LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini Jawatankuasa Pemantauan Audit di Prasarana akan memastikan semua langkah-langkah yang diambil oleh RapidKL akan dilaksanakan dengan sepenuhnya. 66.5.2.8.a 66.5.2.8.b 66.5.3.1.b Pengurusan Kakitangan Perkhidmatan Bas Semakan Audit mendapati nisbah pemandu bagi setiap bas berdasarkan kiraan jumlah pemandu bas mengikut bilangan bas yang disasarkan bagi tahun 2009, 2010 dan 2011 adalah pada nisbah 2.24, 2.11 dan 1.73. Ini menunjukkan pada tahun 2010 dan 2011, jumlah pemandu belum mencapai mencapai standard operasi bas yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap pengurusan pemandu di Depot Bas Cheras mendapati jumlah sebenar pemandu yang boleh menjalankan tugas pemanduan adalah rendah iaitu 60.9% (170/279) pada 1 Jun 2011. Berdasarkan maklum balas, RapidKL telah menjalankan langkah-langkah bagi mengatasi masalah kekurangan pemandu seperti menjalankan walk in interview di setiap depot setiap hari, tempat-tempat yang menarik seperti di pasar raya membeli belah pada dua kali sebulan. Selain itu, program ini juga dirancang di seluruh Semenanjung Malaysia termasuk di pinggir-pinggir bandar seperti rancangan FELDA dan penempatan perumahan rakyat. Pada pendapat Audit, kehadiran pemandu sebagaimana yang telah dijadualkan adalah penting bagi memastikan kelancaran pergerakan perkhidmatan bas. RapidKL perlu menjalankan kajian menyeluruh untuk mengetahui sebab-sebab sebenar nisbah yang disasarkan tidak dapat dicapai dan seterusnya merangka pelan tindakan bagi mengatasinya. Di samping itu juga RapidKL perlu mengadakan latihan serta bimbingan yang berterusan bagi meningkatkan tahap disiplin serta integriti pemandu. Kawal Pengurusan/Tadbir Urus Korporat - Pemantauan KPI bagi SLA Semakan Audit mendapati tiada mekanisme pemantauan diwujudkan oleh syarikat di mana pencapaian KPI perjanjian tidak dilaporkan kepada Lembaga Pengarah untuk dibincang dan dinilai. Perkara ini berlaku kerana tiada pegawai yang diberi tanggungjawab bagi memantau prestasi tersebut. Berdasarkan maklum balas, pemantauan telah dibuat melalui Employee Satisfaction Survey pada bulan November 2011. Pada pendapat Audit, pemantauan prestasi KPI perjanjian ini adalah amat penting bagi menilai perkhidmatan yang diberikan supaya mencapai standard yang dijanjikan di samping setimpal dengan bayaran yuran perkhidmatan. Kegagalan 551 551 Tindakan penambahbaikan telah dilaksanakan secara berterusan. RapidKL akan sentiasa berusaha untuk memastikan bilangan pemandu yang mencukupi untuk menjalankan operasi bas. Setakat 31 Julai 2012, sejumlah 409 pemandu baru telah berjaya di ambil berkerja di RapidKL. Jumlah pemandu pada hari ini adalah sejumlah 1875 orang. Dalam tempoh itu, cuma 1.12% (21 pemandu) masih didalam pegangan syarikat yang dikategorikan sebagai menjalankan tugas-tugas ringan (light duty) dan cuti sakit berpanjangan. Jawatankuasa Pemantauan Audit di Prasarana akan memastikan semua langkah-langkah yang diambil oleh RapidKL akan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sistem prestasi kakitangan yang dikaitkan dengan KPI Korporat telah dilaksanakan bermula dari tahun 2011, termasuk rail and bus division iaitu di bawah RapidKL. Penambahbaikan sistem prestasi kakitangan dalam peringkat terakhir dijangka siap pada 31 Disember 2012 untuk digunapakai bagi menilai prestasi pencapaian KPI kakitangan bermula tahun 2013. Kajiselidik melalui ‘Employee Satisfaction Survey’ akan diteruskan lagi pada bulan Disember 2012.
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini dalam memantau pencapaian KPI perjanjian ini boleh menjejaskan mutu perkhidmatan RapidKL sendiri. Pihak RapidKL hendaklah memantau pencapaian KPI yang dijanjikan dengan meneliti data dan laporan serta seterusnya menilai keberkesanan penyampaian perkhidmatan tersebut. Malah, tindakan penambahbaikan telah dilaksanakan secara berterusan. Pihak pengurusan atasan akan sentiasa memastikan pemantauan KPI bagi SLA melalui sistem prestasi kakitangan yang dikaitkan dengan KPI Korporat dan Kaji selidik (Employee Satisfaction Survey) ini dilaksanakan dengan effektif supaya mencapai standard yang telah dijanjikan. 66.5.3.2.b Laporan Jawatankuasa Audit Semakan Audit mendapati Syarikat Prasarana Negara Berhad mulai tahun 2009 telah menggabungkan Unit Audit Dalam (UAD) syarikat ke peringkat syarikat induk di mana telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan pengauditan terhadap semua anak syarikat termasuk RapidKL. Tindakan penambahbaikan telah dilaksanakan. 66.5.3.2.c Semakan Audit selanjutnya mendapati laporan UAD berkenaan RapidKL ada dibincangkan di Mesyuarat Jawatankuasa Audit di peringkat induk. Bagaimanapun, pihak Audit mendapati tiada Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan bagi tahun 2010 dan 2011 bagi membincangkan laporan berkenaan. Berdasarkan maklum balas, pada bulan Januari 2012 Mesyuarat Lembaga Pengarah RapidKL telah dijalankan di mana segala urusan korporat dan pentadbiran RapidKL telah dibentangkan dan dibincangkan. RapidKL juga telah melantik seorang Pengerusi yang terdiri dari salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Prasarana (syarikat induk) untuk menerajui Lembaga Pengarah berkenaan tadbir urus korporat RapidKL dengan lebih berkesan. Mesyuarat Lembaga Pengarah RapidKL ini juga akan diadakan pada setiap penggal selari dengan terma rujukan Ahli Lembaga Pengarah. Pada pendapat Audit, bagi menjamin integriti dan penambahbaikan dalam operasi syarikat yang mempunyai pengaruh besar terhadap kewangan kumpulan, laporan UAD syarikat induk khususnya berkenaan tadbir urus korporat RapidKL hendaklah dibentangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah. 66.5.3.3.a 66.5.3.3.b Pesanan Pembelian Dan Nota Terimaan Barang Semakan Audit mendapati sejumlah RM4.88 juta pembayaran pelbagai peralatan/alat ganti bas masih tertangguh setakat 31 Disember 2011. Antara punca yang dikenal pasti adalah data pesanan pembelian lewat dikunci masuk ke dalam sistem kerana kelulusan pengeluaran pesanan pembelian diperolehi secara manual. Di samping itu juga terdapat keadaan di mana pegawai yang bertanggungjawab bagi menerima barang, lewat mengeluarkan nota terimaan barang. Apabila kelewatan ini berlaku, proses pembayaran kepada pembekal 552 552 Tindakan penambahbaikan sedang dilaksanakan untuk penyediaan SOP yang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Disember 2012.
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Page 487 and 488:
Page 489 and 490:
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 527 and 528: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 563: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?