LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
66.5.2.1.b
Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama
Sebanyak 3 objektif strategik yang melibatkan 10 kriteria KPI telah ditetapkan
sebagai pengukuran prestasi. Bagi tahun 2009, sebanyak 3 kriteria melibatkan
kewangan, pelanggan perkhidmatan bas dan proses dalaman tidak mencapai KPI
yang disasarkan. Bagaimanapun, sejumlah 5 kriteria yang lain telah mencapai KPI
manakala baki 2 lagi tidak berkaitan. Sementara itu bagi tahun 2010, sebanyak 3
kriteria utama berkaitan dengan perkhidmatan tren dan bas berserta 2 kriteria yang
lain telah mencapai sasaran KPI. Bagi tahun 2011, sebanyak 6 kriteria telah
ditetapkan sebagai sasaran KPI. Bagaimanapun hanya satu kriteria yang dapat
dicapai manakala 5 kriteria lagi tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.
Untuk tempoh dari Jan – Jun 2012, RapidKL telah mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam KPI 2012 seperti dibawah:-
Kenaikan EBITDA
Kenaikan Nisbah Fare Box
Kenaikan “Daily Rideship”
Kenaikan “Operational Reliability”
Pada pendapat Audit, pihak pengurusan RapidKL perlu menilai semula faktor yang
menyebabkan KPI bagi setiap objektif strategiknya tidak dapat dicapai. Pelan
tindakan perlu dirangka bagi meningkatkan pencapaian prestasi setiap KPI.
66.5.2.2.b.i
66.5.2.2.b.ii
Pencapaian Sasaran Pendapatan dan Perbelanjaan - Perkhidmatan Bas
Jumlah pendapatan daripada operasi bas RapidKL bagi tahun 2009 adalah
memuaskan kerana mencapai anggaran hasil di mana peratus pencapaian
keseluruhan antara pendapatan sebenar berbanding dengan anggaran hasil adalah
pada kadar 102.6%. Kutipan tambang bas serta pendapatan pengiklanan dan lainlain
hasil mencapai anggaran yang ditetapkan di mana peratus pencapaian masingmasing
adalah 102.5% dan 113.3%. Pada tahun 2010, jumlah pendapatan
keseluruhan hanya mencapai 84.8% daripada anggaran yang ditetapkan walaupun
kutipan sistem bersepadu serta pendapatan pengiklanan dan lain-lain hasil
mencapai anggaran iaitu masing-masingnya pada kadar 133.7% dan 113.7%. Ini
kerana kutipan tambang hanya mencapai 83% berbanding anggaran. Pada tahun
2011, secara keseluruhan pendapatan dari operasi adalah lebih rendah iaitu hanya
64.3% berbanding dengan anggaran dan kesemua jenis hasil tidak mencapai
anggaran.
Bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011, adalah didapati belanja operasi bas
meningkat bagi ketiga-tiga kos operasi utama iaitu kos operasi dan penyenggaraan,
tenaga kerja dan minyak. Ini disebabkan kekerapan bas pulang ke depoh
meningkat dari setahun ke setahun akibat kerosakan, penambahan pemandu akibat
pembelian bas baru pada tahun 2011 dan peningkatan harga minyak pada tahun
2010 dan 2011.
Berdasarkan maklum balas, RapidKL menjangkakan pendapatan tren akan
meningkat dengan inisiatif seperti pengkajian semula tambang kerana tambang tren
tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2002. Sebuah jawatankuasa dalaman telah
ditubuhkan dan perbincangan sedang dijalankan dengan pihak SPAD. Peningkatan
pendapatan dijangka dengan adanya tren 4 gerabak baru yang sedang beroperasi
546
546
RapidKL akan sentiasa berusaha untuk memastikan semua
inisiatif-inisiatif yang diambil untuk meningkatkan pendapatan
dan mengurangkan kos operasi berjalan dengan lancar untuk
membaiki kedudukan kewangan syarikat.
Disamping itu juga, langkah-langkah telah diampil bagi
memantapkan lagi operasi bas bagi memastikan jumlah bas di
setiap laluan operasi RapidKL sentiasa berada pada tahap yang
optima. Bagi tujuan ini, jumlah bas yang boleh beroperasi
berbanding dengan jumlah pegangan bas (Bus Availibility) telah
ditetapkan pada tahap 85% pada tahun 2012. Adalah di
maklumkan tahap 85% ini telah di capai pada Jun 2012. Selain
itu, RapidKL juga di dalam usaha meningkatkan jumlah
pemandu syarikat dengan kempen yang agresif di dalam dan
luar Lembah Kelang.
Jawatankuasa Pemantauan Audit di Prasarana akan
memastikan semua langkah-langkah yang diambil oleh RapidKL
akan dilaksanakan dengan sepenuhnya.