Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana ... - Bappeda Depok

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 URUSAN WAJIB1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 164,592,242,260.00 163,006,901,023.001.01URUSAN : PENDIDIKAN 164,592,242,260.00 163,006,901,023.00I Rasio murid SD/kelas 41 71,796,238,960.00 36 68,246,050,908.00Peningkatan Sarana Pasarana PendidikanRasio murid SMP/kelas 38 36Rasio murid SMA/kelas 42 32Jumlah SMA/KN yang dibangun 14 161Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)TK, SD, SMP Negeri di Kota DepokTerlaksananya Pembangunan RuangKelas Baru (RKB/RPL) TK, SD, SMPNegeri Di Kota DepokDepokTK/SD/SMP (32sekolah, 90 RKB, dayatampung 3320 siswa)20,326,238,960.00Pokok pikiran DPRD 7RKB (7 sekolah)TK/SD/SMP 21,342,550,908.002Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)SMA dan SMK Negeri di Kota DepokTerlaksananya Pembangunan RuangKelas Baru (RKB/RPL) SMA, SMK NegeriDi Kota DepokDepokSMA/SMK (4 sekolah,20 RKB, daya tampung800 siswa)5,600,000,000.00 SMA/SMK 5,880,000,000.003Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)SMAN/SMKNTerlaksananya pembangunan unitsekolah baru SMA/SMK NegeriDepokSMKN 4 (28 RKB dandaya tampung 1120siswa)8,500,000,000.00pembangunan diSMAN 11 / SMKNCIPAYUNG , DED di ABT420138,925,000,000.004Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMPNegeri di Kota DepokTerlaksananya rehabilitasi gedungsekolah negeri di kota DepokDepokTK/SD/SMP (21 sekolahyang direhab)13,600,000,000.00 TK/SD/SMP 14,280,000,000.005Pembangunan dan Relokasi SD NegeriKota DepokTerlaksananya Pembangunan danRelokasi SD Negeri Kota DepokDepokSDN MEKARSARI 1 (12RKB dan daya tampung480 siswa)3,000,000,000.00kepastian lahanpengganti dan DEDSDN MEKARSARI13,150,000,000.006Pembangunan MCK Respondsif Genderdan washtafell di SekolahTerlaksananya pembangunan MCKRespondsif Gender dan washtafelSekolahDepokTK/SD/SMP/SMA/SMK40 sekolah2,000,000,000.00TK/SD/SMP/SMA/SMK2,100,000,000.007Pembangunan Pagar, Turap, dan PenataanLingkungan SekolahTerlaksananya pembangunan pagar,turap dan penataan lingkungan sekolahDepok SD/SMP/SMA/SMK 3,500,000,000.00SD/SMP/SMA/SMK3,675,000,000.008Pembangunan Kantor Unit PelaksanaTeknis (UPT)Terlaksananya pembangunan kantorUPTDepok UPT BOJONGSARI 700,000,000.00 lahan fasos fasumUPT TAPOS/BOJONGSARI735,000,000.009Pengadaan Alat Penunjang PembelajaranSekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN danSMKN) Kota DepokTerlaksananya pengadaan alatpenunjang pembelajaran Sekolah (TKN,SDN, SMPN, SMAN, SMKN) di KotaDepokDepok TK/SD/SMP/SMA/ SMK 3,250,000,000.00TK/SD/SMP/SMA/ SMK3,412,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 1

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)10Pengadaan Meubeleuir Sekolah NegeriKota DepokTerlaksananya Pengadaan MeubeleuirSekolah Negeri Kota DepokDepok TK/SD/SMP/SMA/ SMK 3,300,000,000.00TK/SD/SMP/SMA/ SMK3,465,000,000.00111213Pengadaan Buku Laporan Pendidikan KotaDepokStudi Kelayakan Pengadaan TanahPendidikan Kota DepokPenanganan Bangunan Bantuan KeuanganPusat dan PropinsiTerlaksananya Pengadaan BukuLaporan Pendidikan Kota Depok untukPAUD,TK,SD,SMP,SMA,SMK,PAKET(A,B,C)Tersedianya dokumen kajianPengadaan Tanah Pendidikan untukTS/SD/SMP/Rumah Singgah dan UPTTerlaksananya Kegiatan BantuanKeuangan Pusat dan PropinsiDepok TK/SD/SMP/SMA/ SMK 890,000,000.00Depok 1 dokumen kajian 275,000,000.00Depok 1 Dokumen 55,000,000.00TK/SD/SMP/SMA/ SMKTK/SD/SMP/SMA/ SMK/ KANTORUPT/RUMAHSINGGAH1 Dokumenlaporan934,500,000.00288,750,000.0057,750,000.0014 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok Tersedianya lahan sekolah negeri Depok BEJI 6,800,000,000.00 BEJI/CIPAYUNG -II Peningkatan Akses PembiayaanAngka putus sekolah SD/MI 0.61% 74,094,720,000.00 0.60% 77,799,456,000.00PendidikanAngka putus sekolah SMP/MTs 0.30% 0.29%Angka putus sekolah SMA/SMK/MA 0.20% 0.19%15Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TKNegeriGratis SDN 100% 100%Gratis SMPN 100% 100%Gratis SMAN 100% 100%Gratis SMKN 100% 100%Beasiswa kuliah 20 Orang 20 OrangMeningkatnya pelayanan pendidikandisekolahDepok 12 Bulan 16,320,000.00 12 Bulan 17,136,000.0016Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SDNegeriMeningkatnya pelayanan pendidikandisekolahDepokRp 25.000 x 126.000Siswa Per Bulan selama12 bulan,37,800,000,000.00TU dan Guruwiyatabhakti tidakdianggarkan12 Bulan 39,690,000,000.0017Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSMP NegeriMeningkatnya pelayanan pendidikandisekolahDepokRp.72.000 x 17600siswa per bln selama12 bulan15,206,400,000.00TU dan Guruwiyatabhakti tidakdianggarkan12 Bulan 15,966,720,000.0018Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSMA/SMK NegeriMeningkatnya pelayanan pendidikandisekolahDepokRp. 170.000 X10.300 siswa21,012,000,000.00Termasuk kegiatanMonitoring danEvaluasi selama 12bulan12 Bulan 22,062,600,000.0019Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1bagi Siswa BerprestasiMeningkatnya kualitas pendidikananak di Kota DepokDepok 70 Orang 60,000,000.00 40 Orang 63,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 2

Kode(1)333435363738Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (LombaPenelitian Ilmiah Remaja)Ujian Nasional bidang Produktif Kelas XIISMKPameran teknologi pendidikan (EPITECH)tingkat Jawa Barat dan PenilaianKabupaten/Kota VokasionalLomba Kompetensi Siswa ( LKS ) danLomba Siswa BerprestasiForum Ilmiah dan Olimpiade SainsNasional (OSN) Guru SMP dan SMATerselenggaranya kegiatan lomba Dutasanitasi dan LPIRTerlaksananya Ujian Nasional BidangProduktif Kelas XII SMKTerdesiminasinya alat peraga/mediapembelajaran baruDepok 1 Kegiatan 75,000,000.00 1 Kegiatan 75,000,000.00Depok 10.000 Siswa 100,000,000.00 10.000 Siswa 105,000,000.00Depok 3 Stand 120,000,000.00 3 Stand 126,000,000.00Terpilihnya siswa berprestasi Depok 20 Cabang Lomba 110,000,000.00 20 Cabang Lomba 115,500,000.00Terseleksinya guru-guru terbaik kotaDepokFasilitasi Penyelenggaraan PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) TK,SD,SMP,SMA Terlaksananya kegiatan PPDB didan SMK Negeri Tahun Pelajaran Sekolah negeri dengan Online System2014/2015Depok 400 Orang 200,000,000.00 400 Orang 210,000,000.00Depok 1 Kegiatan 706,059,500.00 1 Kegiatan 741,362,475.0039Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinanuntuk Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMKMeningkatnya kemampuankepemimpinan bagi pengurus OSISSMA/SMKDepok 70 Orang 80,000,000.00Termasuk wawasankebangsaan dan PolisiSiswa70 Orang 84,000,000.0040Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN)dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP danSMA Tingkat Kota, Provinsi dan NasionalTerseleksinya pemenang olimpiadeuntuk mengikuti tingkat propinsiDepok 114 Orang 350,000,000.00 114 Orang 367,500,000.0041 Seleksi Guru Berprestasi terlaksananya seleksi guru berprestasi Depok 2 Kegiatan 50,000,000.00 2 Kegiatan 52,500,000.0042Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter AksiSiswa Indonesia (Galaksi)Terlaksananya Lomba GALAKSI Depok 50 Orang 80,000,000.00Termasuk lomba DebatSiswa50 Orang 84,000,000.0043Pembinaan Sekolah Berbudaya LingkunganHidup SD, SMP dan SMA/SMKTerlaksananya Pembinaan SekolahBerbudaya Lingkungan HidupDepok 30 Sekolah 90,000,000.00Mendukungpencapaian Adipuradan Adiwiyata30 Sekolah 94,500,000.004452Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD,SMPSinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &TPA)Terlaksananya akreditasi di Sekolah TK,SD, SMPTersosialisasikannya program PAUD diKota DepokDepok 200 Sekolah 150,000,000.00Usulan Pada ForumOPD200 Sekolah 157,500,000.00IV Jumlah PKBM 33 Unit 3,215,650,000.00 34 Unit 2,293,432,500.00Peningkatan kualitas penyelenggaraanpendidikan informal dan nonformal Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia45% 50%Dini (PAUD)Depok 11 Kecamatan 119,250,000.00 11 Kecamatan 125,212,500.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 4

Kode(1)5354Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Lomba Keteladanan PAUD dan HAI,Kreatifitas Tutor PAUDNI dan ApresiasiPAUDNIGelar Kreatifitas PAUD dan TenagaPendidik PAUDTumbuhnya Pendidikan Non Formalyang lebih berkualitasTumbuhnya motivasi anak untuk terusberprestasi serta profesionalismetenaga pendidik PAUDDepok11 Kecamatan danTingkat Provinsi297,500,000.0011 Kecamatandan TingkatProvinsi312,375,000.00Depok 11 Kecamatan 132,000,000.00 11 Kecamatan 138,600,000.0055 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBMMeningkatnya peran serta masyarakatdi bidang pendidikan non formal(DIKMAS)Depok 30 PTK Dikmas 63,100,000.00 30 PTK Dikmas 66,255,000.005657Penunjang Pelaksanaan Ujian NasionalKesetaraan (UNPK) Paket A, B dan CLomba Keteladanan DIKMAS dan HariAksara InternasionalTerlaksananya Ujian NasionalKesetaraan (UNPK) Paket A, B dan CTumbuhnya Pendidikan Non Formalyang lebih berkualitasDepok32 PKBM untuk 4500Warga Belajar215,000,000.0032 PKBM untuk4500 WargaBelajar225,750,000.00Depok 20 Lembaga 151,300,000.00 20 Lembaga 158,865,000.0058 Pembinaan bagi PKBM dan Tutor A,B dan Terbinanya SDM PKBM Depok 33 PKBM , 325,000,000.00 150 Lembaga 341,250,000.00C dan PAUDNI serta penilik PAUDNI Tutor Paket A, B dan C90 tutor596061Pameran Kursus Tingkat Propinsi JawaBaratPembinaan Penerima Bantuan Dana Pusatdan Provinsi DIKMAS bagi PKBM danLembaga kursusFasilitasi Pelaksanaan PendidikanKesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKBTutor PAUDNI (Guru Tk, KB, SPS,TPA)Penilik PAUDNITerselenggaranya Pameran Kursustingkat PropinsiTersedianya Pendamping BantuanDana Pusat dan Provinsi DIKMASTerbinanya warga belajar programPaket A, B dan C220 tutor33 orangDepok 20 Lembaga 42,250,000.00 20 Lembaga 44,362,500.00Depok 100 Lembaga 82,750,000.00 100 Lembaga 86,887,500.00Depok1 Program PAUD dan1Kesetaraan127,500,000.001 Program PAUDdan1 Kesetaraan133,875,000.0062Pembinaan Buta Aksara Latin dan Alqur'anTerlatihnya warga belajar pada PKBMdalam membaca huruf latin dan Alqur'anDepok31 PKBM 5000 wargabuta aksara latin, 5000guru buta aksara Alqur'an1,000,000,000.0063Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE)dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)PAUDMeningkatnya kreatifitas anak di PAUD Depok 44 PAUD 660,000,000.00 Aspirasi DPRD 44 PAUD 660,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 5

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)75Pelatihan Manajemen berbasis sekolahbagi Kepala Sekolah dan TenagaKependidikanTerlaksananya pelatihan Manajemenberbasis sekolah bagi Kepala Sekolahdan Tenaga KependidikanDepok ........orang 175,000,000.00Usulan Pada ForumOPD1 Kegiatan 183,750,000.0076 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota DepokTerlaksananya Pelatihan AsesorPendidikan Kota DepokDepok 60 Orang 200,000,000.00Usulan Pada ForumOPD60 Orang 210,000,000.0077Pelatihan Layanan Pembelajaran BerbasisIT bagi guru SD, SMP dan SMA/SMKTerlaksananya Kegiatan PelatihanLayanan Pembelajaran Berbasis IT danPelatihan Guru Mengenai Kontenpembelajaran di SekolahDepok 100 orang 200,000,000.00Usulan Pada ForumOPD1 Kegiatan 210,000,000.00VII7879Pelayanan administrasi perkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir, dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, sumberDaya Air dan ListrikTerjaganya kebersihan dan keamanankantor100% 3,806,992,000.00 100% 3,997,341,600.00Depok 4 Jenis 244,800,000.00 4 Jenis 257,040,000.00Depok 8 Orang 75,888,000.00 8 Orang 79,682,400.0080 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Depok 66 Jenis 151,666,000.00 66 Jenis 159,249,300.008182Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor83 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga84 Penyediaan Makanan dan Minuman85Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTersedianya kebutuhan barang cetakandan penggandaanTersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya Peralatan Rumah TanggaKantorTersedianya Makanan dan Minumanuntuk rapatTerlaksananya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan perjalanan dinaspegawai ke berbagai daerahDepok 18 Jenis 168,636,000.00 18 Jenis 177,067,800.00Depok 12 Bulan 7,063,000.00 12 Bulan 7,416,150.00Depok 28 Jenis 9,746,000.00 28 Jenis 10,233,300.00Depok 2 Jenis 134,548,000.00 2 Jenis 141,275,400.00Depok 12 Bulan 1,000,000,000.00 12 Bulan 1,050,000,000.0086 Penyediaan Sarana Informasi Tersalurkanya informasi pendidikan Depok 12 Bulan 42,534,000.00 12 Bulan 44,660,700.0087888990Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan PancoranmasFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan CipayungFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan BejiJumlah Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTDepok 6 Jenis 242,111,000.00 6 Jenis 254,216,550.00Depok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00Depok 12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 157,500,000.00Depok 12 Bulan 110,000,000.00 12 Bulan 115,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 7

Kode(1)919293949596979899VIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan SukmajayaFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan CilodongFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan CimanggisFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan TaposFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan SawanganFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan BojongsariFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan LimoFasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan diKecamatan CinereFasilitasi Pelayanan UPT Sanggar KegiatanBelajar Kota DepokPeningkatan sarana dan prasaranaaparaturMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTMeningkatnya pelayanan pendidikan diUPTTersedianya sarana dan prasaranapenunjang aparaturDepok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00Depok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00Depok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00Depok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00Depok 12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 157,500,000.00Depok 12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 157,500,000.00Depok 12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 157,500,000.00Depok 12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 157,500,000.00Depok 12 Bulan 145,000,000.00 12 Bulan 152,250,000.00100% 741,889,000.00 100% 778,983,450.00100101Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor102 Penyediaan Gedung Kantor103 Penyediaan Kendaraan/Alat AngkutIX104Program : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTerpeliharanya kendaraan bermotor Depok 39 Unit 41,736,000.00 39 Unit 43,822,800.00Terpeliharanya perlengkapan gedungkantorTersedianya gedung kantor DinasPendidikan dan Gedung sekolah SDNpancoran mas 2Tersedianya Kendaraan Alat AngkutKantorDepok 8 Jenis 15,547,000.00 8 Jenis 16,324,350.00Depok5 Gedung dan 1 UnitSDN. Pancoranmas 2665,000,000.005 Gedung dan 1Unit SDN.Pancoranmas 2698,250,000.00Depok 12 Bulan 19,606,000.00 12 Bulan 20,586,300.00Tersusunnya Laporan keuangan2 dokumen 75,000,000.00 2 dokumen 78,750,000.00semesteranTersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 DokumenTersusunnya laporan RFK 12 Dokumen 12 DokumenTersusunnya laporan pengendalian 3bulananTersusunnya laporan keuangansemesteran4 Dokumen4 DokumenDepok 2 dokumen 75,000,000.00 4 Jenis Laporan 78,750,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 8

Kode(1)105Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,523,400.00X Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 2 urusan 178,047,000.00 2 urusan 186,949,350.00perencanaanTersusunnya Renstra OPDTersusunnya Renja OPD 1 renja 1 renja106 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Depok 1 Renja 2015 73,047,000.00 3 Dokumen 76,699,350.00107Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan KartuNISNTerlaksananya pengelolaan NISN bagisiswaDepok .......NISN 30,000,000.00 2 Jenis Cetakan 31,500,000.00121 Penyusunan Profil Pendidikan Kota DepokTersusunnya Profil Pendidikan KotaDepokDepok 1 Dokumen 75,000,000.00 1 Dokumen 78,750,000.001.02.01 DINAS KESEHATAN 78,048,796,715.00 67,894,935,475.001.02URUSAN KESEHATANI Program peningkatan promosi kesehatan Jumlah kecamatan sehat 9 2,664,412,000.00 102,216,722,000.001 Pembinaan dan Pengembangan Kawasantatanan Kota SehatJumlah kelurahan sehat 56 56Jumlah kelurahan siaga aktif 56 56Persentase rumah tangga sehat 67.50% 70%Jumlah batra / sarana produksi /distribusi obat tradisional yangdiawasiJumlah kecamatan sehat, kelurahan,kelurahan siaga aktif40 5011 kecamatan 447,690,000.002 Peningkatan kualitas PHBS meningkatnya pelaksanaan PHBS di 5tatanan3 tatananPHBS :tatanansekolah,rumahtangga,tempattempatumum11 sekolah, 11 TTU 1,075,890,000.00 70% 1,075,890,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 9

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 Penyebaran informasi di bidang obat dan20 lokasi 176,903,000.00 25 lokasi 176,903,000.00panganKode(1)Terlaksananya sosialisasi informasiobat dan pangan di kelurahan,pedagang di pasar tradisional, pasarmodern, SMA, SMP, SD, PKK, PIRT,catering, restoranDINKESDEPOK4 Peningkatan Pemahaman dan1. Terlaksananya sosialisasiKepercayaan Penggunaan Obat Generik obat generikOleh Masyarakat2. Tingkat kepercayaanmasyarakat terhadap obat generikdi Puskesmas5 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes Terlaksananya Keg lintas sektorKota Siaga6 lokasi 73,680,000.008 lokasi 73,680,000.0032 Pusk70% 80% -11 Kec 300,000,000.00 300,000,000.006 Pembinaan Saka Bakti Husada Terbentuknya kelompok sakabhakti husada7 Peningkatan, pemanfaatan,pengawasandan pengembangan TOGA8 Pengawasan peredaran obat tradisionaldan sarana distribusi obat tradisional9 Peningkatan Pelayanan UKSKelurahan & Puskesmas yangmelakukan pemanfaatan TOGA dankonseling penggunaan herbaljumlah obat tradisional tanpa izin edar,toko jamu, IKOT, sarana pengobatantradisionalTerlaksananya Pembnaan sekolahsehat dan dokter kecil32 Pusk32 Pusk32 Pusk14 76,000,000.00 15 76,000,000.0040 lokasi 111,487,000.00 50 lokasi 111,487,000.0040 lokasi 95,182,000.00 50 lokasi 95,182,000.0011 kecamatan 35 sekolah 147,580,000.00 kegiatan baru 147,580,000.0010 Penyusunan profil promkes Tersusunnya profil Promkes 11 kec 160,000,000.00 160,000,000.00II Program peningkatan pelayananJumlah puskesmas 24 jam 8 37,413,803,940.00 1027,707,632,700.00kesehatan dasarTerbangun/terehab- nyabangun:3 rehab:1bangun:3 rehab:1puskesmas/pustu11 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas Pancoran Mas12 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas CipayungTersedianya Operasional UPTPuskesmas Pancoran MasTersedianya Operasional UPTPuskesmas CipayungUPTPancoranMasUPTCipayung1 UPT 929,885,400.00 1 UPT 980,885,400.001 UPT 608,004,900.00 1 UPT 659,004,900.0013 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas BejiTersedianya Operasional UPTPuskesmas BejiUPT Beji 1 UPT 875,206,500.00 1 UPT 926,206,500.0014 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas SukmajayaTersedianya Operasional UPTPuskesmas SukmajayaUPTSukmajaya1 UPT 1,570,431,600.00 1 UPT 1,621,431,600.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 10

Kode(1)15Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas CimanggisTersedianya Operasional UPTPuskesmas CimanggisUPTCimanggis1 UPT 1,307,765,000.00 1 UPT 1,358,765,000.0016Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas CilodongTersedianya Operasional UPTPuskesmas CilodongUPT Cilodong 1 UPT 492,310,900.00 1 UPT 548,503,660.0017Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas TaposTersedianya Operasional UPTPuskesmas TaposUPT Tapos 1 UPT 896,934,100.00 1 UPT 947,934,100.0018Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas CinereTersedianya Operasional UPTPuskesmas CinereUPT Cinere 1 UPT 309,294,300.00 1 UPT 360,294,300.0019Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas LimoTersedianya Operasional UPTPuskesmas LimoUPT Limo 1 UPT 263,258,000.00 1 UPT 314,258,000.0020Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas BojongsariTersedianya Operasional UPTPuskesmas BojongsariUPTBojongsari1 UPT 380,571,000.00 1 UPT 431,571,000.0021Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmas SawanganTersedianya Operasional UPTPuskesmas SawanganUPTsawangan1 UPT 916,280,000.00 1 UPT 967,280,000.00222324Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam dan PONED di UPT PuskesmasSukmajayaFasilitasi Pelayanan Kesehatan PuskesmasPONED di UPT Puskesmas BojongsariFasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam dan PONED di UPT Puskesmas BejiTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED dan 24 jamPuskesmas SukmajayaTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED PuskesmasBojongsariTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED dan 24 jamPuskesmas BejiUPTSukmajayaUPTBojongsariUPT Beji1 Puskesmas PONEDdan 24 jam1,801,526,000.00 1 UPT1 Puskesmas PONED 433,923,000.00 1 UPT1 Puskesmas PONEDdan 24 jam1,000,000,000.00 1 UPT25Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam dan PONED di UPT PuskesmasPancoran MasTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED dan 24 jamPuskesmas Pancoran MasUPTPancoranMas1 Puskesmas PONEDdan 24 jam945,950,000.00 1 UPT26Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam dan PONED di UPT PuskesmasCimanggisTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED dan 24 jamPuskesmas CimanggisUPTCimanggis1 Puskesmas PONEDdan 24 jam1,496,726,000.00 1 UPT27Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PuskesmasPONED di Puskesmas KedaungTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED Puskesmas KedaungPuskesmasKedaung1 Puskesmas PONED 522,920,000.00 1 PuskesmasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 11

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)28 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tersedianya biaya operasional300,000,000.00 1 UPTUPT24 jam di UPT Puskesmas sawanganPelayanan 24 jam Puskesmas1 Puskesmas 24 jamSawanganSawangan29 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam di UPT Puskesmas Cinere30 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas24 jam di UPT Puskesmas Cipayung31 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PuskesmasPONED di UPT Puskesmas TaposTersedianya biaya operasionalPelayanan 24 jam PuskesmasCinereTersedianya biaya operasionalPelayanan 24 jam PuskesmasCipayungTersedianya biaya operasionalPelayanan PONED PuskesmasTapos32 Penyediaan dan Pengelolaan ObatTingkat Ketersediaan Obat PKD diPelayanan Kesehatan dasar (PKD)Instalasi Farmasi Kota DepokKetersediaan tenaga pengelola obatpkmUPT CinereUPTCipayungUPT TaposDINKESDEPOK1 Puskesmas 24 jam1 Puskesmas 24 jam1 Puskesmas PONED468,084,000.00 1 UPT650,000,000.00 1 UPT680,000,000.00 1 UPT18 bln, 80% 6,181,816,000.0018 bln, 85% 6,181,816,000.00- Apoteker 20 pkm 26 pkm- Asisten apoteker 32 pkm 39 org (32 pkm)- Tenaga lain - -33 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes Tingkat Ketersediaan Obat Askes di18 bln, 80% 1,399,323,000.00 18 bln, 85% 1,399,323,000.00Instalasi Farmasi Kota Depok32 Pusk34 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensiadan Alat Habis Pakai Laboratorium1. Tingkat Ketersediaan Reagen danAlat Habis Pakai di Instalasi FarmasiKota35 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Tingkat ketersediaan cetakan &Pakai Depo Obat Puskesmasbahan habis pakai Depo obatpuskesmas32 Pusk32 Pusk12 bln, 80% 440,677,000.00 12 bln, 85% 440,677,000.0012 bln, 80% 578,883,000.0012 bln, 85% 578,883,000.00Distribusi dalam 12 bulan 12 kl (blnan) 12 kl (blnan)36 Penyediaan Instalasi Farmasi dan SaranaPendukung Instalasi Farmasi Kota DepokTersedianya sarana Instalasi FarmasiKota yang sesuai dengan standarkementrian kesehatan (min LT/LB700/500)DINKESDEPOK- 225,000,000.00 - 225,000,000.00Tersedianya sarana pendukunginstalasi farmasi- -Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 12

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tersedianya pemeliharaan instalasi100% 100%dan sarana pendukung inst. farmasi37 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional Sosialisasi Kebijakan Penggunaan1 kl 67,530,000.001 kl 67,530,000.00Obat Rasional di PuskesmasPromosi Penggunaan Obat rasionaldi Pelayanan Kesehatan Swasta32 Pusk15 sarkes 20 sarkes -38 Penyediaan dan penggunaan Sistem 1. Tersedianya sistem informasiInformasi Pengelolaan Obat Kota Depok Pengelolaan Obat Instalasi FarmasiKota Depok39 Pengawasan terhadap peredaran obat(BKO) dan sarana produksi, distribusipangan2. Tersedianya infrastruktur jaringansistem informasi pengelolaan obatinst. Farmasi dgn puskesmas3. Terintegrasinya sistem informasipengelolaan obat inst. Farmasi dgnpuskesmas4. Terimplementasinya sist.Informasi pengelolaan obatinst.farmasi dan puskesmas KotaJumlah Depok obat (Bahan Kimia Obat) yangdiuji, jumlah apotik, toko obat, depoobat di klinik, RB, BP, PBDS, IFRS, PKRT,IKOT, PBF, IOT, PAKDINKESDEPOK32 Pusk- 100,000,000.00- 100,000,000.00- -100%- 50%170 lokasi 197,407,600.00pindah ke programpromkes180 lokasi 197,407,600.0040 Sertifikasi dan rekomendasi perizinansarana IRTP dan perbekalan kesehatanJumlah IRT yang diberi SPP-IRT sertajumlah apotik, klinik, RB, BP, PBDS,IFRS, PKRT, IKOT, IOT, PAK yang diberirekomendasi perizinanDINKESDEPOK110 sarana 60,169,900.00 115 sarana 60,169,900.0041 Rehabilitasi puskesmas Terehabnya puskesmas dlm rangkapelayanan pkm 24 jam, TerehabnyaPuskesmas dan Pustu Kota DepokDINKESDEPOK64,854,530,000.0084,854,530,000.0042 Pembangunan lanjutan instalasi farmasi Terlaksananya pembangunan lanjutaninstalasi farmasi Kota Depok 1 Unit754,164,000.0043Pembangunan laboratorium kesehatandaerahTerlaksananya pembangunanlaboratorium kesehatan daerahKota Depok 1 Unit 899,826,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 13

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)44 Pengadaan alat kesehatan Tersedianya alat kesehatan32 Pkm &Dinkes32 1,680,755,000.00 32 1,680,755,000.0045 Pemeliharaan alat kesehatan Terpeliharanya alat kesehatan danterlaksananya kalibrasi alat kesehatan32 Pkm &Dinkes1 paket 319,245,000.0046 Pengadaan sarana dan prasaranaPuskesmas dan Dinas Kesehatan danmobil Laboratorium kelilingTersedianya sarana prasarana kantorPuskesmas47 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatandsr bagi PNS Kota Depok32 Pkm &Dinkes32 Pkm dan 1kantordinas1,000,000,000.00 32 Pkm dan1kantor dinas1,000,000,000.0011 Kec 32 Puskesmas 1,420,910,740.00 1,420,910,740.0048 Pelatihan Manajemen PelayananPuskesmasTerlaksananya fasilitasi dalam rangkapeningkatan manajemen puskesmasDINKESDEPOK32 pkm 200,000,000.00 200,000,000.0049 Pelaksanaan P3K Terlaksananya P3K untuk mendukung350 keg 184,496,000.00300 keg 184,496,000.00kegiatan masyarakat dan instansi 11 KecIIIProgram pencegahan dan pengendalianpenyakit menular dan tidak menularTerlaksananya pelatihan kegawatdaruratanCakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTACakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD11 Kec 5 org5 pkm -85% 2,102,214,000.00 85%2,102,214,000.00100% 100%Cakupan kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)100% 100%50 Pengamatan penyakit KLB ditangani < 24 jam 32 Pusk 100% 88,756,000.00100% 88,756,000.00Jemaah calon haji mendapat pelayanankesehatan100% 100%Ketepatan dan kelengkapan laporan 100% 100%51 Pencegahan penyakit Kelurahan UCI 63 kelurahan 100% 276,290,000.00 100% 276,290,000.0052 Pengendalian penyakit menular langsung 1. Cakupan (CDR) TBC85% 582,207,000.00 85% 582,207,000.0032 Pusk2. Kesembuhan (CR) TBC 85% 85%3. Cacat Tk.2 Kusta

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6. Layanan VCT (AIDS) 100 org 150 org7. Panasun mendapat layananjarum suntik steril75% 80%8. Panasun mendapat layanan30% 40%methadone9. Cakupan pelayanan Pneumonia 10% 10%10. Cakupan pelayanan Diare 10% 10%53 Pengendalian Penyakit Bersumber1. Insiden rate DBD32 Pusk

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)58 Pelayanan kesehatan anak dan remaja Terlaksananya kegiatan pelayanan95% 223,649,000.00 95% 223,649,000.00kesehatan bagi anak dan remaja 11 Kec59 Pelayanan kesehatan pra lanjut usia dan Terlaksananya kegiatan pelayananlanjut usiakesehatan bagi pra lansia dan lansia11 Kec35% 228,327,000.0040% 228,327,000.00VProgram : Peningkatan danpengembangan jaminan pemeliharaankesehatanPelayanan jamkesda dan fasilitasijamkesmas bagi warga miskin / kurangmampuTerbentuknya puskesmas santunlansiaCakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin2 3100% 23,318,299,900.00 100% 23,318,299,900.0060 Utilisasi jamkesda 7% 18,000,000,000.008% 18,000,000,000.00Utilisasi jamkesmasDinkesDepok8% 9%Jumlah PPK I Jamkesda 35 3861 Fasilitasi pelayanan UPT Jamkesda Sosialisasi & program jamkesda DinkesDepok62 Fasilitasi pelayanan jampersal Terlaksananya Kegiatan PelayananJampersalJumlah PPK II Jamkesda 30 32DinkesDepok63 fasilitasi Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya Pelayanan Jamkesmas DinkesDepokVIProgram Peningkatan KesehatanLingkungancakupan rumah tangga yang memilikiakses air bersihcakupan rumah tangga yang memilikijamban sehat64 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan Terlaksananya inspeksi sanitasi di(TPM)1240 TPMTerbebasnya daerah kantong KLBkeracunan makanan di Kota Depok11 Kec1,154,471,900.00 1,154,471,900.003,326,336,000.00 3,326,336,000.00837,492,000.00 837,492,000.0090% 1,526,007,000.00 92%1,526,007,000.0093% 94%30% 300,000,000.0035% 300,000,000.0012 kel 13 kel65 Penyehatan dan pengawasan TempattempatTerlaksananya inspeksi sanitasi diUmum Industri (TTUI)2960 TTU &IndustriTerkendalinya daerah kantong KLBDiare66 Pengawasan kualitas air Terlaksananya inspeksi sanitasi di 26DAM dan 100 sampling sarana airbersih11 Kec11 Kec35% 350,000,000.0040% 350,000,000.0030 kelurahan40% 276,013,000.00 42,5% 276,013,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 16

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Meningkatnya cakupan pemakaian80% 85%air bersih masyarakat67 Penyehatan lingkungan permukiman 1. Menurunnya angka penyakitberbasis lingkunganVIIProgram Peningkatan kewaspadaanpangan dan gizi2. Tercapainya kelurahan bebasjentik3. Meningkatnya cakupan rumahsehatMeningkatnya pengawasan thd bahandan produk pangan11 Kec599,994,000.0012 kelurahan 14 kelurahan88% 90%90% 3,430,959,100.0093%Meningkatnya status gizi masyarakat 94% 95%599,994,000.003,430,959,100.00Temuan penderita gizi buruk 140 125Temuan pangan yang tidak memenuhisyarat kesehatan10% 7%68 Pengawasan ,penyuluhan dan penilaianterhadap bahan berbahaya pada panganTerlaksananya pengawasan pedagangjajanan di sekolah, wisata kuliner,pasar tradisional, pasar modern,perkantoran11 Kec140 lokasi 502,023,900.00 150 lokasi 502,023,900.0069 Pengawasan terhadap peredaran pangandan sarana produksi, distribusi panganTerlaksananya pengawasan thd produkpangan kemasan serta pedagangjajanan di sekolah, wisata kuliner,pasar tradisional, pasar modern,perkantoran, catering, restoran, PIRT11 Kec170 lokasi 429,182,200.00 180 lokasi 429,182,200.0070 Peningkatan gizi masyarakat Balita gizi buruk mendapatperawatan11 Kec100% 2,499,753,000.00 100% 2,499,753,000.00Balita ditimbang di posyandu 85% 85%Bayi usia 0-6 bln mendpt asi eksklusif 65% 70%RT mengkonsumsi garam beryodium 80% 85%Balita 6-59 bln mendapat kapsulvit.A92% 93%Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 17

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Ibu hamil mendapat 90 tablet 90% 90%Surveilans gizi yang dilaksanakan 100% 100%VIIIProgram Peningkatan kualitas SDMaparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll89% 700,674,000.00 94% 700,674,000.0071Evaluasi dan Refreshing manajemenPengelolaan SDMMeningkatnya kemampuanmanajemen pengelolaan SDM50 or50 org 121,542,000.00Terlaksananya bintek dari Dinkeskepada PuskesmasMeningkatnya etos kerja dankepribadian positif pegawai DinasKesehatan dan Puskesmas Kota DepokDinkesDepok10 kl60 0rg121,542,000.0010 kl --72 Penilian kinerja puskesmas, tenaga Terlaksananya penilaian kinerjakesehatan berprestasi & akreditasi fasilitas puskesmas, nakes berprestasi &kesehatanakreditasi fasilitas kesehatanTerpilihnya tenaga kesehatanberprestasi dan tersedianya rewardbagi tenaga berprestasi32 Pusk178,860,000.00178,860,000.0073 Akreditasi jabatan fungsional dan Tenaga fungsional kesehatanpelatihan bagi pegawai Dinkes Kota DepokDinkesDepok650 org 400,272,000.00700 org 400,272,000.00IXProgram pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 1,769,119,375.00 100% 1,769,119,375.0074 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik75 Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan kantorTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikTersedianya jasa kebersihan dankeamanan kantor76 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorDinkesDepokDinkesDepokDinkesDepok100% 226,400,000.00 100% 226,400,000.0080% 90,090,000.00 80% 90,090,000.0080% 123,831,000.00 80% 123,831,000.0077Penyediaan barang cetakan danpenggandaanTersedianya barang cetakan danpeggandaanDinkesDepok80% 188,799,375.00 80% 188,799,375.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 18

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)78 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tanggaDinkesDepok80% 10,676,000.00 80% 10,676,000.0079 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumandalam rapat/pertemuanDinkesDepok80% 87,063,000.00 80% 87,063,000.0080 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerahTerlaksananya koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerahDinkesDepok80% 1,000,000,000.00 80% 1,000,000,000.0081 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasiXProgram peningkatan sarana danprasarana aparaturDinkesDepok80% 42,260,000.00 80% 42,260,000.00Tersedianya sarpras aparatur 100% 748,643,600.00 100% 748,643,600.0082 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraanbermotor83 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantorTerpeliharanya secara rutin danberkala kendaraan bermotorTerpeliharanya secara rutin danberkala perlengkapan gedung kantorDinkesDepokDinkesDepok100% 100,300,000.00 100% 100,300,000.00100% 96,313,600.00 100% 96,313,600.0084 Penyediaan gedung kantor Tersedianya gedung kantorXIProgram peningkatan sistem pelaporankinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangansemesteranDinkesDepok100% 552,030,000.00 100% 552,030,000.002 dok 312,490,000.00 2 dok312,490,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan bulanan RFK 12 dok 12 dok85Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran86 Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya laporan pengendalian 3bulananTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulanan87 Optimalisasi Pengelolaan data aset tersusunnya data aset Dinas Kesehatanyang valid dapat ditelusur danterpercayaKota DepokKota DepokDinkesDepok4 dok 4 dok2 dokumen12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian51,045,000.002 dokumen156,840,000.00 12 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian51,045,000.00156,840,000.0012 bulan 104,605,000.00 12 bulan 104,605,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 19

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XII Program peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 1 dok 1,470,945,800.00 1 dok1,470,945,800.00perencanaanTersusunnya Renstra OPD 1 dok 1 dokTersusunnya Renja OPD 1 dok 1 dok88 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunnya Dokumen Renja,Terlaksananya Bintek Smart Planning,Tersusunnya Standar Harga Barang danJasa Dinas Kesehatan89 Penyusunan profil kesehatan Kota Depok Tersedianya buku profil kesehatan kotaDepokTerlaksananya bintek data profil di 32puskesmas sebagai sarana monitoringdan evaluasi pengumpulan dataDinkesDepokDinkesDepok1 Renja 2015 Dineks,32 Renja 2015 Pkm,UPT, 2 dok smartplaning, 1 akali dokstandar harga barangdan jasa261,559,800.00 1 Renja 2016Dineks, 32 Renja2016 Pkm, UPT261,559,800.002 dok 200,000,000.00 1 dok 200,000,000.003kali90 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Datadan InformasiTerlaksananya fasilitasi kegiatan dalamrangka pengembangan data11 UPT 165,000,000.00 11 UPT 165,000,000.00Terlaksananya pelatihan manajemendata bagi petugas data dan informasiDinas Kesehatan dan Puskesmas1jenis pelatihan,40orang dalam 2angkatan91 Pelaksanaan kajian BLUD Puskesmas Terlaksananya pelaksanaan kajianBLUD Puskesmas Kota Depok1 dokumen 150,000,000.00 150,000,000.0092 Penyusunan Sistem kesehatan KotaDepok(SKD)Kota DepokTersusunnya Sistem Kesehatan KotaDepok (SKD) Kota Depok sebagaiturunan dari Sistem KesehatanNasional(SKN) dan Sistem KesehatanDaerah (SKD) tk propinsiDinkesDepok1 dokumen 200,000,000.00 200,000,000.0093Penerapan perencanaan danpengganggaran berbasis gender padakegiatan Dinas kesehatan dan PuskesmasKota Depok1. Terlaksananya sosialisasiperencanaan dan penganggaranberbasis Gender pada kegiatan DinasKesehatan dan Puskesmas Kota DepokDinkesDepok1kali 199,386,000.00 199,386,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 20

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)2. Terlaksananya pelatihanperencanaan dan penmganggaranberbasis gender pada kegiatan DinasKesehatan dan Puskesmas kota Depok1kali,2angkatan,30orang/ngkatan94 Percepatan pencapaian target MDG'sbidang kesehatan1. pertemuan evaluasi terhadapcapaian target MDG's bidangkesehatan sd tahun 2014DinkesDepok2kali 175,000,000.00 175,000,000.002. Workshop strategi percepatanpencapaian target MDG's bidangKesehatan sd th 20153kali -XIIIProgram penataan dan pengembanganproduk hukumTersusun/revisinya regulasi 1 Raperda 120,000,000.00 120,000,000.0095 Penyusunan PERDA Kesehatan Tersusunnya PERDA Kesehatan ibu,bayibaru lahir dan anak (KIBBLA)1 PERDA 120,000,000.00XIV Program pengembangan sistemTersedianya SIM yang efektif 80% 375,000,000.00 90% 375,000,000.00pelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasi96 Peningkatan system informasi kesehatan Tersedianya LAN Dinkes dan Pkm DinkesDepok4 lokasi 375,000,000.0025 lokasi 375,000,000.00Tersedianya sarana pendukung SIMdinas dan PuskesmasPenerapan sikda generik dariKementerian Kesehatanmaintenance SIM Dinas dan Puskesmas15 unit 40%2 UPT1dinas,11 UPTXV Standarisasi pelayanan publik Tersusunnya SOP/ISO 6 pkm 897,263,000.00 7 pkm 897,263,000.0097 Akreditasi fasilitas Kesehatan di KotaDepok1. Diterbitkannya rekomendasi izin14 fasilitas kesehatanDinkesDepok70% 347,013,000.0080% 347,013,000.002. Terlaksananya pembinaan danpengawasan 14 Fasilitas Kesehatan100% 100%98Akreditasi Tenaga dan sarana pelayanankesehatan tradisional dan komplementeralternatif1. Diterbitkannya SIPT/STPT 2 kelyankesDinkesDepok70,464,000.00 70,464,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 21

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)2. diterbitkannya rekomendasisarana kesehatan tradisional99 Akreditasi tenaga kesehatan Di KotaDepok1. diterbitkannya sip 12 jenis tenagakesehatan2. Terlaksananya pembinaan danpengawasan 12 tenaga KesehatanDinkesDepok100% 319,786,000.00 319,786,000.00100%3. terlaksananya sosialisasi peraturantentang tenaga kesehatan100%4. peningkatan sistem perizinan 100%100 Survilance ISO 9001-2008 Terlaksananya survilance ISO 4 pusk 4 pkm 160,000,000.00 7 PKM160,000,000.00(Cimanggis,Sukmajaya,1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 90,370,572,168.00 150,370,571,948.661.02 URUSAN KESEHATAN 90,370,572,168.00 150,370,571,948.66I Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Cakupan penanganan DBD gratis 100% 56,690,000,000.00 - 100% 116,690,000,000.00Kesehatan RujukanTerbangunnya prasarana gedung- -Cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA100% 100%Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani100% 100%Cakupan pertolongan persalinan olehBidan atau Tenaga Kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan1 Pelayanan DBD Gratis Rawat Inap Kelas III Pasien DBD dilayani secara gratisRawat Inap kelas III di RSUD100% 100%Cakupan balita gizi buruk mendapat100% 100%perawatanMeningkatnya IKM RSUD 78 80RSUD56 TT 3,000,000,000.00 56 TT 3,000,000,000.002 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai,Bahan Kimia dan Perlengkapan FarmasiTersedianya obat, bahan medik pakaihabis, bahan kimia dan tabung gasmedis untuk pelayanan kesehatanrujukan di RSUD Kota DepokRSUD 7 paket kegiatan 9,300,000,000.00 7 paket kegiatan 9,300,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 22

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 Pengadaan ALKES Terpenuhinya Alat Kesehatan RSUD5 paket (kedokteran 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00RSUD umum, ICU, NICU,PICU, HCU)4 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Terlayaninya pemeriksaan penunjang400 pasien 800,000,000.00 400 pasien 800,000,000.00Miskindan kebutuhan darahRSUD5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Tersedianya sarana dan prasarana gizi,terpenuhinya makan minum pasienRSUD3 paket kegiatan(makan minum pasien,pengisian tabung gasgizi, bahan habis pakai)13.000 pasien1,500,000,000.00 1,500,000,000.006 Peningkatan Pelayanan AsuhanKeperawatan dan PeningkatanManajemen Kinerjameningkatnya kompetensi perawatdan bidan serta meningkatnyapengetahuan pasien/keluargaRSUDPeer review asessor 4kali, 4 kali audit kasuskeperawatan, 1 modulPeningkatan ManajemenKerja, 1200pasien/keluarga180,000,000.00 180,000,000.007 Pencegahan dan Pengendalian InfeksiRumah Sakit (PPIRS)Terkendalinya angka kejadian infeksiRumah Sakit di RSUDRSUDInfeksi pemasanganInfus

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9 Pengembangan Promosi Layanan RSUD Terpromosikannya layanan kesehatandi RSUD baik di dalam maupun di luarKota Depokseminar 1 kali,talkshow 3 kali, siangklinik 12 kali,300,000,000.00 300,000,000.00penyuluhanmasyarakat 11 kali,RSUD radio spot 6 kalitayang, advertorial 6kali, brosur 25.000lembar, survey IKMRSUD10 Pembangunan Gedung BD RSUD Terbangunnya Pondasi Gedung RSUD RSUD 20% 10,000,000,000.00 80% 70,000,000,000.0011 Pembangunan Gedung Pelayanan danPenunjang Pelayanan RSUD.Tersedianya Sarana Gedung Pelayanandan penunjang Pelayanan RSUD.RSUDgedung penunjang(laundry, gizi, gudangfarmasi), ambulancecenter, instalasipemulasaraan jenazah26,400,000,000.00 26,400,000,000.00II Program Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO/Akreditasi/OHSAS650 SOP/1 Dok.ISO/16 Pelayanan/1dok. OHSAS549,973,000.00 - 700 SOP/1 Dok.ISO/20Pelayanan/1 dok.OHSAS549,973,000.0011 Pengembangan Standar PelayananMinimalTerlaksananya dan berkembangnyastandar pelayanan minimal termasukmedis sesuai ilmu pengetahuankedokteranRSUD10 clinical pathway,revisi 10 SOP100,000,000.00 10 clinicalpathway, revisi 10SOP100,000,000.0012 Pengembangan Manajemen MutuPelayananMeningkatnya manajemen mutupelayanan RSUDRSUD1 kali Surveillance ISO9001:2008 dan 1 kalisurvey akreditasirumah sakit versi 2012200,000,000.00 1 kaliSurveillance ISO9001:2008 dan 1kali surveyakreditasi rumahsakit versi 2012200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 24

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)13 Pengembangan Manajemen Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) dan PatientSafety.Terjaminnya Keselamatan danKesehatan Kerja serta terjaminnyapatient safety di RSUDRSUDResertifikasi OHSAS18000:2007, 1 kalisimulasi pemadamkebakaran, 60 pegawaimedical check up, 1paket sarana danprasarana K3149,973,000.00 149,973,000.0014 Pengembangan Sistem manajemenLingkunganterlaksananya surveillance ISO14001:2004RSUD1 kali Surveillance ISO14001:2004100,000,000.00 1 kaliSurveillance ISO14001:2004100,000,000.00III Program Peningkatan Kualitas SDMAparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll100% 550,000,000.00 - 100% 550,000,000.0015 Pendidikan dan Pelatihan Bagi TenagaMedis dan Non Medis RSUDMeningkatnya pengetahuan danketrampilan serta profesionalisme SDMRSUDRSUDPelatihan Teknis KhususFungsional 5 orang,Seminar 15 dokterspesialis, 15 orangmanajemen, kursussingkat 10 orang,pelatihan khusus 5orang, outdoor training100 orang550,000,000.00 Pelatihan TeknisKhusus Fungsional 5orang, Seminar 15dokter spesialis, 15orang manajemen,kursus singkat 10orang, pelatihankhusus 5 orang,outdoor training 100orang550,000,000.00IV Program Pengembangan danPengelolaan BUMD/ BLUD16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenunjang Pelayanan BLUDV Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur17 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorJumlah BUMD/BLUD 1 BLUD RSUD 21,090,109,000.00 - 1 BLUD RSUD 21,090,108,780.66Meningkatnya Pelayanan danPenunjang Pelayanan BLUDRSUD150 gaji pegawai nonPNS, 5 paket belanjamodal, 12 paket belanjabarang dan jasa, 10belanja habis pakai21,090,109,000.00 150 gaji pegawai nonPNS, 5 paket belanjamodal, 12 paketbelanja barang danjasa, 10 belanja habispakai21,090,108,780.66Tersedianya sarpras aparatur 100% 4,120,997,000.00 - 100% 4,120,997,000.00Terlaksananya pemeliharan gedungkantor RSUD Kota DepokRSUD12 bulan 615,000,000.00 12 bulan 615,000,000.0018 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraandinas/operasionalTerpeliharanya ambulance dankendaraan operasional RSUDRSUD 8 unit 320,144,000.00 8 unit 320,144,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 25

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)19 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung12 bulan 1,105,500,000.00 12 bulan 1,105,500,000.00Gedung Kantorkantor RSUDRSUD20 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantor yang memadaiRSUD8 paket 750,000,000.00 8 paket 750,000,000.0021 Pemeliharaan Taman Terpeliharanya taman RSUD KotaDepok22 Pengelolaan Kesehatan LingkunganRumah SakitDikelolanya limbah dan air bersih,incinerator dan water treatmenT danIPAL, pelaksanaan pestcontrolRSUDRSUD12 bulan 206,588,000.00 12 bulan 206,588,000.001 paket bahan kimia, 1paket pengujian lab, 3paket pemeliharaankesling, 4 paketpelayanan kebersihan,1 paket watertreatment773,765,000.00 1 pkt bahankimia,1 pktpengujian lab,3pkt pemeliharaankesling ,4 pktpelayanankebersihan, 1 pktwater treatment773,765,000.0023 Penyediaan seragam dan perlengkapankerja RSUD Kota DepokTersedianya seragam danperlengkapan kerja bagi SDM RSUDDepokRSUD345 seragam dan 99seragam olahraga , 1paket alatperlengkapan kerja350,000,000.00 350,000,000.00VIPengembangan sistem pelayanan danpengaduan berbasis teknologi informasiTersedianya SIM yang efektif &terintegrasi100% 378,983,000.00 - 100% 378,983,000.0024 Pengembangan Sistem Informasi RumahSakitDiimplementasikannya SistemInformasi Rumah Sakit (SIRS) di RSUDRSUDpemeliharaan SIRS 2paket, suku cadang 1paket, jasa konsultansi 2paket, belanja modaljaringan 2 paket378,983,000.00 pemeliharaan SIRS2 paket, sukucadang 1 paket,jasa konsultansi 2paket, belanjamodal jaringan 2paket378,983,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 26

Kode(1)VII2526Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan keuangansemesteran2 dokumen 105,000,000.00 2 dokumen 105,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 DokumenTersusunnya laporan RFK 12 Dokumen 12 DokumenTersusunnya laporan pengendalian 34 Dokumenbulanan4 DokumenTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 2 dokumen 75,000,000.00 2 dokumen 75,000,000.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000.00 17 dokumen 30,000,000.00VIII Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 50,000,000.00 - 1 dok. 50,000,000.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -27 Pelaksanaan Forum OPD Tersedianya Renja dan RenjaPerubahanTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 2016RSUD1 Renja 2015 dan 1Renja Perubahan 201450,000,000.00 1 Renja 2016 dan1 Renja-P 201550,000,000.00IXPenataan dan Peningkatan ProdukHukumTersusun/revisinya regulasiX Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran28 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya jasa komunikasi dan listrikuntuk operasional RSUDRSUD100% 6,835,510,168.00 - 100% 6,835,510,168.0012 bulan 2,448,900,000.00 12 bulan 2,448,900,000.0029 Penyedia Jasa Kebersihan. KeamananKantorTersedianya jasa kebersihan dankeamanan30 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor untukmenunjang opersaional RSUD31 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk menunjangpelayanan RSUD32 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tanggaRSUDRSUDRSUDRSUD12 bulan 1,855,339,200.00 12 bulan 1,855,339,200.001 pkt 494,986,250.00 1 pkt 494,986,250.001 pkt 439,999,918.00 1 pkt 439,999,918.001 pkt 383,652,500.00 1 pkt 383,652,500.0033 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman rapatdan jamuan tamu RSUDRSUD 12 bulan 367,834,500.00 12 bulan 367,834,500.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 27

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)34 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar DaerahDifasilitasinya rapat-rapat koordinasidi dalam dan luar daerahRSUD12 bulan 817,399,000.00 12 bulan 817,399,000.0035 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi danbahan bacaan di RSUDRSUD4 jenis koran lokal dan2 jenis koran nasional27,398,800.00 4 jenis koran lokaldan 2 jenis korannasional27,398,800.001.03.011.03I12345DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYAAIRURUSAN PEKERJAAN UMUMProgram : Pembangunan, peningkatan,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan danjembatan (Kegiatan unggulan:Betonisasi jalan )Panjang jalan kota dalam kondisi baikJalan lingkungan dalam kondisi baik(dibeton)1,65% (total jalan kota476,15 km) =7,86 km 208,744,282,000.006,66% (total jalanlingkungan 1068 km) =71,12 kmBIDANG JALAN JEMBATAN 92,290,000,000.00Kegiatan Konsultansi Perencanaan TA.2015Kegiatan Konsultansi Pengawasan TA.2014Kegiatan Pemeliharaan Jalan (11kecamatan)Kegiatan Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan )Kegiatan Pengelolaan Satgas Bidang Jalandan Jembatan6 Pemecahan Sertifikat7 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh296,787,055,328.00 182,694,769,099.822,500,000,000.002,500,000,000.005,000,000,000.00500,000,000.002,000,000,000.00500,000,000.006,000,000,000.00kinerja tahun 2012mencapai 34,9%kinerja tahun 2012mencapai 34,9%1.65% 144,962,816,324.706.66%89Pengadaan Tanah Bahan MatrialPemeliharaan Jalan (AMP)Pengadaan Tanah Simpang Jl.Kemakmuran - Jl. Toleiskandar6,000,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 28

Kode(1)10Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembangunan Jl. Tembus TerminalJatijajar-Tapos11 Penataan Jl. Margonda Raya2,500,000,000.0012 Kegiatan Konsultansi Pembinaan Teknis1314Kegiatan Konsultansi Kajian PengendalianPasilitas JalanKegiatan Konsultansi Inventarisasi DaerahMilik Jalan15 Kegiatan Pembuatan Patok KM16 Kegiatan Survey Perencanaan Awal300,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00150,000,000.0017Kegiatan Konsultansi InventarisasiJembatanKEGIATAN PRIORITAS KELURAHAN100,000,000.00Rekapitulasi Kegiatan Pekerjaan Fisik63,490,000,000.00KECAMATAN PANCORAN MAS 4,025,000,000.0018 PENINGKATAN JALAN meningkat nya jalan yang Baik 2,400,000,000.00Peningkatan Jalan Poin MasPeningkatan Jl. Caringin ( Lanjutan )Peningkatan Pesona Depok Estate (Lanjutan )Panjang 500 m x 5 mPanjang 300 m x 5 mKel.MampangKel.Rangkapanjaya Lama0.11% 800,000,000.00 jalan tuntas0.06% 400,000,000.00 usulan dinasPanjang 300 m x 4 m Kel. Depok 0.06% 500,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan dan Pelebaran Jl. Pramuka IIPanjang 300 m x 4 mKel.Mampang0.06% 400,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jalan Melati Raya dari GarduPLN,PWI,TPSPanjang 200 m x 4 mKel. DepokJaya0.04% 300,000,000.00 pagu kelurahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 29

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)19 REHABILITASI JALAN 400,000,000.00Rehabilitasi Jl. Balong Sari 2 RT. 02 Rw.05Panjang 300 m x 4 mKel.PancoranMas0.06% 400,000,000.00musrenbang20 PENATAAN FASILITAS JALAN KOTA 800,000,000.00Penataan Fasilitas Jl. Pemuda Panjang 1200 m x 4 m Kel. Depok 400,000,000.00 usulan dinasPenataan Fasilitas Jl. Nusantara Raya (Lanjutan )Panjang 1200 m x 4 m Kel. Depok 400,000,000.00 usulan dinas21 PEMBANGUNAN JEMBATAN 425,000,000.00Pembangunan Jembatan tembusSawangan baru Rw 10 RangkapanjayabaruPembangunan Jembatan Rw 01 Panmaspanjang,,15 m x 3 mKel.RangkapanJaya BaruKel.PancoranMas225,000,000.00200,000,000.00pokok pikiran DPRDpokok pikiran DPRDKECAMATAN BEJI 3,115,000,000.0022 PENINGKATAN JALAN 2,515,000,000.00Peningkatan dan Pelebaran Jl. Tanah BaruPanjang 700 M X Lebar 2 MKec. Beji 0.15% 800,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan Jalan Kukusan Raya ( Lanjutan)Peningkatan Jl. Lontar Panjang 200 x 4 x 0,20 Kel.TanahBaruPeningkatan Jl. Taufiqurrahman Panjang 400 x 4 x 0,15 Kel.BejiTimurPeningkatan Jl. Bambon Raya dan Jl.Bambon 1,2,3 dan 4 ( Lanjutan )Panjang 2000 x 6 m Kel. Kukusan 0.42% 715,000,000.00 jalan tuntasPanjang 300 x 3,5Kel.BejiTimurPeningkatan Jl. Terusan Karet Panjang 200 x 3,5 Kel.Kemirimuka0.04% 200,000,000.00 pagu kelurahan0.08% 200,000,000.00 pagu kelurahan0.06% 200,000,000.00 pagu kelurahan0.04% 200,000,000.00 pagu kelurahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 30

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Jl. Al Hidayah Panjang 350 x 3 Kel.Pondok 0.07% 200,000,000.00 pagu kelurahanCina23 REHABILITASI JALAN 300,000,000.00Rehabilitasi Jl. Poncol Panjang 175 x 3Kel.PondokCina0.04% 300,000,000.00 pagu kelurahan24 PEMBANGUNAN JEMBATAN 300,000,000.00Pembangunan Jembatan Kedongdong BejiKel. KemiriMuka300,000,000.00 pagu kelurahanKECAMATAN CIPAYUNG4,650,000,000.0025 PENINGKATAN JALAN 2,600,000,000.00Peningkatan Jalan Cipayung JayaPerbatasan Bogor ( Lanjutan )Panjang 1200 meterX Lebar 6 MeterKel, CipayungJaya0.25% 2,000,000,000.00 jalan tuntasPeningkatan Jalan Raya Jembatan Lo s/dPospol Citayam1500 M x 3 MKel, CipayungJaya0.04% 600,000,000.00 musrenbang26 PEMBANGUNAN JALAN 600,000,000.00Pembangunan Jl. X Bangli Taman KotaCipayungPanjang 500 X 2 m0.11% 600,000,000.0027 PEMBANGUNAN JEMBATAN 600,000,000.00Pembangunan Jembatan PenghubungKedongdongPanjang 8 m x Lebar 5 mKel, Cipayung 600,000,000.00musrenbang28 REHABILITASI JEMBATAN 850,000,000.00Rehabilitasi Pelebaran JembatanPanjang 6 m x Lebar 5 mKel, CipayungJaya600,000,000.00musrenbangRehabilitasi Jembatan Penghubung danDrainase RT.003 RW.04panjang,,5 m x 3 mKel.CipayungJaya250,000,000.00pagu kelurahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 31

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN SUKMAJAYA5,000,000,000.0029 PENINGKATAN JALAN 1,800,000,000.00Peningkatan Jalan Proklamasi UjungPanjang 600 m x L 5 mKel.AbadiJaya0.13% 500,000,000.00 jalan tuntasPeningkatan Jalan Ir. DjuandaPanjang 600 m x L 5 mKel.BhaktiJaya0.13% 400,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan Jl. Masjid Al HudaPanjang 600 m x L 5 mKel.Sukmajaya0.13% 500,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan Jalan Nakula II RW.17panjang,, 400 m x 4 mKel,Mekarjaya0.08% 400,000,000.00 musrenbang30 PEMBANGUNAN JALAN 1,100,000,000.00Pembangunan Celukan Jl. Ir.DjuandaLuas 2000 m2Kel. BhaktiJaya0.42% 600,000,000.00 Usulan DinasPembangunan Pelebaran Jl. Proklamasi Jl.MerdekaPanjang 400 m x L 5 mKel.AbadiJaya0.08% 500,000,000.0031 PEMBANGUNAN JEMBATAN 900,000,000.00Pembangunan Jembatan RW.10 TamanDutaPembangunan Jembatan At Taubah RW.16panjang,, 8 m x 3 mPanjang 12 m x L 5 mKel.Cisalak 500,000,000.00 musrenbangKel.Bhaktijaya400,000,000.00 Usulan Dinas32 REHABILITASI JEMBATAN 400,000,000.00Rehabilitasi Jembatan Jl. Yahya KeadilanRW.21Panjang 4 m x L 6 mKel.Bhaktijaya400,000,000.00 musrenbang33 PENATAAN FASILITAS JALAN KOTA 800,000,000.00Penataan Fasilitas Jl. Proklamasi(Lanjutan)Penataan Fasilitas Jl. Barito KapuasLanjutan)Kel.AbadijayaKel,Bhaktijaya400,000,000.00 Usulan Dinas400,000,000.00 Usulan DinasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 32

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN CILODONG5,400,000,000.0034 PENINGKATAN JALAN 3,900,000,000.00Peningkatan Jalan H.Dimun ( M.Nasir) (Lanjutan )Panjang 500 x 6 MKel. Cilodong 0.11% 500,000,000.00musrenbangPeningkatan Jalan Abdul Ghani Raya(Lanjutan)Panjang 700 x 6 MKel. Kalibaru 0.15% 400,000,000.00musrenbangPeningkatan Jalan Darma Putra Cilodong(Lanjutan )Panjang 600 x 6 MKel. Cilodong 0.13% 1,000,000,000.00jalan tuntasPeningkatan Jalan Asrama Divisi Infantri 1Kostrad RT.003/003panjang,,200 x 4 x 0,15Kel.cilodong 0.04% 200,000,000.00pagu kelurahanPeningkatan Jalan Asrama Kujang 328 RT.004/004panjang,,200 x 4 x 0,10Kel.Cilodong 0.04% 200,000,000.00pagu kelurahanPeningkatan Jalan SMAN 8Panjang 500 x 4 MKel. Cilodong 0.11% 500,000,000.00musrenbangPeningkatan Jalan Kemang Raya (Lanjutan)Panjang 700 x L 5 mKel.Sukamaju0.15% 500,000,000.00musrenbangPeningkatan Jl dan Pelebaran JembatanAbdul Gani 1Panjang 5 x L 5 mKel. Kalibaru 0.01% 600,000,000.00musrenbang35 REHABILITASI JALAN 700,000,000.00Rehabilitasi Jalan At-Taqwa/ Ar-RidhoPanjang 1400 m x 4 mKel.Jatimulya0.29% 400,000,000.00musrenbangRehabilitasi Jembatan Antara RT 01/26dgn Rt 01/03 Kel SukamajuKel.Sukamaju300,000,000.00pokok pikiran DPRD36 PEMBANGUNAN JEMBATAN 800,000,000.00Pembangunan Jembatan Kali Pabuaran (Perbatasan RT003/002 )Panjang 6 x L 6 mKel. Kalibaru 0.01% 400,000,000.00musrenbangPembangunan Jembatan H. NaingRT.04/01Panjang 10 x Lebar 4 mKel.Jatimulya400,000,000.00musrenbangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 33

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN TAPOS5,000,000,000.0037 PENINGKATAN JALAN 3,300,000,000.00Peningkatan Jalan Cilangkap BanjaranPucung (Lanjutan)Peningkatan Jalan Ciherang Raya (Lanjutan )Peningkatan Jalan Perum Griya TelagaPermaiPeningkatan Jalan Dongkal ( Lanjutan )panjang,, 2000 m x 4,5 - 5 mKel.Cilangkap0.42% 1,000,000,000.00 jalan tuntaspanjang,, 700 m x 6 m Kel. Sukatani 0.15% 500,000,000.00 usulan dinaspanjang,, 900 m x 8 mKel.Cilangkap0.19% 800,000,000.00 usulan dinaspanjang,, 1500 m x 5 m Kel.Sukatani 0.32% 500,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jalan Sukamaju Baru(lanjutan)panjang,, 700 m x 5 mKel.SukamajuBaru0.15% 500,000,000.00 usulan dinas38 REHABILITASI JALAN 1,000,000,000.00Rehabilitasi Jl .Bhakti Abri ( Lanjutan )Rehabilitasi Jl.Utama RW.08Panjang 200 x 0,05 x 0,75 mPanjang 250 x 4 mKel.SukamajuBaruKel.Cilangkap0.04% 500,000,000.00 musrenbang0.05% 500,000,000.00 musrenbang39 PEMBANGUNAN JEMBATAN 700,000,000.00Pembangunan Jembatan Kali CipinangRT.04/08Pembuatan Jembatan RT. 01, 02 RW. 17Panjang 250 x 4 mpanjang,,4 m x 5 mKel. Jatijajar 500,000,000.00 musrenbangKel.Cimpaeun200,000,000.00 pagu kelurahanKECAMATAN CIMANGGIS 10,050,000,000.0040 PENINGKATAN JALAN 7,200,000,000.00panjang,, 700 m x 6 m Kel. Pasir0.15% 400,000,000.00 usulan dinasPeningkatan Jl. H. Hambali (Nusantara)GunungSelatanPeningkatan Jl. RTM ( Lanjutan ) panjang,, 700 m x 6 m Kel. Tugu 0.15% 800,000,000.00 usulan dinasPeningkatan dan Pelebaran Jl. Akses UIpanjang,, 1200 m x 6 mKel. Tugu 0.26% 1,000,000,000.00 usulan dinasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 34

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)panjang,, 770 m x 6 mKec.0.16% 2,000,000,000.00 jalan tuntasPeningkatan Jl. Radar AURI (Lanjutan)CimanggisPeningkatan Jalan Warga Rajabranapanjang,, 800 m x 6 m Kel. Curug 0.17% 500,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jalan Kolonel PranotoPeningkatan Jalan Kota ( Jl. Raya GasAlam )Peningkatan Jalan Anatakupa RayaPeningkatan Jalan Pondok Duta Raya (Lanjutan )Peningkatan Jl. Pondok Mandala I RT01/17Kel.Tugu Cimanggispanjang,, 120 m x 4 mKel. PasirGunungSelatan0.03% 500,000,000.00 musrenbangpanjang,, 1500 m x 6 m Kel. Curug 0.32% 600,000,000.00 musrenbangpanjang,, 150 m x 5 mpanjang,, 500 m x 5 mpanjang,, 529 m x 4 mKel.Harjamukti0.03% 300,000,000.00 musrenbangKel. Tugu 0.11% 600,000,000.00 usulan dinasKel. Tugu 500,000,000.00 pokok pikiran DPRD41 REHABILITASI JALAN 1,000,000,000.00Rehabilitasi Jalan Utama PedurenanDepokpanjang,, 500 m x 4 mKel. CisalakPasar0.11% 500,000,000.00 musrenbangRehabilitasi Jalan IPTNpanjang,, 700 m x 4 mKel.Harjamukti0.15% 500,000,000.00 musrenbang42 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1,350,000,000.00Pembangunan Jembatan Outlet Situ RawaKalong Jl. Gas AlamPembangunan Jembatan RW.10 Kel. CurugCimanggisPembangunan Jembatan Kali PinangTembus Pondok Cibuburpanjang,, 6 m x 8 mpanjang,, 6 m x 8 mpanjang,7 m x 7 mKel. Curug 400,000,000.00 musrenbangKel. Curug 450,000,000.00 musrenbangKel.Harjamukti500,000,000.00 musrenbang43 PENATAAN PASILITAS JALAN KOTA 500,000,000.00Penataan Jl. SMK ( Lanjutan )panjang,, 400 m x 6 mKel.Harjamukti500,000,000.00 usulan dinasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 35

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN CINERE5,600,000,000.0044 PENINGKATAN JALAN 2,400,000,000.00Peningkatan Jl. Jati Raya Timur (Lanjutan )Peningkatan Jalan Pangkalan Jati IPeningkatan Jl. Gandul PLN (Lanjutan)Peningkatan jalan Jawa RW.13 (lanjutan)RW.13Peningkatan Jalan Kelapa Sawit dan KelapaGading RW.17Peningkatan Jalan Cilobak Raya (lanjutan)RW.01Panjang 500 x L 5 mPanjang 1000 x L 5 mPanjang 1000 x L 4,5 mpanjang,,250 m x 5 mpanjang,,500 m x 5 mpanjang,,0,15 x 4 m x 150 mKel.PangkalanJati0.11% 400,000,000.00 usulan dinasKel.0.02% 500,000,000.00 jalan tuntasPangkalanJatiKel. Gandul 0.21% 600,000,000.00 musrenbangKel.Cinere 0.05% 300,000,000.00 pagu kelurahanKel.Cinere 0.11% 400,000,000.00 pagu kelurahanKel.Pangkalan Jati0.03% 200,000,000.00 pagu kelurahan45 REHABILITASI JALAN 1,200,000,000.00Rehabilitasi Jalan Andara UjungRehabilitasi Jalan dan Jembatan Jl. LerengPanjang 150 x L 4,5 mpanjang,, 500 m x 5 mKel.PangkalanJati Baru0.03% 500,000,000.00 musrenbangKel. Cinere 0.11% 700,000,000.00 musrenbang46 PEMBANGUNAN JALAN 2,000,000,000.00Pembangunan dan Pelebaran Jalan CinereRayaPanjang 500 x L 4,5 mKel. Cinere 0.11% 2,000,000,000.00 usulan dinasKECAMATAN LIMO 3,600,000,000.0047 PENINGKATAN JALAN 1,100,000,000.00Peningkatan Jl. Pulo Mangga Menuju Kec.LimoPeningkatanJl. A Rahimpanjang,, 385 m x 4 mpanjang,, 400 m x Lebar 4 cmKel. Grogol 0.08% 600,000,000.00 musrenbangKel.Meruyung0.08% 500,000,000.00 musrenbangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 36

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)48 REHABILITASI JALAN 400,000,000.00Rehabilitasi Jl. Artayasa (Lanjutan) panjang,, 700 m x 5 m Kel. Grogol 400,000,000.00 jalan tuntas49 PEMBANGUNAN JEMBATAN 2,100,000,000.00Pembangunan Jembatan Depan Kel.Grogolpanjang,, 6 m x 6 cmKel. Grogol 500,000,000.00 musrenbangPembangunan Jembatan Biru RW. 02Pembangunan Jembatan Jl. Blok GedongRW.10panjang,, 6 m x 6 cmpanjang,, 8 m x Lebar 6 mKel. Krukut 500,000,000.00 musrenbangKel. Limo 600,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jl. LPMpanjang,, 300 m x Lebar 4 cmKel.Meruyung500,000,000.00 musrenbangKECAMATAN SAWANGAN 11,000,000,000.0050 PENINGKATAN JALAN 8,300,000,000.00Peningkatan Jalan Masjid Al Barkah (Lanjutan )panjang,, 500 m x Lebar 4 mKel. PasirPutih0.11% 500,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jl. Bedahan ( Jl. Sulaeman )LanjutanPeningkatan Jalan Pendidikan (Lanjutan)panjang,, 1500 m x Lebar 5 cmpanjang,, 430 m x Lebar 4 cmKel. Bedahan 0.32% 500,000,000.00 Usulan DinasKel. Cinangka 0.09% 400,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan Jalan Pengasinan Raya - Arco( Lanjutan )panjang,, 2500 m x Lebar 5 cmKel.Pengasinan0.53% 5,000,000,000.00 jalan tuntasPeningkatan Jalan Sawangan Bumi IndahMenuju Puskemas ( BSI )panjang,, 250 m x Lebar 5 cmKel.Pengasinan0.05% 500,000,000.00 Usulan DinasPeningkatan Jalan Wadas Rayapanjang,, 250 m x Lebar 5 cmKel.Pengasinan0.05% 400,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jalan Bungsan panjang,, 200 m x Lebar 4 cm Kel. Bedahan 0.04% 400,000,000.00 musrenbangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 37

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kel. Cinangka 0.15% 600,000,000.00 musrenbangPeningkatan Jalan Parakan Tembuspanjang,, 700 m x Lebar 4 cmPerbatasan Jakarta Selatan51 REHABILITASI JALAN 1,000,000,000.00Rehabilitasi Jl. Pasir Putihpanjang,, 1000 m x Lebar 5 cmKel. PasirPutih0.21% 500,000,000.00 Usulan DinasRehabilitasi Jalan H. Kinan ( MenujuSMPN 10 )panjang,, 540 m x Lebar 4 cmKel. Bedahan 0.11% 500,000,000.00 musrenbang52 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1,300,000,000.00Pembangunan Jembatan AngsanaRw.07/08Pembangunan Jembatan Kali Barupanjang,, 8 m x Lebar 6 cmpanjang,, 6 m x Lebar 6 cmKel.SawanganBaruKel.Pengasinan400,000,000.00 musrenbang400,000,000.00 musrenbangPembangunan Jembatan Jemblonganpanjang,, 6 m x Lebar 6 mKel. Cinangka 500,000,000.00 musrenbang53 REHABILITASI JEMBATAN 400,000,000.00Rehabilitasi Jembatan Kel. Pasir Putihpanjang,, 8 m x Lebar 6 cmKel. PasirPutih400,000,000.00 musrenbangKECAMATAN BOJONG SARI6,050,000,000.0054 PENINGKATAN JALAN 3,800,000,000.00Peningkatan Jalan Raya Curug-PondokPetir ( LANJUTAN )panjang,, 3000 m x Lebar 5 mKel. Curug 0.63% 1,000,000,000.00Usulan DinasPeningkatan Jalan Utama Menuju Kantor (BSI ) (Lanjutan )panjang,, 100 m x Lebar 6 cmKel. DurenMekar0.02% 1,000,000,000.00jalan tuntasPeningkatan Jalan Trusan Nawi MalikReni Jaya ( Lanjutan )panjang,, 950 m x Lebar 5 mKel. PondokPetir0.11% 500,000,000.00Usulan DinasPeningkatan Jalan Mandor Tajir Jl. SeruaRaya ( Lanjutan )panjang,, 500 m x Lebar 5 m Kel. Serua 0.11% 500,000,000.00 musrenbangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 38

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kel. Serua 0.17% 400,000,000.00Peningkatan Jl Menuju SMPN 18 SERUA panjang,, 800 m x Lebar 4 mmusrenbangPeningkatan Jalan Sawangan ElokPanjang 1000 mKel. DurenSeribu0.21% 400,000,000.00musrenbang55 REHABILITASI JALAN 1,050,000,000.00Rehabilitasi Jalan Bukit Raya RW.10panjang,, 400 m x Lebar 6 mKel. PondokPetir0.08% 550,000,000.00Usulan DinasRehabilitasi Jl Reni Jaya RW.06/07/08Perbatasan Tangselpanjang,, 1000 m x Lebar 5 mKel. PondokPetir0.21% 500,000,000.00Usulan Dinas60 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1,200,000,000.00Pembangunan Jembatan H. SuhaemiRw.06Rw.03panjang,, 6 m x Lebar 7 cmKel. DurenMekar700,000,000.00musrenbangPembangunan Jembatan Jl. Dara RayaRW.011panjang,, 8 m x Lebar 6 cmKel. PondokPetir500,000,000.00pagu kelurahan2 BIDANG JALAN LINGKUNGAN 116,454,282,000.001 Prasarana Lingkungan Kec. BejiTerlaksananya kegiatan peningkatanjalan lingkungan 13,072,567,000.00a. Administrasi Kegiatan 39,622,000.00b. Konsultansi Pengawasan 164,500,000.00c. Belanja Modal 12,868,445,000.00Jl. Anam Arnain RW 17Jl.Tebu RW 06Jl.H.Hasan RW 05Jl. Kamper RW 08BejiBejiBejiBeji300 X 3 X 0,1 119,000,000.00235 X 3 X 0,1 94,000,000.00150 X 3 X 0,1 73,100,000.00110 X 4 X 0,1 55,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 39

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)BejiJl. Ketimun & Jl.Sawi RW 011166 X 4 X 0,1 88,000,000.00Jl. lingkungan RT 08 RW 03Jalan Utama Lingkungan RW 06Jl. Juragan Sinda 2 RT 03 RW 01 (300 M)Jl. Rawapule 1Jl. H Amat 2 (lanjutan), Jalan Bacang danJalan GalurJl. H. Mustofa I RT 06 RW 04 (135 M)Jl. H. Mustofa II RT 05 RW 04 (07 M)Jl. H. Kodja IIJl. H. Muhamad Alip VJl. KH. Ahmad Dahlan IVJl. JogloJl. Sawo RT 07 RW 08 ( 85 M )Jl. Bungur 2 RT 05 RW 08 ( 185 M )Gg. Empang 2 RT 01 RW 07 ( 125 M )Jl. Ketapang Rt 02 Rw 07 ( 158 M )JL. Peternakan RW 08Jl. Anggrek 1 RT 05 dan JL. Sekasih RW 09Jl. Iklas RW 011Kemiri MukaKemiri MukaKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanKukusanTanah BaruTanah BaruTanah BaruTanah BaruTanah Baru250 X 2,5 X 0,1 100,500,000.00160 X 2,5 X 0,1 66,750,000.00400 X 3 X 0,01 150,000,000.00175 X 3 X 0,01 95,140,000.00195 X 3 X 0,01 95,140,000.00142 X 3 X 0,01 90,000,000.00315 X 3 X 0,01 125,000,000.00120 X 3 X 0,01 79,090,000.00145 X 3 X 0,01 73,090,000.00160 X 3 X 0,01 50,000,000.00270 X 3 X 0,01 120,000,000.00283 X 2,5 x 0,1 95,140,000.00215 X 3 X 0,1 100,000,000.00350 X 3 X 0,1 100,000,000.00315 X 3 X 0,1 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 40

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tanah BaruJL Bacang dan Jl. Guru daiyah RW 06250 X 3 X 0,1 75,000,000.00JL. Taman Sari RW 13Jl. Salak Manggis RT. 004 RW. 05Jl. H. Jahya Nuih II dan III RT 002 dan 001RW 01Jl. Cemara dan Jl Pepaya RT 001 dan 002RW 07Jl. Ketapang RT. 003 - 004 RW. 09Jl. Merak RT 03, 04 dan 05 RW 02Jl. Kecapi RT 01 / 03Jl. Pakis & Jl. KHA. Dahlan RT 01 / 04Jl. Mahoni RT 01 / 05Jl. Dahlia IV RT 02 / 05Jl. Urea Raya-Jl. Amonia Raya RT 01 dan02 RW 07Tanah BaruPondok CinaPondok CinaPondok CinaPondok CinaBeji TimurBeji TimurBeji TimurBeji TimurBeji TimurBeji Timur350 X 4 X 0,04 348,530,000.00250 x 3.00 x 0.10 100,000,000.00240 x 3.00 x 0.10 117,030,000.00225 x 3.00 x 0.10 100,000,000.00275 x 3.00 x 0.10 100,000,000.00350 x 3,5 x 0,10 100,000,000.00350 x 3,5 x 0,10 100,000,000.00300 x 3,5 x 0,10 100,000,000.00100 x 3,5 x 0,10 51,200,000.00100 x 3,5 x 0,10 73,700,000.00350 x 4 x 0,10 150,000,000.00Perbaikan Halaman kantor KelurahanKukusanJl. Lingkngan RT. 01 RW. 15 Kel.KemirimukaKukusan 250,000,000.00 Usulan DinasKemiri Muka 250,000,000.00 Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanBejiKecamatanBeji20 ruas jalan 2,150,000,000.00 pokok pikiran DPRDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 41

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Terlaksananya kegiatan pembangunan2 Prasarana Lingkungan Kec. Pancoran Mas jalan lingkungan 16,427,628,000.00a. Administrasi Kegiatan 35,398,000.00b. Konsultansi Pengawasan 188,000,000.00c. Belanja Modal 16,204,230,000.00Jl. Madrasah - Jl.Damai 2-3Gg. BaruJalan LingkunganJalan LingkunganRw.05PancoranMasRT. 04 RW.09 PancoranMasRt.01-02Rw.01 DepokRt.2/5-1/7Rw.02-03Depok260m x 2m x 0,10m 101,000,000.00250m x 3m x 0,10 132,000,000.00350 x 2,50 x 0,10 125,000,000.00650 x 1,5 x 0,08 100,000,000.00Jalan LingkunganRt.1/3/7550 x (1-1,5) x (0,08-0,10) 100,000,000.00Rw.12 DepokJalan LingkunganJalan LingkunganJalan LingkunganJln. Kedondong Raya . Jln.Manggis VJln. Cendrawasih Raya, Jln.Nuri 1.Jln.Nuri 2Jln. Cempaka, Jln. Mawar 3Rt.4-3-5Rw.4-16-17DepokRt.1/3/4/5-7Rw.20-13DepokRt.03 Rw.10DepokRW.02Depok JayaRW.08Depok JayaRW.04Depok Jaya650 x 1,5 x 0,08 100,000,000.00500 x (1-2,5) x (0,08-0,10)100,000,000.00130 x 4 x 0,15 100,580,000.00700 x 3 m 135,000,000.00850 x 3 m 145,000,000.00700 x 3 m 125,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 42

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jln. Kutilang 2, Jln.Kutilang 3, Jln Kutilang 4Jalan ArsipJl. Matoa dan Nam-Nam RayaJalan RW.05Jalan remajaBetonisasi Jl. H. SwarjaBetonisasi Jl. Apel IV Depok Jaya AgungBetonisasi Jl. HarapanBetonisasi jl. H. SariBetonisasi Jl. Mandor MuhasimJl. H. KimahJl. PuleJl. AttaufikJl. DurenRW.11Depok JayaRW.015MampangRW.007MampangRW.005MampangRW.006MampangRt. 01 Rw. 02RangkapanJayaRw. 10RangkapanJayaRw. 03RangkapanJayaRt. 8 - 4 - 2 -7 Rw. 07RangkapanJayaRw.05 &Rw.09RangkapanJayaRt.1,2,7 Rw.1RangkapanJaya BaruRt.2/2RangkapanJaya BaruRt.2,4 Rw.8RangkapanJaya BaruRt.1,2,5 Rw.9RangkapanJaya Baru670 x 2 m 115,000,000.00250 m x 5 m x 0,08 124,990,000.00250 m x 6 m x 0,08 162,800,000.00200 m x 5 m x 0,08 100,000,000.00300 m x 5 m x 0,08 180,000,000.002 m x 150 m 100,000,000.004.5 m x 150 m x 112cm100,000,000.004 m x 250 m 150,000,000.00250 m x 2.5 m x 62.5cm125,000,000.003 m x 600 m 150,000,000.00350 M x 3 x 0,12 M 150,000,000.00250 M x 3,2 M x 0,12M300 M x 2,5 M x 0,10M124,990,000.00115,000,000.00370 M x 3,5M x 0,12 M 181,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 43

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jl. Rafika ( sambungan )Jl. LingkunganRt.02/12RangkapanJaya BaruRt.3,4,5 Rw.13RangkapanJaya Baru200 M x 3 M x 0,15 M 128,360,000.00400 M x 2 M x 0,10 M 110,000,000.00Jl. Sigit RT. 02 RW. 04 Kel. Mampang Mampang 400,000,000.00 Usulan DinasGg. H. Sari Kel. Rangkapan JayaPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanPancoranmasRangkapanJayaKecamatanPancoranmas350,000,000.00 Usulan Dinas47 Ruas Jalan 4,710,000,000.00 pokok pikiran DPRD3 Prasarana Lingkungan Kec. CipayungTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 15,522,195,000.00a. Administrasi Kegiatan 35,320,000.00b. Konsultansi Pengawasan 165,000,000.00c. Belanja Modal 15,321,875,000.00Taman Jaya Rt. 02, 03 Rw. 01 Cipayung 300 M²x 3M²100,000,000.00Jl. H. Tamin Rw. 02Cipayung200 M²x x 2,50 M²x x10 CmJl. H. Ending Rw. 04 Cipayung 250 M²x x 3 M²Jl. Mardan Rt. 02 Rw. 05 Cipayung 175 M²x x 2,5 M²xJl. Mino Rt. 04 Rw. 08 Cipayung 300 M²x2,5 M²Jl. H. Ali Rt. 02/09 Cipayung 50 M²x 2 M²Bulak Timur Rt. 02/10 Cipayung 150 M²x 2 M²128,360,000.00108,170,000.0091,360,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Betonisasi Jalan LingkunganRT 03,04, RW01 CipayungJaya150 x 2.50 x 0,07 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 44

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RT 01,02, RW128,360,000.00Betonisasi Jln.Muhidin (Al-Hikmah)02 Cipayung 300 x 2.50 x 0,07JayaRT ,02, RW100,000,000.00Betonisasi Jln.Qotrun Nada - Kebun Karet03 Cipayung 200 x 2.50 x 0,3JayaRT ,03, RW108,180,000.00Betonisasi jalan Belimbing05 Cipayung 200 x 2.50 x 0,07JayaRT ,05, RW128,360,000.00Betonisasi Jl.Rawa sari II Samping MI06 Cipayung 250x2,50x0,07Sirojul AthfalJayaRW. 001100,000,000.00Perbaikan Jalan UtamaBojongPondok256 x 2.5 s/d 3TerongRW. 001100,000,000.00Perbaikan Jalan TengahBojongPondok300 x 2.5 s/d 3,5TerongRW 06100,000,000.00Perbaikan Jalan UtamaBojongPondok290 x 3 s/d 3,5TerongRW. 07100,000,000.00Perbaikan Jalan UtamaBojongPondok295 x 3 s/d 3,5TerongRW. 008100,000,000.00Perbaikan Jalan UtamaBojongPondok290 x 3 s/d 3,5TerongRt. 001 RW100,000,000.00Jalan H. Idal04 BojongPondok300 x 1 s/d 2,5TerongJalan Posyandu MawarRt. 001 RW.008 BojongPondokTerong200 x 3.5 s/d 4 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 45

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rt 006 RW128,360,000.00Jalan Mushollah Al Hikmah09 BojongPondok300 x 2,5 s/d 3,5 MTerong100,000,000.00RT.04, 06,03Rehabilitasi Jalan Lingkungan AtasyakurRW.01 Ratu P : 230 m x2,5 mRW.001JayaRehabilitasi Jalan Gg KembangRW.003 RatuJayaP : 157 M2 x 2,2 m125,000,000.00Rehabilitasi Jalan Tembus dan PembutanSaluran air RT.003,005 RW.004RW.004 RatuJayaP : 150 M2x 90 cm100,000,000.00Rehabilitasi jalan lingkungan Gandaria IMenuju Pemakaman UmumRehabilitasi Jalan Lingkungan RT.006/008RW.006 RatuJayaRawageniRatu JayaP : 200 M2 x2,2 m 108,180,000.00P : 250 M2 x 2,5 m 88,000,000.00Lanjutan Betonisasi Jalan LingkunganRT.06, 07,09 RW.005Ratujaya P.: 300 M2 x 2,5 m 100,000,000.00Jalan LingkunganRt. 003, 005,006 RW 01Pondok JayaP 200 M x L 2,5 M x T10 CM91,360,000.00Jalan LingkunganMakamJagabita RW02 PondokJayaP 70 M x L 3 M x T 10CM87,990,000.00Jalan LingkunganJalan H.Tohir Rt. 005RW 04Pondok JayaP 75 x L 2 M x T 10 CM 74,540,000.00Jalan LingkunganRt 006, 008RW 03Pondok JayaP 300 M x L 2,5 M T 10CM128,360,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 46

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jl. Taman Induk RT. 06-07 RW. 11 Kel.CipayungCipayung 400,000,000.00 Usulan DinasJl. Dippo (Lanjutan) RW. 04 Kel. Ratu JayaRatu Jaya350,000,000.00Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanCipayungKecamatanCipayung26 ruas jalan 3,950,000,000.00 pokok pikiran DPRD4 Prasarana Lingkungan Kec. CimanggisTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan7,753,293,000.00a. Administrasi Kegiatan 37,008,000.00b. Konsultansi Pengawasan 160,000,000.00c. Belanja Modal 7,556,285,000.00Betonisasi JalanRT.04 RW.02Harjamukti250x3x0,10 m108,170,000.00Betonisasi JL. Lingk Akses SD Harjamukti 5 RT.04 RW.05 250x3x0,10 m108,170,000.00Betonisasi JL.Tegal SariRT.06 RW.06Harjamukti250x3x0,10 m108,170,000.00Betonisasi JL.Bungur 2 tembus SariNembahRT.02 RW.07Harjamukti160x3x0,10 m100,000,000.00Betonisasi JL.Sadewa UtaraBetonisasi JL.Pringgondani 5RT.03, 05RW.08HarjamuktiRT.03 RW.09Harjamukti250x2,50x0,10 m250x2,50x0,10 m100,000,000.00100,000,000.00Peningkatan JL.H.Japat RW.10 Tugu 250 x 3 x 0,1 200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 47

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)150,000,000.00RW.06,07,08Peningkatan JL.Gotong Royong200 x 3 x 0,1TuguPeningk JL.H.Hasan RT.01 InterkoneksiRW.05RW.06 Tugu 300 x 3 x 0,2180,000,000.00Peningkatan JL.H.Enang/H.RiminRT.05 RW.01Cisalak PasarP.250 L.3, T.0,1117,030,000.00Peningkatan JL.Samin/SutetRT.06 RW.01Cisalak PasarP.200, L.3, T.0,1100,000,000.00Peningkatan JL.SetapakBetonisasiBetonisasiPerbaikan JL.LingkunganBetonisasi JL.Pelangi Raya, Pelangi IIPerbaikan JL. Depan SDN Mekarsari IIIPeningkatan JL.Jatayu-CamarPembuatan saluran airBetonisasi Jalan LingkunganRT.02,03,04,RW.02Cisalak PasarRT.01,02,03,05. RW.06MekarsariRT.01/09 &RT05/10MekarsariJL.SwadayaRW.11MekarsariRT.09,10,11RW.16MekarsariDepan SDNMekarsari IIIMekarsariRW.05RT.04,05Pasir GunungSelatan RW.01RT.05,06Pasir GunungSelatanRW.01, 04,06 CurugP.550, L.1,2, T.0,1300x4mx15cm300x3mx10cm300x3mx10cm450 m360 m200m x 10cm x 3170x40x60 cm550mx3mx0,10m75,000,000.00150,000,000.00128,360,000.00128,360,000.00100,000,000.00100,000,000.00101,440,000.00140,335,000.00123,750,000.00Betonisasi Jalan LingkunganRW.05, 07,08 Curug1.400mx3mx0,10m 315,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 48

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)112,500,000.00Betonisasi Jalan Lingkungan RW.09 Curug 250mx6mx0,10mJl. Menuju SD Mekarsari III Kel. MekarsariMekarsari300,000,000.00Usulan DinasJl. Makam Palsigunung (Jl. Akses UI-Jl.Menpor) Kel. TuguTugu450,000,000.00Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanCimanggisKecamatanCimanggis36 ruas jalan 4,960,000,000.00 pokok pikiran DPRD5 Prasarana Lingkungan Kec. TaposTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan7,550,878,000.00a. Administrasi Kegiatan 48,708,000.00b. Konsultansi Pengawasan 214,000,000.00c. Belanja Modal 7,288,170,000.00BETONISASI JALAN MAYOR IDRUSBETONISASI JALAN RAMBUTANBETONISASI JALAN Gg. LANGGARBETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN LINGKUNGANPENINGKATAN JALAN KRAMAT 2RW. 05TaposRT. 02 , RT.03 / RW. 05TaposRW. 01TaposRW. 13TaposRW. 02TaposRW. 16TaposRT. 003 /RW. 07Sukatani4 M X 500 M 200,000,000.003 M X 300 M 128,360,000.003 M X 700 M 200,000,000.002 M X 300 M 100,000,000.003 M X 300 M 128,360,000.001,5 M X 400 M 100,000,000.002,5 M X 600 M 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 49

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PENINGKATAN JALAN MURBAYPENINGKATAN JALAN SALAK RAYAPENINGKATAN JALAN DI RT.1-6-7/ 001PENINGKATAN JALAN ASTERPENINGKATAN JALAN LUMBA - LUMBAPERBAIKAN JALAN LINGKUNGANPERBAIKAN JALAN LINGKUNGANPERBAIKAN JALAN LINGKUNGANPENINGKATAN JALAN AL ISLAHPENINGKATAN JALAN BOULEVARDPENINGKATAN JALAN ANGGURPENINGKATAN JALAN BOENGBETONISASI JALAN BAHRUDINBETONISASI JALAN MAHAKAM / H,SAIDRW. 018SukataniRW.014,015,018SukataniRT 01,06,07 /RW.001SukataniRW. 012SukataniRT 004 /RW. 013SukataniRT. 02 / RW.17 CimpaeunRT. 01,02,03/ RW, 15CimpaeunRT. 01,02,03/ RW, 16CimpaeunRT.03,04,06,09 / RW. 01JatijajarRT 04 / 14DAN RW. 12JatijajarRT. 03 / RW.013 JatijajarRW. 02,RW.03,RW.04Jatijajar RT. 04 / RW.08 SukamajuBaruRT. 01 / RW.05 SukamajuBaru2,5 M X 600 M 75,000,000.003 M X 600 M 100,000,000.001,5 M X 400 M 75,000,000.003 M X 600 M 100,000,000.003 M X 200 M 50,000,000.003 M X 300 M 128,360,000.003 M X 200 M 150,000,000.003 M X 200 M 150,000,000.001 paket 100,000,000.001 paket 100,000,000.001 paket 100,000,000.001 paket 100,000,000.002,5 M X 300 M 100,000,000.002,5 M X 300 M 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 50

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RT.03, 04 /BETONISASI JALAN SEKOLAHRW. 083 M X 300 M 100,000,000.00SukamajuBaru RW. 05 -PERBAIKAN SALURAN AIR RW.05 DANRW. 09BETONISASI JALAN LINGKUNGAN RW. 09Sukamaju1 PAKET 100,000,000.00Baru RT.01, 04 /BETONISASI JALAN MADRASAHRW. 072,5 M X 300 M 125,000,000.00SukamajuBaru RT. 02,03, 04BETONISASI JALAN MASJID/ RW. 10300 M X 2 M 108,180,000.00SukamajuBaru RW. 12 -BETONISASI JALAN DELIMARW. 131 PAKET 112,240,000.00SukamajuBaru RW. 11 -BETONISASI JALAN PINANG RAYARW. 121 PAKET 112,240,000.00SukamajuDRAINASE DAN JALAN LINGKUNGANBaruRT. 02 / RW.17 Cilangkap1 M X 200 M 105,000,000.00BETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN LINGKUNGANBETONISASI JALAN MIFTAHUDINRT. 03 / RW.07 CilangkapRT. 01 / RW.10 CilangkapRT. 03,04/RW. 01 DANRW. 12CilangkapRW. 12CilangkapRT. 03 / RW.05 Cilangkap300 M X 2 M 88,000,000.00300 M X 2,5 M 108,180,000.00200 M X 2,5 M 125,000,000.00200 M X 1,5 M x 1,5 M 74,540,000.00300 M X 2,5 M 108,180,000.00BETONISASI JALAN CAKUNG (LANJUTAN )BETONISASI JALAN CAMPEDAK(LANJUTAN)RW. 08 DANRW. 010Leuwinanggung RT.01, 02,03/ RW. 05Leuwinanggung650 M 300,000,000.00250 M 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 51

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RT. 02 / RW.BETONISASI JLN MUSHOLAH AL HIKMAH02250 M 108,170,000.00Leuwinanggung RW. 09 DANBETONISASI JLN KRAMAT (LANJUTAN)RW. 10300 M 100,000,000.00Leuwinanggung Kp.BETONISASI JALAN H. UJENPATINGGI Rt. 250 M 128,360,000.0001 /RW. 01LeuwinangguJl. Menuju Nurus SKHI Kel, Tapos Tapos 400,000,000.00 Usulan DinasJl. Apel (Lanjutan) Kel. Sukatani Sukatani 100 x 4 350,000,000.00 Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanTaposKecamatanTapos10 ruas jalan 2,150,000,000.00 pokok pikiran DPRD6 Prasarana Lingkungan Kec. SukmajayaTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 12,803,426,000.00a. Administrasi Kegiatan 38,866,000.00b. Konsultansi Pengawasan 197,000,000.00c. Belanja Modal 12,567,560,000.00Depan SD Sukmajaya V perbatasan denganRW02 dan RW 04, RT. 4,5,6,dan RT 07RW 02Sukmajayapanjang 256 meter,dalam 2 m lebar 2 m90,000,000.00Perbatasan RT 3 dan RT 5RT. 01/05RT. 02/06RW 03SukmajayaRW 05SukmajayaRW 06Sukmajaya200 m x 4m 70,000,000.002x 130 m 95,000,000.002x 214 m 88,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 52

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jaling RT 03/07Jl. Al-Hidayah, Gg. PemudaRT. 01/10Gema PesonaRW 07SukmajayaRW 08SukmajayaRW 10SukmajayaRW 11Sukmajaya3 m x 150 m x 12 cm 100,000,000.002 x 260 m 80,000,000.002 x 250 m 108,180,000.002000 m2 80,000,000.00CIKUMPA RT.006/ RW. 01 Mekarjaya 200 X 2,5 M 75,000,000.00JL. LET. HATTA SUKIRMAN RW. 02 Mekarjaya 300 X 3,15 M 128,360,000.00JL. KAMBOJA RAYA RW. 04 Mekarjaya 226 X 3 100,000,000.00JL. NAKULA II RW. 17 Mekarjaya 254 X 4 100,000,000.00JL. SRIKANDI IV RW. 18 Mekarjaya 200 X 3 M 50,000,000.00JL. CITRAYUDA RAYA RW. 19 Mekarjaya 41,60 M 50,000,000.00JL. CINTA DAMAI RW. 21 Mekarjaya 100 M X 2,5 M 47,620,000.00SUGUTAMU RT. 001/ RW. 22 Mekarjaya 70 M X 2 M 26,100,000.00Jalan Milan RT.03 RW.02AbadijayaPanjang 200 m x lbr3,50 m87,990,000.00Jalan RRI Tondano Ujung RW.03AbadijayaPanjang 200 m x lbr3.00 m101,440,000.00Jalan Majlis Rt 05 Rw.01 Dpn Masjid Al-AwwamiAbadijaya Panjang 100 m x 3 mtr 100,000,000.00Jalam Lingkungan RT 01, 02. RW.18 Abadijaya Panjang 100 m x 3. m 69,470,000.00Jl. Dempo 5 Depan Masjid Rw.010AbadijayaPanjang 100 m x lebar3 m50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 53

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jalan lingkungan RT. 1, 2, 5 TamanCipayungAbadijaya Panjang 200 m x 3 m 100,000,000.00Jalan Kapuas II,IV,VI Abadijaya Panjang 200 m x 2 m 60,090,000.00Jalan Merbabu Raya RT. 05/08AbadijayaPanjang 200 m x 3.0 x10 cm50,000,000.00Peningkatan Jalin. Cidurian Raya, I dan IV.Peningkatan Jalin. Cimandiri I dan II.Rehab Jalin. Rt.01,02,03,04 dan 05Peningkatan Jalin. Rt.03Jalan Lingkungan SiakJalin. Mahakam dan SampitJalin. Damar lautPeningkatan Jalin. Pulat Raya dan IIIPeningkatan Jalin. Gama Setia.Peningkatan Jalin. Gama Setia dan Raya,Normalisasi Saluran Air.Jalin. Gama Setia Barat, 05, 22, 06, dan03.Rw.01BhaktijayaRw.03BhaktijayaRw.07BhaktijayaRw.08BhaktijayaRw.09BakhtijayaRw.12BhaktijayaRw.14BhaktijayaRw.15BhaktijayaRt.02, 03,06Rw.17BhaktijayaRw.18BhaktijayaRw.19Bhaktijaya300 x 4 M 100,000,000.00300 x 3 M 124,990,000.00300 x 3 M 100,000,000.00200 x 2 M 67,810,000.00200 x 2 M 100,000,000.00200 x 2 M 100,000,000.00150 x 3 M 67,810,000.00130 x 3 M 67,810,000.00370 x 4 M 100,000,000.00350 x 80 M 123,900,000.00350 x 80 M 150,000,000.00Jl. Batan 6 Tirtajaya 200 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 54

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jl.Tugu Jaya Dpn.SDN Sukmajaya 1 Tirtajaya 300 100,000,000.00Jl. Tirta Kencana 1 Tirtajaya 300 150,000,000.00Jl..H.Jelan Tirtajaya 100 50,000,000.00RT.02, RT.03 /RW.03 Cisalak 350 m x 1,2 m 101,460,000.00RW.04 Cisalak 450 m x 1,5 m 79,930,000.00RT.01/RW.05 Cisalak 150 m x 2 m 72,680,000.00RT.01,02,03,04,05,06/RW.07 Cisalak 600 m x 1,5 m 88,000,000.00Jl. Kemuning VII & VIII RW.11 Cisalak 240 m x 3 m x 0,20 m 100,000,000.00RT.02/RW.12 Cisalak 200 m x 4 m 50,000,000.00Jl.Pemancar Raya - 1 Cisalak 70 m x 5 m x 0,10 mJl.Pemancar V-2 Cisalak 146 m x 5 m x 0,10 m90,720,000.00Jl.Pemancar penghubung PXII-PV Cisalak 48 m x 4,5 m x 0,10 mJl. Hatta Sukirman RT. 01 RW. 02 Kel.MekarjayaMekarjaya 200,000,000.00 Usulan DinasJl. M. Yusuf I RW. 21-22 Kel. Mekarjaya Mekarjaya 290,200,000.00 Usulan DinasJl. H. Riun Kel. Sukmajaya Sukmajaya 250,000,000.00 Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanSukmajaya7 Prasarana Lingkungan Kec. CilodongKecamatanSukmajaya67 ruas Jalan 8,835,000,000.00 pokok pikiran DPRDTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 5,372,104,000.00a. Administrasi Kegiatan 35,194,000.00b. Konsultansi Pengawasan 169,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 55

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)c. Belanja Modal 5,167,910,000.00Jalan Lingkungan RT. 003, 004 / 005Jalan lingkungan RT. 001, 002, 003 / 006RT. 003/005CilodongRT. 002/006Cilodong160 x 2,70 x 0,10800 x 1,5 x 0,07130,000,000.00130,000,000.00Jalan H. MisanRT. 003/002Cilodong250 x 3 x 0,15100,000,000.00Jalan Trubus lanjt H. Nirom RW. 001RT.005/001Kalimulya625 M100,000,000.00Jalan Tiih Menuju Jalan PedatiRT.002,005/004 Kalimulya350 x 3 M100,000,000.00Jalan Alin 1RT.002/005Kalimulya200 M100,000,000.00Jalan Sasak IIRT.002/007kalimulya100 x 4 x 0,10 M100,000,000.00Jalan Bambu TaliRT.005/007Kalimulya200 x 3 x 0,10 M100,000,000.00Jalan PaihJalan Cikambangan (Lanjutan)Jalan Lingkungan RW. 001 KH. MuhamadAliRT. 001 &002 / 005KalimulyaRW.002,006MenujuRW.004KalimulyaRW. 01Jatimulya400 x 2 x 0,10400 x 3 M x 0,15 M3 m x 350 m100,000,000.00200,000,000.00113,890,000.00Jl. H. Rinan dan draenase jalan Al-HidayahRW. 02Jatimulya3 m x 200 m100,000,000.00Jl. Lingkungan RW. 003 (Jl. Kenangan I,dan Jl. An-Nikmah)RW. 03Jatimulya3 m x 350 m 160,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 56

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)160,000,000.00Jalan Lingkungan RW. 004 (Jl. BendaRW. 043 m x 300 mSasak, jl. Blok Jati, Jl. H. Samid)JatimulyaJalan H. NalihRW 01Jatimulya2 m x 150 m129,220,000.00Jl. At- Taqwa-PosRW 04Sukamaju335x3x0.10118,910,000.00Jalan Lingkungan RT.03RW 17Sukamaju335x3x0.10100,000,000.00Jalan LingkunganRW 22Sukamaju335x3x0.10118,910,000.00Jalan Duku III&IRW 02Sukamaju168x4x0.15118,730,000.00Jalan Agus Salim RT.02RW 21Sukamaju335x3x0,10100,000,000.00Jalan Lingkungan RT.01/RT.02RW 24Sukamaju335x3x0,10100,000,000.00Jalan lingkungan RT 04,07RW 02Sukamaju335x3x0,10100,000,000.00Jl Revolusi RT 05RW 01Sukamaju335x3x0,10100,000,000.00Jalan Graha PrimaRW 20Sukamaju168x4x0.15100,000,000.00Jl. Anggrek RT. 02, 04 RW. 15RW 15Sukamaju220 x 3 m127,980,000.00Lingkungan RW.001RW. 001KalibaruP: 250m L: 2,5m T:0,10m91,360,000.00Jl. Madrasah perbatasan RT 04/RT.06RW. 005KalibaruP: 250m L: 4m T:0,15m150,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 57

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)118,910,000.00RW. 006 P: 300m L: 2,5m T:Jl. H. Saleh lanjut H. NaminKalibaru0,10mJl. Cempaka I RT. 06 RW. 15 Kel. SukamajuSukamaju300,000,000.00Usulan DinasJl. Menuju Kelurahan KalibaruKalibaru250,000,000.00Usulan DinasJl. Lingkungan Griya Telaga Permai Kel.KalimulyaKalimulya200,000,000.00Usulan DinasPOKOK PIKIRAN DPRDPembangunan Jalan LingkunganKecamatan CilodongKecamatanCilodong12 ruas jalan 1,150,000,000.00 pokok pikiran DPRD8 Prasarana Lingkungan Kec. LimoTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan5,178,086,000.00a. Administrasi Kegiatan 29,988,000.00b. Konsultansi Pengawasan 149,000,000.00c. Belanja Modal 4,999,098,000.00Betonisasi Jl.Masjid Nurul Qolbi RT 07/02RT 07/02Kel.Limo400 M² x 3 M²180,000,000.00Betonisasi Jl.Koman Muin RW 04 dan RW05Betonisasi Jl.H.Saleh Terusan(Jl.Makam)RT 02/06RW 04 danRW 05Kel.LimoRT 02/06Kel.Limo250 M² x 4 M²200 M² x 4 M²169,020,000.00144,130,000.00Betonisasi Jl.Irigasi RT 04/08Pembangunan Jalan Makam EmbelPembangunan Jalan KH. Muhasan I(Lanjutan)RT 04/08Kel.Limo(Lanjutan)Rw. 01MeruyungRw. 02Meruyung156,620,000.00350 M² x 3 M²90,000,000.00400MX3M2300MX4M2 90,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 58

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rw. 0390,000,000.00Pembangunan Jalan Abus400MX3M2MeruyungPembangunan Jalan SaidunBetonisasi Jalan H. IsanBetonisasi Jalan Dermaga Rw. 08Rw. 04MeruyungRw. 07MeruyungRt. 02-03/08Meruyung400Mx4M2300MX3M2500MX3M290,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00Betonisasi Jalan Tengki IIRw. 10Meruyung500MX3M2190,000,000.00Betonisasi Jalan RepormasiBetonisasi Jl. H. UwirJl. Kampung SawahBetonisasi Jl. Masjid Nur MualliminPemasangan Konblok Jl. Makam MuslimKp. UtanRw. 11MeruyungRT. 06/02KrukutRT. 06/01KrukutRT. 03/05KrukutRT. 01, 02/05Krukut300MX4M20,10 M X 3 M X 150 M0,10 M X 3 M X 150 M0,10 M X 2,70 M X 200 M190,000,000.0075,000,000.00150,000,000.0081,270,000.00200,000,000.00Peningkatan Jalan H. Nado 1 dan Jalan H.Nado 3Rt. 06/01Grogol256 x 3 x 0.10110,600,000.00Peningkatan Jalan Swadaya RW 04 danRW 01Peningkatan Jln. Rawa sapi (lanjutan) danJln. Benda RW 04RW 04 danRW 01GrogolRW 04Grogol251 x 3 x 0.10250 x 3 x 0.10108,508,000.00200,000,000.00Betonisasi Jalan Mangga RT 01/05RW 05Grogol245 x 3 x 0.10108,170,000.00Peningkatan Jalan Grogol Sebrang RW 06RW 06Grogol391 x 3 x 0.10 200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 59

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RW 07 dan112,610,000.00Peningkatan Jalan Pendidikan RW 07 danRW 09261 x 3 x 0.10RW 09 (lanjutan)GrogolPeningkatan Jalan Bedeng (lanjutan) danJl. Masjid Al-Hikmah RW 10RW 10Grogol250 x 3 x 0.10108,170,000.00Jl. Ahmad Nado 3 dan 1 RT. 06 RW. 01 Kel.GrogolPerbaikan Jalan dan Saluran RT. 04 RW. 07Kel. KrukutPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanLimoGrogolKrukutKecamatanLimo100,000,000.00400,000,000.00 Usulan Dinas12 ruas jalan 1,475,000,000.00 pokok pikiran DPRD9 Prasarana Lingkungan Kec. CinereTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 4,817,100,000.00a. Administrasi Kegiatan 28,380,000.00b. Konsultansi Pengawasan 136,000,000.00c. Belanja Modal 4,652,720,000.00Betonisasi Jl.Masjid Ar Rohmah Rw.11RW. 11Cinere800 m x 3,5 m180,000,000.00Betonisasi Jl.Persahabatan RT.05/01 danRt.01/02Peningkatan Jalan Jl. H. MuhajirRT. 05/01dan RT.01/02 CinereRT. 03/04Cinere500 m x 3,5 m200 m x 3 m180,000,000.0087,990,000.00Betonisasi Jl. Melati II B dan Jalan KoberRW.01RW.01Gandul190 m x 3 m144,500,000.00Drainase Gg. H.Biih (RT.09,30) dan JalanGandul Utara (RT.10,30)RW.02Gandul50 m x 40 cm x 60 cm100,000,000.00Betonisas Jl.Tower RT 12/03RT. 12/13Gandul150 m x 3 m 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 60

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)50,000,000.00RT. 31/03HotmixBlok C D RT 31/04120 m x 4 mGandulBetonisasi Jl.Musholla I RT.11/05RT. 11/05Gandul319 m x 2,5 m114,570,000.00Betonisasi JL.H.Bajen-Al Akhyar (lanjutan)RW.02Gandul300 m x 4 m x 12 cm200,000,000.00Hotmix JL.U P R T , Jl. Q R V dan Jl. S WRT. 17/09Gandul105 m x 4 m72,580,000.00Hotmix RW 10RW. 10Gandul120 m x 4 m50,000,000.00Betonisasi Jl. Damar LautPeningkatan Jl. H. HusinBetonisasi Jl. Cilobak IV s/d Jl. H.JemanBetonisasi dan Saluran Jl. Rawa Kopi IIBetonisasi Jl.AlbarokahBetonisasi Jl.AlhidayahRW. 03PangkalanJatiRT. 01/06PangkalanJatiRW. 07PangkalanJatiRT. 07/07PangkalanJatiRt.03,04,05,06-Rw.01PangkalanJati BaruRt.04-Rw.02PangkalanJati Baru4 m x 1003 m x 160 m2.8 x 400 m3 m x 250 m500m x 3m x10 cmP.250m x 3 m x10 cm91,240,000.0071,840,000.00100,000,000.00150,000,000.00150,000,000.0080,000,000.00Betonisasi Jl.H.TerinRt.02,Rt.03,Rt.05-Rw.03PangkalanJati BaruP.250 m x 3 m 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 61

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Betonisasi Jl.H.AdihRt.03-Rw.04PangkalanJati BaruP.250 m x3mx10cm 80,000,000.00PengaspalanJl. Rawa Kopi 1 RT. 02 RW. 04 Kel.Pangkalan JatiJl. Madrasah (Lanjutan)pokok pikiran DPRD DPRDRt.01 - Rw.06PangkalanJati BaruPangkalanJatiPangkalanJatiP.01m x L.6 m 600,000,000.00250,000,000.00Usulan Dinas250,000,000.00Usulan DinasPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanCinereKecamatanCinere 11 ruas Jalan 1,450,000,000.00 pokok pikiran DPRD10 Prasarana Lingkungan Kec. SawanganTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 11,335,366,000.00a. Administrasi Kegiatan 46,496,000.00b. Konsultansi Pengawasan 266,000,000.00c. Belanja Modal 11,022,870,000.00Betonisasi Jalan Koni Menuju Kel.SawanganRW. 03Sawangan500 M x 3 M100,000,000.00Betonisasi Jalan Kamboja TembusPerumahan BSIRW. 01Sawangan300 M x 3 M108,170,000.00Betonisasi Jalan Lingkungan & DrainaseJalan Amsar Tembus Kp. KebonRW. 05Sawangan1000 M x 3 M200,000,000.00Betonisasi Jalan Swadaya Musholla Al-Huda tembus Al-FurqonRW. 06Sawangan500 M x 3 M100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 62

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)100,000,000.00RW. 07Betonisasi Jalan Lingkungan Al-Hidayah500 M x 2 MSawanganBetonisasi dan Drainase Jl. Asy syafaatBetonisasi Jl. Kopral Daman S.d Gg. H.SulaemanBetonisasi Jl. PalbunBetonisasi & Drainase Jalan JamanBetonisasi Jl. Masjid Ar RahmahBetonisasi Jln. Masjid Al MujahidinPembangunan ( betonisasi ) Jln Acep danDrainaseRT.OO2, 03/RW. 01SawanganRT. Baru 01, RT02, RT.03/RW 02Sawangan RT.01/RW.05SawanganRT.02/RW. Baru07 SawanganBaruRW 08SawanganBaruRt 02/03,Rt.06/03CinagkaRt 02/05Cinangka2 X 100900m2,5 X 2502,5 X 2501500x33 X 400 m2,5 X 200 m100,000,000.00130,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00350,000,000.00128,360,000.00100,000,000.00Rehab betonisasi & Drainase Jl. WadasHijauRT 04/08Cinangka3 X 260 m100,000,000.00Peningkatan Jl SDN Cinangka 03 danDrainaseRT 04/07Cinangka2,5 X180 m108,170,000.00Jln Bersama Rt 02/08 dan drainaseRT 02/08Cinangka2 X 350 m100,000,000.00Rehab Jln Masjid Hidayatul MustakimJln lingkungan RT. 07 RW. 10Rt 01, Rt 03RW 09CinangkaRT 07 RW. 10Cinangka3 X 400 m3 X 300 m100,000,000.00100,000,000.00Pembangunan ( Betonisasi ) Jl.Jambumenuju Jl. Lingkar Setu ( Lanjutan )RW. 05Kedaung3 x 700 m 300,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 63

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)100,000,000.00Rehab Betonisasi Jalan & Drainase JlnRW. 023,5 X 200 mKetapangKedaungRehab Betonisasi Jalan & Drainase Jln.LestariRW. 02Kedaung2 x 250 m108,170,000.00Betonisasi & Drainase Jln Jambu tembusJln Telaga RengasRW. 05Kedaung2,5 x 20091,360,000.00Pembangunan Jalan Kandang ( Lanjutan )RW. 08Kedaung3 X 300128,360,000.00Betonisasi Jl. DukuhRt. 03/01Pasir Putih300 mx3m100,000,000.00Peningkatan Jl. Al-BarkahRt. 02,03/06Pasir Putih450 mx3m150,000,000.00Lanjutan Jl. NangkaRt.03/04Pasir Putih350 mx3m150,000,000.00Lanjutan Jl. Usman BontongRt.04/02Pasir Putih350 mx3m125,000,000.00Betonisasi Jl. Batu Ampar arah Jl. Garuda 4Betonisasi Jl. SMPI - Rw 05Rt. 02/08-Rt.04/07Pasir PutihRw.03,Rw.05Pasir Putih300 mx3m200 mx3m125,000,000.00120,280,000.00Betonisasi Jalan CaringinRW 01Bedahan3 M X 700 M150,000,000.00Betonisasi Jalan H. Ali ( Lanjutan)RT 01,02 RW08 Bedahan3 M X 400 M100,000,000.00Betonisasi Jalan H Saenan (Lanjutan)RT 02,03 RW09 Bedahan3 M X 500 M120,000,000.00Betonisasi Jalan H SaaminRT 01 RW02 Bedahan3 M X 400 M 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 64

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RW 03130,000,000.00Betonisasi Jalan Swadaya3 M X 700 MBedahanBetonisasi Jalan Masjid Qurota a'yunBetonisasi Jalan Musholah ItihadulIkhwanRT 03,04,07RW 04BedahanRT 01 RW05 Bedahan3 M X 700 M3 M X 250 M100,000,000.00100,000,000.00Betonisasi Jalan Bolu ( lanjutan )RT 02 RW 06Bedahan3 M X 500 M100,000,000.00Betonisasi Jalan H. JenihRT 05 RW07 Bedahan3 M X 275 M100,000,000.00Betonisasi Jalan Lintah Wadas (lanjutan)RT. 01/01Pengasinan500 m x 3 m100,000,000.00Betonisasi Jalan NangkaRT. 05/03Pengasinan300 m x 3 m100,000,000.00Betonisasi Jalan SubulussalamRT. 01/04Pengasinan700 m x 2,5 mBetonisasi Jalan Al-Fatah Pengasinan 400 m x 0,5 m x 0,5 mBetonisasi Jalan Kali MatiBetonisasi Jalan LingkunganRT. 03/06PengasinanRT. 02/07Pengasinan400 m x 3 m200 m x 2, 5 m100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Betonisasi Jalan Lingkungan PleredRT. 01/08Pengasinan1000 m x 3 m200,000,000.00Betonisasi Jalan Kutilang Raya (Lanjutan)RT. 02/12Pengasinan215 m x 5 m150,000,000.00Jl. H. Maksum RT. 03 RW. 04 Kel.Sawangan BaruSawanganBaru200,000,000.00Usulan DinasJl. Masjid Jami Baiturrahman Kel.PengasinanPengasinan200,000,000.00Usulan DinasJl. Lingkungan RT. 04 RW. 06 Kel. Bedahan Bedahan 200,000,000.00 Usulan DinasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 65

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)POKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanSawanganKecamatanSawangan45 ruas 4,850,000,000.00 pokok pikiran DPRD11 Prasarana Lingkungan Kec. BojongsariTerlaksananya kegiatan pembangunanjalan lingkungan 7,007,378,000.00a. Administrasi Kegiatan 45,468,000.00b. Konsultansi Pengawasan 210,200,000.00c. Belanja Modal 6,751,710,000.00Betonisasi Jalan PospolRT 01/04Bojongsari100 M100,000,000.00Betonisasi Jalan H. SailaniRT 03/03Bojongsari340 M150,000,000.00Betonisasi Jalan PenghubungRW 12Bojongsari450 M150,000,000.00Betonisasi Jl. Abd. Rochim Tembus Jl.MawarBetonisasi Jl. Rotan Tembus Jl. Abd.RochimJl. H. Maih RW 01 Duren MekarRT 05BojongsariBaruRW 07BojongsariBaruDuren Mekar250 M X 3 M110 M X 4 M1200150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Jl. H. Umar RT 02 / RW 02Duren Mekar820100,000,000.00Jl. H. Suhaemi RT 02 / RW 03Duren Mekar450100,000,000.00Jl. H. Niing RT 01, 02 dan 03 / RW 04Duren Mekar1000100,000,000.00Jl. Parung Poncol RW. 03 (Lanjutan) Duren Mekar 350 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 66

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Duren Mekar100,000,000.00Jl. Utama akses ke Parung RT 04 / RW 07200Jalan LangsatRT 02/06Duren Seribu4 X 350 M250,000,000.00Peningkatan Jalan Al IkhlasRT 02/04Duren Seribu3 X 1000 M450,000,000.00Jl. Kesadaran I RT 02,03 04 / RW 05Pondok Petir700 m x 3 m100,000,000.00Jl. Amanah RT 02 RW 02Pondok Petir200 m x 3 m100,000,000.00Jl. Swadaya RT 03 & 04 rw 09Pondok Petir250 m x 3 m100,000,000.00Jl. menuju Puskesmas Pondok Petir RT 04 /RW 16Pondok Petir200 m x 3 m100,000,000.00Jl. Serua Bulak RT 02-03 RW 03Pondok Petir200 m x 4 m100,000,000.00RT 04-07 / RW 07Pondok Petir650 m X 4 m100,000,000.00RT 07-08 / RW 06Pondok Petir400 m x 5 m100,000,000.00Jl. Bumi Mentari RW. 13Pondok Petir200 m x 3.5 m100,000,000.00Jl. Kesadaran II (Lanjutan) RW. 01Pondok Petir150 m x 3 m100,000,000.00Betonisasi Jalan Pasar ReboBetonisasi JalanBetonisasi Jalan UtamaJl. PasarRebo, Gg.Kapuk RT.002/001Jl. MasjidDarusallam,RT. 003/002CurugJl. DelimaRW. 003Curug100,000,000.00300 M X 2 M300 M X 3 M 100,000,000.001.300 M X 3 M 200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 67

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Curug, RT.66,710,000.00Betonisasi Jalan Rukun II001/004 160 M X 2,5 MCurugRT. 002/005100,000,000.00Betonisasi JalanCurug 500 M X 2,5 MBetonisasi Jalan Lestari IIIRT. 001/006Curug400 M X 3 M120,000,000.00Betonisasi Jalan Makam PoncolRT. 002/007Curug200 M X 2 M100,000,000.00Jalan Pelopor IIRT. 004/008Curug100 M X 2,5 M50,000,000.00Betonisasi JalanRT. 003/009Curug250 M X 2,5 M100,000,000.00Betonisasi Jalan PasironRT. 002/010Curug120 M X 3 M65,000,000.00Peningkatan (Betonisasi) Jalan H. SaalPeningkatan (Betonisasi) Jalan Masjidmenuju Jalan H. NidiPeningkatan (Betonisasi) dan drainaseJalan H. NasanPembangunan Betonisasi Jalan H. Naanmenuju UPS (Lanjutan)Peningkatan (Betonisasi) Jalan H. SarunRT 01/01Serua 3 X 150RT 01/02Serua 2,5 X 150RT 03/05serua 2,5 X 200RT 03/06serua 2,5 X 250RT 02/01Serua 3 X 200100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Peningkatan (Betonisasi) dan DrainaseJalan H. NadinJl. Mawar RT. 06, 09 RW. 05 Kel. DurenMekarRT 01/06Serua2,5 X 250100,000,000.00Duren Mekar 400,000,000.00 Usulan DinasRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 68

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jalan dan Saluran Lingkungan RT. 04 RW.350,000,000.00Pondok PetirUsulan Dinas06 Kel. Pondok PetirPOKOK PIKIRAN DPRDPeningkatan Jalan Lingkungan KecamatanBojongsariKecamatanBojongsari15 ruas jalan 1,550,000,000.00 pokok pikiran DPRD12 Pemeliharaan Jalan LingkunganTerlaksananya kegiatan Pemeliharaanjalan lingkungan1,373,978,000.00a. Administrasi Kegiatan 17,388,000.0013b. Pengadaan Bahan Baku 1,356,590,000.00Pemberdayaan Masyarakat LingkunganKota Depokterlaksananya kegiatan pemberdayaanmasyarakat lingkungan kota Depok 1,846,938,000.00a. Administrasi Kegiatan 334,498,000.0014b. Pengadaan Bahan Baku 1,512,440,000.00Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang JalanLingkunganterlaksananya kegiatan mobilisasibidang jalan lingkungan 131,562,000.00a. Administrasi Kegiatan 56,323,000.0015b. Belanja Modal 75,239,000.00Pembuatan Papan Nama dan PenomeranJalan LingkunganTerdatanya titik titik ruas jalan di Kotadepok 315,760,000.00a. Administrasi Kegiatan 15,760,000.0016b. Belanja modal 300,000,000.00Kajian dan Konsultansi Bidang JalanLingkunganterselanggaranya kegiatanperencanaan teknis4,658,706,000.00a. Administrasi Kegiatan 37,806,000.00b. Konsultansi Perencanaan 4,620,900,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 69

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)17 Pengukuhan Aset Jalan Lingkunganterlaksananya kegiatan PengukuhanAset Jalan Lingkungan 301,889,000.00a. Administrasi Kegiatan 45,389,000.00IIb. Konsultansi Perencanaan 256,500,000.00Program: Penanggulangan KemiskinanTerpaduBerkurangnya kawasan kumuh5% 985,428,000.0000 5% 1,163,478,011.961 Penataan Kawasan Kumuhterlaksananya kegiatan penataankawasan kumuh985,428,000.0000a. Administrasi Kegiatan 25,428,000.0000b. Konsultansi Pengawasan 60,000,000.0000c. Belanja Modal 900,000,000.0000IIIBIDANG SUMBER DAYA AIR 76,949,662,900.00Program: Pembangunan, peningkatan,rehabilitasi, dan pemeliharaan drainasedan irigasi1 Kegiatan Rehabilitasi, Normalisasi, danPenurapan Penanggulan Saluran IrigasiPanjang drainase/irigasi terbangun(km) 17,5 59,544,619,300.00 17,5 21,374,903,527.39Terlaksananya kegiatan rehabilitasi,normalisasi, dan penurapanpenanggulan saluran irigasiKota Depok 18,589,022,300.00Kecamatan TaposPenurapan Kali Cipinang RT 01/18 Kel.Cilangkap (lanjutan)Penurapan Outlet Situ Jatijajar RW 03 danRW 11 Kel. JatijajarPenurapan Kali Cipinang RT 07/09 Kel.JatijajarPenurapan Outlet Situ Patinggi Kel.LeuwinanggungPenurapan Kali Citatah RT 03/11 dan RT03/17 (lanjutan) Kel. CimpaeunPanjang 200 m 2,0 m X 200 m 303,752,000.00Panjang 100 m 2,0 m X 100 m 101,251,000.00Panjang 75 m 3,0 m X 75 m 101,251,000.00Panjang 250 m 2,0 m X 250 m 253,127,000.00Panjang 200 m 2,0 m X 200 m 202,502,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 70

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penurapan Kali Baru RT 02 dan RT 04/03 Panjang 40 m 5,0 m X 40 m 202,502,000.00(lanjutan) Kel. CimpaeunPenurapan Kali Cipinang RW 03 Kel.Sukamaju Baru Kec. TaposTerbangunnya turap sepanjang 150 m 3,0 m x 150 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Saluran Cimpaeun (JalanMenuju SMKN 2 Depok) Kel. Tapos Kec.TaposPenurapan Kali Citatah RW 05 Kel. TaposKec. Tapos Kec. TaposTerbangunnya turap saluran sepanjang200 mTerbangunnya turap saluran sepanjang200 m1,5 m x 375 m 300,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRD2,0 m x 200 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Kali Cipinang RW 18 Kel. TaposKec. TaposTerbangunnya turap saluran sepanjang200 m2,0 m x 200 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Saluran BCK 12 RW 04 s/d RW18 Kel. Cilangkap (4 titik)Terbangunnya turap saluran sepanjang200 m2,0 m x 200 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Saluran Cimpaeun BelakangSDN Cimpaeun I dan II RT 01/07 dan RT02/06 Kel. Tapos Kec. TaposPenurapan Kali Baru RW 01 Kel. Cilangkap Terbangunnya turap situ sepanjang 75mTerbangunnya turap sepanjang 150 m 2,0 m x 150 m 150,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRD8,0 m x 75 m 500,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan CimanggisPenurapan Kali Baru RW 05 Kel. Cisalak(lanjutan)Penataan Saluran Jl. H. Martan RT 07/11menuju Perum Mandala Kel. TuguPembangunan Saluran Pondok MandalaRW 17 (Sambungan RW 11) Kel. TuguPembangunan Saluran RW 19 dan RW 20Kel. Mekar SariPembangunan Drainase Swarna Empang(U-Ditch) RT 05/03 Kel. Cisalak PasarPanjang 70 m 8,0 m X 70 m 506,254,000.00Panjang 250 m 1,5 m x 250 m 253,127,000.00Panjang 200 m 1,5 m x 200 m 202,502,000.00Panjang 120 m 1,5 m x 120 m 101,251,000.00Panjang 100 m 2,0 m x 1,0 m x 100 m 101,251,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 71

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penurapan Saluran Air RW 09 Kel. Curug Panjang 180 m 3,0 m x 0,5 m x 180 m 275,514,000.00Penurapan Kali Jantung (Outlet SituPedongkelan) RT 01/01 Kel. Pasir GunungSelatan Kec. CimanggisKecamatan SukmajayaPeningkatan Tanggul Kali Sugutamu RW24 Kel. AbadijayaPenurapan Saluran Air Belakang SMAN 2Depok Kel. AbadijayaPenurapan dan Normalisasi Kali CentengKel. Sukmajaya (lanjutan)Penurapan Saluran Drainase (Inlet KaliSugutamu) Jl. Flamboyan IV RW 03 Kel.MekarjayaPenurapan dan Pembuatan Sodetan KaliSugutamu RW 24 Kel. AbadijayaTerbangunnya turap saluran sepanjang250 m1,5 m x 250 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPanjang 250 m 3,0 m x 250 m 708,756,000.00Panjang 150 m 2,0 m x 150 m 151,876,000.00Panjang 200 m 2,0 m x 200 m 202,502,000.00Panjang 15 m 2,5 m x 15 m 50,625,000.00Panjang 90 m 2,0 m x 90 m 101,251,000.00Rehabilitasi Turap RW 01 Kel. Abadijaya Panjang 20 m 7,0 m x 20 m 101,251,000.00Penurapan dan Normalisasi Kali CentengKel. Sukmajaya (lanjutan)Penurapan Kali Sugutamu RW 12 dan RW14 Kel. Baktijaya Kec. SukmajayaPanjang 80 m 2,0 m x 80 m 81,000,000.00Terbangunnya turap saluran sepanjang260 m3,0 m x 260 m 350,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Kali Jantung (Depan Indomart)RT 01/16 Kel. Sukamaju Kec. SukmajayaTerbangunnya turap saluran sepanjang200 m2,0 m x 200 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan CilodongPenurapan Kali Jantung RW 09 (Jl. H. Ipit)Kel. Sukamaju (lanjutan)Penurapan Saluran Jl. At-Taqwa (Inlet SituCilodong) RW 03 Kel. Jati MulyaPenurapan dan Normalisasi Kali Keranji(lanjutan) Kel. Jati Mulya3,0 m x 100 m 303,752,000.002,0 m x 100 m 101,251,000.001,5 m x 110 m 101,251,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 72

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kecamatan Pancoran MasPerbaikan Turap Kali Krukut RW 15 Kel.MampangPenanggulangan Banjir Komplek MarinirJl. Raya Sawangan menuju KaliPesanggrahanPenurapan Saluran Irigasi (Inlet KaliPesanggrahan) RT 02/13 Kel. RangkapanJaya Baru Kec. Pancoran MasPanjang 100 m 3,0 m X 100 m 303,752,000.00Terpasangnya U-ditch 1,5 m x 1,5 m x 700 m 5,600,000,000.00Terbangunnya turap saluran sepanjang125 m1,5 m x 125 m 100,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Kali Ciwangi (Inlet KaliPesanggrahan) RT 01/10. Kel. RangkapanJaya Baru, Kec. Pancoran MasTerbangunnya turap saluran sepanjang250 m1,5 m x 250 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenurapan Saluran Cabang Timur RW 05Kel. Depok Kec. Pancoran MasTerbangunnya turap sepanjang 75 m 3,0 m x 75 m 100,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan BejiPenurapan Tebing RT 003 dan RT 004/06Kel. Pondok CinaPanjang 15 m 7,0 m X 15 m 101,251,000.00Kecamatan CipayungPenurapan Kali Binong RT 001/10 dan RT003/08 Kel. Cipayung JayaPanjang 200 m 1,0 m X 200 m 101,251,000.00Penurapan Saluran Tersier (menuju Panjang 100 m 1,0 m X 100 m 121,500,000.00Bendung CTe1) Kel. Bojong Pondok TerongPenurapan Samping Pesantren NurulHidayah Cabang Depok RW 05 Kel.Cipayung JayaPenurapan Kali Pelayangan Kel. PondokJayaPanjang 60 m 3,5 m x 60 m 101,251,000.00Panjang 75 m 3,0 m x 75 m 101,251,000.00Kecamatan SawanganPenurapan Kali Enggram RT 02, RT 03, danRT 05/06 Kel. Sawangan BaruPanjang 80 m 3,0 m x 80 m 121,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 73

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Perbaikan Turap Kali Caringin RT 05 dan Panjang 30 m 5,0 m x 30 m 101,251,000.00RT 06/09 Kel. PengasinanPenurapan Outlet Kali Kedaung RW 06 danRW 07 Kel. KedaungPanjang 70 m 3,0 m x 70 m 101,251,000.00Penurapan Kali Caringin RT 01/05 GangMakam 1 Kel. Sawangan Kec. SawanganTerbangunnya turap sepanjang 70 m 5,0 m x 70 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan LimoPenurapan Kali Grogol (Jembatan Jl.Tembus Cinere - Gandul)Penurapan Saluran Irigasi RT 04/02 Kel.Meruyung (lanjutan)Penurapan & Normalisasi Saluran Irigasidari Kp. Sembilan Sembilan sampai keBojong RW 06 Kel. MeruyungPenurapan dan Normalisasi Kali KrukutRW 01 Kel. Pangkalan JatiPanjang 300 m 455,628,000.00Panjang 120 m 202,502,000.00Panjang 120 m 202,502,000.005,0 m x 125 m 607,504,000.00Penurapan dan Normalisasi Saluran PrimerKel. Cinere3,0 m x 150 m 202,502,000.00Penataan Saluran Irigasi Tersier CabangBarat Kanan RW 07 Kel. GrogolPenataan Saluran Irigasi Tersier CabangBarat Kanan RW 08 inlet kali Krukut Kel.KrukutPenurapan Saluran Irigasi Jl. MakamBojong RW 05 Kel. MeruyungPenurapan Saluran Irigasi Jl. Warga RW 06Kel. MeruyungPenurapan Saluran Irigasi RT 05/01 Kel.KrukutPanjang 125 m 0,8 m x 0,8 m x 125 m 101,251,000.00Panjang 125 m 0,8 m x 0,8 m x 125 m 101,251,000.00Panjang 100 m 0,8 m x 0,8 m x 100 m 91,126,000.00Panjang 100 m 0,8 m x 0,8 m x 100 m 91,126,000.00Panjang 200 m 1,7 m x 200 m 202,502,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 74

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penurapan Kali Grogol (Makam) RW 02Kel. Grogol Kec. LimoTerbangunnya turap sepanjang 225 m 1,5 m x 250 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan CinerePenurapan Kali Krukut Jl. H. Terin RT005/03 Kel. Pangkalan Jati BaruPanjang 20 m 4,0 m x 2,5 m x 20 m 81,000,000.00Kecamatan BojongsariPenurapan dan Normalisasi Saluran IndukAngke V Kel. SeruaPenurapan dan Normalisasi Saluran AngkeV Kel. Duren SeribuPenurapan Saluran Tersier BAK 8 Kel.CurugPenurapan Saluran Induk Angke V RT03/05 Kel. Bojongsari BaruPenurapan Kali Angke RW 09 Kel.Bojongsari BaruPenurapan Kali Angke Kel. Duren SeribuKec. BojongsariPanjang 400 m 1,5 m X 400 m 354,376,000.00Panjang 200 m 1,5 m X 200 m 202,502,000.00Panjang 200 m 1,5 m X 200 m 202,502,000.00Panjang 165 m 3,5 m x 165 m 202,502,000.00Panjang 150 m 5,0 m x 150 m 253,126,000.00Terbangunnya turap sepanjang 100 m 4,0 m x 100 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKonsultan Pengawas (Supervisi) 273,063,300.002Kegiatan Penataan Sistem Drainase KotaBidang Sumber Daya Air5,811,673,000.00Kecamatan TaposPerbaikan Saluran Inlet Kali Cipinang RW15 Kel. Sukamaju BaruPanjang 150 m 1,0 m x 150 m 121,993,000.00Pembangunan Sal. Drainase (Inlet KaliKompeni) Jl. Belong RT 01, RT 05, RT07/RW 22 Kel. SukataniPanjang 150 m 2,0 m x 150 m 152,492,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 75

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembangunan Sal. Drainase Jl. Belong Panjang 150 m 2,0 m x 150 m 152,492,000.00(Inlet Kali Kompeni) RT 05/RW 20 Kel.SukataniPembangunan Sal. Drainase Jl. Belong(Inlet Kali Kompeni) RT. 008/RW 13 Kel.SukataniPembangunan Sal. Drainase Jl. Belong(Inlet Kali Kompeni) RT. 005/RW 15 Kel.SukataniPembangunan Sal. Drainase Jl. Belong(Inlet Kali Kompeni) RT. 01, 07/RW 03 Kel.SukataniPenurapan dan Normalisas Sal. Air (Inlet)RW 12 dan RW 14 Kel. JatijajarPanjang 50 m 2,0 m x 50 m 50,830,000.00Panjang 100 m 2,0 m x 100 m 101,661,000.00Panjang 50 m 2,0 m x 50 m 50,830,000.00Panjang 100 m 2,0 m x 100 m 101,661,000.00Pembangunan Drainase Mushola Al HizrahRW 16 Kel. TaposPanjang 200 m 2,0 m x 200 m 203,324,000.00Penurapan Kali Tanah Koja (lanjutan) RT01, RT 02, RT 03/RW 03 Kel. TaposPeningkatan Drainase Mahual RT 03/04Kel. CilangkapPenataan Drainase RW 14 dan RW 15(Inlet Kali Cipinang) Kel. Sukamaju BaruKec. TaposPeningkatan Drainase (Inlet Kali Cipinang)RW 06) Kel. Tapos Kec. TaposPanjang 100 m 2,0 m x 100 m 101,661,000.00Panjang 50 m 1,5 m x 1,0 m x 50 m 50,830,000.00Tertatanya drainase sepanjang 200 m 2,0 m x 200 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDTerbangunnya turap saluran sepanjang200 m2,0 m x 200 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan CimanggisPenataan Saluran Jl. H. Martan RT 07/11menuju Perum Mandala Kel. TuguPembangunan Saluran Pondok MandalaRW 17 (Sambungan RW 11) Kel. TuguPanjang 250 m 2,0 m x 1,0 m x 250 m 254,155,000.00Panjang 200 m 2,0 m x 1,0 m x 200 m 203,324,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 76

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembangunan Drainase Swarna Empang Panjang 100 m 2,0 m x 1,0 m x 100 m 101,661,000.00(U-Ditch) RT 05/03 Kel. Cisalak PasarKecamatan SukmajayaPembangunan Drainase Griya Depok AsriRW 24 Kel. MekarjayaPerbaikan Saluran Air (U - Ditch) RW 06Kel. AbadijayaPerbaikan dan Pengerukan Saluran AirSDN Sukmajaya V (Perbatasan RW 02 &RW 04) Kel. SukmajayaPerbaikan Drainase Permata Duta (RT 01,02, 03, 04, dan 06) Kel. SukmajayaPanjang 50 m 2,0 m x 1,0 m x 50 m 50,830,000.00Panjang 100 m 1,5 m x 100 m 101,661,000.002,0 m X 2,0 m X 70 m 71,163,000.00Panjang 70 mPanjang 40 m 4,0 m X 40 m 81,330,000.00Perbaikan Drainase Permata Duta Blok MC(RT 07/13) Kel. SukmajayaPanjang 2,0 m (sodetan)Panjang 20 m (drainase)4,0 m X 1,0 m X 2,0 m(sodetan)6,0 m X 1,0 m X 20 m(drainase)66,100,000.00Penataan Drainase (Kali Laya) PerumahanTaman Duta Kel. Sukmajaya Kec.SukmajayaKecamatan Pancoran MasTertatanya drainase sepanjang 125 m 1,5 m x 125 m 100,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenataan Drainase Jl. Mualim Mian RT 02,RT 04, dan RT 08/07 Kel. Rangkapan JayaPanjang 100 m 2,0 m x 0,625 m x 100m101,661,000.00Penataan Drainase Jl. Komplek Marinir RT01, RT 02, RT 03, dan RT 04/04 Kel.Rangkapan Jaya BaruPenataan Drainase Jl. H. Tabroni RT 03 danRT 07/03 Kel. Rangkapan Jaya BaruPanjang 150 m 0,8 m x 0,8 m x 150 m 127,077,000.00Panjang 110 m 0,8 m x 0,8 m x 110 m 106,745,000.00Penurapan Saluran (Inlet Kali Kawin) Jl.Kutilang RW 11 Kel. Depok Jaya Kec.Pancoran MasTerbangunnya turap saluran sepanjang125 m3,0 m x 260 m 345,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 77

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kecamatan BejiPenataan Drainase RT 02, RT 03, RT 04,dan RT 05/19 Kel. DepokPanjang 250 m 1,25 m X 1,0 m X 250m203,324,000.00Perbaikan Drainase (U-Ditch) Jl. Kiray Panjang 110 m 1,5 m X 0,8 m X 110 m 101,661,000.00(Inlet Situ UI) RT 06/07 dan RW 04 Kel. BejiTimurPenataan Outlet Situ Pladen RW 03 danRW 14 Kel. Beji Kec. BejiTertatanya drainase sepanjang 250 m 1,5 m x 250 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPenataan Drainase RT03/04 (Inlet SaluranCabang Timur) Kel. Kemiri MukaTerbangunnya turap saluran sepanjang200 m2,0 m x 200 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan CipayungPenataan Drainase Jl. K.H. Ridi Kel. PondokJayaPenataan Drainase Jl. Mushola Al - HikmahRT 006/09 Kel. Bojong Pondok Terong(lanjutan)Panjang 125 m 1,0 m X 1,0 m X 125 m 101,661,000.00Panjang 110 m 1,5 m X 110 m 101,661,000.00Kecamatan LimoPeningkatan Gorong - Gorong Utama RW09 Kel. MeruyungPanjang 50 m 1,0 m x 1,0 m x 50 m 91,496,000.00Pembangunan Drainase dari SMAN 6Menuju Kali Pesanggrahan Kel. Limo Kec.LimoKecamatan CinereTerbangunnya turap saluran sepanjang250 m1,5 m x 250 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDPembangunan Saluran Jl. Kramat (InletKali Krukut) RT 01/01 Kel. Pangkalan JatiPanjang 120 m 0,8 m X 120 m 152,493,000.00Penataan Inlet Kali Grogol Kel. Cinere (TigaTitik)Panjang 300 m 1,0 m X 300 m 203,324,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 78

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kecamatan BojongsariPenurapan dan Normalisasi SaluranDrainase Perum Sawangan Elok RW 07 s/dRW 10 Kel. Duren MekarPenataan Drainase RW 07 dan RW 08 Kel.Pondok PetirPanjang 150 m 3,0 m x 150 m 203,324,000.00Panjang 300 m 0,8 m X 0,8 m X 300 m 289,736,000.00Penataan Drainase RW 08 dan RW 11 Kel.BojongsariPanjang 500 m 1,0 m x 1,0 m x 500 m 432,062,000.00Konsultan Pengawas (Supervisi) 132,450,000.003Kegiatan Drainase dan Gorong-gorongPrasarana Jalan LingkunganTerlaksananya kegiatan Drainase danGorong-gorong Prasarana JalanLingkungan22,533,483,000.00a. Administrasi Kegiatan 103,391,000.00b. Konsultansi Pengawasan 649,000,000.00c. Belanja Modal 21,781,092,000.00Jl.Masjid RW 12 Beji 170 X 0,4 X 0,6 102,000,000.00Jl.H.Iming RW 02Depok Mulya 2 RW 016Depok Indah II RW 015Jl.Halmahera RW 07Jl. Lingkungan RT 02 dan RT 03 RW 04Beji 100 X 0,4 X 0,6 60,000,000.00Beji 8 X 1 X 1,565,000,000.00Beji 170 X 0,4 X 0,468,000,000.00Beji 120 X 0,4 X 0,696,600,000.00Kemiri Muka 250 X 0,4 X 0,4100,000,000.00Jl. Lingkungan RT 01 dan RT 02 RW 07JL. STM Mandiri RW 08Jl. STM Mandiri RW 09Kemiri Muka 250 X 0,4 X 0,4Kemiri Muka 200 X 0,5 X 0,5Kemiri Muka 400 X 0,5 X 0,5128,700,000.0080,000,000.00160,000,000.00Jl. Lingkungan RT 04 RW 12 Kemiri Muka 200 X 0,5 X 0,5 80,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 79

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jl. Pasar RT 01, 03, 04 RW 13Kemiri Muka 250 X 0,5 X 0,5100,000,000.00Jl. Lingkungan RT 02 03 04 05 RW 15Jl. Lingkungan RT 01 02 03 RW 18Jl. Lingkungan RT 02 RT 03 RW 20Jl. H. Muhamad Alip ( 2 Sisi )Jl. KH. Ahmad Dahlan VIJl. RW 01RT 01 dan 07 RW 02 (250 M) dan (175 M)Jl. M. Ali I RW 03 dan RW 04RT 01, 03 dan 04 RW 05Jl. Pipa Gas RW 10Jl. Kopo RW 12Jl. HM Tohir RW 01 dan RW 03Jl. Dukuh dan Jl. H Naih RT 003 dan 004RW 03Jl. Stasiun Pondokcina Detos RT 001 RW08Jl. Mawar RT. 004 RW.04Kemiri Muka 260 X 0,5 X 0,5Kemiri Muka 260 X 0,5 X 0,5Kemiri Muka 200 X 0,5 X 0,5Kukusan 150 X 3 X 0,01Kukusan 100 X 3 X 0,01Tanah Baru 440 X 0,40 X 0,40Tanah Baru 425 X 0,40 X 0,40Tanah Baru 300 X 0,40 X 0,60Tanah Baru 500 X 0,40 X 0,40Tanah Baru 250 X 0,40 X 0,40Tanah Baru 100 X 0,60 X 0,80Pondok Cina 400 x 0.40 x 0.60Pondok Cina 300 x 0.40 x 0.60Pondok Cina 154 x 0.40 x 0.60Pondok Cina 31 x 1 x 0.5075,000,000.0075,000,000.0080,000,000.0096,525,000.0070,200,000.0096,525,000.0075,000,000.00100,000,000.0075,000,000.0075,000,000.0075,000,000.00200,000,000.00140,000,000.00100,000,000.0060,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 80

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pondok Cina 75 x 7 x 0.40RT 003 dan 004 RW 06100,000,000.00Jl. Masjid Baitturrahim & Jl. Anggur RW 01 -02 - 03Beji Timur 450 x 0,40 x 0,60250,000,000.00JL. Lingkungan RT 03/05 Beji Timur 128,700,000.00Jl.PerikananRt.1,3,4,5 100m x 0,50m x 0,60mRw.01Pancoranmas100,000,000.00JL.Swadaya 5Drainase/TurapRt.04,01 130m x 0,40m x 0,40mRw.12PancoranmasRt.1/3 Rw.06 40 x 0,60 x 3,5Depok110,000,000.00100,000,000.00Drainase/TurapRt.1 Rw.14Depok200 x 1,25 x 1100,000,000.00DrainaseRw.7-15-18Depok400 x 0,50 x 0,50100,000,000.00Jln. Mawar Raya (dari TPS ke bawah)Jln. Bangau Raya Samping SMPN 2 DepokJln. Melati Raya, Jln.Komodo Raya, JlnTanjungRW.04.RW.05.RW.04Depok JayaRW.08.RW.13Depok JayaRW.07Depok Jaya600 x 0,5 m600 x 0,5 m350 x 0,5 m130,000,000.00130,000,000.00100,000,000.00Drainase Jalan remaja RW.006Drainase Jl. Mampang Indah IRW.003,006,004MampangRW.008Mampang300 m x 0, 5 m x 0,5100 m x 0,5 m x 0,5100,000,000.00100,000,000.00DrainaseRt.03-04Rw.05RangkapanJaya50 cm x 400 m 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 81

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Betonisasi Jl. Mualim MianJl. Komplek MarinirJl. H. TabroniRt. 01, 04 Rw. 03Rt. 8 - 4 - 2Rw. 07RangkapanJaya Rt.1,2,3,4Rw.4RangkapanJaya Rt.3,7 Baru Rw.3RangkapanJaya Baru250 m x 2.5 m x 62.5cm 125,360,000.00500m x80cmx80cmx80cm 125,000,000.00400m x80cmx80cmx80cm 105,000,000.00Cipayung 100 M²x x1 x0,15 M²100,000,000.00Benda Barat Rt. 06/04Cipayung 200 M²x100,000,000.00Bulak Barat Rt. 03 Rw. 07Cipayung275 M²xx 3 M²x100,000,000.00Pembuatan jembatan Gang mandiriPembuatan drainaseSaluran AirSaluran AirPerbaikan Drainase RT.04 , RT.05,RT.02RW.02RT ,04, RW07 CipayungJayaRT ,05, RW08 CipayungJayaRT. 003/003BojongPondokTerong RW. 10BojongPondokTerong RawageniRatujaya17 m x 1,5 m100 x0.50 x 06117 x 1 M150 x 1 MP : 600 M2100,000,000.00100,000,000.0096,525,000.00112,320,000.00128,700,000.00Perbaikan Saluran Air Pinggir KelurahanRT. 008/05Turap Saluran Air RT.05,03,02,04 RW.07RatujayaRT.08RatujayaRawageniRatujayaP : 500 M2 L : 60 CMP : 700 M2 L : 1 M2100,000,000.00100,000,000.00Rehabilitasi Saluran Air dan Gorong -gorongRawageniRT.001/009RatujayaP : 500 M2 L : 1 M2 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 82

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Drainase/Gorong - gorongDrainaseDrainasePembuatan Saluran Air & Gorong-GorongPembuatan Saluran AirPembuatan saluran air lingkunganRt 002, 006RW 02Pondok JayaRt. 003 RW06 PondokJayaRt 003, 001,007 RW 03Pondok JayaJL.Nakula-SadewaRT.02 RW.01HarjamuktiJL.Gatot KacaRT.04 RW.03HarjamuktiRT.01 RW.04HarjamuktiP 200 M x L 60 CM x T50 CM 73,008,000.00P 200 M x L 50 CM x T60 CM 100,000,000.00P 350 M x L 80 CM x T60 CM 100,000,000.00160x0,40x0,60 m188x0,40x0,60 m188x0,40x0,60 m100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Rehabilitasi saluran air inlet kali KompeniSaluran Air Lingkungan RT.10Saluran Air Pd Mandala SambunganRW.11RW.10, 300x0,50x0,10 mRW.11HarjamuktiRW.08 Tugu 85 x 0,6 x 0,7RW.17 Tugu 500100,000,000.0072,794,000.00200,000,000.00Drainase dpn MT Khoirunisa - Setu GadogRT.07 RW.07Cisalak PasarP.100, L.0,4, T.0,682,550,000.00Drainase JL.Bengkel (U-Ditch)Dranase JL.Masjid Baitul Makmur (U-Ditch)Drainase RW.07 (U-Ditch)Drainase RT.02,03 RW.04 (U-Ditch)RT.02,03RW.02Cisalak PasarRT.01, 04,05RW.02Cisalak PasarRT.01,05,06RW.07Cisalak PasarRT.02, 03RW.04Cisalak PasarP.500, L.0,3, T.0,475,000,000.00P.500, L.0,3, T.0,475,000,000.00P.500, L.0,6, T.0,7100,000,000.00P.650, L.0,3, T.0,4 75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 83

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RT.01 RW.03 P.195, L.0,3, T.0,4Drainase RT.01 RW.03 (U-Ditch)Cisalak Pasar50,000,000.00Darainase RT.05 RW.03 (U-Ditch +Turap)RT.05 RW.03Cisalak PasarP.245, L.0,3, T.0,475,000,000.00Darainase RT.02,03,04 RW.06 (U-Ditch)Pengendalian BanjirSaluran Air LingkunganRT.02, 03, 04RW.06Cisalak PasarRW.19 danRW.20MekarsariRW.07MekarsariP.987, L.0,3, T.0,4400x30cmx60cm100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Saluran AirPenurapan Saluran AirPerbaikan Saluran AirPeningk Saluran air & NormalisasiPembuatan saluran airPerbaikan gorong-gorong &Perbaikan Saluran AirSaluran AirJL.H.SanwaniRT.04,05RW.08Mekarsari RW.06 PasirGunungSelatanRW,08 PasirGunungSelatanRW.09RT.01,10,11Pasir GunungSelatan RW.10 & 11Pasir GunungSelatanRW.12 RT.02Pasir GunungselatanRW.14 PasirGunungSelatanRW.02,03,04,05,06,09,10,11 Curug270x30cmx60cmDisesuaikan190m x 40cm x 60210 m250m x 60x40cmDisesuaikanDisesuaikan2760mx0,40mx0,40m100,000,000.0095,000,000.00174,980,000.00125,000,000.00140,000,000.0090,000,000.0070,000,000.00176,640,000.00Saluran Air (Tanggul Penahan Banjir) RW.09 Curug 200mx3mx0,50m 272,110,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 84

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)DRAINASE ( SALURAN AIR )RT. 01 / RW.03 Cimpaeun60 CM X 50 CM X 200M 112,320,000.00TURAP SALURAN AIRRT 03,04 / 06Jatijajar1 paket105,300,000.00DRAINASERT 03 / 08Jatijajar1 paket100,000,000.00DRAINASEPERBAIKAN SALURAN AIRPERBAIKAN SALURAN AIRDRAINASE ( SALURAN AIR ) MAHUALRT.01 RT. 02/ RW.010JatijajarRT. 05/RW.07 DANRT.04/08Sukamaju RW. 15SukamajuBaruRT. 03 / RW.04 Cilangkap1 paket1 PAKET1 PAKET200 M X 1,5 M X 1 M100,000,000.00100,000,000.00117,000,000.0050,000,000.00DRAINASE ( SALURAN AIR )RT. 06 / RW.02 Cilangkap150 M X 1 M X 1 M112,320,000.00DRAINASE ( SALURAN AIR ) JLN P.7 NURIRT. 01 -RT. 02RT. 01, 02 /RW. 02Leuwinanggung RW 04Sukmajaya1 PAKET200 m X 1 m X 1,5 m100,000,000.0080,000,000.00Permata Duta RT.01,02,03,04,05,06 / RW12RW 12Sukmajaya420 m x 4 m80,000,000.00KRESNA RAYA DAN KRESNA I - VII / RW.14Mekarjaya100,000,000.00JL. SAMIAJI RAYA RW. 20Mekarjaya100 M X 1 M X 1 M56,160,000.00Saluran Jl.Kebembem Rt.02/21 danRt.04/28RW 021Abadi JayaPanjang 200 m x 2 mtrx 1050,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 85

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tirtajaya 60Jl.H.Jelan50,000,000.001 titik lintas RT, Jl. Jembatan gantungJl. Tugu jaya, Depan SDN Sukmajaya 1Jl.Mesjid Nurul YakinJl.EretanTirtajaya 300Tirtajaya 260Tirtajaya 80Tirtajaya 100200,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00Jl.Pemancar Raya RT.02,RT.03/RW.01Cisalak600 m x 0,5 m x 20 cm100,000,000.00RT.03/RW.02Cisalak400 m x 0,5 m x 50 cm100,000,000.00RW.04RW.06RT.05,RT.06/RW.08Cisalak400 m x 0,5 m70,000,000.00Cisalak Uk. 40/60 cm = 98m 97,500,000.00Cisalak 175 m x 0,60 m x 0,60m 81,900,000.00Jalan Masjid Al-Kheriyah LanjutanRT. 003/001Kalimulya200 x 3 x 0,15100,000,000.00Jalan H. Alin 1 lanjutanRT. 002/005Kalimulya300 x 0,50 x 0,50 M100,000,000.00Jl. H. NiminLink. RW.007RW. 003KalibaruRW. 007KalibaruP: 350m L: 0,80m T:1,5m150,000,000.00P: 250m L: 0,60m T:1,5m 100,000,000.00Perbaikan Drainasse Jl.Usman Dehir RT01/01RT 01/01Kel.Limo100 M² x 0,5 M²56,160,000.00Perbaikan Drainasse Jl.Pinang Terusan RT002/15RT 002/15Kel.Limo450 M² x 0,5 M²150,000,000.00Perbaikan Drainasse Jl.Koman Muin Rt04/05Rt 04/05Kel.Limo150 M² x 0,5 M² 123,825,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 86

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rw. 09500 M2Renovasi Gorong-Gorong Poros UtamaMeruyung90,000,000.00Drainase Jl. Pipa GasDrainase Jl. Mushollah An-NurDrainasi RT. 05 RW. 06Drainase Jl. Masjid DaaruttaqwaRT. 01/04,RT. 01/01KrukutRT. 01/03KrukutRT. 05/06KrukutRT. 04,05/07Krukut0,45 M X 0,60 M X 230M 75,000,000.000,45 M X 0,60 M X 254M 75,000,000.000,45 M X 0,60 M X 300M 125,000,000.000,45 M X 0,60 M X200M 93,600,000.00Saluran air jl Jambu & Jln Mandor Rimatinlet kali Grogol RW 03RW 03Grogol253 x 0.50 x 0.50200,000,000.00Normalisasi drainase dan turap JL.H.RosyidDrainase Jl.H.Usman dan Gg.BhotohRT. 03, 03RW. 01CinereRW.06Gandul700 m x 0,6 m200 m x 40 cm x 60 cm140,000,000.00100,000,000.00Drainase Gg. H. Item dan Jl ErhaRW.07Gandul100 m x 40 cm x 60 cm100,000,000.00Saluran Air Jl. Madrasah IISaluran air GG. H. Rohili (Box covert 1 m)Saluran Air Jl. Jati Indah II terusan(BoxCovert 0.8 m)Drainase Jl.Masjid (Jl.utama)Penurapan sungai Jl.H.terinRT. 04/02PangkalanJatiRT. 01/02PangkalanJatiRT. 04, 05RW. 06PangkalanJati Rt.08-Rw.01PangkalanJati BaruRt.05-Rw.03PangkalanJati Baru1 m x 100 m100,000,000.001 m x 80 m80,000,000.000.8 m x 86 m100,000,000.000,4m x 175 m85,000,000.00P.50m x 4 m x 2,5m 80,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 87

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rt.05-Rw.04 P.250mx75cmx50cmDrainase Jl.Rawa KopiPangkalan125,000,000.00Jati BaruRt.02-Rw.05 P.75 M x L.75 x T.4 mPenurapan Jl.Pribadi IPangkalan100,000,000.00Jati BaruRt.03-Rw.05 70 m x 3 mPenurapan Makam JauharPangkalan100,000,000.00Jati BaruRW. 02400 MDrainase Jalan Lingkungan MadrasahSawanganTembus Jl. Kamboja100,000,000.00Drainase Jalan Gang GandariaRW. 02Sawangan100 m100,000,000.00Drainase Jalan Poncol sampai SD.Sawangan 05RW. 03Sawangan500 M100,000,000.00Drainase Jalan Swadaya I dan IIRW. 06Sawangan1000 M100,000,000.00Turap Jalan Nangka ( Jln Alternatif )Drainase Jln KemandoranRT. 04, 05,06,07/RW.04SawanganBaru Rt 02/01Cinangka40 X 1,5 X 160M0,3 X 500 m112,320,000.00100,000,000.00Drainase lingkungan Rt 04/02RW 02Cinangka0,5 X 300 m100,000,000.00Drainase Jl. H AmanRW 06Cinangka0,5 X 500 m100,000,000.00Normalisasi drainase Lingkungan RW. 03RW. 03Kedaung0,4 x 500 m100,000,000.00Drainase Jl. Masjid Al-BarkahRt.01,02/08Pasir Putih300 mx0,5 m125,000,000.00DrainaseRT 02/01Bojongsari150 M 75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 88

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)RT 02/13200 MDrainaseBojongsari100,000,000.00DrainaseRT 01 / RW 02Jl. H. Suhaemi menuju ke RW 01Jln. Masjid Ar Rahmat RT.05 / RW.06RW 08 dan500 MRW 11BojongsariDuren Mekar 400Duren Mekar 800Duren Mekar 1371450,450,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00Drainase Jl. Kp. KandangRW 09 DurenSeribu400 M100,000,000.00RT 1 / RW 05Pondok Petir300 m x 1 m100,000,000.00Drainase Jalan H. HanafiRT 01/03Serua0,4 X 500100,000,000.00POKOK PIKIRAN DPRDKegiatan Drainase dan Gorong-gorongPrasarana Jalan LingkunganTerbangunnya drainase dan goronggorongKota Depok60 ruas drainase dangorong-gorong6,060,000,000.00 Pokok Pikiran DPRD4Kegiatan Sarana dan Prasarana JalanBidang Jalan dan Jembatan 10,610,000,000.00Pembuatan Saluran Drainase Jalan SetuPitara RT.01/03 RW.06 /07Panjang 175 m 0,50 x 0,60Kel.PancoranMas300,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase Jl. SetuPitara RT.02, 03 RW.07panjang,,175 m x 0,5 m x 0,5 mKel.PancoranMas150,000,000.00 pagu kelurahanPeningkatan Jalan Tenggiri Jaya RW.10 panjang,,150 x 5 m Kel.DepokJaya150,000,000.00 pagu kelurahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 89

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembuatan Saluran Drainase Jl. Rayapanjang,,100 m x 0,5 m x 0,5 m Kel.Mampan150,000,000.00 pagu kelurahanSawangan RW.02, 06gPembuatan Saluran Drainase Jl. TalasPembuatan Saluran Drainase Jl.PalakaliPanjang 360 X 0,4 X 0,6Panjang 160 X 0,4 X 0,6Kel. Beji 500,000,000.00 musrenbangKel.Kukusan 200,000,000.00 pagu kelurahanPembuatan Saluran Drainase Jl H. AsmawiBejiPembuatan saluran Drainase Jl R Sanim Rw13 Kel Tanah Baru300,000,000.00300,000,000.00Pokok Pikiran DPRDPokok Pikiran DPRDPembuatan Saluran Drainase RawageniRt.001, 003, 004 RW 01P : 600 M2 L : 60 cmKel. Ratujaya 500,000,000.00 pagu kelurahanPembuatan Saluran Drainase Jl. KhAbdurahman RW 01700 m x 0.5 mKel. PondokJaya400,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase KeadilanRaya s/d Keadilan Ujungpanjang,, 1000 m'Kel.Bhaktijaya300,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase Jl. M,YusufRW,21panjang,, 250 m x 50 x 50 mKel,Mekarjaya300,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase JalanMerdeka Rayapanjang,, 400 m'Kel.Sukmajaya200,000,000.00 pokok pikiran DPRDPembuatan Saluran Drainase Jl.MandorDami 3 Panajng 225 x 0,4 x 0,4Kel.Kalimulya400,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase RT.02/018Panjang 175 mKel. Tapos 400,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase RT. 01 RW.17 panjang,,100 m x 1,5 mKel.Cilangkap 150,000,000.00 pagu kelurahanPembuatan Saluran Drainase Jl.LWNanggung KBY RT.01 RW. 03panjang,,200 mKel.Leuwinanggung200,000,000.00 pagu kelurahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 90

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembuatan Saluran Drainase Jl. MarkasKel. Pasir600,000,000.00 usulan dinasBrigifpanjang,, 200 mGunungSelatanPenutup Saluran air di Jl.Raya RTM (DekatKel. Tugu 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDTK AN-Nisa)Pembuatan saluran drainase jl. ErhaPembuatan Saluran Drainase Jl.CendanaRW.004Pembuatan Saluran Drainase Jl.BukitCinere RW.02 dan RW.03panjang,, 200 m x 40 cm x 60 cmpanjang,,700 m x 0,4 mpanjang,,1000 m x 0,6 mKel. Gandul 500,000,000.00 musrenbangKel.Cinere 160,000,000.00 pagu kelurahanKel.Cinere 500,000,000.00 musrenbangPembuatan Saluran Drainase Jl.Cilobak VAdan VB RT.02/01panjang,,2,8 m x 150 mKel.Pangkalan Jati200,000,000.00 pagu kelurahanPembuatan Saluran Drainase Jl. SasakRayaPembuatan Saluran Drainase Jl.Sasak RayaRT.002/07Pembuatan Drainase sepanjang Jl. AbdulWahabPembuatan Drainase JL. Raya MuchtarPembuatan Drainase Saluran air JalanRaya Pasir PutihSodetan Jln Muhtar Dpn Indomarettembus Rivaria (Gorong-gorong)Pembuatan Saluran Drainase Jl. KramatKali Angke ( Lanjutan )Pembuatan Saluran Drainase Jl. SeruaRaya ( Lanjutan )Pembuatan Saluran Drainase Jl.Raya PasirPutih RT.06/01 RT.05/01panjang,, 200 m x 40 cm x 60 cm Kel. Limo 600,000,000.00 usulan dinaspanjang,,400 m x 0,5 m Kel. Limo 300,000,000.00 musrenbangpanjang,, 2000 mpanjang,, 500 mpanjang,, 1000 mpanjang,, 100 mpanjang,, 450 m'Kel.SawanganKel.SawanganBaruKel. PasirPutihKel.SawanganBaruKel. PondokPetir300,000,000.00 musrenbang400,000,000.00 musrenbang400,000,000.00 musrenbang200,000,000.00 pagu kelurahan500,000,000.00 musrenbangPanjang 1500 m Kel. Serua 500,000,000.00 musrenbangpanjang,,400 m x 0,5 mKel.PasirPutih350,000,000.00 musrenbangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 91

Kode(1)5Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi1,259,012,000.00Bangunan IrigasiKecamatan Pancoran MasBendung Pesanggrahan BPG Kel.Rangkapan Jaya Baru407,671,000.00Kecamatan CipayungBendung CTe1 Kel. Bojong Pondok Terong 509,588,000.00Kecamatan LimoRehabilitasi Bendung BCB8 Kel. Krukut 305,753,000.00Konsultan Pengawas (Supervisi) 36,000,000.006Kegiatan Pengelolaan Jaringan IrigasiBeserta Bangunan Air215,328,000.007Kegiatan Survei Perencanaan BidangSumber Daya Air51,645,000.008Kegiatan Swakelola Masyarakat DalamPenataan Drainase474,456,000.00IV1Program : Pengendalian banjirKegiatan Kajian dan Konsultasi BidangSumber Daya AirJumlah kegiatan konservasi situ dansempadan sungai70 ( 31 irigasi, 31 DAS,6 sempada, 2 setu)17,405,043,600.00 70 ( 31 irigasi, 31DAS, 6 sempada,2 setu)2,638,559,000.006,039,199,979.96Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi,Normalisasi, dan Penurapan/PenanggulanSaluran Irigasi (DED TA 2015)302,125,000.00Perencanaan Teknis KegiatanPembangunan dan Rehabilitasi BangunanIrigasi (DED TA 2015)110,779,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 92

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Perencanaan Teknis Kegiatan Konservasi100,709,000.00dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air(DED TA 2015)2Perencanaan Teknis KegiatanPemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS)(DED TA 2015)Perencanaan Teknis KegiatanPengendalian Penataan Sempadan Air(DED TA 2015)Perencanaan Teknis Kegiatan PenataanSistem Drainase Kota Bidang SDA (DED TA2015)Kegiatan Kajian dan Review PemetaanAkuifer dan Masterplan Sumur Imbuhan(SIMBAT)Kegiatan Kajian Sub Sistem Daerah AliranSungai (DAS) CiliwungKegiatan Kajian Sub Sistem Daerah AliranSungai (DAS) KrukutKegiatan Pemeliharaan Daerah AliranSungai (DAS)241,700,000.00120,850,000.00251,771,000.00704,959,000.00402,833,000.00402,833,000.005,890,312,000.00Kecamatan CimanggisPenurapan dan Normalisasi Kali Kompeni(Perum Sriwedari)Kecamatan Cilodong3,0 m s/d 4,0 m x 1.000m3,021,080,000.00Penurapan Kali Kumpa (Sasak) RW 004Kel. Jati MulyaKecamatan BojongsariPenurapan Kali Angke Perum BSI(lanjutan) Kel. Duren MekarPenurapan Kali Angke Perum SawanganElok RW 07 (lanjutan) Kel. Duren MekarPenurapan Kali Angke RW 01 Kel. DurenMekar (Belakang Perum BSI)3,0 m X 120 m 181,265,000.003,5 m X 100 m 352,459,000.003,2 m X 150 m 352,459,000.003,5 m X 150 m 1,510,540,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 93

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penurapan Makam Benda RW 039,0 m X 54 m 302,109,000.00(lanjutan)/Kali Serua Kel. Bojongsari BaruKonsultan Pengawas (Supervisi) 170,400,000.003Kegiatan Pengendalian PenataanSempadan AirKecamatan TaposPenataan Sempadan Kali Baru RT 02/RW... Kel. CilangkapPenataan Sempadan Sungai Ciliwung(Katulampa) Jl. Raya Jakarta - Bogor Kp.Nyengcle Kel. CilangkapKecamatan CimanggisPenataan Sempadan Sungai Ciliwung GangMesjid Kel. TuguKecamatan BejiPenataan Sempadan Cabang Barat Kel.Tanah Baru (lanjutan)Penurapan Tebing Saluran Cabang TengahRT 04/02 (Samping Mesjid Nurul Absor)Kel. Pondok Jaya Kec. CipayungPenurapan Saluran Cabang Tengah RT03/04 Kel. Pondok Jaya Kec. CipayungTerbangunnya turap tebing sepanjang25 mTerbangunnya turap saluran sepanjang165 m2,505,751,000.007,0 m X 52 m 415,547,000.007,0 m X 52 m 415,547,000.007,0 m X 52 m 415,547,000.005,0 m X 200 m 750,010,000.007,0 m x 25 m 250,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRD2,5 m x 165 m 200,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRD4Konsultan Pengawas (Supervisi) 59,100,000.00Kegiatan Konservasi dan PemanfaatanSitu Sebagai Resapan Air2,416,179,000.00Kecamatan CimanggisPenurapan dan Normalisasi Situ Tipar(lanjutan)Penurapan dan Normalisasi Situ Cilangkap(lanjutan)507,060,000.00507,060,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 94

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kecamatan TaposPenurapan Situ Jatijajar RW 01 dan RW 02Kel. Jatijajar Kec. TaposTerbangunnya turap situ sepanjang325 m3,5 m x 325 m 500,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKecamatan Pancoran MasPenurapan Situ Pladen Kel. Beji (lanjutan) 507,059,000.00Penurapan Situ Pancoran Mas danOutletnya (RT 02/01) Kel. Pancoran MasKec. Pancoran MasTerbangunnya turap sepanjang 250 m 2,0 s/d 3,5 m x 250 m 350,000,000.00 pokok pikiran DPRDDPRDKonsultan Pengawas (Supervisi) 45,000,000.005Kegiatan Penunjang Sarana danPrasarana Bidang SDA677,890,000.006Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan SatgasBidang SDA2,254,467,600.007 Kegiatan Konservasi Bidang SDA 1,021,885,000.00VProgram: Pembangunan GedungPemerintahTerbangunnya dan tersedianya saranadan prasarana pendukung kantorDinas BMSDA6.46% 2,692,000,000.001Pembangunan pagar dan gerbang kantorDinas BMSDATerbangunnya pagar dan gerbangkantor BMSDAKota Depok 1 paket 320,000,000.002 Pengadaan Mesin Generator Set (Genset)Tersedianya mesin genset Kota Depok 1 set 880,000,000.003Pembangunan rumah generator set(genset)Terbangunnya rumah genset Kota Depok 1 paket 182,000,000.004Pengadaan pompa pemadam kebakaranset (fire pumpset) UL/FM ListedTersedianya pompa pemadamkebakaran setKota Depok 1 set 865,000,000.005Pembangunan STP (Sewage TreatmentPlant )/Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) kantor Dinas BMSDATerbangunnya instalasi pengolahan airlimbahKota Depok 1 paket 445,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 95

Kode(1)VIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program: Peningkatan layanan bidangpekerjaan umumMeningkatnya prasarana pelayananke-PU-an 6.66% 4,368,739,428.00 6.66% 4,614,996,133.211 Fasilitasi pengelolaan UPTD WorkshopTersedianya sarana operasionalpetugas UPTD Workshop37 orang 838,042,000.0023VIIPerawatan kendaraan bermotor UPTDWorkshopPengadaan alat pendukung ke-PU-anUPTD WorkshopProgram: Peningkatan kualitassumberdaya aparaturTerlaksananya perawatan kendaraandan alat pendukung ke-PU-an UPTDWorkshop7 dumptruck, 1 unitsmall lowbed, 15 mobilpickup, 7 unit stemper,18 mesin gilas, 2 mesinTersedianya alat pendukung ke-PU-an 1 unit backhoe loader,1 unit mesin gilas, 2unit hand roller, dll912,117,500.002,618,579,928.00jumlah (%) aparatur yang mengikutipelatihan teknis/ fungsional dll 6.66% - 4.60% 202,912,737.90VIIIProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran 100% 1,274,972,200.00 100% 1,306,540,4981Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan ListrikJumlah Penyediaan100%96,000,000.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan kantorJumlah Penyediaan100%67,998,200.003 Penyediaan Alat Tulis kantorJumlah Penyediaan100%168,100,000.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanJumlah Penyediaan100%170,700,000.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Penyediaan100%30,551,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Penyediaan100%16,419,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan 100% 234,267,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 96

Kode(1)8Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jumlah Rapat Koordinasi dan460,857,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKonsultasidalam dan luar daerah9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Bahan Bacaan 30,080,000.00IXProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarana dan prasaranaaparatur 100% 1,766,412,800.00 100% 1,875,025,3751Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantorJumlah perawatan dan tersedianyapartisi melekatKota Depok1 gedung, partisimelekat593,350,000.00234Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/ Berkala PerlengkapanGedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorJumlah pemeliharaan Kota Depok 190,552,000.00Jumlah pemeliharaan Kota Depok 150,261,800.00Jumlah Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorKota DepokKursi staf, kursi rapat,peralatan komputer,vertical blind, fillingcabinet, lemari arsip,perlengkapan kameracctv, dll714,043,000.003500000032,814,000.005 Penyediaan Peralatan Dapur6 Pengadaan pakaian olahragaJumlah Penyediaan PeralatanJumlah pakaian olahragaKota DepokKota DepokDispenser, lemaridapur, lemari es,kompor gas, vacuumcleaner 300 stel57,406,000.0060,800,000.00XProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangansemesteran2 dokumen 139,186,000.00 67,814,000.00 2 dokumen 221,640,185Tersusunnya LAKIP Dinas BMSDA 1 Dokumen 1 DokumenTersusunnya laporan RFK per bulan 12 Dokumen 12 DokumenTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja per triwulan 4 Dokumen 4 Dokumen1Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 41,770,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 97

Kode(1)2Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tersusunya RFK, LAKIP, Laporan Kota Depok 12 laporan RFK/SIEP, 197,416,000.00Penyusunan RFK, Lakip, PengendalianPengedalian Program/Kegiatan(satu) LAKIP, 4 (empat)Program/Kegiatan dan MonevTriwulananLaporan PengendalianXI1Program : Peningkatan kualitas data danperencanaanPelaksanaan forum dan penyusunan renjaDinas BMSDATersusunnya data sector/urusan 851,800,000.00 908,256,327Tersusunnya Renja Dinas BMSDA 1 Renja 2015 dan 1Renja Perubahan 2014Terlaksananya forum dan tersusunnyarenja Dinas BMSDAKota Depok 1 Renja 2015 dan 1Renja Perubahan 2014120,800,000.001 Renja 2016 dan1 RenjaPerubahan 20152Pengembangan Sistem InformasiManajemen Dinas BMSDATersedianya instalasi jaringan sisteminformasiKota Depok 731,000,000.00XIIProgram : Penataan dan peningkatanproduk hukumTersusun/revisinya regulasi -XIIIProgram : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiTerwujudnya SIM yang efektif 15.80% - 15.80%25,000,000XIVProgram : Standarisasi pelayanan publikTersusunnya SOP/ISO2 - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 98

Kode(1)1.03.02Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN102,546,104,700.00 81,404,418,872.081.03URUSAN: PEKERJAAN UMUM 102,546,104,700.00 81,404,418,872.08I Program Peningkatan Pengelolaan IKM Persampahan 79 60,885,639,200.00 80 60,792,805,212.08PersampahanJumlah UPS yang beroperasi efektif53 ups dari 53 ups57 UPS dari 57yang terbangunUPS terbangunMeningkatnya partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sampah330 RT330 RT1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Jumlah sampah yang diangkut Kota Depok 28,7% (1360 daritimbulan sampah 47462 Pelaksanaan Pengolahan Sampah SkalaKawasanJumlah sampah yang diolah di UPSKawasanKota Depokm 3 diangkut 74truk=28,7%)40 UPS = 1200 m3(25,3%)23,520,672,000.00 usulan Rp.28,7% (1360 dari23.520.672.000 karena timbulan sampahkenaikan UMK, 4746 m3 diangkutkerjasama dengan 74 truk=28,7%)pihak ketiga PM (2milyar)15,240,571,200.00 usulan Rp. 16,5 M 40 UPS = 1200m3 (25,3%)23,520,672,000.0015,240,571,200.003 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan Jumlah lahan UPS Kota Depok 4 lokasi lama 2,500,000,000.00 4 lokasi lama 2,500,000,000.004 Pengadaan Kendaraan OperasionalKebersihan, Pertamanan, dan TPUTerpenuhinya kebutuhan kendaraanoperasional kebersihanKota Depok 1 Mobil Siram Taman,1 Dump truk, 2 pik up,2 truk compactor, 1unit tronton, 1 unit WCmobile, 1 unitbuldozer, 64 gerobakmotor7,654,082,000.00 Pokok Pikiran DPRD42 gerobak motor5 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Jumlah UPS yang terpelihara Kota Depok 40 hanggar UPS,pembangunan jalanmasuk, lahan parkir,drainase, IPAL2,159,507,000.00 usulan tambahanRp.2.159.507.0002,159,507,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 99

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Pengadaan Peralatan Kebersihan,2,261,000,000.00Pertamanan, dan TPUKode(1)Jumlah peralatan kebersihan Kota Depok 752 Gerobak sampah,56 mesin potongrumput, 139bincontainer, mesinpotong pohon, 417buah tempat sampahberoda,85 buah terpal,40.000 pcs plastiksampah,2,261,000,000.00 Pokok Pikiran DPRD84 unit gerobaksampah, 212 tongsampah, alatpemotong rumput 39unit7 Penggantian Suku Cadang KendaraanOperasional KebersihanTerpenuhinya Kebutuhan suku cadangkendaraan operasional kebersihanKota Depok 12 alat berat, 77kendaraan opskebersihan, 82 gerobakmotor, 5 kendaraannon truk, 7 mobilsedot, 2 mobil siram,1dump truk taman3,639,000,000.00 3,639,000,000.008 Pemeliharaan rutin berkala kendaraanoperasional kebersihanJumlah kendaraan yg operasional Kota Depok 12 alat berat, 77kendaraan opskebersihan, 82 gerobakmotor, 5 kendaraannon truk, 7 mobilsedot, 2 mobil siram,1dump truk taman3,310,807,000.00 oli 10 bulan 3,310,807,000.009Penyusunan DED (Detail EngineeringDesign ) Stasiun Pengalihan Antara (SPA)10 Komposting Rumahtangga dan GerakanDepok MemilahTersusunnya Dokumen Kota Depok 1 DED SPA 500,000,000.00 1 DED SPAJumlah Rumah Tangga yang melakukankomposting dan pengadaan alatkompostingKota Depok330 Ibu RumahTangga; 990 plastiksampah terpilah; 55bin container, 33timbangan;11 banksampah100,000,000.00 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 100

Kode(1)IIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Pengelolaan TPATerwujudnya TPA sebagai tempatpengolahan sampah terpadu (TPST)secara optimal11 Pengelolaan TPA Luas Areal TPA KecamatanCipayung,12 Penataan infrastruktur TPA Terolahnya sampah KecamatanCipayung,50% 12,880,551,000.00 50% 4,790,000,000.0013,2 Ha (2 ha untukperluasan TPA, 6 hauntuk buffer zone)turap area landfill,drainase 300 m,7,244,136,000.00 13,2 Ha (2 ha untukperluasan TPA, 6ha untuk bufferzone)5,000,000,000.00 turap area landfill,drainase 300 m,7,244,136,000.005,000,000,000.0013 Pengembangan Komunitas Lingkungan diSekitar TPAJumlah komunitas lingkungan yangdibinaKecamatanCipayung,12 RW 586,415,000.00 12 RW 586,415,000.0014 Lelang Pengelolaan TPA terpilihnya mitra kerjasamapengelolaan TPAIIIProgram Peningkatan Pengelolaan AirLimbah15 Pengelolaan IPLT Luas Areal IPLTTPACipayung1 areal TPA 50,000,000.00 1 areal TPA 50,000,000.00cakupan layanan air limbah 100% 2,322,894,000.00 100% 925,455,460.00KecamatanSukmajaya,Kota Depok1 Areal 1,372,894,000.00 1 Areal 1,372,894,000.0016 Pemeliharaan IPLT Luas kolam IPLTKecamatanSukmajaya,Kota Depokpengerukan lumpur,pemagaran areal dankolam, rehab hanggar,perluasan gedung kantorUPT, peningkatan jalanlingkar sisi lumpur kering950,000,000.00 950,000,000.00IVProgram Pengembangan PemakamanUmumPenataan dan peningkatan fasilitaspemakaman umum10,792,808,000.00 80% 2,140,000,000.0017 Pengelolaan TPU Jumlah TPU Kota Depok7 Lokasi (pokok pikiranDPRD)1,858,718,000.007 Lokasi (pokokpikiran DPRD)1,858,718,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 101

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)18 Penataan TPU tertatanya TPU kota Depok2 Lokasi (TPU Tapos,Kalimulya II) 7 lokasi(TPBU CaringinRangkapan jaya, TPBUKramat Limo, TPBUGrogol, ) dan KawasanTPU Pasir Putih, RawaDenok, Jl. Kober UjungRT3/RW 5, KampungParung Bingung,8,934,090,000.00sudah include aspirasipemagaran 5 lokasi2 Lokasi (TPUTapos, Kalimulya II)7 lokasi (TPBUCaringinRangkapan jaya,TPBU Kramat Limo,TPBU Grogol, ) danKawasan TPU PasirPutih, Rawa Denok,Jl. Kober Ujung8,934,090,000.00V Program Peningkatan Taman Kota Jumlah taman terbangun 3 taman 3 taman 8,942,212,500.00 3 taman 9,500,000,000.0019 Peningkatan Dekorasi KotaTertatanya taman dan dekorasi Jl.Margonda RayaPerencanaan dan penataan TamanJalur Jalan StrategisKota DepokTaman Jatijajar, TamanLingkar UI, TamanPulau Jl. Margonda-Siliwangi,2,050,447,000.00Taman Jatijajar,Taman Lingkar UI,Taman Pulau Jl.Margonda-Siliwangi,2,050,447,000.0020 Penataan Taman Proklamasi Tertatanya Taman Proklamasi 1 lokasi 2,500,000,000.00 1 lokasi 2,500,000,000.0021 Pemeliharaan TamanTerlaksananya Pemeliharaan tamanKota DepokKota Depok 14 lokasi 4,391,765,500.00 14 lokasi 4,391,765,500.00VIProgram Pembangunan GedungPemerintahTerbangunnya kantor DKP22 Pengadaan Tanah Kantor DKP Tersedianya lahan Kantor DKP Kota DepokPengadaan tanah 5000m2Pengadaan tanah 5000m24,000,000,000.00 DED 560,000,000.004,000,000,000.00Pengadaan tanah5000 m24,000,000,000.00VIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 100% 997,000,000.00 100% 1,140,000,000.0023Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikJumlah Sarana Komunikasi , sumberdaya air dan listrikKota Depok 12 Bulan 90,000,000.00 12 Bulan 90,000,000.0024Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorJumlah tenaga kebersihan dankeamanan kantorKota Depok 12 bulan 75,000,000.00 12 bulan 75,000,000.0025 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Kota Depok 66 Jenis 180,000,000.00 66 Jenis 180,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 102

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)26Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanJumlah Barang Cetakan danPenggandaanKota Depok 29 Jenis 270,000,000.00 29 Jenis 270,000,000.0027Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKota Depok 27 Jenis 20,000,000.00 27 Jenis 20,000,000.0028 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 31 Jenis 20,000,000.00 31 Jenis 20,000,000.0029 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan minuman Kota Depok 12 bulan 50,000,000.00 12 bulan 50,000,000.0030Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahJumlah perjalanan dinas Kota Depok 98 OH 250,000,000.00 98 OH 250,000,000.0031 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi Kota Depok 3 Jenis 42,000,000.00 3 Jenis 42,000,000.00VIIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarpras aparatur 100% 1,285,000,000.00100% 994,212,000.0032 Pengadaan pakaian olahraga Jumlah pakaian olahraga Kota Depok 120 orang 40,000,000.00 120 orang 40,000,000.003334Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorJumlah Kendaraan Bermotor Dinas Kota Depok 29 Jenis 50,000,000.00 29 Jenis 50,000,000.00Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kota Depok 10 Jenis 20,000,000.00 10 Jenis 20,000,000.0035 Sewa Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran kerja Kota Depok 1 Unit 275,000,000.00 1 Unit 275,000,000.0036Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorJumlah peralatan dan perlengkapankantorKota Depok 12 Jenis 200,000,000.00 12 Jenis 200,000,000.0037 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan Kota Depok 900 org 700,000,000.00 900 org 700,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 103

Kode(1)IXRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan sistem pelaporan Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok 305,000,000.00 2 dok 461,946,200.00capaian kinerja dan keuangansemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok38Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 100,000,000.00 2 dokumen 100,000,000.0039Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian 30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian30,000,000.0040Dukungan peningkatan potensi RetribusiKebersihanJumlah petugas pungut dan pengelolarestribusi kebersihanKota Depok 1 Kegiatan 175,000,000.00 1 Kegiatan 175,000,000.00X Tersusunnya data sector/urusan 135,000,000.00 100,000,000.00Program : Peningkatan kualitas data danperencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201641 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 1 Renja 2015 135,000,000.00 1 Renja 2015 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 104

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.05.01 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 68,597,807,500.00 10,623,100,000.001.04IURUSAN PERUMAHAN 65,358,569,000.00 7,480,000,000.00PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN RAKYATJumlah KK terlayani Perumahan 70.03 700,000,000.00Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)1456 RTLH75,94%1342 Unit Rumah600,000,000.001 Pengelolaan RUSUNAWA2Fasilitasi Penyediaan Perumahan bagi MBRdengan pengusahaTerkelolanya Rusunawa (PemeliharaanGedung dan Administrasi Perkantoran)terlaksanya workshop penyediaanperumahan bagi MBR denganpengusahaCilangkap-Tapos1 DokumenPerencanaan, 1 UnitGedung dan 1 PaketAdm. Perkantoran500,000,000.001 kali workshop 50,000,000.00Renstra Distarkim 2012-20161 DokumenPerencanaan, 1Unit Gedung dan1 Paket Adm.Perkantoran600,000,000.003Fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi RTLH (Kemenpera )terlaksananya verifikasi data RTLH(Kemenpera)Se-Kotadepok100,000,000.004 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH11kecamatan50,000,000.00Terbangunnya Gedung Dibale II 59,050,000,000.00 6,150,000,000.00IIPROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNGPEMERINTAHTerbangunnya Gedung PerpustakaanDaerah30%Terbangunnya Gedung Kesenian 25%Terbangunnya Gedung ARSIP 0%Terbangunnya gedung BALAKOP 60%Terbangunnya Gedung Pramuka &Pemuda5 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota Tersedianya Gedung Parkir BalaikotaKawasanPerkantoranBalaikota30%1 Paket 12,500,000,000.006 Pembangunan Gedung PMI Tersedianya Gedung PMI 1 Unit 3,500,000,000.0060%60%40%60%55%7 Pembangunan Gedung Balakop (Lanjutan) Tersedianya Gedung BALAKOPJl.Bahagia-Abadijya1 Unit - UKL/UPL di DKUP8Pembangunan Gedung Arsip danPerpustakaanTersedianya Gedung Arsip danPerpustakaan1 Unit 40,000,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 105

Kode(1)9Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pembangunan/ Rehabilitasi GedungKantor KelurahanTersedianya/Terehabnya GedungKantor Kelurahan10 kelurahan 3,050,000,000.00Pembangunansekretariat PKK di kel.Kemirimuka (Pokir: T.Farida), kantorkelurahan12 Unit 6,150,000,000.00IIIPROGRAM PENATAAN LINGKUNGANPERMUKIMANLingkungan Permukiman Kumuh 5.20% 5,608,569,000.00 4,7% 730,000,000.0010Pembangunan infrastruktur KawasanKumuhTertatanya Lingkungan Permukimandilokasi P2WKSSBedahan,Pengasinan ,Harjamukti3 Lokasi KawasanKumuh750,000,000.00 7 Paket 400,000,000.0011 Pembuatan MCK Umum (Pengasinan) Tersedianya MCK Umum Pengasinan 1 Paket Dianggarkan pd DAK 4 Paket 150,000,000.0012Peningkatan Jalan Permukiman Setapak(Kedaung)Tersedianya Jalan Setapak Kedawung 1000 m2 PNPM 5 Paket 180,000,000.0013 Pendampingan Sanimas Terlaksananya pendampingan Sanimas Kota Depok 4 lokasi 200,000,000.0014 Pembangunan IPAL komunal Terbangunnya IPAL komunal Kukusan 1 lokasi (200 KK) 1,950,000,000.00 Program Saaig15 Fasilitasi Pendampingan PNPMTerlaksananya Fasilitasi KegiatanPNPM63 kelurahan 100% 350,000,000.0016 DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012) Terbangunnya IPAL komunal 1 lokasi 668,011,000.0017 DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012)Terbangunnya Sarana Air Minum (nonperpipaan)2 lokasi 1,690,558,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 106

Kode(1)1.05IVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG 3,239,238,500.00 3,143,100,000.00PROGRAM PERENCANAAN,PEMANFAATAN dan PENGENDALIANTATA RUANGTersedianya Perencanaan Tata Ruang 40% 1,414,250,000.00Optimalnya BKPRD dan penertibanperijinan penggunaan ruangPengawasan dan pengendalianbangunan40%32%45%45%33%1,317,600,000.0018Penyusunan Naskah Akademis RencanaRinci Kawasan Strategis BedahanTersedianya Naskah Akademis RencanaRinci Kawasan Strategis BedahanBedahan 1 Dokumen 200,000,000.00 3 Dokumen 675,000,000.0019Penyusunan Naskah Akademis RencanaRinci Kawasan Strategis SNADATersedianya Naskah Akademis RencanaRinci Kawasan Strategis SNADA1 Dokumen 200,000,000.0020Penyusunan Naskah Akademis RencanaRinci Kawasan Strategis Meruyung21 Finalisasi Perda RDTR2223Kajian Kriteria Teknis PengembanganSuperblok di Kota DepokKajian Penataan Ruang Bawah Tanah diKota Depok24 Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan RuangTersedianya Naskah AkademisRencana Rinci Kawasan StrategisMeruyungTersedianya Perda RDTR (untuk 6Kawasan)Tersedianya Dokumen Kajian KriteriaTeknis Pengembangan Superblok diKota DepokTersedianya Dokumen Kajian PenataanRuang Bawah Tanah.Terlaksananya Fasilitasi Tim TeknisPemanfaatan RuangMeruyung-Limo1 Dokumen 200,000,000.00kota Depok 1 Dokumen 200,000,000.00kota Depok 1 Dokumen 150,000,000.00kota Depok 1 Dokumen 150,000,000.00kota Depok 2 Org ; 11 Kec ; 96 Kali 214,250,000.00 melibatkan kecamatan2 Org ; 11 Kec ; 96 Kali 105,600,000.0025 Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara26Pengawasan ,Pengendalian dan PendataanBangunanTersedianya Data dan Peta SiteplanKota Depok (2011-2012)Terlaksananya Pengawasan,Pengendalian dan PendataanBangunankota Depok 1 Dokumen 100,000,000.00kota Depok 96 kali 96 kali 245,000,000.0027 Pengawasan dan Pengendalian Reklame Terlaksananya Pengawasan Reklame kota Depok 96 kali 96 kali 92,000,000.0028 Pendataan Bangunan Pendataan Bangunan kota Depok 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 107

Kode(1)VRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PROGRAM PEMBANGUNAN SARPRAS terbangunnya terminal jatijajar 25% 30%TERMINAL JATIJAJAR29 Pembangunan sarpras terminal Jatijajartersedianya pagar, IPAL, Pos retribusi,parkir taxi, jalan akses keluar angkot Jatijajar(dijadikan beberapa kegiatan contoh TaposPembangunan Pagar Terminal Jatijajar)100% (lebihrinci/terukur)5,000,000,000.00VI30PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANANDAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGIINFORMASIPembuatan Sistem Informasi GeografisPemanfaatan RuangTersedianya Sistem Yang Efektif 60% 200,000,000.00 75% 305,000,000.00Tersedianya Sistem Informasi GeografisPemanfaatan RuangKota Depok 1 Sistem 200,000,000.00 2 Paket 305,000,000.00VIIPELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORANTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoran31 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor3233Penyedia Barang Cetakan danPenggandaanPenyedia Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor34 Penyedia Peralatan Rumah TanggaTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Peralatan Rumah TanggaDinas35 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman36Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keLuar DaerahTerlaksananya Rapat-Rapat KoordinasiDinas37 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi PublikKawasanPerkantoranBalaikotaKawasanPerkantoranBalaikotaKawasanPerkantoranBalaikotaKawasanPerkantoranBalaikotaKawasanPerkantoranBalaikotaDalam danLuar kotaDepokKawasanPerkantoranBalaikota100% 931,318,000.00 918,500,000.0066 Jenis 200,000,000.00 66 Jenis 220,000,000.0024 Barang 200,000,000.00 24 Barang 240,000,000.0024 Komponen 24,097,000.00 20 Komponen 20,000,000.0027 Jenis 31,001,000.00 24 Jenis 25,000,000.00100% 70,000,000.00 100% 70,000,000.00100% 352,720,000.00 100% 290,000,000.004 Media 53,500,000.00 4 Media 53,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 108

Kode(1)VIII38Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATURPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTersedianya Sarana-PrasaranaAparaturTerpeliharanya Kendaraan BermotorDinasKawasanPerkantoranBalaikota100% 386,828,000.00 100% 307,000,000.0024 KendaraanBermotor Roda 2 dan 4Kendaraan RodaEmpat72,078,000.0024 KendaraanBermotor Roda 2dan 5 KendaraanRoda 480,000,000.0039KawasanPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanTerpeliharanya Perlengkapan Kantor PerkantoranGedung KantorBalaikota7 Jenis Perlengkapan 37,750,000.00 7 Jenis 40,000,000.0040KawasanPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanTersedianya Sarana Kebutuhan Kantor PerkantoranKantorBalaikota5 Jenis Alat 250,000,000.00 5 Jenis 160,000,000.00Kawasan41 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah RagaPerkantoran 100 stel 27,000,000.00 100 stel 27,000,000.00BalaikotaTersusunnya Laporan Keuangan2 dokumen 128,250,000.00 2 dokumen 125,000,000.00SemesteranPENINGKATAN SISTEM PELAPORANIXTersusunnya LAKIP OPD 1 dokumen 1 dokumenCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANTersusunnya laporan Bulanan RFK 12 dokumen 12 dokumenTersusunya Laporan pengendalian 34 dokumen 4 dokumen42BulananPenyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuanganRPJMD Depok 2011-Kota Depok 2 dokumen 98,250,000.00Semesteransemesteran20122 dokumen 95,000,000.0043XPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)Laporan30,000,000.00Tersusunnya Data Sektor/Urusan 40% 78,592,500.00 50% 70,000,000.00Tersusunnya RENSTRA OPDTersusuunya Renja OPD Renja 2015 Renja 201644 Pelaksanaan Forum OPD Tersedianya dokumen Renja Kota DepokXIPENINGKATAN KUALITAS DATA DANPERENCANAANPENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATURProgram : Penataan danpengembangan produk hukumTersusun/revisinyaregulasi2 Renja 2015, Renja-P201478,592,500.00RPJMD Depok 2011-20122 dokumen Renja2016, PeubahanRenja 201570,000,000.0050% 100,000,000.00 70% 100,000,000.0045Penyusunan Naskah Akademis RaperwaPenataan Titik dan Jenis ReklameTersedianya Perwal Penataan Titik danJenis ReklameKota Depok 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 109

Kode(1)1.06.011.06Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAHUrusan : Perencanaan Pembangunan9,481,000,000.00 7,995,000,000.00I Program : Peningkatan Kualitas data dan Tersusunnya RPJMD -PerencanaanTersusunnya RKPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya Renstra OPD - -1,335,000,000.00 385,000,000.00Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 2016Penjabaran Program RPJMD ke dalamRKPD1 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan2 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalandi Kota Depok100%1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 201425,000,000.00Tersedianya Rencana Induk JaringanJalan di Kota Depok 1 Dokumen 400,000,000.00100%1 Renja 2016, 1Renja Perubahan201525,000,000.003 Kajian Transit Oriented Development(TOD)Tersusunnya Kajian Transit OrientedDevelopment (TOD) di Sekitar Stasiun 1 dokumen 200,000,000.004 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD Terfasilitasinya Peningkatan KapasitasTAPD Kota Depok 12 bulan 360,000,000.00 12 bulan 360,000,000.005 Penyusunan Master plan Ruang TerbukaHijauIIProgram : Peningkatan Peran sertaMasyarakat dan Dunia Usaha dalamPembangunanTersusunnya Master plan RuangTerbuka Hijau Kota Depok 1 Dokumen 350,000,000.00Jumlah Pelaksana CSR - 1,750,000,000.00 1,750,000,000.006 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya sosialisasi pembangunan Kota Depok7 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPDdan Tersedia Data UsulanKegiatanPembagunan untuk TahunBerikutnyaKota Depoksosialisasipembangunan tahun2014 untuk 11kecamatan3 hari, 51 data usulankegiatan150,000,000.00300,000,000.00sosialisasipembangunantahun 2015 untuk11 kecamatan3 hari, 51 datausulan kegiatan150,000,000.00300,000,000.008 Fasilitasi Perencanaan Pembangunanditingkat KelurahanTerfasilitasinya PerencanaanPembangunan bagi Lurah dan LPMKelurahanKota Depok 63 Kelurahan, 63 LPM 250,000,000.00 63 Kelurahan, 63LPM250,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 110

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9 Fasilitasi Tim Tanggung Jawab Sosial danLingkungan (TJSL) / Program KemitraanBina Lingkungan (PKBL)Terlaksananya Fasilitasi TJSL/PKBL,tersusunnya kajian1 dokumen 310,000,000.00 1 dokumen 310,000,000.0010 Fasilitasi Kelembagaan Program KotaSehatFasilitasi Kelembagaan Program KotaSehat12 bulan 240,000,000.00 385000000 (dilimpahkanke 11 kecamatantermasuk pokjakelurahan percontohan)12 bulan 240,000,000.0011Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia Kota Depok 12 bulan 150,000,000.00 12 bulan 150,000,000.0012Fasilitasi Kelembagaan PengarusutamaanGender (PUG)Fasilitasi KelembagaanPengarusutamaan GenderKota Depok 12 bulan 100,000,000.00 12 bulan 100,000,000.0013Fasilitasi Tim Koordinasi Kota HijauTerfasilitasinya Kegiatan TimKoordinasi Kota HijauKota Depok 12 bulan 150,000,000.00 12 bulan 150,000,000.0014 Fasilitasi Kegiatan tim Koordinasi SistemInovasi Daerah (SIDa)Terfasilitasinya Kegiatan tim KoordinasiSistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Depok 12 bulan 100,000,000.00 12 bulan 100,000,000.00III Program : Peningkatan Pengendalian, Tersedianya Rakor Pengendalian 3Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan BulananPemerintahMeningkatnya Serapan Anggaran danRealisasi Fisik15 Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Investasi Jangka MenengahInfrastruktur100% 100%550,000,000.00 400,000,000.0095% 95%Tersusunya LKPJ 1 dokumen LKPJ 2013 1 dokumen LKPJ2014Tersusunnya Dokumen RPIJMKota Depok 1 Dokumen 150,000,000.0016 Penyusunan dan Evaluasi Program Sanitasi Tersusunnya Dokumen EvaluasiProgram Sanitasi 3 Dokumen 150,000,000.00 3 Dokumen 150,000,000.0017 Penyusunan LKPJ Tersusunnya Dokumen LKPJ Kota Depok 1 Dok. LKPJ tahun 2013 250,000,000.001 Dok. LKPJ tahun2014250,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 111

Kode(1)IVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya Kinerja TKPKD60% 70%TerpaduJumlah Rumah Tangga Miskin yang500,000,000.00 500,000,000.00Dibina pada Lokasi Terpadu 100% 100%18 Fasilitasi Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah(TKPKD)Terlaksananya Fasilitas danOperasional Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah Kota Depok Kota Depok 60% 250,000,000.00 60% 250,000,000.0019 Fasilitas Tim Koordinasi dan POKJA PaketP2KPV20Program : Pengembangan SistemPenilaian Pelayanan PublikPenyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)Pencegahan dan Pemberantasan korupsiPendamping Pokja Paket P2KP danlokasi penetapan penggulangankemiskinanTerlaksananya Survey IndeksKepuasan MasyarakatTerbentuknya Tim dan TersusunnyaRADPPKLuar KotaDepok100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.001 Dok. 500,000,000.00 1 Dok. 350,000,000.00Kota Depok 2 Dokumen RADPPK 150,000,000.0021 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya Buku Indeks KepuasanMasyarakatVI Program : Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi Informasi22 Pengelolaan dan Pengembangan RKPDOn Line23 Pengelolaan Pengembangan SistemPengendalian dan Evaluasi KinerjaBerbasis Indikator Kinerja RPJMDVII Program : Peningkatan KualitasSumberdaya AparaturTersedianya SIM yang EfektifTerkelolanya Sistem Aplikasi RKPDOnline berbasis WebKota Depok 1 Dokumen 350,000,000.00 1 Dokumen 350,000,000.00Kota Depok100% 350,000,000.00 100% 350,000,000.001 Aplikasi dan 1Dokumen150,000,000.001 Aplikasi dan 1Dokumen150,000,000.00Tersedianya dan terkelolanya SistemEvaluasi Pengendalian 1 Sistem 200,000,000.00 1 Sistem 200,000,000.00Jumlah Aparatur yang MengikutiPelatihan Teknis/Fungsional , dll. 10 orang 350,000,000.00 10 orang 350,000,000.0024 Bintek Perencanaan dan EvaluasiPembangunan bagi AparaturJumlah Pegawai yang Ikut MengikutiBintek 150 orang 200,000,000.00 150 orang 200,000,000.0025 Pengiriman Peserta Kursus/BintekPerencanaJumlah Pegawai yang Ikut MengikutiBintekKota Depok 10 Peserta 50,000,000.00 10 Peserta 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 112

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)26 Pengembangan Informasi Data SpasialDaerah (IDSD)VIIIProgram : Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersosialisasinya Visi Satu Data danPenggunaan Data Spasial dalamPembangunan di Lingkup PemerintahKota Depok (Lintas OPD)Kota Depok 1 Paket 100,000,000.00 1 Paket 100,000,000.00Tersosialisasikannya Penggunaan DataSpasial dalam Pembangunan Kota Depok 100% 100% -Tersusunnya Nota KesepakatanPenggunaan Satu Data Spasial LintasOPD dalam Pembangunan di KotaDepokTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoran27 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat TulisKantor28 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan29 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKota Depok 1 Dokumen 1 Dokumen -100% 1,925,000,000.00 100% 1,925,000,000.00Kota Depok 100% 200,000,000.00 100% 200,000,000.00Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKota Depok 100% 200,000,000.00 100% 200,000,000.00Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Depok 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.0030 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah TanggaKota Depok 100% 40,000,000.00 100% 40,000,000.0031 Penyediaan Inventaris Kantor Trsedianya Inventaris Kantor 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.0032 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan MinumanKota Depok 100% 375,000,000.00 100% 375,000,000.0033 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar DaerahTersedianya Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Luar Daerah Kota Depok 100% 1,000,000,000.00 100% 1,000,000,000.0034 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana InformasiKota Depok 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00IXProgram : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur35 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalTersedianya Sarpras AparaturTerpeliharanya Kendaraan Dinas100% 120,000,000.00 100% 120,000,000.00Kota Depok 100% 60,000,000.00 100% 60,000,000.0036 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengakapan Gedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantor 100% 60,000,000.00 100% 60,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 113

Kode(1)X37Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan Keuangan perSemester2 Dok. 2 Dok.Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dok. 1 Dok.190,000,000.00 190,000,000.00Tersusunnya Laporan RFK per Bulan 12 Dok. 12 Dok.Tersusunnya Laporan PengendalianPelaksanaan Renja OPD per TriwulanTersusunnya laporan keuangansemesteran4 Dok. 4 Dok.Kota Depok 2 dokumen 25,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.0038 Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/Kegiatan39 Penyusunan Evaluasi Pengendalian KinerjaOPD TriwulananTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian65,000,000.00 12 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian65,000,000.00Terkendalinya program OPD 4triwulanan Kota Depok 4 Dokumen 100,000,000.00 4 Dokumen 100,000,000.00XIProgram : Penataan dan PengembanganProduk HukumTersusun/Revisinya Regulasi40 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tersusunnya Perda/Perwa RKPD danPerubahan RKPDXII Program : Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO1 perwal 450,000,000.00 1perwal, 1 perda 450,000,000.001 RKPD 2015 dan 1perubahan RKPD 2014450,000,000.001 RKPD 2016 dan1 perubahanRKPD 2015450,000,000.00Kota Depok 1 ISO RKPD 100,000,000.00 1 ISO RKPD 100,000,000.0041 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD Menjamin kesesuaian proses danproduk RKPD Kota Depok sertifikasi 100,000,000.00 sertifikasi 100,000,000.001.16XIIIUrusan Penanaman ModalProgram : Pengembangan danPengelolaan BUMD/BLUD42 Fasilitasi Pembentukan Badan PengelolaKASIBA (Kawasan Siap Bangun) /Penyelenggara LISIBA BS (Lingkungan SiapBangun Berdiri Sendiri)Jumlah BUMD/Jumlah BLUDTerfasilitasinya Pembentukan BadanPengelola KASIBA (Kawasan SiapBangun) / Penyelenggara LISIBA BS(Lingkungan Siap Bangun BerdiriSendiri)Terbentuknya 1 BUMDdan 1 BLUD386,000,000.00 150,000,000.001 Paket 150,000,000.00 1 Paket 150,000,000.0043 Fasilitasi Persiapan PembentukanBUMD/BLUDTerfasilitasinya Persiapan BUMD/BLUD Kota Depok 4 Puskesmas (1dokumen)236,000,000.00 4 Puskesmas (1dokumen)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 114

Kode(1)1.05XIVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Urusan Penataan RuangProgram : Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Ruang44 Fasilitasi Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)Optimalnya BKPRDWorkshop, Koordinasi & PenguatanKelembagaan BKPRD60% 200,000,000.00 70% 200,000,000.00Kota Depok 1 Paket 200,000,000.00 1 Paket 200,000,000.001.23Urusan STATISTIKXVProgram Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya buku Depok DalamAngka (DDA)/Data pengukuran kinerja1 dok 2013775,000,000.001 dok 2014775,000,000.0045 Penyediaan Buku Depok dalam Angka danKecamatan dalam AngkaTersusunnya buku PDRB Kota 1 dok PDRB 2012 1 dok PDRBTersedianya data kemiskinan 1 dokumen20131 dokumenTersedianya Buku Depok danKecamatan dalam Angka 150 Buku DDA & KCDA 25,000,000.00 150 Buku DDA & KCDA 25,000,000.0046 Penyusunan Buku Indikator EkonomiMakro Kota DepokTersusunnya : Buku Analisis PDRB LUdan Gini Ratio, Buku PDRB EkonomiKreatif, Buku Analisis Inflasi, BukuWarta Statistik Harga Konsumen, BukuPDRB Kecamatan Kota DepokKota Depok 8 Dokumen 350,000,000.00 8 Dokumen 350,000,000.0047 Penyusunan Indikator KesejahteraanRakyat (Inkesra) Kecamatan Kota DepokTersedianya Buku Inkesra KecamatanKota Depok (Tahunan)Kota Depok 100 Buku Inkesra 300,000,000.00 100 Buku Inkesra 300,000,000.00Tersedianya Buku IndeksPembangunan Manusia Tahun 2014Kota Depok 100 Buku IPM 100 Buku IPM49Fasilitasi Tim Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)Terfasilitasinya kegiatan tim SIPD dantersedianya data pembangunan daerah8 kelompok datapembangunan100,000,000.008 kelompok datapembangunan100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 115

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 47,467,898,400 37,274,402,1751.07IUrusan Perhubungan 47,255,793,400 37,274,402,175Program 1 : Peningkatan saranaprasarana transportasiMeningkatnya sarpras lalu lintas 2%21,098,612,600Terbangunnya PJU 5% 5%2%21,098,612,6001 Kegiatan :Pengadaan Pemasangan PJU Terpasangnya PJU Kota Depok 540 unit 1,999,195,000 540 unit 1,999,195,0002 Kegiatan : Pemeliharaan PJU Terpeliharanya PJU Kota Depok 2100 unit 1,516,738,000 2100 unit 1,516,738,00034Kegiatan : Pengadaan PemasanganJaringan PJUKegiatan : Pengadaan PemasanganPenerangan Jalan LingkunganTerpasangnya panel kontrol PJU Kota Depok 52 Panel 879,910,000 52 Panel 879,910,000Terpasangnya PJU Jalan Lingkungan Kota Depok 110 unit 207,439,600 110 unit 207,439,6005 Kegiatan : Penataan U-Turn Jalan Tertatanya U-Turn Jalan Jl Ir. Juanda 2 lokasi 220,000,000 2 lokasi 220,000,000678910Kegiatan : Pembangunan Zona SelamatSekolah (ZOSS)Kegiatan : Pengendalian dan PembayaranRekening ListrikKegiatan : Pengadaan dan PemasanganRambu dan RPPJKegiatan : Pemeliharaan Traffic Light danWarning LightKegiatan : Pemeliharaan PerlengkapanJalanTerbangunnya Fasilitas keselamatanjalanTerkendalinya Pembayaran RekeningPJUTerpasangnya Rambu Lalu Lintas danRambu Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ)Terpeliharanya Traffic Light danWarning LightKota Depok 3 lokasi 160,000,000 3 lokasi 160,000,000Kota Depok 12 bulan 15,270,330,000 12 bulan 15,270,330,000Kota Depok 10 unit 115,000,000 10 unit 115,000,000Kota Depok 10 unit 120,000,000 10 unit 120,000,000Terpeliharanya perlengkapan jalan Kota Depok 10 unit 410,000,000 10 unit 410,000,00011 Kegiatan : Pembangunan Halte Terbangunnya halte Kota Depok 4 buah 200,000,000 4 buah 200,000,000II12Program 2 : Pembangunan gedungpemerintahKegiatan : Pembangunan Gedung KantorDishubTerbangunnya gedung kantor Dishub 30% 10,040,845,000 30% 7,040,845,000Terbangunnya Gedung Kantor DISHUB Kota Depok 1 gedung 10,040,845,000 kebutuhan sesuai DED 1 gedung 7,040,845,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 116

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)IIIProgram 3 : Penataan jalur MargondaTercukupinya sarpras transportasi dijalur Margonda Raya15% 4,592,060,000 10% 1,000,000,00013 Kegiatan : Penyiapan Lahan JPO Tersedianya lahan JPO Kota Depok 2 lokasi 700,000,000 antisipasi / cadangan14 Kegiatan : Pembangunan JPO Terbangunnya JPO Kota Depok 1 lokasi 2,700,000,00015Kegiatan : Pembuatan Median JalurLambat16 Kegiatan : Pemantauan Arus Lalu LintasIVProgram 4 : Pembangunan saranaprasarana terminal JatijajarTerpasangnya median jalur lambat Kota Depok 2800 meter 1,000,000,000 tahap 3 2800 meter 1,000,000,000Terpasangnya cctv di ruas jalanmargondakota depok 4 titik 192,060,000tersedianya sarpras terminal jatijajar 94% 1,374,698,825 100% -17Kegiatan : Pembuatan Taman danPenataan Lingkungan Terminal JatijajarTerpasangnya fasilitas LLAJ diTerm.JatijajarKota Depok 1 paket 300,000,000 1 paket 300,000,00018Kegiatan : Pembuatan Emplasemen AreaParkir Taksi/Kendaraan Pribadi/SepedaMotor Terminal JatijajarTerpasangnya fasilitas LLAJ diTerm.JatijajarKota Depok 1 paket 500,000,000 1 paket 500,000,00019Kegiatan : Pengadaan, pemasanganfasilitas LLAJ di Terminal JatijajarTerpasangnya fasilitas LLAJ diTerm.JatijajarKota Depok1 paket (papan lintasandan rambu )300,000,0001 paket (papanlintasan dan rambu)300,000,00020Kegiatan : Pengadaan SaranaPerlengkapan KantorTersedianya sarana perlengkapankantor Term.JatijajarKota Depok 10 jenis 97,950,825 10 jenis 97,950,82521 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar Terpeliharanya gedung Term.Jatijajar Kota Depok 12 bulan 176,748,000pembayaran rekeninglistrik dan jasakebersihan dankeamanan12 bulan 176,748,000VProgram 5 : Penataan kawasan terminalterpadu MargondaTertatanya manajemen transportasiterminal terpadu margonda491,109,000 -22Kegiatan : Pengawasan Pengalihan RuteTrayek23 Kegiatan : Fasilitasi Terminal TerpaduTerlaksananya re-routing trayek Kota Depok 22% 99,490,000 22% 99,490,000Tersedianya Fasilitasi PelayananTerminalKota Depok 12 bulan 391,619,000 12 bulan 391,619,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 117

Kode(1)VIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Pengembangan sistem Tersedianya SIM yang efektifpelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasi16% 76,875,000 16% 76,875,00024VIIKegiatan penyusunan sistem informasiDinas perhubunganProgram 7 : Peningkatan KualitasSumberdaya AparaturTersusunnya SIM DISHUB berbasis IT Kota Depok 1Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 45 orang 57,486,000 50 orang 127,486,00025Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDMPemerintahan Daerah melalui Pendidikandan PelatihanMeningkatnya profesionalitas SDMpemerintahan daerahKota Depok 5 orang 35,000,000 15 orang 105,000,00026Kegiatan : Penilaian Angka Kredit TenagaFungsionalTerlaksananya penilaian angka kreditpejabat fungsionalKota Depok 12 orang 22,486,000 12 orang 22,486,000VIII2728Program 8 : Pelayanan AdministrasiPerkantoranKegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan ListrikKegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor29 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor303132333435Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanKegiatan : Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKegiatan : Penyediaan Peralatan RumahTanggaKegiatan : Penyediaan Makanan danMinumanKegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahKegiatan : Pelayanan InformasiPerhubunganTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Telephone, Air, Listrik danInternetTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Penyediaan Alat TulisKantorTerlaksananya Penyediaan Barang danCetakanTersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunankantor100% 1,043,110,900 100% 1,043,110,900Kota Depok 12 bulan 78,600,000 12 bulan 78,600,000Kota Depok 12 bulan 81,000,000 12 bulan 81,000,000Kota Depok 12 bulan 154,516,000 12 bulan 154,516,000Kota Depok 12 bulan 174,991,900 12 bulan 174,991,900Kota Depok 12 bulan 13,000,000 12 bulan 13,000,000Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Depok 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000Tersedianya makanan dan minuman Kota Depok 12 bulan 128,500,000 12 bulan 128,500,000Terfasilitasinya perjalanan dinas Kota Depok 12 bulan 255,658,000 12 bulan 255,658,000Tersedianya pelayanan informasikepada MasyarakatKota Depokadvertorial, profilDishub, aplikasi76,875,000advertorial, profilDishub36 Kegiatan : Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Surat Kabar Kota Depok 12 bulan 69,970,000 12 bulan 69,970,00076,875,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 118

Kode(1)IX37Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program 9 : Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarpras aparatur 575,849,500 100% 575,849,500Kegiatan : Pengadaan Pakaian DinasBeserta PerlengkapannyaMeningkatnya kinerja aparatur Kota Depok 200 stel + atribut 219,560,000 200 stel + atribut 219,560,00038Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapan gedungkantorKota Depok 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,00039Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor40 Kegiatan : Penyediaan Gedung Kantor41X4243Kegiatan : Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorProgram 10 : Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTerpeliharanya Kendaraan Dinas Kota Depok 12 bulan 61,289,500 12 bulan 61,289,500Tersedianya serta terpekiharanyagedung kantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorTersusunnya Laporan keuangansemesteranTersusunnya LAKIP OPDTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000Kota Depok 20% 150,000,000 20% 150,000,00049,903,400 4 laporan 114,380,000Kota Depok 2 dokumen 19,380,000.00 2 dokumen 19,380,000.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1LAKIP, 4 LaporanPengendalian 30,523,400.00 17 dokumen 95,000,000XI44 Kegiatan : Penyelenggaraan Forum OPD4546Program 11 : Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanKegiatan : Perencanaan TeknisPengembangan ATCSKegiatan : Survey Kinerja dan BiayaOperasi Angkutan Penumpang UmumTersusunnya data sektor/urusan 1 dok 520,847,200 1 dok 520,847,200Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 20161 Renja 2016 danTersusunnya Rencana Kinerja dan RKA1 Renja 2015 danKota Depok20,427,200Perubahan RenjaDISHUBPerubahan Renja 20142015Terdapatnya kajian sistem APILLmenggunakan ATCSTerlaksananya survey kinerja dan biayaoperasi angkutanpenumpang umum20,427,200Kota Depok 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000Kota Depok 1 dokumen 60,420,000 1 dokumen 60,420,00047Kegiatan : Kajian Kinerja dan PenangananKemacetanTersedianya Kajian penanganan titikkemacetanKota Depok 1 dokumen 320,000,000 1 dokumen 320,000,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 119

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program 12 : Standarisasi PelayananXIITersusunnya SOP/ISO 1 ISO PKB 75,000,000 1 ISO PKB -Publik48 Pendampingan Sertifikasi ISO PKBXIIIProgram 13 : Peningkatan Layananbidang PerhubunganMeningkatnya Manajemen PelayananUPT PKBMeningkatnya cakupan pelayananperhubunganKota Depok 20% 75,000,000 20% 75,000,00020% 7,259,395,975 20% 5,676,395,97549Kegiatan : Pengadaan Mobil PemeliharaanAPILL dan Operasional LLAJTersedianya mobil pemeliharaan APILLdan operasional LLAJKota Depok4 unit ( 1 unit mobilPJU Lingkungan, i unitmobil pemeliharaanAPILL, 2 unit mobilpengawasanoperasional LLAJ1,583,000,00050 Kegiatan : Car Free Day Berkuranngnya Volume Kendaraan Kota Depok 1 lokasi 99,814,000 1 lokasi 99,814,00051 Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan PKB Terfasilitasinya pelayanan PKB Kota Depok 12 bulan 599,533,000 12 bulan 599,533,00052Kegiatan : Pemeliharaan PeralatanPengujian Kendaraan BermotorTerpeliharanya Peralatan PengujianKendaraan BermotorKota Depok 12 bulan 107,298,400 12 bulan 107,298,40053 Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan PJU Terfasilitasinya pelayanan PJU Kota Depok 12 bulan 278,432,875 12 bulan 278,432,875545556Kegiatan : Penyediaan Jasa KebersihanTerminalKegiatan : Pembinaan Operator AngkutanUmumKegiatan : Pembinaan PengemudiAngkutan UmumTersedianya Jasa Kebersihan TerminalTerminalKota Depok12 bulan 453,360,000 12 bulan 453,360,000Terbinanya Operator Angkutan Umum Kota Depok 5 kali (@40 org) 99,464,000 5 kali (@40 org) 99,464,000Terbinanya Pengemudi AngkutanUmumKota Depok 1 kali (40 org) 78,486,200 1 kali (40 org) 78,486,20057 Kegiatan : Pengawalan Pimpinan Daerah585960Kegiatan : Penambahan Jam PelayananPengaturan Lebaran, Natal dan TahunBaruKegiatan : Pelayanan Pengaturan danPengendalian Lalu LintasKegiatan : Penertiban Lalu Lintas danAngkutan JalanTerfasilitasinya pengawalan PimpinanDaerahTerfasilitasinya penambahan jampelayanan pengaturanTerfasilitasinya pelayana pengaturandan pengendalian lalu lintasMeningkatnya Cakupan PelayananBidang PerhubunganKota Depok 12 bulan 420,200,000 12 bulan 420,200,000Kota Depok 12 hari 195,000,000 12 hari 195,000,000Kota Depok 12 bulan 1,196,535,000 12 bulan 1,196,535,000Kota Depok 6 kali 441,405,000 6 kali 441,405,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 120

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)61Kegiatan : Pengelolaan Rutin danPemeliharaan Kendaraan OperasionalPengatur Lalu LintasMeningkatnya Cakupan PelayananBidang PerhubunganKota Depok 12 bulan 482,995,000 12 bulan 482,995,00062Kegiatan : Fasilitasi Forum Lalu Lintas danAngkutan JalanTerfasilitasinya forum lalu lintas danangkutan jalanKota Depok 1 dokumen 70,000,000 1 dokumen 70,000,00063 Kegiatan : Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Tersosialisasinya tertib lalu lintas Kota Depok 300 orang 149,239,000 300 orang 149,239,00064Kegiatan : Pengadaan KelengkapanPengatur Lalu LintasTersedianya kelengkapan pengatur lalulintasKota Depok 6 jenis 313,265,000 6 jenis 313,265,00065Kegiatan : Pengadaan dan PemeliharaanRadio KomunikasiTersedianya dan terpeliharanya radiokomunikasiKota Depok23 unit pengadaanbaru77,604,00023 unitpengadaan baru77,604,00066Kegiatan : Fasilitasi Penanganan UnjukRasa Angkutan UmumTerfasilitasinya penanganan unjuk rasaangkutan umumKota Depok 5 kali 49,997,000 5 kali 49,997,00067Kegiatan : Sewa Lahan PangkalanAngkutan UmumTersedianya lahan parkir angkutanumumKota Depok 1 lokasi (600 m2) 80,000,000 1 lokasi (600 m2) 80,000,000686970Kegiatan : Fasilitasi penggunaan BBG padaangkutan umumKegiatan : Pelayanan Keamanan danPenertiban ParkirFasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas(Wahana Tata Nugraha)Terfasilitasinya penggunaan BBG padaangkutan umumTerlaksananya pelayanan danpenertiban parkirTerfasilitasinya penilaian Wahana TataNugrahaKota Depok 1 dokumen 50,000,000 Kegiatan tambahan 1 dokumen 50,000,000Kota Depok2 lokasi (Balaikota danRSUD) 15 org,Margonda383,767,5002 lokasi (Balaikotadan RSUD) 15org, Margonda383,767,500Kota Depok 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 50,000,0002.03URUSAN ENERGI 212,105,000 212,105,000IProgram 1 : Peningkatan saranaprasarana transportasiMeningkatnya sarpras lalu lintas 2%212,105,0002%Terbangunnya PJU 5% 5%212,105,00071Kegiatan : Pembangunan PeneranganJalan Umum Solar CellTerpasangnya PJU Solar Cell Kota Depok 7 unit 212,105,000 7 unit 212,105,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 121

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 8,378,881,700.00 10,368,643,126.001.08URUSAN : Lingkungan Hidup 8,253,881,700.00 10,243,643,126.00IProgram Konservasi dan PeningkatanKualitas Lingkungan HidupLuas hutan/lahan kritis yangdirehabilitasi37.40% 1,472,517,000.00 43,70% 1,771,294,538.002 Konservasi DAS, Setu,Tahura dan TPUTerwujudnya Kelestarian Sumber AirPermukaan1 lokasi DASCiliwung dan20 Setu KotaDepok danTPU4000 pohon kelilingSetu, 1000 pohon DAS,1000 pohon untuk TPU600,000,000.004000 pohonkeliling Setu,1000 pohon DAS,1000 pohonuntuk TPU600,000,000.003 Gerakan Aksi bersih dan PenghijauanTerlaksananya gerakan aksi bersih danpenghijauan80 titik se-Kota Depok3 kali aksi bersih pada15 titik pantau, 3katagori lomba, 1 kalisosialisasi kantorramah lingkungan (50orang)532,560,000.003 kali aksi bersihpada 15 titikpantau, 3 katagorilomba, 1 kalisosialisasi kantorramah lingkungan(50 orang)532,560,000.004 Pembinaan Sekolah Berbudaya LingkunganMeningkatnya pemahaman budayalingkungan di sekolah9 Sekolah (3SD/MI, 3SMP/MTS, 3SMA/SMK/MAse-Kota Depok3 kali sosialisasi, 3penghargaan, 3 lomba189,957,000.003 kali sosialisasi, 3penghargaan, 3lomba189,957,000.005 Pembinaan Komunitas HijauMeningkatnya peranan komunitasdalam pengelolaan lingkungan hidupKota Depok 6 aksi komunitas 150,000,000.00 6 aksi komunitas 150,000,000.00IIProgram Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan HidupCakupan pengawasan terhadappelaksanaan amdal100.00% 1,859,999,800.0074.50%5,351,587,700.00Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100%Jumlah kasus pencemaran yangteridentifikasi8 (2 kasus tertangani) 66Pengawasan dan pengendalianPencemaran AirTerlaksananya Pemantauan LimbahPada Kegiatan Usaha dan workshoppengendalian pencemaran airKota Depok100 perusahaan dan 2kali workshop (50orang)135,000,000.00100 perusahaandan 2 kaliworkshop (50orang)135,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 122

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7 Pemeliharaan IPAL Terpeliharanya IPAL Kota Depok2 Unit pemeliharaanIPAL Existing125,000,000.002 UnitpemeliharaanIPAL Existing125,000,000.008Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 SumberInstitusiTerlaksananya pelatihan bagi PengelolaLimbah B3 di PerusahaanKota Depok 90 Perusahaan 175,000,000.00 90 Perusahaan 175,000,000.00910Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu,Mata Air dan Fasilitas PemerintahPemantauan dan PengendalianPencemaran UdaraTersedianya data uji kualitas di airsungai, setu, mata air dan fasilitaspemerintahTerlaksananya pengujian emisi GasBuang kendaraan bermotor dan udaraambien serta penanaman pohon padatitik tercemarKota DepokKota Depok20 ttk situ, 21 ttksungai,9 ttk TPA, 5 ttkRPH Rangkapan Jaya, 5ttk RPH Tapos, 4 ttk IPLT,15 ttk UPS, 2 ttk RSUD, 2ttk Pasar Kemiri Muka, 2ttk , terminalPerkantoran BalaikotaDepok, 20 ttk mata air (2kali setahun)300,000,000.0015 titik emisi dan 16titik ambien, 256pohon di 5 lokasi 500,000,000.0020 ttk situ, 21 ttksungai,9 ttk TPA,5 ttk RPHRangkapan Jaya,5 ttk RPH Tapos,4 ttk IPLT, 15 ttkUPS, 2 ttk RSUD,2 ttk Pasar KemiriMuka, 2 ttk ,terminalPerkantoranBalaikota Depok,15 titik emisi dan16 titik ambien,256 pohon di 5lokasi300,000,000.00500,000,000.001112Penyusunan Kajian Efektifitas InstrumenPengendalian Pencemaran UdaraPengawasan dan PengendalianPengelolaan B3 dan Limbah B3 di SumberInstitusi dan Rumah TanggaTersusunnya Kajian InstrumenPencemaran UdaraTerlaksananya pengawasan danpengendalian Pengelolaan B3 danLimbah B3 di Sumber Institusi danrumah tangga, serta tanggap daruratskala kotaKota Depok 1 dokumen 75,000,000.00Kota Depok80 Industri, 18 rumahsakit, 50 klinik, 11puskesmas (2 kali dalamsetahun) dan simulasipenanganan tanggapdarurat B3 danpengadaan saranaprasarana simulasi, 11kecamatan150,000,000.00Kajian dalam rangkamenghitungpenurunan tingkatpencemaran pada titiklokasi pantau:penanaman pohon, carfree day dan one dayno car1 dokumen 75,000,000.0080 Industri, 18rumah sakit, 50klinik, 11puskesmas (2 kalidalam setahun)dan simulasipenanganantanggap daruratB3 danpengadaan150,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 123

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)13 Pengelolaan Laboratorium LingkunganTerlaksananya kegiatan laboratoriumlingkunganKota Depok1 paket kalibrasi alatlaboratorium, 1 paketreagent, 1 paketpemeliharaanlaboratorium, 1 paketpenyelenggaralaboratorium249,999,800.001 paket kalibrasialat laboratorium,1 paket reagent, 1paketpemeliharaanlaboratorium, 1paketpenyelenggaralaboratorium249,999,800.0014Pos Pengaduan dan penangan kasuspencemaran LingkunganTerselesaikannya kasus Lingkungan danTerlaksananya pemulihan akibatterkontaminasi limbah B3Kota Depok 8 kasus 100,000,000.00 8 kasus 100,000,000.0015Sosialisasi dan Pengawasan Bahan PerusakOzon (BPO)Terlaksananya Sosialisasi danPengawasan Bahan Perusak Ozon(BPO)Kota Depok80 kegiatan usaha danjasa service AC (1 kalisosialisasi dan 1 kalipengawasan), 80 hasilpengujian.50,000,000.0080 kegiatan usahadan jasa service AC(1 kali sosialisasidan 1 kalipengawasan), 80hasil pengujian.50,000,000.00III1617Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoranTerpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi, listrik dan airTersedianya jasa kebersihan dankeamanan kantorKota Depok100% 931,930,000.00 100% 1,199,809,627.002 kebutuhan (listrikdan telephon)42,000,000.002 kebutuhan(listrik dantelephon)42,000,000.00Kota Depok 4 orang 74,320,000.00 4 orang 74,320,000.0018 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Depok 63 Jenis 123,005,000.00 63 Jenis 123,005,000.001920Penyediaan barang cetakan danpenggandaanPenyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya barang cetakan danpenggandaan kantorTersedianya komponen listrik danpenerangan kantorKota Depok 15 Jenis 84,820,000.00 15 Jenis 84,820,000.00Kota Depok 8 Jenis 7,145,000.00 8 Jenis 7,145,000.0021 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Depok 33 Jenis 12,706,000.00 33 Jenis 12,706,000.0022 Penyediaan makanan dan minuman23Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerahTersedianya jamuan makanan danminuman tamu dan rapatKota Depok 253 galon, 100 kali 65,988,000.00253 galon, 100kali65,988,000.00Terlaksananya perjalanan dinas Kota Depok 288 kali 455,482,000.00 288 kali 455,482,000.0024 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana Informasi Kota Depok 3 jenis, 4 sosialisasi 66,464,000.003 jenis, 4sosialisasi66,464,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 124

Kode(1)IV2526Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan rutin/berkala kendaraanbermotorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantorTersedianya Sarpras Aparatur 100% 2,458,301,500.00 100% 577,134,466.00Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan operasionalbadanTerlaksananya pemeliharaanperlengkapan badanKota Depok 6 mobil, 3 motor 84,930,000.00 6 mobil, 3 motor 84,930,000.00Kota Depok 7 Jenis 12,300,000.00 7 Jenis 12,300,000.0027 Penyediaan gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kota Depok 1 gedung kantor 167,000,000.00 1 gedung kantor 167,000,000.0028Penyediaan peralatan dan perlengkapankantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorKota Depok 11 Jenis 167,971,500.00 11 Jenis 167,971,500.0029 Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian olahraga Kota Depok 55 stel 26,100,000.00 55 stel 26,100,000.0030VPembangunan gedung dan fasilitaspenunjang laboratoriumProgram Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTerbangunnya gedung dan fasilitaspenunjangKota Depok1 gedung laboratoriumbeserta fasilitaspenunjang,2 dok2,000,000,000.00Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok75,395,000.00semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dok75,395,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok31Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 45,395,000.00 2 dokumen 45,395,000.0032Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 125

Kode(1)VIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya data sector/urusan1 dok1,080,738,400.00 1 dok 1,193,421,795.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201633 Pelaksanaan Forum OPDTerselenggaranya kegiatanpelaksanaan forum OPD dantersusunnya Renja BadanKota Depok1 kali, 2 dokumen(Renja 2015 dan RenjaPerubahan 2014)30,739,000.001 kali, 2 dok(Renja 2015 danRenja-P 2014)30,739,000.0034Pendataan Lokasi Rawan Bencana danTersedianya Peta Rawan Bencana danPenetapan Status Rawan Bencana BerbasisStatus Rawan BencanaSpasialKota Depok 1 dokumen 50,000,000.0035Penyusunan Rencana Aksi DaerahPenurunan Emisi Gas Rumah KacaTersedianya data GRK rencana aksiDaerah Penurunan Emisi Gas RumahKacaKota Depok2 dokumen, 1 kalisosialisasi125,000,000.0036Penyusunan Peta Komunitas Hijau danSosialisasi Kota HijauTerpetakannya komunitas hijau kotaDepokKota Depok1 dokumen dan 1 kalikegiatan sosialisasi75,000,000.0037Penyusunan dokumen Status LingkunganHidup Kota Depok (SLHD)Tersedianya Pelaporan StatusLingkungan Hidup Kota DepokKota Depok2 dokumen (Buku Datadan Buku Laporan)225,000,000.0038Penyusunan Dokumen Pengendalian MutuLaboratorium LingkunganTersedianya data penunjang akreditasiKota Depok1 dokumen ( validasi,mutu, teknis danadministrasi )149,999,400.0039Pembinaan dan Pemantauan (RencanaPengelolaan Lingkungan dan PemantauanLingkungan (RKL/RPL))Terlaksananya pemantauan kualitaslingkungan dan pembinaanpengelolaan lingkunganKota Depok 150 perusahaan 50,000,000.00Untuk memantauperubahan kegiatandari dok lingkungan(menambah kavproduksi, perluasanlahan, jenis kegiatan)150 perusahaan 50,000,000.0040 Penyusunan Peta Penyebaran PencemaranTersedianya data penyebaranpencemaran di kota DepokKota Depok1 dokumen (petatematik sumberpencemaran)125,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 126

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)41Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SPMLingkungan HidupTersedianya Pelaporan LingkunganHidupKota Depok 1 dokumen 50,000,000.00laporan 4 indkator doklingkungan, kerusakanlahan dan bio massa,pencemaran airdanudara (wajib lapor) tiaptahun42Penyusunan Kajian Pengelolaan LimbahB3Tersusunya Kajian PengelolaanLimbah B3BLH 1 dokumen 50,000,000.0043Kajian Daya Tampung Beban PencemaranSumber AirTersedianya data kondisi daya dukungdan daya tampung DAS CiliwungKota Depok 1 dokumen 150,000,000.00Untuk menghitung dayatampung dan dayadukung bebanpencemaran Sumber Airsbg bahan rekomendasiwalkot dalammemberikan ijin (ditinjau5 tahun 1 kali)VIII44Program Penataan dan PengembanganProduk HukumPenyusunan Rencana PerlindunganLingkungan HidupTersusunnya / Revisi Regulasi 1 Perda 300,000,000.00Tersedianya kajian dokumenlingkungan hidupKota Depok 1 dokumen 250,000,000.00sesuai denganpermendagri no 67tahun 2012 danpermen LH no 12tahun 2012 ttg KLHS45 Sosialisasi Perda PPPLH Terlaksananya sosialisasi Perda PPPLH Kota Depok1 kali ( 75 pelaku usaha) dan 11 Kecamatan(@100 orang)50,000,000.00IXProgram Pengembangan sistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InfirmasiTersedianya SIM yang efektif 80% 75,000,000.00 90% 75,000,000.0046Sistem dan Informasi DokumenLingkunganTersedianya sistem informasi DokumenLingkunganKota Depok 1 sistem 75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 127

Kode(1)2.03Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)URUSAN : ENERGI 125,000,000.00 125,000,000.00IProgram Konservasi dan PeningkatanKualitas Lingkungan HidupLuas hutan/lahan kritis yangdirehabilitasi37.40% 125,000,000.00 43,70% 125,000,000.0047 Proklim (Program Kampung Iklim)Terbinanya Program Kampung Iklim(Proklim)RW 016KelurahanAbadijayaKecamatanSukmajayaKota Depok20 buah alat Biopori,penanaman pohonsebanyak 455, 1 banksampah, 2 paketlampu solar cell 51buah Tabulapot, 51buah tempat sampah125,000,000.0020 buah alatBiopori,penanaman pohonsebanyak 455, 1bank sampah, 2paket lampu solarcell 51 buahTabulapot, 51 buahtempat sampah125,000,000.001.10.01DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL14,493,270,520.00 52,140,607,442.001.10IUrusan Kependudukan dan Catatan SipilProgram Peningkatan PelayananAdministrasi Kependudukan danPencatatan SipilKepemilikan KTP 100%Kepemilikan akte kelahiran/1000penduduk9,979,833,100.0087% 91%100% 48,188,481,563.001Pemeliharaan Sarana Prasarana PenunjangPelayanan Kependudukanterpeliharanya sarana dan prasaranakependudukan1 unit mobil kelilingdan 63 kelurahan179,262,400.002Pengadaan sarana dan prasaranapelayanan Kartu KeluargaTerpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana dalam pelayanan KartuKeluarga100% (284000 kepingKK; 1000 set tinta; 550buah film;110 buahcleaning kit)8,817,290,000.003Pelayanan Mutasi Penduduk danAdministrasi Kependudukan WNATersedianya blanko register pindahdatang, pindah keluar dan SKTT60 Buku DokumenMutasi dan 38 dusblangko mutasi64,493,000.004 Pelayanan Akta Kelahiran dan KematianTerlaksananya pelayanan AktaKelahiran dan KematianAkta Kelahiran : 25.000Orang Akta Kematian :200 Orang696,566,700.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 128

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)5Kerjasama Pemda dengan PengadilanNegeri dalam pelayanan akta kelahiranTerlaksananya Layanan akta kelahiranpengadilan negeri600 akta kelahiranperaturannya telahdirevisi6Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,Pengakuan dan Pengesahan AnakTersedianya buku register dan AktaPerkawinan, Perceraian, Pengakuandan Pengesahan Anak60 buku register dan3000 Akta Perkawinan52,871,000.007Pengadaan model pelayanankependudukan di kelurahantersedianya sarana pelayanan dikelurahan percontohan5 pake di 5 kelurahan 169,350,000.00II8III9IVProgram Pengembangan SistemInformasi Administrasi KependudukanPemeliharaan Jaringan PelayananKependudukan dan Pencatatan SipilProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiPengembangan Pelayanan Kependudukandan Catatan Sipil berbasis TeknologiInformasiProgram Pengawasan dan PenegakanPeraturan KependudukanPenerapan e-KTP (jml penduduk) 100% 616,273,000.00 100% 619,329,375.00Terpeliharanya Jaringan OnlinePelayanan Administrasi Kependudukan1 Dinas, 63 Kelurahan1 mobil keliling (12bulan)616,273,000.001 Dinas, 63Kelurahan 1mobil keliling (12bulan)616,273,000.00Tersedianya SIM yang efektif 100% 474,419,000.00 100% 100,000,000.00Terlaksananya Layanan PengaduanMasyarakat berbasis IT dan fasilitasiperpindahan ruang server dankebutuhan Hard Disk serverPenertiban AdministrasiKependudukan1 Aplikasi 474,419,000.00 1 Aplikasi 100,000,000.0029 titik 515,422,000.00 31 titik 336,752,534.0010Kegiatan Sosialisasi AdministrasiKependudukan dan Pencatatan SipilTerlaksananya SosialisasiKependudukan dan Tersedianya barner15 Kali sosialisasi 74buah barner200,000,000.0011VPenertiban Kepemilikan DokumenAdministrasi KependudukanProgram Peningkatan KualitasSumberdaya AparaturTerlaksananya Penertiban KepemilikanDokumen Administrasi Kependudukan44 titik sasaran, 4 kalisidang Tipiring, 80orang dideportasi315,422,000.0044 titik sasaran, 4kali sidangTipiring, 80 orangdideportasi315,422,000.00Jumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional (orang) 81 orang 588,037,000.00 81 orang 840,575,215.0012 Pelatihan Operator SIAK dan Admin Terlatihnya Operator SIAK dan Admin 80 Orang 131,438,000.00 80 Orang 131,438,000.0013Pelatihan Total Quality Managemen(TQM) Kependudukan dan PencatatanSipilTerlatihnya SDM Pelayanan 25 Orang 115,973,000.00 25 Orang 115,973,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 129

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)14 Pelatihan Operator e-ktpTerlaksanakannya peningkatan SDMOperator e-ktp75 Orang 340,626,000.00 75 Orang 340,626,000.00VIProgram Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukung administrasiPerkantoranperkantoran100% 1,284,232,000.00 100% 1,010,868,503.0015 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya Penyediaan Alat TulisKantorKota Depok 100% (74 ATK) 199,780,000.00 100% (74 ATK) 199,780,000.0016100% (23 Jenis100% (23 JenisPenyediaan Barang Cetakan danTerlaksananya Penyediaan BarangKota Depok Cetakan, 10.000183,977,000.00Cetakan, 10.000PenggandaanCetakan dan PenggandaanBlanko SKTT)Blanko SKTT)183,977,000.0017Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga19 Penyediaan Makanan & Minuman20 Penyediaan Sarana Informasi21VII222324Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya Penyediaan PeralatanRumah TanggaTerlaksananya Penyediaan Makanan &MinumanTerlaksananya Penyediaan SaranaInformasiTerlaksananya Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam dan Luar DaerahTersedianya sarpras aparaturTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan GedungKantorTerlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantorKota Depok100% (9 KomponenListrik)33,997,000.00100% (9KomponenListrik)33,997,000.00Kota Depok 25 Jenis 24,747,000.00 25 Jenis 24,747,000.00Kota Depok 12 bulan 109,984,000.00 12 bulan 109,984,000.00Kota Depok 2 Jenis 41,840,000.00 2 Jenis 41,840,000.00Kota Depok 100% 689,907,000.00 100% 689,907,000.00100% 476,768,420.00 100% 641,414,520.00Kota Depok 100% 65,982,000.00 100% 65,982,000.00Kota Depok100% (4 mobil, 17motor)51,612,800.00100% (4 mobil, 17motor)51,612,800.00Kota Depok 100% (10 jenis) 65,707,000.00 100% (10 jenis) 65,707,000.0025Penyediaan Peralatan dan PerlengkapankantorTerlaksananya Penyediaan Peralatandan Perlengkapan kantorKota Depok 100% (7 jenis) 161,466,620.00 100% (7 jenis) 161,466,620.0026 pemeliharaan ruang pelayanan KTP & KKTerlaksananya pemeliharaan ruangpelayanan KTP & KKKota Depok 75% (22 ruangan) 132,000,000.00 75% (22 ruangan) 132,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 130

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VIII Program Peningkatan kualitas data danTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 47,387,000.00 1 dok.213,519,483.00perencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201527 Pelaksanaan Forum OPDTerlaksananya Penyusunan Renja danForum OPD2 dokumen 47,387,000.00 2 dokumen 47,387,000.00IX Program Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO 90% -28 Pelaksanaan ISOXProgram Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganKeluaran (Output) : TerlaksananyaPersiapan ISOTersusunnya Laporan keuangan per2 dok.2 dok.510,899,000.00semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.-189,666,249.0029Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 98,848,000.00 2 dokumen 98,848,000.0030Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian30,000,000.0031Penyusunan buku Pelaporan DataInformasi Kependudukan dan PencatatanSipilTerlaksananya Penyusunan bukuPelaporan Data InformasiKependudukan dan Pencatatan Sipil360 Buku informasikependudukan & 50buku profilperkembangankependudukan382,051,000.0050 buku profilperkembangankependudukan90,818,249.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 131

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT23,795,039,798.00 24,888,552,898.001.11.01DAN KELUARGA1.11 URUSAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK5,185,318,910.00 4,660,343,948.00IPelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranLangganan Listrik Dan TeleponTerbayarTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan Perkantoran100% 930,658,850.00 100% 1,023,724,735.00Kota Depok 12 Bulan 70,620,000.00 12 Bulan 77,682,000.00Kota Depok 12 Bulan, 8 Orang 86,248,800.00 12 Bulan, 8Orang94,873,680.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Depok 44 Jenis 112,200,000.00 44 Jenis 123,420,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen Installasi ListrikBangunan KantorKota Depok 12 Jenis 66,172,150.00 12 Jenis 72,789,365.00Kota Depok 7 Jenis 4,191,000.00 7 Jenis 4,610,100.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Tersedia Kota Depok 34 Jenis 18,078,500.00 34 Jenis 19,886,350.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jamuan Makanan danMinuman8 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahRapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiDalam Dan Luar Daerah Terlaksana9 Penyediaan Sarana Informasi Koran; Majalah Dan AdvetorialTersediaIIPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur10 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotor11 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorKota Depok 6 Jenis, 62 Kali 100,702,800.00 6 Jenis, 62 Kali 110,773,080.00Kota Depok 12 Bulan 422,274,600.00 12 Bulan 464,502,060.00Kota Depok5 Jenis Koran; 2 JenisMajalah; 4 kaliAdvetorial50,171,000.00 5 Jenis Koran; 2Jenis Majalah; 4kali Advetorial55,188,100.00Tersedianya sarpras aparatur 100% 613,090,830.00 100% 674,399,913.00Terlaksananya PemeliharaanKendaraan BermotorTerlaksananya Pemeliharaan GedungKantorKota Depok 3 Mobil; 59 Motor 85,755,780.00 4 Mobil; 64Motor94,331,358.00Kota Depok 15 Jenis 23,753,400.00 15 Jenis 26,128,740.0012 Penyediaan Gedung Kantor Terlaksananya Sewa Gedung Kantor Kota Depok 3 Gedung 360,800,000.00 3 Gedung 396,880,000.0013Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan KantorKota Depok 18 Unit 142,781,650.00 18 Unit 157,059,815.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 132

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Kualitas Sumber DayaAparaturJumlah (%) aparatur yang mengikutidiklat95% 75,000,000.00 95% 90,750,000.0014Penunjang Penilaian Angka Kredit bagipetugas fungsionalTerlaksananya penilaian Aparatur bagiPetugas FungsionalKota Depok 32 Orang 75,000,000.00 100 Orang 90,750,000.00IVPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 36,303,000.00 2 dok. 36,933,300.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.15Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok2 dokumen6,303,000.00 1 Buku Laporan 6,933,300.0016Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 LaporanPengendalian30,000,000.00V Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 403,889,200.00 1 dok. 359,536,000.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201617 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 2 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan 2014)67,760,000.00 1 Kegiatan 74,536,000.0018 Penyusunan Pola Pangan Harapan Terlaksananya Pola Pangan Harapan Kota Depok 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 110,000,000.0019 Grand Design Kependudukan Kota Depok Tersediannya dokumen kependudukanKota DepokKota Depok 1 Dokumen 110,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 133

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)20 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) Data Terpilah Gender dan Anak,Sosialisasi Data TerpilahKota Depok 2 Dokumen, 1 kalisosialisasi (150peserta)126,129,200.00 175,000,000.00VIPemberdayaan Perempuan danPenguatan Pengarusutamaan GenderPartisipasi Pemberdayaan Perempuandi lembaga Pemerintah 26.02%938,948,200.0026.02%1,175,000,000.00Angka Melek Huruf Perempuan 15tahun ke atas 99.10% 99.15%Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan92% 93.00%21 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUGdalam PembangunanTerlaksananya sosialisasi PUG,workshop PUG, pelatihan PPRG, danMonevKota Depok 220 orang (11kecamatan),145 orang(workshop), 35 orang(Jumlah OPD), 38organisasi wanita, 2kali rakor, 1 kaliworkshop, 1 kalimonev223,256,400.00 workshop danpendampinganOPD225,000,000.0022 Peningkatan kapasitas OrganisasiPerempuan dalam PembangunanJumlah Organisasi yang dilatih Kota Depok 38 organisasiperempuan (50 orang),workshop, pembinaan2 kali ,150,593,800.00 pelatihan,workshop,pembinaan175,000,000.0023 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan danUsaha Ekonomi Produktif (UEP)Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)terlaksananya pelatihan keterampulan,sosialisasi UU PKDRT dan UUPA,pemberian bantuan modal usahakelompok PEKKA, fasilitasi pemasaranhasil usaha PEKKAKota Depok 10 kelompok @ 10orang, 11 kec77,611,000.00 20 kelompok, 11kecamatan175,000,000.0024 Fasilitasi Pengembangan perlindunganperempuan dan anak korban kekerasanLembaga P2TP2A, perempuan dananak korban kekerasan, peningkatanpengetahuan dan kemampuan relawanKota Depok1 lembaga, 40 kasus,pelatihan danworkshop relawanP2TP2A487,487,000.00 600,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 134

Kode(1)VIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pengembangan Kota Layak AnakJumlah RW Layak Anak (percontohan)38 RW 924,338,000.00 50 RW 975,000,000.0025 Pembentukan Kelurahan Layak Anak Terbentuknya Kelurahan Layak Anak Kota Depok3 Kelurahan layak anak(6 RW) , 3 sekolah, 3forum anak tingkatkelurahan830,948,000.0012 RW LayakAnak850,000,000.0026 Pengembangan dan Penguatan ForumAnak Kota DepokTerlaksananya sosialisasi Kota Depok 1 lembaga forum anak,11 kecamatan dan 150anak (1 kali seminar)93,390,000.00 1 lembaga, 11kec, 150 orang125,000,000.00VIIIPenanggulangan Kemiskinan TerpaduMeningkatnya keberdayaanperempuan di lokasi P2WKSS900 Orang 300,000,000.00 1000 Orang 325,000,000.0027Fasilitasi Peningkatan Peranan WanitaMenuju Keluarga Sehat Sejahtera(P2WKSS)Sosialisasi, pelatihan keterampilan danlingkungan lokasi binaan.Kel. BedahanKec.Sawangan1 Kelurahan 300,000,000.00 100 KK 325,000,000.00IX Program : Pengembangan sistem Tersedianya SIM yang efektif 100% 350,000,000.00847,000,000.00pelayanan dan pengaduan berbasis100%teknologi informasi28 Profil Kelurahan (Online System) Terlaksananya Profil Kelurahan secaraonlineKota Depok 63 Kelurahan 350,000,000.00 63 Kelurahan 847,000,000.001.12XURUSAN : KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERAPeningkatan Pembinaan dan PelayananKeluarga BerencanaPrevelensi peserta KB76.60% (pasangan usiasubur ber KB /pasangan usia subur)8,796,160,888.00 7,750,800,000.00916,422,000.0076.80%465,000,000.0029 Pendataan Keluarga dan Informasi Tersedianya Data Demografi data KB Kota Depok 3 dokumen 250,000,000.00 80% 230,000,000.00Keluarga BerencanadanTahapan Keluarga30 Intensifikasi Pelayanan KB Terlaksananya pelayanan KB Kota Depok 1200 akseptor, 120475,033,000.00 80% 275,000,000.00MO, penyuluhan KBMO 200 orang,papsmear 550 orang,22 orang tim medis31 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi Tersedianya media luar ruang KIE PLKB Kota Depok 4 billboard, 10 KIE KIT,93,000,000.00 80% 190,000,000.00100 Poster32 Pelatihan SIM Program KB Terlatihnya petugas KB dan Petugas RR-KKBKota Depok 31 orang petugas KBdan 35 orang petugasRR-KKB98,389,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 135

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XI Revitalisasi Posyandu dan Posbindu Jumlah Posyandu Mandiri 35.00% (3406,995,601,888.006,406,600,000.0040%Posyandu Mandiri)Jumlah Posbindu Mandiri40.00% (236 PosbinduMandiri)45%33 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya fungsi dan kinerjapokjanal dan pokja posyandu; -Meningkatkan Strata Posyandu; -344,450,000.00Terlatihnya Kader PosyanduTerlaksananya lomba11Kecamatandan 63Kelurahan11 PokjanalKecamatan, dan 63Pokja Kelurahan; - 279Posyandu Mandiri, 479Posyandu Purnama,231 Posyandu Madya;632 Posbindu;315 Kader289 Posyandu Mandiri/ 972 Posyandu428,750,000.00 80%; - 279PosyanduMandiri, 479PosyanduPurnama, 231Posyandu Madya;- Terlatihnya 315Kader Posyandu; -Adanyapemenang lomba34 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu danPosbinduTerlaksananya survey, monitoring, danevaluasi terhadap Posyandu danposbindu11Kecamatandan 63Kelurahan300 pembangunanPosyandu danPosbindu; -Terlaksananyapendataan posyanduse-Kota Depok171,468,888.00100%189,400,000.0035 Penyediaan sarana prasarana posyandudan posbinduTersedianya sarana/ pra sarana 60paket mebeulair, 30 timbangan dan100 papan data Posyandu dan alkesuntuk 80 PosbinduPosyandudanposbindu diKota Depok-147 paket mebeulair,30 timbangan dan 100papan data Posyandudan alkes untuk 80Posbindu873,620,000.00 akomodir pokokpikiran DRPDTersedianyasarana/ pra sarana60 paketmebeulair, 30Timbangan dan100 Papan dataPosyandu danAlkes untuk 80Posbindu583,600,000.0036 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV - Melaksanakan pelatihan Kader di 11Kecamatan- 11Kecamatan- Terlatihnya 369 KaderPokja I, II, III, IV116,300,000.00- Terlatihnya 369Kader Pokja I, II,III, IV136,000,000.0037 Fasilitasi Kegiatan Posyandu Dan Posbindu Terfasilitasinya Posyandu dan PosbinduPemberian makanan bergizi bagi ibuhamil, bayi dan balita miskinKota Depok 990 Posyandu dan 632Posbindu, 5000 ibuhami, bayi dan balita3,942,751,000.00 70% 3,568,150,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 136

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)38 Fasilitasi kegiatan PemberdayaanKesejahteraan KeluargaKota Depok1,462,712,000.00 80% 1,585,000,000.00- Melaksanakan kegiatan, monitoring,pembinaan dan evaluasi ProgramPemberdayaan Kesejahteraan Keluargadi 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan; -Melaksanakan lomba-lomba di Tk.Kelurahan, Kecamatan, Kota danPropinsi Jawa Barat1 PKK Kota, 11 PKKKecamatan dan 63 PKKKelurahanXIIPeningkatan Ketahanan Keluarga39 Pembentukan dan Pembinaan BinaKeluarga Dan UPPKSJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya pembentukan danpembinaan Kelompok BKB, BKR, BKLdan UPPKSKota Depok13.60% 884,137,000.00 12.20% 879,200,000.00- Terbentuknya 33 BKB,22 BKR, dan 63 BKLserta 20 UPPKS; -Terlatihnya 414 Kader;320,500,000.00 70% 250,000,000.0040 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka KencanaDan Hari KeluargaTerlaksananya Lomba KetahananKeluarga Dan Siloka Kencana TingkatKelurahan s/d Tingkat Propinsi JawaBarat; - Mengikuti lomba dalam rangkaPelaksanaan Hari Keluarga TingkatPropinsi Jawa Barat- Kota Depokdan PropinsiJawa Barat; -PropinsiJawa Barat14 kategori lombaTingkat Kota dan 4Kategori PemenangTingkat Propinsi JawaBarat;261,450,000.00 14 kategorilomba TingkatKota dan 4KategoriPemenangTingkat PropinsiJawa Barat;280,000,000.0041 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIKRemaja, PIK MahasiswaTerbentuk dan terbinanya PIK Remajadan PIK Mahasiswa; - lomba PIKRemaja dan PIK Mahasiswa Tk. Kota; -Mengikuti lomba PIK Remaja dan PIKMahasiswa Tk. Prop. Jawa Barat- KotaDepok; -Prop. JawaBaratTerbentuknya 20 PIKRemaja dan 5 PIKMahasiswa;108,200,000.00 Terbentuknya 20PIK Remaja dan 5PIK Mahasiswa;128,200,000.0042Fasilitasi "Pusat Pelayanan KeluargaSejahtera"Terlaksananya konsultasi keluarga PraNikah, Keluarga Rentan; kesehatankeluarga; konsultasi ekonomi keluargaKota Depok 100% 60% 85,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 137

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)43 Pencanangan dan PenyelenggaraanKesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-KesKota Depok116,640,000.00 136,000,000.00Terlaksananya kegiatan pencanangankesrak PKK KB Kes; - Melaksanakanmonitoring dan evaluasi kegiatan (4kategori) Kesrak PKK KB Kes ke Tk.Kecamatan- Terlaksananyapencanangan kesrakPKK KB Kes Tk. KotaDepok; - Adanyapemenang lombakesrak PKK KB Kes Tk.Kota Depok; -Terlaksananya evaluasikegiatan kesrak PKK KBKes Tk. Prop. JawaBarat44 Fasilitasi Kegiatan Pos KB Terlaksananya kegiatan pembinaanoleh 64 Pos KB di 63 kelurahanKota Depok126 kelompok binakeluarga di 63kelurahan77,347,000.001.21XIIIURUSAN : KETAHANAN PANGAN 2,842,560,000.00 3,317,000,000.00Peningkatan Kewaspadaan Pangan danGiziTerkoordinasikannya peningkatanketahananKonsumsi beraspangankonsumsi protein80% 2,842,560,000.00 80% 3,317,000,000.00Tersalurkannya raskin 100% 100%45 Pemberian Makanan Tambahan Terlaksananya pemberian makanan Kota Depok195,000,000.00tambahan bagi anak sekolah425 Anak Sekolah425 Anak Sekolah214,500,000.0046 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Terlaksananya Pameran, LombaKuliner tradisional, pembinaanpenganekragaman panganKota Depok1 kali pameran, 52 kalione day no rice, I kalifestival, 1 kali makanbesar non beras, 25orang pedagang889,750,000.00 919,000,000.0047 Penunjang Pelaksanaan dan PenyaluranRaskinTerlaksananya Penyaluran Raskin Kota Depok 40.000 RTS 905,526,000.00 40.000 RTS 1,072,500,000.0048 Sosialisasi dan AdvokasiPenganekaragaman Bahan Pangan NonBerasTerlaksananya sosialisasi danpemahaman penganekaragamanbahan pangan non beras, seminarnasional, cetak leafletKota Depok 11 Kecamatan @120Org sosialisasi, 1500org seminar852,284,000.00 11 Kecamatan@120 Org1,111,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 138

Kode(1)1.22XIVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)URUSAN : PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESAPeningkatan Kapasitas KelembagaanMasyarakatJumlah LPM aktifJumlah PKK aktif49 Lomba Kelurahan Terlaksananya Kegiatan LombaKelurahan dan Bimbingan Teknis ProfilKelurahan Tk. Kota Depok85%6,971,000,000.00 9,160,408,950.006,671,000,000.0085%85% 85%8,764,408,950.00Kota Depok 11 Kecamatan 135,000,000.00 11 Kecamatan 148,500,000.0050 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM Terlaksananya Pemberian DanaOperasional RT, RW dan LPMKota Depok 5100 RT; 925 RW; 63LPM6,336,000,000 5450 RT; 935 RW;63 LPM7,637,150,950.0051 Fasilitasi TMMD Terlaksananya Kegiatan TMMD Kota Depok 1 Kelurahan 100,000,000.00 1 Kelurahan 231,000,000.0052 Fasilitasi BBGRM Meningkatnya partisipasi swadayamasyarakat53 Pembekalan Bimbingan Teknis untuk LPM Meningkatnya kemampuan managerialLPM se-Kota DepokKota Depok 63 Kelurahan 100,000,000.00 63 Kelurahan 324,258,000.00Kota Depok 63 LPM 63 LPM 203,500,000.0054 Pembekalan Bimbingan TeknisAdministrasi RT/RWMeningkatnya kemampuan managerialRT/RWKota Depok 63 Kelurahan 63 Kelurahan 220,000,000.00XVPeningkatan Peran Serta Masyarakat danDunia Usaha Dalam PembangunanKeswadayaan masyarakat 85% 300,000,000.00 85% 396,000,000.0055 Penerapan TTG dalam MenunjangKegiatan Usaha MasyarakatTerlaksananya Pelatihan TTG Kota Depok 80 Orang 150,000,000.00 80 Orang 203,500,000.0056 Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Kegiatan Lomba TTG Tk.Kota Depok, Gelar TTG Tk. Propinsiserta Gelar TTG Tk. NasionalKota Depok 3 Kegiatan 150,000,000.00 3 Kegiatan 192,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 139

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 19,883,797,000.00 19,399,797,000.001.13IUrusan : Sosial 15,674,797,000.00 15,340,797,000.00Program : Peningkatan Rehabilitasi SosialJumlah sarana sosial (panti asuhan,jompo, rehabilitasi, dll) 35 Panti dan 1 RPSA 389,650,000.00Turunnya jumlah PMKS 0.66%35 Panti dan 1RPSA389,650,000.001IIPeningkatan Sarana PrasaranaKelengkapan Rumah Perlindungan SosialAnakProgram : Pemberdayaan sosialTerfasilitasi Sarana dan Prasarana RPSA Kota Depok 12 Bulan 389,650,000.00 12 Bulan 389,650,000.00PMKS yang memperoleh bantuansosial/pemberdayaan 70% 1,022,147,000.00 80% 688,147,000.002Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S Terfasilitasinya kegiatan purnabakti(Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) dan LK2SKota Depok 9 Organisasi 334,000,000.003 Pemeliharaan Taman Makam PahlawanTersedianya Pengadaan Lahan danTerselenggaranya sarana danprasarana Taman Makam PahlawanKota Depok 200 m, 1 Tahun 173,147,000.00 200 m, 1 Tahun 173,147,000.004Pemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosialterlaksananyapemberdayaan,pemberian bantuandan UEP bagi PMKSKota Depok40 Orang (penyandangcacat)125,000,000.0040 Orang(penyandangcacat)125,000,000.0060 Orang (lansia,keluarga anjal danWRSE)140,000,000.0060 Orang (lansia,keluarga anjaldan WRSE)140,000,000.005Pelatihan Ketrampilan PenyandangMasalah Kesejahteraan SosialMeningkatnya ketrampilan penghuniPSAA, penyakit eks kusta, tuna netraKota Depok50 Anak PenghuniPSAA,30 Orang EksKusta, 30 Orang TunaNetra250,000,000.0050 Anak PenghuniPSAA,30 OrangEks Kusta, 30Orang Tuna Netra250,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 140

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jumlah PMKS dan PSKS tertangani 40% 14,113,000,000.00 40% 14,113,000,000.00Program : Peningkatan Perlindungan danJumlah yang terlayani santunan100% 100%Jaminan SosialkematianPenanganan Tanggap darurat bencana 100% 100%Kegiatan unggulan : Santunan Kematian6Penanganan dan Pemulangan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial danketelantaran7 Pelayanan Santunan KematianTerlaksananya Penanganan PMKS olehPSKSTerselenggaranya Pelayanan SantunanKematian bagi ahli waris keluargaberesiko sosialKota Depok 500 Orang 400,000,000.00 500 Orang 400,000,000.00Kota Depok 100% 13,000,000,000.00 100% 13,000,000,000.008Optimalisasi Peran Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalamPenanganan Penyandang MasalahKesejahteraan SosialTerlaksananya Penanganan PMKS olehPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)Kota Depok 3 PSKS 348,000,000.00 3 PSKS 348,000,000.009 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tersedianya Buffer Stock 100% 365,000,000.00 100% 365,000,000.00IVProgram : Penanganan Bencana Alam danSosialOptimalnya peran SatlakPenanggulangan Bencana 70% 150,000,000.00 80% 150,000,000.0010Optimalisasi Peran Satlak PenanggulanganBencana dan Taruna siaga BencanaTerfasilitasinya operasional Satlak danTaganaKota Depok ... Satlak ; ... Tagana 150,000,000.00... Satlak ; ...Tagana150,000,000.001.14Urusan : Ketenagakerjaan 4,209,000,000.00 0 4,209,000,000.00V Program : Peningkatan Penempatan dan Jumlah fasilitasi perluasan kerja 3 1,832,000,000.00 3 1,782,000,000.00Perluasan kesempatan kerjaJumlah pencari kerja yang3661 orang 3844 orangditempatkan11 Bursa kerja dan Informasi Pasar Kerja12Pelatihan Calon WirausahaTenaga Kerja Mandiri13 Pelatihan Berbasis MasyarakatJumlah tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaanPersentase tenaga terlatih yangterserapTerlaksananya Penempatan PencariKerjaKota Depok40 orang 40 orang140 Orang , (50 OrangKompetensi)2 event (5100 orangyang ditempatkan)500,000,000.00Terlaksananya pelatihan tenaga kerjamandiriTerselenggaranya pelatihan bagimasyarakat Kecaamatan dan Kelurahan Kota Depok 300 Orang 600,000,000.00 10 % dari pencari kerjasetiap tahun140 Orang , (50Orang2 Kompetensi)event (5100orang yangditempatkan)500,000,000.00Kota Depok 40 Orang 175,000,000.00 40 Orang 175,000,000.00300 Orang 600,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 141

Kode(1)1415Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Sosialisasi PERDA Ijin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)Pelatihan Berbasis Kompetensi KejuruanPemagangan Dalam NegeriTersosialisasikannya Perda Ijin danRetribusi Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing Terselenggaranya pelatihan berbasiskompetensiKota Depok 150 perusahaan 50,000,000.00Kota Depok 70 Orang 457,000,000.00 70 Orang 457,000,000.0016 Penyiapan Calon Transmigran Penyiapan Calon Transmigran Kota Depok 10 KK 50,000,000.00 10 KK 50,000,000.00VI Program : Perlindungan ketenagakerjaan Ditetapkannya UMK Kota Depok 1 Rekomendasi 975,000,000.00 1 Rekomendasi 975,000,000.00dan dunia usahaJumlah rekomendasi LKS Tripartit 2 Rekomendasi 2 RekomendasiTerbentuknya Sarana HI dan Syakerdidlm Perusahaan30 Perusahaan 30 PerusahaanJumlah kasus yang ditangani 60 kasus 60 kasusMeningkatnya jumlah pesertajamsostek di perusahaan500 500Terdatanya perusahaan secarakomputerisasi 1 Software -17 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok18Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrialJumlah perusahaan yang diperiksa 280 perusahaan 425 perusahaanBesaran pengujian sarana prasaranaK3 di perusahaanDitetapkannya UMK Yang SesuaiKebutuhan Hidup LayakTerlindunginya Tenaga Kerja dan DuniaUsaha60 perusahaan 60 perusahaanKota Depok 1 Rekomendasi 250,000,000.00 1 Rekomendasi 250,000,000.00Kota Depok 60 Kasus 100,000,000.00 60 Kasus 100,000,000.0019 Pemberdayaan LKS TripartitTersedianya Rekomendasi UntukKebijakan dan PenangananKota Depok 2 Rekomendasi 100,000,000.00 2 Rekomendasi 100,000,000.0020 Penguatan sarana HI dan SyakerTerciptanya data Perusahaan Sarana HI& Syaker Yang Lebih BaikKota Depok50 Perusahaan terdiridari 30 PUK dan 20 LKSBipartit150,000,000.0050 Perusahaanterdiri dari 30PUK dan 20 LKSBipartit150,000,000.0021Pembuatan buku DirectoryKetenagakerjaantersedianya buku directoryketenagakerjaanKota Depok 10 buku -22 Pemeriksaan Norma KetenagakerjaanTerlaksananya Pemeriksaan NormaKerja,Norma Jamsostek,Normakeselamatan Kerja, Norma KesehatanKerja, tersedianya data perusahaandan buku direktoriKota Depok611 Perusahaan ; 20buku DirectoryPerusahaan300,000,000.00611 Perusahaan ;20 buku DirectoryPerusahaan300,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 142

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)23Evaluasi Pelaksanaan PemeriksaanKetenagakerjaanTerlaksananya pengawasanketenagakerjaan, Monitoring, danevaluasi pengawasan tk.kota depokKota Depok 10 Bulan 75,000,000.00 10 Bulan 75,000,000.00VIIProgram : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiTersedianya SIM yang efektif60% 70%VIIIProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 844,000,000.00 100% 844,000,000.0024 Kegiatan:Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Kota Depok 46 Jenis 110,000,000.00 46 Jenis 110,000,000.0025Kegiatan:Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanJumlah Barang Cetakan danPenggandaanKota Depok 13 Jenis 110,000,000.00 13 Jenis 110,000,000.0026Kegiatan:Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKota Depok 13 Jenis 39,000,000.00 13 Jenis 39,000,000.0027Kegiatan:Penyediaan Peralatan RumahTanggaJumlah Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 24 Jenis 40,000,000.00 24 Jenis 40,000,000.0028Kegiatan:Penyediaan Makanan danMinumanJumlah jamuan makan dan minuman Kota Depok 3000 Dus 55,000,000.00 3000 Dus 55,000,000.0029Kegiatan:Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahJumlah perjalanan dinas Kota Depok 700 OH 440,000,000.00 700 OH 440,000,000.0030 Kegiatan:Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi Kota Depok 9 Jenis 50,000,000.00 9 Jenis 50,000,000.00IXProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur 100% 193,000,000.00 100% 193,000,000.0031Keg: Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorJumlah Kendaraan Bermotor DinasKota Depok5 Unit Roda 4 & 7 unitroda 255,000,000.005 Unit Roda 4 & 7unit roda 255,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 143

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)32Keg:Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kota Depok 10 Jenis 50,000,000.00 10 Jenis 50,000,000.0033Kegiatan:Pengadaan peralatan danperlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapankantorKota Depok 12 Jenis 70,000,000.00 12 Jenis 70,000,000.0034 Kegiatan : Pengadaan Pakaian OlahragaTersediannya Pakaian Olahragaaparaturkota Depok 55 Aparatur 18,000,000.00 55 Aparatur 18,000,000.00XProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok.30,000,000.00 2 dok. 30,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok.4 dok.3536Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 2 dokumen 15,000,000.00 2 dokumen 15,000,000.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian15,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)Laporan15,000,000.00XI Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 1 dok. 200,000,000.00 1 dok. 200,000,000.00perencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201537 Pelaksanaan Forum OPD 2014Tersusunnya Renja OPD 2015 danPerubahan Renja 2014Kota Depok 2 Dokumen 50,000,000.00 2 Dokumen 50,000,000.0038Pendataan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial dalam PotensiSumber Kesejahteraan SosialTerpenuhinya Data PMKS Kota Depok 1 Dokumen 150,000,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00XIIProgram : Penataan dan pengembanganproduk hukumTersusun/revisinya regulasi1 Perwa/Perda 100,000,000.00 -39Penyusunan Rancangan PerdaTersedianya Perda PerlindunganPerlindungan Tenaga Kerja dan Buruh kotaTenagakerja dan buruh kota depokDepokKota Depok 1 Dokumen Perda 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 144

Kode(1)XIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan kualitassumberdaya aparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll 7 orang 35,000,000.00 35,000,000.0040Bimtek Fungsional Pengawasan, Syakerdan Pengantar KerjaTersedianya SDM Fungsional Kota Depok 7 orang 35,000,000.00 7 orang 35,000,000.001.15.011.15I12Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar 144,560,640,363.00 17,989,189,823.00URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECILMENENGAHPelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTerpenuhinya Penyedia JasaKomunikasiTerciptanya kebersihan dan keamanankantor7,145,271,263.00 17,839,189,823.00100% 1,323,621,263.00 100% 1,006,515,065.00Kota Depok 12 bulan 150,000,000.00 12 bulan 150,000,000.00Kota Depok1 orang petugaskebersihan , 2 orangpetugas keamananselama 12 bulan55,093,543.001 orang petugaskebersihan , 2orang petugaskeamanan selama12 bulan55,093,543.00Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantorKota Depok min 55 jenis 94,392,375.00 min 55 jenis 94,392,375.00Terpenuhinya barang cetakan danpenggandaan Kota Depok min 35 jenis 200,000,000.00 min 35 jenis 200,000,000.00Terpenuhinya kebutuhan komponenintalasi listrik / Penerangan bangunankantorKota Depok 100% 21,135,345.00 100% 21,135,345.006 Penyediaan Makanan dan Minuman7Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah8 Penyediaan Sarana InformasiII910Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerpenuhinya jamuan makan minumharian, rapat dan tamu SKPD Kota Depok 100% 319,000,000.00 100% 235,893,802.00Terpenuhinya perjalanan dinas dalamrangka koordinasi dan konsultasi Kota Depok 100% 434,000,000.00 100% 200,000,000.00Tersedianya sarana informasi suratkabarKota Depok 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00Tersedianya sarpras aparatur 100% 545,500,000.00 100% 496,449,063.00Terpeliharanya gedung kantor dinasSKPDKota Depok 1 Gedung kantor 85,000,000.00 1 Gedung kantor 85,000,000.00Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD Kota Depok 2mobil, 12 motor. 140,000,000.002mobil, 12motor.90,949,063.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 145

Kode(1)11Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya perlangkapan kantor Kota Depok Gedung kantor 20,000,000.00 Gedung kantor 20,000,000.0012 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kota Depok 1 Kantor Dinas 210,000,000.00 1 Kantor Dinas 210,000,000.0013IIIPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTerpeliharanya perlangkapan kantor Kota Depok 100% 90,500,000.00 100% 90,500,000.00Tersusunnya Laporan keuangan per2 laporansemester50,000,000.00 2 laporan 99,299,970.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 laporan 1 laporanTersusunnya laporan RFK per bulan12 laporan12 laporanTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 laporan4 laporan14Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 30,000,000.00 19 Dokumen 79,299,970.0015IVPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian20,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian20,000,000.00Tersusunnya data sector/urusan 50,000,000.00 173,925,725.00Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201616 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 1 dokumen 50,000,000.00 1 dokumen 173,925,725.00V17Penataan dan Pengembangan ProdukHukumPenyusunan Raperda tentangPemberdayaan dan PengembanganKoperasi di Kota DepokTersusun/revisinya regulasi 150,000,000.00MeningkatnyaPemberdayaandan Perlindunganbagi UMKM150,000,000.00VIPemberdayaan dan Perlindungan UsahaMikro Kecil dan MenengahJumlah usaha mikro yang difasilitasisarana dan prasarana1000 UMKM 2,368,650,000.00 1000 UMKM 1,225,000,000.0018Fasilitasi Akses Permodalan danKemitraan Usaha Besar bagi UMKMterfasilitasinya akses permodalan dankemitraan usaha besar bagi UMKM Kota Depok 300 UMKM 100,000,000.00 300 UMKM 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 146

Kode(1)1920VIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Monitoring dan evaluasi sarana prasaranaUMSeleksi Usaha Mikro dan Identifikasikebutuhan sarana dan prasaranaPengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif UMKMTerfasilitasinya monitoring dan evaluasisarana prasarana tahun 2012Terseleksinya dan terlasananyapemberian sarpras bagi 1000 UsahaMikro Tahun 2014Kota Depok1000 UM60,000,000.001000 UM60,000,000.00Kota Depok 1000 UM 2,208,650,000.00 1000 UM 1,065,000,000.00Jumlah pemuda yang terbina 810 pemuda 1,459,000,000.00 810 pemuda 1,480,000,000.00Jumlah Usaha Mikro yang Terlayani 1000 UMKM 1000 UMKM2122Monitoring dan evaluasi Wirausaha MudaTerfasilitasinya monitoring dan evaluasi779 calon wirausahaPenumbuh Kembangan Wirausaha Mudadi Kota Depok ( Pemberdayaan Ekonomi3000 Pemuda ) terseleksinya, terlatihnya danpemberian sarpras bagi calonwirausaha mudaKota Depok 779 pemuda 49,000,000.00 779 pemuda 78,000,000.00Kota Depok 600 orang 1,000,000,000.00akomodir Pokokpokokpikiran dikel.mekarsari, Kel.Curug kec. Cimanggis,kel. Sawangan Lama600 orang 1,000,000,000.0023Fasilitasi promosi produk unggulanUMKM tingkat lokal, regional dannasional.terlaksanya promosi tingkat lokal,regional dan nasionalKota Depok 5 pameran 300,000,000.00 5 pameran 300,000,000.0024Fasilitasi tempat promosi produk unggulanUMKM Kota DepokMeningkatnya Promosi dan PemasaranProduk UMKMKota Depok1 tempat promosi 12bulan110,000,000.001 tempat promosi12 bulan110,000,000.00VIII Penguatan Kelembagaan Koperasi jumlah koperasi yang terlayani 465 unit 683,500,000.00 509 unit 1,518,000,000.0025 Koperasi On Line.Terhubungnya antar koperasi KotaDepok dlm Jaringan InternetKota Depok 21 kop 120,000,000.00 21 kop 120,000,000.0026 Penilaian Kesehatan KSP / USP KoperasiTerlaksananya penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi.Kota Depok 100 kop 85,000,000.00 hasilnya di-uploadpada website DKUP100 kop 85,000,000.0027 Fasilitasi Pokja Pembinaan KoperasiTerlaksananya pembinaan Koperasidan pelatihan PokjaKota Depok645 koperasi dan 80orang pokja140,000,000.00645 koperasi dan80 orang pokja140,000,000.0028Pembubaran,Penggabungan,Peleburanbadan hukum Koperasi.Tertatanya Kelembagaan Koperasi Kota Depok 50 kop 50,000,000.00 50 kop 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 147

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)29 Pekan Koperasi Kota DepokTerlaksananya pekan koperasi kotaDepokKota Depok 1 kegiatan 90,000,000.00 1 kegiatan 90,000,000.0030Fasilitasi peningkatan Aktifitas UsahaKoperasiTerfasilitasinya Peningkatan Aktifitaskelembagaan koperasi.Kota Depok 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.0031 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi32 Fasilitasi Kelembagaan KoperasiIXPeningkatan Kualitas SDM KoperasiTermonitor dan terevaluasi KSP/USPkoperasi di kota DepokTerfasilitasinya Kelembagaan KoperasiDepokJumlah SDM Koperasi yang terlatihKota Depok 325 kop 58,500,000.00 325 kop 58,500,000.00Kota DepokDekopinda, 2 koperasisekunder90,000,000.00Dekopinda, 2koperasisekunder90,000,000.00925 orang 565,000,000.00 1025 orang 625,000,000.003334Peningkatan Partisipasi AnggotaPendidikan kewirausahaan dankewirakoperasian/perkoperasian.Terlaksananya peningkatan partisipasianggota Kota Depok 525 org 100,000,000.00 kel. Cisalak Pasar Kec.Cimanggis (POKIR)525 org 160,000,000.00Terlaksananya pelatihankewirausahaan dan kewirakoperasian. Kota Depok 400 org 465,000,000.00 400 org 465,000,000.00XPeningkatan Akses dan FasilitasiPermodalan Koperasijumlah koperasi yang difasilitasi 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.0035 Fasilitasi Akses Permodalan bagi KoperasiTerfasilitasinya akses permodalankoperasiKota Depok 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.00XIPenanggulangan Kemiskinan Terpadujumlah usaha mikro yangdiberdayakan30 orang 50,000,000.00 30 orang 50,000,000.0036Pengembangan Usaha Mikro di Lokasikemiskinan dan P2WKSS.terlatihnya pelaku usaha mikro diLokasi P2WKSSKota Depok 30 org 50,000,000.00 30 org 50,000,000.002.06XIIURUSAN PERDAGANGAN 137,415,369,100.00Peningkatan Kualitas Data danPerencanaan37Penyusunan RBS, SPM, Tata Kelola PasarTradisional (menuju BLUD Pasar)Tersusunnya dokumen RBS, SPM, TataKelola Pasar Tradisional (menuju BLUDPasar)Kota DepokRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 148

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XIIIPengembangan dan Penataan Sarana danJumlah pasar yang tertataPrasarana Perdagangan1 pasar 130,125,480,000.00 1 pasar 3,775,000,000.0038 Pembangunan Pasar Baru Terbangunnya Pasar 10,125,480,000.00pembebasan diusulkandi ABT, tahun 20132013)Pelaksanaan DED1 Pasar (dI(Anggaran tersediaBedahan)39 Rehabilitasi Pasar TradisionalTerlaksananya Rehabilitasi PasarTradisionalKota Depok3 Pasar40 Rekonstruksi Pasar CisalakTerlaksananya rekonstruksi PasarCisalakKota Depok Pasar Cisalak 120,000,000,000.00XIVPeningkatan Pengelolaan PasarTradisional41 Fasilitasi pengelolaan UPSIKM Pasar 81 7,289,889,100.00 81.50 7,340,000,000.00Meningkatnya PengelolaanPersampahan di PasarKota Depok 1 Pasar (Pasar Cisalak) 500,000,000.001 Pasar (PasarCisalak)500,000,000.0042 Pelayanan Pengangkutan SampahTersedianya BBM KendaraanPengangkutan Sampah PasarKota Depok 180.000 ltr 739,411,000.0015 mobil (@30liter/hari)@ 6.000 + 6motor(5 liter/hari)@10.500 selama 8 bulan180.000 ltr 789,521,900.0043Penyediaan Perlengkapan dan PelatihanPetugas Ketertiban PasarTerpenuhinya kebutuhan Petugaskeamanan PasarKota Depok 94 org 148,000,000.00 94 org 148,000,000.0044Penyediaan Perlengkapan PetugasKebersihan PasarTerpenuhinya kebutuhan petugaskebersihan pasarKota Depok 130 orang 333,000,000.00 130 orang 333,000,000.0045Pengelolaan Jasa Kebersihan, PetugasRetribusi dan TibSarTersedianya Jasa Pesapon, Pet Ret danKetertiban PasarKota Depok67 petugas Retrbusi130 kebersihan, 93Tibsar,Mecanik 2 org &2 penjaga4,250,000,000.0067 petugasRetrbusi 130kebersihan, 93Tibsar,Mecanik 2org & 2 penjaga4,250,000,000.0046 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu Tersedianya Operasional Ps.Tugu Kota Depok 1 uptd 24,500,000.00 1 uptd 24,500,000.0047 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri MukaTersedianya Operasional Ps.KemiriMuka.Kota Depok 1 uptd 24,500,000.00 1 uptd 24,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 149

Kode(1)48Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak danSukataniTersedianya Operasonal Ps.Cisalak danPs.Sukatani. Kota Depok 1 uptd 42,000,000.00 1 uptd 42,000,000.0049Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung danMusiTersedianya Operasional Ps.Agung danPs.Musi. Kota Depok 1 uptd 42,000,000.00 1 uptd 42,000,000.0050Penggantian Suku Cadang danPemeliharaan Kendaraan AngkutanSampahTerpenuhinya suku cadang danterpeliharanya kendaraan angkutansampahKota Depok 16 truk, 6 roda tiga 700,000,000.0016 truk, 6 rodatiga700,000,000.0051 Pengadaan Mobil Operasional Terpenuhinya pelayanan pengangkutansampah1 truk, 25 unit gerobaksampah279,492,000.00 1 truk, 25 unitgerobak sampah279,492,000.0052 Pelatihan dasar kepimpinan penguruskoperasi5354Penghijauan di lingkungan pasarPengadaan Pakaian OlahragaTerlatihnya pengurus koperasi 35 orang 60,000,000.00 35 orang 60,000,000.00Terlaksananya penanaman pohon dilingkungan pasarTersedianya pakaian olahraga bagi paraaparatur6 pasar (Pasar Kemiri,Pasar Agung, PasarCisalak, Pasar Tugu,Pasar Sukatani, PasarMusi)25,000,000.006 pasar (PasarKemiri, PasarAgung, PasarCisalak, PasarTugu, PasarSukatani, PasarMusi)25,000,000.0063 orang 17,500,000.00 63 orang 17,500,000.0055Profil Pasar Kota DepokTersusunnya Buku Profil Pasar di KotaDepok1 Dokumen 104,486,100.00 1 Dokumen 104,486,100.001.18.011.18Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata,Seni dan Budaya5,900,123,400.00 6,804,373,400.00Urusan Kepemudaan dan Olahraga 5,900,123,400.00 6,804,373,400.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTerpenuhinya Kebutuhan AdministrasiPerkantoran100% 879,474,000.00 100% 562,850,000.001Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya Jasakomunikasi,Sumberdaya Air dan ListrikKota Depok Listrik, Telepon dan Air 54,000,000.00 12 Bulan 6,700,000.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan kantorTersedianya Jasa Kebersihan dankeamanan KantorKota Depok 5 orang, 12 bulan 60,000,000.00 12 Bulan 45,600,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 150

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Depok 66 jenis 100,013,500.00 12 Bulan 9,900,000.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Belanja Barang dan JasaKota Depok13 cetakan dan 5penggandaan76,306,500.00 12 Bulan 76,250,000.005Penyediaan Komponen Instalasilistrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penenrangan Bangunan KantorKota Depok 11 jenis 6,500,000.00 12 Bulan 8,000,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 14 jenis 5,498,000.00 100% 8,500,000.007 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Depok 3 jenis 29,170,000.00 12 Bulan 27,500,000.008Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya Rapat-rapat Kordinasidan Konsultasi dalam dan Luar NegeriKota Depok 12 Bulan 506,028,000.00 12 Bulan 21,000,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Kota Depok 2 jenis 41,958,000.00 12 Bulan 21,000,000.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur100% 379,600,000.00 434,000,000.0010 Pemeliharaan Rutin kendaraan BermotorTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalKota Depok2 Unit kendaraan Roda4 dan 5 Unit kendaraanroda 248,990,000.002 Unit kendaraanRoda 4 dan 5 Unitkendaraan roda 24,900,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin danBerkala Peralatan KantorKota Depok 15 Macam 30,685,000.00 15 Macam 2,500,000.0012 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Sarana Kinerja Aparatur Kota Depok 1 Gedung 200,000,000.00 12 Bulan 155,000,000.0013Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan KantorKota Depok 4 jenis 99,925,000.00 100% 130,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 151

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)14 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas Kota Depok 100% 100% 75,000,000.00IIIPeningkatan Kualitas data danPerencanaanTersusunnya Data Sector/Urusan 100% 33,966,000.00 100% 90,000,000.0015 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 2 dokumen 33,966,000.00 2 dokumen 55,000,000.00IV1617VProgram Peningkatan Sistem PelaporanKinerja dan KeuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanProgram Penataan dan peningkatanProduk HukumTersusunnya Laporan KeuanganSemesteran,Lakip OPD,LaporanBulanan RFK, Laporan Pengendalian 3BulananTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulanan100% 69,583,400.00 100% 122,523,400.00Kota Depok 2 dokumen 39,060,000.00 100% 92,000,000.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,523,400.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian30,523,400.00Tersusun/Revisinya Regulasi 100% 250,000,000.00 100% 100,000,000.0018Penyusunan Kajian Pakaian Adat KotaDepokTersusunnya Kajian Pakaian Pengantindan Pakaian Khas Kota DepokKota Depok 1 dokumen Kajian 75,000,000.00 1 PERDA 100,000,000.0019Penyusunan Naskah Akademis PeraturanDaerah tentang Olahraga Kota DepokTersusunnya Naskah AkademisPeraturan Daerah tentang OlahragaKota DepokKota Depok1 dokumen NaskahAkademis100,000,000.00 1 PERDA 100,000,000.0020Penyusunan Revisi Peraturan DaerahPariwisata Kota DepokTersusunnya Revisi Peraturan DaerahPariwisata Kota DepokKota Depok 1 Revisi PERDA 75,000,000.00VIProgram Peningkatan Kualitas SDMAparaturJumlah Aparatur yang mengikutiPelatihan Teknis/Fungsional dan Lainlain100% 45,000,000.00 100% 45,000,000.0021Bimbingan Teknis Pelayanan PerizinanPariwisataTerlaksananya Bimbingan TeknisPelayanan Perizinan PariwisataKota Depok 20 orang 49,484,000.00 100% 45,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 152

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VIIProgram Pengembangan Kepeloporandan Kewirausahaan PemudaJumlah Gelanggang/BalaiRemaja/Pemuda(milik Pemerintah)5 buah 100% 927,500,000.00877,500,000.00Jumlah Wirausahawan Muda 16%22 Seleksi dan Pemusatan Latihan PaskibrakaTerbentuknya tim Paskibraka KotaDepokKota Depok 72 orang 330,000,000.00 1 Kegiatan 320,000,000.0023 Kemah Bhakti PemudaTerlaksananya Kekompakan AntarPemudaKota Depok 100 pemuda 120,000,000.00 1 Kegiatan 135,000,000.0024Seleksi dan Pengiriman PertukaranPemuda Antar Negara dan Propinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia(JPI)Terseleksinya Pemuda Antar Negaradan Propinsi (PPAP-PPAN) danJambore Pemuda Indonesia (JPI)Kota Depok2 orang PPAP, 2 orangPPAN dan 4 orang JPI32,500,000.00 1 Kegiatan 35,000,000.0025Seleksi dan Fasilitasi Kelompok UsahaPemuda Produktif dan Wirausaha Pemuda(KWP)Terseleksinya dan terfasilitasinyaKelompok Usaha Pemuda Produktif(KUPP) dan Kelompok WirausahaPemuda (KWP)Kota Depok3 kelompok KUPP danKWP50,000,000.00 1 Kegiatan 22,500,000.0026Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor danSarjana Penggerak PembangunanPerdesaan (SP3)Terseleksinya Pemuda Pelopor danSarjana Penggerak PembangunanPerdesaan di Kota DepokKota Depok6 pemuda pelopor dan10 orang SP340,000,000.00 1 Kegiatan 22,500,000.0027Pelatihan Kepemimpinan danKewirausahaan PemudaTerlaksananya pelatihanKepemimpinan dan KewirausahawanPemudaKota Depok 100 orang 90,000,000.00 1 Kegiatan 125,000,000.0028 Pembinaan OKP se Kota Depok Terbinanya OKP se Kota depok Kota Depok 35 OKP 50,000,000.00 1 Kegiatan 75,000,000.0029 Lomba Karya Tulis Pemuda tk.Kota DepokTerlaksananya Lomba Karya TulisPemuda tk.Kota DepokKota Depok 1 lomba 65,000,000.00 1 Kegiatan 37,500,000.0030Fasilitasi Event Kepemudaan dari TingkatKota, Provinsi dan NasionalTerlaksananya Event Kepemudaan dariTingkat Kota, Provinsi dan NasionalKota Depok 7 Event 50,000,000.00 1 Kegiatan 75,000,000.0031 Pelatihan Pemuda Peduli LingkunganTerlaksananya Pelatihan PemudaPeduli LingkunganKota Depok 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 153

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)32Fasilitasi kegiatan Pesantren Kilat Pelajarse-Kota DepokTerfasilitasinya Kegiatan PesantrenKilat Pelajar se-Kota DepokKota Depok 100 pelajar 50,000,000.00 1 Kegiatan 40,000,000.00VIII Jumlah lapangan Olahraga 9 buah 9 buah 1,780,000,000.00Program Peningkatan PembinaanOlahragaTerbangunnya Sport Center 1 gedung 1,235,000,000.001 gedungTerfasilitasinya Event Olahraga 8 event 7 event33 Pekan Olahraga tradisionalTerselenggaranya Pekan OlahragaTradisionalKota Depok 1 event 50,000,000.00 9 Cab Olahraga 55,000,000.0034Fasilitasi Pekan olahraga pondokPesantrenTerfasilitasinya Pekan Olahraga PondokPesantrenKota Depok 1 event 35,000,000.00 80 org Peserta 77,500,000.0035 Fasilitasi Olahraga MasyarakatTerfasilitasinya Kegiatan OlahragaMasyarakat (bela diri,Jumat sehat,Minggu bergerak)Kota Depok 1 event 165,000,000.00 11 Cab. Olahraga 165,000,000.0036Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,Mahakam,dan SukataniTerfasilitasinya LapanganMerpati,Mahakam dan SukataniKota Depok 3 Lapangan 100,000,000.00 3 Lapangan 85,000,000.0037 Penyelenggaraan O2SN Tahun2014Terselenggaranya Kegiatan O2SNTingkat kota dan Provinsi Thn.2014Kota Depok 2 event 330,000,000.003 hri Tk.Kota dan3 hri Tk. Provinsi360,000,000.0038Penyelenggaraan POPSMA/SMK danPOPDA JabarTerselenggaranya POPDA tingkat Kotadan ProvinsiKota Depok 1 event 200,000,000.003 hri Tk.Kota dan3 hri Tk. Provinsi160,000,000.0039Penyelenggaraan Liga PendidikanIndonesiaTerselenggaranya Liga PendidikanIndonesia Tingkat Kota DepokKota Depok 1 event 195,000,000.0020 PesertaTk.SMA dan 20Peserta Tk. SMP235,000,000.0040Fasilitasi Liga Basket Tingkat SMA/SMK seKota DepokTerfasilitasinya Liga Basket TingkatSMA/SMK se Kota DepokKota Depok1 event (72pertandingan)40,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 154

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)41Fasilitasi Lomba Olahraga SiswaBerkebutuhan KhususTerfasilitasinya Lomba Olahraga SiswaBerkebutuhan KhususKota Depok1 event (5 cabangolahraga)25,000,000.0042Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagiatlet pelajar berprestasiTerfasilitasinya PemberianPenghargaan bagi atlet pelajarberprestasiKota Depok 20 orang atlet 55,000,000.0043 Pembinaan Olahraga PelajarTerfasilitasi pembinaan olahragapelajarKota Depok 10 cabang olahraga 40,000,000.001.17Urusan KebudayaanIXProgram Pengembangan Seni danPelestarian BudayaJumlah Penyelenggaraan Festival Senidan BudayaBenda Situs, Kawasan Cagar Budayayg dilestarikanJumlah Sarana Penyelenggaran Senidan Budaya1 Kali 1,115,000,000.00 1 Kali, 1,172,500,000.000.6%5 buah1 LokasiPenyelenggaraanSeni Budaya44 Festival Kemilau Nusantara 2014Terlaksananya Keikutsertaan KotaDepok dalam Kemilau NusantaraKota Depok 1 Kali 45,000,000.00 1 Kali 51,000,000.0045 Festival Seni dan BudayaTerlaksananya Festival Seni danBudaya, Lomba Gambang Kromong danDegung, Lomba Tari Daerah TingkatPelajar se-Kota Depok dan LombaTeater Remaja Tingkat Kota DepokKota Depok10 KesenianTradisional dan 4Lomba Seni Budaya350,000,000.0010 KesenianTradisional dan 4Lomba SeniBudaya350,000,000.0046Pemilihan dan Pembinaan Abang danMpok DepokTerlaksananya Pemilihan Abang danMpok Depok 2014 dan terkirimnyaMojang Jajaka (Pasang Giri)Kota Depok15 Pasang Abang danMpok , 1 pasangMojang Jajaka235,000,000.0015 Pasang Abangdan Mpok210,000,000.0047 Pentas Seni dan Budaya Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya Kota Depok 25 SanggarSeni 100,000,000.00 25 SanggarSeni 100,000,000.0048 Indonesian City ExpoTerlaksananya Kota Depok DalamKegiatan Indonesian City ExpoKota Depok 1 Kegiatan 250,000,000.00 1 Kegiatan 74,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 155

Kode(1)49Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Lomba POP Singer Tingkat Kota danProvinsi Jawa BaratTerlaksananya Lomba POP Singertingkat Kota DepokKota Depok 30 Peserta 55,000,000.00 30 Peserta 77,500,000.0050Temu Pelaku Seni dan Budaya Se-KotaDepokTerlaksananya Temu Pelaku Seni danBudaya Kota DepokKota Depok1 kali pertemuan (75orang)45,000,000.00 1 Kegiatan 90,000,000.0051Pembinaan dan pengiriman Peserta GitaBahana NusantaraTerlaksananya Pembinaan danPengiriman apeserta Gita BahanaNusantaraKota Depok75 Peserta di TingkatDaerah35,000,000.0075 Peserta diTingkat Daerah35,000,000.002.04X5253Urusan PariwisataProgram Pengembangan Obyek WisataUnggulanPengadaan Jaket Pengaman UntukPenggunaan Sepeda AirPenataan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-OlehKhas Depok54 Penataan Kawasan Wisata Kubah Emas55 Pengembangan Wisata PendidikanXIProgram promosi Pariwisata DaerahTertatanya kawasan wisata kubahemas- 325,000,000.00 100% 975,000,000.00Tertatanya Wisata Situ -sentra wisataTertatanya Sentra Wisata Kuliner /sentra wisata kulinerkuliner di 11oleh-oleh Khas Kota Depokdi 11 kecamatankecamatanTerlaksananya Pengembangan Obyekuntuk SituKota depok 25 Buah 25,000,000.00 25 Buah 25,000,000.00Terwujudnya Sentra Usaha KulinerTertatanya Kawasan Wisata KubahEmasTerlaksananya Pengembangan WisataPendidikanKota depokSentra wisata kulinerdi 6 kecamatan300,000,000.00 1 Lokasi 300,000,000.00Kota depok 100% 100% 300,000,000.00Kota depok 1 Lokasi 1 Lokasi 50,000,000.00Jumlah Kunjungan Wisata 1,3 juta 440,000,000.00 1,4 juta 465,000,000.00Jumlah Kegiatan Promosi 5 kali 5 kaliTersedianya sarana prasaranapromosi56 Promosi Potensi Wisata Terlaksananya Promosi Potensi Wisatadan Pembuatan Panduan Wisata KotaDepokKota Depok3 item 3 item5 kali (Jakarta,Bandung, Batam,Yogya, Bali) dan 2 jenis(leaflet dan buku saku)440,000,000.00 5 Lokasi 350,000,000.0057 Penyediaan Promosi PariwisataXII58Program Pengembangan UsahaPariwisataPelaksanaan Monitoring Pembinaan IzinPariwisataTerlaksananya Penyediaan PromosiPariwisataMeningkatnya Sarana dan PrasarananWisata oleh SwastaTerlaksananya Monitoring PerizinanPariwisataKota Depok 2 jenis 2 jenis 25,000,000.0065% 75,000,000.00 70% 80,000,000.00Kota Depok 12 bulan, 1 sosialisasi 75,000,000.00 12 ulan 80,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 156

Kode(1)XIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Standarisasi Pelayanan PublikTersusunnya Standarisasi PelayananPublik1 SOP 175,000,000.00 1 SOP 50,000,000.00591.19.01Penyusunan SOP Seni Budaya dan SOPPariwisataKANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIKTersusunnya SOP Seni Budaya dan SOPPariwisata di Kota DepokKota Depok2 SOP (Seni Budayadan Pariwisata)175,000,000.00 1 SOP 50,000,000.005,521,050,000.00 6,872,577,000.001.19Urusan : Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam NegeriIPeningkatan Kesadaran Berbangsa danBernegaraJumlah kegiatan pembinaan politikdaerah6 3,233,000,000.00 6 4,335,500,000.00Jumlah kegiatan pembinaan terhadapLSM, Ormas, dan OKP4 41 Fasilitasi Pengiriman Peserta PelatihanWawasan KebangsaanTerfasilitasinya pengiriman 50 orangpeserta pelatihan wawasankebangsaan ke luar daerahsesuaiUndangan100% 90,000,000.00 100% 90,000,000.002 Verifikasi Bantuan Parpol Terlaksananya verifikasi bagi paraParpol calon penerima bantuankeuangan3 Sosialisasi dan Pendidikan Politik Tersosialisasikannya Peraturan danPerundangan-Undangan Politik kepada150 peserta berasal dari unsur ormas,LSM, OKP, dan ParpolKota Depok 85% 42,500,000.00 85% 42,500,000.00Kota Depok 100% 350,000,000.00 100% 350,000,000.004 Bintek Keuangan bagi Pengurus PartaiPolitik5 Pembinaan Peningkatan WawasanKebangsaan, Cinta Tanah Air danPemantapan Bela NegaraTerbinanya sebanyak 40 orangpengurus/pengelola bantuan keuanganParpolTerlaksananya pembinaan peningkatanWawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air,dan Pemantapan Bela Negara kepada100 orang dari unsur MasyarakatKota Depok 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00Kota Depok 100% 350,000,000.00 100% 350,000,000.006 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan(FPK) di Kota DepokTerlaksananya Fasilitasi 2 kali KegiatanForum Pembauran Kebangsan di KotaDepokKota Depok 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 157

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerahdengan Ormas dan LSM dalam BidangKesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriTerlaksananya Fasilitasi KerjasamaPemerintah Daerah dengan 10lembaga Ormas, LSM dan OrganisasiNirlaba lainnyaKota Depok 80% 77,500,000.00 80% 77,500,000.008 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP Terlaksananya 2 kali kegiatanPembinaan terhadap Ormas dan LSMse-Kota Depok9 Penyelenggaraan Forum SilaturahmiPimpinan Parpol, Ormas, OKP, LSM, TokohAgama dan Tokoh MasyarakatTerlaksananya Forum SilaturahmiOrmas, OKP, LSM, Toga, Tomas,sebagai Wadah PembinaanKelembagaan OrganisasiKota Depok 75% 175,000,000.00 75% 175,000,000.00Kota Depok 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.0010 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden Tahun 201411 Fasilitasi Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden Tahun 2014Tersosialisasikannya kegiatan PemiluLegislatif dan Pemilu Presiden 2014 di11 kecamatan , terfasilitasinyaPanwasluTerselenggaranya Pemilu Legislatif danPemilu Presiden dengan sukses, amandan lancarKota Depok 100% 1,100,000,000.00 100% 950,000,000.00Kota Depok 80% 390,000,000.00 80% 390,000,000.0012 Penyelenggaraan Lomba PeningkatanPartisipasi Masyarakat Pada PelaksanaanPemilu Legislatif dan Pemilu PresidenTahun 2014Terselenggaranya Pemilu Legislatif danPemilu Presiden dengan sukses, amandan lancarKota Depok 80% 358,000,000.00 80% 358,000,000.00IIProgram Peningkatan Peran AgamaDalam Pembangunan PartisipatifJumlah kegiatan pembinaan terhadapOrganisasi keagamaan7 kegiatan 315,000,000.00 6 kegiatan 337,950,000.0013 Fasilitasi dan Pembinaan KelembagaanAgamaterfasilitasinya kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan oleh organisasi/lembagakeagamaanKota Depok80% 135,000,000.00 80% 135,000,000.0014 Penyelenggaraan Bintek PemberdayaanOrganisasi Pengelola Tempat IbadahTerlaksankannya pembinaan danpemberdayaan peran organisasipengelola tempat ibadahKota Depok80% 75,000,000.00 80% 75,000,000.0015Penyelenggaraan Bintek PeningkatanPeran Tokoh Agama dalam PembangunanTerbinanya dan meningkatnya peranpara tokoh dan proses pembangunandi Kota DepokKota Depok 80% 105,000,000.00 80% 105,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 158

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Ketentraman dan Jumlah kegiatan sosialisasi, bintek,3 558,000,000.00 3 1,324,000,000.00Ketertiban Masyarakatdan pelatihan dalam rangkapeningkatan tertib sosial16 Pengawasan Terhadap Keberadaan OrangAsing (POA)17 Fasilitasi, Konsultasi dan MonitoringKegiatan KOMINDATerlaksananya Pendataan danPengawasan terhadap KeberadaanOrang Asing di Kota DepokTerlaksananya fasilitasi kegiatanKOMINDAKota DepokKota Depok80% 67,500,000.00 Meningkatkan tertibdata dan administrasitentang keberadaanorang asing di wilayahKota Depok80% 67,500,000.00100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.0018 Fasilitasi Kegiatan Forum KewaspadaanDini Masyarakat (FKDM)Terlaksananya Kegiatan ForumKewaspadaan Dini MasyarakatKota Depok80% 165,500,000.00 80% 165,500,000.0019 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM Terfasilitasinya kegiatan kelompokkerja dan kegiatan diseminasi RANHAMdi Kota DepokKota Depok80% 75,000,000.00 80% 75,000,000.00IVProgram Peningkatan kualitas data danperencanaan20 Pelaksanaan Forum OPDVProgram Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan21 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran22VIPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanProgram Penataan dan pengembanganproduk hukum23 Kajian terhadap produk hukumTersusunnya Data Sektor/urusan 1 dok. 65,000,000.00 1 dok. 59,500,000.00Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 2016Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 1 Renja 2015 65,000,000.00 1 Renja 2016 65,000,000.00Tersusunnya Laporan Keuangan58,500,000.00Semesteran2 dok.2 dok.58,500,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya Laporan RealisasiAnggaran, Fisik, dan Keuangan12 dok. 12 dok.Tersusunnya Laporan Pengendalian perTriwulan4 dok. 4 dok.Tersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 28,500,000.00 100% 28,500,000.00Tersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4Laporan Pengendalian30,000,000.0012 lap. RFK/SIEP,1 LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000.00Tersusunnya/terevisinya regulasi 16,000,000.00 1 Perda. 1 Perwa 12,000,000.00Terlaksananya Kajian terhadap produkhukumKota Depok 1 dokumen 16,000,000.00 1 Perwa 16,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 159

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VII Program Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasaranaprasarana aparaturaparatur100% 420,500,000.00 100% 263,050,000.0024 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan GedungKantorKota Depok 100% 52,250,000.00 100% 52,250,000.0025 Pemeliharaan Rutin / Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan BermotorKota Depok 100% 39,500,000.00 100% 39,500,000.0026 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan kantor27 Penyediaan Gedung Kantor Terlaksananya penyediaan/sewagedung kantor28 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor untukMeningkatkan Kualitas Pelayanan29 Pengadaan Pakaian Olahraga Terlaksananya Pengadaan pakaianolahraga pegawai kantorKota Depok 100% 48,500,000.00 100% 48,500,000.00Kota Depok 100% 115,000,000.00 100% 115,000,000.00Kota Depok 100% 70,000,000.00 100% 70,000,000.00Kota Depok 100% 15,500,000.00 100% 15,500,000.0030 Pengadaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung kantor31 Pemeliharaan Peralatan JaringanKomunikasi Pancar Ulang (Repeater) danHTVIII Program Pelayanan administrasiperkantoran32 Penyediaan JasaTelekomunikasi,Sumberdaya Air danListrik33 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerlaksananya Pengadaanperlengkapam gedung kantorterlaksananya pemeliharaan jaringankomunikasiTersedianya pendukung administrasiperkantoranTerlaksananya Penyediaan JasaTelekomunikasi,Sumberdaya Air danListrikTerlaksananya Penyediaan JasaKebersihan dan Keamanan KantorKota Depok 100% 47,250,000.00 100% 47,250,000.00Kota Depok 80% 32,500,000.00 80% 32,500,000.00100% 631,300,000.00 100% 345,827,000.00Kota Depok 100% 55,850,000.00 100% 55,850,000.00Kota Depok 100% 60,000,000.00 100% 60,000,000.0034 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat TulisKantor35 Penyediaan Barang Cetakan danTerlaksananya Penyediaan BarangPenggandaanCetakan dan PenggandaanKota Depok 100% 67,850,000.00 100% 67,850,000.00Kota Depok 100% 69,800,000.00 100% 69,800,000.0036Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Komponen TerlaksananyaInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantorKota Depok 100% 17,750,000.00 100% 17,750,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 160

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)37 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan PeralatanRumah TanggaKota Depok 100% 25,700,000.00 100% 25,700,000.0038 Penyediaan Makan Dan Minium Terlaksananya Penyediaan Makan DanMinium39 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar DaerahTerlaksananya Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah40 Penyediaan Sarana Informasi Terlaksananya Penyediaan SaranaInformasiIX Pengembangan sistem pelayanan danpengaduan berbasis teknologi informasi41 Pengadaan Sarana Prasarana PeralatanTeknologi Informasi (IT) dalam RangkaPeningkatan Pelayanan On-LineKota Depok 100% 44,750,000.00 100% 44,750,000.00Kota Depok 100% 157,600,000.00 100% 157,600,000.00Kota Depok 100% 132,000,000.00 pemasangan iklan kemedia massa100% 132,000,000.00Tersedianya SIM yang efektif 50% 173,750,000.00 55% 63,750,000.00terlaksananya pengadaan saranaprasana IT dalam rangka peningkatanpelayanan onlineKota Depok 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.0042 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPeralatan Teknologi Informasi DalamRangka Peningkatan Pelayanan On-Lineterlaksananya pemeliharaan saranaprasana IT dalam rangka peningkatanpelayanan onlineKota Depok 100% 23,750,000.00 100% 23,750,000.0043 Penyusunan Sistim Informasi SKT Ormasdan LSM se-Kota DepokX Program: Peningkatan kualitassumberdaya aparatur44 Pendidikan dan Pelatihan PeningkatanKompetensi Aparatur1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH1.20I1Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Sistim Informasi SKTOrmas dan LSMJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dllTerlaksananya Pendidikan danPelatihan wawasan kebangsaanTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya Jasa Kebersihan Kantor,Peralatan dan Bahan KebersihanKota Depok 60% 100,000,000.00 60% 100,000,000.0045% 50,000,000.00 50% 25,000,000.00Kota Depok 70% 50,000,000.00 70% 50,000,000.00Kota Depok 12 Bulan (Listrik = 20Gedung, Air = 17Gedung)66,084,731,250.00 46,025,470,631.0045,809,731,250.00 45,652,470,631.00100% 13,891,000,000.00 100% 12,800,000,000.00Kota Depok 12 Bulan (90 orang) 2,835,000,000.003,950,000,000.00 12 bulan 2,600,000,000.00Gaji petugaskebersihan masih UMRlama12 bulan 2,500,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 161

Kode(1)34567Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Depok 99 Jenis ATK 1,300,000,000.00 penambahan untuk 95 jenis 1,200,000,000.00kebutuhan bagian baru(ULP)Penyediaan Barang Cetakan danTersedianya Barang Cetakan dan Kota Depok 42 Jenis Barang1,126,000,000.00 penambahan untuk 65 jenis 1,300,000,000.00PenggandaanPenggandaanCetakankebutuhan bagian baruPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(ULP)Kota Depok 12 Bulan 300,000,000.00 12 bulan 400,000,000.00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 12 Bulan 400,000,000.00 12 bulan 600,000,000.00Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Depok 12 Bulan 2,400,000,000.00 12 bulan 2,900,000,000.008II910Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerselenggaranya rapat koordinasi dankonsultasiTersedianya Sarana PrasaranaAparaturTerpeliharanya Gedung Kantor secararutin/berkalaTerpeliharanya kendaraan bermotorsecara rutin/berkalaKota Depok 9 Bagian 1,580,000,000.00 Penambahan SPPD 11 bagian 1,300,000,000.00untuk ULP100% 15,250,059,500.00 100% 16,299,720,000.00Kota Depok 12 Bulan ( 10 Gedung) 2,700,000,000.00 12 bulan 2,700,000,000.00Kota Depok12 Bulan ( 30 Motor,54 Mobil)1,140,000,000.00 Penambahan untukBBM Bus dan 2 Pick up12 bulan 1,200,000,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya rutin/berkalaPerlengkapan Gedung KantorKota Depok12 Bulan (9 JenisPerlengkapan Kantor)1,734,000,000.00 Penambahan untukpemeliharaan CCTV,trafo, Pabx, komputer,pembelian kompressorAC dan BBM genset12 bulan 1,400,000,000.001213Penyediaan Gedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Sewa Gedung Kantoruntuk KPU dan Sewa TempatTersedianya Peralatan danPerlengkapan KantorKota Depok 12 Bulan 215,425,000.00 12 bulan 900,000,000.00Kota Depok15 Jenis AlatPerlengkapan Kantor2,790,000,000.00 25 Jenis 800,000,000.00141516Pengadaan Pakaian Olahraga Pegawai diLingkungan SetdaPengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannyaPenatalaksanaan Administrasi PersandianTersedianya Pakaian Olahraga Pegawaidilingkungan Sekretariat Daerah KotaDepokTersedianya bahan pakaian dinasbeserta perlengkapnnyaTersedianya Pelaksanaan AdministrasiPersandianKota Depok260 Stel PakaianOlahraga70,000,000.00 Hanya untuk baju dancelana olahraga (stel)250 stel 80,000,000.00Kota Depok 8.200 Stel Bahan1,950,000,000.00 8.100 Stel 2,000,000,000.00PakaianKota Depok 12 Bulan 80,000,000.00 12 bulan 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 162

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)17Penyediaan Jasa Peralatan danTersedianya jasa peralatan dan Kota Depok 12 Bulan 854,942,000.00 12 Unit 2,100,000,000.00Perlengkapan Kantorperlengkapan kantor18 Pengadaan Sarana Mobilitas Tersedianya kendaraan operasionaluntuk aparatur Pemerintah KotaDepokKota Depok25 Unit Mobil, 28Unit Motor5,019,720,000.009 Mobil (3 Ambulance,1 operasional monevdiskominfo dan 4mobil dewan, 1 mobilVVIP 2500 cc)3,715,692,500.00 Penambahan 200 jtuntuk Mobillaboratorium Dinkes,200 jt untuk MonevmenaratelekomunikasiDiskominfo dan 4mobil untuk anggotadewan, 1 mobil TamuVVIP 2500 cc AlphardIIIProgram Peningkatan Kualitas SumberDaya AparaturJumlah Aparatur yang MengikutiPelatihan teknis/fungsional dll70% 711,000,000.00 80% 790,000,000.0019Bimbingan Teknis Manajemen KegiatanLingkup SetdaTerselenggaranya bimbingan teknismanajemen kegiatan lingkup SetdaKota Depok 1 (satu) kegiatan, 60orang170,000,000.00 1 (satu) kegiatan,60 orang135,000,000.0020 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum Terselenggaranya seminar antisipasipermasalahan hukumKota Depok 1 (satu) kali, 150 orang 117,000,000.00 1 (satu) kalikegiatan bintek200,000,000.0021 Bimbingan Teknis Penanganan KonflikPertanahanTerlaksananya pembinaan administasipertanahanKota Depok 100 Orang 150,000,000.00 - -22 Pembinaan dan Evaluasi PengadaanBarang dan JasaTerlaksananya pembinaan pengadaanbarang/jasa kepada Pejabat PembuatKomitmen dan Panitia PengadaanBarang/JasaKota Depok3 (tiga) kali kegiatanpembinaan, 90 orang167,000,000.00 4 (empat) kalikegiatanpembinaan250,000,000.0023 Bimbingan Teknis Keprotokolan Terlaksananya bimtek aparatur dalamkeprotokolan, tata upacara, makan,MC/Public speaking , ajudanKota Depok 20 orang 107,000,000.00 30 Orang 205,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 163

Kode(1)IVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tersusunnya Laporan Keuangan per2 (dua) dokumen 111,000,000.00 2 (dua) dokumen 150,000,000.00Program Peningkatan Sistem PelaporanSemesterCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya LAKIP OPD 1 (satu) dokumen 1 (satu) dokumenTersusunnya Laporan RFK per bulanTersusunnya Laporan PengendalianPelaksanaan Renja OPD per Triwulan12 (dua belas)12 (dua belas)4 (empat) Dokumen Dokumen 4 Dokumen (empat)Dokumen24 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran25 Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan KeuanganSemester I dan Prognosis serta LaporanSemester IITersusunnya Laporan RFK/SIEP, LAKIPdan Pengendalian Program/KegiatanSetdaVProgram Peningkatan Pelayanan Frekuensi Kegiatan (kunker,Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala koordinasi, keprotokolan,DaerahAkomodasi (rumah dinas, jamkes,26 Peliputan kegiatan KDH/WKDH pakaian Terlaksananya dinas, dll) peliputan kegiatanKDH/WKDHKota Depok 2 (dua) dokumen 21,000,000.00 2 (dua) dokumen 60,000,000.00Kota Depok 12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalianTriwulananKota Depok90,000,000.00 12 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalianTriwulanan90,000,000.0085% 6,002,828,000.00 80% 6,328,227,234.00100% 100%200 peliputan dalamdaerah, 25 peliputanluar daerah454,120,000.00 Perubahan NamaKegiatan dariPeliputan danDokumentasi kegiatanKDH/WKDH1 (satu) kegiatan 563,255,000.0027 Penyiapan Materi dan DokumentasiKehumasan Pemerintah Kota 2014Tersedianya materi dan dokumentasikehumasan Pemerintah Kota28 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Terselenggaranya KeprotokolanPemerintah Kota Depok29Penyediaan Bahan Analisa KebijakanPublik30 Sosialisasi Kebijakan PublikTersedianya Bahan Untuk AnalisaKebijakan PublikTerlaksananya sosilisasi dalam bentukpameran, talkshow, vidioKota Depok 250 buku dok. Keg.KDH/WKDH, 2000lembar stiker, 5000brosur, 350 keping cdselayang pandang, 4baliho295,070,000.00 295,070,000.00Kota Depok 1 (satu) kegiatan 1,452,000,000.00 1 (satu) kegiatan 1,597,200,000.00Kota Depok 2 (dua) kegiatan 900,000,000.00 2 (dua) kegiatan 900,000,000.00Kota Depok 2 kali pameran 250,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 164

Kode(1)31Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyebarluasan Informasi Melalui MediaKota Depok391,059,000.00 1 kegiatan 83,472,234.00Cetak32 Penerimaan Tamu dari Daerah/PemdaLain33 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan KonsultasiKepala Daerah/Wakil Kepala DaerahTersedianya Bahan UntukPeningkatan Peran Media DalamSosialisasi/Penyampaian KebijakanPublik160 adv. , 18 IklanLayanan Masyarakat,15 SosialisasiPembanguan, 2 KaliDiklat, 60 buah tasdiklat, 60 sertifikatdiklat, 200 lembarfoto 3R, 200 lembarfoto 10 RKunjungan Kerja dari Pemda lain Kota Depok 60 kunjungan, 15 stelpakain kunker, 2000lembar leaflet, 1500tas suvenirTerselenggaranya Kunjungan Kerja,Koordinasi dan Konsultasi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah386,104,000.00 Jamuan makan danpemberiancinderamata diluarbatik dan plakat100 kunjungan 439,230,000.00Kota Depok 12 Bulan 885,000,000.00 12 Bulan 885,000,000.0034 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanRumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH35 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH /WKDH36Penyediaan Sewa Rumah DinasKDH/WKDHTersedianya perlengkapan danperalatan rumah jabatan/dinasKDH/WKDHTersedianya logistik rumah tanggaKDH/WKDHKota Depok3 (tiga) JenisPerlengkapan RumahDinas100,000,000.00 Pindah program2 Paket 600,000,000.00Kota Depok 12 Bulan 325,310,000.00 12 bulan 200,000,000.00Tersedianya rumah dinas KDH/WKDH Kota Depok 12 Bulan 201,165,000.00 12 bulan 200,000,000.0037Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan RumahDinas KDH/WKDHTersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan rumahdinas KDH/WKDHKota Depok 12 Bulan 33,000,000.00 12 bulan 30,000,000.003839Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan (KDH/WKDH)Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasKDH/WKDHTerselenggaranya Penyediaan JasaJaminan Pemeliharaan KesehatanKDH/WKDHTerpeliharanya Rumah DinasKDH/WKDH secara Rutin/ BerkalaKota Depok 1 (satu) Paket 85,000,000.00 1 (satu) Paket 100,000,000.00Kota Depok 12 Bulan 200,000,000.00 12 Bulan 400,000,000.0040Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Tersedianya Pakaian Dinas KDH/WKDH Kota Depok 7 (tujuh) jenis pakaiandinas KDH dan WKDH45,000,000.00 2 (dua) Orang 35,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 165

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VI Program Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya Data Sektor/urusan 1 (satu) dokumen 125,000,000.00 1 (satu) dokumen 195,000,000.00PerencanaanTersusunnya Renja OPD 1 (satu) Renja 2015 1 (satu) dokumen41 Penyusunan Renja OPD dan PelaksanaanForum OPDTerselenggaranya Forum OPD danTersusunnya Renja OPD42 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran Tersusunnya Dokumen PelaksanaanAnggaran SetdaVIIProgram Peningkatan KualitasKelembagaan dan KetatalaksanaanJumlah Urusan yang sudahMenerapkan SPMMeningkatnya Kualitas KelembagaanPemkot (revisi SOTK)43 Evaluasi Penerapan SPM Terlaksananya evaluasi pencapaianSPMKota Depok1 (satu) kali dan1 (satu) dokumen60,000,000.00 1 (satu) dokumen 105,000,000.00Kota Depok 2 (dua) dokumen 65,000,000.00 4 (empat)dokumen90,000,000.003 (tiga) SPM 592,090,750.00 3 (tiga) SPM 500,000,000.005 (lima) OPD 5 (lima) OPDKota Depok 15 SPM 80,000,000.00 3 (tiga) SPM 50,000,000.0044 Fasilitasi Penyusunan SOP Terlaksananya penyusunan SOP Kota Depok 3 (tiga) SOP 105,000,000.0045 Penyusunan Evaluasi Kinerja UnitPelayanan PublikTerlaksananya penyusunan evaluasikinerja unit pelayanan publikKota Depok 1 (satu) dokumen 80,812,000.00 1 (satu) dokumen 70,000,000.0046 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Terlaksananya penyusunan StandarPelayanan PublikKota Depok 1 (satu) dokumen 60,000,000.0047 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Terlaksananya penyusunan uraiantugas dan fungsiKota Depok 3 (tiga) dokumen 131,278,750.00 Perubahan NamaKegiatan dari EvaluasiKinerja Kelembagaan1 (satu) dokumen 110,000,000.0048 Analisa dan Evaluasi Jabatan Terlaksananya analisa dan evaluasijabatanKota Depok 1 (satu) dokumen 150,000,000.00 Diperlukan untuksemua OPD, baru dilaksanakanuntuk 4(empat) OPD1 (satu) dokumen 105,000,000.0049 Penyusunan Tata Hubungan Jabatan Tersusunnya tata hubungan jabatankota Depok Tahun 2014Kota Depok1 (satu) dokumenuntuk seluruh OPD150,000,000.00 -Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 166

Kode(1)VIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan KualitasTersedianya Standar Harga Belanja2 (dua) dokumen 450,000,000.00 2 (dua) buku 450,000,000.00Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah50 Penyusunan Standar Satuan Harga danPedoman Administrasi PelaksanaanKegiatanTersedianya Standar Analisa BelanjaDaerahTerlaksananya penyusunan StandarSatuan Harga Barang/Jasa, StandarSatuan Harga Belanja Personalia danPerjalanan Dinas serta Terlaksananyapenyediaan Informasi HargaBarang/Jasa51 Penyusunan Analisa Standar Belanja Terlaksananya penyusunan AnalisaStandar BelanjaIXProgram Penataan dan PengembanganProduk HukumJumlah Raperda yang diajukan keDPRD1 (satu) dokumen 1 (satu) bukuKota Depok 2 (dua) dokumen dan 1(satu) informasi sistem300,000,000.00 300,000,000.00Kota Depok 1 (satu) jenis Pedoman 150,000,000.00 1 (satu) jenisPedoman150,000,000.0013 Raperda 480,000,000.00 14 Raperda 590,000,000.00Jumlah Regulasi yang dihasilkan 450 produk hukum 436 produkhukum52 Penyusunan Produk Hukum Daerah Tersusunnya Produk Hukum Daerah Kota Depok 450 Produk Hukum 380,000,000.00 450 ProdukHukum380,000,000.0053 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Terselenggaranya dokumentasi daninformasi/publikasi produk hukum,Lembaran Daerah, Berita Daerah danHimpunan Lembaran DaerahKota Depok1000 LD, 200 BD dan200 HimpunanLembaran Daerah100,000,000.00 2000 LD, 300 BD,6 rim leaflet210,000,000.00XProgram Penanganan PermasalahanHukum54 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum bagiAparaturBerkurangnya Masalah Hukum 70% (5 perkara) 680,000,000.00 70% (5 perkara) 954,741,000.00Tertanganinya Perkara Hukum PerkaraPerdata dan Tata Usaha NegaraKota Depok5 (lima) PerkaraHukum490,000,000.00 5 (lima) PerkaraHukum490,000,000.0055 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan)Terselenggaranya Penyuluhan Hukum(Fasilitasi Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan)56 Lomba Kelompok Sadar Hukum Terselenggaranya kegiatan LombaKelompok Sadar HukumKota Depok7 (tujuh) kalipenyuluhan130,000,000.00 11 kalipenyuluhan344,741,000.00Kota Depok 1 (satu) lomba 60,000,000.00 1 (satu) kelompok 120,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 167

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XI Program Peningkatan Pengendalian, Tersusunnya LAKIP Kota 1 (satu) dokumen 929,693,000.00 1 (satu) dokumen 754,913,900.00Evaluasi, dan Pelaporan PenyelenggaraanPemerintahanTersusunnya LPPD dan ILPPD 2 (dua) dokumen 2 (dua) dokumen57 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun201358 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2013 Tersusunnya Buku LPPD dan BahanILPPDKota Depok 1 (satu) dokumen 175,000,000.00 1 (satu) dokumen 130,000,000.00Kota Depok 60 Buku LPPD dan 1Bahan ILPPD59 Fasilitasi Program PercepatanTersusunnya Laporan Fasilitasi Kota Depok 1 (satu) laporanPembangunan Air Minum dan PenyehatanfasilitasiLingkungan60 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok Terselenggaranya pembinaanpengelola kegiatanTerselenggaranya kegiatan pembinaan,pelaporan dan evaluasi kegiatan APBD190,000,000.00 60 Buku LPPD, 1Bahan ILPPD332,649,000.00 Perubahan indikatorkegiatan1 (satu) dokumenevaluasi159,000,000.00365,913,900.00Kota Depok 2 (dua) kegiatan 232,044,000.00 2 (dua) kegiatan 100,000,000.002 (dua) kegiatan 2 (dua) kegiatanTerselenggaranya kegiatan monitoringdan evaluasi DAK dan BantuanGubernur tahun 2013Tersedianya laporan Sistem informasidan Evaluasi Pelaporan (SIEP)1 (satu) kegiatan 1 (satu) kegiatan4 (empat) bukuTriwulan4 (empat) bukuTriwulanTersedianya Monev kegiatan DAK 1 (satu) buku 1 (satu) bukuTersedianya Monev kegiatan BantuanGubernur Terlaksananya Pengembangan SIEPIntegrasiTersedianya Monev DBHCT1 (satu) buku 1 (satu) buku1 (satu) paketpengembangan1 (satu) buku1 (satu) paketpengembanganXII Jumlah Kerjasama dengan Daerah Lain 10 MoU 544,000,000.00 10 MoU 539,800,000.00Program Peningkatan Kerjasama DaerahJumlah Kerjasama dengan Perguruan3 MoU 3 MoUTinggi Jumlah Kerjasama dengan Dunia1 MoU 1 MoUUsahaJumlah Kerjasama dengan Pihak Lain 1 MoU 1 MoU61 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama AntarDaerahTerlaksananya kerjasamaregional/antar daerah, perguruantinggi dan dunia usahaKota Depok 10 MoU 55,000,000.00 1 (satu) dokumen 142,800,000.0062 Fasilitasi Apeksi Terlaksananya keikutsertaan KotaDepok dalam kegiatan APEKSIKota Depok2 kali apeksi dan 1 kaliasosiasi345,000,000.00 Penambahan personildalam kegiatan APEKSI(Es II 2 orang dan Gol.IV)1 (satu) MoU 228,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 168

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)63 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok Tertibnya administrasi wilayahpemerintahan kecamatanKota Depok 1 (satu) dokumen 144,000,000.00 1 (satu) dokumen 169,000,000.00XIII Program Peningkatan Peran dan Fungsi Tingkat kinerja Kecamatan 85% 219,229,000.00 85% 205,000,000.00Kecamatan dan KelurahanTingkat Kinerja Kelurahan 74 paket buku adm 74 paket buku64 Peningkatan Kinerja Kecamatan danEvaluasi Kinerja KecamatanKota Depok 1 (satu) kecamatanterbaikadm205,000,000.00Terfasilitasinya kecamatan yangmengikuti lomba di Tk. Propinsi JawaBarat105,000,000.00 1 (satu)kecamatanterbaik65 Evaluasi Pelimpahan SebagianKewenangan Walikota kepada Camat danLurahTersedianya dokumen evaluasi Kota Depok 1 (satu) dokumen 114,229,000.00XIV Program Peningkatan Akuntabilitas dan Cakupan Layanan LPSE 100% 1,449,009,000.00 100% Paket 1,500,000,000.00Transparansi Pengadaaan Barang dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan150 orang 100 PesertaJasaJasa Terbentuknya Unit Layanan1 (satu) kegiatan 1 (satu) kegiatan66 Pembentukan dan Fasilitasi Unit LayananPengadaanPengadaanTerbentuknya ULP di Kota Depok danterlayaninya pengadaan barang/jasa diKota DepokKota Depok 1 (satu) unit ULP 750,000,000.00 1 (satu) kegiatan 750,000,000.0067 Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)Terlaksananya pelatihan e-proc kepadapanitia pengadaan barang/jasaKota Depok 96 orang 499,009,000.00 96 orang 500,000,000.00Terlaksananya pelatihan e-proc kepadaPenyedia Pengadaan Barang/Jasa216 penyedia 216 penyediaTerlaksananya Pelelangan SecaraElektronik300 paket 300 paket68 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Bimbingan Teknispengadaan barang/jasa pemerintahdan Ujian SertifikasiKota Depok 150 orang 200,000,000.00 100 Peserta 250,000,000.00XVProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yang efektif 100% - 100% -69 Penyediaan Sistem Pelayanan PengaduanMeningkatnya tingkat kepuasanmasyarakatKota Depok 48 pengaduan - 48 pengaduan -Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 169

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XVI Program Peningkatan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan Ekonomi 4 (empat) dokumen 1,348,482,000.00 5 (lima) dokumen 1,275,000,000.00Koordinasi Perekonomian Daerah Meningkatnya Koordinasi BidangEkonomi2 (dua) dokumen 2 (dua) dokumen7071Sosialisasi dan Evaluasi KebijakanPertanian dan Ketahanan Pangan KotaDepokFasilitasi Dewan Ketahanan PanganTersedianya dokumen kebijakanevaluasi pertanian perkotaan danevaluasi ketahanan pangan KotaDepokTerlaksananya koordinasi dewanketahanan pangan Kota DepokKota Depok 2 (dua) dokumen 255,202,000.00 1 (satu) dokumen 400,000,000.00Kota Depok 2 (dua) kali sidang, 1(satu) kali kunjungan150,000,000.0072Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,Perdagangan dan Investasi di Kota DepokTerselenggaranya kegiatan fasilitasiarah kebijakan perindustrian,perdagangan dan investasi di KotaDepokKota Depok1 (satu) rekomendasikebijakan200,000,000.00 1 (satu)rekomendasikebijakan225,000,000.0073Fasilitasi Koordinasi PengembanganUMKMTerfasilitasinya pelaksanaan koordinasipengembangan UMKMKota Depok1 (satu) dokumenrekomendasi200,000,000.0074Fasilitasi Koordinasi PengembanganKewirausahaan MasyarakatTerfasilitasinya pelaksanaan koordinasipengembangan kewirausahaanmasyarakatKota Depok1 (satu) dokumenrekomendasi200,000,000.00 1 (satu) dokumenrekomendasi400,000,000.0075Fasilitasi Tim Pengendalian Harga Barangdan Jasa Kota DepokTerfasilitasinya Tim Kota Depok 12 bulan 93,280,000.0076Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok(FOREK)Terselenggaranya kegiatan fasilitasiForum Ekonomi Kota Depok (FOREK)Kota Depok 1 (satu) kali 250,000,000.00 1 (satu) kali 250,000,000.00XVIIProgram Peningkatan Pelayanan SosialKeagamaan75 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota DepokTahun 2014Jumlah Kegiatan Pelayanan SosialKeagamaan10 kegiatan 3,026,340,000.00 10 kegiatan 2,320,068,497.00Meningkatnya Peran DKM 1 (satu) kegiatan 1 kegiatanTerfasilitasinya kontingen tiapkecamatan pada MTQ Tk. Kota DepokTahun 201476 Fasilitasi Ramadhan Terselenggaranya syiar Ramadhan1435 H77 Fasilitasi Penyelenggaraan KeagamaanTingkat Kota DepokTerlaksananya acara peringatankeagamaan Tingkat Kota Depok danpengadaan hewan kurban pada IdulAdha 1435 HKota Depok 42 orang/kecamatan 900,000,000.00 38 cabang lomba 1,141,305,481.00Kota Depok 1 (satu) kali kegiatan 130,000,000.00 include sppd 1 (satu) kali - 234,275,033.00Kota Depok 9 (sembilan) acara, 9sapi dan 3 kambing550,880,000.00 8 (delapan) acara 596,907,714.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 170

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)78 Pembangunan Karakter Pegawai(Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok)Terlaksananya diskusi keagamaanseminggu sekali bagi pegawaiKota Depok 52 kali 40,000,000.00 12 OPD dan 11Bagian58,577,177.0079 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf Terlaksananya kegiatan pelatihan bagipengurus UPZ se Kota DepokKota Depok120 orang pengelolaUPZ96,690,000.00 120 orangpengelola UPZ84,793,352.0080 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok Terprogramnya metode diskusi tentangdakwahKota Depok 1 (satu) kali pertemuan 55,000,000.00 1 (satu) kalipertemuan46,777,995.0081 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Terselenggaranya pelatihanmanajemen bagi pengurus DKM seKota DepokKota Depok 170 orang 136,690,000.00 Penambahan paguuntuk pemberianpenghargaan ke Mesjid170 orang 84,336,552.0082 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi Pegawai Pemerintah KotaDepokTerfasilitasinya penyelenggaraanpenuntasan buta aksara al-qurandikalangan aparatur pemda KotaDepokKota Depok 50 Orang 151,700,000.00 1 (satu) - -83 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS danPembinaan UKSTerkoordinasinya penanganan danpenanggulangan AIDSKota Depok8 (delapan) kalipertemuan KPA dan 3(tiga) kali pembinaanUKS41,690,000.00 3 (tiga) kalipertemuan-84 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQTingkat Provinsi Jabar Tahun 2014Terfasilitasinya qori & Qoriah KotaDepok ke MTQ Tk. Provinsi JabarTahun 2014Kota Depok 42 orang 679,500,000.00 - -85 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHDKota DepokTerfasilitasinya pemberangkatanpetugas TPHD dan jemaah haji KotaDepok 2014Kota Depok 1 (satu) kegiatan, 5(lima) orang244,190,000.00 1 (satu) - 73,095,193.001.09Urusan : PERTANAHAN 20,275,000,000.00 373,000,000.00XVIII Peningkatan Pelayanan Pertanahan Luas Lahan Bersertifikat 17,5 Ha 20,275,000,000.00 17,5 Ha 373,000,000.0086 Fasilitasi Pensertifikatan TanahMasyarakat Kurang MampuJumlah Kasus tanah Negara yangDiselesaikan100% 8 (delapan) KasusJumlah Ijin Lokasi 20 Ijin Lokasi 20 Ijin LokasiTerlaksananya Pensertifikatan TanahMasyarakat Kurang MampuKota Depok 50 Sertifikat 175,000,000.00 50 sertifikat 247,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 171

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)87 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi Tertibnya Administrasi dalamPelaksanaan Ijin LokasiKota Depok 20 Ijin lokasi 100,000,000.00 20 ijin lokasi 126,000,000.0088 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar JakartaBogor (lanjutan pembebasan lahan)Tersedianya lahan untuk akses terminalJatijajar-Jalan Raya BogorKota Depok 1 (satu) Ha tanah 10,000,000,000.0089 Pengadaan Lahan untuk StasiunPengalihan Antara (SPA)Tersedianya Lahan untuk Perluasantempat Pengelolaan Persampahan diKota DepokKelurahanTapos1,5 ha tanah 10,000,000,000.00 DED Tahun 2014 diDKP, pembangunantahun 20151.20.4Sekretariat DPRD 28,641,832,200.00 28,641,832,200.001.20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandianProgram Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukung administrasiPerkantoranperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa komunikasi, sumberAir, dan Listrikdaya air, dan listrik100% 3,754,034,200.00 100% 3,754,034,200.003 Jenis Layanan / 12bulan576,000,000.00 3 Jenis Layanan /12 bulan576,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya jasa kebersihan dankeamanan kantor28 orang jasakebersihan, 15 orangjasa keamanan1,327,325,000.00 28 orang jasakebersihan, 15orang jasakeamanan1,327,325,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 57 jenis ATK 144,984,000.00 57 jenis ATK 144,984,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan27 jenis barang cetakdan penggandaan238,613,200.00 27 jenis barangcetak danpenggandaan238,613,200.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Kebutuhan KomponenListrik / Penerangan Bangunan Kantor22 jenis alat komponenlistrik74,485,000.00 22 jenis alatkomponen listrik74,485,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 172

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi557,791,000.00Dalam dan Luar DaerahKode(1)100 OK (dalam daerah), 34 OK(Jakarta), 18 OK Propinsi Jawa Baratdan Banten (Menghadiri Rapat),4 OKPropinsi Jawa Barat dan Banten(2hr),53 OK (Jabar-Banten), 18 OK(Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten)227 OK (100 OK dalamdaerah, 34 OK Jakarta,18 OK Propinsi Jabardan Banten,4 OKPropinsi Jabar danBanten (2hr),53 OK(Jabar-Banten), 18 OK(Luar Provinsi Jabardan Banten))557,791,000.00 227 OK (100 OKdalam daerah, 34OK Jakarta, 18 OKPropinsi Jabar danBanten,4 OKPropinsi Jabar danBanten (2hr),53 OK(Jabar-Banten), 18OK (Luar ProvinsiJabar dan Banten))7 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PengelolaKeuanganTerselenggaranya rapat evaluasikeuangan Sekretariat DPRD yangakurat & akuntable24 Kgt Evaluasi 175,148,000.00 24 Kgt Evaluasi 175,148,000.008 Penyediaan Makan Minum Terfasilitasinya kegiatan makan minumkantor36 Rapat Internal dan11 Jenis Makan MinumKantor285,240,000.00 36 Rapat Internaldan 11 JenisMakan MinumKantor285,240,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tercapainya informasi dari dalammaupun luar Kota Depok12 Eksemplar SuratKabar Lokal danNasional / Hari, 3Eksemplar Majalah /Minggu374,448,000.00 12 Eksemplar SuratKabar Lokal danNasional / Hari, 3Eksemplar Majalah/ Minggu374,448,000.00Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur10 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTersedianya sarana dan prasaranaaparaturTerpenuhinya pemeliharaanperlengkapan gedung kantorSekretariat DPRD100%Gedung A dan GedungB DPRD Kota Depok2,441,252,000.00100%243,110,000.00 Gedung A danGedung B DPRDKota Depok2,441,252,000.00243,110,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 173

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)11 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerpenuhinya pemeliharaan kendaraandinas bermotor Sekretariat DPRD1,167,181,000.0029 Unit KendaraanRoda Empat dan 8 UnitKendaraan Roda Duadan AsuransiKendaraan RodaEmpat1,167,181,000.00 29 Unit KendaraanRoda Empat dan 8Unit KendaraanRoda Dua danAsuransiKendaraan RodaEmpat12 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpenuhinya pemeliharaanperlengkapan kantor Sekretariat DPRD3 Unit Mesin Fax, 25Unit Filling Cabinet, 1Unit Mesin Foto Copy,22 Unit Notebook, 65Unit Komputer danJaringan, 60 Unit AC,11 Jenis PenggantianSuku Cadang dan 3Unit Pengisian BahanBakar498,116,000.00 3 Unit Mesin Fax,25 Unit FillingCabinet, 1 UnitMesin Foto Copy,22 Unit Notebook,65 Unit Komputerdan Jaringan, 60Unit AC, 11 JenisPenggantian SukuCadang dan 3 UnitPengisian BahanBakar498,116,000.0013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantor2 unit filling cabinet, 1unit tangga lipatalumunium, 3 buahgembok, 4 buah rantaibesi, 130 payung, 1unit printer laserjet40,013,000.00 2 unit fillingcabinet, 1 unittangga lipatalumunium, 3 buahgembok, 4 buahrantai besi, 130payung, 1 unitprinter laserjet40,013,000.0014 Pengadaan Pakaian Dinas Harian danPerlengkapannyaTersedianya pakaian dinas danperlengkapannyaPSH 120 Stell/Anggota,PSL 53 stell PAW, PDH50 Stell/anggota, PSR50 stell/Anggota , 120Pin/anggota, 150 buahPapan Nama/anggota452,832,000.00 PSH 120Stell/Anggota, PSL53 stell PAW, PDH50 Stell/anggota,PSR 50stell/Anggota , 120Pin/anggota, 150buah PapanNama/anggota452,832,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 174

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undanganTersedianya buku bahan bacaan danperaturan perundang-undangan40,000,000.00160 buku umum, 80buku penggandaanperda40,000,000.00 160 buku umum,80 bukupenggandaanperdaProgram Peningkatan Kualitas SumberDaya AparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll60% 705,965,000.00 60% 705,965,000.0016 Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia Sekretariat DPRDTersedianya jasa peningkatan kualitassumber daya manusia SekretariatDPRD7 Kgt Asdeksi dan 2 KgtBintek Setwan (60orang)705,965,000.00 7 Kgt Asdeksi dan2 Kgt BintekSetwan (60orang)705,965,000.00Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 148,305,000.00 2 dok. 148,305,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.17 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 118,305,000.00 2 dokumen 118,305,000.0018 Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 12 lap. RFK/SIEP, 1LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000 12 lap. RFK/SIEP,1 LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 175

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif Jumlah Raperda yang100% 21,054,209,000.00 100% 21,054,209,000.00disetujui/jumlah Raperda yangdiusulkan19 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan KerjaKomisi A (Bidang Pemerintahan) DPRDKota DepokKetepatan waktu penetapan Perda100% 100%APBDJumlah Perda Inisiatif 3 3Frekuensi Pengawasan 5 5Terlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pengawasan bidangpemerintahan48 Rapat Internal, 3Seminar, 11 PerjalananLuar Daerah761,566,000.00 48 Rapat Internal,3 Seminar, 11Perjalanan LuarDaerah761,566,000.0020 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan KerjaKomisi B (Bidang Ekonomi) DPRD KotaDepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pengawasan bidangekonomi48 Rapat Internal, 3Seminar, 11 PerjalananLuar Daerah761,566,000.00 48 Rapat Internal,3 Seminar, 11Perjalanan LuarDaerah761,566,000.0021 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan KerjaKomisi C (Bidang Pembangunan) DPRDKota DepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pengawasan bidangpembangunan48 Rapat Internal, 3Seminar, 11 PerjalananLuar Daerah801,627,000.00 48 Rapat Internal,3 Seminar, 11Perjalanan LuarDaerah801,627,000.0022 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan KerjaKomisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pengawasan bidangkesejahteraan rakyat48 Rapat Internal, 3Seminar, 11 PerjalananLuar Daerah801,627,000.00 48 Rapat Internal,3 Seminar, 11Perjalanan LuarDaerah801,627,000.0023 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanKehormatan DPRD Kota DepokTerlaksananya pengawasan internalDPRD dan kunjungan kerja11 Perjalanan Dinasluar daerah, 24 kalirapat internal331,248,000.00 11 PerjalananDinas luar daerah,24 kali rapatinternal331,248,000.0024 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanMusyawarah DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja Badan Musyawarah DPRD KotaDepok9 perjalanan dinas luardaerah, 40 kali rapatinternal821,381,000.00 9 perjalanan dinasluar daerah, 40kali rapat internal821,381,000.0025 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanLegislasi DPRD Kota DepokTersusunnya Prolegda tahun 2013 danRaperda Inisiatif DPRDtersusunnya prolegda2014 dan 3 RaperdaInisiatif1,017,533,000.00 tersusunnyaprolegda 2014 dan3 Raperda Inisiatif1,017,533,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 176

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)26 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanAnggaran DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pembahasan BadanAnggaran DPRD Kota Depok6 KegiatanPembahasan2,178,066,000.00 6 KegiatanPembahasan2,178,066,000.0027 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJDPRD kota DepokTerlaksananya rapat dan kunjungankerja serta pembahasan Pansus LKPJKepala Daerah Kota Depok1 Dokumen LaporanLKPJ Kota Depok517,666,000.00 1 DokumenLaporan LKPJ KotaDepok517,666,000.0028 Peningkatan Kapasitas Pemimpin danAnggota DPRDTerutusnya dan Terkirimnya pimpinandan anggota DPRD dalam peningkatankapasitas SDM50 anggota DPRD, 6kgt bintek, 4 kgtAdeksi, 1 kgtLemhamnas2,853,029,000.00 50 anggota DPRDuntuk bintek, 4Adeksi, 1Lemhamnas2,853,029,000.0029 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRDKota DepokTerlaksananya sosialisasi danterdokumentasinya kegiatan DPRD11 Keg SosialisasiPerda, 1 DokKoleidoskop Tahun2014, 58 Keg SosialisasiMelalaui MediaCetak/Elaktronik, 4 KegBulettin DPRD, 200Buah Spanduk dan 24Buah Baliho, 113 OKPeliputan DPRD1,668,928,000.00 11 kali SosialisasiPerda, 58 kaliSosialisasi PadaMedia Cetak, 4Bulettin DPRD,200 BuahSpanduk, 24 BuahBaliho, 113Peliputan DPRD1,668,928,000.0030 Reses DPRD Kota Depok Terlaksananya reses DPRD Kota Depok 3 kali reses 2,649,330,000.00 3 kali reses 2,649,330,000.0031 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRDKota DepokTerfasilitasinya kebutuhan tenaga ahlifraksi32 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok Terlaksananya protokoler danpeliputan kegiatan DPRD6 fraksi 638,538,000.00 6 fraksi 638,538,000.001 Keg. ParipurnaIstimewa PelantikanAnggota DPRD 2014s.d 2019, 60 OK ( DKI ),50 OK (Jabar-Banten),14 OK (Dalam PulauJawa), 7 OK (Luar PulauJawa)1,415,780,000.00 1 Keg. ParipurnaIstimewaPelantikan AnggotaDPRD 2014 s.d2019, 60 OK ( DKI ),50 OK (Jabar-Banten), 14 OK(Dalam PulauJawa), 7 OK LuarJawa1,415,780,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 177

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan KesehatanBagi Pemimpin dan Anggota DPRDBerserta KeluarganyaTersedianya jasa jaminan kesehatanbagi pimpinan dan anggota DPRD KotaDepok beserta keluarganya50 anggota DPRD danKeluarga1,310,740,000.00 50 anggota DPRDdan Keluarga1,310,740,000.0034 Peningkatan Peran dan Fungsi PanitiaKhusus DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat, kunjungan kerja,dan pembahasan pansus-pansusRaperda DPRD5 Kegiatan Pansus 2,525,584,000.00 5 Kegiatan Pansus 2,525,584,000.00Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 538,067,000.00 1 dok. 538,067,000.00Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201535 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya renja 1 Renja SekretariatDPRD 2015 dan 1Renja-PSekretariatDPRD 201480,000,000.00 1 RenjaSekretariat DPRD2016 dan 1 Renja-P SekretariatDPRD 201580,000,000.0036 Penyusunan Rencana Kerja DPRD tersusunnya Rencana Kerja DPRD 1 dokumen RenjaDPRD 2015 dan 1dokumen RenjaPerubahan 2014458,067,000.00 1 Renja DPRD2016 dan 1dokumen Renja-P2015458,067,000.001.20.05 INSPEKTORAT DAERAH 2,861,750,000.00 2,785,080,000.001.20Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat TulisKantor bagi Ketatalaksanaan Kantor100% 1,024,212,000.00 100% 911,212,000.00Depok 73 Jenis 199,897,500.00 73 Jenis 190,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 178

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTerpenuhinya Barang Cetakan danPenggandaan KantorDepok 31 Jenis 128,456,000.00 31 Jenis 115,000,000.003 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinya komponeninstalasi/listrik/penerangan/bangunankantorDepok 7 Jenis 25,502,500.00 7 Jenis 24,662,000.004 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan rumah tanggakantor, ketatalaksanaan, kebersihankantor5 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman pegawai dan tamuDepok 34 Jenis 47,250,000.00 34 Jenis 47,250,000.00Depok 3.065 Box 107,701,000.00 3.065 Box 90,000,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasi Depok 615 Kali 491,105,000.00 659 Kali 420,000,000.007 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan informasimedia cetakDepokSurat Kabar 6 Jenis,Buku 15 Jenis24,300,000.00 Surat Kabar 6Jenis, Buku 15Jenis24,300,000.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll100% 239,031,000.00 100% 279,031,000.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatandan Perlengkapan KantorTerpenuhinya pemeliharaanperlengkapan kantorDepok 8 Jenis 59,031,000.00 8 Jenis 59,031,000.009 Pemeliharan Rutin/Berkala KendaraanDinasDapat dioperasikannya kendaraandinasDepok 7 Jenis 80,000,000.00 9 Jenis 100,000,000.0010 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorDepok 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 120,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 179

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Sistem PelaporanKinerja dan Keuangan KegiatanTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 58,060,000.00 2 dok. 58,060,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.11 Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian25,230,000.00 1 Dokumen 25,230,000.0012 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 32,830,000.00 2 Dokumen 32,830,000.00IVPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 26,403,000.00 1 dok. 26,403,000.00Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 dan 1Renja Perubahan 20141 Renja 2016 dan1 Renja-P 201513 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Depok 2 Dokumen (Renja26,403,000.00 1 Dokumen 26,403,000.002015 dan RenjaPerubahan 2014)VProgram Peningkatan Kualitas SumberDaya AparaturTersedianya sarpras aparatur 75% 451,624,000.00 80% 451,624,000.0014 Peningkatan Kapasitas Pengawas Terlatihnya kemampuan danDepok25 Orang25 Orangketrampilan Aparat Pengawas451,624,000.00451,624,000.00VIProgram Peningkatan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah15 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/RegulerJumlah temuan BPK yangditindaklanjutiJumlah Temuan Inspektorat yangDitindaklanjutiTerlaksananya pengawasan internalSKPD sesuai PKPT100%1,002,420,000.00100%1,058,750,000.0085% 90%Depok 41 LHP 335,867,000.00 41 LHP 335,867,000.0016 Pemeriksaan Khusus Tertanganinya kasus pengaduan dankasus Aparatur dilingkunganPemerintah Kota DepokDepok 15 Kasus 129,300,000.00 15 Kasus 129,300,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 180

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)17 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terevaluasinya Tindak Lanjut HasilpengawasanDepok 39 OPD 177,455,000.00 39 OPD 177,455,000.0018 Review Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya Review LaporanKeuangan Pemerintah Kota DepokDepok1 dokumen LaporanHasil Review (LHR)90,420,000.00 1 LHR 90,420,000.0019 Penanganan Kasus TPTGR Tertanganinya kasus TP TGR Depok 10 Kasus 103,958,000.00 10 Kasus 103,958,000.0020 Evaluasi LAKIP OPD Tersusunnya evaluasi LAKIP OPD Depok 1 dokumen LaporanHasil Evaluasi (LHE)90,420,000.00 39 OPD 90,420,000.0021 Koormonev INPRES 5 / 2004 Terselenggaranya SosialisasiKoormonevDepok 2 kali sosialisasi (140orang)75,000,000.00 140 orang 75,000,000.00VIIProgram Penataan dan PengembanganProduk HukumTersusun/revisinya regulasi1 Perda/Perwal60,000,000.00 -22 Penyusunan Pedoman OperasionalPemeriksaan P2UPDTersusunnya Pedoman OperasionalPemeriksaan P2UPDDepok 1 Dokumen 60,000,000.00DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN1.20.06KEUANGAN DAN ASET DAERAHUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,1.20Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianIPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORANTersedianya pendukung administrasiperkantoran11,331,540,220.00 10,987,790,928.44100% 2,924,539,000.00 100% 2,917,790,928.441 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Depok 121 Jenis 654,368,000.00 121 Jenis 647,790,928.442 Penyediaan Barang Cetakan danTersedianya barang cetakan Kota Depok 50 Jenis Cetakan 755,585,600.00 50 Jenis Cetakan 750,000,000.00Penggandaan3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tanggaperkantoranKota Depok 40 Jenis 21,999,400.00 40 Jenis 30,000,000.004 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan dan minum untukmendukung kegiatan perkantorandinas5 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerpenuhinya kebutuhan perjalanandinas dalam rangka konsultasi dankoordinasiKota Depok 12 bulan 350,000,000.00 13 Jenis 375,000,000.00Kota Depok 12 bulan 1,107,600,000.00 2.500 HOK 1,075,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 181

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi Kota Depok 300 Eksemplar, 2434,986,000.00 300 Eksemplar,40,000,000.00Buku24 BukuII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATURTersedianya sarpras aparatur 100% 1,589,802,220.00 100% 1,255,000,000.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTersedianya kendaraan bermotor yangterpelihara dan siap pakaiKota Depok9 unit roda empat dan30 unit roda dua120,594,400.00 39 Unit x 12Bulan130,000,000.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor9 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya penataan ruang gedungDPPKA yang siap pakaiTerpeliharanya peralatan gedung danperkantoran yang terpelihara dan siappakai10 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga dilingkungan DPPKA11 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorIII PROGRAM PENINGKATAN KUALITASSUMBER DAYA APARATUR12 Bimbingan Teknis Pengelola KeuanganOPDBertambahnya peralatan danperlengkapan kantor sebagai saranapendukung pelayanan kepadamasyarakatJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dllTerselenggaranya Bimbingan TeknisOperator SIPKD OPD dan Admin SIPKDKota Depok Ruang Arsip PBB danBPHTB DPPKA (exBMSDA)277,258,520.00 1 Paket 150,000,000.00Kota Depok 10 Jenis 325,000,000.00 172 Unit 350,000,000.00Kota Depok 125 Stel 39,255,000.00 125 Stel 50,000,000.00Kota Depok 21 Jenis 827,694,300.00 75 Unit 575,000,000.0090% 250,000,000.00 95% 300,000,000.00Kota Depok 80 Peserta 250,000,000.00 80 Peserta 300,000,000.00IV1314PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGANPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan Keuangan1 Dokumen 133,300,000.00 1 Dokumen85,000,000.00SemesteranTersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 DokumenTersusunnya Laporan RFK 12 Dokumen 12 DokumenTersusunnya Laporan Pengendalian 3Bulanan4 Dokumen 4 DokumenTersusunnya Laporan KeuanganSemesteran DinasTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKota Depok 2 dokumen 55,800,000.00 2 dokumen 85,000,000.00Kota Depok12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP77,500,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIPRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 182

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMV PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS Tersedianya SIM yang efektif 100% 1,354,000,000.00 100% 1,395,000,000.00TEKNOLOGI INFORMASI15 Pemeliharaan dan Pengembangan SistemInformasi Pengelolaan Keuangan DaerahTerlaksananya pemeliharaan danpengembangan aplikasi SIPKD -Regional SIKD Kota DepokKota Depok 1 Aplikasi SIPKD (12bulan)650,000,000.00 1 Aplikasi 650,000,000.0016 Pemeliharaan dan Pengembangan SistemPBB dan BPHTB17 Pemeliharaan Sistem InformasiManajemen PAD (SIMPAD)18 Pemeliharaan dan Pengembangan SistemInformasi Manajemen PAD (SIMPAD)Pemeliharaan Aplikasi BPHTB,SISMIOP, POS PBB, dan TransaksiElektronik, SIGTerpeliharanya kualitas aplikasiSIMPAD yang berkesinambunganTerlaksananya Pemeliharaan danPengembangan Apliksi SIMPADKota Depok 5 Sistem 500,000,000.00 4 Sistem 525,000,000.00Kota Depok 1 Sistem 12 Bulan 1 Sistem 12 Bulan 90,000,000.00Kota Depok 1 Aplikasi SIMPAD (12Bulan)134,000,000.00 1 Modul 50,000,000.0019 Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset Penyempurnaan Modul Aset Kota Depok 1 Aplikasi 70,000,000.00 1 Aplikasi 80,000,000.00VITersusunnya data sektor/urusan 1 data 35,000,000.00 1 data50,000,000.00Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 dan 1Renja-P 201420 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 2 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan 2014)VIIPROGRAM PENINGKATAN KUALITASDATA DAN PERENCANAANPROGRAM PENINGKATAN KUALITASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH21 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran Kota Depok1 Renja 201635,000,000.00 2 dokumen(Renja 2016 danRenja P-2015)50,000,000.00Ketepatan waktu penyampaianTepat Waktu1,563,370,600.00Tepat Waktu1,600,000,000.00laporan keuanganKetepatan waktu penyampaian PerdaTepat WaktuTepat WaktuAPBDBelanja langsung per Total APBD 52,51 % 52,08 %Belanja untuk pendidikan dan53,65 % 51,10 %kesehatan / Total APBDRasio SILPA terhadap total6,27 % 4,17 %pendapatanRasio realisasi belanja terhadapanggaran belanja90,13 91,46Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kota Depok 1 Laporan Semester I 100,000,000.00 1 Laporan 115,000,000.00Keuangan Semesteran yang akuntabel22 Pengelolaan Akuntansi Keuangan KotaDepokTerlaksananya asistensi dan sosialisasi Kota Depok 2 kali sosialisasi dan 1untuk pengelolaan akuntansi keuangankali asistensi (42 OPD)100,000,000.00 42 OPD 115,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 183

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)23 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban PelaksanaanKota Depok 1 Perda dan 1 Perwal 375,000,000.00 catatan apakah haruspindah program ke2 Dokumen 375,000,000.00APBD, Rancangan Peraturan Walikotatentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBDAPBD serta Perwal tentang PenjabaranPertanggungjawaban APBDproduk hukum melihathasil output kegiatan24 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD, Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD, Rancangan PeraturanWalikota tentang Penjabaran APBD danPenjabaran Perubahan APBDTerlaksananya penyusunan APBD danPerubahan APBDKota Depok 2 Perda dan 2 Perwa 398,370,600.00 catatan apakah haruspindah program keproduk hukum melihathasil output kegiatan2 Kegiatan, 11Dokumen400,000,000.0025 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya Terlaksananya penelitian RKA OPD Kota Depok 42 RKA OPD 170,000,000.00 42 RKA OPD 170,000,000.0026 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya Terlaksananya penelitian DPA OPD TA2014 dan DPPA OPD TA 2013Kota Depok 42 DPA OPD 60,000,000.00 42 DPA OPD 60,000,000.0027 Penyusunan KUA/PPAS 2015 danPerubahan KUA/PPAS 2014Tersedianya buku Perubahan KUA -PPAS TA 2014 dan KUA - PPAS TA 2015Kota Depok 200 buku dan 200buku210,000,000.00 200 buku dan 200buku215,000,000.0028 Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D Tersedianya Dokumen PenerbitanSurat Perintah Pencairan DanaKota Depok 4 Dokumen 150,000,000.00 4 Dokumen 150,000,000.00VIIIPROGRAM PENATAAN DANPENINGKATAN PRODUK HUKUM29 Penyusunan Peraturan Kepala DaerahTentang Kelengkapan Aturan PBB danBPHTB30 Penyusunan Peraturan Walikota tentangKode Rekening Berbasis Akrual31 Penyusunan Peraturan Walikota TentangTata Cara Perencanaan dan PenyusunanTarget Pajak DaerahTersusun/revisinya regulasi 2 Perwa 99,000,000.00 1 Perwa 150,000,000.00Tersedianya Perwa tentangKelengkapan Aturan PBB dan BPHTBTersedianya Perwa PenyusunanPeraturan Walikota tentang KodeRekening Berbasis AkrualTersedianya Peraturan WalikotaTentang Tata Cara Perencanaan danPenyusunan Target Pajak DaerahKota Depok 1 Perwa 1 Perwa 150,000,000.00Kota Depok 1 Perwa 25,000,000.00Kota Depok 1 Perwa 74,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 184

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)IX PROGRAM STANDARISASI PELAYANANPUBLIKTersusunnya SOP / ISO 3 SOP/ISO 75,179,000.00 4 SOP/ISO 75,000,000.0032 Penyusunan Standar OperasionalPenyerahan Fasos/ FasumTersedianya Standar OperasionalPenyerahan Fasos/ FasumKota Depok 1 dokumen 75,179,000.00 1 Perwa 75,000,000.00XPROGRAM PENINGKATAN PENERIMAANPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)33 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Terlaksananya proses pencapaianrealisasi target pajak daerah secaraoptimalMeningkatnya penerimaan pajak15% 1,775,927,000.00 15%1,775,000,000.00daerah Realisasi peningkatan PAD 15% 15%Jumlah PAD / total pendapatan 26,61 % 27,28 %Kota Depok 7 Jenis Kegiatan 136,345,000.00 7 Jenis Kegiatan 250,000,000.0034 Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) Terlaksananya Pemberian Hadiahkepada Wajib PBBKota Depok 6 Kecamatan,9Kelurahan466,778,000.00Terlaksananya sosialisasi, Gebyar Pajak Kota Depok 3 Kecamatan dan 20dan Pekan Panutan PajakWajib Pajak Teladan35 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB danBPHTBTerlaksananya sosialisasi kesadaranwajib pajak daerah untuk membayarpajak36 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Terlaksananya Pelayanan danAdministrasi PBB Tahun 201411 Kelurahan11 KecamatanKota Depok 10 Kegiatan Sosialisasi 84,000,000.00 10 KegiatanSosialisasi, 1 PaketPemeliharaanPanggung BilboardKota Depok 484 Spanduk, 400.000Stiker Lunas PBB, 1000WP PBB dan BPHTBterverifikasi lapangan874,945,000.00650,000,000.00175,000,000.0037 Pendampingan Pengelolaan PBB danBPHTB oleh KPP PratamaTerlaksananya PendampinganPengelolaan PBB dan BPHTBKota Depok 16 Orang digabung dengankegiatan OptimalisasiPenerimaan PBB danBPHTB16 Orang 200,000,000.0038 Penagihan PBB dan BPHTB Terlaksananya Pengihan PBB danBPHTBKota Depok 12 Bulan 213,859,000.00 Kegiatan baru dilihat di 630 Suratpenelitian RKA (yang luar Himbauan, 630Surat Teguran, 150daerah dimasukan keSurat Tagih Paksa,dalam rapat koordinasi) 3 Objek SitaJaminan, 126Papan Peringatandan Pengawasan,12 Tayangan MediaCetak500,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 185

Kode(1)XIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN Meningkatnya penerimaan dana8,89 % 92,937,400.00 11,15 % 100,000,000.00DAERAH SELAIN PADperimbangan dan lain-lainpendapatan yang sah39 Pengelolaan Administrasi Penerimaaandan Kas DaerahTersusunnya laporan penerimaan danpendapatan daerah non PADKota Depok 2 Dokumen 92,937,400.00 dibahas di TAPD 2 Dokumen 100,000,000.00XIIPROGRAM PENGAMANAN DANPENDAYAGUNAAN ASET DAERAHJumlah kerjasama pemanfaatan aset 30 dokumen 1,438,485,000.00 30 dokumen1,285,000,000.00Meningkatnya tata kelola aset 71,41 % 85,69 %40 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah Terlaksananya dokumen pemanfaatanaset daerahKota Depok30 Dokumen 70,000,000.00 30 Dokumen 75,000,000.0041 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, SaranaUtilitas PerumahanTersedianya dokumen penyerahanprasarana, sarana utilitas perumahanKota Depok30 Dokumen 71,609,000.00 30 Dokumen 75,000,000.0042 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah Terpeliharanya sarana barang daerahKota Depok1 Gedung Balai RakyatJl. Bangau Raya Depok1, 5 Unit KendaraanDinas Pool297,460,000.00 Balai Rakyat, 5Unit KendaraanDinas Pool325,000,000.004340 bidang tanahterukur260,000,000.00 40 bidang terukur300,000,000.00Sertifikasi Aset tanahTerukur dan tersertifikatnya tanahmilik Pemerintah Kota DepokKota Depok40 bidang tanahterprosespensertifikatan40 bidangterprosespensertifikatan50 titik papaninformasi aset44 Pengelolaan Barang Daerah Terlaksananya Pengelolaan BarangDaerahKota Depok42 OPD 74,416,000.00 42 OPD 80,000,000.0045 Pengawasan dan Pengamanan BarangDaerahTerlaksananya pemagaran tanah fasosfasumKota Depok1 Bidang Tanah(Kalimulya)415,000,000.00 1 Bidang Tanah 430,000,000.0046 Kodefikasi Barang Terlaksananya Kodefikasi Barang MilikDaerahKota Depok42 OPD 250,000,000.00 42 OPD 0.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 186

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.20.07 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA 10,235,343,200.00 11,227,792,520.001.20IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 1,000,000,000.00 100% 1,100,000,000.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang tersedia Kota Depok 68 jenis 110,000,000.00 79 jenis 121,000,000.002Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanJumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang tersediaKota Depok 26 jenis 74,000,000.00 34 jenis 81,400,000.003Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang tersediaKota Depok 19 jenis 20,000,000.00 23 jenis 22,000,000.004 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Rumah Tangga yangtersediaKota Depok 35 jenis 20,300,000.00 43 jenis 22,330,000.005 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Depok 11 bulan 211,200,000.00 11 bulan 232,320,000.006Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahJumlah Hari Pelaksanaan Rapat-Rapatkoordinasi dan konsultasi Dalam danLuar DaerahKota Depok 500 OH 530,000,000.00 1 kegiatan 583,000,000.007 Penyediaan Sarana InformasiJumlah Sarana Informasi Yang DapatdisediakanKota Depok 20 eks, 12 x tayang 34,500,000.0020 eks, 12 xtayang37,950,000.00II8910Program Peningkatan sarana danprasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya sarpras aparaturJumlah Jenis PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan bermotorJumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan gedung kantorJumlah Peralatan dan Perlengkapankantor Yang dapat disediakanKota Depok100% 3,065,743,200.00 100% 3,372,317,520.001 kend roda 6, 6 kendroda 4, 12 kend roda 2535,500,000.00 4 jenis kegiatan 589,050,000.00Kota Depok 15 jenis 30,600,000.00 20 jenis 33,660,000.00Kota Depok 9 jenis 321,000,000.00 11 jenis 353,100,000.0011 Pengadaan kendaraan operasional Jumlah kendaraan operasional Kota Depok 2 buah 897,798,000.00 4 buah 987,577,800.0012 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaian Olahraga Satpol PP Kota Depok 126 stel 69,000,000.00 151 stel 75,900,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 187

Kode(1)13Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pengadaan Pakaian Dinas harian Satpol PPdan Perlengkapannya14 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu1516Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan SatpolPP dan PerlengkapannyaPengadaan Pakaian Linmas danPerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas harian AparaturJumlah pakaian hari2 tertentuJumlah Pakaian Kerja LapanganJumlah pakaian Linmas danperlengkapannya bagi anggota SatuanLinmas Kota DepokKota Depok 99 stel 121,000,000.00 121 stel 133,100,000.00Kota Depok 8 stel 8,900,000.00 1 jenis 9,790,000.00Kota Depok 137 stel 120,000,000.00 158 stel 132,000,000.00Kota Depok 315 orang 300,000,000.00 315 orang 330,000,000.0017 Penyediaan Jasa Piket Terwujudnya keamanan kantor Kota Depok 12 bulan 367,545,200.00 12 bulan 404,299,720.001819III20Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan dan AsuransiFasilitasi Peningkatan Disiplin PNS danpelajarProgram Peningkatan Kualitas SumberDaya AparaturBimbingan Teknis dan Pelatihan AnggotaSatpol PP21 Pelatihan Beladiri dan KesamaptaanJumlah Pegawai Yang MendapatJaminan Pemeliharaan Kesehatan danAsuransiTerlaksananya Peningkatan DisiplinPNS dan PelajarKota Depok 103 orang 236,400,000.00 108 orang 260,040,000.00Kota Depok 6 kali kegiatan 58,000,000.00 8 kegiatan 63,800,000.00Jumlah aparatur yang mengikutidiklat75% 641,100,000.00 80% 700,810,000.00Jumlah Anggota Sat Pol PP YangMengikuti Bimtek Kota Depok 100 orang 111,800,000.00 105 orang 122,980,000.00Jumlah Anggota Sat Pol PP YangMengikuti Pelatihan Beladiri danKesamaptaanKota Depok 60 orang 105,300,000.00 60 orang 115,830,000.0022Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-HaraJumlah Anggota Sat Pol PP YangMengikuti Pelatihan DasarPenanggulangan Huru-HaraKota Depok 60 orang 60,000,000.00 60 orang 66,000,000.0023Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik PegawaiNegeri Sipil)Terlaksananya Bintek untuk PPNS KotaDepokKota Depok 13 orang 84,000,000.00 10 orang 88,000,000.0024 Bimbingan Teknis LinmasJumlah Anggota Sat LinmasKota Depok 315 orang 150,000,000.00 315 orang 165,000,000.0025Pelatihan Beladiri dan KesamaptaanLinmasJumlah Anggota Sat Linmas YangMengikuti Pelatihan Kota Depok 315 orang 130,000,000.00 315 orang 143,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 188

Kode(1)IVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok 47,500,000.00 2 dok 52,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dok26Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 17,500,000.00 19 Dokumen 22,000,000.0027Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian 30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian30,000,000.00V Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 1 dok 50,000,000.00 1 dok 70,065,000.00perencanaanTersusunnya Renstra OPD - 1 Renstra 2016-2021Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201628 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok2 dokumen Renja(Renja 2015 dan Renjaperubahan 2014)50,000,000.002 dok , renja 2016dan renja perub201570,065,000.00VIProgram : Penataan dan pengembanganproduk hukum tersusun/revisi regulasi 90,000,000.00 135,000,000.0029Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun2000 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipilJumlah PERDA yang dapat dihasilkan Kota Depok 1 revisi PERDA 90,000,000.00 1 dokumen 135,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 189

Kode(1)VIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan ketentraman dan ketertibanmasyarakatJumlah kegiatan pembinaan/fasilitasiormas3 3 4,995,400,000.004,614,000,000.00Cakupan petugas Linmas 80% 80%30Fasilitasi Pengamanan dan PengawalanPemerintah kota DepokJumlah Jenis Fasilitasi Pengamanan danPengawalanKota Depok5 jenis (PengamananUnras,Pengamanan HariBesar Nasional dan HariBesar Keagamaan,Pengamanan Pejabat Terasdan Tamu PentingPemerintah/Pimpinan,Pengamanan KegiatanOlahraga, PengamananSidang-Sidang Paripurna)510,000,000.00 5 jenis 561,000,000.0031Penertiban PSK, Anjal, Gepeng danPerijinanJumlah PSK, Anjal, Gepeng danPerijinan yg ditertibkanKota Depok24 kali monitoring PSK, 6kali penertiban Gepeng, 30kali monitoring Anjal,penertiban pembangunantower, penertiban branding411,000,000.00 3 jenis kegiatan 452,100,000.0032 Penertiban PKL dan Bangunan LiarJumlah PKL dan bangunan liar ygditertibkanKota Depok18 kali penertiban KakiLima, 18 kalipenertiban Bangli,530,000,000.00 11 wilayah 583,000,000.0033Gelar Pasukan Satpol PP dalam RangkaPersiapan Pelaksanaan PemeliharaanTRANTIBUMTerselenggaranya Gelar Pasukan SatpolPPKota Depok315 satuan linmas, 400linmas, 240 Satpol PPlintas Wilayah, 115Satpol PP Kota Depok109,000,000.00 1 kegiatan 119,900,000.0034 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP35Pelatihan SAR dan Pembinaan AnggotaSatLinMasTersedianya Jumlah Tenaga BantuanPol PPTerselenggaranya Pelatihan SAR danPembinaan Anggota SatLinMas36 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014 Terfasilitasinya Pengamanan Hari Raya Kota Depok37Fasilitasi Linmas Pengamanan PemiluLegislatif Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014Kota Depok 85 orang (10 bulan) 2,030,000,000.00minta penambahan 15orang sebesar Rp358.235.29485 orang 2,233,000,000.00Kota Depok 63 orang 140,000,000.00 315 orang 154,000,000.001 kali kegiatan/ 315orang (pada saat HariRaya Idul Fitri)Jumlah Anggota Sat Linmas Kota Depok 315 orang 500,000,000.0084,000,000.00 315 orang 92,400,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 190

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)38VIIIFasilitasi Pol PP Pengamanan PemiluLegislatif Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014Program : Gerakan Sadar HukumJumlah Anggota Satpol PP Kota Depok 100 orang 300,000,000.00Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda 10 11 717,200,000.00652,000,000.00Jumlah Kegiatan Tipiring 7 939Sosialisasi Peraturan Daerah TentangKetertiban UmumTerlaksananya sosialisasi PeraturanDaerah tentang ketertiban UmumKota Depok15 kali Lokasi : 11Kecamatan (@60orang) di Kota Depok176,000,000.00 11 kecamatan 193,600,000.0040 Pengadaan Papan Larangan/SegelTersedianya Bahan PendukungGerakan Sadar HukumKota DepokBuku saku : 1500 buah, SegelPermanen : 50 Buah,Papan Larangan : 15titik, Papan Bilboard : 1titik109,000,000.00Buku saku : 2500buah , SegelPermanen : 60Buah, PapanLarangan : 30titik, PapanBilboard : 1 titik119,900,000.0041Penertiban dan Operasi Penegakan PerdaTentang Ketertiban Umum(Tipiring)Terselenggaranya Penertiban danOperasi Penegakan PerdaKota Depok 10 kali Tipiring 296,000,000.00 10 x kegiatan 325,600,000.0042 Pembentukan Mitra Satpol PP Terbentuknya Mitra Satpol PP Kota Depok1 Mitra Satpol PPTingkat Kota71,000,000.00Tersebar di 63kelurahan78,100,000.00IX43Program : Penanganan Bencana Alam danSosialFasilitasi Penanggulangan Bencana danSosialOptimalnya peran SatlakPenanggulangan Bencana70% 75,000,000.00 80% 85,000,000.00Jumlah Anggota Sat Linmas Kota Depok 32 orang 75,000,000.00 32 orang 85,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 191

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.20.08 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 8,559,148,000.00 10,705,652,000.001.20Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianIPELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORANTersedianya Pendukung administrasiperkantoran100% 887,520,000.00 100% 787,000,000.001Penyediaan jasa komunikasi, sumberdayaair, listrik dan TeleponTersedianya jasa Komunikasi,SDM danlistrikKota Depok 2 Item 109,263,000.00 12 Bulan 100,000,000.002Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan KantorTersedianya jasa kebersihan dankeamananKota Depok 2 item 175,930,000.00 2 item 187,000,000.003 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Depok 52 Jenis 99,992,000.00 52 Jenis 100,000,000.004Penyediaan barang cetakan danpenggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaanKota Depok 35 Jenis 100,000,000.00 35 Jenis 100,000,000.005Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorKota Depok 12 Jenis 32,445,000.00 12 Jenis 50,000,000.006 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kota Depok 12 Bulan 77,880,000.00 12 Bulan 50,000,000.007Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerahTersdianya rapat - rapat koordinasi Kota Depok 397 OH 268,510,000.00 397 OH 175,000,000.008 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasi Kota Depok 2 Jenis 23,500,000.00 2 Jenis 25,000,000.00IIPENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATURTersedianya Sarpras Aparatur 100% 805,105,000.00 100% 815,000,000.009 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kota Depok4 Lokasi (termasukUPT)150,000,000.00 2 Lokasi 200,000,000.00101112Pemiliharaan rutin/berkala kendaraanbermotorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantorPengadaan Pakaian Dinas Harian danPerlengkapannyaTerpeliharanya kendaraan dinas Kota Depok 30 unit 175,000,000.00 30 unit 175,000,000.00Terpeliharanya perlengkapan kantor Kota Depok 16 Jenis 95,000,000.00 16 Jenis 100,000,000.00Tersedianya Pakaian kerja danPerlengkapannyaKota Depok 130 orang 197,105,000.00 140,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 192

Kode(1)13Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyediaan peralatan dan perlengkapankantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorKota Depok 12 Jenis 188,000,000.00 13 Jenis 200,000,000.00IIIPENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYAAPARATURJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll97% 345,000,000.00 100% 370,000,000.0014Peningkatan standar kualifikasi bagianggota pemadam kebakaranTerlaksananya peningkatan standarkualifikasi bagi aparatur pemadamkebakaranKota Depok 3 Kali (40 orang) 150,000,000.00 3 Kali 150,000,000.0015Pelatihan penyelamatan kebakaran padabangunan gedung tinggi danpenanggulangan bencana lainnyaTerlaksananya Pelatihanpenyelamatan dan penanggulanganbencana lainnyaKota Depok 4 Kali (20 orang) 80,000,000.00 4 Kali 100,000,000.0016Pelatihan mentality dan kesamaptaan bagianggota pemadam kebakaranTerlaksananya pelatihan kesamaptaandan mentality bagi anggota pemadamkebakaranKota Depok 2 Kali (70 orang) 80,000,000.00 2 Kali 80,000,000.0017Asuransi Kecelakaan kerja bagi aparaturpemadam kebakaranTersedianya asuransi bagi anggotapemadam kebakaranKota Depok 70 Aparatur (@500rb) 35,000,000.00 1 Kali 40,000,000.00IVProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 48,500,000.00 2 dok. 48,500,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok. 4 dok.18Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 18,500,000.00 2 dok 18,500,000.0019Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian30,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 193

Kode(1)VRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PENINGKATAN KUALITAS DATA DANTersusunnya data sektor/urusan1 dok.22,624,000.001 dok.70,000,000.00PERENCANAANTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201620 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 1 Dokumen Renja 22,624,000.00 1 Kali 70,000,000.00VIPENINGKATAN PELAYANAN PEMADAMKEBAKARANRespon waktu melayani (menit) 20 menit 5,658,888,000.00 20 menit 7,740,152,000.0020Fasilitasi Pelayanan penanggulanganbencana kebakaran dan bencana lainyapada Dinas Damkar.Tercapainya respon waktu pelayananpenanggulangan kebakaran danbencana lainnyaKota Depok 20 menit 604,765,000.00 selama 12 bulan 2 item 600,000,000.0021Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan Bencana lainnyapada UPT Damkar CimanggisTercapainya respon waktu pelayananpenanggulangan kebakaran danbencana lainnyaKota Depok 20 menit 545,157,000.00 selama 12 bulan 1 Unit 500,000,000.0022Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan Bencana lainnyapada UPT Damkar CinereTercapainya respon waktu pelayananpenanggulangan kebakaran danbencana lainnyaKota Depok 20 menit 545,157,000.00 selama 12 bulan 1 Unit 500,000,000.0023Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan Bencana lainnyapada UPT Damkar BojongsariTercapainya respon waktu pelayananpenanggulangan kebakaran danbencana lainnyaKota Depok 20 menit 545,157,000.00 selama 12 bulan 1 Unit 500,000,000.0024Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan Bencana lainnyapada UPT Damkar CipayungTercapainya respon waktu pelayananpenanggulangan kebakaran danbencana lainnyaKota Depok 20 menit 545,157,000.00 selama 12 bulan 1 Unit 500,000,000.0026Pembangunan Kantor UPT PemadamKebakaranTerbangunnya Gedung Kantor UPT - - - - 1 Unit 1,500,000,000.0027Pengadaan suku cadang kendaraanoperasional pemadam kebakaranTersedianya suku cadang kendaraanoperasional pemadam kebakaranKota Depok 72 Jenis 225,701,000.00 72 Jenis 225,152,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 194

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)28Pengadaan perlengkapan Mobil PemadamKebakaranTersedianya perlengkapan mobilpemadam kebakaranKota Depok 11 Jenis 338,603,000.00 11 Jenis 400,000,000.0029Pengadaan perlengkapan keselamatankerja petugas operasional pemadamkebakaran (Fire Figther)Tersedianya perlengkapankeselamatan kerja petugas operasionalpemadam kebakaran (Fire Figter)Kota Depok 6 Jenis 145,000,000.00 6 Jenis 150,000,000.0030Pengadaan perlengkapan KeselamatanKerja petugas operasional Penyelamat(Fire Rescue)Tersedianya perlengkapankeselamatan kerja petugas operasionalpenyelamat (Fire Rescue)Kota Depok 4 Jenis 145,000,000.00 4 Jenis 150,000,000.0031Pengadaan dan pemeliharaan alatkomunikasi (HT, Repeeter dan RIG)Tersedianya dan terpeliharanya alatkomunikasi ( HT,Reapter dan RIG )Kota Depok 10 Jenis 125,000,000.00 10 Jenis 130,000,000.003233Penyediaan bahan bakar minyak/gas danpelumasPengadaan peralatan system proteksikebakaranTersedianya bahan bakar minyak/gasdan pelumasTersedianya peralatan sistem proteksikebakaranKota Depok 4 item 351,900,000.00 4 item 225,000,000.00Kota Depok4 Jenis (smokeddetector, headdetector, pitot,anemometer)49,029,000.00 2 Jenis34Pengadaan Mobil Pompa pemadamKebakaran Kapasitas 4000 literTersedianya Mobil Pompa PemadamKebakaranKota Depok 1 Unit 1,200,000,000.00 1 Unit35Pengadaan Mobil Komando OperasionalPemadam Kebakaran dan RescueTersedianya mobil KomandoOperesional Pemadam Kebakaran danRescueKota Depok 1 Unit 225,000,000.00 1 Unit 240,000,000.0036Pendagaan Mobil Rescue PemadamKebakaran dan bencana lainnyaTersedianya mobil Rescue Kota Depok 1 Unit 2,020,000,000.0037Gladi operasi penanggulangan kebakarandi wilayah perbatasanTerlatihnya anggota pemadamkebakaran dan penyelamat dalampenanggulangan kebakaranKota Depok 1 Kali 68,262,000.00 1 Kali 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 195

Kode(1)VIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PENINGKATAN PERAN SERTAMASYARAKAT DALAM PENANGANANKEBAKARANJumlah Satlakar terbina dan terlatih 63 791,511,000.00 63 875,000,000.0038Pembentukan,pembinaan dan pelatihananggota SatlakarTerbina dan terlatihnya AnggotaSATLAKARKota Depok9 Satlakar/ 11Kecamatan447,660,000.009 Satlakar/ 11Kecamatan225,000,000.0039 Pengadaan sarana perlengkapan satlakarTersedianya sarana perlengkapansatlakarKota Depok4 Jenis (fire blanket,ganco, HT, apar)209,623,000.0040Penyuluhan/mitigasi bencana kebakarandan bencana lainnyaTerfasilitasinya Penyuluhan /mitigasibencana kebakaran dan bencanalainnyaKota Depok 54 satlakar 134,228,000.0011 Kec 150,000,000.0041 Biaya Operasional Pos Satlakar dan SaranaPelatihan pada Pemadam KebakaranTersedianya Biaya Operasional PosSatlakar dan Sarana Pelatihan padaPemadam KebakaranKota Depok 1 Unit - fisik akan dibanguntahun 2013 daribantuan KementrianPU, Lokasi KelurahanAbadijaya 1250 meter(fasos fasum) - Jalur 501 Unit Rp 500,000,0001.20.091.16.IBadan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu4,171,723,400.00 4,967,256,403.62Urusan : Penanaman Modal 1,381,200,000.00 2,250,194,117.53Program Peningkatan Kualitas PelayananPerizinan Penanaman ModalMeningkatnya KelembagaanPenanaman Modal80% 881,200,000.00 90% 1,900,194,117.53Meningkatnya IKM Perizinan 85% 85.5%1 Sosialisasi Pelayanan PerizinanTerlaksananya pemasangan baliho 11titik, informasi di media masa 2 kalitayang, liaflet dan standing bannerKota Depok 4 item 200,000,000.00 4 item 200,000,000.002 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan3Pengadaan Tenaga Front Office(Outsourcing)Terlaksananya Dukungan PeningkatanPADTerpenuhinya kebutuhan tenaga frontofficeKota Depok 100 lokasi 300,000,000.00 100 lokasi 300,000,000.00Kota Depok 12 org 381,200,000.00 12 org 381,200,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 196

Kode(1)IIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Investasi Daerah tersedianya profil investasi 1 dokumen 500,000,000.00 1 dokumen 350,000,000.00jumlah kegiatan promosi investasi1 kali 1 kali4 Penyusunan Profil Investasi Kota DepokTerlaksananya penyusunan buku (1dokumen), CD dan portal website profilinvestasi di Kota DepokKota Depok 3 item 200,000,000.00 - -5 Fasilitasi Promosi Investasi Kota DepokTerlaksananya 3 kali pameran danpembuatan media informasiKota Depok 3 kali pameran 300,000,000.00 - 3 kali pameran 350,000,000.001.20.IIIUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoran2,790,523,400.00 2,717,062,286.09100% 1,280,000,000.00 100% 1,115,746,254.316 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Depok 77 item 200,000,000.00 77 item 200,000,000.0078Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaanPenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya Komponen InstalasiPenerangan Bangunan KantorListrik/Penerangan Bangunan KantorKota Depok 72 item 450,000,000.00 72 item 450,000,000.00Kota Depok 20 item 25,000,000.00 20 item 25,000,000.009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 20 item 20,000,000.00 20 item 20,000,000.0010 Penyediaan Makanan Dan Minuman11Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTersedianya Makanan dan MinumanKantorTerlaksananya Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam & Luar DaerahKota Depok 5 jenis/ item 200,000,000.00 5 jenis/ item 200,000,000.00Kota Depok300 kali perjalanandinas300,000,000.00300 kaliperjalanan dinas135,746,254.3112 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Kota Depok 6 jenis / item 85,000,000.00 6 jenis / item 85,000,000.00IV1314Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTersedianya Sarana dan PrasaranaAparaturTerpeliharanya KendaraanDinas/operasional secara Rutin(termasuk asuransi)Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor secara Rutin/Berkala100% 750,000,000.00 100% 495,607,085.41Kota Depok 3 mobil & 2 motor 90,000,000.003 mobil & 2motor90,000,000.00Kota Depok 11 item 50,000,000.00 11 item 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 197

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)15Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan (Inventaris) KantorKota Depok10 unit lemari arsip, 8 unitUPS, 2 unit dispenser, 8 unitkomputer, 8 unit printerlaserjet, 46 unit filling kabinetkecil, 4 unit hardisk external, 3buah hub 10/100/1000, 3buah jam dinding, 2 buahpapan SOTK, 1 buah papanDUK pegawai, backdrop, TVmonitor, laptop, kamera, cableroll, CD RW, scanner f/a 4610,000,000.00 355,607,085.41VProgram Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 100,523,400.00 2 dok. 105,523,400.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.1617VI18Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiPemeliharaan Sistem PelayananPerizinan dan Pengaduan Berbasis TITersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananTersedianya SIM yang efektiftermasuk SPIPISETerlaksannya Pemeliharaan SistemPelayanan Perizinan dan Pengaduanberbasisi TIKota Depok 2 dokumen 75,523,400.00 2 dokumen 75,523,400.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4 Lap.Pengendalian25,000,000.0012 lap. RFK/SIEP,1 LAKIP, 4 Lap.Pengendalian30,000,000.00Kota Depok 70% 50,000,000.00 90% 699,145,996.37Kota Depok 1 paket 50,000,000.00 1 paket 699,145,996.37VII Program Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 85,789,550.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201619 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok Dok. Renja 2015 50,000,000.00 Dok. Renja 2016 85,789,550.00VIIIProgram Peningkatan Sumber DayaAparaturJumlah Aparatur yang telah mengikutipelatihan teknis100% 260,000,000.00 100% 115,250,000.0020Pelaksanaan Bimtek Aparatur bagi TimTeknisTerlaksananya Bimtek Aparatur bagitim teknisKota Depok 12 org 60,000,000.00 24 org 115,250,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 198

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)21 Pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris Terlaksananya kursus Bahasa Inggris Kota Depok 20 org22Diseminasi Pelayanan Perizinan BagiAparatur Kecamatan dan KelurahanTerlaksananya Diseminasi PelayananPerizinan Aparatur Kecamatan danKelurahanKota Depok 74 orang 200,000,000.00IXProgram Penataan dan PengembanganProduk HukumTersusun/revisinya regulasi 250,000,000.00 1 Perda 100,000,000.0023Penyusunan Naskah Akademis PerdaPenanaman Modal Kota DepokTersedianya Naskah Akademis PerdaPenanaman Modal Kota DepokKota Depokdokumen kajianakademis250,000,000.00 1 Perda 100,000,000.00X Program : Standarisasi pelayanan publik Tersusun/terevisinya SOP/ISO 1 ISO pelayananperizinan SIUP24 Survelance ISO Terlaksananya Survelance Kota Depok1 dok Survelance ISOBid.Pel. Perizinan50,000,000.0050,000,000.001 dok SurvelanceISO Bid.Pel.Perizinan1.20.10 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 14,961,930,800.00 18,503,027,991.001.20IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 2,312,271,800.00 100% 2,916,923,000.001 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK Depok5007buah/dus/lusin/set/kotak/box/buku/roll/gulung/rim/botol/pak/unit198,000,000.002Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersediannya barang Cetakan danPengadaanDepok74405 buku/rim/box/lembar/buah137,800,000.003 Penyediaan Peralatan Rumah tangga.Terpenuhinya Peralatan Rumah tanggakantorDepok1.683bungkus/meter/buah/botol/unit22,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 199

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)4 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Depok36 Toples,5844sb,4626nb, 900 galon,144 dos, 3 tampan, 7keranjang190,070,000.005Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasidalam daerah dan luar daerah.Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasidan konsultasi Dalam dan Luar DaerahDepok 4303 OH 1,000,000,000.006Penyediaan jasa pendukung administrasiperkantoran.Tersedianya Tenaga kontrak Depok 33 orang 701,064,000.007 Penyediaan Sarana informasiTersedianya sarana informasi BKD KotaDepokDepok3432 Eks Surat KabarHarian Lokal, 792 EksKabar Harian Nasional,60 Majalah, 10Advertorial63,337,800.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasaranaTersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur100.00% 408,152,000.00 100% 1,029,702,495.008Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraanbermotorTerpeliharanya Kendaraan Dinas BKDKota DepokDepokRoda 4 (3 unit), Roda2(5 unit)72,000,000.009Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapangedung kantor.Terpeliharanya Perlengkapan gedungKantorDepok13 Jenis service, 24Jenis suku cadang49,980,000.0010 Pengadaan Inventaris Kantor Tersedianya Barang Inventaris kantor Depok 35 buah/unit 286,172,000.00IIIProgram Peningkatan Kualitas SumberDaya AparaturPejabat yang memenuhi persayaratandiklat kepemimpinanPejabat yang memenuhi persyaratankepangkatanJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional100% 8,398,590,000.00 100% 7,634,618,800.00100% 100%100% 100%11 Diklat PrajabatanKeikutsertaan pegawai mengikutiDiklat PrajabatanDepok 33 orang 322,594,000.0012 Diklat PIM Tk II dan IIIKeikutsertaan pegawai mengikutiDiklat Pim II dan IIIDepok15 orang (PIM II 5 Org,PIM III 10 Org)570,176,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 200

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)13 Diklat PIM IVKeikutsertaan pegawai mengikutiDiklat Pim IVDepok 40 orang 1,312,871,000.0014 Diklat Fungsional Aparatur DaerahTerkirimnya pegawai untuk mengikutiDiklat Fungsional Aparatur DaerahDepok 22 orang 399,455,000.0015 Diklat Fungsional Pengelola BarangTerkirimnya pegawai untuk mengikutiDiklat Fungsional Pengelola Barang30 orang 696,165,000.0016 Diklat Fungsional Pranata KomputerTerkirimnya pegawai untuk mengikutiDiklat Fungsional Pranata Komputer28 orang 733,580,000.0017Diklat Teknis/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka.Keikutsertaan pegawai mengikutiBimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/SemilokaDepok 160 orang 1,089,000,000.0018Pengelolaan Tugas Belajar dan SeleksiCalon Praja IPDNTerpenuhi biaya pendidikan tugasbelajar bagi PNS dilingkunganPemerintah Kota Depok &Terlaksananya seleksi calon Praja IPDNDepok12 orang (TugasBelajar), 50 orang(calon Praja)380,246,000.0019 Pembangunan Karakter BuildingTerlaksananya pembinaan kualitaskeluarga aparatur Pemerintah KotaDepokterlaksananya pembinaan mentalaparaturDepok 84 orang 366,618,000.0050 orang, 12 kalipertemuan20 Penegakan Disiplin PNS Terlaksananya Penegakan Disiplin Depok 42 kasus 157,000,000.0021Seleksi Pemberian TandaJasa/PenghargaanTerlaksananya Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan kepada pegawaiDepok 100 berkas 52,795,000.0022 Monitoring dan Evaluasi KediklatanTersusunnya dokumen hasilMonitoring dan Evaluasi program diklatDepok 1 Dokumen 84,700,000.00 pp 101/2000 pasal 27Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 201

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)23 Analisis Kebutuhan DiklatTersusunnya dokumen hasil analisiskebutuhan diklatDepok 1 Dokumen 93,293,000.002425Bimtek Manajemen KegiatanPembangunan Berbasis KinerjaPelatihan Public Speaking dan PenilaianKemampuan Orasi Pejabat Struktural26 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja27Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganKepegawaian28 Diklat Teknis Pelayanan PrimaTerlatihnya PA/KPA & PPTK dalammengelola kegiatan Depok 40 orang 210,423,000.00Terlatihnya pejabat Kota DepokTerselenggaranya Diklat Dasar SatpolPPTerlaksananya sosilisasi mengenaiperaturan kepegawaian dan disiplinkerja pegawai kepada seluruh pegawaiTerdidiknya aparat Pemkot Depokdalam memberikan pelayanan yangbaikDepok80 orang, 63 Lurah 11Camat 24 Eselon II, 133Eselon III398,223,000.00Depok 40 orang 500,000,000.00Depok 200 orang, 3 hari 252,377,000.00Depok 40 orang, 5 hari 195,169,000.0029 Diklat Calon Kepala SekolahTerlaksananya Piloting Calon KepalaSekolah SD, SMP, SMA dan SMKDepok 30 orang 583,905,000.00IVProgram Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 110,056,000.00 2 dok. 512,260,599.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.30 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran31 Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanJumlah Penyusunan Laporan Kota Depok 2 laporan semesteran 45,056,000.00Tersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok 12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4 Lap.Pengendalian25,000,000.0032 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (LaporanPajak-pajak Pribadi)Tersusunnya Evaluasi dan PelaporanLP2PDepok5100 PNS golongan IIIA ke atas40,000,000.00VPengembangan Sistem Pelayanan danPengaduan Berbasis Teknologi InformasiTersedianya SIM/SAPK yang epektif 100.00% 322,624,000.00 100% 572,730,498.0034 Pengelolaan Data KepegawaianTerwujudnya sistem informasi danmanajemen kepegawaianDepok 100% (1 Sistem) 172,624,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 202

Kode(1)35VIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pengembangan Kartu Pegawai Negeri SipilElektronik (KPE) NasionalProgram Peningkatan PengelolaanKepegawaian DaerahTerwujudnya pelayanan pegawaiberbasis TI1 Sistem 150,000,000.00Ratio PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 268,85 3,335,610,000.00 1 : 296,06 5,727,559,599.00Rasio struktur jabatan daneselonering yang terisi99% 99%Tersedianya jabatan fungsional 23 2436 Uji Kompetensi Pegawai Terlaksananya Uji Kompetensi Pegawai Depok 120 orang 615,962,000.0037 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja38 Penataan PNS dalam Jabatan StrukturalTerlaksananya Seleksi Tes PerpindahanWilayah KerjaTerlaksananya Penataan PNS dalamJabatan StrukturalDepok 80 orang 175,406,000.00Depok1 dokumen kajian dan10 kegiatan320,192,000.0039Pendalaman Materi PNS dalam JabatanFungsionalTerlaksananya Pendalaman Materi PNSdalam Jabatan FungsionalDepok 2 kali (@70 orang) 36,607,000.0040 Peningkatan Status Kepegawaian Meningkatnya Status Kepegawaian Depok 33 orang 102,320,000.0041 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun42 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai43Pengelolaan Kelengkapan AdministrasiPegawaiTerbitnya SK Kenaikan pangkat dan SKPemberhentian dengna hak pensiunTerlaksannya Ujian Kenaikan PangkatPegawaiTerpenuhinya KelengkapanAdministrasi PegawaiDepok 1600 orang 239,399,000.00Depok 70 orang 76,208,000.00Depok 2400 kartu 100,000,000.0044 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok Tersusunnya Formasi CPNS Kota Depok Depok 1 dokumen 50,000,000.0045 Seleksi Pengadaan CPNS Terlaksananya seleksi CPNS Depok 16,500 orang 1,619,516,000.00VII Program Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 74,627,000.00 1 dok. 109,233,000.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201646 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Depok 2 Dok. (Renja Tahun2015 dan Renja-P2014)24,627,000.0047 Penyusunan Profil Kepegawaian Tersusunnya Profil Kepegawaian Depok 1 Dokumen 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 203

Kode(1)1.20IRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN BEJI 2,617,664,838.00 2,991,777,571.80Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoranKec Beji 100% 1,204,290,488.00 100% 1,324,719,536.801Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air danListrikKec Beji 88% 332,856,888.00 366,142,576.802Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan KantorKec Beji 100% 209,926,500.00 230,919,150.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersdianya Alat Tulis Kantor Kec Beji 100% 117,113,550.00 128,824,905.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKec Beji 100% 70,166,750.00 77,183,425.005Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan KantorTersediannya Komponen InstalasiListrikKec Beji 100% 10,268,000.00 11,294,800.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec Beji 100% 22,459,200.00 24,705,120.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Kec Beji 100% 284,752,100.00 313,227,310.008Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya Rapat Koordinasi danKonsultasiKec Beji 100% 132,306,500.00 145,537,150.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Kec Beji 100% 24,441,000.00 26,885,100.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 204

Kode(1)II10Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sarana dan Tersedianya sarpras aparaturKec Beji 100% 280,921,850.00 100% 309,014,035.00prasarana aparaturPemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorTerpeliharanya Gedung Kantor Kec Beji 100% 104,537,000.00 114,990,700.0011Pemaliharaan rutin / berkala kendaraanbermotorTerpeliharanya Kendaraan DinasKantorKec Beji 100% 35,715,500.00 39,287,050.0012Pemaliharaan rutin / berkala gedungkantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKec Beji 100% 16,073,350.00 17,680,685.0013Penyediaan Peralatan dan perlengkapankantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor…..Kec Beji 100% 62,056,000.00 68,261,600.0014 Pengadaan pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga Kec Beji 100% 12,250,000.00 13,475,000.0015 Pengadaan MeubelairTersedianya sarana Meubelair untukKecamatan dan KelurahanKec Beji 100% 30,290,000.00 33,319,000.0016 Pengadaan Alat StudioTersedianya sarana Audio Visual untukKecamatanKec Beji 100% 20,000,000.00 22,000,000.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan Kec Beji 12 dok 20,000,000.00 12 dok11,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok17Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteran2 Laporan KeuanganSemesteran10,000,000 11,000,000.0018Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/Kegiatan12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 205

Kode(1)IVRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sektor/urusan Kec Beji 1 dok. 98,000,000.00 1 dok.107,800,000.00perencanaanTersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201619Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKecamatandan 5kelurahan1 musrenbangkecamatan dan 5musrenbang kelurahan58,000,000.00 63,800,000.0020 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan Kec. Beji1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.00 8,800,000.0021Pemutakhiran dan Pembuatan SistemDatabase Kecamatan75% 32,000,000.00 35,200,000.00VProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKMKec Beji3 kelompok 24,412,500.00 6 kelompok 150,200,000.0022Fasilitas pelatihan dan pengembanganUKMTerfasilitasinya UKM Unggulan (dodol) Kec. Beji 2 UKM 100% 24,412,500.00 26,853,750.00VI Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan Kec Beji70,03% 75,94%rakyatJumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 241,038,000.00 1342 Unit Rumah 265,141,800.0023 Pembangunan RTLH Pelaksanaan Perbaikan RTLH Kec Beji1 unit RTLHperKelurahan241,038,000.00 265,141,800.00VIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K3Kec Beji 100% (19 lokasi) 473,052,000.00 100% (19 lokasi) 520,357,200.0024 pelaksanaan program K3 Meningkatnya kegiatan K3 Kec Beji 70% (19 lokasi) 106,052,000.00 116,657,200.0025 Pelatihan dan Praktek Pengolahan SampahTerselenggaranya Gerakan Depokmemilah Kec Beji seluruh RW di Kec. Beji 27,000,000.00 29,700,000.0026 Pengawasan dan Penertiban Spanduk Kec Beji 95% 340,000,000.00 374,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 206

Kode(1)VIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosial Kec Beji10 Kegiatan 10 Kegiatankeagamaankeagamaan30,000,000.00 33,000,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan27Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ TingkatKecamatanTerfasilitasinya Penyelenggaraan MTQTingkat KecamatanKec Beji 95% 30,000,000.00 33,000,000.00IXPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukadaKec Beji100% 70,000,000.00 100% 77,000,000.0028 Fasilitasi Pileg dan Pilpres Terfasilitasnya Pileg dan Pilpres Kec Beji 80% 70,000,000.00 77,000,000.00Program : Peningkatan ketahananXkeluarga29 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKec Beji13.60%Kec Beji 4 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK, KB& Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu,Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba) dan 1festival kuliner ODNR175,950,000.00135,000,000.00 Kegiatan dilaksanakanberdasarkan PeraturanWalikota Depok No. 10Tahun 2011 tentangPelimpahan sebagianKewenangan Walikotakepada Camat & Lurah12.20%4 lomba (LombaKesatuan GerakPKK, KB & Kes,Lomba PokjanalPosyandu, LombaSekolah Sehat &Dasa Lomba) dan 1festival kulinerODNR193,545,000.0079,000,000.0030Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehat3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)40,950,000.00KECAMATAN CIMANGGIS 2,737,225,094.00 2,463,261,006.001.20IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran 100% 1,188,546,944.00 100% 1,025,582,856.001Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, & listrikTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air & listrikKec.Cimanggis & 5Kel.4 Jenis 343,438,194.00 4 Jenis 305,474,106.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 207

Kode(1)2Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyediaan jasa kebersihan & keamanan Tersedianya jasa kebersihan &Kec.3 Jenis 270,812,500.00 #REF! 3 Jenis 270,812,500.00kantorkeamanan kantorCimanggis & 5Kel.3Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec.Cimanggis & 5Kel.81 Jenis 111,114,000.00 81 Jenis 111,114,000.0045Penyediaan barang cetakan &penggandaanPenyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya barang cetakan &penggandaanTersedianya komponen instalasi listrik /penerangan kantorKec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.24 Jenis 87,815,875.00 24 Jenis 87,815,875.0013 Jenis 10,596,250.00 18 Jenis 10,596,250.006789IIPenyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec.Cimanggis & 5Kel.Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec.Cimanggis & 5Kel.Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalamdan luar daerahTerselenggaranya rapat koordinasi,konsultasi dalam dan luar daerahKec.Cimanggis & 5Kel.Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasi Kec.Cimanggis & 5Kel.Program : Peningkatan Sarana &Prasarana AparaturTersedianya sarpras aparatur50 Jenis 17,819,375.00 50 Jenis 17,819,375.003 Jenis 255,688,250.00 3 Jenis 130,688,250.002 Jenis 78,032,500.00 7 Jenis 78,032,500.002 Jenis 13,230,000.00 2 Jenis 13,230,000.00100% 271,358,250.00 100% 196,358,250.001011Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantorPemeliharaan rutin / berkala kendaraanbermotorTerpeliharanya gedung tempat kerjaTerpenuhinya kebutuhan pemeliharaankendaraan bermotorKec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.1 Kecamatan & 6Kelurahan101,423,250.001 Kecamatan & 6Kelurahan1 Mobil & 23 Motor 29,249,000.00 1 Mobil & 23Motor26,423,250.0029,249,000.0012Pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantorTerpeliharanya perlengkapan gedungkantorKec.Cimanggis & 5Kel.18 Jenis 16,611,000.00 18 Jenis 16,611,000.0013Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorKec.Cimanggis & 5Kel.3 jenis 89,250,000.00 3 jenis 89,250,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 208

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)14 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah ragaKec.Cimanggis & 5Kel.75 set 17,325,000.00 75 set 17,325,000.0015IIIPenyediaan Prasarana dan SaranaKearsipanProgram : Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganTersedianya sarana prasarana dansarana kearsipan.Tersusunnya Laporan keuangan persemesterKec.Cimanggis & 5Kel.10 jenis 17,500,000.00 10 jenis 17,500,000.002 dok 20,000,000.00 2 dok 11,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dok16Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranKec.Cimanggis & 5Kel.2 Laporan KeuanganSemesteran10,000,000 11,000,000.0017Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKec.Cimanggis & 5Kel.12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000IV18Program : Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanPenyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 156,000,000.00 1 dok. 149,000,000.00Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 2016Kec.58,000,000.00Cimanggis & 5Kel.Terlaksananya Musrenbang Kecamatandan Kelurahan1 musrenbangkecamatan dan 5musrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan50,000,000.0019Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan Kec.Cimanggis & 5Kel.1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.00 2 hari, 1dokumen9,000,000.0020Fasilitasi dan Pengisian Data profilKelurahanTerfasilitasinya Pengisian Data profilKelurahanKec.3 org x 60 hari kerja x 6Cimanggis & 5KelKel.90,000,000.003 org x 60 harikerja x 6 Kel90,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 209

Kode(1)V2122Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Pengembangan potensi Fasilitasi pelatihan danKec.6 kelompok6 kelompokunggulan kecamatanpengembangan UKMCimanggis98,000,000.0098,000,000.00Pembinaan Kelompok UKMFasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &Lestari (MKRPL)Fasilitasi pelatihan dan pengembanganUKMTerfasilitasinya MKRPLKec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.8 kelompok 48,000,000.00 8 kelompok 48,000,000.001 kegiatan 50,000,000.00 1 kegiatan 50,000,000.00VI Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan Kec.70,03% 180,000,000.00 75,94% 180,000,000.00rakyatJumlah rumah tidak layak huni Cimanggis 1456 Unit Rumah 1342 Unit Rumah23 Kegiatan : Rehabilitasi RTLH Jumlah rumah yang direhabKec.Cimanggis & 5Kel.12 rumah 180,000,000.00Usulan prioritas keduaMusrenbang 2013,Perwal No. 10 Tahun2011 tentangPelimpahan sebagianKewenangan Walikotakepada Camat & Lurah15 rumah 180,000,000.00VIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K3Kec.Cimanggis80% 409,845,000.00 80% 409,845,000.0024 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya kegiatan K325Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)Terselenggaranya Gerakan Depokmemilah26 Pelaksanaan Lomba K3 Terlaksananya kegiatan lomba K327Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihandi Wilayah Kecamatan CimanggisTersedianya sarana prasaranakebersihan di wilayah KecamatanCimanggisKec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.Kec.Cimanggis & 5Kel.1 Kec & 6 Kelurahan 235,095,000.001 Kec & 6Kelurahan235,095,000.001 titik (50 KK) 26,000,000.00 1 titik (50 KK) 26,000,000.001 Kec & 6 Kelurahan 8,750,000.00Kecamatan & 6Kelurahan140,000,000.001 Kec & 6KelurahanKecamatan & 6Kelurahan8,750,000.00140,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 210

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)34 Fasilitasi Penyelenggaraan PelatihanPengurusan JenazahTerfasilitasinya penyelenggaraanPelatihan Pengurusan JenazahKec.Cimanggis & 5Kel.30 DKM (2 org tiap DKM) 14,000,000.00 1 kegiatan (60org)14,000,000.00XPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada35 Fasilitasi Pileg dan Pilpres Terfasilitasinya penyelenggaraan Pilegdan PilpresKec.CimanggisKec.Cimanggis & 5Kel.100% 41,000,000.00 100% 41,000,000.001 kegiatan 41,000,000.00 Dasar Perwal No. 10Tahun 2011 tentangPelimpahan sebagianKewenangan Walikotakepada Camat & Lurah1 kegiatan 41,000,000.001.20I12KECAMATAN LIMO 2,033,040,024.00 2,007,159,026.40Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Pendukung AdministrasiPerkantoranTersedianya kebutuhan Telepon, Listrikdan Koneksi Internet Kantorterpeliharanya Keamanan danKebersihan KantorTersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaantersedianya kebutuhan penerangangedung kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tanggaKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3Kelurahan100% 738,708,024.00 100% 812,578,826.403 jenis 211,266,024.00 3 jenis 232,392,626.402 Jenis 120,450,000.00 2 Jenis 132,495,000.0050 Jenis 78,701,000.00 50 Jenis 86,571,100.008 Jenis 63,590,000.00 8 Jenis 69,949,000.006 Jenis 36,000,000.00 6 Jenis 39,600,000.0020 Jenis 36,412,000.00 20 Jenis 40,053,200.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 212

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7 Penyediaan Makanan Dan Minuman8Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerpenuhinya kebutuhan makan danminum kantorterlaksananya rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi KantorII101112Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor14 Pengadaan Inventaris KantorKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3Kelurahan7 Jenis 153,879,000.00 7 Jenis 169,266,900.001000 perjalanan 28,760,000.00 1000 perjalanan 31,636,000.002 Jenis 9,650,000.00 2 Jenis 10,615,000.00Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 350,872,000.00 100% 385,959,200.00Terpeliharanya Gedung KantorTerpeliharanya Kendaraan BermotorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorTersedianya Inventaris kantor yangmemadai15 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah ragaIIIProgram Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3KelurahanKecamatandan 3Kelurahan2 Jenis 85,584,000.00 2 Jenis 94,142,400.0012 Jenis 39,340,000.00 12 Jenis 43,274,000.005 Jenis 28,218,000.00 5 Jenis 31,039,800.007 Jenis 182,000,000.00 200,200,000.002 Jenis 15,730,000.00 2 Jenis 17,303,000.00Tersusunnya Laporan Keuangan perSemester 2 Dok. 20,000,000.00 2 Dok. 11,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dok. 1 Dok.Tersusunnya Laporan RFK per Bulan 12 Dok. 12 Dok.Tersusunnya Laporan PengendalianPelaksanaan Renja OPD per Triwulan 4 Dok. 4 Dok.16Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKecamatanLimo12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.00Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan KeuanganKecamatan172 Laporan Semesteran 10,000,000.00 2 Dokumen 11,000,000.00SemesteranSemesteranLimoIV Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 1 dok. 46,200,000.0050,000,000.00perencanaanTersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201518Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKecamatandan 3Kelurahan4 Kegiatan 42,000,000.00 1 Dokumen 46,200,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 213

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)19 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKecamatan 1 Renja 2015, 1 RenjaLimo Perubahan 20148,000,000.00 2 Dokumen 8,800,000.00V20Program : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi Pelatihan dan PengembanganProduk PertanianFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM Aloe VeraTerlatihnya Kelompok Petani diWilayah Kecamatan LimoKecamatanLimo4 Kelompok 60,000,000.00 10 kelompok 10,615,000.004 Kelompok Tani 60,000,000.00 10 Kelompok Tani 10,615,000.00VIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K3 di 4 titik75% 74,960,000.00 90% 82,456,000.0021 Pelaksanaan Program K3Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 Kelurahan dan TerselenggaranyaGerakan Depok memilahKecamatandan 3Kelurahan4 Titik 56,960,000.00 4 Titik 62,656,000.0022Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukPeningkatan Ketertiban pemasanganReklame dan Spanduk di KecamatanLimoKecamatanLimo12 kali Penertiban 18,000,000.00 12 kali Penertiban 19,800,000.00VIIPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100%80,000,000.00 100% 88,000,000.0023Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres2014Terselenggarannya Pemilu Legislatifdan Pilpres 2014KecamatanLimo2 Kegiatan 80,000,000.00 2 Kegiatan 88,000,000.00VIII Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 75,94% 300,850,000.00rakyat 273,500,000.00Jumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 1342 Unit Rumah24 Pembangunan RTLHTerfasilitasinya Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni di 4 KelurahanKecamatanLimo8 unit 273,500,000.00 8 unit 300,850,000.00IXProgram : Peningkatan ketahanankeluarga25 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan Kelurahan13.60%Kec. Limo 4 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK, KB& Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu,Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba) dan 1festival kuliner ODNR245,000,000.00140,000,000.00 Kegiatan dilaksanakanberdasarkan PeraturanWalikota Depok No. 10Tahun 2011 tentangPelimpahan sebagianKewenangan Walikotakepada Camat & Lurah12.20%5 jenis lomba(Lomba KesatuanGerak PKK, KB &Kesehatan, LombaPokjanalPosyandu, LombaRW Siaga, LombaSekolah Sehat &Dasa Lomba)115,500,000.0026Monev UP2K (Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga)Terfasilitasinya Monev UP2KKecamatanLimo1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 33,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 214

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)27 Pembinaan KelurahanTerbinanya Aparatur di TingkatKelurahan4 Kel 2 Kegiatan 40,000,000.00 2 Kegiatan 44,000,000.0028 Lomba Kelurahan Terfasilitasinya Lomba Kelurahan 4 Kel 1 Kegiatan 35,000,000.00 1 Kegiatan 38,500,000.00XProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosialkeagamaan keagamaan10 Kegiatan 10 Kegiatan140,000,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan154,000,000.0029Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.Kelurahan dan KecamatanTerfasilitasinya kegiatan MTQ TingkatKelurahan dan Kecamatan LimoKecamatanLimo100% 70,000,000.00 100% 77,000,000.0030Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari hariBesar IslamTerfasilitasinya Kegiatan Hari BesarIslamKecamatanLimo5 Kegiatan 60,000,000.00 5 Kegiatan 66,000,000.0031Bintek Manajemen DKM dan MajelisTa'limTerlatihnya Pengurus DKM dan MajelisTa'lim di wilayah Kecamatan LimoKecamatanLimo1 kegiatan 10,000,000.00 1 kegiatan 11,000,000.00120.01120IKECAMATAN PANCORANMAS 2,586,765,088.00 2,796,319,319.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 1,202,589,088.00 100% 1,200,000,000.0012Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanKomponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorTersedianya kebutuhan Telepon, Listrikdan Koneksi Internet Kantorterpeliharanya Keamanan danKebersihan KantorTersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaantersedianya kebutuhan penerangangedung kantorKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5Kelurahan3 jenis 305,084,088.002 Jenis 197,090,000.0050 Jenis 149,840,000.008 Jenis 73,670,000.006 Jenis 26,590,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 215

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tanggaKecamatandan 520 Jenis 46,860,000.00Kelurahan7 Penyediaan Makan Minum RapatKecamatanTerpenuhinya kebutuhan makan dandan 5minum kantorKelurahan7 Jenis 286,575,000.008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiterlaksananya rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi KantorII10111213IIIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturPemeliharaan rutin/berkala gedungkantorPemeliharaan rutin/berkala KendaraanBermotorPemeliharaan rutin/berkala PerlengkapanGedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanTersedianya sarpras aparatur 100%Terpeliharanya Gedung KantorTerpeliharanya Kendaraan BermotorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorTersedianya Peralatan danperlengkapan kantorKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5KelurahanKecamatandan 5Kelurahan1000 perjalanan 106,080,000.002 Jenis 10,800,000.00296,340,000.002 Jenis 116,190,000.0012 Jenis 22,150,000.005 Jenis 13,000,000.008 Jenis 145,000,000.00Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok2 dok20,000,000.00semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok100% 100,000,000.00100,000,000.0014Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranKecamatanPanmas2 laporan KeuanganSemesteran10,000,000.0015Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKecamatanPanmas12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 216

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)IV Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 96,000,000.001 dok.perencanaanTersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201616Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya MusrenbangKecamatran dan Kelurahan17 Penyediaan Database Kecamatan Tersedianya data sektor18 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanVProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupKecamatandan 5kelurahanKecamatanPanmasKecamatanPanmas1 musrenbang kecamatandan 5 musrenbangkelurahan58,000,000.001 dokumen 30,000,000.002 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)8,000,000.00Meningkatnya kegiatan K3 70% 310,886,000.0019 Pelaksanaan Program K3Terlaksananya Kegiatan K3 diKecamatan dan 6 Kelurahan20 Pengawasan dan Penertiban PKL Peningkatan KetertibanKecamatandan 5KelurahanKecamatanPanmas6 titik lokasi 60,886,000.0012 kali Penertiban 10,000,000.0021Pengawasan dan Penertiban Reklame danSpandukPeningkatan Ketertiban pemasanganReklame dan SpandukKecamatanPanmas12 kali Penertiban 19,500,000.0022 Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah Tersedianya alat pengangkutKecamatanPanmas2 buah germo 50,000,000.0023Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasibank SampahTerselenggaranya Gerakan DepokmemilahKecamatanPanmas25 kali 70,500,000.0024Pengawasan dan Penertiban BangunanLiarterlaksananya pengawasan danpenertiban25 Lomba RW Panmas Beriman Terlaksananya lomba26 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori tersedianya alat bioporiVIProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanKecamatanPanmasKecamatanPanmasKecamatanPanmas5 lokasi 15,000,000.001 kali 15,000,000.0070 buah 70,000,000.00Fasilitasi pelatihan danpengembangan UKM 2 kelompok 140,000,000.00 7 kelompok 180,000,000.0027Fasilitasi pelatihan dan pengembanganKelompok TaniTerfasilitasinya kelompok taniKecamatanPanmas5 kelompok 70,000,000.0028 Panmas Fair terlaksananya pameranKecamatanPanmas1 kali 70,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 217

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VII Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 70,03%rakyat Jumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 200,000,000.001456 Unit Rumah29 Pembangunan RTLH terlaksananya rehab RTLH 6 kelurahan 13 lokasi 200,000,000.00VIIIProgram : Peningkatan ketahanankeluargaJumlah Keluarga pra sejahtera danKS113.60%160,950,000.0012.20% 811,970,000.0030 Pembinaan PKK Kelurahan terlaksananya pembinaan PKK 6 kelurahan 12 kali 21,000,000.0031 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan danKecamatanTerlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKecamatanPanmas4 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK, KB& Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu,Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba) dan 1festival kuliner ODNR99,000,000.0032Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya forum kecamatan kotasehatKecamatandan 5Kelurahan1 kec, 6 kel 40,950,000.003 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)IXPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100% 20,000,000.00 100% 85,000,000.0033Fasilitasi Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden 2014Terlaksananya fasilitasi 6 kelurahan 2 kali 20,000,000.00XJumlah kegiatan pelayanan sosialkeagamaanMeningkatnya peran DKM34 Fasilitasi MTQ Terlaksananya fasilitasi35 Fasilitisasi Pelatihan DKM Jumlah yang dilatih36Program : Peningkatan pelayanan sosialkeagamaanPelatihan menejemen DKM dan PelatihanMemandikan JenazahTerlaksananya pelatihanKecamatanPanmasKecamatanPanmasKecamatanPanmas10 Kegiatan 10 Kegiatan140,000,000.00 319,349,319.001 Kegiatan 1 Kegiatan1 kali even 110,000,000.0020 orang 15,000,000.001 kali 15,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 218

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN SAWANGAN 2,594,984,236.00 2,696,814,690.00120IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, Internetdan ListrikKec.Sawangan& 6 Kelurahan100% 1,178,526,236.00 1,155,064,690.0023 Line Telpon,Internet & Listrik391,789,236.00 23 Line Telpon,Internet & Listrik371,172,690.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan KantorKec.Sawangan& 6 Kelurahan4632 Orang Hari 174,960,000.00 4632 Orang Hari 203,364,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec.Sawangan& 6 Kelurahan50 Jenis 87,852,000.00 55 Jenis 104,500,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKec.Sawangan& 6 Kelurahan24 Jenis 72,890,000.00 26 Jenis 88,000,000.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKec.Sawangan& 6 Kelurahan9 Jenis 10,600,000.00 11 Jenis 13,200,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan Tabung GasKec.Sawangan& 6 Kelurahan16 Jenis 31,055,000.00 20 Jenis 38,500,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan MinumanKantor8 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & KelurahanKec.Sawangan & 6Kec.SawanganKelurahan& 6 Kelurahan4 Jenis 307,784,000.00 4 Jenis 218,900,000.00826 kali perjalanandinas89,980,000.00 836 kaliperjalanan dinas104,360,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianKec.Sawangan& 6 Kelurahan6336 Eksemplar 11,616,000.00 6336 Eksemplar 13,068,000.00IIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur100%380,858,000.00 275,750,000.0010 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya Bangunan GedungKantorKec.Sawangan & 6Kelurahan1 Kantor Kecamatandan 6 KantorKelurahan120,000,000.00 1 KantorKecamatan dan 7Kantor Kelurahan40,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 219

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)11 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerawatnya Kendaraan OperasionalKecamatan dan KelurahanKec.Sawangan& 6 Kelurahan55,000,000.001 unit Mobil Dinas, 20Sepeda Motor dan 5unit Gerobak Motor40,958,000.00 1 unit MobilDinas, 23 SepedaMotor dan 5 unitGerobak Motor12 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKec.Sawangan& 6 Kelurahan8 Jenis 9,150,000.00 8 Jenis 15,000,000.0013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan KantorKec.Sawangan& 6 Kelurahan14 Jenis 195,000,000.00 10 Jenis 150,000,000.0014 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga bagiAparatur Kecamatan dan KelurahanKec.Sawangan& 6 Kelurahan70 set 15,750,000.00 70 set 15,750,000.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan per2 dok 20,000,000.00 2 dok15,000,000.00semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dok15 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran16 Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanIVProgram : Peningkatan kualitas data danperencanaanTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulanTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKec.Sawangan& 6 KelurahanKec.Sawangan& 6 Kelurahan4 dok 4 dok2 Laporan KeuanganSemesteran12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000 2 LaporanKeuanganSemesteran15,000,000.0010,000,000 12 laporan RFK, 4124,000,000.00LaporanPengendalian, 1LAKIP105,500,000.00Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 1 dok.Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201617 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKec.Sawangan& 6 Kelurahan18 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan Kec.Sawangan& 6 Kelurahan1 musrenbangkecamatan dan 6musrenbang kelurahan1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 201466,000,000.00 1 musrenbangkecamatan dan 6musrenbangkelurahan8,000,000.0048,000,000.0019 Pendataan Sektor/Urusan Tersusunnya data umum bidangpemerintahan dan pemberdayaanmasyarakatKec.Sawangan& 6 Kelurahan1 Dokumen 40,000,000.00 1 Dokumen 45,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 220

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)20 Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-KecamatanSawanganTerpilihnya kelurahan terbaik untukikut serta dalam EvaluasiKinerja Tk. Kota DepokKec.Sawangan& 6 Kelurahan1 Kegiatan 10,000,000.00 1 Kegiatan 12,500,000.00VProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatan21 Fasilitasi Pemberdayaan KelompokUsaha/UKMFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM Jambu MerahTerselenggaranya Kegiatan Fasilitasiterhadap Kelompok usaha (KWT)Jambu Merah, Aloe Vera & JamurKec.Sawangan& 6 Kelurahan4 Kelompok 51,000,000.00 8 Kelompok 80,000,000.004 Kelompok 30,000,000.00 8 Kelompok 40,000,000.0022 Fasilitasi Kegiatan KRPL Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasiterhadap Kelompok Kawasan RumahPangan Lestari (KRPL)Kec.Sawangan& 6 Kelurahan7 Kelompok 21,000,000.00 14 Kelompok 40,000,000.00VIProgram : Pengembangan perumahanrakyatJumlah KK terlayani perumahan 70,03% 300,000,000.0075,94% 462,000,000.00Jumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 1342 Unit Rumah23 Pembangunan RTLHTerbangunnya/terehabilitasi nyaRumah Tidak layak Huni menjadi layakhuniVIIProgram : Konservasi dan peningkatan Meningkatnya kegiatan K3kualitas lingkungan hidup24 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya lingkungan yang bersih,indah dan nyamanKecamatanSawanganKecamatanSawangan & 6Kelurahan14 unit Rumah 300,000,000.00 21 unit Rumah 462,000,000.0070%230,300,000.00 90% 289,500,000.007 Lokasi 113,700,000.00 7 Lokasi 160,000,000.0025 Pengawasan dan Penertiban ReklamesertaSpandukTerciptanya lingkungan yang tertib,bersih dan meningkatnya kesadaranpemasang reklame/spanduk terhadapretribusiKecamatanSawangan22 Kegiatan 17,600,000.00 22 Kegiatan 19,500,000.0026 Fasilitasi dan Pembinaan KegiatanPersampahanTerselenggaranya Gerakan DepokMemilah7 Kelurahan 7 Kegiatan 49,000,000.00 7 Kegiatan 56,000,000.0027 Lomba Kebersihan Terciptanya lingkungan yang bersih,indah dan nyamanKecamatanSawangan & 7Kelurahan8 Kegiatan 50,000,000.00 8 Kegiatan 54,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 221

Kode(1)VIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Kualitas kehidupan politik Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan50,000,000.00 100% 95,000,000.00100%Pemilukada28 Fasilitasi Pemilu Legislatif & PemiluPresiden Tahun 2014Terfasilitasinya Pemilu Legislatif &Pemilu Presiden Tahun 2014KecamatanSawangan & 7Kelurahan2 Kegiatan 50,000,000.00 -IXProgram : Peningkatan ketahanankeluarga29 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKec.Sawangan13.60%4 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK, KB& Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu,Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba) dan 1festival kuliner ODNR156,800,000.00 12.20% 95,000,000.00110,000,000.00 5 Jenis Lomba 95,000,000.0030 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehatkecamatan, 7kelurahan3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)46,800,000.00XProgram : Peningkatan pelayanan sosialkeagamaan31 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Terseleksinya Qori/Qoriahtk. Kecamatan untuk mengikuti MTQKota Depok 2014Jumlah kegiatan pelayanan sosial10 Kegiatan 103,500,000.0010 KegiatankeagamaanMeningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 KegiatanKecamatanSawangan & 7Kelurahan9 Kegiatan( 7 Keg.Seleksi tk. Kelurahan,1Keg. Seleksi Tk.Kecamatan & 1Kegiatan PengirimanPeserta MTQ Tk. KotaDepok)50,000,000.00 9 Kegiatan( 7 Keg.Seleksi tk.Kelurahan,1 Keg.Seleksi Tk.Kecamatan & 1KegiatanPengirimanPeserta MTQ Tk.Kota Depok)124,000,000.0055,000,000.0032 Kegiatan Fasilitasi RamadhanTerselenggaranya SyiarRamadhan 1434 HKecamatanSawangan & 7Kelurahan7 Kegiatan 10,500,000.00 7 Kegiatan 14,000,000.0033Kegiatan Peningkatan KapasitasPengurus DKMJumlah yang dilatihKecamatanSawangan20 orang 15,000,000.00 2 Kegiatan 20,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 222

Kode(1)3435Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Kegiatan Pembinaan Mental Pegawai Terlaksananya DiskusiKecamatan 24 Kegiatan 12,000,000.00 24 Kegiatan 15,000,000.00(Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Keagamaan & Pelatihan Baca Tulis Al- SawanganSawangan)Qur'an Bagi PegawaiKegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKeagamaan Tingkat Kecamatan SawanganTerlaksananya acara peringatanKeagamaan tk. Kecamatan SawanganKecamatanSawangan2 Kegiatan 16,000,000.00 2 Kegiatan 20,000,000.00KECAMATAN SUKMAJAYA 2,859,391,783.00 1,518,085,365.00120I123456Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air Listrik dan InternetTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor Kecamatan dan 6KelurahanTersedianya ATK, Benda Pos dan bahanhasis pakai Non ATKTersedianya Barang Cetak danPenggandaamTersedianya Komponen InstalasiListrik/ PeneranganTersedianya Peralatan Kebersihan danBahan Pembersih7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman89Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahPenyediaan Sarana InformasiTerselenggaranya Rapat Koordinasi dankonsultasiTersedianya Sarana Informasi dalamBentuk Surat Kabar HarianKec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.100%4 jenis 350,914,088.001,316,454,783.00 100% 979,638,870.00185,040,000.0045 Jenis 212,081,095.0012 Jenis 97,274,000.005 Jenis 29,426,000.0025 Jenis 72,776,100.003 Kegiatan 295,863,500.00432 Kali Perjalanan46,160,000.00Dinas Dalam Daerah(1 Kecamatan & 5Kelurahan)3 Jenis 26,920,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 223

Kode(1)II1011Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sarana danTersedianya sarpras aparatur 100% 250,561,500.00 100% 108,446,495.00prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya Pemeliharaan GedungTempat KerjaTerlaksananya PemeliharaanKendaraan BermotorKec.Sukmajaya, 5kel.Kec.Sukmajaya, 5kel.1 Kantor Kecamatan &5 Kantor Kelurahan1 unit Mobil Dinas dan25 Unit SepedaMotor137,322,500.0062,989,000.0012Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan KantorKec.Sukmajaya, 5kel.8 jenis 30,250,000.0013Penyediaan Pakaian Hari-hari TertentuTerlaksananya Penyediaan PakaianOlahragaKec.Sukmajaya, 5kel.1 Jenis 20,000,000.00III14IVProgram : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiPenyediaan Website dan Internet Tersedianya SIM yang efektif Kec.Sukmajaya, 5kel.Program : Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganTersedianya SIM yang efektif 80% 100,000,000.00Tersusunnya Laporan keuangan persemester2 Kegiatan & 1 KantorKecamatan2 dok100,000,000.0020,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dok2 dok100,000,000.0015Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranKec.Sukmajaya2 Laporan KeuanganSemesteran10,000,00016Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKec.Sukmajaya12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 224

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)V Program : Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 66,000,000.00 95,000,000.00PerencanaanTersusunnya Renja 1 Renja 201517Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKec.Sukmajaya, 5kel.1 musrenbangkecamatan dan 5musrenbang kelurahan58,000,000.0018 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKec.Sukmajaya1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.00VIProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.0019 Pelatihan Pengembangan Potensi WilayahVIIProgram : Peningkatan ketahanankeluarga20 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanTerlaksananya Fasilitasi PengembanganProduk dan Potensi WilayahJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKec.SukmajayaKec.Sukmajaya2 Kegiatan dan 5kelompokpengembang potensiwilayah150,000,000.0013.60% 225,950,000.00 12.20%4 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK,UKS dan Lomba RWHijau) dan 1 festivalkuliner ODNR120,000,000.00 5 Jenis Lomba 95,000,000.0021 Fasilitasi Kegiatan PKKTerlaksananya Fasilitasi Kegiatan PKK diKecamatan dan KelurahanKec.Sukmajaya1 Kecamatan dan 6Kelurahan20,000,000.0022Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Kegiatan SIAGA tingkatKecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan SukmajayaKec.Sukmajaya1 Kecamatan dan 6Kelurahan10,000,000.0023 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal PosyanduTerlaksananya Kegiatan PokjanalPosyandu Kecamatan dan KelurahanKec.Sukmajaya1 Kecamatan dan 6Kelurahan10,000,000.0024 Pembentukan RW Layak AnakTerlaksananya pembentukan RW LayakAnakKec.Sukmajaya6 Kelurahan 25,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 225

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)25Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehatKec.Sukmajaya3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)40,950,000.00VIII Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 200,000,000.0075,94%rakyatJumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 1342 Unit Rumah26 Pembangunan RTLHIXProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidup27 Pelaksanaan Program K3Terlaksananya Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni11 Unit 200,000,000.00Meningkatnya kegiatan K3 70% 325,425,500.00Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 Kelurahan dan TerselenggaranyaGerakan Depok memilahKec.Sukmajaya1 Kecamatan dan 5Kelurahan91,647,000.0028 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukTerselenggaranya kegiatanPengawasan dan Penertiban Reklamedan Spanduk Serta PKL yang tidaksesuai Perda29 Pengadaan Gerobak Sampah Terlaksananya Kegiatan PengadaanGerobak Sampah30 Pengadaan Gerobak Motor Terlaksananya Kegiatan PengadaanGerobak Motor31 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan sertaPengolahan SampahTerselenggaranya kegiatan Sosialisasidan Pelatihan Pemilahan sertaPengolahan SampahKec.SukmajayaKec.SukmajayaKec.SukmajayaKec.Sukmajaya5 kelurahan 13,778,500.0010 Buah 30,000,000.006 Buah 150,000,000.006 kelurahan 30,000,000.0032 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau Terselenggaranya kegiatan Sosialisasidan Pembentukan RW HijauKec.Sukmajaya6 kelurahan 10,000,000.00X33Peningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukadaPenyelenggaraan Pemilu Legislatif Terfasilitasinya Pemilu Legislatif Kec.Sukmajaya34 Penyelenggaraan Pemilu Presiden Terfasilitasinya Pemilu PresidenKec.Sukmajaya100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.001 Kegiatan 40,000,000.001 Kegiatan 20,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 226

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)35Penyelenggaraan Pemilukada Terfasilitasinya Pemilukada Kec.1 Kegiatan 25,000,000.00SukmajayaXIProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosial120,000,000.00keagamaankeagamaan10 Kegiatan 10 KegiatanMeningkatnya peran DKM36 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Terselenggaranya MTQ KecamatanKec.Sukmajaya37 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin Jumlah yang dibina Kec.Sukmajaya38 Pembinaan DKM Jumlah yang dibina Kec.Sukmajaya39 Pelatihan Pemandian Jenazah Jumlah yang dilatih Kec.Sukmajaya40 Pelatihan Guru/Tutor di Taman PendidikanAl-Qur'an41 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pegawaijumlah yang dilatihTerselenggaranya Kegiatan PelatihanBaca Tulis Al-Qur'an Untuk PNSKec.SukmajayaKec.Sukmajaya1 Kegiatan 1 Kegiatan40org 50,000,000.0020 orang 20,000,000.0020 orang 15,000,000.0020 orang 10,000,000.0020 orang 10,000,000.001 Kegiatan 15,000,000.00KECAMATAN TAPOS 2,975,527,436.00 2,730,330,300.00120I12Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, Internetdan ListrikTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6Kelurahan100% 1,249,079,436.00 100% 1,112,777,400.003 Jenis3 Jenis 352,091,436.00323,190,000.002 Jenis2 Jenis 303,798,000.00318,987,900.0029 Jenis29 Jenis 128,989,000.00135,438,450.006 Jenis6 Jenis 52,884,000.0055,528,200.006 Jenis 10,674,000.00 6 Jenis 11,207,700.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 227

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan PengisianTabung GasKecamatanTapos & 6Kelurahan20 Jenis 31,710,000.0020 Jenis33,295,500.007 Penyediaan Makanan dan Minuman8Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah9 Penyediaan Sarana InformasiTersedianya Makanan dan MinumanKantorMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & KelurahanTersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6Kelurahan3 Jenis 284,986,000.002 Jenis 65,467,000.002 Jenis 18,480,000.003 Jenis2 Jenis2 Jenis146,985,300.0068,740,350.0019,404,000.00IIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur100% 386,975,000.00 100% 299,223,750.0010 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya Bangunan GedungKantorKecamatanTapos & 6Kelurahan1 Kantor Kecamatandan 6 KantorKelurahan113,249,000.00 1 KantorKecamatan dan 6Kantor Kelurahan24,411,450.0011 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerawatnya Kendaraan OperasionalKecamatan dan KelurahanKecamatanTapos & 6Kelurahan1 unit Mobil Dinas, 14Unit Sepeda Motor14,832,000.00 1 unit MobilDinas, 14 UnitSepeda Motor15,573,600.0012 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKecamatanTapos & 6Kelurahan8 Jenis 13,944,000.00 8 Jenis 14,641,200.0013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor (Alat-AlatStudio,meubelair, komputer)KecamatanTapos & 7Kelurahan8 jenis meubelair, 3jenis alat studio, 2 jeniskomputer)217,200,000.00 228,060,000.0014 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga bagiAparatur Kecamatan dan Kelurahan15 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Terlaksananya Pembinaan KepadaAparatur Kecamatan dan Kelurahandan Terpilihnya 1 kelurahan sebagaiKelurahan TerbaikKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6Kelurahan70 Set 15,750,000.00 70 Set 16,537,500.002 Kegiatan 12,000,000.00 2 Kegiatan 12,600,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 228

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok 20,000,000.00 2 dok59,850,000.00Kinerja dan KeuangansemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 12 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok1617IVPenyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranProgram : Peningkatan kualitas data danperencanaan18 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya data sektor/urusanKecamatanTaposKecamatanTapos12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.002 Laporan Semesteran 10,000,000.001 dok.93,500,000.0012 RFK, 1 LAKIP& 4 Lap.TriwulananTersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 2016Terlaksananya Kegiatan Musrenbang KecamatanTingkat Kecamatan danTapos & 6KelurahanKelurahan19 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan KecamatanTaposMusrenbangKecamatan Tapos,Musrenbang 6kelurahan1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20141 dok.66,000,000.00 MusrenbangKecamatanTapos,Musrenbang 6kelurahan59,850,000.00102,850,000.0072,600,000.008,000,000.00 8,800,000.0020 Pendataan Bangunan Ber IMBTersedianya Data Bangunan Ber IMB diKecamatan TaposKecamatanTapos6 Kegiatan 19,500,000.006 Kegiatan21,450,000.00VProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM12 kelompok 273,900,000.00 12 kelompok 287,595,000.0021Fasiltasi Pemberdayaan EkonomiMasyarakatTerselenggaranya Kegiatan Fasilitasiterhadap Kelompok usaha (KWT)KecamatanTapos4 Kelompok 164,700,000.004 Kelompok172,935,000.0022Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah PanganLestariTerselenggaranya Kegiatan Fasilitasiterhadap Kelompok Kawasan RumahPangan Lestari (KRPL)KecamatanTapos7 Kelurahan 109,200,000.007 Kelurahan114,660,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 229

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VI Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 75,94%rakyatJumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 280,000,000.00 1342 Unit Rumah 294,000,000.0023 Pembangunan RTLHTerbangunnya/terehabilitasi nyaRumah Tidak layak Huni menjadi layakhuniKecamatanTapos12 unit Rumah 280,000,000.00 294,000,000.00VIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidup24 Pelaksanaan Program K325Lomba kebersihan Tingkat Kecamatandan Kelurahan26 Monitoring Penertiban PerijinanMeningkatnya kegiatan K3 59% 227,908,000.00 79.31% 185,753,400.00Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 KelurahanTerciptanya lingkungan yang bersih,indah dan nyamanTerciptanya lingkungan yang tertib,bersih dan meningkatnya kesadaranpemasang reklame/spanduk terhadapretribusiKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTaposKecamatanTapos8 Lokasi 118,658,000.001 Kegiatan 35,750,000.0012 Kegiatan 22,500,000.008 Lokasi1 Kegiatan12 Kegiatan124,590,900.006,300,000.0023,625,000.0027 Sosialisasi Depok Memilah SampahTerselenggaranya Gerakan DepokMemilahVIII Peningkatan Kualitas kehidupan politik Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada2829IXFasilitasi Pemilihan Umum LegistlatifTahun 2014Fasilitasi Pemilihan Umum Presiden Tahun2014Program : Peningkatan ketahanankeluarga30 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanTerfasilitasinya Pemilu Legislatif &Pemilu Presiden Tahun 2014Terfasilitasinya Pemilu Legislatif &Pemilu Presiden Tahun 2014Jumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKecamatanTaposKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos & 6KelurahanKecamatanTapos3 Kelurahan 51,000,000.003 Kelurahan53,550,000.00100% 98,050,000.00 100% 95,000,000.002 Kegiatan 57,350,000.002 Kegiatan 40,700,000.0013.60%5 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK,UKS dan Lomba RWHijau) dan 1 festivalkuliner ODNR191,115,000.002 Kegiatan2 Kegiatan12.20%144,315,000.00 5 jenis lomba(Lomba KesatuanGerak PKK, UKSdan Lomba RWHijau) dan 1festival kulinerODNR130,530,750.00130,530,750.00--Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 230

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)31Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehat1 kec, 7 kel3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)46,800,000.00XProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosial10 Kegiatan 10 Kegiatankeagamaan keagamaan155,000,000.00 162,750,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 KegiatanTerseleksinya Qori/QoriahKecamatan2 Kegiatan32 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQtk. Kecamatan untuk mengikuti MTQKota Depok 2014Tapos & 6Kelurahan2 Kegiatan 78,000,000.0081,900,000.0033 Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling34 Peningkatan Kapasitas DKMTerselenggaranya SyiarRamadhan 1434 H35 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai Jumlah yang dibina120I12KecamatanTapos & 7KelurahanTerselenggaranya PelatihanKecamatanbagi pengurus DKM/Amil se KecamatanTaposTaposKecamatanTapos7 Kelurahan 17,000,000.0020 orang 50,000,000.0020 orang 10,000,000.007 Kelurahan20 orang20 orang17,850,000.0052,500,000.0010,500,000.00KECAMATAN CINERE 2,236,049,008.00 3,360,877,503.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK4Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Jasa Cetak danPenggandaanKecamatanCinere, 3kelurahanKecamatanCinere, 3kelurahanKecamatanCinere, 3kelurahanKecamatanCinere, 3kelurahan100% 834,109,008.00 100% 800,558,184.0012 BULAN 272,725,008.0012 Bulan 192,600,000.0020 Jenis 35,534,000.006 Jenis 16,340,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 231

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)5Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrikdan Penerangan Bangunan KantorKecamatanCinere, 3kelurahan5 Jenis 13,506,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan minum kantorKecamatanCinere, 3kelurahanKecamatanCinere, 3kelurahan18 Jenis 29,828,000.0012 Bulan 155,100,000.008Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultansiKecamatanCinere, 3kelurahan12 Bulan 90,020,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasiIIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturKecamatanCinere, 3kelurahan12 Bulan 28,456,000.00Tersedianya sarpras aparatur 100% 289,630,000.00 100% 180,000,000.0010Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan BermotorKecamatanCinere, 3kelurahan1 RODA 4, 15 RODA 2 79,200,000.001112Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantorKecamatanCinere, 3kelurahanKecamatanCinere, 3kelurahan1 KANTOR 82,500,000.001 KANTORKECAMATAN, ,,,,KELURAHAN17,930,000.0013Penyediaan Sarana dan PrasaranaKearsipanTerlaksananya Penyediaan Sarana danPrasarana KearsipanKecamatanCinere, 3kelurahan20 DUS ARSIP 10,000,000.00 UU No 43 Tahun 200914Penyedia Peralatan dan PerlengkapanKantorTerlaksananya PenyediaanPerlengkapan KantorKecamatanCinere, 3kelurahan1 Paket 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 232

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sistem pelaporan Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok.2 dok. 100,000,000.0020,000,000.00capaian kinerja dan keuangansemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalian4 dok. 4 dok.pelaksanaan Renja OPD per triwulan15Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKecamatanCinere, 3kelurahan12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0016Penyusunan Pelaporan KeuanganKecamatanTersusunnya Laporan Keuangan2 Laporan KeuanganCinere, 3SemesteranSemesterankelurahanSemesteran10,000,000.00IV Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00perencanaanTersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201617 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKecamatanCinere5 kegiatan 42,000,000.0018 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKecamatanCinere1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.0019 Pemutakhiran dan Pembuatan SistemDatabase KecamatanVProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanTerlaksananya Pemutakhiran danPembuatan Sistem DatabaseKecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM SulamanKerudungKecamatanCinere1 paket 35,000,000.004 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.0020Fasilitasi Pelatihan dan ManajemenPengembangan UKM Industri KreatifTercapainya pengembangan produkunggulan kecamatanKecamatanCinere4 Kelompok 50,000,000.0021Fasilitasi Pemasaran Produk UKM IndustriKreatifTerlaksananya fasilitasi PemasaranProduk Unggulan KecamatanKecamatanCinere2 kali 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 233

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VI Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 75,94% 730,000,000.00rakyatJumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 247,500,000.001342 Unit Rumah22 Pembangunan RTLH Terehabilitasinya RTLHVIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupKecamatanCinereMeningkatnya kegiatan K3 19 lokasi (100%)11 Unit 247,500,000.00289,810,000.0019 lokasi (100%) 194,000,000.0023 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 Kelurahan danTerselenggaranya Gerakan DepokmemilahKecamatanCinere4 Satgas 89,810,000.0024Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukTerselenggaranya KegiatanPengawasan dan Penertiban Reklamedan Spanduk Serta PKL yang tidaksesuai PerdaKecamatanCinere3 Kelurahan 25,000,000.0025Penyediaan Sarana dan PrasaranaPenunjang K3 dan Pengelolaan SampahTersedianya Sarana dan PrasaranaPenunjang K3 dan Pengelolaan Sampah2 Jenis (3 Kelurahan) 175,000,000.00VIIIProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosial10 Kegiatan 10 Kegiatan 319,349,319.00keagamaan keagamaan150,000,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan26Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ TingkatKota DepokTerfasilitasinya Penyelenggaraan MTQTingkat Kota DepokKecamatanCinere1 kali 75,000,000.0027Pembinaan dan Seleksi MTQ TingkatKecamatanTerlaksananya Pembinaan dan SeleksiMTQ Tingkat KecamatanKecamatanCinere1 Kali Seleksi & 6 KaliPembinaan45,000,000.0028 Fasilitasi Pembinaan Forum KeagamaanTerfasilitasinya Pembinaan ForumKeagamaanKecamatanCinere4 Kali 30,000,000.00IXPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100% 75,000,000.00 100%29 Fasilitasi Pileg dan PilpresTerfasilitasinya Pemilu Legislatif danPresidenKecamatanCinere2 kali 75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 234

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XProgram : Peningkatan ketahanan Jumlah Keluarga pra sejahtera dankeluargaKS113.60% 145,000,000.00 12.20% 811,970,000.0030 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan danKecamatanTerlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKecamatanCinere4 Lomba TingkatKecamatan, 4 LombaTingkat Kelurahan (DasaLomba, Sekolah\ Sehat,Posyandu, HKG) danfestival kuliner ODNR95,000,000.0031Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehatKecamatanCinere3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)50,000,000.00120I12KECAMATAN CIPAYUNG 2,472,885,488.00 2,184,107,123.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Jasa Cetak danPenggandaanTersedianya Komponen Instalasi Listrikdan Penerangan Bangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan minum kantorKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahan100% 1,087,655,488.0012 bulan 310,636,740.0012 Bulan 242,451,000.0038 Jenis 103,824,000.0015 Jenis 55,178,748.006 Jenis 13,316,000.003 Jenis 26,939,000.0012 Bulan 238,680,000.00100% 971,877,123.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 235

Kode(1)8Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultansi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasiII10Program : Peningkatan Sarana &Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahan12 Bulan 84,480,000.0012 Bulan 12,150,000.00Tersedianya sarpras aparatur 100% 262,130,000.00 100% 202,130,000.00Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung KantorKecamatanCipayung, 4kelurahan5 Gedung 105,000,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan BermotorKecamatanCipayung, 4kelurahan1 unit mobil & 11 unitmotor22,370,000.0012Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantorKecamatanCipayung, 4kelurahan1 KANTORKECAMATAN,4KELURAHAN25,260,000.0013Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor14 Pengadaan Pakaian Olah Raga15 Fasilitasi Manajemen PemerintahanTersedianya Perlengkapan Kantoruntuk menunjang pekerjaanTersedianya Pakaian Olahraga UntukAparatur KecamatanTerciptanya Manajemen Pemerintahanyang sesuai dengan AturanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahanKecamatanCipayung, 4kelurahan1 KANTORKECAMATAN,4KELURAHAN1 KANTORKECAMATAN,4KELURAHAN70,000,000.0012,500,000.00KANTOR KECAMATAN 12,000,000.0016 Peningkatan Manajemen PelayananTerlaksananya Bintek Pelaksanaantugas bagi Ketua Rw dan perwakilanketua Rt se-Kecamamatan CipayungKecamatanCipayung, 4kelurahanAPARATUR DANMASYARAKAT KECCIPAYUNG15,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 236

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester 2 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan12 dok20,000,000.0012 dok100,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dok17Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranKecamatanCipayung2 Laporan KeuanganSemesteran 10,000,000.0018Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKecamatanCipayung12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.00IVProgram : Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 1 dok.88,000,000.00 85,000,000.00Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 201619Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan KelurahanKecamatandan 4kelurahan1 musrenbangkecamatan dan 4musrenbang kelurahan50,000,000.0020Penyelenggaraan Forum OPDTersusunya Renja dan Renja PerubahanKecamatanCipayung1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.0021 Pendataan Bangunan Ber IMBTerlakasananya Pendataan BangunanBer IMBKecamatanCipayung1 paket 30,000,000.00VProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKMKecamatanCipayung5 kelompok 240,000,000.00 5 kelompok 140,000,000.0022Fasilitasi Pelatihan dan ManajemenPengembangan UKM Industri KreatifTercapainya pengembangan produkunggulan kecamatanKecamatanCipayung5 Kelompok 140,000,000.0023Pembinaan Administrasi ManajemenKeuangan Palaku Usaha / Home industriTerciptanya Administrasi ManajemenKeuangan yang lebih baik untuk parapelaku usaha / Home IndustriKecamatanCipayung100 Orang 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 237

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)24Pembinaan /pelatihan PeningkatanKualitas dan kuantitas hasil produksiTerciptanya Kualitas dan Kuantitashasil Produksi yang BaikKecamatanCipayung100 Orang 50,000,000.00VI Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 75,94%rakyat Jumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 220,000,000.00 1342 Unit Rumah220,000,000.0025 Pembangunan RTLH Terehabilitasinya RTLH 11 Titik 220,000,000.00VIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K3 70%225,000,000.0080%230,000,000.0026 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 Kelurahan dan TerselenggaranyaGerakan Depok memilahKecamatanCipayungKecamatan 100,000,000.0027Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukTerselenggaranya KegiatanPengawasan dan Penertiban Reklamedan Spanduk Serta PKL yang tidaksesuai PerdaKecamatanCipayung1 Kecamatan dan 4Kelurahan25,000,000.0028Penyediaan Sarana dan PrasaranaPenunjang K3 dan Pengelolaan SampahTersedianya Sarana dan PrasaranaPenunjang K3 dan Pengelolaan SampahKecamatanCipayung1 Kecamatan & 4kelurahan100,000,000.00VIIIProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosial10 Kegiatan 10 Kegiatankeagamaan keagamaan140,000,000.00 140,000,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan29Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ TingkatKota DepokTerfasilitasinya Penyelenggaraan MTQTingkat Kota DepokKecamatanCipayung1 kali 50,000,000.0030Pembinaan dan Seleksi MTQ TingkatKecamatanTerlaksananya Pembinaan dan SeleksiMTQ Tingkat KecamatanKecamatanCipayung1 Kali Seleksi & 3 KaliPembinaan40,000,000.0031 Fasilitasi Pembinaan Forum KeagamaanTerfasilitasinya Pembinaan ForumKeagamaanKecamatanCipayung2 Kegiatan 50,000,000.00IXProgram : Peningkatan Kualitaskehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100% 75,000,000.00 100%32 Fasilitasi Pileg dan PilpresTerfasilitasinya Pemilu Legislatif danPresidenKecamatanCipayung2 kali 75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 238

Kode(1)XRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan ketahanan Jumlah Keluarga pra sejahtera dan13.60% 115,100,000.00 12.20% 95,100,000.00keluargaKS133 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan danKecamatanTerlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKecamatanCipayung5 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK,UKS dan Lomba RWHijau) dan 1 festivalkuliner ODNR80,000,000.0034Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehatKecamatanCipayung3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)35,100,000.00KECAMATAN BOJONGSARI 3,004,914,088.00 2,641,500,000.00120I1Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTerpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Internet dan ListrikKec. Bj.sari &6 Kelurahan100%1,199,964,088.001.001,073,500,000.003 Jenis 437,964,088.00 3 Jenis 410,000,000.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan Kantor Kecamatan dan 7KelurahanKec. Bj.sari &6 Kelurahan1 Kantor Kecamatan &7 Kantor Kelurahan204,000,000.001 KantorKecamatan & 7Kantor Kelurahan210,000,000.003Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya ATK, Benda Pos dan bahanhabis pakai Non ATKKec. Bj.sari &6 Kelurahan37 Jenis 100,000,000.00 37 Jenis 110,000,000.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetak danPenggandaanKec. Bj.sari &6 Kelurahan6 Jenis 70,000,000.00 6 Jenis 80,000,000.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Penyediaan Alat Listrikdan ElektronikKec. Bj.sari &6 Kelurahan6 Jenis 10,000,000.00 7 Jenis 11,000,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Kebersihan danBahan PembersihKec. Bj.sari &6 Kelurahan11 Jenis 13,000,000.00 12 Jenis 14,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 239

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7 Penyediaan Makanan Dan MinumanTersedianya Makanan dan MinumanKantorKec. Bj.sari &6 Kelurahan3 Jenis 290,000,000.00 3 Jenis 155,000,000.008Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya Kegiatan rapat-RapatKoordinasi dan KonsultasiKec. Bj.sari &6 Kelurahan2 Jenis 45,000,000.00 2 Jenis 50,000,000.009Penyediaan Sarana InformasiTersedianya Sarana Informasi dalamBentuk Surat Kabar HarianKec. Bj.sari &6 Kelurahan2 Jenis 30,000,000.00 3 Jenis 33,000,000.00IIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparatur10 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTersedianya sarpras aparatur 100% 290,000,000.00 100% 211,000,000.00Terpeliharanya Pemeliharaan GedungKantorKelurahan 5 Kantor Kelurahan 100,000,000.00 7 KantorKelurahan14,000,000.00111213Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorPenyediaan Gedung KantorTerpemeliharanya KendaraanBermotorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorTersedianya Gedung Kantor SebagaiTempat PelayananKecamatanBojongsari1 unit Mobil Dinas dan15 Unit Sepeda Motor20,000,000.001 unit MobilDinas dan 15 UnitSepeda Motor22,000,000.00KecamatanBojongsari 7 Jenis 10,000,000.00 8 Jenis 12,000,000.00KecamatanBojongsari1 Bangunan 55,000,000.00 1 Bangunan 60,000,000.0014IIIPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersedianya Perlengkapan danPeralatan kantorTersusunnya Laporan keuangan persemesterKecamatanBojongsari 9 Jenis 105,000,000.00 10 Jenis 103,000,000.002 dok. 20,000,000.00 2 dok. 28,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.15 Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKecamatanBojongsari12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.00 12 RFK, 1 LAKIP& 4 Lap.Triwulanan10,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 240

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)16 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan KeuanganSemesteranKecamatanBojongsari2 Laporan KeuanganSemesteran10,000,000.00 2 LaporanKeuanganSemesteran18,000,000.00IVProgram : Peningkatan kualitas data danperencanaan17 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTersusunnya data sektor/urusan4 dok.94,000,000.00 122,000,000.00Tersusunnya Renja 1 Renja 2015Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan 7 kali musrenbang 66,000,000.00 Musrenbang &Tingkat Kecamatan danBojongsariForum OPD Tk.KelurahanKecamatan & 7Musrenbang TkKelurahan, renja18 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan KecamatanBojongsari1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20148,000,000.002016100,000,000.0019 Pendataan Sektor/Urusan Tersusunnya data jumlah Bangunanber IMB, RTLH, Koperasi & UKMKecamatanBojongsari7 Kelurahan 20,000,000.00 7 Kelurahan 22,000,000.00VProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM6 kelompok250,000,000.007 kelompok 175,000,000.0020Fasilitas Pemberdayaan KelompokUsaha/UKM Ikan Hias, Ikan Konsumsi,Ternak Ayam Kampung, Pengolahan HasilTanaman lidah BuayaTerlaksananya Kegiatanfasilitasi/Sosialisasi bagi KelompokUsaha/UKMKec.Bojongsari8 Kelompok 250,000,000.00 10 Kelompok 275,000,000.00VIProgram : Pengembangan perumahanrakyatJumlah KK terlayani perumahan 70,03% 320,000,000.00 75,94%Jumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 1342 Unit Rumah350,000,000.0021Pembangunan RTLHTerlaksananya Rehabilitasi RTLHKec.Bojongsari16 unit Rumah 320,000,000.00 18 unit Rumah 350,000,000.00VIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K370% 324,000,000.00 80% (8 lokasi) 302,000,000.0022 Pelaksanaan Program K3Terciptanya Lingkungan yang Bersih,Sehat dan, TertibKecamatanBojongsariKecamatan & 7Kelurahan90,000,000.00Kecamatan & 7Kelurahan100,000,000.0023 Fasilitasi Persampahan Terlaksananya gerakan Depok Memilah KecamatanBojongsariSeluruh RW diKecamatan Bojongsari210,000,000.00 210,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 241

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)24Pengawasan dan Penertiban Reklameserta Spanduk & PKLTerselenggaranya Pengawasan danKecamatanPenertiban terhadap Reklame/SpandukBojongsariyang Melanggar Perda7 titik lokasi 24,000,000.00 7 titik lokasi 26,500,000.00VIIIProgram : Peningkatan pelayanan sosialkeagamaanJumlah kegiatan pelayanan sosialkeagamaan10 Kegiatan 190,000,000.00 209,000,000.00Meningkatnya peran DKM1 Kegiatan25 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanTerpilihnya Qori/ah terbaik TingkatKec. BojongsariKecamatanBojongsari1 kali fasilitasi 50,000,000.00 1 kegiatan 55,000,000.0026 Kegiatan Sosial Keagamaan (Proposal dll) Terfasilitasinya Kegiatan SosialKeagamaan27 Peningkatan Peran DKM Meningkatnya Kegiatan SosialKeagamaanKecamatanBojongsariKecamatanBojongsari20 kegiatan 10,000,000.00 22 kegiatan 11,000,000.0010 DKM 50,000,000.00 11 DKM 55,000,000.0028 Kegiatan Mujakaroh Meningkatnya Kegiatan SosialKeagamaan29 Pelatihan Manajemen Masjid Meningkatnya Kegiatan SosialKeagamaanKecamatanBojongsariKecamatanBojongsari48 kegiatan 50,000,000.00 48 kegiatan 55,000,000.001 kegiatan 30,000,000.00 1 kegiatan 33,000,000.00IXProgram : Peningkatan ketahanankeluarga30 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan danKecamatan31 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatJumlah Keluarga pra sejahtera danKS1Terlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehatKecamatanBojongsari1 kec, 6kelurahan13.60% 221,950,000.00 12% 171,000,000.005 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK,UKS dan Lomba RWHijau) dan 1 festivalkuliner ODNR3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)181,000,000.00 4 Lomba (DasaLomba, Sekolah\Sehat, Posyandu,HKG) dan festivalkuliner ODNR40,950,000.00171,000,000.00XPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100% 95,000,000.0032Fasilitasi Pilpres, Pileg, Pilgub danPemilukadaterselenggaranya Pilpres, Pileg, pilgubdan Pemilukada yg DemokratisKecamatan &7 Kelurahan3 Jenis 95,000,000.00 - 0.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 242

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KECAMATAN CILODONG 2,561,413,385.00 2,697,754,723.50120I12Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, Internetdan ListrikTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan Tabung GasKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4Kelurahan100% 921,900,105.00 100% 1,014,090,115.504 jenis4 jenis 318,654,240.00350,519,664.002 Jenis2 Jenis 169,900,000.00186,890,000.0060 jenis ATK60 jenis ATK 92,138,000.00101,351,800.0011 Jenis11 Jenis 24,642,000.0027,106,200.0011 Jenis11 Jenis 19,685,000.0021,653,500.0032 Jenis32 Jenis 23,901,365.0026,291,501.507 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan MinumanKantorKecamatanCilodong & 4Kelurahan3 Jenis 218,872,000.003 Jenis240,759,200.008Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & KelurahanKecamatanCilodong & 4Kelurahan3 Jenis 42,245,000.003 Jenis46,469,500.009 Penyediaan Sarana InformasiTersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianKecamatanCilodong & 4Kelurahan2 Jenis 11,862,500.002 Jenis13,048,750.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 243

Kode(1)II10111213IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan Sarana danPrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorProgram : Peningkatan Sistem PelaporanCapaianKinerja dan KeuanganTersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur yang memadaiTerpeliharanya Bangunan GedungKantorTerawatnya Kendaraan OperasionalKecamatan dan KelurahanTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorTersedianya Peralatan danPerlengkapan KantorTersusunnya Laporan keuangan persemesterKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4Kelurahan100% 178,713,280.00 100% 196,584,608.001 Kantor Kecamatandan 4 KantorKelurahan1 unit Mobil Dinas, 14Sepeda Motor68,466,880.0030,173,000.0011 Jenis 10,073,400.0010 Jenis 70,000,000.001 KantorKecamatan dan 4Kantor Kelurahan1 unit MobilDinas, 14 SepedaMotor11 Jenis10 Jenis2 dok 2 dok75,313,568.0033,190,300.0011,080,740.0077,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 35,000,000.00 12 dok37,500,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok14Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganSemesteranKecamatanCilodong2 Laporan KeuanganSemesteran 10,000,000.002 LaporanKeuanganSemesteran11,000,000.0015Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/Kegiatan12 laporan RFK, 4Kecamatan Cilodong Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.00 10,000,000.0016Fasilitasi Pelatihan dalam RangkaPelaporan Keuangan KelurahanTersedianya SDM Keuangan TingkatKelurahan yang HandalKecamatanCilodong1 kegiatan 15,000,000.001 kegiatan16,500,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 244

Kode(1)IV17Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Pengembangan sistem Tersedianya SIM yang efektif 80% 50,000,000.00 55,000,000.00pelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiPenyediaan Sistem Informasi ManajemenMelalui Komunitas Informasi ManajemenKecamatan CilodongTersedianya Komunitas InformasiManajemen Kecamatan CilodongKecamatanCilodong1 kelompok 35,000,000.001 kelompok38,500,000.0018V19Kontak Layanan Pengaduan danPenyerapan Aspirasi Masyarakat (SMSCenter)Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatandan KelurahanTersedianya Kontak LayananPengaduan dan Penyerapan AspirasiMasyarakat (SMS Center)KecamatanCilodong1 SMS Center 15,000,000.001 SMS CenterTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 1 dok.98,500,000.00Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 1 Renja 2016Terlaksananya Musrenbang Kecamatandan Kelurahan20 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan212223VI24Program : Peningkatan kualitas data danperencanaanPenyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMBdan Bangunan LiarPengembangan Forum MusyawarahWarga di Kecamatan dan KelurahanSosialisasi Kependudukan dan PenertibanPenduduk PendatangProgram : Pengembangan potensiunggulan kecamatanFasilitasi Pelatihan dan PengembanganUsaha Pengolahan Lidah BuayaTerlaksananya pendataan bangunantidak ber-IMBTerciptanya forum musyawarah wargadi Kecamatan dan KelurahanTerlaksananya SosialisasiKependudukan dan PenertibanPenduduk PendatangFasilitasi pelatihan danpengembangan UKMTersedianya fasilitasi pelatihan danpengembangan UKMKecamatanCilodong & 4KelurahanKecamatanCilodong & 4Kelurahan5 Kelurahanse-KecamatanCilodongKecamatanCilodong & 5KelurahanKecamatanCilodongKecamatanCilodong1 musrenbangkecamatan dan 4musrenbang kelurahan1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 201450,000,000.008,000,000.005 dokumen pendataan 15,000,000.005 kelurahan dan 1 dikecamatan10,500,000.002 kali 15,000,000.006 kelompok150,000,000.005 kelompok 50,000,000.001 musrenbangkecamatan dan 4musrenbangkelurahan5 dokumenpendataan5 kelurahan dan 1di kecamatan2 kali6 kelompok5 kelompok16,500,000.0099,550,000.0055,000,000.0016,500,000.0011,550,000.0016,500,000.00165,000,000.0055,000,000.0025Fasilitasi Pelatihan dan PengembanganUsaha Peternakan Lele dan BudidayaJamurTersedianya fasilitasi pelatihan danpengembangan UKMKecamatanCilodong5 kelompok 50,000,000.005 kelompok55,000,000.0026 Kecamatan Cilodong ExpoTersedianya fasilitasi pemasaranpengembangan UKMKecamatanCilodong1 kali 50,000,000.00 1 kali 55,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 245

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VII Program : Pengembangan perumahan Jumlah KK terlayani perumahan 70,03% 75,94%rakyatJumlah rumah tidak layak huni 1456 Unit Rumah 395,000,000.00 1342 Unit Rumah 434,500,000.0027 Pembangunan RTLHVIIIProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupTerlaksananya rehabilitasi rumah tidaklayak huniKecamatanCilodongMeningkatnya kegiatan K3 70%14 unit Rumah 395,000,000.0014 unit Rumah434,500,000.00223,200,000.00 85% 245,520,000.0028 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya program K3KecamatanCilodong & 4Kelurahan5 lokasi perbulan 43,200,000.00 5 lokasi perbulan 47,520,000.0029Fasilitasi Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Pengelolaan Sampah(Reduce, Recycle, Reuse)Terlaksananya gerakan DepokMemilahKecamatanCilodongseluruh RW diKecamatan Cilodong45,000,000.00 1 Kegiatan 49,500,000.0030Pembentukan RW Percontohan DalamRangka Cilodong MemilahTersedianya peningkatan peran RWterhadap kebersihan, keindahan dankenyamananKecamatanCilodong2 RW 40,000,000.00 1 Kegiatan 44,000,000.0031Praktek Cara Pengomposan Sampah SkalaRumah TanggaTersedianya fasilitasi peran masyarakatterhadap lingkunganKecamatanCilodong2 RW 35,000,000.00 1 Kegiatan 38,500,000.0032Penilaian Kelurahan Sehat Dalam RangkaMeraih AdipuraTerpilihnya kelurahan sehatKecamatanCilodong1 kelurahan 40,000,000.00 1 Kegiatan 44,000,000.0033Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan SampahLingkunganTersedianya fasilitasi kesasaranmasyarakat terhadap undang-undangKecamatanCilodong2 kali 20,000,000.00 1 Kegiatan 22,000,000.00IXPeningkatan Kualitas kehidupan politikTerfasilitasinya Pilpres, Pilgub danPemilukada100%100,000,000.0034 Fasilitasi Pilleg 2014 Terfasilitasinya Pilleg 201435 Fasilitasi Pilpres 2014 Terfasilitasinya Pilpres 2014KecamatanCilodongKecamatanCilodong1 Kegiatan 50,000,000.001 Kegiatan 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 246

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan ketahanan Jumlah Keluarga pra sejahtera dan13.60%X keluargaKS1330,100,000.00 12.20% 363,110,000.0036 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan danKelurahanTerlaksananya Fasilitasi LombaTingkat Kecamatan dan KelurahanKecamatanCilodong5 jenis lomba (LombaKesatuan Gerak PKK,UKS dan Lomba RWHijau) dan 1 festivalkuliner ODNR135,000,000.00 5 lomba (LombaKesatuan GerakPKK, UKS danLomba RW Hijau)dan 1 festivalkuliner ODNR148,500,000.0037Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala RumahTangga Perempuan dari Keluarga KurangMampuJumlah kepala rumah tangga yangterlatihKecamatanCilodong50 orang 20,000,000.00 50 orang 22,000,000.0038Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi(Usaha Home Industri)Jumlah yang dilatihKecamatanCilodong50 orang 25,000,000.00 50 orang 27,500,000.0039 Kegiatan Pendataan Keluarga Tersediany data keluargaKecamatanCilodong1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 11,000,000.0040 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKLTerlaksananya fasilitasi pembinaankepada BKB, BKR dan BKLKecamatanCilodong1 Kegiatan 15,000,000.00 1 Kegiatan 16,500,000.0041 Sosialisasi PHBS dan Kadarziterlaksanya Sosialisasi PHBS danKadarziKecamatanCilodong1 kali 15,000,000.00 1 kali 16,500,000.0042 Pelatihan Kader Posbindu Jumlah yang dilatih43 Pelatihan Kader Posyandu Jumlah yang dilatih44 Pelatihan Kerajinan Bordir Jumlah yang dilatih45 Pelatihan Keterampilan PKK Jumlah yang dilatih46 Pelatihan Modeste Jumlah yang dilatihKecamatanCilodongKecamatanCilodongKecamatanCilodongKecamatanCilodongKecamatanCilodong30 orang 15,000,000.00 30 orang 16,500,000.0030 orang 15,000,000.00 30 orang 16,500,000.0030 orang 10,000,000.00 30 orang 11,000,000.0030 orang 10,000,000.00 30 orang 11,000,000.0030 orang 10,000,000.00 30 orang 11,000,000.0047Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehatdan Pokja Kelurahan SehatTerfasilitasinya kegitan forumkomunikasi kecamatan sehat dankelompok kerja kelurahan sehat1 kec, 5 kel3 kegiatan (koordinasi,pembinaan pokjakelurahan, operasionalsekretariat)35,100,000.003 kegiatan(koordinasi,pembinaan pokjakelurahan,operasionalsekretariat)38,610,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 247

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Tersedianya Pelatihan Pengolahan Kecamatan48 Pelatihan Pengolahan Makanan1 Kegiatan 15,000,000.00 1 Kegiatan 16,500,000.00MakananCilodongProgram : Peningkatan pelayanan sosial Jumlah kegiatan pelayanan sosialXI10 Kegiatan 10 Kegiatankeagamaan keagamaan79,000,000.0086,900,000.00Meningkatnya peran DKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan49Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ TingkatKota DepokTerseleksinya Qori/Qoriahtk. Kecamatan untuk mengikuti MTQKota Depok 2014KecamatanCilodong1 kali 37,000,000.00 1 kali 40,700,000.0050 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah Jumlah yang dilatihKecamatanCilodong30 orang 22,000,000.00 30 orang 24,200,000.0051120IFasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an BagiAparatur KecamatanJumlah yang dilatihKecamatanCilodong30 orang 20,000,000.00 30 orang 22,000,000.00KELURAHAN KUKUSAN 255,420,800.00 280,962,880.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianPelayanan administrasi perkantoranTersedianya pendukung adminstrasiperkantoran99% 174,598,500.00 99% 192,058,350.001Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air danListrikKelurahanKukusan88% 51,186,000.00 88% 56,304,600.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan KantorKelurahanKukusan100% 29,820,000.00 100% 32,802,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersdianya Alat Tulis KantorKelurahanKukusan100% 17,046,000.00 100% 18,750,600.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKelurahanKukusan100% 9,134,500.00 100% 10,047,950.005Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan KantorTersediannya Komponen InstalasiListrikKelurahanKukusan100% 1,450,000.00 100% 1,595,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 248

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah TanggaKelurahanKukusan100% 3,522,000.00 100% 3,874,200.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan MinumKelurahanKukusan100% 42,320,000.00 100% 46,552,000.008Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya Rapat Koordinasi danKonsultasiKelurahanKukusan100% 16,400,000.00 100% 18,040,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana InformasiKelurahanKukusan100% 3,720,000.00 100% 4,092,000.00IIPeningkatan sarana dan prasaranaaparaturTersedianya sarana dan prasaranaaparatur100% 23,874,300.00 100% 26,261,730.0010Pemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorTerpeliharanya Gedung KantorKelurahanKukusan100% 18,624,000.00 100% 20,486,400.0011Pemaliharaan rutin / berkala kendaraanbermotorTerpeliharanya Kendaraan DinasKantorKelurahanKukusan100% 3,949,300.00 100% 4,344,230.0012Pemaliharaan rutin / berkala gedungkantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanKukusan100% 1,301,000.00 100% 1,431,100.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok 2 dok22,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.0012 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok13Penyusunan Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanKukusan2 dok 10,000,000.00 2 dok 11,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 249

Kode14(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanKukusan12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIPVIV Peningkatan kualitas data danTersusunnya Renja OPD 2 Dokumen 23,000,000.00 2 Dokumen 25,300,000.00perencanaanTersusunya Renstra 1 dokumen 1 dokumen15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan KelurahanKukusan1 kali musrenbangkelurahan8,000,000.00 1 kalimusrenbang8,800,000.0016 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016 KelurahanKukusan17 Penyelenggaraan Forum OPD tersusunnya dokumen RenjaProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K3KelurahanKukusankelurahan1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.002 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)5,000,000.00 2 dokumen(Renja 2016 danRenja PerubahanTahun 2015)6,000,000.0013,948,000.00 15,342,800.0018 Pelaksanaan program K3 Meningkatnya kegiatan K3KelurahanKukusanKelurahan Kukusan 13,948,000.00KelurahanKukusan15,342,800.00120IKELURAHAN MEKARSARI 325,011,158.00 281,271,158Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, & listrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air & listrikKelurahanMekarsari100% 188,678,408.00 100% 163,678,408.003 Jenis 43,639,158.00 2,723,582,164 3 Jenis 43,639,158.002 Penyediaan jasa kebersihan & keamanankantorTersedianya jasa kebersihan &keamanan kantorKelurahanMekarsari3 Jenis 38,687,500.00 2,709,634,164 3 Jenis 38,687,500.003 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KelurahanMekarsari41 Jenis 33,040,000.00 41 Jenis 33,040,000.004 Penyediaan barang cetakan &penggandaanTersedianya barang cetakan &penggandaanKelurahanMekarsari7 Jenis 12,545,125.00 7 Jenis 12,545,125.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 250

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)5 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik /penerangan kantorKelurahanMekarsari8 Jenis 1,513,750.00 8 Jenis 1,513,750.006 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga KelurahanMekarsari7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman KelurahanMekarsari50 Jenis 2,545,625.00 50 Jenis 2,545,625.003 Jenis 38,669,750.00 3 Jenis 18,669,750.008 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalamdan luar daerahTerselenggaranya rapat koordinasi,konsultasi dalam dan luar daerahKelurahanMekarsari2 Jenis 16,147,500.00 2 Jenis 11,147,500.009 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasi KelurahanMekarsari2 Jenis 1,890,000.00 2 Jenis 1,890,000.00IIProgram : Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur10 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantorTersedianya sarpras aparaturTerpeliharanya gedung tempat kerjaKelurahanMekarsari100% 38,497,750.00 100% 23,497,750.001 Kelurahan 18,774,750.00 1 Kelurahan 3,774,750.0011 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraanbermotorTerpenuhinya kebutuhan pemeliharaankendaraan bermotorKelurahanMekarsari7 Motor 2,100,000.00 7 Motor 2,100,000.0012 Pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantorTerpeliharanya perlengkapan gedungkantorKelurahanMekarsari18 Jenis 2,373,000.00 18 Jenis 2,373,000.0013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantorKelurahanMekarsari3 jenis 12,750,000.00 3 jenis 12,750,000.0014 Penyediaan Prasarana dan SaranaKearsipanTersedianya sarana prasarana dansarana kearsipan.KelurahanMekarsari10 jenis 2,500,000.00 10 jenis 2,500,000.00IIIProgram : Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.0012 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dok11,260,000.0015Penyusunan Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanMekarsari 2 dok 10,000,000.00 2 dok 11,260,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 251

Kode(1)16Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanMekarsari12 lap. RFK, 4 Lap.Pengendalian, 1 LAKIP10,000,000.0012 lap. RFK, 4 Lap.Pengendalian, 1LAKIP10,000,000.00IV Program : Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 23,000,000.00 1 dok. 28,000,000.00PerencanaanTersusunya Renstra1 dokumen17 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Kelurahan 1 kali musrenbang8,000,000.00 2 hari, 128,000,000.00Mekarsari kelurahandokumen18 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016 KelurahanMekarsari1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0019 Penyelenggaraan Forum OPD tersusunnya dokumen Renja KelurahanMekarsari2 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)5,000,000.00 2 dokumen(Renja 2016 danRenja PerubahanTahun 2015)6,000,000VProgram : Konservasi dan peningkatan Meningkatnya kegiatan K3 80% 54,835,000.00 80% 54,835,000.00kualitas lingkungan hidup20 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya kegiatan K3 Kelurahan 1 Kelurahan 33,585,000.00 1 Kelurahan 33,585,000.00Mekarsari21 Pelaksanaan Lomba K3 Terlaksananya kegiatan lomba K3 Kelurahan 1 Kelurahan 1,250,000.00 1 Kelurahan 1,250,000.00Mekarsari22 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihandi Wilayah Kecamatan CimanggisTersedianya sarana prasaranakebersihan di wilayah KecamatanCimanggisKelurahanMekarsari1 Kelurahan 20,000,000.00 1 Kelurahan 20,000,000.00120IKELURAHAN LIMO 259,225,544.00 283,648,098.40Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran 100% 169,133,544.00 100% 186,046,898.4012Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor4Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya kebutuhan Telepon, Listrikdan Koneksi Internet Kantorterpeliharanya Keamanan danKebersihan KantorTersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaanKelurahanLimoKelurahanLimoKelurahanLimoKelurahanLimo2 Jenis 55,985,544.00 3 jenis 61,584,098.402 Jenis 25,550,000.00 2 Jenis 28,105,000.0050 Jenis 17,399,000.00 50 Jenis 19,138,900.008 Jenis 10,740,000.00 8 Jenis 11,814,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 252

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)5Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya kebutuhan penerangangedung kantorKelurahanLimo6 Jenis 5,000,000.00 6 Jenis 5,500,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman8Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerpenuhinya kebutuhan makan danminum kantorterlaksananya rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi KantorII10Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturPemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorTersedianya sarpras aparaturTerpeliharanya Gedung KantorKelurahanLimoKelurahanLimoKelurahanLimoKelurahanLimoKelurahanLimo20 Jenis 7,088,000.00 20 Jenis 7,796,800.007 Jenis 34,571,000.00 7 Jenis 38,028,100.0096 Perjalanan 11,240,000.00 1000 perjalanan 12,364,000.002 Jenis 1,560,000.00 2 Jenis 1,716,000.00100% 32,852,000.00 100% 36,137,200.002 Jenis 25,000,000.00 2 Jenis 27,500,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerpeliharanya Kendaraan BermotorKelurahanLimo12 Jenis 3,840,000.00 12 Jenis 4,224,000.0012Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanLimo5 Jenis 4,012,000.00 5 Jenis 4,413,200.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.00 12 dok21,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok13Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan KeuanganKelurahanLimo2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 11,000,000.0014Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanLimo12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.0012 RFK, 1 LAKIP& 4 Lap.Triwulanan10,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 253

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)IV Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya Renja OPD 2 Dokumen 23,000,000.00 24,800,000.00PerencanaanTersusunya Renstra1 dokumen15 Penyelenggaraan Musrenbang KelurahanTerlaksananya Kegiatan MusrenbangTingkat KelurahanKelurahanLimo1 kegiatan 8,000,000.00 1 Dokumen 8,800,000.0016 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016KelurahanLimo1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0017 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKelurahanLimo1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.001 Renja 2016, 1Renja Perubahan20156,000,000.00VKonservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan Hidup14,240,000.00 15,664,000.0018 Pelaksanaan Program K3Peningkatan Kegiatan K3 di Kecamatandan 4 KelurahanKelurahanLimo4 Titik 14,240,000.00 4 Titik 15,664,000.00120.01Kelurahan Rangkapan Jaya Baru 245,679,000.00 212,679,000.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,120Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianI Program : Pelayanan administrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya kebutuhan Telepon, Listrikdan Koneksi Internet KantorKelurahanRangkapanJaya Baru100% 169,905,000.00 100% 149,905,000.003 jenis 48,000,000.00 3 jenis 48,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantorterpeliharanya Keamanan danKebersihan KantorKelurahanRangkapanJaya Baru2 Jenis 25,560,000.00 2 Jenis 25,560,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorKelurahanRangkapanJaya Baru50 Jenis 22,390,000.00 50 Jenis 22,390,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaanKelurahanRangkapanJaya Baru8 Jenis 6,330,000.00 8 Jenis 6,330,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 254

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)5 Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantortersedianya kebutuhan penerangangedung kantorKelurahanRangkapanJaya Baru6 Jenis 3,410,000.00 6 Jenis 3,410,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga KelurahanRangkapanJaya Baru20 Jenis 3,140,000.00 20 Jenis 3,140,000.007 Penyediaan Makan Minum Rapat Terpenuhinya kebutuhan makan danminum kantorKelurahanRangkapanJaya Baru7 Jenis 40,955,000.00 7 Jenis 20,955,000.008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksananya rapat-rapat Koordinasidan KonsultasiKelurahanRangkapanJaya Baru1000 perjalanan 18,920,000.00 1000 perjalanan 18,920,000.009Penyediaan Sarana InformasiTersedianya sarana Informasi KantorKelurahanRangkapanJaya Baru2 Jenis 1,200,000.00 2 Jenis 1,200,000.00IIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur100% 23,660,000.00 100% 8,660,000.0010 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantorTerpeliharanya Gedung KantorKelurahanRangkapanJaya Baru2 Jenis 18,810,000.00 2 Jenis 3,810,000.0011 Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanBermotor12 Pemeliharaan rutin/berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Kendaraan BermotorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanRangkapanJaya BaruKelurahanRangkapanJaya Baru12 Jenis 2,850,000.00 12 Jenis 2,850,000.005 Jenis 2,000,000.00 5 Jenis 2,000,000.0013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danperlengkapan kantorKelurahanRangkapanJaya Baru8 Jenis -Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 255

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan Sistem Pelaporan Tersusunnya Laporan Keuangan2 dok2 dokCapaian Kinerja dan keuanganSemesteran20,000,000.0020,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFK perbulan 12 dok 12 dokTersusunnya PengendalianPelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok14Penyusunan Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanRangkapanJaya Baru2 dok 10,000,000.00 2 dok 10,000,000.0015Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanRangkapanJaya Baru12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIP10,000,000.00IV Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya Renja OPD 2 dokumen 23,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.00PerencanaanTersusunya Renstra 1 dokumen 1 dokumen16 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan KelurahanRangkapanJaya Baru1 kali 8,000,000.00 1 kali 9,000,000.0016 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016 KelurahanRangkapanJaya Baru1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0017 Penyelenggaraan Forum OPD tersusunnya dokumen Renja KelurahanRangkapanJaya BaruVProgram Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidup2 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)5,000,000.00 2 dokumen (Renja2016 dan RenjaPerubahan Tahun2015)6,000,000.00Meningkatnya kegiatan K3 50% 9,114,000.00 50% 9,114,000.0019 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya Kegiatan K3 diKecamatan dan 6 KelurahanKelurahanRangkapanJaya Baru6 titik lokasi 9,114,000.00 6 titik lokasi 9,114,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 256

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)20 KELURAHAN PENGASINAN 222,963,000.00 189,963,000.00120IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, Internetdan Listrik100% 122,071,000.00 100% 102,071,000.00Kelurahan 1 Line Telpon, Internet & Listrik 6,000,000.00 1 Line Telpon, Internet & Listrik 6,000,000.00Pengasinan2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan KantorKelurahanPengasinan624Orang Hari 18,720,000.00 624Orang Hari 18,720,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KelurahanPengasinan50 Jenis 9,648,000.00 50 Jenis 9,648,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKelurahanPengasinan24 Jenis 9,610,000.00 24 Jenis 9,610,000.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKelurahanPengasinan9 Jenis 1,400,000.00 9 Jenis 1,400,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan Tabung GasKelurahanPengasinan16 Jenis 3,945,000.00 16 Jenis 3,945,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan MinumanKantorKelurahanPengasinan4 Jenis 56,216,000.00 4 Jenis 36,216,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & KelurahanKelurahanPengasinan96 kali perjalanandinas15,080,000.00 96 kali perjalanandinas15,080,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianKelurahanPengasinan792 Eksemplar 1,452,000.00 792 Eksemplar 1,452,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 257

Kode(1)IIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sarana dan Tersedianya sarpras aparaturprasarana aparatur100% 24,892,000.00 100% 9,892,000.0011 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya Bangunan GedungKantorKelurahanPengasinan1 Kantor Kelurahan 20,000,000.00 1 Kantor Kelurahan 5,000,000.0012 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerawatnya Kendaraan OperasionalKecamatan dan KelurahanKelurahanPengasinan3Sepeda Motor 4,042,000.00 3Sepeda Motor 4,042,000.0013 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanPengasinan8 Jenis 850,000.00 8 Jenis 850,000.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan per2 dok 2 doksemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.00 12 dok20,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok14 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanPengasinan2 Laporan Semesteran 10,000,000 2 LaporanSemesteran10,000,00015IVPenyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/Kegiatan16 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Kegiatan MusrenbangTingkat Kelurahan12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,00012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIP10,000,000Tersusunnya Renja OPD 1 dokumen 23,000,000.00 1 dokumen 25,000,000.00Tersusunya Renstra 1 dokumen 1 dokumenKelurahanPengasinan2 Dokumen 8,000,000.00 2 Dokumen 9,000,000.0017 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016 KelurahanPengasinan1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0018 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja Perubahan KelurahanPengasinan1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.001 Renja 2016, 1Renja Perubahan20156,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 258

Kode(1)VRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Konservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan Hidup19 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya lingkungan yang bersih,indah dan nyamanMeningkatnya Kegiatan K3 33,000,000.00 33,000,000.00KelurahanPengasinan1 Kelurahan & 2 unitMesin PemotongRumput33,000,000.00 1 Kelurahan & 2unit MesinPemotongRumput33,000,000.00KELURAHAN MEKARJAYA 220,993,805.00 187,993,805.00120I12Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianPelayanan administrasi perkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor4Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya pendukung adminstrasiperkantoranTersedianya kebutuhan Telepon, Listrikdan Koneksi Internet Kantorterpeliharanya Keamanan danKebersihan KantorTersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaanKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya100% 143,757,805.00 100% 123,757,805.003 jenis 31,200,000.00 3 jenis 31,200,000.002 Jenis 30,840,000.00 2 Jenis 30,840,000.003 Jenis 17,988,905.00 3 Jenis 17,988,905.002 Jenis 7,872,000.00 2 Jenis 7,872,000.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya kebutuhan penerangangedung kantorKelurahanMekarjaya1 Jenis 3,167,000.00 1 Jenis 3,167,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan MinumanTerpenuhinya kebutuhan makan danminum kantorKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya1 Jenis 5,870,900.00 1 Jenis 5,870,900.003 jenis 33,059,000.00 3 jenis 13,059,000.008Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerahterlaksananya rapat-rapat Koordinasidan KonsultasiKelurahanMekarjaya5 Perjalanan 10,940,000.00 5 Perjalanan 10,940,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi KantorII11Peningkatan sarana dan prasaranaaparaturPemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorTersedianya sarana dan prasaranaaparaturTerpeliharanya Gedung KantorKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya1 Jenis 2,820,000.00 1 Jenis 2,820,000.00100% 27,961,500.00 100% 12,961,500.002 Jenis 21,147,500.00 2 Jenis 6,147,500.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 259

Kode(1)12Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerpeliharanya Kendaraan BermotorKelurahanMekarjaya2 Jenis 5,184,000.00 2 Jenis 5,184,000.0013Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanMekarjaya1 Jenis 1,630,000.00 1 Jenis 1,630,000.00IIIPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan per2 dok 2 doksemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.00 12 dok20,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok131415Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanPenyelenggaraan Musrenbang KelurahanTersusunnya Laporan SemesterankelurahanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya2 dok 10,000,000.00 2 dok 10,000,000.0012 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIPTersusunya Renstra 1 dokumen 1 dokumenTerlaksananya Musrenbang Kelurahan16 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-201617Penyelenggaraan Forum OPDtersusunnya dokumen RenjaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya1 kali musrenbangkelurahan8,000,000.00 1 kalimusrenbangkelurahan10,000,000.00IV Peningkatan kualitas data danTersusunnya Renja OPD 2 Dokumen 23,000,000.00 2 Dokumen 25,000,000.00perencanaanVProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidup18 Pelaksanaan Program K319Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukMeningkatnya kegiatan K3Peningkatan Kegiatan K3 di KelurahanMekarjayaPeningkatan Ketertiban pemasanganReklame dan Spanduk di KelurahanMekarjayaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjayaKelurahanMekarjaya9,000,0001 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.002 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)5,000,000.00 2 dokumen(Renja 2016 danRenja PerubahanTahun 2015)6,000,0006,274,500.00 6,274,500.004 Titik 4,259,000.00 4 Titik 4,259,000.004 kali Penertiban 2,015,500.00 4 kali Penertiban 2,015,500.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 260

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KELURAHAN CILANGKAP 205,250,000.00 150,400,000.00Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan120Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianI Program : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Jasa Komunikasi, InternetAir dan Listrikdan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan KantorKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Alat Tulis KantorTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkap100% 127,021,000.00 107,122,050.003 Jenis 9,840,000.00 3 Jenis 10,332,000.002 Jenis 40,986,000.00 2 Jenis 43,035,300.0029 Jenis 17,214,000.00 29 Jenis 18,074,700.006 Jenis 6,000,000.00 6 Jenis 6,300,000.006 Jenis 1,316,000.00 6 Jenis 1,381,800.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan PengisianTabung Gas7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan MinumanKantor8 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & Kelurahan9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianII Program : Peningkatan sarana dan Tersedianya sarpras aparaturprasarana aparatur10 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungTerpeliharanya Bangunan GedungKantorKantor11 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotor12 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerawatnya Kendaraan OperasionalKecamatan dan KelurahanTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkapKelurahanCilangkap20 Jenis 3,750,000.00 20 Jenis 3,937,500.003 Jenis 35,235,000.00 3 Jenis 15,996,750.002 Jenis 10,040,000.00 2 Jenis 5,292,000.002 Jenis 2,640,000.00 2 Jenis 2,772,000.00100% 20,379,000.00 100% 5,647,950.001 Kantor KelurahanTapos1 unit Mobil Dinas, 2Unit Sepeda Motor18,181,000.001,202,000.001 KantorKelurahan Tapos1 unit MobilDinas, 2 UnitSepeda Motor3,340,050.001,262,100.003 Jenis 996,000.00 3 Jenis 1,045,800.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 261

Kode(1)IIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Tersusunnya Laporan keuangan per2 dok 2 dokKinerja dan KeuangansemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.0012 dok5,250,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok13Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanCilangkap, 12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.002 LaporanSemesteran, 12RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan5,250,000.0014Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan Semesterankelurahan2 Laporan Semesteran 10,000,000.00IV Peningkatan Kualitas Data danTersusunnya Renja OPD 2 dok 23,000,000.00 16,787,500.00PerencanaanTersusunya Renstra1 dokumen15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang KelurahanTingkat KelurahanCilangkap1 kegiatan 8,000,000.00 2 Dokumen 11,287,500.0016 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016KelurahanCilangkap1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0017 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKelurahanCilangkap1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.00 5,500,000.00V Konservasi dan Peningkatan KualitasMeningkatnya Kegiatan K3 14,850,000.00 15,592,500.00Lingkungan Hidup18 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya lingkungan yang bersih, Kelurahan1 Kelurahan 14,850,000.00 1 Kelurahan 15,592,500.00indah dan nyamanCilangkapRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 262

Kode(1)120IRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KELURAHAN GANDUL 300,236,568.00 267,236,568.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 169,776,568.00 100% 149,776,568.001Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikKelurahanGandul12 BULAN 62,585,568.00 12 BULAN 62,585,568.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan KantorKelurahanGandul12 Bulan 44,400,000.00 12 Bulan 44,400,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATKKelurahanGandul13 Jenis 4,023,000.00 13 Jenis 4,023,000.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Jasa Cetak danPenggandaanKelurahanGandul4 Jenis 3,660,000.00 4 Jenis 3,660,000.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrikdan Penerangan Bangunan KantorKelurahanGandul4 Jenis 1,494,000.00 4 Jenis 1,494,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan minum kantorKelurahanGandulKelurahanGandul12 Jenis 6,540,000.00 12 Jenis 6,540,000.0012 Bulan 29,900,000.00 12 Bulan 9,900,000.008Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultansiKelurahanGandul12 Bulan 15,130,000.00 12 Bulan 15,130,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasiKelurahanGandul12 Bulan 2,044,000.00 12 Bulan 2,044,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 263

Kode(1)IIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sarana dan Tersedianya sarpras aparatur100% 67,270,000.00 100% 52,270,000.00prasarana aparatur10Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung KantorKelurahanGandul1 KANTOR 60,400,000.00 1 KANTOR 45,400,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan BermotorKelurahanGandul5 RODA 2 4,800,000.00 5 RODA 2 4,800,000.0012Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantorKelurahanGandul1 KANTOR 2,070,000.00 1 KANTOR 2,070,000.00IIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Kinerja danKeuanganTersusunnya Laporan keuangan per2 dok 2 doksemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok20,000,000.0012 dokTersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok20,000,000.0013Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanGandul12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIP10,000,000.0014Penyusunan Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanGandul2 dok 10,000,000.00 2 dok 10,000,000.00IV Program Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya Renja OPD 1 dokumen 23,000,000.00 1 dokumen 25,000,000.00PerencanaanTersusunya Renstra 1 dokumen 1 dokumen15 Penyelenggaraan Musrenbang KelurahanTerlaksananya Kegiatan MusrenbangTingkat KelurahanKelurahanGandul1 Kelurahan 8,000,000.00 1 Kelurahan 9,000,000.0016 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016KelurahanGandul1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0017 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKelurahanGandul1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.001 Renja 2015, 1Renja Perubahan20146,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 264

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VProgram Konservasi dan PeningkatanKualitas Lingkungan HidupMeningkatnya kegiatan K3 19 lokasi (100%) 20,190,000.00 19 lokasi (100%) 20,190,000.0018 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3Terselenggaranya Kegiatan Kebersihan,Ketertiban dan KeindahanKelurahanGandul1 Satgas 20,190,000.00 1 Satgas 20,190,000.00Kelurahan Bojong Pondok Terong 257,519,000.00 249,519,000.00120I12Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK45Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Jasa Cetak danPenggandaanTersedianya Komponen Instalasi Listrikdan Penerangan Bangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan minum kantor8Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultansiKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerong100% 177,074,000.00 100% 177,074,000.0012 BULAN 47,400,000.00 12 BULAN 47,400,000.0012 Bulan 31,475,000.00 12 Bulan 31,475,000.0038 Jenis 17,407,000.00 38 Jenis 17,407,000.0015 Jenis 9,720,000.00 15 Jenis 9,720,000.006 Jenis 2,030,000.00 6 Jenis 2,030,000.003 Jenis 4,792,000.00 3 Jenis 4,792,000.0012 Bulan 44,720,000.00 12 Bulan 44,720,000.0012 Bulan 17,280,000.00 12 Bulan 17,280,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 265

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasiKelurahanBojongPondok12 Bulan 2,250,000.00 12 Bulan 2,250,000.00TerongIIProgram : Peningkatan Sarana & Tersedianya sarpras aparaturPrasarana Aparatur100% 31,445,000.00 100% 31,445,000.0010KelurahanTerongPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya PemeliharaanBojongKantorRutin/Berkala Gedung KantorPondok1 KANTOR 18,960,000.00 1 KANTOR 18,960,000.001112Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan BermotorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantor13 Pengadaan Pakaian Olah Raga Terlaksananya PenyediaanIII1415Program : Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganPenyusunan Laporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerongRODA 2 4,520,000.00 RODA 2 4,520,000.00KELURAHAN 2,965,000.00 KELURAHAN 2,965,000.0020 stel 5,000,000.00 20 stel 5,000,000.00Tersusunnya Laporan keuangan persemester 2 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan12 dok20,000,000.0012 dok20,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan 4 dok 4 dokTersusunnya Laporan SemesterankelurahanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanBojongPondokTerongKelurahanBojongPondokTerong2 dok 10,000,000.00 2 dok 10,000,000.0012 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.0012 laporan RFK, 4LaporanPengendalian, 1LAKIP10,000,000.00IV Program : Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya Renja 1 Renja 2015 23,000,000.00 1 Renja 2016 15,000,000.00PerencanaanTersusunya Renstra1 dokumen16 Penyelenggaraan Musrenbang KelurahanTerlaksananya Musrenbang Kecamatandan Kelurahankelurahan1 musrenbangkelurahan8,000,000.001 musrenbangkelurahan9,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 266

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)17 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016KelurahanBojongPondokTerong1 dokumen 10,000,000.0018 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKelurahanBojongPondokTerong1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.001 Renja 2016, 1Renja Perubahan20156,000,000.00VProgram Konservasi dan PeningkatanKualitas Lingkungan HidupMeningkatnya kegiatan K3 19 lokasi (100%) 6,000,000.00 6,000,000.0019 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3Terselenggaranya Kegiatan Kebersihan,Ketertiban dan KeindahanKelurahanBojongPondokTerong1 Kelurahan 6,000,000.00 1 Kelurahan 6,000,000.00120I12KELURAHAN PONDOK PETIR 220,900,000.00 190,600,000.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikPenyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukung administrasiperkantoranTerpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Internet dan ListrikTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan KelurahanKel. PondokPetirKel. PondokPetir100% 125,500,000.00 108,800,000.002 Jenis 10,000,000.00 3 Jenis 11,000,000.002 Jenis 15,000,000.00 2 Jenis 15,600,000.003 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya ATK, Benda Pos dan bahanhabis pakai Non ATKKel. PondokPetir37 Jenis 27,000,000.00 37 Jenis 29,000,000.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetak danPenggandaanKel. PondokPetir6 Jenis 17,500,000.00 6 Jenis 19,000,000.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Penyediaan Alat Listrikdan ElektronikKel. PondokPetir6 Jenis 2,000,000.00 7 Jenis 2,500,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Kebersihan danBahan PembersihKel. PondokPetir11 Jenis 2,300,000.00 11 Jenis 3,000,000.007 Penyediaan Makanan Dan MinumanTersedianya Makanan dan MinumanKantorKel. PondokPetir3 Jenis 39,000,000.00 3 Jenis 20,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 267

Kode(1)8Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya Kegiatan rapat-RapatKoordinasi dan KonsultasiKel. PondokPetir2 Jenis 10,000,000.00 2 Jenis 5,500,000.009 Penyediaan Sarana InformasiTersedianya Sarana Informasi dalamBentuk Surat Kabar HarianKel. PondokPetir2 Jenis 2,700,000.00 3 Jenis 3,200,000.00II10Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTersedianya sarpras aparaturTerpeliharanya Pemeliharaan GedungKantorKel. PondokPetir100% 42,400,000.00 48,800,000.001 kantor 15,000,000.00 1 Kelurahan 15,000,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerpemeliharanya KendaraanBermotorKel. PondokPetir2 Unit Sepeda Motor 2,000,000.002 Unit SepedaMotor2,300,000.001213Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorTersedianya Perlengkapan danPeralatan kantor14 Penyediaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah RagaIIIProgram : Peningkatan Sistem PelaporanCapaianKinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemesterKel. PondokPetirKel. PondokPetirKel. PondokPetir4 Jenis 2,000,000.00 5 Jenis 2,500,000.004 Jenis 20,000,000.00 5 Jenis 25,000,000.0015 stel 3,400,000.00 17 stel 4,000,000.002 dok 2 dokTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok 20,000,000.0012 dok10,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok15Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKel. PondokPetir12 RFK, 1 LAKIP & 4Lap. Triwulanan10,000,000.00 10,000,000.0016Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersedianya laporan KeuanganSemesteranKel. PondokPetir2 Dokumen LaporanSemesteran10,000,000.002 DokumenLaporanSemesteran10,000,000.00IV Program : Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya Renja OPD 2 dokumen 23,000,000.00 8,000,000.00PerencanaanTersusunya Renstra1 dokumen17 Penyelenggaraan Musrenbang KelurahanTerlaksananya Kegiatan MusrenbangKelurahanKel. PondokPetir1 kegiatanMusrenbang8,000,000.001 Musrenbang &Forum OPDKelurahan8,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 268

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)18 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-2016Kel. PondokPetir1 dokumen 10,000,000.00 10,000,000.0019 Penyelenggaraan Forum OPD Tersusunya Renja dan Renja PerubahanKel. PondokPetir1 Renja 2015, 1 RenjaPerubahan 20145,000,000.00 5,000,000.00VProgram : Konservasi dan PeningkatanKualitas Lingkungan Hidup20 Pelaksanaan Program K3120I1Meningkatnya kegiatan K3Terciptanya Lingkungan yang Bersih,Sehat dan, TertibKel. PondokPetir10,000,000.00 15,000,000.001 Kelurahan 10,000,000.00 1 Kelurahan 15,000,000.00KELURAHAN KALIBARU 278,408,720.00 252,479,156.00Urusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianPelayanan administrasi perkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya pendukung adminstrasiperkantoranTersedianya Jasa Komunikasi, Internetdan ListrikKelurahanKalibaru100% 176,322,000.00 158,888,100.004 jenis 59,600,000.004 jenis62,580,000.002Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpeliharanya Kebersihan danKeamanan KantorKelurahanKalibaru2 Jenis 33,980,000.002 Jenis35,679,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis KantorKelurahanKalibaru60 jenis ATK 17,862,000.0060 jenis ATK18,755,100.004Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanKelurahanKalibaru11 Jenis 4,310,000.0011 Jenis4,525,500.005Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKelurahanKalibaru11 Jenis 695,000.0011 Jenis729,750.006 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Kebersihan ,Bahan Pembersih dan Tabung GasKelurahanKalibaru32 Jenis 4,184,000.0032 Jenis4,393,200.007 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan MinumanKantorKelurahanKalibaru3 Jenis 41,241,000.003 Jenis22,303,050.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 269

Kode(1)8Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 JenisRapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahMeningkatnya Kinerja OperasionalAparatur Kecamatan & KelurahanKelurahanKalibaru3 Jenis 12,260,000.007,623,000.009 Penyediaan Sarana InformasiTersedianya sarana informasi dalambentuk surat kabar harianKelurahanKalibaru2 Jenis 2,190,000.002 Jenis2,299,500.00II101112Peningkatan sarana dan prasaranaaparaturPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTersedianya sarana dan prasaranaaparaturTerpeliharanya Bangunan GedungKantorTerawatnya Kendaraan OperasionalKelurahanTerpeliharanya Perlengkapan GedungKantorKelurahanKalibaruKelurahanKalibaruKelurahanKalibaru100% 52,286,720.00 39,151,056.001 Kantor Kelurahan 16,533,120.001 KantorKelurahan1,609,776.003 unit Sepeda3 unit Sepeda Motor 4,827,000.005,068,350.00Motor11 Jenis11 Jenis 926,600.00972,930.00IV13IIIPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorPeningkatan kualitas data danperencanaanTersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor14 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan15 Penyusunan Renstra Kelurahan Tersusunnya Renstra 2011-201616 Penyelenggaraan Forum OPD tersusunnya dokumen RenjaPeningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganKelurahanKalibaru10 Jenis 30,000,000.0010 Jenis31,500,000.00Tersusunnya Renja OPD 2 Dokumen 23,000,000.00 25,300,000.00KelurahanKalibaruKelurahanKalibaruKelurahanKalibaru1 kali musrenbangkelurahan1 dokumen 10,000,000.008,000,000.00 8,800,000.002 dokumen (Renja2015 dan RenjaPerubahan Tahun2014)5,000,000.00 6,000,000.002 dok 2 dokTersusunnya Laporan keuangan persemesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok20,000,000.0012 dok22,000,000.00Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok17Penyusunan Laporan KeuanganSemesteranTersusunnya Laporan SemesterankelurahanKelurahanKalibaru2 dok 10,000,000.00 11,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 270

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)18Penyusunan RFK, Lakip dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya Laporan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanKelurahanKalibaru12 laporan RFK, 4Laporan Pengendalian,1 LAKIP10,000,000.00 10,000,000.00VProgram : Konservasi dan peningkatankualitas lingkungan hidupMeningkatnya kegiatan K36,800,000.00 7,140,000.0019 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya program K3KelurahanKalibaru1 lokasi 6,800,000.001 lokasi7,140,000.001.20.11Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2,286,788,000.00 2,846,295,000.001.20IUrusan : Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukung administrasiperkantoran100% 480,203,000.00 100% 419,795,000.001Penyedia Jasa komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikTersedianya Jasa Komunikasi, SDA,Listrik, Internet dan telephonDepok 4 Jenis 36,240,000.00 4 Jenis 38,200,000.002Penyedia Jasa Kebersihan Kantor danKeamanan KantorTersedianya Jasa kebersihan dankeamanan kantorDepok 4 Orang, 2 Jenis 51,288,000.00 5 Orang, 2 Jenis 54,320,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Depok 52 jenis 28,500,000.00 60 jenis 35,000,000.004Penyedia Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaanDepok 18 jenis 26,600,000.00 26 jenis 35,000,000.005Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan KantorTersedianya Peralatan Listrik Depok 15 Jenis 5,700,000.00 15 Jenis 5,700,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah tanggaTersedianya Peralatan Rumah tanggaKantorDepok 26 Jenis 5,700,000.00 30 Jenis 8,500,000.007 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan tamu dan rapat Depok 3 Jenis, 10 Keg 50,825,000.00 3 Jenis, 14 Keg 58,825,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiTerlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luar daerahDepok 1 Kantor 272,500,000.00 1 Kantor 176,750,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 271

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9 Penyediaan Sarana InformasiTersedianya sarana informasi bagipegawaiDepok 3 Jenis 2,850,000.00 10 Jenis 7,500,000.00IIProgram : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur 100% 202,891,000.00 100% 216,500,000.0010Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananya Pemeliharaan GedungKantorDepok 2 Jenis 4,750,000.00 2 Jenis 7,000,000.0011Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorTerlaksananya PemeliharaanKendaraan DinasDepok 1 mobil,3 motor 9,500,000.00 1 mobil,3 motor 12,000,000.0012Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan KantorTerlaksananya pemeliharaan peralatan& perlangkapan kantorDepok 10 Jenis 4,750,000.00 10 Jenis 5,000,000.0013 Penyediaan Gedung Kantor Terpeliharanya perlangkapan kantor Depok 1 Gedung 95,000,000.00 1 Gedung 100,000,000.0014Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya Peralatan danperlengkapan KantorDepok 9 Jenis 47,500,000.00 9 Jenis 47,500,000.0015 Pengadaan Pakaian Olahraga SekretariatTersedianya Pakaian Olahraga bagiAparatur SekretariatDepok 1 Kantor 11,391,000.00 1 Kantor 15,000,000.0016 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Tersedianya Alat Musik Korsik KORPRI Depok 4 Jenis 30,000,000.00 4 Jenis 30,000,000.00IIIProgram Peningkatan kualitas SumberDaya aparaturJml Aparatur yang mengikuti Diklat 796,350,000.00 795,000,000.0017 Sosialisasi Kode Etik KORPRI18 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti1920Pembangunan Karakter dan rohani bagianggota KORPRI melalui OutbondPeningkatan Pembinaan Korps MusikKORPRITerlaksananya Sosialisasi Kode EtikKORPRITerselenggaranya KegiatanpembekalanTerselenggaranya pembangunankarakter dan rohani bagi AnggotaKORPRITerselenggaranya pembinaan KorsikKORPRIDepok 150 Orang 47,500,000.00 300 Orang 80,000,000.00Depok 2 kegiatan, 100 Orang 297,500,000.00 120 Orang 250,000,000.00Depok 1 Keg, 150 Org 47,500,000.00 1 Keg, 150 Org 75,000,000.00Depok 12 Keg,30 Org, 30 stel 94,350,000.0012 Keg,30 Org, 30stel100,000,000.0021Penyelenggaraan pekan seni, budaya danjiwa korsa tingkat kota dan tingkatpropinsiTerselenggaranya pekan seni budayadan lomba korsa tingkat Kota danProvinsiDepok 1 Kegiatan 269,500,000.00 1 Kegiatan 250,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 272

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)22 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI Terfasilitasinya kelembagaan KORPRI Depok 5 Kegiatan 40,000,000.00 5 kegiatan 40,000,000.00IVProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangansemesteran dan tahunan.2 dok. 45,000,000.00 2 dok. 40,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalian 3bulanan4 dok. 4 dok.23Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 25,000,000.00 19 dokumen 20,000,000.002412 laporan RFK/SIEP, 112 laporanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPenyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian(satu) LAKIP, 4RFK/SIEP, 1 (satu)Pengedalian Program/Kegiatan Kota Depok20,000,000.00Program/Kegiatan(empat) LaporanLAKIP, 4 (empat)TriwulananPengendalianLaporan20,000,000.00V Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 1 dok. 77,500,000.00 Pengendalian 1 dok. 85,000,000.00perencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201625 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja Depok26 Penyusunan Profil KORPRITerlaksananya Penyusunan ProfilKORPRI2 dokumen (Renja2015 dan Renja P-2014)30,000,000.002 dok Renja 2016dan Renja P-2015)35,000,000.00Depok 100 Buku 47,500,000.00 100 Buku 50,000,000.00VIProgram : Peningkatan PembinaanOlahragaJumlah event olahraga dan AtlitKORPRI8 events 609,844,000.00 7 events 650,000,000.002728Penyelenggaraan POR Pemda ProvinsiJawa BaratPenyelenggaraan Pekan OlahragaPemerintah Kota (PORPEMKOT) DepokTerselenggaranya PORPEMPROV Depok 90 Atlet 376,980,000.00 100 Atlet 400,000,000.00Terselenggaranya PORPEMKOT Depok 90 Atlet 232,864,000.00 100 Atlet 250,000,000.00VIIProgram : Peningkatan Pelayanan Sosialdan KeagamaanJumlah kegiatan pelayanan sosialkeagamaan10 Kegiatan 45,000,000.00 10 Kegiatan 490,000,000.0029Fasilitasi Pembentukan Sasana Bina BalitaTPA KORPRITerfasilitasinya Sasana Bina Balita TPAKORPRIDepok 1 kegiatan 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 273

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)30Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehatbagi Anggota KORPRITerlaksananya sosialisasi dan fasilitasiperumahan KORPRIDepok2 Kegiatan, 200Orang45,000,000.003 Kegiatan,300 Orang100,000,000.0031Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahanbahaya Narkoba bagi GEMA KORPRITerlaksananya sosialisasi danpenyuluhan Narkoba bagi RemajaKORPRIDepok 100 orang 50,000,000.0032Pelatihan Wirausaha bagi Anggota danKeluarga KORPRIMeningkatnya kemampuan wirausahabagi keluarga KORPRIDepok 50 Orang 50,000,000.0033Penyelenggaraan Forum Kordinasi DPKORPRI Kota, Unit dan Sub UnitTerlaksananya Forum KORPRI 4 Kegiatan 40,000,000.0034 Penyelenggaraan Musyawarah Kota Terselenggaranya Muskot KORPRI Depok 1 Kegiatan 100,000,000.0035Peningkatan Peran KORPRI dalam hukum,politik, birokrasi dan sosial budayaJumlah peran serta KORPRI dalambidang hukum, politik, birokrasi dansosial budaya, jumlah sarasehan,jumlah penyuluhan dan workshopDepok 150 Org 50,000,000.00VIIIProgram : Penanganan PermasalahanHukum36 Fasilitasi LKBH KORPRI37IX38Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganbagi Anggota KORPRIProgram : Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan berbasisteknologi InformasiPengembangan Sistem Informasi danPublikasi KORPRITerfasilitasinya Bantuan Hukum 30,000,000.00 100,000,000.00Terfasilitasinya bantuan dan konsultasihukum bagi anggota KORPRITerlaksananya Sosialisasi Peraturanperundang-undanganDepok 1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 50,000,000.00100 Orang 50,000,000.00Tersedianya SIM OPD Yang Efektif - 50,000,000.001 keg 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 274

Kode(1)1.24.01Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 958,382,000.00 1,285,022,000.001.24IURUSAN KEARSIPANProgram : Peningkatan pengelolaankearsipan1 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara BakuPenerapan pengelolaan arsip secarabaku (%)Jumlah SDM pengelola kearsipan yangterlatih90%50 orang154,433,000.00 100% 290,000,000.0050 orangTerbangunnya Depo Arsip 75% 100%Jumlah Koleksi Daerah 1 dokumen 1 dokumenTerlaksananya pengelolaan arsip secarabakuKota Depok 90% 56,400,000.00 90% 150,000,000.002 Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip terlaksananya sosialisasi Kota Depok 1 Kegiatan 16,256,000.00 1 Kegiatan 40,000,000.003 Penelusuran Sejarah berbasis waktu tersedianya dokumen sejarah Kota Depok 1 Dokumen 81,777,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00IIProgram : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiTersedianya SIM yang efektif 50% 0.00 75% 0.00IIIProgram : Peningkatan kualitassumberdaya aparaturJumlah aparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional dll100% 72,567,000.00 100% 150,000,000.004 Bimbingan Teknis Kearsipan jumlah peserta bintek kearsipan Kota Depok 50 orang 72,567,000.00 100 orang 150,000,000.00IV5Program : Pelayanan administrasiperkantoranPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik6 Penyediaan Alat Tulis Kantor7Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya pendukung administrasiperkantoranTersedianya kebutuhan Jasakomunikasi dan ListrikTersedianya Kebutuhan Alat TulisKantorTersedianya Kebutuhan barang cetakandan penggandaan100% 407,888,000.00 100% 327,248,000.00Kota Depok 90% 10,200,000.00 90% 10,200,000.00Kota Depok 90% 50,000,000.00 90% 50,000,000.00Kota Depok 90% 50,000,000.00 90% 50,000,000.008Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya kebutuhan penerangangedung kantorKota Depok 90% 6,710,000.00 90% 6,710,000.009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga Kota Depok 90% 10,338,000.00 90% 10,338,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 275

Kode(1)10Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerahterlaksananya rapat-rapat Koordinasidan KonsultasiKota Depok 90% 230,000,000.00 90% 150,000,000.0011 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana Informasi Kantor Kota Depok 90% 50,640,000.00 90% 50,000,000.0012 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kota Depok 100% 50,500,000.00V131415Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotorPemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung KantorPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya sarpras aparatur 100% 199,382,000.00 100% 150,022,000.00Terpeliharanya Kendaraan Bermotor Kota Depok 100% 76,172,000.00 90% 56,172,000.00Terpeliharanya Gedung Kantor Kota Depok 100% 15,335,000.00 90% 18,450,000.00Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantorKota Depok 100% 100,000,000.00 90% 70,000,000.0016 Penyediaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olah raga Kota Depok 100% (25 stel) 7,875,000.00 90% 5,400,000.00VIProgram : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 50,000,000.00 2 dok. 55,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.17Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok 2 dokumen 25,000,000.00 90% 25,000,000.0018Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian25,000,000.00 90% 30,000,000.00VIIProgram : Peningkatan kualitas data danperencanaanTersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 60,000,000.00 1 dok. 40,000,000.00Tersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201619 Perubahan Restra OPD Tersusunya Revisi Rentra 2011-2016 Kota Depok 1 dokumen 20,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 276

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)20 Penyelenggaraan Forum OPDVIIIProgram : Penataan dan pengembanganproduk hukumterssusunnya Renja dan terlaksananyaForum OPDKota Depok1 dokumen Renja2015, Renja Perubahan2014 dan 1 hari ForumOPD (80 Orangpeserta)40,000,000.001 dokumen Renja2016, RenjaPerubahan 2015dan 1 hari ForumOPD (80 Orangpeserta)40,000,000.00Tersusun/revisinya regulasi - 0.00 0.001.26URUSAN PERPUSTAKAANIXProgram : Pengembangan perpustakaandaerahJumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah10000 eks 272,000,000.00 11000 eks 400,000,000.00Jumlah pengunjung perpustakaan 3000 orang 6000 orangCakupan layanan perpustakaankelilingTerbangunnya Gedung PerpustakaanDaerahJumlah SDM pengelola perpustakaanyang terlatih192 lokasi 144 lokasi100% 100%50 orang 50 orang21 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan Tersedianya buku koleksi Kota Depok 1000 Eksemplar 125,000,000.00 1000 Eksemplar 150,000,000.0022 Pelayanan Perpustakaan KelilingTerlaksananya pelayanan perpustakaankelilingKota Depok192 Lokasi (@30orang)75,000,000.00 70 Lokasi 100,000,000.0023 Bimbingan Teknis PerpustakaanXProgram : Peningkatan minat bacamasyarakatJumlah pengelola perpustakaan yangterlatihJumlah perpustakaan/taman bacaanmasyarakatKota Depok 50 orang 72,000,000.00 100 orang 150,000,000.0020 Kelurahan 150,000,000.00 22 Kelurahan 200,000,000.0024 Pengembangan Perpustakaan KelurahanBertambahnya koleksi buku saranaprasarana di perpustakaan kelurahandan tersosialisasikannya perpustakaankelurahanKota Depok10 Kelurahan (tiapkelurahan :@jumlahbuku, rak buku, jumlahorang yg disosialisasi75,000,000.00sasaran kelurahan dinomer 23 dan 24 tidakboleh sama10 Kelurahan 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 277

Kode(1)25Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Pengembangan Taman BacaanMasyarakatBertambahnya koleksi buku saranaprasarana di Taman Baca Masyarakatdan tersosialisasikannya Taman BacaMasyarakatKota Depok10 TBM (tiap TBM:@jumlah buku, rakbuku, jumlah orang ygdisosialisasi75,000,000.00 10 TBM 100,000,000.001.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13,057,751,000.00 13,108,550,000.001.25Urusan: Komunikasi dan InformasiIProgram: Pengembangan layananInfrastruktur TeknoIogi InformasiCakupan Layanan Informasi30% (62 titik hotspot)3,115,274,000.0040% 6,720,400,000.0001 Pembangunan Infrastruktur TeknologiInformasiTerlaksananya PembangunanInfrastruktur Jaringan LokalInterkoneksi antar OPD (Jaringan LokalArea Network (LAN) Gedung Dibaleka 2Kota Depok 62 titik hotspot dan 1paket LAN gedungDIBALEKA II1,240,502,000.0002 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internetbagi Publik dan OPD03 Pemeliharaan jaringan InfrastrukturInterkoneksi antar OPDTerlaksananya Layanan Akses InternetPublik dan OPDTerlaksananya Layanan JaringanInfrastruktur Interkoneksi antar OPDLAN (Lokal Area Network) dan WAN(Wide Area Network)04 Optimalisasi Operasional M-CAP terlaksananya pembelajaran,penggunaan dan PemanfaatanTeknologi Informasi dan KomunikasiKota DepokKota DepokKota Depok4 Layanan (inernetutama, backup,liputan, dan running11 OPD text) dan 40 titikHotspot (LAN, WANdan running text)96 kali(Sekolah,Kecamatan/Kelurahan,KIM,Komunitas)989,996,000.00739,776,000.00145,000,000.00IIProgram: Peningkatan Tata KelolaTeknologi Informasi dan KomunikasiOptimal dan terintegrasinya aplikasiTIK antar unit pelayanan75% 4,194,570,000.00 88% 2,590,000,000.0005 Pembuatan Aplikasi Mobile Meningkatnya aksesbilitas informasimelalui media selulerKota Depok2 aplikasi mobile (visitDepok)125,000,000.0006 Pengelolaan Sistem Intranet Meningkatnya aksesbilitas informasidan pertukaran data dan informasidilingkungan internal Pemkot07 Sistem Layanan Informasi Publik Tersediannya layanan informasi yangup to dateKota Depok 2 Aplikasi TIK, 1produk hukum, 2 kalisosialisasi, 1 kalipelatihanKota Depok 150 berita dalam 1bulan, 1 lensa kamera,1 tripot camconder, 1filter kamera EOS 60 D677,800,000.00344,570,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 278

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)08 Penyediaan Layanan Teknologi Informasidan KomunikasiTerfasilitasinya Penyimpanan DataPortal Pemerintah Kota DepokKota Depok 1 paket layanan cloudserver422,200,000.0009 Pengembangan Potensi TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK) KotaDepok04 Pembinaan Kelompok InformasiMasyarakat (KIM)10 Pengembangan Kemitraan dengan MediamassaMeningkatnya Potensi TIK Kota Depok Kota Depok 1 lomba dan 1 FestivalTIK, I kali pameran350,000,000.00Terlaksananya pelatihan TIK Kota Depok 100 orang 100,000,000.00Meningkatnya kualitas kemitraanPemerintah Kota Depok dengan mediamassaKota Depok100 advertorial mediacetak, 4 kali di mediaonline nasional, 60 kalidi media online lokal, 4kali media gathering, 1film900,000,000.0011 Pengendalian dan Pengawasan Postel Meningkatnya pelayanan penyediaanjasa pos dan telkom di Kota DepokKota Depok 250 Menara di 63Kelurahan, 3 Jenis AlatMonev dan 1 dokumen1,100,000,000.00 (pembelian alatspketrum)12 Pemberdayaan Forum Komunikasi RadioAmatir dan Radio PenyiaranMonitoring Pemerintah Kota terhadapforum komunikasi radioKota Depok 12 bulan 75,000,000.0013 Pemberdayaan Warnet Jumlah Warnet dan Gamenet yangdibinaIIIProgram: Pengembangan KeterbukaanInformasi Publik14 Diseminasi Informasi ProgramPembangunan Kota DepokKota Depok100 warnet/Gamenet berijin dansesuai aturanEfektivitas Sarana Informasi Publik 76%Meningkatnya Kepuasan masyarkatterhadap pelayanan informasi programpembangunanKota Depok 300.000 eksemplar, 24Baliho, 100 spanduk,1000 poster, 1000brosur, 12 backdrop,3000 buku100,000,000.003,021,436,000.002,122,380,000.0088% 2,590,000,000.0016 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik Meningkatnya pengetahuan wargaDepok terhadap program kerjapemerintah melalui media elektronikKota Depok26 kali siaran radioswasta, 6 kali siaranradio pemerintah, 5kali siaran televisi400,000,000.0017 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Tersedianya Layanan Pengaduan Kota Depok 3 jenis layanan(website, call center,SMS center)499,056,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 279

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanKodeIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)IV Program : Pelayanan Administrasi900,411,000.00Tersedianya pendukung administrasiPerkantoran100%100% 770,900,000.00perkantoran20 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Depok 69 Jenis 100,000,000.0021 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan22 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorKota Depok 10 Jenis 54,978,000.00Kota Depok 11 Jenis 15,500,000.0023 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 16 Jenis 5,768,000.0024 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan MinumanRapat dan Pegawai25 Rapat-rapatKoordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTersedianya Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahKota DepokKota Depok2 Jenis (Makanan danMinuman)200 Rapat Koordinasidan Konsultasi77,165,000.00475,000,000.0026 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan sarana Kota Depok 15 Jenis 172,000,000.00informasiVProgram: Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarpras aparatur 100% 798,944,000.00 100% 289,500,000.0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanBermotor29 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung KantorTerpeliharanya 3 kendaraan roda 4, 2kendaraan Roda 2Terpeliharanya perlengkapan gedungkantorKota DepokKota Depok3 Unit Roda 4, 1 UnitRoda 221 jenis servis (AC, isipreon, Compressor,komputer, printer,notebook, faxmile,dispenser, proyektor, HT,papan informasi, GPS,filing kabinet, lemaribesi, kamera, UPS,scanner, CCTV,handycam)76,496,000.0051,458,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 280

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)27 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorTersedianya peralatan danperlengkapan kantor yang memadaiKota Depok 11 jenis ( SUV 1800cc,Mesin penghancurkertas, lemari arsip,partisi ruangan, AC,komputer PC, note Book,Printer, hardisk, UPS,perangkat proteksijaringan)670,990,000.00VIProgram: Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan keuangan persemester2 dok. 40,535,000.00 2 dok. 67,750,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan pengendalianpelaksanaan Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.30Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporan keuangansemesteranKota Depok2 dokumen15,535,000.0049Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian25,000,000.00VII Program: Peningkatan Kualitas Data dan Tersusunnya data sektor/urusan 1 dok. 786,581,000.00 1 dok. 80,000,000.00PerencanaanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2015 1 Renja 201631 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 2 dokumen Renja(Renja 2015 dan RenjaPerubahan 2014)42,714,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 281

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)32 Pengelolaan Data Informasi Kegiatansetiap OPDMeningkatnya pelayanan kebutuhandata dan informasi di setiap OPDKota Depok 20 kali pelayananinformasi publik, 3 kaliworkshop ((@45orang), 1000 stiker,5000 pamflet, 100buku SOP PelayananInformasi Publik), JasaPendamping KIP643,867,000.0033 Review Master Plan Informasi TeknologiKota DepokTersusunya dokumen Review PlanInformasi Teknologi Kota Depok1 dokumen 100,000,000.00VIIIProgram: Penataan dan PengembanganProduk Hukum34 Penyusunan Naskah Akademis RaperdaPos dan TelekomunikasiTersusunnya/revisinya Regulasi 1 Perda 200,000,000.00Tersusunnya Perda Postel Kota Depok 1 Perda dan 1 JuklakPelaksanaan Perda200,000,000.002.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 11,279,127,000.00 8,552,000,000.001.21URUSAN KETAHANAN PANGAN 2,952,825,000.00 1,150,000,000.00I Program Peningkatan Produksi Pangan Tersusunnya Neraca Bahan Makanan 1 dokumen NBM 2,698,791,000.00 1 dokumen NBM 800,000,000.00dan Penganekaragaman Konsumsi Produksi padi (Ton) 5,250 5,250PanganProduksi palawija (Ton) 3,882 3,307Produksi hortikultura / sayuran (Ton) 8,133 8,250Produksi ikan konsumsi 2.051 Ton 2.153 TonProduksi daging (Kg) 14,525,184 15,251,443Produksi susu (Ltr) 2,959,570 3,107,549Produksi telur (butir) 58,963,520 57,404,790Populasi ternak kecil (ekor) 6,373 6,664Konsumsi beras dan bhn panganlainnyaKonsumsi ikan (kg/kap/thn) 22,9 23.00Konsumsi susu (liter/kap/thn) 1.66 1.66Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 282

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Optimalisasi Lahan Termanfaatkannya lahan-lahan10 ha 163,705,000.00 indikator kinerja-terlantarditambahkan denganTerlatihnya petani/kelompok tani50 orangshare produksiTersedianya benih dan saprotan2 Diversifikasi komoditi pertanian (KRPL) Meningkatnya pengetahuan danketrampilan petaniTersedianya bibit tanaman hortikulura3 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian terfasilitasinya sarana produksipertanian dan pertemuan kelompokTersedianya benih paditersedianya sarana pertanian(90 kg Jagung (6 ha),1000 kg kacang tanah(10 ha), 450 bibitbelimbing (2 ha) dan500 bibit jambu bijimerah (2 ha))37 KRPL 1,500,000,000.00 tanaman alfafa di 75 orang 150,000,000.00Kelurahan CisalakPasar, kel. Mekarsari,Tapos22 kelompok tani, 2kali pertemuanKelompok P3AMitracai2500 kg benih padi70 buah handsprayer,2300 m2 jaring burung,3 buah mesin pompaair 3 inch dan selang, 1buah mesin potongrumput, 1 paket obatobatan162,180,000.00 indikator kinerja 60 orang 175,000,000.00ditambahkan denganshare produksi4 Fasilitasi Peningkatan Produksi Ternak Meningkatnya Produksi Populasiternak, Terlaksananya pelatihan dansosialisasi Pasca Panen5%, 2 kelompokternak (Pelatihan), 20orang (sosialisasi)120,961,000.00 kegiatan yang terkaitpencapaianproduktifitas dantarget dalam RPJMD97% 150,000,000.005 Gerakan Konsumsi Makan Ikan Tersosialisasikannya konsumsi ikan danterselenggaranya bazar ikan3300 orang (anak usiasekolah di sawangan) ,bazar ikan disukmajaya440,000,000.00 500 orang (anakusia sekolah)75,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 283

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan75 orang utk pelatihan100,000,000.00Hasil Tanaman Pangan dan Hortikulturatiga komoditi,Kode(1)7 Gerakan Konsumsi Makan Telur danMinum SusuTerlaksananya pelatihan pasca panenbelimbing, singkong, dan aloevera,jagung sebagai pendukung one day noricealat pembuat beras analog pendukungone day no ricealat pengolah pasca panen aloveraTersosialisasikannya konsumsi telurdan susu2 unit1 unit500 orang (anak usiasekolah) sawangan183,000,000.00 75 orang utkpelatihan tigakomoditi63,075,000.00 500 orang (anakusia sekolah)75,000,000.008 Pelatihan pengolahan & PeningkatanMutu Hasil PerikananTerlatihnya wanita pembudidaya ikankonsumsi, pemberian bantuan untuksatu kelompok30 orang, 1 kelompokpengolah di kotadepok65,870,000.00 freezer, mixer, sialer, 30 orang 75,000,000.00meja stainless, talenan,pisauII Program : Peningkatan kewaspadaan Temuan bahan pangan ternak254,034,000.00 350,000,000.00pangan dan giziberbahayacemaran mikroba 20% 20%pengawet 5% 5%formain 15% 15%residu 25% 20%9 Pengamatan, Pencegahan danMenurunnya kasus AI vaksinasi dan surveilan254,034,000.00 vaksinasi dan350,000,000.00Pemberantasan Penyakit Hewan MenularStrategis dan Fasilitasi Penerapandi 3 kecamatan prioritassurveilan di 3kecamatan prioritasKeamanan Produk Asal HewanPecegahan Rabies vaksinasi 11vaksinasi 11kecamatanMenurunnya kasus Antraks vaksinasi di 3kecamatanMenurunnya kasus BrucellosisTerperiksanya kesehatan hewanqurbanTerlaksananya survailans danmonitoring produk asal hewanSosialisasi penyelenggaraan hewanqurban kepada DKM atau PanitiaQurbansurveilans 400 ekorsapi perahkecamatanvaksinasi di 3kecamatansurveilans 400ekor sapi perah11 kecamatan 11 kecamatan200 sample produkasal hewan200 sample produkasal hewan65 orang 65 orangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 284

Kode(1)2Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)URUSAN PILIHAN2.01IIIURUSAN PERTANIAN 5,940,754,000.00 5,854,000,000.00Program Peningkatan AgribisnisUnggulan (Pertanian TP)10 Fasilitasi dan Promosi AgribisnisHortikulturaProduksi tanaman hias (tangkai) 1,590,435290,390,000.001,622,244Produksi belimbing (Ku) 53,060 54,122Produksi Jambu biji merah (Ku) 20,000 20,000450,000,000.00Terfasilitasinya pameran hortikultura 3 kali (1.590.435) 172,395,000.00 2 kali 200,000,000.0012 Optimalisasi kebun belimbing yangdiregistrasiJumlah kebun teregistrasi danterlaksananya pelatihanpembungkusan belimbing10 kebun, 50 orangpetani belimbing(53.060)60,920,000.00 5 kebun 100,000,000.0013 Pelatihan Landscape bagi petani TanamanHiasTerlatihnya petani landscape tanamanhias70 orang (2 angkatan) 57,075,000.00 pokok pikiran Dewan(Duren seribu)70 orang 150,000,000.00Program Pengembangan RPH Regional Tingkat layanan (ekor) 28,160 3,359,000,000.00 29,500 4,000,000,000.0014 Peningkatan Sarana Prasarana RPH Jumlah sarana dan prasarana RPHTapos2,007,272,000.00 3,200,000,000.00Pembangunan pagar dan turap RPH 125 meter 1 paketPembangunan Kandang Penampunganhewan150 m2 1 unit gapura RPHpemasangan epoksi ruang pemotongan 350 m2 bufferzone 7.500m2Mesin KomposMobil Pengangkut daging2 unit1 unitRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 285

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)15 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos Biaya operasional pelayanan RPHTapos dan Panmas ( petugas Non PNS,Telepn dan Listrik )12 bulan 1,351,728,000.00 12 bulan 800,000,000.00Biaya operasional RPU, Petugaskebersihan & pemotonganJumlah petugas sembelih danpemotongan yang dilatih12 bulan 12 bulan1 kaliJumlah petugas Keurmister yang dilatih 1 Kali 10 orangMerelokasi TPH ke RPH Tapos6 LokasiJumlah sapi yang dipotong/ unggas 28,160Tersedianya Masterplan RPH1 DokumenIV Program : Peningkatan pelayanan Jumlah kelompok tani aktif 101 577,481,000.00 109 400,000,000.00pertanian dan penyuluhanJumlah pelayanan di puskeswan1300 1310(ekor/thn)16 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan PosCheck pointTerlaksananya pelayanan kesehatanhewan di Puskeswan12 bulan (900 ekor) 154,121,000.00 12 bulan 200,000,000.00Terlaksananya pemeriksaan unggas dipos check point sawangan12 bulan ( 500 ekor x900 mobil)12 bulan17 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian danKelembagaan Kelompok TaniTerfasilitasinya kegiatan penyuluhandan kelembagaan kelompok16 PPL, 11 Kecamatan20 Gapoktan (101Kelompok tani)173,360,000.00 18 PPL, 11Kecamatan 20Gapoktan200,000,000.0018 Fasilitasi Partisipasi PEDA dan PENAS Terfasilitasinya PEDA dan PENAS 1 kali fasilitasi kegiatanPEDA dan PENAS250,000,000.00VProgram Penanganan KemiskinanTerpadu19 Pemberdayaan Petani Marginal danP2WKSSJumlah petani yang diberdayakan pdlokasi terpaduTerlatihnya Kel Tani marginal danwanita dalam usaha tani120 orang 175,000,000.00 120 orang 200,000,000.00120 orang (3 kelompoktani @40 org)175,000,000.00 30 orang 200,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 286

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)VIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran20 Rakor dan konsultansi dalam dan luardaerahTersedianya pendukung administrasiperkantoranTerselenggaranya rakor dankonsultansi dalam dan luar daerah39 jenis 1,051,331,000.00 39 jenis 372,000,000.0011 tujuan 775,800,000.00 11 tujuan 170,000,000.0021 Penyediaan sarana informasi Tersedianya sarana informasi 6 jenis 50,000,000.00 6 jenis 20,000,000.0022 Penyediaan ATK Tersedianya ATK 39 jenis 75,946,000.00 39 jenis 43,000,000.0023 Penyediaan barang cetakan danPenggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan15 jenis 62,000,000.00 15 jenis 65,000,000.0024 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 8 jenis 62,085,000.00 8 jenis 47,000,000.0025 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis 19,000,000.00 30 jenis 20,000,000.0026 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor8 jenis 6,500,000.00 8 jenis 7,000,000.00VIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantorTersedianya sarpras aparatur 9 jenis 227,552,000.00 9 jenis 169,000,000.00Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor9 jenis 18,000,000.00 9 jenis 19,000,000.0028 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraanbermotorTerpeliharanya kendaraan dinas 10 jenis (6 mobil, 33Motor)80,000,000.00 10 jenis 65,000,000.0029 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor5 jenis 69,000,000.00 5 jenis 35,000,000.0030 Rahabilitasi bangunan kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 gedung (Puskeswan& BPP Sawangan )60,552,000.00 4 jenis 50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 287

Kode(1)VIIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program Peningkatan pengembangan Tersusunnya Laporan keuangan50,000,000.00103,000,000.002 dok2 dokSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan semesteranKeuanganTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok31 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran32Penyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanTersusunnya laporan RFK 12 bulan 12 bulanTersusunnya laporan pengendalian 3bulananTersusunnya laporan keuanganTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulananKota Depok4 kali 4 kali2 dokumen12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian30,000,000.0020,000,000.002 dokumen12 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian83,000,000.0020,000,000.00IX Program : Peningkatan kualitas data dan Tersusunnya data sector/urusan 3 sektor/urusan 160,000,000.00 3 sektor/ urusan 160,000,000.00perencanaanTersusunnya Renstra OPDTersusunnya Renja OPD 2 dokumen 2 dokumen33 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD 2 dokumen (renja 201560,000,000.00 1 kali ; 160,000,000.00dan renja perubahantahun34 Profil Pertanian Kota Depok Tersedianya profil dan data pertanianKota Depok3 jenis 2014) data 100,000,000.00 3 jenis data 100,000,000.00X Program : Penataan dan peningkatan Tersusun/revisinya regulasi 1 dok 50,000,000.00 -produk hukum35 Kajian Penataan Kelembagaan UPTD BBI Tersedianya dokumen kajiankelembagaan UPTD BBI1 Dok KajianKelembagaan BBI50,000,000.002.05URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2,385,548,000.00 1,548,000,000.00XI Program Peningkatan AgribisnisProduksi ikan hias (ekor) 85,240,608 159,066,000.00 190,000,000.00Unggulan (perikanan)Produksi benih ikan konsumsi20,133,184(ekor/Thn)36 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi& HiasJumlah pembudidaya ikan hias danikan konsumsi yang dilatih20 pembudidaya ikanhias yang di latih (produksi ikan hias85.240.608 ekor/sekotadepok), 30 pembudidayaikan konsumsi yangdilatih ( 20.133.184benih sekota depok)59,066,000.00 50 orang 90,000,000.0037 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian danPerikananTerlaksananya Festival pertanian danperikanan1 kali festivalpertanian100,000,000.00 2 kali 100,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 288

KodeRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XII Program : Peningkatan pelayananpertanian dan penyuluhanTerbangunnya Balai Benih Ikan (BBI) 83.1% 2,226,482,000.00 1,358,000,000.0038 Pembangunan Balai Benih Ikan Terbangunnya sarana dan PrasaranaBBILanjutan PengaspalanJalan 100 x 6 M2,Pembangunan kantor 72m2, Lahan Parkir 240 m22,226,482,000.00 Bangunan PosJaga1,358,000,000.00Pembangunan GudangPakan dan Genset 24M2PembangunanLaboratorium 72 M25 Kolam BenihBangunan Hatchery 18M x 12 MLaboratorium &peralatanAre Parkir2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8,869,486,000.00 #REF!2.06URUSAN PERDAGANGAN 7,180,539,000.00 4,425,450,000.00IProgram : Pengembangan dan Penataansarana dan prasarana perdaganganJumlah pelaku usaha yang difasilitasi 1000 pelaku usaha 221,970,000.00 1000 pelaku usaha 200,000,000.00Tersedianya outlet produk unggulan1 lahan outletdaerahunggulan produkTerbangunnya e-commerceMonev dan Up dattingdataMonev IKMdan Updatting data1Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Ijin GangguanJumlah usaha yang mengajukan ijin Kota Depok 1000 pelaku usaha 100,000,000.001000 pelakuusaha100,000,000.002 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba Jumlah waralaba yang mendaftar Kota Depok 100 wirausaha 75,000,000.00 100 wirausaha 75,000,000.004Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-commerceJumlah pelaku yang terfasilitasi Kota Depok 25 orang 46,970,000.00 25,000,000.00II Program: Pengawasan distribusi dan Frekuensi monitoring 48 kali 1,305,760,000.00 48 kali 965,000,000.00ketersediaan barangJumlah kegiatan/ cakupan pasar24 kali di1124 kali di11 kecamatanmurahkecamatan20 pemilik5 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang Jumlah pendaftar per tahun Kota Depok 20 pemilik gudang 75,000,000.0075,000,000.00gudangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 289

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6Monitoring aktifitas usaha PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan TokoModerntersedianya data aktifitas usaha PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko ModernKota Depok1 dok berisi aktifitasusaha pasar tradisional,pusat perbenlanjaan dantoko modern100,000,000.00 175,000,000.0078Monitoring Harga Kebutuhan PokokMasyarakat dan Barang Strategis lainnyaPengawasan Distribusi LPG dan BahanBakar Minyak (BBM)Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kota Depok 48 kali 75,000,000.00 48 kali 90,000,000.00Jumlah Pelaksanaan pengawasan 44 kali 75,000,000.009 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Jumlah Paket Sembako Kota Depok 14400 paket (36 kali) 780,760,000.00 9600 paket 625,000,000.0010III1112Workshop Penghematan PenggunaanEnergi (BBM dan LPG)Program : Perlindungan konsumen danpengamanan perdaganganPengawasan dan Pengendalian Barang danJasa Yang BeredarJumlah Peserta Workshop 125 orang 200,000,000.00Jumlah Temuan Penyimpangan 80 515,260,100.00Jumlah pelaku usaha yang dibina 280 300jumlah pengawasanjumlah jenis barang yang diawasiKota Depok61 kali, 180 pelakuusaha70625,000,000.00152,503,000.00 180 kali 125,000,000.00Kota Depok 30 sampel 130,000,000.0013Pengawasan dan Pengendalian MinumanBeralkoholjumlah pengawasanKota Depok3 kali pengawasangabungan dan 36 kalipengawasan berkala91,176,000.00 90 kali 50,000,000.001415Sosialisasi dan Publikasi PerlindunganKonsumenPembinaan Terhadap LPKSM (LembagaPerlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat)Jumlah orang yang mengikutisosialisasiKota Depok100 pelaku usaha, 12publikasi dan 2 media106,070,700.00 90 orang 160,000,000.00Jumlah pembinaan Kota Depok 8 kali pembinaan 17,695,400.00 6 kali 60,000,000.0016Fasilitasi BPSK (Badan PenyeleseianSengketa Konsumen)jumlah BPSK yang terbentuk danterfasilitasinya BPSKKota Depok Operasional BPSK 147,815,000.00 Operasional BPSK 100,000,000.00IV18Program : Pengembangan perdaganganDalam dan luar negeriInformasi Akses Pasar Luar dan InformasiKetentuan Negara Tujuan EksporNilai Ekspor bersih perdagangan (US$)Jumlah informasi akses pasar (6 Negaratujuan baru dan nilai ekspor)Kota Depok66.110.331.8 (USDollar)1 kali workshop, 100pelaku usaha789,999,900.00 70076951.7 580,000,000.0049,291,200.003 Negara tujuanbaru dan nilaiekspor60,000,000.0019Pendataan Rutin Realisasi Ekspor danImporJumlah Buku Informasi RealisasiEkpor/imporKota Depok65 Buku Data EksporImpor39,345,600.0050 Buku DataEkspor Impor50,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 290

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)20Informasi Hasil Kerjasama Regional,Bilateral dan MultilateralInformasi Kerjasama dengan negaratujuanKota Depok3 Negara tujuan barudan nilai ekspor21Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor danImpor22 Promosi Pameran Dalam Dan Luar NegeriJumlah yang dilatih Kota Depok 15 orang 22,852,000.00 10 orang 20,000,000.00Jumlah IKM yang mengikuti PromosiProduk DepokKota Depok5 kali pameran(Inacraft,City Expo,PRJ, PPE dan Gravina)26 IKM643,468,000.004 kali pameran10 IKM350,000,000.0023 Informasi Penggunaan Produk Lokal Jenis Komoditi yang disosialisasikan Kota Depok 5 Komoditi 35,043,100.00 5 Komoditi 50,000,000.0024V25Road Show Produk Luar DaerahProgram : Peningkatan KemetrologianLegalPengadaan Peralatan Laboratorium dankantorTerbentuknya UPTD MetrologiLuar KotaDepokterbentuk UPTD danterbangunnyalaboratorium1 kali 4komoditi100,000,000.002,191,066,600.00 350,000,000.00Jumlah Layanan Kemetrologian Legal 120 kali 120 kaliTersedianya peralatan lab dan kantor Kota Depok 2 unit 78,781,000.00 1 unit 125,000,000.0026Pengadaan Pos Ukur Ulang untuk PasarTradisional di Kota DepokTersedianya Pos Ukur Ulang pada tiapUPT Pasar Tradisional di Kota DepokKota Depok 5 unit alat 197,546,000.00Usulan OPD DinasKUKM dan Pasar27Pengawasan dan Pembinaan terhadapjumlah pelayanan dan pengawasanPelaku Usaha tentang Alat UTTP dan BDKTKota Depok 120 kali 264,739,600.00 120 kali 150,000,000.0028Sosialisasi Kemetrologian, Barang DalamKeadaan Terbungkus (BDKT) danStandarisasi InternasionalJumlah orang yang mengikutisosialisasiKota Depok6 Kali (masing-masing30 orang)150,000,000.00 50 orang 75,000,000.0029Pembangunan Lab dan Kantor UPTKemetrologianTerbangunnya Lab dan Kantor UPTKemetrologianKecamatanSukmajaya1 bangunan kantor 1,500,000,000.00VI30Program : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasistehnologi informasiOperasional Website dan Sistem InformasiPerindustrian dan PerdaganganTersedianya SIM yang efektif 2 informasi 107,000,000.00 2 informasi 25,000,000.00Jumlah informasi bidang perindustriandan perdaganganKota Depok2 informasi danperubahan tampilanweb site107,000,000.00 2 informasi 25,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 291

Kode(1)VIIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan kualitassumberdaya aparaturjumlah aparatur yang mengikutipelatihan tekhnis/ fungsional2 orang 120,000,000.00 - -31 Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian Jumlah orang yg mengikuti diklat Kota Depok 4 orang (Penera) 120,000,000.00- -VIIIProgram : Pelayanan administrasi Tersedianya pendukung administrasiperkantoranperkantoran100% 889,006,000.00 100% 875,450,000.0032Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaJumlah PenyediaanAir dan ListrikKota Depok 10000 watt 75,000,000.00 10000 watt 75,000,000.0033Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan kantorJumlah Penyediaan Kota Depok 6 orang 54,000,000.00 6 orang 54,000,000.0034 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah Penyediaan Kota Depok 34 item 169,984,000.00 34 item 200,000,000.0035Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanJumlah Penyediaan Kota Depok 55 jenis 125,000,000.00 55 jenis 142,000,000.0036Penyediaan Komponen InstalansiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Penyediaan Kota Depok 16 item 11,480,000.00 16 item 11,500,000.0037 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Kota Depok 15 item 15,950,000.00 15 item 16,250,000.0038 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Kota Depok 60 kali 37,050,000.00 60 kali 45,000,000.0039Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasidalam dan luar daerahJumlah Rapat Koordinasi danKonsultasiKota Depok 84 kali 335,082,000.00 84 kali 264,700,000.0040 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Bahan Bacaan Kota DepokIX414243Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarana dan prasaranaaparatur2 Kegiatan ( 2 SuratKabar dan Iklan diMedia Massa)65,460,000.00100% 506,959,000.002 Kegiatan ( 2Surat Kabar danIklan di MediaMassa)100%67,000,000.00507,500,000.00Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungJumlah perawatan Kota Depok 1 kali 13,784,000.00 1 kali 13,500,000.00KantorPemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan2 mobil, 9 sepeda4 mobil, 9 sepedaJumlah pemeliharaanKota Depok54,954,000.0055,000,000.00BermotormotormotorPemeliharaan Rutin/ Berkala PerlengkapanJumlah pemeliharaan Kota Depok 1 kali 34,290,000.00 1 kali 25,000,000.00Gedung Kantor44 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah penyediaan gedung Kota Depok 1 gedung 220,000,000.00 1 gedung 230,000,000.0045Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorJumlah Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorKota Depok1 printer double folio, 2printer, 2 komputer, 2laptop, 1 PapanPengumuman beroda, 1Scanner folio, 4 UPS, 50kursi rapat, 2 sepeda motor183,931,000.004 meja kerja. 10 kursi,2 lemari besi danfilling kabinet, 2mesin tik, 3komputer, 2 laptop, 2printer, 2 AC, 4 UPS, 1jaringan telepon, 1jaringan internet184,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 292

Kode(1)X4647XIRencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganPenyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranPenyusunan RFK, LAKIP dan PengendalianProgram/KegiatanProgram : Peningkatan kualitas data danperencanaanTersusunnya Laporan keuangansemesteran2 dokumen 113,268,400.00 2 dokumen 205,500,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 DokumenTersusunnya laporan RFK 12 Dokumen 12 DokumenTersusunnya laporan pengendalian 3bulananTersusunnya laporan keuangansemesteranTersusunya RFK, LAKIP, LaporanPengedalian Program/KegiatanTriwulanan4 Dokumen4 DokumenKota Depok 2 dokumen 74,480,000.00 2 dokumen 110,500,000.00Kota Depok12 laporan RFK/SIEP, 1(satu) LAKIP, 4(empat) LaporanPengendalian38,788,400.0012 laporanRFK/SIEP, 1 (satu)LAKIP, 4 (empat)LaporanPengendalian95,000,000.00Tersusunnya data sector/urusan 2 urusan 345,249,000.00 2 urusan 402,000,000.00Tersusunnya Renstra OPDTersusunnya Renja OPD 1 renja 2015 1 renja 201648 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya Renja OPD Kota Depok 1 Renja 2015 60,792,000.00 1 Renja 2016 115,000,000.0049 Pendataan Pelaku Industri Kreatif Jumlah Dokumen Data Kota DepokData Pelaku IndustriKreatif di 11Kecamatan50,000,000.0050Inventarisasi Data Pemilik Alat UPPT PasarTradisional se-Kota Depokjumlah data kemetrologianKota DepokData Kemetrologian11 Kecamatan50,000,000.00Pemutahiran DataKemetrologian ( NamaKegiatan menjadiInventarisasri DataPemilik Alat UPPTPasar Tradisional se-Kota Depok )DataKemetrologian11 Kecamatan55,000,000.0051 Pendataan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Jumlah Dokumen Data Kota Depok1 Dokumen berisi 1000pelaku usaha wajibTDP75,000,000.001 Dokumen berisi1000 pelakuusaha wajib TDP87,000,000.0052Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPerijinan Bidang PerindustrianJumlah Dokumen DataKota Depok4 buku berisi data 300Perusahaan34,457,000.001 Dokumen berisi300 Perusahaan70,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 293

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)53Penyusunan Prognosa DistribusiKebutuhan Pokok dan Barang StrategisJumlah Dokumen DataKota Depok1 DokumenForechasting (semesterI dan II)75,000,000.001 DukomenForechasting(semester I dan II)75,000,000.00XIIProgram : Penataan dan peningkatanproduk hukumTersusun/revisinya regulasi SOP TDP dan TDG 75,000,000.0040,000,000.0057Penyusunan SOP Tanda Daftar Perusahaan(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)Jumlah SOP Kota Depok 2 SOP 75,000,000.00 1 SOP 40,000,000.002.07XIIIURUSAN INDUSTRI 1,688,947,000.00 #REF!Program : Peningkatan industry rumahtangga, kecil dan menengahJumlah industry rumah tangga yang25 industri rumah648,386,000.00 235,000,000.00dilatihtanggaJumlah industry kecil yang dilatih 50 industri kecil 50 industri kecilJumlah industry menengah yangdilatih45 industri menengah25 industrimenengah56 Pembinaan IKM Bidang IKAHH Jumlah IKM yang dilatih dan difasilitasi30 Industri rumahtangga, 30 industrimenengah, 30 industrikecil , 8 IKM Halal dan4 IKM SNI318,615,000.0057Pembinaan IKM Bidang ILMEA danPenyediaan Display Promo Produk IKMJumlah IKM yang dilatih/ difasilitasi50 IKM, 5 Perusahaan,5 Display Produk dan25 buku profil IKM329,771,000.00 235,000,000.00Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 294

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)XIV Program : Pengembangan industri kreatif Jumlah Festival industri kreatif 2 kali 626,976,000.00 2 kali 240,000,000.0058 Pembinaan terhadap Industri KreatifJumlah komunitas 4 4Pembentukan Komunitas IndustriKreatifKota Depok 4 komunitas 1 event 75,000,000.00festival industri kreatif (Komunitas461,976,000.00kuliner, komunitas fasion, komunitas2 eventIT/percetakan, kerajinan59Fasilitasi Pengembangan Teknik IndustriKreatifJumlah Pengembangan Tehnik IndustriYang TerfasilitasiKota Depok 10 Industri Kreatif 165,000,000.00 usulan musrenbang 10 Industri Kreatif 165,000,000.00Jumlah yang dilatih untuk FotograferJumlah yang dilatih untuk FotograferJumlah yang dilatih untuk FotograferJumlah yang dilatih untuk service HPdan komputerJumlah yang dilatih untuk service HPdan komputerJumlah yang dibina untuk handycraftdaur ulang sampahJumlah yang dilatih untuk pengarajinbambuKelurahanCipayungKel.PondokJayaKel.PondokTerongKarangtaruna14 Rw Kel.PancoranmasKarang tarunaBojongsariRw 12 Kel.Pasir gunungselatanRw 05 Kel.Pondok Jaya10 orang10 orang10 orangJumlah yang dilatih untuk sandal kreasi Kel.BojongsariJumlah yang dilatih untuk pengarajinfurnitureRt 02/Rw 03Kel.DurenMekar20 orangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 295

Kode(1)XV60Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Program : Penataan industry berbasisJumlah cluster industri lokal 1 cluster 295,385,000.00 1 cluster #REF!potensi lokalPelatihan Service Mesin Jahit, MenjahitJumlah yang dilatih Kota Depok 20 orang 145,385,000.00 usulan musrenbangDasar dan Lanjutan- Jumlah mesin jahit konveksi yangdihibahkanRw 09 s/d 10Kel. Cipayung,2 kelompok (10 orang)61 Pelatihan dan Fasilitasi aneka olahanindustri-Jumlah yang dilatih konveksiRw 12 Kel.Depok-Jumlah yang dilatih konveksiRw 02 Kel.BojongsariRt 03/Rw01- Jumlah mesin jahit/obras yang5 mesin jahit, 1 mesinKel.dihibahkan untuk home industriobrasBojongsariRt 03/Rw01- Jumlah yang dilatih pasang payet Kel.20 orangBojongsarijumlah Pelatihan aneka tepung Kota Depok 20 orang 150,000,000.00 usulan musrenbang 20 orang 75,000,000.00- Jumlah yang dilatih masak-Jumlah yang dilatih Pembuatan keripikdan telur asin (home industri)- jumlah yang dilatih usaha makanankhas DepokKel. PondokJaya,Rt 06/ Rw 03Kel.PondokJayaRw 01 / Rw 08Kel.Kukusan1 kelompok PKK (10orang)8 kelompok- jumlah alat pembuatan keripikpisang/singkong untuk dihibahkanRw 04 Kel.Cimpaeun,1 unit-jumlah UKM makanan yang difasilitasiRw 02 Kel.Depok-jumlah Pengrajin tahu/tempe/baksoyang difasilitasiRt 01 s/d 03Rw 03 Kel.DepokRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 296

Kode(1)Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan PemerintahanIndikator Kinerja Program/KegiatanKebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguDaerah dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian KinerjaIndikatifKinerjaIndikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)-jumlah Pengrajin tahu/tempe yangdifasilitasi- Pengrajin sepatuRt 04/Rw 06Kel. DepokRt 02/ Rw 17Kel. Depok-Jumlah Kelompok Tani lidah buayadan usaha keripik jamur yangdifasilitasiRt 02 / Rw 03Kel. DurenMekar10 orang-jumlah Kwt mina maju bersama yangdifasilitasi untuk pembuatan abon leleRw 02 Kel.Duren MekarXIVProgram: Penaggulangan KemiskinanTerpaduJumlah pengrajin rumah tangga atauusaha jasa yang diberdayakan padalokasi terpadu40 Orang 118,200,000.00 20 Orang 50,000,000.0062Penyelenggaraan Pembinaan UsahaRumah Tangga, Kecil dan MenengahJumlah kelompok Rumah Tangga yangterlatih melalui bintekKota Depok 2 kegiatan 20 orang 118,200,000.001 kegiatan 20orang50,000,000.001,295,195,280,985.00WALIKOTA DEPOK,H. NUR MAHMUDI ISMA'ILRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2014 297