Untitled - Jabatan Audit Negara
Untitled - Jabatan Audit Negara
Untitled - Jabatan Audit Negara
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
No.<br />
Perenggan<br />
Isu-Isu Laporan <strong>Audit</strong><br />
Kedudukan Masa Kini<br />
Laporan <strong>Audit</strong> Setakat 1<br />
April 2008<br />
membaiki dan menampal<br />
badan kapal supaya tidak<br />
tenggelam.<br />
3. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR<br />
21.1 KAWALAN PENGURUSAN<br />
• Manual Prosedur<br />
Kerja tidak<br />
disediakan dengan<br />
lengkap dan kemas<br />
kini.<br />
• Fail Meja tidak<br />
lengkap dan kemas<br />
kini.<br />
Tindakan belum diambil.<br />
• Senarai tugas tidak<br />
disediakan dengan<br />
jelas dan<br />
ditandatangani oleh<br />
Pegawai Penyelia.<br />
• Jawatankuasa<br />
Pengurusan<br />
Kewangan Dan<br />
Akaun tidak<br />
bermesyuarat<br />
mengikut tempoh<br />
yang ditetapkan.<br />
4. KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR<br />
21.1 KAWALAN PENGURUSAN<br />
• Manual Prosedur<br />
Kerja tidak disediakan<br />
dengan lengkap dan<br />
kemas kini.<br />
• Fail Meja tidak<br />
lengkap dan kemas<br />
kini.<br />
• Senarai tugas tidak<br />
disediakan dengan<br />
jelas dan<br />
ditandatangani oleh<br />
Pegawai Penyelia.<br />
• Jawatankuasa<br />
Pengurusan<br />
Kewangan Dan<br />
Akaun tidak<br />
bermesyuarat<br />
mengikut tempoh<br />
yang ditetapkan.<br />
21.5 PENGURUSAN ASET<br />
• Verifikasi stok tidak<br />
dijalankan mengikut<br />
tempoh yang<br />
ditetapkan.<br />
Tindakan belum diambil.<br />
Tindakan belum diambil.<br />
Ulasan <strong>Audit</strong><br />
Tindakan segera<br />
perlu diambil bagi<br />
mengemaskinikan<br />
Manual Prosedur<br />
Kerja, Fail Meja,<br />
Senarai Tugas dan<br />
bermesyuarat<br />
mengikut tempoh<br />
yang ditetapkan.<br />
Tindakan segera<br />
perlu diambil bagi<br />
mengemaskinikan<br />
Manual Prosedur<br />
Kerja, Fail Meja,<br />
Senarai Tugas dan<br />
bermesyuarat<br />
mengikut tempoh<br />
yang ditetapkan.<br />
Tindakan segera<br />
perlu diambil untuk<br />
menjalankan<br />
verifikasi stok.<br />
83