAL TPA Cipayung, DKLHPenyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL_UPL& SLHD UKL/UPL Fly Over Dewi Sartika dan SLHD5Terlaksananya kegiatan pengujian kualitas badan air penerima, DKLHPemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udarauji emisi dan ambien6Terlaksananya pemantauan kualitas limbah cair industri, DKLHworkshop pengendalian limbah domestik, pemantauanPengelolaan Limbah Cair Industri, limbah B3, limbah domestik danpelaksanaan SIPLC, pembangunan IPAL Komunalpemantauan IPLC7Terlaksananya pemantauan di TPA Cipayung, IPLTDKLHKalimulya,RPH, Jl. Ir. Juanda,Ps. Cisalak, Ps. Kemiri Muka,Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan LingkunganRSUD8 Penunjang Program Adipura Terlaksananya oprasional Program Adipura DKLH9Terlaksananya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui DKLHsosialiasasi Eco School, Eco City, Eco Office, PameranLingkungan Hidup, Peringatan hari lingkungan hidup danSosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Stakeholderslomba10Terselenggaranya kegiatan rehab dinding kolam dan tangga DKLHPemeliharaan IPLTcucian IPLT11 Operasional IPLT Terselenggaranya operasional IPLT DKLH12 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian Tersedianya peralatan laboratoruim pengujian DKLH13 Peningkatan program K-3 terlaksananya program K-3 Kec Beji14 Pelaksanaan Program K3 terlaksananya program K-3 Kec Cimanggis15 Kebersihan, Ketertiban, Keindahan ( K-3 ) terlaksananya program K-3 Kec Limo16 Pelaksanaan Program K3 terlaksananya program K-3 Kec Pan Mas17 Pelaksanaan Program K3 terlaksananya program K-3 Kec Sawangan18 Pelaksanaan Program K3 terlaksananya program K-3 Kec Sukmajaya19 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk PertanianPertanian(Pendamping APBN)20Terbinanya,terawasi dan terkendalinya penggunaan air IndagPembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanahpermukaan dan air bawah tanah7 Penataan lingkungan pemukiman1 Implementasi Perencanaan dan Pendampingan Masyarakat : PenatanPULingkungan Permukiman2 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PU3 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN PU4 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PU5 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN PU6 REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PU7 REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN PU8 BETONISASI JALAN LINGKUNGAN PU9 BETONISASI JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN PU10PUPERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG11 PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONGPULANJUTAN12 LELANG BIDANG KECIPTAKARYAAN PU13PUPerbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong RSUD14Meningkatnya rumah keluarga miskin menjadi layak huni PMKSRehabilitasi Rumah Tidak Sehat15Tersusunnya Dokumen kelyakan Rumah Susun danBapedaStudi Kelayakan Rumah Susun & Perumahan Bagi PNSperumahan PNS4 Peningkatan perekonomian daerah1 Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM1Terselenggaranya Roadshow/Bintek kelembagaan,usaha dan KUKMroad show/bimbingan teknis kelembagaan, usaha dan manajemen koperasi manjemen koperasi2 pengembangan SDM KUKM (akuntansi, manajer dan pola syariah) Terpenuhinya Pendampingan Koperasi Sekunder KUKM3 rapat koordinasi gerakan koperasi se Kota Depok Terlaksananya klinik konsultasi koperasi dan UKM KUKM4Terlaksananya Rapat kerja gerakan koperasi se-Indonesia KUKMpendampingan koperasi sekunder5 survey klasifikasi koperasi Terlaksananya Survey Klasifikasi Koperasi KUKM6 klinik konsultasi koperasi dan UKM Peningkatan SDM KUKM KUKM7 Pemutahiran Data KUKM Terpenuhinya data KUKM KUKM8 peningkatan kualitas sentra meningkatnya kualitas sentra UKM KUKM9 peningkatan kualitas Koperasi grosir meningkatnya kualitas koperasi grosir KUKM10 fasilitasi UKM dalam pameran TerFasilitasi UKM dalam pameran KUKM11 fasilitasi tempat promosi UKM TerFasilitasi tempat promosi UKM KUKMPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 36

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 412Terlasananya Temu aspirasi koperasi dan UKM dalam rangkatemu aspirasi Koperasi dan UKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi memperingati hari koperasiKUKM13 Penyusunan Nilai investasi Komprehensif Kota Depok Tersusunnya buku laporan nilai investasi di kota Depok Bag Ekonomi14 Penyusunan Kajian Regulasi Penanaman Modal penyusunan regulasi penanaman modal Bag Ekonomi15 Studi kelayakan Pendirian BPR tersusunnya buku studi kelayakan pendirian BPR Bag Ekonomi16 Pembentukan Kredit Program (fasilitasi akses permodalan bagi koperasi dan tersalurkannya pemodalan bagi KUKMBag EkonomiUKM)2 Pengembangan dan penataan pasar tradisional1Terlaksananya penertiban dan penataan pedagang pasar PasarPenertiban dan Pengelolaan Pedagang di lingkungan Pasar2 Perbaikan dan Pemelihaaan Bangunan Pasar Terpeliharaanya Bangunan Pasar Pasar3 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar (jalan kendaraan danPasarjalan orang)4Terlasananya Peningkatan & Pemeliharaan lahan parkir dan PasarPeningkatan dan Pemeliharaan Lahan Parkir dan Bongkar Muatbongkar muat5 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar (jalan kendaraan dan Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan drainase di Pasarjalan orang)lingkungan pasar6 Pembuatan NPWRP bagi pedagang pasar Tersedianya NPWRP Pedagang Pasar Pasar7 Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Pasar Pasar3 Peningkatan daya tarik investasi1 Kajian Pemberian Insentif Bagi Dunia Usaha Draf kajian Indag2terlaksananya promosi potensi dan peluang investasi daerah IndagPromosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah3 Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Bekembannya SIMPEDAL Indag4Tersedianya dan tertatanya pusat promosi produk Kota Depk IndagRehab dan Penataan Pusat Promosi Produk UKM Kota Depok4 Peningkatan kualitas ketenagakerjaan1 Pemb. Gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok Takotbang2 Fasilitasi Pelatihan dan Penyiapan Kompetensi CTKI Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis Kompetensi Nakersos3Terselenggaranya pelatihan di Bidang Ketenagakerjaan dan NakersosPendampingan Pelatihan Kegiatan di Bidang KetenagakerjaanSosial ke tingkat propinsi dan pusat4 Penciptaan Lapangan Pekerjaan Untuk Wirausaha Sistem Padat Karya Terselenggaranya kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan NakersosProduktifuntuk wirausaha sistem padat karya5 On Job Training / Magang Pada Perusahaan Swasta Terselenggaranya On Job Treaning pada perusahaan Nakersos6 Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Pelayanan Wajib Terselenggaranya penempatan tenaga kerja berdasarkan NakersosLapor Lowongan Pekerjaan Bagi Perusahaanpelayanan wajib lapor7Terselenggaranya Bimbingan teknis LPK,PJTKI dan BKK NakersosBimbingan Teknis LPK, PJTKI dan BKK8 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Sosial Tersusunnya profil ketenagakerjaa dan sosial Nakersos9Terselenggaraanya penerbitan jurnal ketenagakerjaan dan NakersosPenerbitan Jurnal/Warta Ketenagakerjaan dan Sosialsosial10NakersosTerselenggaranya pelatihan kerja berbasis kompetisiPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi11 Pelatihan Advokasi Perburuhan Terselenggaranya pelatihan advokasi buruh Nakersos12Terselenggaranya penyebarluasan informasi pasar kerja/job NakersosPenyebarluasan Informasi Pasar Kerjafair13 Penyuluhan Penyelenggaraan Bursa Kerja di Lembaga Latihan dan Pendidikan Terselenggaranya penyuluhan bursa kerja dilembaga NakersosSekolahpendidikan5 Perlindungan ketenagakerjaan1Terselenggaranya bimtek dan pembentukan kelembagaan NakersosBimbingan dan Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrialhubungan industrial2Terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan NakersosPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialindustrial3 Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Tripartit ( Buruh, Pengusaha dan Terselenggaranya pembentukan LKS tripartitNakersosPemerintah )4 Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Norma Perempuan dan Terselenggaranya sosialisasi Undang-undang ketenagakerjaan NakersosAnak5 Penyelenggaraan Bimbingan Keselamatan Kesehatan Kerja Terselenggaranya bimbingan K3 Nakersos6Terselenggaranya pengawasan norma JamsostekNakersosPelayanan Pengawasan Norma Jamsostek7Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan Pelatihan dan Norma Kerja8Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok6 Pengembengan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengahTrlaksananya Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan,Pelatihan dan Norma KerjaTerselenggaranya pengawasan norma penempatan, pelatihandan norma kerjaNakersosNakersos1 Pembinaan Terhadap IKM Pakain Dalam terbinanyaIKM Pakaian dalam Indag2 Kajian Pembangunan/pengembangan Industri olahan (Belimbing) draf kajian Indag3terselenggaranya Pelatihan manajemen usaha dan teknologi IndagPelatihan Manajemen Usaha dan Teknologi Bagi IKM (Platihan IKM) bagi IKM4terselenggaranya Pelatihan teknik produksi kerajinan meuble IndagPelatihan Teknik Produksi Kerajinan Meubele dan Furniture dari Kayu dan furniture dari kayu7 Pengembangan usaha perdagangan dan jasa1terselenggaranya sosialiasi informasi peluang pasar luar negeri IndagPengembangan Informasi Peluang Pasar Luar Negeri8 Pengembangan agribisnis perkotaan1Tersedianya Kajian Strategi Produksi Belimbing (pendamping PertanianKajian Strategi Produksi Belimbing (Pendamping PPK)PPK)2tersedianya Kajian Riset Pasar Belimbing (pendamping PPK) PertanianKajian Riset Pasar Belimbing (Pendamping PPK)3terfasilitasinya Pelatihan dan pendampingan tanaman hias PertanianPelatihan dan Pendampingan Tanaman Hias (Pendamping APBN)4 Pendampingan Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) Pertanian5 Promosi Komoditas Potensial Pertanian Terlaksananya Promosi Komoditas Potensial Pertanian Pertanian6 Peningkatan Penyuluhan Pertanian terjadinya Peningkatan penyuluhan pertanian Pertanian7terlaksananya penyuluhan dan pembinan usaha perikanan di PertanianPembinaan Wanita Tani Berbasis Pertaniankelompok P2wKSS8terselenggaranay Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian, Hari PertanianPenyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) dan Pertemuan Nasional (PENAS) Pangan Sedunia dan Pertemuan Nasional9 Belanja Modal Pengadaan Induk Ikan Penunjang Sarana UPR tersedianya induk ikan penunjang sarana UPR PertanianPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 37

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 410terselenggaranya operasional pendampingan Pembangunan PertanianOperasional Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Air Tawar unit pembenihan rakyat ikan air tawar di kebun bibit Cipayung(Pendamping DAK)11 Belanja Modal Pembangunan Outlet Ikan Hias TErbangunnya Outlet Ikan Hias Pertanian12 Pengembangan Agribisnis Ikan Hias Terlaksananya pelatiahn budi daya ikan hias Pertanian13 Pengembangan Agribisnis Ikan Konsumsi Terlaksananya pelatihan Pertanian14 Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Air Tawar dan Pengadaan Terbangunnya unit pembenihan rakyat ikan air tawar PertanianSarana/Peralatan Penunjang UPR (DAK)15Tersedianya alat laboratorium perikanan PertanianBelanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Laboratorium Perikanan16 Belanja Modal Pemasangan Instalasi Listrik Tersedianya Instalasi listrik Pertanian9 Pengingkatan pendapatan daerah1 Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di kota Terlaksananya pemberian izin sarana pelayanan dan teagaDepokkesehatan swasta di Kota DepokDinkes2Terselenggaranya kegiatan monitoring dan peningkatan DKLHMonitoring & Peningkatan Pelayanan Retribusipelayanan retribusi)3DispendaPendataan Potensi Pajak Penerangan JalanTersedianya Data yang akurat Wajib Pajak Penerangan Jalan4 Penjaringan Wajib Pajak Terjaringannya Wajib Pajak Baru Dispenda5 Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak Terlaksananya pemeriksaan pembukuaan Wajib Pajak Dispenda6 Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah Terlatihnya Sumber Daya Manusia Dispenda7Terlaksananya Stock Opname dan Terbinanya Administrasi DispendaStock Opname dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Benda Berharga Pengelolaan Benda8DispendaUji Petik Pajak DaerahTerlaksananya Uji Petik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9 Sosialisasi Pajak Daerah TerSosialisasi Pajak Daerah Dispenda10DispendaEvaluasi Penerimaan Pendapatan DaerahTerlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah11 Operasionalisasi Pemungutan Pajak Daerah Terlaksananya Pemungutan Pajak Dispenda12 Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB Terjadinya Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB Dispenda13Terjadinya Penigkatan penerimaan PPh psl. 21 dan OP Pribadi DispendaPeningkatan Penerimaan PPh Psl 21 dan OP Pribadi14Terlaksananya Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data DispendaVerifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBBSISMIOP PBB15 Penilaian Keberhasilan PBB TerlaksanyaPenilaian keberhasilan PBB Dispenda10 Peningkatan pelestarian Seni dan Budaya1 Pendataan Potensi Benda Cagar Budaya Terdapatnya data benda cagar Budaya PARSENIBUD2 Pentas Seni dan Budaya Terpilihnya Seni Unggulan di Kota Depok PARSENIBUD3Terselenggaranya Forum para Praktisi Seni Budaya dan Pelaku PARSENIBUDPenyelenggaraan Forum Praktisi Seni dan BudayaUsaha4Terpilihnya Duta Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok PARSENIBUDPemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok11 Pengembangan obyek wisata1 Peningkatan Sarana Wisata Air Situ Pengasinan meningkatnya sarana Air Situ Pengasinan PARSENIBUD2 Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Depok Terselenggranya Lomba makanan Khas depok PARSENIBUD3 Pengembangan Wisata Pendidikan dan Religi meningkatnya wisata pendidikan dan religi PARSENIBUD4 Promosi Potensi Wisata Belanja Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Belanja PARSENIBUD5 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik1 Peningkatan manajemen pelayanan1Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi2Studi Kelayakan dan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah /Kursus3 Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan, Sekolah danUmum4 Kegiatan Pelayanan Operasional Perpustakaan Keliling5 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan6Tersedianya Komputer dan SIM Kepegawaian Tenaga Pendidik Disdikdan KependidikanTerlaksaanya Studi kelayakan dan ijin pendirian sekolah dan DisdikkursusTersosialisasinya Simpeg dan terlatihnya petugas tentangpengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerahDinkesPelatihan sistem informasi kesehatan7- Terlaksananya pelatihan informasi obat bagi petugasPelatihan kefarmasian bagi tenaga kesehatanpengelola obat puskesmasDinkes- terlaksananya pelatihan obat rasional bagi tenaga paramedisdi puskesmas- terlaksananya pertemuan pembekalan apoteker masa baktidi Kota Depok8 Peningkatan Kualitas Petugas Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelatihan bagi petugas kesehatan pada saranadi Puskesmaspelayanan kesehatan di PuskesmasDinkes9 Akreditasi Tenaga Kesehatan Terlaksananya akreditasi tenaga kesehatan Dinkes10Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas dan Puskesmas PembantuTersedianya sarana bagi Puskesmas dan PustuDinkes11Tersedianya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasarPengadaan alkes,kendaraan roda 2 Puskesmas & instalasi farmasi (DAK) di PuskesmasDinkes12 Penunjang Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Dinkes13 Rehabilitasi Puskesmas Sukmajaya (DAK) Dinkes14 Penunjang Rehabilitasi Puskesmas Sukmajaya (DAK) Dinkes15 Pembangunan puskesmas Mekarsari Dinkes16 Penunjang Pembangunan Puskesmas Mekarsari Dinkes17 Pembangunan puskesmas Cimanggis Dinkes18 Penunjang Pembangunan Puskesmas Cimanggis Dinkes19 Pembangunan puskesmas Abadijaya Dinkes20 Penunjang Pembangunan Puskesmas Abadijaya Dinkes21 Pembangunan puskesmas Sukmajaya Dinkes22 Penunjang pembangunan Puskesmas Sukmajaya Dinkes23 Pengadaan 5 Unit Ambulance di 4 (empat) Puskesmas Depok dan 1 (satu )RSUD Kota DepokDinkes24 Monitoring supervisi dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar Dinkes25Penyusunan dan Pemberlakuan Standar Pelayanan Medis (SOP) di PuskesmasDinkes26 Pengadaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan DinkesPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 38

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 427 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan RSUD Dinkes28 Peresmian Operasional RSUD Kota Depok Terlaksananya Operasional RSUD Kota Depok Dinkes29Tersedianya Sarana dan Prasarana RSUD Kota DepokPengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Gizi RSUD Kota DepokDinkes30Tersusunnya Dokumen Standar Profesi RSUD Kota DepokPenyusunan Standar Profesi di RSUD Kota DepokDinkes31 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Dinkes32Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional dinas/operasionalDinkes33Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDinkes34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya mebeleur (meja dan kursi) Dinkes35Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya peralatan Gedung Kantor dan alat kesehatan Dinkes36 Promosi dan Sosialisasi RSUD ke Masyarakat Dinkes37 Pengadaan Alat Kesehatan Dinkes38DinkesPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD39 Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Puskesmas di 15 Kab/ Kotadengan Memberikan Dukungan Dana Penunjang KegiatanDinkesPenguatan Manajemen40Pengadaan dan Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasDinkes41terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu DisdukcapilPeningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerja (PAKET) kerja sama dengan BKSP Jabodetabeksama dengan BKSP Jabotabek42Terlaksananya Pembuatan Akta Kelahiran Gratis bagi Keluarga DisdukcapilPelayanan Akta Kelahiran Gratis Bagi Keluarga Pra SejateraPra Sejatera43Terlaksanaya Pencatatan Perkawinan di luar jam kerja dan DisdukcapilPelayanan Pencatatan Perkawinan diluar jam kerja dan luar Kantorkantor44 Monitoring Administrasi Kependudukan Terlaksanaya Monitoring Administrasi Kependudukan Disdukcapil45 Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disdukcapil46 BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon PU47 BM Pengadaan Instalasi Listrik (Lanjutan) PU48 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih PU49 BM Pengadaan Peralatan Kantor PU50 BM Peralatan Komputer Komputer PU51 BM Pengadaan Meubelair PU52 BM Pengadaan Alat-alat Studio PU53 BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi PU54 BM Pengadaan Perlengkapan Kantor PU55 BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 PU56 Pelatihan Penanggulangan kebakaran bagi anggota pemadam Adanya aparat fire rescue yang handal Damkar57Tersedianya perlengkapan kendaraan operasional yang DamkarPengadaan perlengkapan kendaraan operasional pemadamanmemadai58 Pengadaan perlengkapan petugas operasional pemadaman Tersedianya perlengkapan petugas operasional Damkar59Terlaksananya Pengdaaan dan pemelihraaan alat komunikasi DamkarPengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi60 Pengadaan pompa portable Tersedianya pompa portable Damkar61 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Komputer Note Book Damkar62 Pengadaan kendaraan operasional pemadam Damkar63 Peningkatan SDM / Pelatihan operator mobil pemadam kebakaran Damkar64 Bimbingan Teknis dan Manajemen untukTerlaksananya bintek untukTakotbangLembaga/Perencana/Pengawas/Konstraktorlembaga/perencana/pengawas/kontraktor65 Belanja Alat Kantor tersedianya kebutuhan sarana kantor Takotbang66Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundanganBapedaPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan67 Belanja Modal Penyediaan dan Perlengkapan Kantor (Sistem Informasi dan Tersedianya peralatan & Perlengkapan kantor BapedaJaringan Komputer)68Tersedianya Prasarama Penunjang Sistem IDSD Kota Depok BapedaBelanja Modal Pengembangan IDSD Kota Depok69Terlaksananya Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat BapedaPenyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat70Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan DLLAJKajian Revisi Perda Retribusi bidang Perhubungan71 Kajian Akademis Penataan Jaringan Penerangan Jalan Umum Tersusunnya Draftrancangan Peraturan DLLAJ72 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor DLLAJ73 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujiaan Kendaraan Bermotor Tersedianya sarana dan prasarana PKB DLLAJ74 Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana PKB DLLAJ75 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Terpeliharanya sarana dan prasarana terminal DLLAJ76 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor DKLH77Tersedianya suku cadang kendaraan operaional kebersihan DKLHPengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan78 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan Terpeliharanya alat angkutan operasional kebersihan DKLH79 Pengadaan Peralatan Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan DKLH80 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan Tersedianya kendaraan operasional kebersihan DKLH81 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Sampah DKLH82 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terbangunnya gedung balai latiahn kerja Kota Depok Nakersos83 Pembangunan Gedung Balai Latihan Koperasi Kota Depok Takotbang84 Pengadaan Wireless Tersedianya wireles KUKM85 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer KUKM86 Pengadaan Filling Kabinet Tersedianya filling cabinet KUKM87Terlaksanayapengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung KesbanglinmasPengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantorkantor88 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkpan kantor Pol PP89 Penyediaan Jasa Piket Tersedianya jasa piket Pol PP90tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan / Asuransi Pol PPPenyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi91Bag TapemPembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan KelurahanPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 39

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 492Bag perlengkapanTersedianya Alat Perlengkapan KantorPengadaan Alat Perlengkapan Kantor93Bag perlengkapanTersedianya Alat Studio dan KomunikasiPengadaan Alat Komunikasi94Bag perlengkapanTersedianya Komputer & PerlengkapanyaPengadaan Komputer95Bag perlengkapanTersedianya Mobil Dinas Roda EmpatPengadaan Mobil dan Motor Operasional96Bag perlengkapanTersedianya Alat BeratPengadaan Alat Berat97Bag perlengkapanTersedianya MebeulairPengadaan Mebeulair98Teselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif Bag UmumPengelolaan Bantuan Keuangan Se-Kota Depokdan efisien99 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terselenggaranya Jaminan Kesehatan KDH dan WKDH Bag Umum100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Bag Umum101 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Bag Keuangan102Tersedianya perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota SetwanPenyediaan Perlengkapan Gedung KantorDepok103 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedianya penyediaan jasa jaminan kesehatan SetwanBeserta Keluarganya104Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan SetwanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganperundang-undangan105 Pengadaan Alat Studio Tersedianya alat studio Sekretariat DPRD Kota Depok Setwan106 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer Sekretariat DPRD Kota Depok Setwan107 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bawasda108 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tersedianya Barang Inventaris Kantor : Dispenda109 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD) Komputer Dispenda110 Operasionalisasi PBB Online Perlengkapan Komputer Dispenda111 Operasional Kinerja Kecamatan Kec Beji112 Operasional Kinerja Kecamatan Kec Cimanggis113 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kec Cimanggis114 Pembangunan Pagar kantor Kecamatan Kec Cimanggis115 Rehabilitasi Ringan Kec Limo116 Peningkatan Kinerja Kecamatan Kec Limo117 Penyediaan Perlengkapan Kantor118 Operasional Kinerja Kecamatan Kec Pan Mas119 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kec Pan Mas120 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kec Sawangan121 Rehabilitasi Kantor/Pagar Kecamatan Kec Sawangan122 Operasional Kinerja Kecamatan Kec Sawangan123 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kec Sukmajaya124 Operasional Kinerja Kecamatan Kec Sukmajaya125 Pembangunan Gedung Damkar Terbangunnya Gedung Pemadam Kebakaran Takotbang126 Belanja Modal Komputer dan Alat Studio Tersediannya K omputer PMKS127Tersusunnya Raperda Arsip dan Telematika secara akademik ArsipPenyusunan Kajian Akademik Perda Arsip dan Telematikadan dengan adanya persetujuan DPRD128 Bimbingan Teknis Kearsipan Terlatihnya tenaga pengelola arsip SKPD Arsip129 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Persiapan Sistem Teknologi Terlatihnya tenaga pengelola pemanfaatan danArsipInformasipengembangan sistem TI (Bagian / SKPD)130Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Arsip, Perpustakaan ArsipBelanja Modal Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematikadan Telematika131Tersusunnya sistem layanan dasar untuk perpustakaan dan ArsipPengembangan Pembangunan Jaringan Tambahan Gedung Balaikota arsip secara elektronik132tersedianya sistem informasi pelayanan e-gov ArsipPengembangan Sistem Informasi Pelayanan (e-Government) Kota Depok133 Penigkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Terbitnya buletin "Suara Infokom" Kota Depok Bag Infokom134 Penyediaan Informasi Media Luar Ruang Terselenggaranya sosialisasi Bag Infokom135 Operasional Pengelolaan Media Center Terlaksananya dialog interaktif (talkshow) Bag Infokom136 Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah Tersedianya kotak informasi elektronik Bag Infokom137 Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Depok Tersedianya sitem informasi Media Center Bag Infokom138 Penerbitan Tabloid Warta Depok Tersedianya Informasi MediaCetak dan elektronik Bag Infokom140 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah Bag Infokom141 Pendukung Operasional Peliputan Bag Infokom142 Revisi dan Penyusunan Perda Retribusi RPH dan Ijin Usaha Perikanan dan tersedianya Revisi dan Penyusunan Perda tentang Retribusi PertanianPeternakanRPH, Ijin Usaha Peternakan dan Perikanan143IndagPengawasan Pendistribusian Minyak Tanah, Gas LPG dan SPBUTerawasinya pendistribusian minyak tanah, gas elpiji dan SPBU144 Pengiriman Peserta Diklat Teknis Kepariwisataan terkirimnya peserta Diklat Teknis Kepariwisataan PARSENIBUD145 Penyusunan Buku Informasi Potensi Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok PARSENIBUD146 Penyusunan Draf Rancangan Revisi Perda Tersusunnya draf rancangan revisi Perda Indag147 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Indag148 Pendataan Ulang Perusahaan Wajib Ijin data perijinan Indag149 Mon itoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya danPangawasan Alat Ukur Timbangan dan Barang dalam Keadaan Terbungkus(BDKT)termonitornya harga keutuhan pokok dan barang pentinglainnya dan pengawasan alat ukur timbangan dan barangdalam keadaan terbungkus (BDKT)150 Penyelenggaraan Pasar Murah terselenggaranya pasar murah dan operasi pasar Indag151 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor Pasar152 Pengadaan Sparepart Pasar153 Pengadaan BBM Pasar154 Pengadaan Pakaian dan Kelengkapan Kerja Terpenuhinya pakaian dan kelengkapan kerja (Staf UPTD, Pasar155 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Tersedianya tabung pemadam Pasar156 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Pasar157 Peningkatan Pelayanan Parkir dengan Komputerisasi Meningkatnya pelayanan parkir Pasar158 Pemutahiran Data IKMB Kecamatan Cimanggis tersedianya data IKM Indag2 Peningkatan integrasi pelayanan1Kajian Pembentukkan Pelayanan Terpadu Satu PintuTersosialisasikannya pembentukan pelayanan terpadu satupintu3 Peningkataan jangkauan pelayanan1 Pelayanan Retribusi Pasar Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar PasarIndagBag OrtalaPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 40

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 42 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terlayaninya pengujian kendaraan bermotor DLLAJ3 Pelayanan Perijinan Insidentil Terlayaninya perijinan insidentil DLLAJ4Meningkatnya jangkauan pelayanan kepada Bag TapemPendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan masyarakat5 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Gubernur untuk Kecamatan Tertibnya penggunaan bantuan Gubernur sesuai sasaran Bag Tapemdan Kelurahan6 Pemekaran Kecamatan Terbentuknya Kecamatan Baru Bag Tapem6 Peningkatan kinerja pemerintahan daerah1 Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklatstruktural dan fungsional1Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM RSUD Kota DepokTerlatihnya SDM RSUD Kota DepokDinkes2 Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain -Setwanlain3Terkirimnya para CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok Bag KepegawaianDiklat prajabatan CPNSuntuk mengikuti Diklat Prajabatan4 Diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV Terkirim dan terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Bag Kepegawaian5Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional Bag KepegawaianDiklat Fungsional Aparatur Daerah6Terkirimnya para pegawai untuk mengikuti ujian kenaikan Bag KepegawaianUjian Kenaikan Pangkat Pegawaipangkat7Terlaksananya kegiatan Pembinaan mental bagi pegawai Bag KepegawaianPembinaan Mental Aparatur8Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin pegaai di Bag KepegawaianPenegakan Disiplin Pegawailingkungan Pemerintah Kota Depok9Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April dan Bag KepegawaianMutasi Kenaikan Pangkat PNSOktober Tahun 200710Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Bag KepegawaianMutasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan PensiunPensiun Tahun 200711Terkirimnya aparatur Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Bag KepegawaianPengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Bagi Pejabat Struktural Diklat Pengembangan ESQ12Terwujudnya Pembelajaran yang baik di IPDN Bag KepegawaianPengelolaan Kegiatan Tugas Belajar13Terlaksananya kegiatan peningkatan status TKK menjadi Bag KepegawaianPeningkatan Status KepegawaianCPNS, Test kesehatan bagi CPNS Pengangkatan TA. 2005, &Pengambilan Sumpah/Janji PNS bagi CPNS PengangkatanTA.200514Terlaksananya penerbitan kartu-kartu kelengkapan adminstrasi Bag KepegawaianPengelolaan Administrasi Penyediaan Kelengkapan Pegawaipegawai15Terselenggaranya Uji Kompetensi Pegawai Bag KepegawaianUji Kompetensi Pegawai16Terlaksananya tes kompetensi CPNSD Bag KepegawaianSeleksi Pengadaan CPNS Tahun 200717Terselenggaranya pelantikan promosi/rotasi bagi PNS yang Bag KepegawaianMutasi Pegawai Dalam Jabatan Struktural dan Fungsionalmenduduki jabatan struktural18Terlaksananya seleksi awal calon penerima penghargaan Satya Bag KepegawaianSeleksi Calon Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya SatyaLencana Karya Satya (SLKS)19Terlaksananya proses pengelolaan Sistem InformasiBag KepegawaianPengelolaan Sistem Informasi Manajemen KepegawaianKepegawaian20 Peningkatan SDM Pelayanan Satu Pintu Bag Kepegawaian21 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional PMKS22 Pengiriman peserta Diklat Teknis dibidang LLAJ Terkirimnya aparatur mengikuti diklat teknis DLLAJ2 Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan1 Revisi PERDA No. 16 (Perangkat Daerah) Tersusunnya Draf Revisi Perda No. 16 Bag Ortala2 Analisa Beban Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tersusunnys analisa beban kerja satu pintu Bag Ortala3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Standar Operasinal Prosedur Pelayanan Bag Ortala4 Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana kerja Bag Ortala3 Peningkatan kualitas pengawasan1Terlaksananya Penagawasan Internal Keseluruh SKPD di BawasdaPelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/RegulerLingkungan Pemerintah Kota Depok2Tertanganinya Kasus Pegaduan dan Kasus Aparatur di SKPD di BawasdaPemeriksaan KhususLingkungan Pemerintah Kota Depok3Terinventarisasinya Temuan, Tindak Lanjut, Evaluasi Tindak BawasdaLanjut Serta Koordinasi Pengawasan yang Lebih KomprehensifEvaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan4laksananya TeBimbingan Teknis tata cara pemeriksaan atas BawasdaBimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Atas Pendapatanpendapatan5 Fasilitasi Pengawasan Bawasda4 Peningkatan manjeman pengelolaan keuangan daerah1 Penelitian RKA SKPD Terfasilitasi penyusunan dan penelitian RKA & SKPD Bapeda2Tersedianya Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun BapedaPenyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 200820083Terselenggaranya Operasional Pengelolaan Administrasi Bag UmumPengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DaerahKeuangan Sekretariat Daerah4Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bag KeuanganPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDDaerah5 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanBag KeuanganAPBD dan Perwa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBDTersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang6Bag KeuanganPenyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak LangsungTersusunnya Estimasi Kebutuhan dan Plafon Tentatif Rencana7Tersedianya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dan Bag KeuanganPengelolaan Adm Perbendaharaan dan Belanja PegawaiDaftar8Meningkatnya Akurasi Data dalam Pengelolaan Keuangan Bag KeuanganPenyelerasan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) Daerah9 Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tersedianya Data Otoriasi Belanja bagi SKPD Bag Keuangan10 Penghitungan Kelebihan Pembayaran PPh 21 Tersusunnya Data tentang Konpensasi Kelebihan PPh Bag Keuangan11 Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tersedianya Data Evaluasi dan Relisasi Anggaran Bag KeuanganPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 41

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 412 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan keuanganBag KeuanganDaerahTersusunnya Sistem Informasi Pengelolan Keuangan Daerah13 Bintek Akutansi Pengelolaan Keuangan Daerah Bag Keuangan14 Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi Tentan Administrasi PengelolaanBag KeuanganKeuangan DaerahTerlaksananya Bimtek15 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Kegiatan Kota Depok tersedianya bukku standar biaya Bag Adpem5 Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa1Kegiatan Opasional Pelayanan Data Pembangunan dan Kegiatan LelangTerpenuhinya layanan secara transparan melalui e-ArsipPengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurementprocurement6 Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika1Tertatanya arsip SKPD dan terselamatkannya arsip yang ArsipPengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerahbernilai guna dan bernilai sejarah2 Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi Kota Depok Tersedianya rencana strategis pengembangan TI Arsip7 Peningkatan kerjasama antar lembaga1memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Bag TapemFasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilgub. JabarBarat.2terlaksananya keikutsertaan pemerintah koat Depok dalam Bag TapemFasilitasi Kerjasama antar Daerahkegiatan APEKSI3Terlaksananya rapat kerja dan kajian antar daerah alat SetwanRapat Kerja & Kajian Antar Daerah Alat Kelengkapan DPRDkelengkapan DPRD4 Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD Kota Depok Dengan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah Serta Menghadiri Kegiatan Undangan dariDepartemen, Dinas/Instansi dan Lembaga Lainnya8 Peningkatan peran dan fungsi legislatif1 Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD Tahun 2008 dan Evaluasi KinerjaDPRD Tahun 2007Terfasilitasikannya kegiatan kosultasi, koordinasi danmenghadiri undanganSetwanTerwujudnya peran dan fungsi legistatif Setwan2 Rapat Kerja Pembahasan LKPJ Walikota Depok TA.2006 Terselenggaranya pembahasab LKPJ Walikota Depok Setwan3 Rapat Kerja Panitia Anggaran Terwujudnya APBD Kota Depok Setwan4Terlaksananya kunjungan kerja pemimpan dan anggota DPRD SetwanKunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah5Meningkatnya kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD SetwanPeningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD6 Penyusunan Risalah Rapat Tersusunnya risalah rapat Setwan7Terselenggaranya penyerapan informasi kegiatan DPRD SetwanPeliputan Kegiatan DPRD Kota Depok8 Kegiatan Reses DPRD Kota Depok Terlaksananya masa reses Setwan9Tersosialisasi dan terdokumentasikannya Kegiatan DPRD Kota SetwanPublikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota DepokDepok10 Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan11Tersedianya keputusan tata tertib DPRD dan rekomendasi SetwanRaker Pansus Asset, Tatib & LegislasiDPRD9 Pengelolaan dan pengembangan aset daerah1 Pembangunan Gedung DIBALE Tahap IV (Selesainya Arsitektur Lt. Basement, Terbangunnya gedung dibale Takotbang1, 2, ME, Jalan Lingkungan)2 Pembangunan Fisik Interior Gedung Dibale Tahap I (Lt.1,2,3) Terbangunnya fisik interior Takotbang3Terbangunnya gedung B DPRD TakotbangPembangunan Gedung B DPRD (Struktur, Arsitektur, ME, Interior, Landscape)4 Rehabilitasi kantor kelurahan Terehabilitasinya kantor Kelurahan Takotbang5 Pembangunan Kantor Kelurahan Terbangunnya kantor Kelurahan Takotbang6 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Terehabilitasinya kantor Kecamatan Takotbang7 Pembangunan Kantor Kecamatan Terbangunnya kantor Kecamatan Takotbang8 Pembangunan Rumah Dinas Walikota Terbangunnya Rumah Dinas Walikota Takotbang9 Pembangunan Pagar Lahan PEMKOT di Depan POLSEK Sukmajaya Takotbang10 Rehabilitasi Gedung Ex DPRD untuk Gedung Layanan Satu Pintu Takotbang11Bag perlengkapanTersedianya Sertifikat TanahSerttifikasi Asset Tanah12Bag perlengkapanTersedianaya Plang Papan nama AssetPembuatan Plang Papan Nama Asset13Bag perlengkapanTerpenuhinya Operasional Pengelolaan Barang Daerah/AsetPenunjang Operasional Pengelolaan Barang Daerah / Asset14terinvetarisasi jaringan aset air Bag perlengkapanInventarisasi Asset Jaringan Air15Meningkatnya pemahaman aparatur Kelurahan danBag perlengkapanPenyediaan Lahan Untuk Infrastruktur dan Sarana / Prasarana Pemerintaan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel16 Kajian Raperda Pengelolaan Barang Daerah Bag perlengkapan10 Peningkatan kualitas produk hukum daerah1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Tersusunya Kualitas Produk Hukum Bag Hukum2 Penyediaan Layanan Advokasi Bagi Aparatur Tertanganinya Permasalahan Hukum Bag Hukum3Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah SetwanRapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerahmenjadi peraturan Daerah11 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalianpembangunan1DisdikTerlaksannya Forum Stakeholder dan Penyusunan Renja 2008Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja 20082 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RencanaTerlaksananya forum SKPD dan rencana kerja SKPDKerja SKPDDinkes3Tersusunnya Dokumen Perencanaan & PenganggaranKesehatan Terpadu (P2KT) Puskesmas Tahun 2008, DokumenDinkesAnggaran Tahun 2008 & Dokumen Rencana TahunanPenyusunan Program Kesehatan Tahun 2008Kesehatan Tahun 20084Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas tahun 2008Tersusunnya rencana kebutuhan obat (RKO) puskesmas Dinkes5 Penyusunan Renstra dan Renja RSUD Kota Depok Tersusunnya Renstra dan Renja RSUD Kota Depok Dinkes6Tersusunnya RENJA Tahun 2008 Dinas PU danPUPenyusunan RENJA tahun 2008 Dinas PU dan Penyelengaraan FGDPenyelenggaraan FGD7 Operasional PHT (Pekerja Harian Tetap) Telaksananya Operasional PHT PU8 Kajian Teknis ke PU an Terlaksananya Kajian Bina Teknis Ke-PU-an PU9Monitoring Dan Peningkatan Retribusi Bidang Ke PU anPUPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 42

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 410 Penyusunan Kajian Pemetaan Aquifer dan Air Tanah PU11Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang PUPenyusunan Kajian Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang12Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Sal. Caringin II PUPenyusunan Kajian Pemetaan Sistem Jaringan SDA Saluran Caringin II13Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam PUPemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam14Terlaksananya Kajian Jaminan Kualitas & Pengendalian PUPenyusunan Kajian Jaminan Kualitas dan Pengendalian15Tersusunnya dan Review Juklak /Juknis Bidang Pekerjaan PUPenyusunan Kajian dan Review Juklak/Juknis Bidang Pekerjaan Umum Umum16 Leger Jalan 2007 (Lanjutan) Terdapatnya dataLeger Jalan 2007 (Lanjutan) PU17Tersedianya 'Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II PUPenyusunan Kajian Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II18Tersusunnya Analisa Harga Satuan DPUPUPenyusunan Analisa Harga Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok19 Lelang kegiatan bina program dan teknis PU20 Kajian Teknis (DED) Pelebaran Jalan Margonda Raya Tahap II Terdapatnya DED Jalan margonda raya PU21 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Penataan Kali Kompeni TerdapatnyaDED Penataan Kali Kompeni PU22 Survei Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (Swakelola) Terlaksananya Survey Perencanaan Bidang Ke-PU-an PU23PUProgram Kajian Banjir Kawasan Areman Kecamatan Cimanggis Depok24 Kajian Potensi Sungai/Jaringan Irigasi (Kali Angke/Pesanggrahan) PU25PUPenyusunan Kajian Penyusunan Rencana Teknik Sistem Jaringan Drainase26TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga PUPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga27TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga PUPengawasan Supervisi Bidang Cipta Karya(lanjutan)28 Pengawasan Supervisi Bidang Sumber Daya Air Terlaksananya Pengawasan Supervisi Bidang SDA PU29 Pengawasan Supervisi Program DAK PU30 Pengawasan Supervisi Bantuan Propinsi (Gubernur & Kuangan) PeningkatanPUJalan Bidang Bina Marga31Terlaksananya Pengawasan Supervisi peningkatan jalan PUPengawasan Supervisi (Kegiatan Swakelola Masyarakat)infrastruktur32 Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai terlaksanannya Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai PU33 DED Pelebaran Jalan Limo Raya Tersedianya DED Jalan Limo Raya PU34 DED Perencanaan Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang SDA PU35 DED Perencanaan Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan danPUPenanggulangan Saluran Irigasi36 DED Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) PU37 DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi PU38 DED Perencanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiPUbeserta Bangunan39 DED Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan PU40 DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan PU41 DED Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan PU42 DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan PU43 DED Perencanaan Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang BinaPUMarga44 DED Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan PU45 DED Perencanaan Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan PU46 DED Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan PU47 DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan PU48 DED Perencanaan Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan GoronggorongPU49 DED Perencanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh PU50Tersediannya Master Plan Sistem Jaringan Air Bersih (Tahap PUMaster Plan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Depok1)51 Pelaksanaan Forum SKPD Terlaksananya forum SKPD Takotbang52Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan TakotbangPerencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan53 Pembangunan Sarana Perkotaan dalam kegiatan TMMD Terlaksananya kegiatan TMMD Takotbang54 Pembangunan Sarana Perkotaan dalam Kegiatan P2WKSS Terlaksananya kegiatan P2WKSS Takotbang55 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya dokumen rencana kerja Takotbang56tersusunnya dokumen Landscape Kawasan Jl. Merdeka dan Jl. TakotbangPerencanaan Land scape Kawasan Jl.Merdeka & Jl.ProklamasiProklamasi57Tersusunnya dokumen DED Konstruksi SMKN II Tahap II TakotbangPenyusunan DED Konstruksi SMKN II Lanjutan58 Penyusunan DED Terminal Jatijajar Lanjutan Tersusunnya dokumen DED Terminal Jatijajar Lanjutan Takotbang59 Master Plan Penataan Asset Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Tersusunnya master Plan Penataan Aset sarana dan prasarana TakotbangPemerintah Kota Sektor Pendidikanbangunan gedung pemkot sektor Pendidikan60Tersusunnya dokumen DED lnterior RSUD gedung C Kota TakotbangPenyusunan DED Interior RSUD Kota Depok (Gedung C)Depok61 Perencanaan DED Gedung B DPRD Kota Depok (Konstruksi, Interior, Tersusunnya Perencanaaan DED gedung B DPRD Kota Depok TakotbangLandscape)62Tersusunnya dokumen Kajian mekanisme Penyelenggaraan TakotbangKajian Mekanisme Dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklamereklame63 Penyusunan DED Gedung Kesenian Lanjutan Takotbang64Tersedianya Kajian Akademis tentang PerencanaanBapedaKajian Akademis Perencanaan PartisipatifPembangunan Partisipatif65 Penyelenggaraan Musrenbang 2008 Terselenggaranya Musrenbang 2007 Bapeda66 Pelaksanaan Forum SKPD Terlaksananya Forum SKPD Bapeda67 Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga Terlaksananya Wadah Forum Warga Bapeda68 Identifikasi Stakeholder Teridentifikasinya Stakeholder Bapeda69 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota DepokTahun 2006Tersusunnya Laporan Keterangan PertanggungjawabanWalikota Depok TA 2006BapedaPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 43

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 470Terlaksananya Evaluasi Tahunan RPJMD Kota Depok 2006- BapedaPenyusunan Evaluasi Tahunan RPJMD201171Terlaksananya Kegiatan Local Governace Support Program BapedaPendamping Local Governance Support Program (LGSP)(LGSP)72Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-2 BapedaPenunjang Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-273Terselenggaranya Survey & Pengendalian ProgramBapedaSurvey & Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Infrastruktur & Ekonomi74Terselenggaranya Survey & Pengendalian Program Sosial BapedaSurvey dan Pengendalian Program Sosial Budaya dan PemerintahanBudaya & Pemerintahan75Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Fly Over Arief BapedaOperasionalisasi Tim Teknis Pembangunan Fly Over & Jalan TolRahman Hakim & Jalan Tol76 Fasilitasi Forum Kota Depok Sehat Terfasilitasinya Forum Kota Depok Sehat Bapeda77 Penyusunan Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tersedianya Strategi Ruang Terbuka Hijau Bapeda78 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok Tersedianya Indikator Ekonomi Kota Depok Bapeda79 Penyusunan Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007 Tersedianya Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007 Bapeda80Tersedianya Buku Inkesra Kota Depok Tahun 2007 BapedaPenyusunan Buku Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 200781Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 BapedaProyeksi Penduduk Kota Depok dan Kecamatan Tahun 2007 s.d 2012 s.d. 201282 Penyusuna Data Informasi Profil Daerah Kota Depok Tersedianya Data Profil Daerah Kota Depok Bapeda83 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tersedianya RPJPD Kota Depok Bapeda84 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tersedianya RKPD Tahun 2008 Bapeda85 Penyusunan Perubahan KUA 2007, Penyusunan KUA 2008 dan Penyusunan Tersedianya KUA 2007 Perubahan, KUA 2008 & PPAS BapedaPPAS 200886 Penyusunan Renja Bapeda Tersedianya Renja Bapeda Kota Depok Bapeda87Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 Bapedas.d. 2012Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan dan RPJMD88Tersedianya buletin perencanaan pembangunan Kota Depok BapedaPenyusunan Buletin Perencanaan Pembangunan89Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang BapedaSosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan RTRWPerubahan RTRW90 Pendampingan Tim Pangan dan Gizi Terlaksananya Pendampingan Tim Pangan dan Gizi Bapeda91Terlaksananya Program Komite Penanggulangan Kemiskinan BapedaPenunjang Program Komite Penanggulangan kemiskinan Daerah (KPKD) Daerah (KPKD)92 Survey & Pendataan Penduduk Miskin Tersedianya Data Penduduk Miskin Bapeda93Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah BapedaPeningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan94Tersedianya Dokumen Kelayakan Cluster Pengembangan BapedaStudi Kelayakan Cluster Pengembangan Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Jalan TolJalan Tol95 Penyelenggaraan Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD DLLAJ96 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya RKA dan DPA DLLAJ97 Pelaksanaan Forum SKPD Terselenggaranya kegiatan Forum SKPD DKLH98 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja, RKA dan DPA DKLH99 Kajian Pengelolaan Sampah DKLH100 Pelaksanaan Forum SKPD Terlaksananya Forum SKPD Disdukcapil101 Kajian Perda 37 dan 38 Tahun 2000 Disdukcapil102 Penyelenggaraan Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD Nakersos103 Penyusunan Renja dan Lakip Tersusunnya RKA dan DPA Nakersos104 Pelaksanaan Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD KUKM105 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja KUKM106 Penyelenggaraan Forum SKPD Terselenggaranya forum SKPD Kesbanglinmas107 Penyelenggaraan Forum SKPD108Tersusunnya APBD perubahan TA. 2007 dan APBD TA 2008 Bag AdpemKegiatan Kajian TAPD dalam Penyusunan RAPBD109 Kegiatan Penelitian DPA Kota Depok Tahun 2007 Terlaksanaya penelitian DPA Bag Adpem110 Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok Tersedianya laporan realisasi fisik Bag Adpem111 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Terselenggaranya koordinasi pengelolaan Program DAK Kota Bag Adpem2007Depok112surat keterangan kinerja baik Bag AdpemKegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD oleh Penyedia Barang/Jasa113 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Depok Terselenggaranya pembinaan pengelola kegiatan Bag AdpemTA.2007114 Kegiatan Evaluasi Administrasi Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan tertib administrasi pengeloalaan bantuan stimulan Bag AdpemKota Depok115terbinanya Asosiasi jasa Konstruksi Bag AdpemKegiatan Pembinaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi116dikelurkannya sertifikasi ijin usaha konstruksi dan aplikasi data Bag AdpemKegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian I.U.J.Kadministrasi IUJK117Terselenggarakannya Forum SKPD dan Tersusunnya Renja Bag OrtalaForum SKPD dan Penyusunan Renja Setda Tahun 2008Sekretariat Daerah118 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi tertibnya administrasi serta pelaksanaan izin lokasi Bag Tapem119 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersusunnya LPPD Bag Tapem120 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Tertatanya tanah eks HGB Megapolitan Bag Tapem121 Kegiatan Penunjang Rehabilitasi Stadion Merpati Kota Depok Bag Adpem122 Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja Meningkatnya SDM aparatur Sekretariat DPRD Setwan123 Pelaksanaan Forum SKPD dan Renja SKPD Terlaksananya Forum SKPD dan Renja SKPD Bawasda124Terlaksananya Forum dan Penyusunan Renja SKPD DispendaPelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja SKPD125 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Terselenggarakannya musrenbang Kec Beji126 Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan Tersusunya Renstra dan Renja Kecamatan Kec Beji127 Pelaksanaan Musrenbang Terselenggarakannya musrenbang Kec Cimanggis128 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006 - 2011 & Renja 2008 Tersusunya Renstra dan Renja Kecamatan Kec Cimanggis129 Musrenbang Terselenggarakannya musrenbang Kec Limo130Kec LimoPenyusunan Renstra Kecamatan 2006-2001 dan Rencana Kerja (Renja) 2008 Tersusunya Renstra dan Renja Kecamatan131 Musyawarah Rencana Pembangunan Terselenggarakannya musrenbang Kec Pan Mas132Kec Pan MasTersusunya Renstra dan Renja KecamatanPenyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Rencana Kerja Tahun 2008Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 44

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 4133 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Terselenggarakannya musrenbang Kec Sukmajaya134 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Renja 2008 Tersusunya Renstra dan Renja Kecamatan Kec Sukmajaya135 Pelaksanaan Musrenbang Terselenggarakannya musrenbang Kec Sawangan136Kec SawanganPenyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 Dan Rencana Kerja (Renja)2008 Tersusunya Renstra dan Renja Kecamatan137Terlaksananya penyelenggara Forum SKPD Dinas PMKS PMKSForum SKPD dan Penyusunan RENJA138 Profil Kelurahan Tersusunnya Profil Kelurahan PMKS139 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terlaksananya Forum SKPD Arsip140ArsipPenyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika141 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Layanan Publik terlaksananya forum SKPD) PertanianPertanian (Forum SKPD)142 Penyusunan Rencana Kerja Pertanian Tersedianya dokumen rencana kerja Pertanian143 Penyelenggaraan Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD PARSENIBUD144 Penyusunan Renja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Tersususunnya Renja PARSENIBUD145 Penyelenggaraan Forum SKPD terselenggaranya Forum SKPD Indag146 Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindag tersusunnya RENJA Dinas Perindag Indag147 Pelaksanaan Forum SKPD Terlaksananya Forum SKPD Pasar148 Penyusunan Renja Tersusunnya RKA dan DPA Pasar12 Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrk Disdik2 Penyediaan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya petugas kebersihan dan keamanan Disdik3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Disdik4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disdik5Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan DisdikPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Disdik7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Disdik8DisdikTerlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasiRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah9Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinkes10 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Dinkes11 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinkes13 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Dinkes14 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Dinkes15Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerahdan luar daerahDinkes16Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSD)Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Dinkes17Tersedianya Jasa Kebersihan, Juru Masak, Tukang Kebun danDinkesPenyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD)Keamanan Rumah Sakit ( Out Sourching)18 Penyedia Alat Tulis Kantor (RSD) Tersedianya alat tulis kantor Dinkes19 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan (RSD) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinkes20 Penyedia Peralatan Rumah Tangga (RSD) Tersedianya peralatan rumah tangga Dinkes21Tersedianya makanan dan minuman bagi petugas jaga,Penyedia Makanan dan Minuman (RSD)pertemuan, pasienDinkes22Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSD)Tersedianya pendukung rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Dinkes23 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya pembayaran telepon dan listrik Dinas PU24Tersedianya Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor PUPenyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor25Tersedianya pemenuhan kebutuhan alat - alat tulis kantor PUPenyedia Alat Tulis Kantor26 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan PU27Tersedianya perlengkapan listrik dan penerangan kantor PUPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor28Tersedianya pemenuhan kebutuhan alat - alat tulis kantor PUPenyedia Peralatan Rumah Tangga29 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dinas PU30Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan perjalanan PURapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasidinas dalam dan luar kota31 Penyedian Sarana Informasi Tersedianya pemenuhan kebutuhan sarana informasi PU32Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik dan telpon DamkarPenyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air llistrik dan telpon33 Penyedia Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor Damkar34 Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Damkar35 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Damkar36Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan DamkarPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor37 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Damkar38Tersedianya biaya Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi DamkarRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah39 Penyediaan Sarana Informasi Damkar40Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Takotbang41Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan KantorTersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Takotbang42Penyedia Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor Takotbang43Penyedia Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakkan Takotbang44Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalasi listrik Takotbang45Penyedia Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan rumah tangga dinas Takotbang46Penyedia Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makan dan minum kantor Takotbang47Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya rapat koordinasi dinas Takotbang48Penyediaan Sarana InformasiTerlaksananya sarana informasi TakotbangPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 45

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 449Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BapedaPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik50 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Bapeda51 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bapeda52 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Bapeda53Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan BapedaPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunankantor54 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bapeda55 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan & minuman Bapeda56Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar BapedaRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerahdaerah57 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Bapeda58Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DLLAJPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik59 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor DLLAJ60 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor DLLAJ61 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan DLLAJ62Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan DLLAJPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor63 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga DLLAJ64 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman DLLAJ65 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi DLLAJ66 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi DLLAJ67 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air DKLH68Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan kemanan kantor DKLHPenyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor69 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor DKLH70 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya cetakan kantor DKLH71 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik DKLH72 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga DKLH73 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor DKLH74Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat, koordinasi dan DKLHRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerahkonsultasi75Tersedianya sarana informasi DKLHPenyediaan Sarana Informasi76Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DisdukcapilPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik77 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Disdukcapil78 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disdukcapil79 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disdukcapil80Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan DisdukcapilPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor81 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Disdukcapil82 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Disdukcapil83 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi Disdukcapil84 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Disdukcapil85Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik NakersosPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik86 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Nakersos87 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Nakersos88 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan Nakersos89 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Nakersos90 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Nakersos91 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi Nakersos92 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Penyediaan sarana informasi Nakersos93Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KUKMPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik94 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor KUKM95 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat Tulis Kantor KUKM96 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan KUKM97 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi KUKM98 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga KUKM99 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum KUKM100 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi KUKM101 Penyediaan Sarana Informasi Surat kabar Tersedianya sarana informasi KUKM102Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik KesbanglinmasPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik103 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Kesbanglinmas104 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kesbanglinmas105 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kesbanglinmas106Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan KesbanglinmasPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor107 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kesbanglinmas108 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kesbanglinmas109Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar KesbanglinmasRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerahdaerah110 Penyediaan Sarana Informasi Kesbanglinmas111Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPol PP112 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Pol PP113 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Pol PP114Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pol PPPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorkantor115 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Pol PP116 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Pol PP117 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi Pol PP118 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Pol PP119Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Bag UmumKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrikair dan Listrik120 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terselenggaranya kebersihan dan keamanan Bag UmumPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 46

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 4121Tersedianya ATK Bag perlengkapanPenyediaan Alat Tulis Kantor122Tersedianya barang cetakan Bag PerlengkapanPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan123 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronic Bag Umum124 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Bag Umum125 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Penyediaan jamuan makanan dan minuman Bag Umum126Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Bag UmumRapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi127 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya penyediaan jasa telepon , air dan listrik Setwan128 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor DPRD Setwan129 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pengadaan ATK Setwan130 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Menunjang aktifitas kantor Setwan131Kelancaran tugas-tugas Dewan SetwanPenyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor132 Penyediaan Makan dan Minum - Terlaksananya rapat - rapat Setwan133 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Setwan134 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTerpenuhinya Komunikasi Kerja, Penerangan Kerja dan Bawasda135PenyediaTenaga Pendukung Administrasi PerkantoranSumber Daya Air Pendukung KerjaTertanganinya Biaya bagi Jasa Non PNS Bawasda136 Penyedia Alat Tulis Kantor Terlaksananya Urusan Ketatausahaan Kantor Bawasda137 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Arsip-arsip Kantor dan Penggandaannya Bawasda138Menambah Kapasitas dan Kelancaran Penerangan Kantor BawasdaPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor139Terselenggaranya Rumah Tangga Kantor, Ketatalaksanaan, BawasdaPenyedia Peralatan Rumah Tanggakebersihan, dll. .140Terpenuhinya Snack, Makan, dan Minum Bagi Rapat, Tamu BawasdaPenyedia Makanan dan Minumandan Harian141 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bawasda142 Penyedia Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Media Masa Bawasda143Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DispendaPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik144Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan DispendaPenyedia Jasa Kebersihan KantorKantor145 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dispenda146 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Dispenda147Tersedianya Komponen Installasi Listrik / Penerangan DispendaPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBangunan Kantor148 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dispenda149 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Dispenda150Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DispendaRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah151 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Dispenda152Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikKec Beji153 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Kec Beji154 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec Beji155 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec Beji156 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec Beji157Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar DaerahTerselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasiKec Beji158Kec CimanggisTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik159 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Kec Cimanggis160 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec Cimanggis161 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec Cimanggis162 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Kec Cimanggis163 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec Cimanggis164 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec Cimanggis165 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi Kec Cimanggis166 Penyediaan Sarana Informasi Kec Cimanggis167Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikKec Limo168Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan KantorTersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor169Penyedia Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor170Penyedia Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan171 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunanPenyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor kantor172Penyedia Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan rumah tangga173Penyedia Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman174Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar DaerahTerselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi175Penyediaan Sarana InformasiTersedianya sarana informasiKec LimoKec LimoKec LimoKec LimoKec LimoKec LimoKec LimoKec Limo176Kec Pan MasTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik177 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Kec Pan Mas178 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec Pan Mas179 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec Pan Mas180 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Kec Pan Mas181 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec Pan Mas182 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec Pan Mas183Kec Pan MasTerselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasiRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah184 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi kec Pan Mas185Kec SawanganTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik186 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Kec Sawangan187 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec SawanganPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 47

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 4188 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec Sawangan189 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Kec Sawangan190 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih Kec Sawangan191 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec Sawangan192 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Kec Sawangan193Kec SukmajayaTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik194 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Kec Sukmajaya195 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec Sukmajaya196 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec Sukmajaya197 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Kec Sukmajaya198 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Kec Sukmajaya199 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec Sukmajaya200 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Kec Sukmajaya201Terlaksananya pembayaran honorarium TKK Bag KepegawaianPenyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran202PMKSTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik203 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor PMKS204 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor PMKS205 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan PMKS206 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman PMKS207 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi PMKS208Tersedianya Jasa Komunikasi Telepon, koneksi Internet/ ArsipPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikIntranet dan Website209 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Arsip210 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Arsip211Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / PeneranganArsipPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBangunan Kantor212 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Arsip213 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Arsip214Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di ArsipRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerahdalam/ Luar Daerah215 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Arsip216Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik PertanianPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik217 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Pertanian218 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Pertanian219 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan Pertanian220Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor PertanianPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor221 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Pertanian222 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Pertanian223 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan Pertanianluar daerah224 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Pertanian225 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi telepone, air, dan listrik PARSENIBUD226 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor PARSENIBUD227 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan PARSENIBUD228 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga PARSENIBUD229 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman PARSENIBUD230 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi PARSENIBUD231 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi PARSENIBUD232Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik IndagPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik233 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan Indag234 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Indag235 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Indag236 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Indag237 Penyedia Peralatan Rumah Tangga bangunan kantor238 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya peralatan rumah tangga Indag239 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya makanan dan minuman Indag240Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi IndagPenyediaan Sarana Informasi241Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Listrik, Telepon, Gas dan Air PasarPenyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(PDAM)242 Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Tersedianya jasa Kebersihan & Keamanan Pasar243 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pasar244 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pasar245Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / PeneranganPasarPenyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBangunan Kantor246 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Pasar247Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PasarRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah248 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Sarana Informasi Pasar13 Peningkatan sarana prasarana aparatur1Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secaraDisdikPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantorrutin/berkala2DisdikTerlaksananya Pemeliharaan motor secara rutin /berkalaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor3Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor secara rutin DisdikPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor/berkala4 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya biaya sewa gedung Disdik5 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor Disdik6 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinkes7 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan STNK Dinkes8 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinkes9 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Dinkes10 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSD) Terpeliharanya gedung kantor RSUD Dinkes11 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal (RSD) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD Dinkes12 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSD) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor DinkesPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 48

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 413 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor PUPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 49

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 414 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor PU15 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung PU16Tersedianya gedung kantor untuk KPS Air Besrih I dan II PUSewa Gedung Kantor17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Damkar18 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas Damkar19Terpeliharanya secara rutin /berkala perlengkapan gedung DamkarPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorkantor20Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerpeliharaanya gedung kantor dinas Takotbang21Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatanTerpeliharaanya kendaraan opearsional dinas Takotbang22Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharaanya perlengkapan kantor Takotbang23Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor BapedaPemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor24 Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan BapedaPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorgedung kantor25Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / BapedaPemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanaloperasional26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor DLLAJ27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor DLLAJ28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor DLLAJ29 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor DLLAJ30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor DKLH31 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor DKLH32 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor DKLH33 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya kantor DKLH34 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Disdukcapil35 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor Disdukcapil36 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Disdukcapil37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kantor terpeliharanya rutin ruang kantor Disdukcapil38Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan NakersosPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor39Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan alat kantor NakersosPemeliharaan Rutin/Berkala Alat kantor40 Penyediaan Alat Rumah Tangga Terpenuhinya Alat Rumah Tangga Nakersos41 Sewa Gedung Kantor Nakersos42Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor KUKMPemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor43Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan KUKMPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor44Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan KUKMPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorgedung kantor45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bag Umum46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya alat - alat kantor Bag Umum47 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan bermotor Bag Umum48 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat Tersedianya jasa sewa tempat /gedung kantor Bag Umum49Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan KesbanglinmasPemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotorbermotor50 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan rumah Kantor Kesbanglinmas51 Penyediaan Gedung Perkantoran Tersewanya gedung kantor Kesbanglinmas52 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Pol PP53 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Terpeliharanya kendaraan bermotor Pol PP54 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Pol PP55Terpeliharanya bangunan gedung Sekretariat DPRD Kota SetwanPemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorDepok56Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas SetwanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor57Terpeliharanya peralatan kantor Sekretariat DPRD Kota Depok SetwanPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor58 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bawasda59 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bawasda60 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Bawasda61Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor Bagi Pelaksanaan BawasdaPenyediaan Gedung KantorTugas Pengawasan62 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Dispenda63Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor DispendaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor64Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan DispendaPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantorgedung kantor65 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Dispenda66 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Beji67 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor Terpeliharaanya kendaraan bermotor Kec Beji68 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpelihranya perlengkapan gedung kantor Kec Beji69 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Cimanggis70 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharaanya kendaraan bermotor Kec Cimanggis71 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpelihranya perlengkapan gedung kantor Kec Cimanggis72 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Limo73 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharaanya kendaraan bermotor Kec Limo74 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpelihranya perlengkapan gedung kantor Kec Limo75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Pan Mas76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharaanya kendaraan bermotor Kec Pan Mas77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihranya perlengkapan gedung kantor Kec Pan Mas78 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Sawangan79 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor Kec Sawangan80 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kec Sawangan81 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec Sukmajaya82 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpeliharanya kendaraan bermotor Kec Sukmajaya83 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kec Sukmajaya84 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pejabat Dan Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan bermotor PMKS85 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor PMKS86 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor PMKSPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 50

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 487ArsipTerpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan roda empatPemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan88 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Arsip89 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Pertanian90 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pertanian91 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pertanian92Terpeliharanya secara rutin/berkala alat angkutan darat motor PARSENIBUDPemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal93 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga PARSENIBUD94 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur95 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas Indag96 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Indag97 Penyediaan Gedung Kantor Gedung kantor Indag98Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PasarPemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor99Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanPasarPemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanBermotor100Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan PasarPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorGedung Kantor101 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Pasar14 Peningkatan disiplin aparatur1 Pengadaan pakaian olah raga Tersedianya pakaian olah raga Dinkes2 Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai RSUD Kota Depok Terpenuhinya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinkes3 Pengadaan pakaian olah raga Tersedianya Pakaian olahraga untuk Dinas PU4Pengadaan Pakaian Olah Raga, Pakaian Kerja Lapangantersedianya pakaian olahraga dinas Takotbang5 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga Bapeda6Tersedianya pakian pakaian dinasbeserta perlengkapannya DLLAJPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya7 Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan DLLAJ8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga DLLAJ9 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan DKLH10 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga DKLH11 Belanja Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga Disdukcapil12 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian Olah Raga Nakersos13 Belanja Pakaian olah raga Tersedianya pakaian olahraga KUKM14 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakian olah raga Kesbanglinmas15 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian olah raga Pol PP16 Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PATAKA) Tersedianya Pakaian PATAKA Pol PP17 Pengadaan Pakaian Olahraga Pol PP18Bag perlengkapanTersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannyaPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya19Bag perlengkapanTersedianya Pakaian batik dan olah ragaPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas Setwan21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Olah Raga Bagi Pegawai Bawasda22 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga Dispenda23 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga Kec Limo24 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olah raga Kec Pan Mas25 Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian olah raga Kec Sawangan26 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec Sukmajaya27 Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga PMKS28 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah Raga Arsip29 Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian seragam olahraga Pertanian30 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga PARSENIBUD31 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga Indag32 Pengadaan pakaian olah raga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Pasar33 Pengadaan Pakaian Olahraga Terselenggaranya pengadaan pakaian olahraga Disdik15 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaiankinerja keuangan1Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)DinkesPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 20072Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranTerlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Dinkes3DisdukcapilTersusunnya LAKIPPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersususunnya laporan keuangan Semesteran Disdukcapil5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terselenggaranya laporan keuangan Nakersos6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( tersusunnysa laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi KUKMLAKIP )kinerja SKPD7 penyusunan pelaporan keuangan semesteran tersusunnya pelaporan keuangan semesteran KUKM8Tersusunnya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi KesbanglinmasPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD9 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kesbanglinmas10Pol PPTersusunnya laporan Akuntabilitas dan kinerja pegawaiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD11 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Pol PP12 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bag Ortala13 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda Bag Umum14 Penyusunan konsep Penilaian Kinerja Pelayanan Tersusunnya Pedoman Penilaian kinerja Pelayanan Bag Ortala15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Tersusunnya laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota SetwanDPRDDepok16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tertibnya Administrasi keuangan secara akuntabel Setwan17Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BawasdaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi KinerjaKinerja18 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Bawasda19DispendaTersusunnya LakipPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semester Dispenda21 penyusunan pelaporan keungan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec Beji22 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec CimanggisPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 51

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 423 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec LimoPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 52

NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI12 3 424 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec Pan Mas25 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec Sawangan26 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec Sukmajaya27Tersusunnya laporan kegiatan dan ikhtisar realisasi kinerja PMKSLAKIPDinas PMKS (LAKIP)28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran PMKS29Tersusunnya Renstra/Lakip Kantor Arsip, Perpustakaan dan ArsipPenyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTelematika30 Penyusunan pelaporan keungan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Arsip31Tersusunnya LAKIP PertanianPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD32 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuagan Pertanian33Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD PARSENIBUDPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tersusunanya laporan keuangan semesteran PARSENIBUD35 Penyusunan Lakip Tersusunnya laporan keuangan semesteran Indag36 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya LAKIP Indag37Tesususunnya laporan PasarPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD38 penyusunan pelaporan keungan semesteran Tersususunnya laporan keuangan semesteran Pasar39DisdikTerlaksananya penyusunan LAKIP Dinas PendidikanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD40 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semester Disdik41 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Semester I & II PU42Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPU43 Penyusunan LAKIP, Renja dan Forum SKPD Tersusunnya LAKIP Damkar44 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Semester I & II Damkar45Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Penyusunan Lakip)Tersusunnya dokumen lakip TA 2007 Takotbang46Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranTersusunnya pelaporan keuangan semesteran Takotbang47Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi BapedaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bapeda kinerja Bapeda48 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bapeda Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda Bapeda49Tesususunnya laporan DLLAJPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD50 Penyusunan Pelaporan Keungan Semesteran Tersususunnya laporan keuangan semesteran DLLAJ51Tersusunnya LAKIP DKLHPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DKLH52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan DKLH16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1Terpenuhinya biaya pendidikan tugas belajar di IPDN dan Bag KepegawaianPengelolaan Kegiatan Tugas BelajarTerlaksananya seleksi bagi Calon Praja di IPDN2Tersosialisasikannya Peraturan-Peraturan Kepegawaian kepada Bag KepegawaianSosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNSpara CPNS3 Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya dan SemilokaTerkirimnya aparatur Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Bag KepegawaianImplementasi Peraturan Perundang-UndanganDiklat Teknis, Bimtek, Seminar dan Semiloka4 Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Bag Adpem17 Peningkatan Pelayanan kepada KDH dan WKDH1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaBag Umumorganiasasi sosial dan kemasyarakatan2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembagaBag Umumpemerintah non departemen/luar negeri3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Bag Umum4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Bag Umum5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Bag Umum6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Bag Umum7Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Bag UmumKegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota DepokDepokJUMLAHJUMLAHPrioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 53

JUMLAH PLAFONANGGARAN551,418,360,051.2550,122,415,001.25895,109,000.0049,964,400.00393,831,600.0061,622,100.0028,562,100.0066,034,000.00120,698,000.0055,640,600.0050,156,700.0019,686,780,000.00529,299,501.252,529,226,600.00283,898,850.006,857,988,500.00790,201,350.00389,923,250.002,108,882,000.001,259,220,000.00635,770,000.00193,600,000.001,739,100,000.00750,000,000.005,700,000,000.002,300,000,000.00618,200,000.00130,511,950.0039,369,000.00115,983,850.0097,700,650.00137,179,900.00288,068,600.00143,183,500.0035,779,500.00116,924,500.00191,690,000.0032,315,000.00200,000,000.00500,000,000.001,295,945,050.0018,839,900.0073,333,800.0023,625,300.0024,107,100.0057,413,600.00471,425,550.00222,149,800.0049,512,700.0041,892,700.0036,794,800.0019,907,000.0073,024,500.0039,629,200.00126,392,500.0017,896,600.0080,174,402,159.0032,549,815,360.0027,698,444,810.00100,000,000.0082,975,500.0051,467,500.0072,277,950.00592,489,700.0077,467,700.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 54

JUMLAH PLAFONANGGARAN529,280,000.00172,730,200.0048,435,800.001,096,057,500.0058,148,200.0087,626,500.00399,618,760.00277,907,900.00124,000,600.00638,610,900.00245,211,950.0051,315,100.0097,961,200.0066,930,800.00194,376,250.0052,977,300.0080,597,750.0024,005,800.0032,660,500.00535,415,600.0045,479,500.00211,520,700.0042,535,350.0035,115,400.001,000,000,000.00200,000,000.0061,425,000.0074,890,650.00537,000,0001,000,000,00024,081,650.0044,403,600.0050,579,100.0031,031,600.00871,850,200.001,390,544,150.002,693,240,950.001,755,126,500.00723,770,650.003,510,022,500.003,424,489,900.004,357,900,450.00322,890,000.001,988,371,750.00247,049,700.00126,622,000.00125,521,200.0047,961,700.0027,475,400.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 55

JUMLAH PLAFONANGGARAN551,021,250.00115,591,200.00105,045,400.001,142,083,900.00-120,901,000.0033,268,200.0042,768,200.0044,864,600.002,403,336,200.0068,646,100.0049,127,500.0042,492,550.00156,029,700.0072,164,100.0086,939,600.0034,112,600.0045,878,700.0031,444,900.0083,853,500.00389,044,100.00798,783,550.00544,819,300.00338,761,600.00241,485,900.0024,476,600.0072,799,100.0028,700,494,544.0017,175,400,944.001,202,775,725.003,009,777,844.001,521,640,00076,654,825.0034,606,050.00690,000,000.00757,142,600.00690,000,000.002,391,558,800.0065,379,100.00331,359,000.00430,883,700.00182,000,000.00300,178,700734,832,350.003,174,433,500.00-585,335,950.00996,842,800.00769,054,400.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 56

JUMLAH PLAFONANGGARAN571,949,800.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 57

JUMLAH PLAFONANGGARAN579,577,800.0065,904,000.00171,524,000.00175,269,000.0058,000,000.0033,145,000.0029,400,000.0028,800,000.0055,484,800.00979,817,300.0064,862,600.00761,264,700.00153,690,000.001,250,634,100.00186,944,000.0055,374,000.0021,095,000.00130,814,000.0091,444,500.00365,086,500.0070,200,700.0059,610,400.00270,065,000.00589,237,300.00218,308,250.0076,711,750.00105,491,150.00148,726,150.0020,000,000.0020,000,000.00386,574,200.0059,221,250.0054,987,000.0064,682,800.0031,414,650.0026,268,500.00100,000,000.0050,000,0007,549,776,300.005,540,500,300.00119,516,000.00631,845,200.0032,965,000.0095,001,000.00295,692,300.00753,500,000.0080,756,500.0014,319,029,430.0010,408,333,600.0098,750,000.009,622,389,600Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 58

JUMLAH PLAFONANGGARAN5388,649,000.0078,099,600.0028,079,000.0017,940,000.0031,300,800.0043,125,600.00100,000,000.001,636,230,800.0049,369,500.00107,457,500.00169,620,800.00521,079,000.00497,635,000.00231,075,000.0059,994,000.001,780,216,480.00193,346,630.00128,541,700.0039,917,750.00121,634,700.0067,742,000.0023,056,000.0078,410,000.0065,221,000.00103,766,000.0022,231,000.00149,541,000.00125,131,700.0057,676,800.0015,687,200.00112,500,000.0028,032,000.0023,956,000.0029,764,000.0022,571,000.0028,501,000.0095,649,000.0039,737,000.0046,802,500.0013,403,500.0027,824,000.00119,573,000.00494,248,550.0020,000,000.00363,700,000.00102,403,250.008,145,300.004,605,062,825.00885,373,300.0036,625,500.00369,116,100.00319,484,100.00160,147,600.00125,677,325.0046,182,500.0032,332,325.0047,162,500.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 59

JUMLAH PLAFONANGGARAN53,233,559,650.00385,189,550.00966,202,900.00172,596,600.00308,261,400.00167,209,400.0057,900,600.00823,359,100.0059,225,000.0073,649,000.00219,966,100.00360,452,550.0063,543,900.0035,983,200.003,826,550.0043,196,000.0032,820,000.00181,082,900.0085,573,595,455.103,622,242,240.10164,838,000.001,187,076,200.001,573,950,440.10207,062,600.00489,315,000.0036,570,445,195.00107,632,600.0048,747,500.00246,550,700.0036,000,000.00313,759,800.005,721,467,000.002,923,805,500.001,479,858,200.005,891,867,900.001,307,349,700.00747,055,300.002,776,433,800.001,000,000,000.0067,480,200.009,419,600.001,131,999,395.0053,198,550.0087,300,000.0099,453,400.00899,971,600.00600,000,000.0010,113,379,000.00400,000,000.00112,500,000205,055,200.00190,160,250.005,677,722,600.00418,679,700.00415,378,700.00414,774,700.00413,679,700.00125,247,500.00107,360,600.00295,632,200.00949,494,250.00801,287,600.00250,385,800.00729,535,750.0098,400,000.0043,598,600.0047,115,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 60

JUMLAH PLAFONANGGARAN552,045,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 61

JUMLAH PLAFONANGGARAN5217,557,500.00297,550,000.008,445,379,270.002,270,423,970.006,012,963,800.0042,122,000.00119,869,500.007,419,488,000.00505,870,300.00223,269,800.006,095,340,900.00500,000,00017,020,000.0077,987,000.004,843,424,250.001,207,337,000.00156,621,600.001,129,192,700.00424,010,000.00123,120,000.00111,150,000.00197,650,000.00128,405,000.00122,590,000.00108,050,000.00481,518,500.00187,651,850.0015,000,000.0032,500,000.0020,000,000.0027,500,000.0035,000,000.0027,500,000.00260,770,000.0047,857,600.0018,994,893,900.001,726,542,200.005,177,092,600.00200,000,000.002,009,457,000.00648,000,000.002,113,888,600.00425,000,000.004,263,496,900.00170,000,000.00811,545,500.00330,000,000.00150,328,100.00350,000,000.00396,165,000.00223,378,000.0014,646,322,010.00902,581,800.0059,000,700.0086,548,600.0033,918,700.0048,746,000.0041,838,500.0035,959,500.0052,156,600.0054,880,700.0045,129,700.0084,054,200.0062,000,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 62

JUMLAH PLAFONANGGARAN540,600,000.0047,497,55064,329,900.0096,784,450.0049,136,700.003,515,751,400.00182,968,400.0065,410,000.00995,899,000.00493,649,000.00374,182,000.00203,340,000.001,200,303,000.00520,825,200.0057,624,300.00223,920,900.00118,525,000.00120,755,000.002,463,668,000.001,836,576,40039,334,500.0018,549,100.0048,806,300.0043,730,700.0023,809,350.0032,312,950.0059,532,850.0077,437,650.00178,907,300.0034,189,850.0045,944,100.0024,536,950.00260,416,450.0027,870,000.0028,294,450.0012,256,350.0020,275,300.0058,919,700.0022,338,500.0025,982,900.0064,479,250.00275,109,150.0029,294,500.00109,006,150.0097,223,900.0039,584,600.0039,737,500.0039,737,500.002,439,534,100.00178,975,250.00134,009,450.00251,360,000.0019,411,500.00192,254,000.0091,917,300.0073,704,000.00250,985,800.009,400,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 63

JUMLAH PLAFONANGGARAN5123,908,500.00116,400,000.00206,300,700.00149,157,600.00587,455,000.0049,500,000.004,795,000.003,682,871,810.0044,832,100.0075,314,400.00728,183,150.0066,839,500.00178,705,900.0056,540,380.0022,639,465.0057,996,475.00186,164,775.00124,758,925.00100,532,640.001,004,228,350.00183,080,400.00700,000,000.00153,055,350.00226,550,900.0012,852,300.0046,592,300.0031,774,000.00135,332,300.00319,275,700.00104,781,000.0027,088,000.0049,501,300.00137,905,400.0042,368,689,487.0041,643,656,937.0099,652,200.0019,902,400.0020,204,000.0030,954,10049,640,000.0071,036,700.0037,418,400.0056,127,000.0016,815,100.00--833,206,150.001,379,840,000.0028,207,700.00591,360,000.0068,556,000.001,270,610,000.00119,252,300.001,403,183,000.00122,077,800.00995,437,000.0097,057,800.001,330,770,000.00124,533,300.001,350,000,000.0031,662,600.0066,000,000.0092,477,250.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 64

JUMLAH PLAFONANGGARAN589,329,600.00240,102,900.00356,744,350.0033,523,150.0016,589,200.0026,040,000.0024,000,000.008,625,000.0025,000,000.0057,187,100.00750,128,500.00388,679,200.0010,000,000.00435,750,000.0021,966,200.0041,090,000.0024,292,000.00121,367,200.0052,019,400.0081,140,540.00205,666,500.0011,086,800.0026,960,700.00188,404,150.00126,188,250.0031,902,050.0014,782,100.00104,135,300.00225,433,850.0049,882,000.0098,860,000.00115,960,000.0059,966,000.00132,460,000.0047,360,000.00850,000,000.00-167,623,000.00258,035,000.004,000,000.00185,229,300.00199,660,000.00217,208,600.0055,365,100.008,401,400.00290,654,400.00550,785,900.0024,109,900.00197,537,800.00181,492,500.00891,387,600.00403,316,400.00482,297,550.00734,265,500.003,705,749,000.00101,913,000.001,042,472,700.0011,204,700.0030,050,000.008,000,000.00101,216,000.00289,156,200.00302,389,200.00109,755,000.0084,867,300.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 65

JUMLAH PLAFONANGGARAN5270,991,050.0030,572,050.00467,098,200.001,809,322,4001,087,021,100.00253,527,500.0051,220,750.0039,408,000.00771,844,000.00670,000,000.00159,980,400.00904,961,000.0018,000,000.00135,600,000.00232,966,400.0017,273,700.00372,116,922.00300,000,000.0098,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0025,000,000.0042,500,000.0042,500,100.0010,000,000.0012,418,275.0010,000,000.0025,000,000.0050,000,000.0042,500,000.0010,000,000.0050,000,000.0010,000,000.001,211,212,850.00106,312,000.0051,976,250.0023,546,500.0021,992,250.0096,953,600.0021,591,800.00145,466,300.0053,180,350.00388,873,700.00144,953,300.0049,263,550.0047,776,900.00369,293,000288,767,100.00226,953,450.0071,062,400.0047,611,500.0017,580,000.0050,000,000.00215,400,000.0046,450,000.0066,154,900.0034,100,000.0074,040,000.0097,692,000.00520,161,000.00713,238,000.00166,982,000.0041,804,500.002,006,585,000.00101,315,000.0048,800,000.0088,481,750.0088,481,750.00636,550,800.00403,000,000Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 66

JUMLAH PLAFONANGGARAN59,204,000.004,602,000.0055,829,800.0052,204,500.00111,710,500.00201,331,382,015.005,653,168,900.00143,850,000.00343,233,000.001,668,875,000.00552,334,400.00145,150,000.0047,900,000.0046,500,000.0095,375,000.00182,524,000.00162,210,800.00195,150,000.0054,340,000.00194,834,800.0067,785,000.00123,518,000.001,085,974,800.00288,564,100.0022,300,000.0090,500,000.00100,000,000.0027,250,000.0015,000,000.00258,352,750.0096,267,750.0061,971,650.0054,053,350.0046,060,000.00397,852,300.00112,940,500.0065,835,500.0066,482,500.0052,593,800.00100,000,000.003,645,368,150.00225,497,450.0096,597,800.00281,540,800.00530,997,500.00238,173,000.00272,954,400.00310,091,400.00161,423,000.0094,129,000.0085,094,000.00430,751,700.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 67

JUMLAH PLAFONANGGARAN5171,742,800.00100,000,000245,619,800.00400,755,500.0017,922,150.0017,922,150.00193,595,400.0031,546,000.00162,049,400.004,857,640,500.0074,311,000.0062,057,300.004,434,295,600.00286,976,600.006,103,590,500.00385,047,000.00343,096,800.001,756,491,800.00243,160,200.001,296,097,000.0048,617,500.00367,376,000.0075,189,400.00316,560,800.00263,025,000.001,008,929,000.0081,462,531,550.007,846,124,600.005,325,807,450.007,700,218,700.00805,824,750.00985,449,150.00871,300,000.00346,741,650.00-312,632,200.00114,558,600.00121,643,100.0048,297,900.00154,493,500.00156,200,700.0056,673,239,250.00-2,830,291,500.00168,545,500.00134,633,000.002,527,113,000.0022,388,939,150.0046,674,000.0035,395,100.0086,054,900.0013,935,800.0072,928,250.0056,622,200.00129,324,300.0019,450,200.0050,858,900.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 68

JUMLAH PLAFONANGGARAN5346,628,900.00243,561,600.00248,863,800.00116,004,700.00188,761,000.00159,815,200.00328,021,150.00385,853,600.00136,431,200.00151,700,000.00174,998,300.00294,127,200.00105,571,900.00237,467,000.00348,776,100.00480,666,800.00628,820,200.00448,055,300.00526,955,100.00225,023,900.0052,590,500.0046,563,200.0026,936,500.00232,850,800.00306,000,000.00312,000,000.00190,000,000.0095,000,000.0061,500,000.00384,000,000.00356,200,000.00241,500,000.00168,000,000.00150,300,000.00224,200,000.00197,000,000.00135,000,000.00131,800,000.0095,100,000.00116,900,000.00965,353,100.0029,828,000.0064,266,000.00165,505,950.00167,356,950.0053,277,100.00117,179,400.00103,465,950.00997,135,200.00820,483,600.00778,295,550.00544,950,650.00186,916,900.00-145,142,150.00292,148,950.0034,424,550.0094,823,450.0045,215,550.00296,381,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 69

JUMLAH PLAFONANGGARAN583,762,350.00144,662,800.0047,282,500.0099,914,450.0077,304,900.0049,240,000.0049,575,000.00292,102,000.00170,266,300.00111,365,000.00142,935,100.0090,710,800.0048,853,750.00295,399,900.00200,291,450.00400,273,800.0034,414,250.00314,048,300.00118,050,000.00150,187,500.0057,400,000.0077,300,300.00450,524,300.00100,000,000.00302,663,400.0026,518,800.0039,751,500.0015,515,000.0026,727,500.00289,487,800.0028,830,400.0021,554,600.0028,349,150.0017,818,550.008,166,600.003,662,850.009,919,450.0013,216,000.00497,102,100.00106,497,600.00130,371,100.0067,963,000.0013,964,050.0081,154,500.0042,270,300.0054,128,800.0046,751,300.0040,964,600.00118,794,100.0078,882,500.00139,346,000.0075,000,000.0038,007,000.0022,107,500.0028,203,500.0025,500,000.0015,000,000.0046,500,000.0014,830,000.0031,500,000.0014,340,000.0040,500,000.008,558,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 70

JUMLAH PLAFONANGGARAN540,500,000.0015,000,000.0049,500,000.0014,875,100.0043,222,300.0065,881,000.0016,925,400.0013,106,200.0026,534,000.0031,881,900.0019,705,000.0017,931,650.0038,731,100.0024,211,600.0015,251,000.0026,463,000.0052,999,837,950.00172,926,000.0072,960,000.00180,971,400.00178,101,000.0014,535,000.007,556,100.00110,572,000.00692,200,000.00388,480,000.00438,750,000.0051,514,300.0044,447,300.0013,982,500.0064,236,000.00255,992,000.00334,890,000.00573,602,200.0039,845,750.0020,965,200.0059,462,100.00292,267,500.0075,651,000.00150,000,000.0039,600,000.0089,078,400.0094,587,500.0012,542,400.003,527,300.0039,739,200.00105,069,000.0028,344,000.009,150,000.007,460,700.0043,791,900.0040,241,500.002,656,500.0042,720,000.0056,297,500.0011,010,000.0086,987,000.0048,546,000.00137,181,500.00255,297,500.0016,820,000.0020,487,500.0050,358,500.00223,447,500.0029,035,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 71

JUMLAH PLAFONANGGARAN5126,000,000.0043,200,000.0075,941,400.0051,763,200.009,553,200.009,539,600.0095,235,000.00289,880,000.0011,712,000.00109,200,000.0045,625,000.00171,587,200.00340,336,000.009,988,600.009,115,200.0065,838,000.00236,166,000.0015,000,000.0042,900,000.0029,400,000.00247,420,000.00270,697,300.0032,495,000.0020,792,000.0024,960,000.00159,968,300.0029,998,000.0019,920,000.0012,000,000.00187,705,350.0074,366,800.002,511,000.0013,522,000.009,240,000.0070,015,000.009,000,000.0024,000,000.0019,200,000.0063,225,200.0061,931,600.005,555,000.0095,920,000.00150,828,000.004,560,000.008,400,000.0029,700,000.0036,241,000.0021,535,500.001,122,100.001,592,600.0019,080,000.0089,508,000.003,000,000.0032,412,000.0024,000,000.0050,750,450.0045,713,250.005,254,850.005,225,000.004,834,060.00109,880,900.005,976,000.0012,018,000.0043,330,500.0070,933,800.008,420,000.0023,344,100.0036,250,000.00183,111,400.0028,665,000.0011,381,177,700.00448,433,800.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 72

JUMLAH PLAFONANGGARAN52,081,848,500.002,347,193,350.00216,540,000.00445,847,600.002,041,340,0001,176,239,500.00498,000,000.00359,385,000.00127,339,700.00370,887,300.0019,366,000.001,834,489,600.00468,087,200.0022,620,000.0028,800,000.00160,346,700.0059,288,000.0011,036,500.0014,756,600.0026,870,000.00166,936,000.006,000,000.00116,620,000.0037,060,000.00208,654,640.001,075,181,800.005,385,000.006,491,000.0068,620,000.00140,992,500.0013,816,000.0039,600,000.0067,200,000.00118,830,000.0069,600,000.00181,980,000.0072,750,000.0073,674,000.00393,600,000.00105,990,000.00101,880,000.0038,400,000.0033,340,000.0091,092,000.0094,500,000.0015,246,000.00107,850,000.00242,502,800.0067,978,200.0081,246,000.0018,982,000.005,915,000.0087,600,000.00114,980,000.005,880,000.0066,000,000.00356,092,400.00128,720,200.0057,196,200.008,069,600.0017,116,000.00166,230,000.00106,440,000.0011,035,200.0081,600,000.00338,400,000.00123,934,900.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 73

JUMLAH PLAFONANGGARAN5124,148,000.0033,424,800.0051,504,000.00147,552,000.0074,000,000.0069,000,000.0034,455,000.00171,080,000.00158,160,000.0030,712,000.002,393,000.00358,800,000.0075,700,000.009,668,751,700.0035,700,000.0036,000,000.0053,330,500.0061,047,500.0026,816,000.00107,610,000.0048,000,000.0024,879,700.0039,612,500.001,695,000.004,509,000.0022,680,000.00147,430,000.004,776,000.0076,850,000.0010,800,000.0039,780,000.0058,220,000.007,000,000.0084,348,000.0040,000,000.00169,991,00010,000,000.0012,552,000.0053,485,250.0037,800,000.002,500,000.004,522,000.0068,830,000.002,640,000.0084,000,000.0018,000,000.00124,524,600.00188,105,100.007,571,100.0018,154,500.0030,041,000.00155,003,000.009,498,000.0014,400,000.009,600,000.00105,021,000.00125,836,000.006,360,000.0015,000,000.0083,545,000.009,000,000.0010,796,966,055.0069,408,900.0056,619,700.0042,900,000.00214,500,000.0012,000,000.0074,596,000.00101,149,800.0045,379,000.00188,509,850.0023,988,000.008,686,000.0020,000,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 74

JUMLAH PLAFONANGGARAN520,835,400.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 75

JUMLAH PLAFONANGGARAN592,455,500.0040,366,800.00105,000,000.0045,840,000.00401,400,000.0011,700,000.0033,757,500.0079,577,000.0044,228,000.0027,010,000.0054,954,000.0025,157,600.0083,502,800.00165,063,900.0060,530,100.0070,000,000.0039,766,000.0037,785,000.0047,900,000.00161,419,000.006,153,800.0013,351,800.0038,633,400.0031,510,000.0025,607,000.0012,560,000.0010,510,400.0050,000,000.001,000,000.0018,531,000.005,800,000.001,856,902,800.001,176,496,100.001,145,237,200.00926,374,000.0010,707,200.0011,080,000.0067,950,000.0041,580,000.0083,837,900.0023,850,000.00177,060,800.00418,377,700.00113,661,100.0017,640,000.0042,667,700.0034,200,000.0080,000,000.0046,164,200.0081,585,000.0086,017,405.0072,717,000.0026,200,000.0054,600,000.0062,160,000.0074,400,000.00105,978,000.0045,900,000.009,846,300.0061,784,800.0025,363,200.0025,064,500.0047,110,000.0050,557,000.0078,000,000.0087,331,200.0082,800,000.0037,500,000.0037,060,000.0069,600,000.0043,160,000.00-87,110,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 76

JUMLAH PLAFONANGGARAN530,446,600.002,920,400.0030,000,000.0031,069,600.0018,420,000.0011,676,500.005,505,500.0013,466,100.0036,317,200.0038,350,400.0075,000,000.0015,849,000.0036,961,400.0014,709,000.0091,000,000.003,849,701,155.0036,550,000.00101,559,000.0026,350,000.0043,958,500.0014,200,000.00242,597,800.003,771,600.0041,693,800.00103,796,000.0025,766,000.009,850,000.0010,400,000.005,600,000.006,080,000.00173,250,000.0014,259,000.0037,235,000.002,464,998,000.0089,913,450.00165,450,000.0010,000,000.0022,513,205.007,200,000.0012,400,000.008,800,000.0012,400,000.0068,675,000.003,200,000.0010,500,000.007,000,000.0013,924,800.0025,350,000.0030,460,000.003,274,709,455.0031,821,400.00108,986,800.0031,644,300.00110,069,900.0081,400,000.004,516,400.0073,974,000.007,618,000.0085,287,200.0012,090,000.00114,600,000.0056,369,000.0098,023,000.0056,854,600.009,745,500.0097,100,000.0011,585,000.0092,326,100.0028,655,880.00106,221,700.0071,000,000.0093,660,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 77

JUMLAH PLAFONANGGARAN575,000,000.00Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 78

JUMLAH PLAFONANGGARAN598,992,625.00109,488,600.00108,600,000.0010,204,400.0082,700,000.0011,308,650.00102,320,700.0022,407,200.0090,542,000.0018,592,600.0075,209,800.0022,047,900.00108,642,900.0010,514,000.0086,292,000.0014,237,300.0074,000,000.0097,476,400.0028,455,600.0074,972,350.0084,980,000.0025,065,000.00102,948,500.0035,677,650.00110,863,100.0011,719,900.0082,532,100.0014,744,000.00100,625,400.00582,574,700.00162,575,000.0024,570,000.00327,300,000.0068,129,700.002,018,339,850.00521,179,800.00116,599,900.0097,258,950.0068,899,600.0073,839,450.00897,570,700.00242,991,450.00475,512,751,177.35Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 79

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 80

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 81

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 82

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 83

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 84

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 85

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 86

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 87

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 88

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 89

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 90

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 91

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 92

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 93

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 94

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 95

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 96

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 97

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 98

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 99

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 100

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 101

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 102

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 103

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 104

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 105