penyusunan renja opd dan penetapan indikator ... - Bappeda Depok
penyusunan renja opd dan penetapan indikator ... - Bappeda Depok
penyusunan renja opd dan penetapan indikator ... - Bappeda Depok
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PENYUSUNAN RENJA OPD<br />
BERBASIS KINERJA<br />
Disampaikan Oleh :<br />
H. M. MISBAHUL MUNIR, SH.M.Si.<br />
KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK
4 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />
1. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda <strong>dan</strong><br />
kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan <strong>dan</strong> sasaran pembangunan daerah.<br />
Metoda <strong>dan</strong> kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:<br />
• mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;<br />
• merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib <strong>dan</strong> pilihan pemerintahan<br />
daerah masa kini;<br />
• merumuskan peluang <strong>dan</strong> tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan<br />
daerah;<br />
• merumuskan tujuan, strategi, <strong>dan</strong> kebijakan pembangunan daerah;<br />
• memproyeksikan kemampuan keuangan daerah <strong>dan</strong> sumber daya lainnya berdasarkan<br />
perkembangan kondisi makro ekonomi;<br />
• merumuskan prioritas program <strong>dan</strong> kegiatan OPD berbasis kinerja;<br />
• menetapkan tolok ukur <strong>dan</strong> target kinerja keluaran <strong>dan</strong> hasil capaian, lokasi serta kelompok<br />
sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;<br />
• memproyeksikan pagu indikatif program <strong>dan</strong> kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta<br />
prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya
4 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua<br />
pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan :<br />
• relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses<br />
pengambilan keputusan, di setiap tahapan <strong>penyusunan</strong> dokumen<br />
perencanaan pembangunan daerah;<br />
• kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur<br />
pemerintahan <strong>dan</strong> non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;<br />
• a<strong>dan</strong>ya transparasi <strong>dan</strong> akuntabilitas dalam proses perencanaan<br />
serta melibatkan media massa;<br />
• keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok<br />
masyarakat rentan termarjinalkan <strong>dan</strong> pengarusutamaan gender;<br />
• terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan<br />
pembangunan daerah; <strong>dan</strong><br />
• terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan<br />
penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu <strong>dan</strong><br />
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan <strong>dan</strong> prioritas<br />
program.
4 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />
3. Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan<br />
yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah <strong>dan</strong><br />
wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke<br />
dalam rancangan RPJMD, melalui:<br />
• penerjemahan yang tepat <strong>dan</strong> sistematis atas visi, misi, <strong>dan</strong><br />
program kepala daerah <strong>dan</strong> wakil kepala daerah ke dalam<br />
tujuan, strategi, kebijakan, <strong>dan</strong> program pembangunan<br />
daerah selama masa jabatan;<br />
• konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis<br />
<strong>penyusunan</strong>, sinkronisasi <strong>dan</strong> sinergi pencapaian sasaran<br />
pembangunan nasional <strong>dan</strong> pembangunan daerah; <strong>dan</strong><br />
• pembahasan dengan DPRD <strong>dan</strong> konsultasi dengan<br />
pemerintah untuk <strong>penetapan</strong> produk hukum yang mengikat<br />
semua pemangku kepentingan.
4 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />
4. Pendekatan perencanaan pembangunan<br />
daerah bawah-atas (bottom-up) <strong>dan</strong> atasbawah<br />
(top-down) hasilnya diselaraskan<br />
melalui musyawarah yang dilaksanakan<br />
mulai dari desa, kecamatan,<br />
kabupaten/kota, provinsi, <strong>dan</strong> nasional,<br />
sehingga tercipta sinkronisasi <strong>dan</strong> sinergi<br />
pencapaian sasaran rencana pembangunan<br />
nasional <strong>dan</strong> rencana pembangunan<br />
daerah.
Pengertian Renja (Rencana Kerja)<br />
• Renja adalah dokumen rencana yang memuat<br />
program <strong>dan</strong> kegiatan yang diperlukan untuk<br />
mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk<br />
kerangka regulasi <strong>dan</strong> kerangka anggaran.<br />
• Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan<br />
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam<br />
bentuk perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan untuk mencapai<br />
sasaran hasil pembangunan sebagai upaya integral<br />
dari upaya pembangunan daerah secara utuh<br />
• Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan<br />
pengadaan barang maupun jasa yang di<strong>dan</strong>ai APBD<br />
untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
RENCANA KERJA<br />
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH<br />
Renja OPD memuat:<br />
a. program <strong>dan</strong> kegiatan;<br />
b. lokasi kegiatan;<br />
c. <strong>indikator</strong> kinerja;<br />
d. kelompok sasaran; <strong>dan</strong><br />
e. pagu indikatif <strong>dan</strong> prakiraan maju
PENJELASAN<br />
• Program <strong>dan</strong> kegiatan meliputi program <strong>dan</strong> kegiatan yang se<strong>dan</strong>g<br />
berjalan <strong>dan</strong> kegiatan alternatif atau baru.<br />
• Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang<br />
akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.<br />
• Indikator kinerja, terdiri dari:<br />
a. <strong>indikator</strong> kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara<br />
kuantitatif <strong>dan</strong>/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program<br />
b. <strong>indikator</strong> kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara<br />
kuantitatif <strong>dan</strong>/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai<br />
dari kegiatan.<br />
• Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok<br />
sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti<br />
kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender <strong>dan</strong><br />
yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.<br />
• Prakiraan maju memuat kebutuhan <strong>dan</strong>a untuk tahun berikutnya dari<br />
tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan<br />
kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program <strong>dan</strong> kegiatan.
Tahapan Penyusunan Renja OPD<br />
OPD menyusun Renja dengan tahapan<br />
sebagai berikut:<br />
• persiapan <strong>penyusunan</strong> Renja OPD;<br />
• <strong>penyusunan</strong> rancangan Renja OPD;<br />
• pelaksanaan forum OPD; <strong>dan</strong><br />
• <strong>penetapan</strong> Renja OPD.
Persiapan Penyusunan Renja SKPD<br />
Persiapan meliputi:<br />
a. <strong>penyusunan</strong> rancangan keputusan kepala<br />
daerah tentang pembentukan tim penyusun<br />
Renja OPD;<br />
b. orientasi mengenai Renja OPD;<br />
c. <strong>penyusunan</strong> agenda kerja tim penyusun Renja<br />
OPD; <strong>dan</strong><br />
d. penyiapan data <strong>dan</strong> informasi perencanaan<br />
pembangunan daerah.
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA OPD<br />
meliputi:<br />
a) mengacu pada rancangan awal RKPD;<br />
b) mengacu pada Renstra OPD;<br />
c) mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan<br />
program <strong>dan</strong> kegiatan periode sebelumnya;<br />
d) untuk memecahkan masalah yang dihadapi;<br />
<strong>dan</strong><br />
e) berdasarkan usulan program serta kegiatan<br />
yang berasal dari masyarakat.
PELAKSANAAN FORUM OPD<br />
• <strong>Bappeda</strong> mengkoordinasikan pembahasan<br />
rancangan Renja RKPD kabupaten/ kota<br />
dalam forum OPD kabupaten/kota.<br />
• Pembahasan rancangan Renja RKPD<br />
kabupaten/kota mencakup:<br />
• Penyelarasan program <strong>dan</strong> kegiatan sesuai dengan tugas <strong>dan</strong><br />
fungsi OPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program<br />
<strong>dan</strong> kegiatan hasil musrenbang kecamatan;<br />
• Penajaman <strong>indikator</strong> <strong>dan</strong> target kinerja program <strong>dan</strong> kegiatan<br />
sesuai dengan tugas <strong>dan</strong> fungsi OPD kabupaten/kota;<br />
• penyelarasan program <strong>dan</strong> kegiatan antar OPD<br />
kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan <strong>dan</strong><br />
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas <strong>dan</strong><br />
fungsi masing-masing OPD kabupaten/kota; <strong>dan</strong><br />
• penyesuaian pen<strong>dan</strong>aan program <strong>dan</strong> kegiatan prioritas<br />
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD<br />
kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala daerah
PENETAPAN RENJA OPD<br />
• Kepala OPD menyempurnakan rancangan<br />
Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD<br />
yang telah ditetapkan.<br />
• Rancangan Renja OPD kabupaten/kota yang<br />
telah disempurnakan, disampaikan kepada<br />
kepala <strong>Bappeda</strong> untuk diverifikasi.<br />
• Verifikasi dilakukan untuk memastikan<br />
rancangan Renja OPD telah sesuai dengan<br />
RKPD.<br />
• Kepala <strong>Bappeda</strong> menyampaikan rancangan<br />
Renja OPD yang telah sesuai dengan RKPD<br />
kepada Walikota untuk memperoleh<br />
pengesahan.
Arsitektur Kinerja:<br />
Kepaduan Antardokumen Perencanaan<br />
Daerah<br />
OPD<br />
Sasaran<br />
Dampak<br />
(Impact)<br />
Sasaran<br />
Dampak<br />
(Impact)<br />
Program<br />
Hasil<br />
(Outcome)<br />
Program<br />
Hasil<br />
(Outcome)<br />
Kegiatan<br />
Keluaran<br />
(Output)<br />
Kegiatan<br />
Keluaran<br />
(Output)
SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA OPD<br />
Pendahuluan<br />
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu<br />
Tujuan <strong>dan</strong> Sasaran,<br />
Program & Kegiatan memuat :<br />
<strong>indikator</strong> kinerja<br />
kelompok sasaran<br />
Lokasi Kegiatan<br />
Kebutuhan <strong>dan</strong>a indikatif <strong>dan</strong><br />
Sumber <strong>dan</strong>a<br />
Penutup
Tujuan <strong>dan</strong> Sasaran Renja OPD<br />
• Perumusan Tujuan <strong>dan</strong> Sasaran Renja<br />
didasarkan atas rumusan isu-isu penting<br />
penyelenggaraan tugas <strong>dan</strong> fungsi OPD<br />
yang dikaitkan dengan sasaran target<br />
kinerja Renstra OPD.
Rumusan Program <strong>dan</strong> Kegiatan<br />
Faktor – faktor yang menjadi bahan<br />
pertimbangan perumusan program <strong>dan</strong><br />
kegiatan :<br />
• PencapaianVisi <strong>dan</strong> Misi Kepala Daerah<br />
(termasuk Program Unggulan <strong>dan</strong> Program<br />
Andalan);<br />
• Pencapaian MDG’s;<br />
• Pengentasan Kemiskinan;<br />
• Pencapaian SPM;<br />
• Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah;<br />
• Pencapaian IPM.
Persiapan<br />
Penyusunan<br />
Renja OPD<br />
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA OPD KABUPATEN/KOTA<br />
(Lampiran VI Permendagri No 54/2010)<br />
1<br />
Pengolahan<br />
data <strong>dan</strong><br />
informasi<br />
Analisis<br />
Gambaran<br />
Pelayanan<br />
OPD<br />
SE KDH<br />
perihal penyampaian<br />
rancangan awal RKPD<br />
sebagai bahan <strong>penyusunan</strong><br />
rancangan Renja-OPD<br />
kab/kota<br />
hasil evaluasi<br />
capaian<br />
Renstra OPD<br />
kab/kota<br />
Isu-isu<br />
penting<br />
penyelenggar<br />
aan tugas <strong>dan</strong><br />
fungsi OPD<br />
hasil evaluasi<br />
pelaksanaan Renja-<br />
OPD kab/kota<br />
tahun lalu<br />
Perumusan<br />
Tujuan<br />
Perumusan<br />
Sasaran<br />
Telaahan<br />
Rancangan<br />
Awal RKPD<br />
kab/kota<br />
Perumusan<br />
program <strong>dan</strong><br />
kegiatan,<br />
<strong>indikator</strong><br />
kinerja, <strong>dan</strong>a<br />
indikatif<br />
Usulan program<br />
& kegiatan dari<br />
masyarakat<br />
3<br />
2<br />
Sinkronisasi<br />
Kebijakan<br />
Nasional <strong>dan</strong><br />
Provinsi<br />
Rancangan<br />
Renja-OPD<br />
kab/kota<br />
Penyempurnaan<br />
Rancangan Renja<br />
OPD kab/kota<br />
Musrenbang<br />
Kecamatan<br />
Musrenbang<br />
Desa<br />
Perumusan<br />
Ranc. akhir<br />
RKPD<br />
Musrenbang<br />
RKPD<br />
Penyusunan<br />
Rancangan<br />
RKPD<br />
Penyesuaian<br />
Rancangan<br />
Renja OPD<br />
kab/kota<br />
Pembahasan<br />
Renja OPD pada<br />
Forum OPD<br />
Kabupaten/Kota<br />
Per KDH<br />
RKPD<br />
kab/kota<br />
4<br />
Penyesuaian<br />
Rancangan<br />
Renja OPD<br />
kab/kota<br />
Pengesahan<br />
Renja-SKPD<br />
oleh KDH<br />
Penetapan<br />
Renja-OPD<br />
oleh Kepala<br />
SKPD<br />
RENJA-OPD<br />
Kab/Kota
PROGRAM DAN KEGIATAN HARUS<br />
BERBASIS KINERJA<br />
TERIMA KASIH
Urusan : Otonomi Daerah,<br />
Pemerintahan Umum,<br />
Administrasi Keuangan<br />
Daerah, Perangkat<br />
Daerah, Kepegawaian, <strong>dan</strong><br />
Persandian<br />
Sekretariat Daerah<br />
Indikator<br />
Kinerja<br />
Program<br />
Program : Peningkatan Jumlah urusan<br />
kualitas kelembagaan <strong>dan</strong> yang sudah<br />
ketatalaksanaan menerapkan SPM<br />
Target<br />
Capaian<br />
Kinerja<br />
RPJMD Akhir<br />
Periode<br />
(Target 2016)<br />
Realisasi<br />
Kinerja<br />
Tahun<br />
2011<br />
Realisasi<br />
Kinerja<br />
Tahun 2012<br />
3 SPM 10 SPM 3 SPM 3 SPM<br />
Target<br />
program /<br />
ANGGARAN 2013 DAN REALISASI SAMPAI DENGAN TW<br />
kegiatan<br />
BERJALAN<br />
% REALISASI<br />
RKPD tahun<br />
PER TARGET<br />
berjalan<br />
(tahun 2013)<br />
ANGGARAN 2013<br />
ANGGARAN KAS<br />
TW 1<br />
REALISASI TW 1<br />
Meningkatnya<br />
kualitas<br />
kelembagaan<br />
pemkot (revisi<br />
SOTK)<br />
5 OPD 5 OPD 1 Dokumen 7 OPD<br />
632,663,000 113,444,000 33,107,000 29.18<br />
Program : Penataan <strong>dan</strong><br />
pengembangan produk<br />
hukum<br />
Jumlah Raperda<br />
yang diajukan ke<br />
DPRD<br />
Jumlah regulasi<br />
lain yg dihasilkan<br />
15 Raperda 18 Perda 20 Perda 12 Raperda<br />
2700 Produk<br />
Hukum<br />
780 Prod.<br />
Hukum<br />
763 Prod.<br />
Hukum<br />
450 Produk<br />
Hukum<br />
567,393,500 212,858,000 140,388,500 65.95<br />
Program : Penanganan<br />
permasalahan hukum<br />
Program : Peningkatan<br />
akuntabilitas <strong>dan</strong><br />
transparansi pengadaan<br />
barang <strong>dan</strong> jasa<br />
Program : Peningkatan<br />
pelayanan sosial<br />
keagamaan<br />
Berkurangnya<br />
masalah hukum<br />
Cakupan layanan<br />
LPSE<br />
Sertifikasi ahli<br />
pengadaan<br />
barang <strong>dan</strong> jasa<br />
Terbentuknya<br />
Unit Layanan<br />
Pengadaan<br />
70 % (30<br />
perkara)<br />
11 Perkara 3 perkara 70 % (5<br />
perkara)<br />
100% 100 % 300 paket 100%<br />
(434paket)<br />
900 orang 314 orang 140 orang 150 Orang<br />
1<br />
Jumlah kegiatan<br />
pelayanan sosial<br />
keagamaan 10 Kegiatan 9 kegiatan 8 kegiatan 10 Kegiatan<br />
-<br />
1<br />
530,395,000 121,725,000 87,849,200 72.17<br />
308,325,000 156,909,000 44,641,000 28.45<br />
2,273,237,800 465,476,000 144,660,000 31.08<br />
Meningkatnya<br />
peran DKM<br />
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
6 Program : Peningkatan<br />
kerjasama daerah<br />
7 Program : Peningkatan<br />
peran <strong>dan</strong> fungsi<br />
kecamatan <strong>dan</strong> kelurahan<br />
8 Program : Peningkatan<br />
Pelayanan kedinasan<br />
Kepala Daerah/Wakil<br />
Kepala Daerah<br />
9 Program: Peningkatan<br />
kebijakan <strong>dan</strong> koordinasi<br />
perekonomian daerah<br />
10 Program : Peningkatan<br />
pengendalian, evaluasi<br />
<strong>dan</strong> pelaporan<br />
penyelenggaraan<br />
pemerintahan<br />
11 Program : Peningkatan<br />
kualitas pengelolaan<br />
keuangan daerah<br />
Jumlah kerjasama<br />
dengan daerah lain<br />
Jumlah kerjasama<br />
dengan Perguruan<br />
Tinggi<br />
Jumlah kerjasama<br />
dengan Dunia usaha<br />
Jumlah kerjasama<br />
dengan para pihak<br />
10 MOU 7 MOU<br />
Tingkat kinerja<br />
kecamatan 85% 70%<br />
Tingkat kinerja<br />
kelurahan<br />
Frekuensi kegiatan<br />
(kunker,kordinasi,kepro<br />
tokolan, dokumentasi,<br />
dll)<br />
Akomodasi (rumah<br />
dinas, jamkes, pakaian<br />
dinas, dll)<br />
Jumlah kebijakan<br />
ekonomi<br />
Meningkatnya<br />
koordinasi bi<strong>dan</strong>g<br />
ekonomi<br />
4 MOU<br />
10 MOU<br />
3 MoU 3 MoU<br />
1 Mou 1 Mou<br />
1 Mou 1 Mou<br />
74 Paket Buku<br />
Administrasi<br />
85% 80%<br />
100% 100%<br />
24 dok.<br />
Kebijakan<br />
12 dok<br />
rekomendasi<br />
4 dok.<br />
Kebijakan<br />
1 Kecamatan<br />
terbaik <strong>dan</strong> 40<br />
aparatur<br />
190<br />
perjalanan<br />
102 kali<br />
3 dok.<br />
Kebijakan<br />
2 dok 6 pertemuan,<br />
rekomendasi1 forum<br />
85%<br />
-<br />
85%<br />
100%<br />
4 dok.<br />
Kebijaka<br />
n<br />
2 dok<br />
rekomen<br />
dasi<br />
Tersusunnya LAKIP Kota 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.<br />
Tersusunnya LPPD <strong>dan</strong><br />
ILPPD<br />
Tersusunnya LKPJ 1<br />
tahun<br />
Tersedianya standar<br />
harga belanja daerah<br />
Tersedianya standar<br />
analisa belanja daerah<br />
2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok.<br />
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.<br />
2 dok 2 dok<br />
1 dok 1 dok<br />
396,896,000 27,490,500 - -<br />
232,182,950 - - -<br />
2,891,530,000 1,021,500,000<br />
314,691,800 30.81<br />
436,910,000 48,314,000 20,214,000 41.84<br />
588,117,000 472,486,000 143,004,150 30.27<br />
451,000,000 30,434,000 - -
13 Program : Peningkatan kualitas Jumlah aparatur<br />
sumberdaya aparatur yang mengikuti<br />
pelatihan<br />
teknis/fungsional dll<br />
14 Program : Pelayanan<br />
administrasi perkantoran<br />
Tersedianya<br />
pendukung<br />
administrasi<br />
perkantoran<br />
90% 60% 530,637,000 259,706,000 - -<br />
100% 100% 100% 100%<br />
1,511,970,633 30.09<br />
15,247,118,875 5,024,379,000<br />
15 Program : Peningkatan sarana<br />
<strong>dan</strong> prasarana aparatur<br />
16 Program : Peningkatan sistem<br />
pelaporan capaian kinerja <strong>dan</strong><br />
keuangan<br />
17 Program : Peningkatan kualitas<br />
data <strong>dan</strong> perencanaan<br />
109 Urusan Pertanahan<br />
1.20.1 Sekretariat Daerah<br />
1 Program : Peningkatan<br />
pelayanan pertanahan<br />
Tersedianya sarpras<br />
aparatur<br />
Tersusunnya<br />
Laporan keuangan<br />
per semester<br />
Tersusunnya LAKIP<br />
OPD<br />
Tersusunnya<br />
laporan RFK per<br />
bulan<br />
Tersusunnya<br />
laporan<br />
pengendalian<br />
pelaksanaan Renja<br />
OPD per triwulan<br />
Tersusunnya data<br />
sektor/urusan<br />
Tersusunnya<br />
Renstra OPD<br />
Tersusunnya Renja<br />
OPD<br />
Luas lahan<br />
bersertifikat<br />
Jumlah kasus tanah<br />
Negara yang<br />
diselesaikan<br />
100% 100% 100% 100%<br />
2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok.<br />
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.<br />
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.<br />
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.<br />
1 dok. 1 dok.<br />
1 Renstra<br />
2016-2021<br />
1 Renstra<br />
2011-<br />
2016<br />
1 Renja 2017 1 Renja<br />
2012<br />
13.052,69<br />
ha(74%)<br />
- -<br />
1 Renja 2013 1 Renja 2014<br />
17.5 ha<br />
100% 100%<br />
Jumlah ijin lokasi<br />
(ijin lokasi/tahun) 20 20<br />
11,367,752,525 3,673,219,499<br />
139,285,800 3.79<br />
147,250,000 40,623,000 6,116,000 15.06<br />
55,000,000<br />
70,782,058,300<br />
70,782,058,300<br />
43,550,000 26,917,000 61.81<br />
534,890,400 6,585,400 1.23<br />
534,890,400 6,585,400 1.23
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Program <strong>dan</strong> Kegiatan 2014<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
SEKRETARIAT<br />
DAERAH<br />
Urusan : Otonomi<br />
Daerah,<br />
Pemerintahan Umum,<br />
Administrasi<br />
Keuangan Daerah,<br />
Perangkat Daerah,<br />
Kepegawaian <strong>dan</strong><br />
Persandian<br />
Program Pelayanan<br />
Administrasi<br />
Perkantoran<br />
Penyediaan Jasa<br />
Komunikasi, Sumber<br />
Daya Air <strong>dan</strong> Listrik<br />
Penyediaan Jasa<br />
Kebersihan Kantor<br />
Penyediaan Alat Tulis<br />
Kantor<br />
Tersedianya<br />
Pendukung<br />
Administrasi<br />
Perkantoran<br />
Tersedianya Jasa<br />
Komunikasi, Sumber<br />
Daya Air <strong>dan</strong> Listrik<br />
Tersedianya Jasa<br />
Kebersihan Kantor,<br />
Peralatan <strong>dan</strong> Bahan<br />
Kebersihan<br />
Tersedianya Alat Tulis<br />
Kantor<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
66,084,731,250.00<br />
46,025,470,631.00<br />
45,809,731,250.00 45,652,470,631.00<br />
100% 13,891,000,000.00 100% 12,800,000,000.00<br />
12 Bulan (Listrik =<br />
20 Gedung, Air = 3,950,000,000.00<br />
17 Gedung)<br />
12 Bulan (90<br />
orang) 2,835,000,000.00<br />
99 Jenis ATK<br />
1,300,000,000.00<br />
Gaji petugas<br />
kebersihan<br />
masih UMR lama<br />
penambahan<br />
untuk kebutuhan<br />
bagian baru<br />
(ULP)<br />
12 bulan 2,600,000,000.00<br />
12 bulan 2,500,000,000.00<br />
95 jenis 1,200,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Program <strong>dan</strong> Kegiatan 2014<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Penyediaan Barang<br />
Cetakan <strong>dan</strong><br />
Penggandaan<br />
Penyediaan<br />
Komponen Instalasi<br />
Listrik/Penerangan<br />
Bangunan Kantor<br />
Penyediaan Peralatan<br />
Rumah Tangga<br />
Penyediaan Makanan<br />
Dan Minuman<br />
Tersedianya Barang<br />
Cetakan <strong>dan</strong><br />
Penggandaan<br />
Tersedianya<br />
Komponen Instalasi<br />
Listrik/Penerangan<br />
Bangunan Kantor<br />
Tersedianya Peralatan<br />
Rumah Tangga<br />
Tersedianya Makanan<br />
<strong>dan</strong> Minuman<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
42 Jenis Barang<br />
Cetakan<br />
1,126,000,000.00 penambahan<br />
untuk kebutuhan<br />
bagian baru<br />
(ULP)<br />
65 jenis 1,300,000,000.00<br />
12 Bulan 300,000,000.00 12 bulan 400,000,000.00<br />
12 Bulan 400,000,000.00 12 bulan 600,000,000.00<br />
12 Bulan 2,400,000,000.00 12 bulan 2,900,000,000.00<br />
Rapat-Rapat<br />
Koordinasi <strong>dan</strong><br />
Konsultasi Dalam <strong>dan</strong><br />
Luar Daerah<br />
Terselenggaranya<br />
rapat koordinasi <strong>dan</strong><br />
konsultasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
9 Bagian 1,580,000,000.00 Penambahan<br />
SPPD untuk ULP<br />
11 bagian 1,300,000,000.00<br />
Program Peningkatan<br />
Tersedianya Sarana<br />
Sarana <strong>dan</strong> Prasarana<br />
Prasarana Aparatur<br />
Aparatur<br />
100% 15,250,059,500.00 100% 16,299,720,000.00<br />
Pemeliharaan Terpeliharanya<br />
Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor secara<br />
Kantor<br />
rutin/berkala<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
12 Bulan ( 10<br />
Gedung)<br />
2,700,000,000.00 12 bulan 2,700,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Program <strong>dan</strong> Kegiatan 2014<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Pemeliharaan<br />
Rutin/Berkala<br />
Kendaraan Bermotor<br />
Pemeliharaan<br />
Rutin/Berkala<br />
Perlengkapan Gedung<br />
Kantor<br />
Penyediaan Gedung<br />
Kantor<br />
Penyediaan Peralatan<br />
<strong>dan</strong> Perlengkapan<br />
Kantor<br />
Pengadaan Pakaian<br />
Olahraga Pegawai di<br />
Lingkungan Setda<br />
Pengadaan Pakaian<br />
Dinas beserta<br />
Perlengkapannya<br />
Terpeliharanya<br />
kendaraan bermotor<br />
secara rutin/berkala<br />
Terpeliharanya<br />
rutin/berkala<br />
Perlengkapan Gedung<br />
Kantor<br />
Tersedianya Sewa<br />
Gedung Kantor untuk<br />
KPU <strong>dan</strong> Sewa<br />
Tempat<br />
Tersedianya Peralatan<br />
<strong>dan</strong> Perlengkapan<br />
Kantor<br />
Tersedianya Pakaian<br />
Olahraga Pegawai<br />
dilingkungan<br />
Sekretariat Daerah<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Tersedianya bahan<br />
pakaian dinas beserta<br />
perlengkapnnya<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
12 Bulan ( 30<br />
Motor, 54 Mobil)<br />
12 Bulan (9 Jenis<br />
Perlengkapan<br />
Kantor)<br />
1,140,000,000.00 Penambahan<br />
untuk BBM Bus<br />
<strong>dan</strong> 2 Pick up<br />
1,734,000,000.00 Penambahan<br />
untuk<br />
pemeliharaan<br />
CCTV, trafo,<br />
Pabx, komputer,<br />
pembelian<br />
kompressor AC<br />
<strong>dan</strong> BBM genset<br />
12 bulan 1,200,000,000.00<br />
12 bulan 1,400,000,000.00<br />
12 Bulan 215,425,000.00 12 bulan 900,000,000.00<br />
15 Jenis Alat<br />
Perlengkapan<br />
Kantor<br />
260 Stel Pakaian<br />
Olahraga<br />
8.200 Stel Bahan<br />
Pakaian<br />
2,790,000,000.00 25 Jenis 800,000,000.00<br />
70,000,000.00 Hanya untuk<br />
baju <strong>dan</strong> celana<br />
olahraga (stel)<br />
250 stel 80,000,000.00<br />
1,950,000,000.00 8.100 Stel 2,000,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Penatalaksanaan<br />
Administrasi<br />
Persandian<br />
Penyediaan Jasa<br />
Peralatan <strong>dan</strong><br />
Perlengkapan Kantor<br />
Pengadaan Sarana<br />
Mobilitas<br />
Program <strong>dan</strong> Kegiatan 2014<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersedianya<br />
Pelaksanaan<br />
Administrasi<br />
Persandian<br />
Tersedianya jasa<br />
peralatan <strong>dan</strong><br />
perlengkapan kantor<br />
Tersedianya<br />
kendaraan<br />
operasional untuk<br />
aparatur Pemerintah<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Jumlah Aparatur<br />
Program Peningkatan<br />
yang Mengikuti<br />
Kualitas Sumber Daya<br />
Pelatihan<br />
Aparatur<br />
teknis/fungsional dll<br />
Bimbingan Teknis Terselenggaranya<br />
Manajemen Kegiatan bimbingan teknis<br />
Lingkup Setda manajemen kegiatan<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
12 Bulan 80,000,000.00 12 bulan 100,000,000.00<br />
12 Bulan 854,942,000.00 12 Unit 2,100,000,000.00<br />
9 Mobil (3<br />
Ambulance, 1<br />
operasional<br />
monev<br />
diskominfo <strong>dan</strong> 4<br />
mobil dewan, 1<br />
mobil VVIP 2500<br />
cc)<br />
3,715,692,500.00 Penambahan<br />
200 jt untuk<br />
Mobil<br />
laboratorium<br />
Dinkes, 200 jt<br />
untuk Monev<br />
menara<br />
telekomunikasi<br />
Diskominfo <strong>dan</strong><br />
4 mobil untuk<br />
anggota dewan,<br />
1 mobil Tamu<br />
VVIP 2500 cc<br />
Alphard<br />
25 Unit Mobil,<br />
28 Unit Motor<br />
5,019,720,000.00<br />
70% 711,000,000.00 80% 790,000,000.00<br />
1 (satu) kegiatan,<br />
60 orang<br />
170,000,000.00 1 (satu) kegiatan,<br />
60 orang<br />
135,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Seminar Antisipasi Terselenggaranya<br />
Permasalahan Hukum seminar antisipasi<br />
permasalahan hukum<br />
Bimbingan Teknis<br />
Penanganan Konflik<br />
Pertanahan<br />
Pembinaan <strong>dan</strong><br />
Evaluasi Pengadaan<br />
Barang <strong>dan</strong> Jasa<br />
Bimbingan Teknis<br />
Keprotokolan<br />
Terlaksananya<br />
pembinaan<br />
administasi<br />
pertanahan<br />
Terlaksananya<br />
pembinaan<br />
pengadaan<br />
barang/jasa kepada<br />
Pejabat Pembuat<br />
Komitmen <strong>dan</strong> Panitia<br />
Pengadaan<br />
Barang/Jasa<br />
Terlaksananya bimtek<br />
aparatur dalam<br />
keprotokolan, tata<br />
upacara, makan,<br />
MC/Public speaking,<br />
aju<strong>dan</strong><br />
Tersusunnya Laporan<br />
Program Peningkatan<br />
Keuangan per<br />
Sistem Pelaporan<br />
Semester<br />
Capaian Kinerja <strong>dan</strong><br />
Tersusunnya LAKIP<br />
Keuangan<br />
OPD<br />
Tersusunnya Laporan<br />
RFK per bulan<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Pengendalian<br />
Pelaksanaan Renja<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
1 (satu) kali, 150<br />
orang<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
117,000,000.00 1 (satu) kali<br />
kegiatan bintek<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
200,000,000.00<br />
100 Orang 150,000,000.00 - -<br />
3 (tiga) kali<br />
kegiatan<br />
pembinaan, 90<br />
orang<br />
167,000,000.00 4 (empat) kali<br />
kegiatan<br />
pembinaan<br />
250,000,000.00<br />
20 orang 107,000,000.00 30 Orang 205,000,000.00<br />
2 (dua) dokumen 111,000,000.00 2 (dua) dokumen 150,000,000.00<br />
1 (satu) dokumen 1 (satu)<br />
dokumen<br />
12 (dua belas)<br />
Dokumen<br />
4 (empat)<br />
Dokumen<br />
12 (dua belas)<br />
Dokumen<br />
4 (empat)<br />
Dokumen
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Penyusunan<br />
Pelaporan Keuangan<br />
Semesteran<br />
Penyusunan RFK,<br />
Lakip <strong>dan</strong><br />
Pengendalian<br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Keuangan Semester I<br />
<strong>dan</strong> Prognosis serta<br />
Laporan Semester II<br />
Tersusunnya Laporan<br />
RFK/SIEP, LAKIP <strong>dan</strong><br />
Pengendalian<br />
Program/Kegiatan<br />
Setda<br />
Frekuensi Kegiatan<br />
(kunker, koordinasi,<br />
Program Peningkatan<br />
keprotokolan,<br />
Pelayanan Kedinasan<br />
dokumentasi, dll )<br />
Kepala Daerah/Wakil<br />
Akomodasi (rumah<br />
Kepala Daerah<br />
dinas, jamkes,<br />
Peliputan kegiatan<br />
KDH/WKDH<br />
Penyiapan Materi<br />
<strong>dan</strong> Dokumentasi<br />
Kehumasan<br />
Pemerintah Kota<br />
2014<br />
pakaian dinas, dll)<br />
Terlaksananya<br />
peliputan kegiatan<br />
KDH/WKDH<br />
Tersedianya materi<br />
<strong>dan</strong> dokumentasi<br />
kehumasan<br />
Pemerintah Kota<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Kebutuhan<br />
Target Capaian<br />
Dana/Pagu<br />
Kinerja<br />
Indikatif<br />
2 (dua) dokumen 21,000,000.00 2 (dua) dokumen 60,000,000.00<br />
12 laporan<br />
RFK/SIEP, 1 (satu)<br />
LAKIP, 4 (empat)<br />
Laporan<br />
Pengendalian<br />
Triwulanan<br />
90,000,000.00 12 laporan<br />
RFK/SIEP, 1<br />
(satu) LAKIP, 4<br />
(empat) Laporan<br />
Pengendalian<br />
Triwulanan<br />
90,000,000.00<br />
85% 6,002,828,000.00 80% 6,328,227,234.00<br />
100% 100%<br />
200 peliputan<br />
dalam daerah, 25<br />
peliputan luar<br />
daerah<br />
250 buku dok.<br />
Keg. KDH/WKDH,<br />
2000 lembar<br />
stiker, 5000<br />
brosur, 350<br />
keping cd<br />
selayang<br />
pan<strong>dan</strong>g, 4 baliho<br />
454,120,000.00 Perubahan<br />
Nama Kegiatan<br />
dari Peliputan<br />
<strong>dan</strong><br />
Dokumentasi<br />
kegiatan<br />
KDH/WKDH<br />
1 (satu) kegiatan 563,255,000.00<br />
295,070,000.00 295,070,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Keprotokolan<br />
Pemerintah Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Terselenggaranya<br />
Keprotokolan<br />
Pemerintah Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
1 (satu) kegiatan 1,452,000,000.00 1 (satu) kegiatan 1,597,200,000.00<br />
Penyediaan Bahan<br />
Analisa Kebijakan<br />
Publik<br />
Tersedianya Bahan<br />
Untuk Analisa<br />
Kebijakan Publik<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
2 (dua) kegiatan 900,000,000.00 2 (dua) kegiatan 900,000,000.00<br />
Sosialisasi Kebijakan<br />
Publik<br />
Terlaksananya<br />
sosilisasi dalam<br />
bentuk pameran,<br />
talkshow, vidio<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
2 kali pameran 250,000,000.00<br />
Penyebarluasan<br />
Informasi Melalui<br />
Media Cetak<br />
Tersedianya Bahan<br />
Untuk Peningkatan<br />
Peran Media Dalam<br />
Sosialisasi/Penyampa<br />
ian Kebijakan Publik<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
160 adv. , 18 Iklan<br />
Layanan<br />
Masyarakat, 15<br />
Sosialisasi<br />
Pembanguan, 2<br />
Kali Diklat, 60<br />
buah tas diklat,<br />
60 sertifikat<br />
diklat, 200<br />
lembar foto 3R,<br />
200 lembar foto<br />
10 R<br />
391,059,000.00 1 kegiatan 83,472,234.00<br />
Penerimaan Tamu<br />
dari Daerah/Pemda<br />
Lain<br />
Kunjungan Kerja dari<br />
Pemda lain<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
60 kunjungan, 15<br />
stel pakain kunker,<br />
2000 lembar<br />
leaflet, 1500 tas<br />
suvenir<br />
386,104,000.00 Jamuan makan<br />
<strong>dan</strong> pemberian<br />
cinderamata<br />
diluar batik <strong>dan</strong><br />
plakat<br />
100 kunjungan 439,230,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Fasilitasi Kunjungan Terselenggaranya<br />
Kerja <strong>dan</strong> Konsultasi Kunjungan Kerja,<br />
Kepala Daerah/Wakil Koordinasi <strong>dan</strong><br />
Kepala Daerah Konsultasi Kepala<br />
Daerah/Wakil Kepala<br />
Daerah<br />
Penyediaan<br />
Perlengkapan <strong>dan</strong><br />
Peralatan Rumah<br />
Jabatan/Dinas<br />
KDH/WKDH<br />
Penyediaan Logistik<br />
Rumah Tangga KDH /<br />
WKDH<br />
Penyediaan Sewa<br />
Rumah Dinas<br />
KDH/WKDH<br />
Penyediaan<br />
Komponen Instalasi<br />
Listrik/Penerangan<br />
Bangunan Rumah<br />
Dinas KDH/WKDH<br />
Penyediaan Jasa<br />
Jaminan<br />
Pemeliharaan<br />
Kesehatan<br />
(KDH/WKDH)<br />
Pemeliharaan<br />
Rutin/Berkala Rumah<br />
Dinas KDH/WKDH<br />
Tersedianya<br />
perlengkapan <strong>dan</strong><br />
peralatan rumah<br />
jabatan/dinas<br />
KDH/WKDH<br />
Tersedianya logistik<br />
rumah tangga<br />
KDH/WKDH<br />
Tersedianya rumah<br />
dinas KDH/WKDH<br />
Tersedianya<br />
komponen instalasi<br />
listrik/penerangan<br />
bangunan rumah<br />
dinas KDH/WKDH<br />
Terselenggaranya<br />
Penyediaan Jasa<br />
Jaminan<br />
Pemeliharaan<br />
Kesehatan<br />
KDH/WKDH<br />
Terpeliharanya Rumah<br />
Dinas KDH/WKDH<br />
secara Rutin/ Berkala<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
12 Bulan 885,000,000.00 12 Bulan 885,000,000.00<br />
3 (tiga) Jenis<br />
Perlengkapan<br />
Rumah Dinas<br />
100,000,000.00 Pindah<br />
program<br />
2 Paket 600,000,000.00<br />
12 Bulan 325,310,000.00 12 bulan 200,000,000.00<br />
12 Bulan 201,165,000.00 12 bulan 200,000,000.00<br />
12 Bulan 33,000,000.00 12 bulan 30,000,000.00<br />
1 (satu) Paket 85,000,000.00 1 (satu) Paket 100,000,000.00<br />
12 Bulan 200,000,000.00 12 Bulan 400,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Pengadaan Pakaian<br />
Dinas KDH/WKDH<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersedianya Pakaian<br />
Dinas KDH/WKDH<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
7 (tujuh) jenis<br />
pakaian dinas<br />
KDH <strong>dan</strong> WKDH<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
45,000,000.00 2 (dua) Orang 35,000,000.00<br />
Tersusunnya Data<br />
Sektor/urusan<br />
1 (satu) dokumen 125,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
195,000,000.00<br />
Program Peningkatan<br />
Kualitas Data <strong>dan</strong><br />
Perencanaan<br />
Tersusunnya Renja<br />
OPD<br />
1 (satu) Renja<br />
2015<br />
1 (satu)<br />
dokumen<br />
Penyusunan Renja Terselenggaranya<br />
OPD <strong>dan</strong> Pelaksanaan Forum OPD <strong>dan</strong><br />
Forum OPD Tersusunnya Renja<br />
OPD<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
1 (satu) kali <strong>dan</strong><br />
1 (satu) dokumen<br />
60,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
105,000,000.00<br />
Sinkronisasi Kegiatan<br />
<strong>dan</strong> Penganggaran<br />
Tersusunnya<br />
Dokumen<br />
Pelaksanaan<br />
Anggaran Setda<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
2 (dua) dokumen 65,000,000.00 4 (empat)<br />
dokumen<br />
90,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Program Peningkatan<br />
Kualitas<br />
Kelembagaan <strong>dan</strong><br />
Ketatalaksanaan<br />
Evaluasi Penerapan<br />
SPM<br />
Fasilitasi Penyusunan<br />
SOP<br />
Penyusunan Evaluasi<br />
Kinerja Unit<br />
Pelayanan Publik<br />
Penyusunan Standar<br />
Pelayanan Publik<br />
Penyusunan Uraian<br />
Tugas <strong>dan</strong> Fungsi<br />
Analisa <strong>dan</strong> Evaluasi<br />
Jabatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Jumlah Urusan yang<br />
sudah Menerapkan<br />
SPM<br />
Meningkatnya<br />
Kualitas<br />
Kelembagaan Pemkot<br />
(revisi SOTK)<br />
Terlaksananya<br />
evaluasi pencapaian<br />
SPM<br />
Terlaksananya<br />
<strong>penyusunan</strong> SOP<br />
Terlaksananya<br />
<strong>penyusunan</strong> evaluasi<br />
kinerja unit pelayanan<br />
publik<br />
Terlaksananya<br />
<strong>penyusunan</strong> Standar<br />
Pelayanan Publik<br />
Terlaksananya<br />
<strong>penyusunan</strong> uraian<br />
tugas <strong>dan</strong> fungsi<br />
Terlaksananya analisa<br />
<strong>dan</strong> evaluasi jabatan<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
3 (tiga) SPM 592,090,750.00 3 (tiga) SPM 500,000,000.00<br />
5 (lima) OPD 5 (lima) OPD<br />
15 SPM 80,000,000.00 3 (tiga) SPM 50,000,000.00<br />
1 (satu) dokumen 80,812,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
3 (tiga) dokumen 131,278,750.00 Perubahan<br />
Nama Kegiatan<br />
dari Evaluasi<br />
Kinerja<br />
Kelembagaan<br />
1 (satu) dokumen 150,000,000.00 Diperlukan untuk<br />
semua OPD,<br />
baru dilaksanakan<br />
untuk 4 (empat)<br />
OPD<br />
3 (tiga) SOP 105,000,000.00<br />
1 (satu)<br />
dokumen<br />
1 (satu)<br />
dokumen<br />
1 (satu)<br />
dokumen<br />
70,000,000.00<br />
60,000,000.00<br />
110,000,000.00<br />
105,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Penyusunan Tata<br />
Hubungan Jabatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersusunnya tata<br />
hubungan jabatan<br />
kota <strong>Depok</strong> Tahun<br />
2014<br />
Program Peningkatan Tersedianya Standar<br />
Kualitas Pengelolaan Harga Belanja Daerah<br />
Keuangan Daerah<br />
Tersedianya Standar<br />
Analisa Belanja<br />
Daerah<br />
Penyusunan Standar Terlaksananya<br />
Satuan Harga <strong>dan</strong> <strong>penyusunan</strong> Standar<br />
Pedoman<br />
Satuan Harga<br />
Administrasi Barang/Jasa, Standar<br />
Pelaksanaan Kegiatan Satuan Harga Belanja<br />
Personalia <strong>dan</strong><br />
Perjalanan Dinas serta<br />
Terlaksananya<br />
penyediaan Informasi<br />
Harga Barang/Jasa<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
1 (satu) dokumen<br />
untuk seluruh<br />
OPD<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
150,000,000.00<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
-<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
2 (dua) dokumen 450,000,000.00 2 (dua) buku 450,000,000.00<br />
1 (satu) dokumen 1 (satu) buku<br />
2 (dua) dokumen<br />
<strong>dan</strong> 1 (satu)<br />
informasi sistem<br />
300,000,000.00 300,000,000.00<br />
Penyusunan Analisa<br />
Standar Belanja<br />
Terlaksananya<br />
<strong>penyusunan</strong> Analisa<br />
Standar Belanja<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
1 (satu) jenis<br />
Pedoman<br />
150,000,000.00 1 (satu) jenis<br />
Pedoman<br />
150,000,000.00<br />
Program Penataan<br />
<strong>dan</strong> Pengembangan<br />
Produk Hukum<br />
Penyusunan Produk<br />
Hukum Daerah<br />
Jumlah Raperda yang<br />
diajukan ke DPRD<br />
Jumlah Regulasi yang<br />
dihasilkan<br />
Tersusunnya Produk<br />
Hukum Daerah<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
13 Raperda 480,000,000.00 14 Raperda 590,000,000.00<br />
450 produk<br />
hukum<br />
450 Produk<br />
Hukum<br />
436 produk<br />
hukum<br />
380,000,000.00 450 Produk<br />
Hukum<br />
380,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Publikasi Peraturan Terselenggaranya<br />
Perun<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>gan dokumentasi <strong>dan</strong><br />
informasi/publikasi<br />
produk hukum,<br />
Lembaran Daerah,<br />
Berita Daerah <strong>dan</strong><br />
Himpunan Lembaran<br />
Daerah<br />
Program Penanganan Berkurangnya<br />
Permasalahan Masalah Hukum<br />
Hukum<br />
Penyediaan Layanan<br />
Advokasi Hukum bagi<br />
Aparatur<br />
Penyuluhan Hukum<br />
(Fasilitasi Sosialisasi<br />
Peraturan Perun<strong>dan</strong>g-<br />
Un<strong>dan</strong>gan)<br />
Lomba Kelompok<br />
Sadar Hukum<br />
Program Peningkatan<br />
Pengendalian,<br />
Evaluasi, <strong>dan</strong><br />
Pelaporan<br />
Penyelenggaraan<br />
Pemerintahan<br />
Tertanganinya Perkara<br />
Hukum Perkara<br />
Perdata <strong>dan</strong> Tata<br />
Usaha Negara<br />
Terselenggaranya<br />
Penyuluhan Hukum<br />
(Fasilitasi Sosialisasi<br />
Peraturan Perun<strong>dan</strong>g-<br />
Un<strong>dan</strong>gan)<br />
Terselenggaranya<br />
kegiatan Lomba<br />
Kelompok Sadar<br />
Hukum<br />
Tersusunnya LAKIP<br />
Kota<br />
Tersusunnya LPPD<br />
<strong>dan</strong> ILPPD<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
1000 LD, 200 BD<br />
<strong>dan</strong> 200<br />
Himpunan<br />
Lembaran Daerah<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
100,000,000.00 2000 LD, 300 BD,<br />
6 rim leaflet<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
210,000,000.00<br />
70% (5 perkara) 680,000,000.00 70% (5 perkara) 954,741,000.00<br />
5 (lima) Perkara<br />
Hukum<br />
7 (tujuh) kali<br />
penyuluhan<br />
490,000,000.00 5 (lima) Perkara<br />
Hukum<br />
130,000,000.00 11 kali<br />
penyuluhan<br />
1 (satu) lomba 60,000,000.00 1 (satu)<br />
kelompok<br />
1 (satu) dokumen 929,693,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
2 (dua) dokumen 2 (dua)<br />
dokumen<br />
490,000,000.00<br />
344,741,000.00<br />
120,000,000.00<br />
754,913,900.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Penyusunan LAKIP<br />
Tahun 2013<br />
Penyusunan LPPD <strong>dan</strong><br />
ILPPD Tahun 2013<br />
Fasilitasi Program<br />
Percepatan<br />
Pembangunan Air<br />
Minum <strong>dan</strong><br />
Penyehatan<br />
Lingkungan<br />
Evaluasi Pelaksanaan<br />
Kegiatan Kota <strong>Depok</strong><br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersusunnya<br />
Dokumen LAKIP<br />
Tahun 2013<br />
Tersusunnya Buku<br />
LPPD <strong>dan</strong> Bahan<br />
ILPPD<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Fasilitasi<br />
Terselenggaranya<br />
pembinaan pengelola<br />
kegiatan<br />
Terselenggaranya<br />
kegiatan pembinaan,<br />
pelaporan <strong>dan</strong><br />
evaluasi kegiatan<br />
APBD<br />
Terselenggaranya<br />
kegiatan monitoring<br />
<strong>dan</strong> evaluasi DAK <strong>dan</strong><br />
Bantuan Gubernur<br />
tahun 2013<br />
Tersedianya laporan<br />
Sistem informasi <strong>dan</strong><br />
Evaluasi Pelaporan<br />
(SIEP)<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
1 (satu) dokumen 175,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
60 Buku LPPD <strong>dan</strong><br />
1 Bahan ILPPD<br />
1 (satu) laporan<br />
fasilitasi<br />
190,000,000.00 60 Buku LPPD, 1<br />
Bahan ILPPD<br />
332,649,000.00 Perubahan<br />
<strong>indikator</strong><br />
kegiatan<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Kebutuhan<br />
Target Capaian<br />
Dana/Pagu<br />
Kinerja<br />
Indikatif<br />
1 (satu)<br />
dokumen<br />
evaluasi<br />
130,000,000.00<br />
159,000,000.00<br />
365,913,900.00<br />
2 (dua) kegiatan 232,044,000.00 2 (dua) kegiatan 100,000,000.00<br />
2 (dua) kegiatan 2 (dua) kegiatan<br />
1 (satu) kegiatan 1 (satu) kegiatan<br />
4 (empat) buku<br />
Triwulan<br />
4 (empat) buku<br />
Triwulan<br />
Tersedianya Monev<br />
1 (satu) buku 1 (satu) buku<br />
kegiatan DAK<br />
Tersedianya Monev 1 (satu) buku 1 (satu) buku
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Jumlah Kerjasama<br />
dengan Daerah Lain<br />
Program Peningkatan<br />
Kerjasama Daerah<br />
Jumlah Kerjasama<br />
dengan Perguruan<br />
Tinggi<br />
Fasilitasi Tim<br />
Koordinasi Kerjasama<br />
Antar Daerah<br />
Fasilitasi Apeksi<br />
Penegasan Batas<br />
Wilayah Kota <strong>Depok</strong><br />
Program Peningkatan<br />
Peran <strong>dan</strong> Fungsi<br />
Kecamatan <strong>dan</strong><br />
Kelurahan<br />
Peningkatan Kinerja<br />
Kecamatan <strong>dan</strong><br />
Evaluasi Kinerja<br />
Kecamatan<br />
Jumlah Kerjasama<br />
dengan Dunia Usaha<br />
Jumlah Kerjasama<br />
dengan Pihak Lain<br />
Terlaksananya<br />
kerjasama<br />
regional/antar<br />
daerah, perguruan<br />
tinggi <strong>dan</strong> dunia<br />
usaha<br />
Terlaksananya<br />
keikutsertaan Kota<br />
<strong>Depok</strong> dalam<br />
kegiatan APEKSI<br />
Tertibnya administrasi<br />
wilayah pemerintahan<br />
kecamatan<br />
Tingkat kinerja<br />
Kecamatan<br />
Tingkat Kinerja<br />
Kelurahan<br />
Terfasilitasinya<br />
kecamatan yang<br />
mengikuti lomba di<br />
Tk. Propinsi Jawa<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Kebutuhan<br />
Target Capaian<br />
Dana/Pagu<br />
Kinerja<br />
Indikatif<br />
10 MoU 544,000,000.00 10 MoU 539,800,000.00<br />
3 MoU 3 MoU<br />
1 MoU 1 MoU<br />
1 MoU 1 MoU<br />
10 MoU 55,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
2 kali apeksi <strong>dan</strong><br />
1 kali asosiasi<br />
345,000,000.00 Penambahan<br />
personil dalam<br />
kegiatan APEKSI<br />
(Es II 2 orang<br />
<strong>dan</strong> Gol. IV)<br />
1 (satu) dokumen 144,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
142,800,000.00<br />
1 (satu) MoU 228,000,000.00<br />
169,000,000.00<br />
85% 219,229,000.00 85% 205,000,000.00<br />
74 paket buku<br />
adm<br />
1 (satu)<br />
kecamatan<br />
terbaik<br />
74 paket buku<br />
adm<br />
105,000,000.00 1 (satu)<br />
kecamatan<br />
terbaik<br />
205,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Evaluasi Pelimpahan<br />
Sebagian<br />
Kewenangan Walikota<br />
kepada Camat <strong>dan</strong><br />
Lurah<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Tersedianya dokumen<br />
evaluasi<br />
Cakupan Layanan<br />
Program Peningkatan LPSE<br />
Akuntabilitas <strong>dan</strong> Sertifikasi Ahli<br />
Transparansi Pengadaan Barang<br />
Pengadaaan Barang <strong>dan</strong> Jasa<br />
<strong>dan</strong> Jasa<br />
Terbentuknya Unit<br />
Layanan Pengadaan<br />
Pembentukan <strong>dan</strong> Terbentuknya ULP di<br />
Fasilitasi Unit Layanan Kota <strong>Depok</strong> <strong>dan</strong><br />
Pengadaan<br />
terlayaninya<br />
pengadaan<br />
barang/jasa di Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Layanan Pengadaan<br />
Secara Elektronik<br />
(LPSE)<br />
Terlaksananya<br />
pelatihan e-proc<br />
kepada panitia<br />
pengadaan<br />
barang/jasa<br />
Terlaksananya<br />
pelatihan e-proc<br />
kepada Penyedia<br />
Pengadaan<br />
Barang/Jasa<br />
Terlaksananya<br />
Pelelangan Secara<br />
Elektronik<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
1 (satu) dokumen 114,229,000.00<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
100% 1,449,009,000.00 100% Paket 1,500,000,000.00<br />
150 orang 100 Peserta<br />
1 (satu) kegiatan 1 (satu) kegiatan<br />
1 (satu) unit ULP 750,000,000.00 1 (satu) kegiatan 750,000,000.00<br />
96 orang 499,009,000.00 96 orang 500,000,000.00<br />
216 penyedia 216 penyedia<br />
300 paket 300 paket
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Sertifikasi Ahli<br />
Pengadaan<br />
Barang/Jasa<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Terlaksananya<br />
Bimbingan Teknis<br />
pengadaan<br />
barang/jasa<br />
pemerintah <strong>dan</strong> Ujian<br />
Sertifikasi<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
150 orang 200,000,000.00 100 Peserta 250,000,000.00<br />
Program<br />
Pengembangan<br />
Tersedianya SIM yang<br />
Sistem Pelayanan <strong>dan</strong><br />
efektif<br />
Pengaduan Berbasis<br />
Teknologi Informasi<br />
100%<br />
-<br />
100%<br />
-<br />
Penyediaan Sistem Meningkatnya tingkat<br />
Pelayanan Pengaduan kepuasan masyarakat<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
48 pengaduan<br />
-<br />
48 pengaduan<br />
-<br />
Program Peningkatan Jumlah Kebijakan<br />
Kebijakan <strong>dan</strong> Ekonomi<br />
Koordinasi<br />
Meningkatnya<br />
Perekonomian Koordinasi Bi<strong>dan</strong>g<br />
Daerah<br />
Ekonomi<br />
4 (empat)<br />
dokumen<br />
1,348,482,000.00 5 (lima)<br />
dokumen<br />
2 (dua) dokumen 2 (dua)<br />
dokumen<br />
1,275,000,000.00<br />
Sosialisasi <strong>dan</strong><br />
Evaluasi Kebijakan<br />
Pertanian <strong>dan</strong><br />
Ketahanan Pangan<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Tersedianya<br />
dokumen kebijakan<br />
evaluasi pertanian<br />
perkotaan <strong>dan</strong><br />
evaluasi ketahanan<br />
pangan Kota <strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
2 (dua) dokumen 255,202,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
400,000,000.00<br />
Fasilitasi Dewan<br />
Ketahanan Pangan<br />
Terlaksananya<br />
koordinasi dewan<br />
ketahanan pangan<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
2 (dua) kali<br />
si<strong>dan</strong>g, 1 (satu)<br />
kali kunjungan<br />
150,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Fasilitasi Arah<br />
Kebijakan<br />
Perindustrian,<br />
Perdagangan <strong>dan</strong><br />
Investasi di Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Fasilitasi Koordinasi<br />
Pengembangan<br />
UMKM<br />
Fasilitasi Koordinasi<br />
Pengembangan<br />
Kewirausahaan<br />
Masyarakat<br />
Fasilitasi Tim<br />
Pengendalian Harga<br />
Barang <strong>dan</strong> Jasa Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Fasilitasi Forum<br />
Ekonomi Kota <strong>Depok</strong><br />
(FOREK)<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Terselenggaranya<br />
kegiatan fasilitasi arah<br />
kebijakan<br />
perindustrian,<br />
perdagangan <strong>dan</strong><br />
investasi di Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Terfasilitasinya<br />
pelaksanaan<br />
koordinasi<br />
pengembangan<br />
UMKM<br />
Terfasilitasinya<br />
pelaksanaan<br />
koordinasi<br />
pengembangan<br />
kewirausahaan<br />
masyarakat<br />
Terfasilitasinya Tim<br />
Terselenggaranya<br />
kegiatan fasilitasi<br />
Forum Ekonomi Kota<br />
<strong>Depok</strong> (FOREK)<br />
Program Peningkatan Jumlah Kegiatan<br />
Pelayanan Sosial Pelayanan Sosial<br />
Keagamaan Keagamaan<br />
Meningkatnya Peran<br />
DKM<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
1 (satu)<br />
rekomendasi<br />
kebijakan<br />
1 (satu) dokumen<br />
rekomendasi<br />
1 (satu) dokumen<br />
rekomendasi<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
200,000,000.00 1 (satu)<br />
rekomendasi<br />
kebijakan<br />
200,000,000.00<br />
12 bulan 93,280,000.00<br />
200,000,000.00 1 (satu)<br />
dokumen<br />
rekomendasi<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
225,000,000.00<br />
400,000,000.00<br />
1 (satu) kali 250,000,000.00 1 (satu) kali 250,000,000.00<br />
10 kegiatan 3,026,340,000.00 10 kegiatan 2,320,068,497.00<br />
1 (satu) kegiatan 1 kegiatan
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Pelaksanaan MTQ<br />
Tingkat Kota <strong>Depok</strong><br />
Tahun 2014<br />
Fasilitasi Ramadhan<br />
Fasilitasi<br />
Penyelenggaraan<br />
Keagamaan Tingkat<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Pembangunan<br />
Karakter Pegawai<br />
(Bimbingan Rohani<br />
Pemda Kota <strong>Depok</strong>)<br />
Fasilitasi Pengelolaan<br />
ZIS <strong>dan</strong> Wakaf<br />
Sarasehan Dakwah<br />
Tingkat Kota <strong>Depok</strong><br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Terfasilitasinya<br />
kontingen tiap<br />
kecamatan pada MTQ<br />
Tk. Kota <strong>Depok</strong> Tahun<br />
2014<br />
Terselenggaranya<br />
syiar Ramadhan 1435<br />
H<br />
Terlaksananya acara<br />
peringatan<br />
keagamaan Tingkat<br />
Kota <strong>Depok</strong> <strong>dan</strong><br />
pengadaan hewan<br />
kurban pada Idul<br />
Adha 1435 H<br />
Terlaksananya diskusi<br />
keagamaan seminggu<br />
sekali bagi pegawai<br />
Terlaksananya<br />
kegiatan pelatihan<br />
bagi pengurus UPZ se<br />
Kota <strong>Depok</strong><br />
Terprogramnya<br />
metode diskusi<br />
tentang dakwah<br />
Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya<br />
Pengurus DKM pelatihan manajemen<br />
bagi pengurus DKM<br />
se Kota <strong>Depok</strong><br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
42<br />
orang/kecamatan<br />
1 (satu) kali<br />
kegiatan<br />
9 (sembilan)<br />
acara, 9 sapi <strong>dan</strong><br />
3 kambing<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
900,000,000.00 38 cabang lomba 1,141,305,481.00<br />
130,000,000.00 include sppd 1 (satu) kali - 234,275,033.00<br />
550,880,000.00 8 (delapan)<br />
acara<br />
52 kali 40,000,000.00 12 OPD <strong>dan</strong> 11<br />
Bagian<br />
120 orang<br />
pengelola UPZ<br />
1 (satu) kali<br />
pertemuan<br />
96,690,000.00 120 orang<br />
pengelola UPZ<br />
55,000,000.00 1 (satu) kali<br />
pertemuan<br />
170 orang 136,690,000.00 Penambahan<br />
pagu untuk<br />
pemberian<br />
penghargaan ke<br />
Mesjid<br />
596,907,714.00<br />
58,577,177.00<br />
84,793,352.00<br />
46,777,995.00<br />
170 orang 84,336,552.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Fasilitasi Penuntasan Terfasilitasinya<br />
Buta Aksara Al-Qur'an penyelenggaraan<br />
bagi Pegawai penuntasan buta<br />
Pemerintah Kota aksara al-quran<br />
<strong>Depok</strong><br />
dikalangan aparatur<br />
pemda Kota <strong>Depok</strong><br />
Fasilitasi Komisi Terkoordinasinya<br />
Penanggulangan AIDS penanganan <strong>dan</strong><br />
<strong>dan</strong> Pembinaan UKS penanggulangan AIDS<br />
Fasilitasi Kontingen<br />
Kota <strong>Depok</strong> pada<br />
MTQ Tingkat Provinsi<br />
Jabar Tahun 2014<br />
Terfasilitasinya qori &<br />
Qoriah Kota <strong>Depok</strong><br />
ke MTQ Tk. Provinsi<br />
Jabar Tahun 2014<br />
Fasilitasi<br />
Terfasilitasinya<br />
Pemberangkatan Haji pemberangkatan<br />
<strong>dan</strong> TPHD Kota <strong>Depok</strong> petugas TPHD <strong>dan</strong><br />
jemaah haji Kota<br />
<strong>Depok</strong> 2014<br />
Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
50 Orang 151,700,000.00 1 (satu) -<br />
8 (delapan) kali<br />
pertemuan KPA<br />
<strong>dan</strong> 3 (tiga) kali<br />
pembinaan UKS<br />
41,690,000.00 3 (tiga) kali<br />
pertemuan -<br />
42 orang 679,500,000.00 -<br />
1 (satu) kegiatan,<br />
5 (lima) orang<br />
-<br />
-<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
244,190,000.00 1 (satu) - 73,095,193.00<br />
Urusan :<br />
PERTANAHAN<br />
Peningkatan<br />
Pelayanan<br />
Pertanahan<br />
Luas Lahan<br />
Bersertifikat<br />
Jumlah Kasus tanah<br />
Negara yang<br />
Diselesaikan<br />
17,5 Ha<br />
20,275,000,000.00 373,000,000.00<br />
20,275,000,000.00<br />
100% 8 (delapan)<br />
Kasus<br />
Jumlah Ijin Lokasi 20 Ijin Lokasi 20 Ijin Lokasi<br />
17,5 Ha 373,000,000.00
Urusan/Bi<strong>dan</strong>g<br />
Urusan<br />
Pemerintahan<br />
Daerah <strong>dan</strong><br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program/Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Rencana Tahun 2014<br />
( Tahun Rencana )<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Catatan<br />
Penting<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun<br />
2015<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan<br />
Dana/Pagu<br />
Indikatif<br />
Fasilitasi<br />
Pensertifikatan Tanah<br />
Masyarakat Kurang<br />
Mampu<br />
Terlaksananya<br />
Pensertifikatan Tanah<br />
Masyarakat Kurang<br />
Mampu<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
50 Sertifikat 175,000,000.00 50 sertifikat 247,000,000.00<br />
Monitoring <strong>dan</strong><br />
Evaluasi Ijin Lokasi<br />
Tertibnya Administrasi<br />
dalam Pelaksanaan<br />
Ijin Lokasi<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
20 Ijin lokasi 100,000,000.00 20 ijin lokasi 126,000,000.00<br />
Pembebasan lahan<br />
Jalan Jatijajar Jakarta<br />
Bogor (lanjutan<br />
pembebasan lahan)<br />
Tersedianya lahan<br />
untuk akses terminal<br />
Jatijajar-Jalan Raya<br />
Bogor<br />
Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
1 (satu) Ha tanah 10,000,000,000.00<br />
Pengadaan Lahan<br />
untuk Stasiun<br />
Pengalihan Antara<br />
(SPA)<br />
Tersedianya Lahan<br />
untuk Perluasan<br />
tempat Pengelolaan<br />
Persampahan di Kota<br />
<strong>Depok</strong><br />
Kelurahan<br />
Tapos<br />
1,5 ha tanah 10,000,000,000.00 DED Tahun 2014<br />
di DKP,<br />
pembangunan<br />
tahun 2015
Change language