LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini Berdasarkan maklum balas, ITBM bersetuju dengan penemuan Audit dan akan memastikan setiap projek ICT dipantau dengan lebih rapi pada masa hadapan. Antara tindakan penambahbaikan yang diambil adalah syarikat ini telah membangunkan SOP bagi Perolehan Kewangan dan diguna pakai untuk setiap perolehan. Semua projek ICT melibatkan pihak berkepentingan selaku pelaksana dikawal selia oleh Bahagian Pentadbiran Dan Teknologi Maklumat serta dipantau oleh Jabatan Korporat bagi memastikan kelancaran projek. Semua projek tersebut dikendalikan mengikut prosedur perolehan kewangan dan mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Perolehan ITBM atau Lembaga Pengarah ITBM. Pada pendapat Audit, projek ini tidak dilaksanakan dengan teratur menyebabkan pembangunan e-Kamus dan e-Book tidak mencapai objektifnya serta peruntukan yang disalurkan oleh pihak KPM tidak memberi value for money kepada ITBM. Bagi projek ICT seumpama ini di masa hadapan, Lembaga Pengarah perlu memastikan bahawa kontrak yang ditandatangani mengandungi klausa yang menjamin kepentingan syarikat serta pemantauan rapi dibuat oleh pengurusan ITBM. iii. Tidak mesra pengguna dari segi penggunaannya yang memerlukan penukaran bateri baharu setiap kali jangka hayat bateri tamat. Pengguna juga terpaksa menyalin semula e-Book tersebut ke dalam e-Book Reader selepas memasukkan bateri baharu. Memorinya juga terhad kepada 16MB sahaja atau lebih kurang 20 judul buku. iv. Hanya e-Book yang berformat khusus untuk e-Book Reader sahaja boleh dibaca. v. Kontraktor tidak menjelaskan secara terperinci tentang User Requirement Specification (URS) produk walaupun sistem telah dibangunkan. vi. Dalam perjanjian juga tidak dinyatakan spesifikasi khusus bagi khidmat dan produk yang ditawarkan. Secara kesimpulannya, projek ini tidak mencapai objektifnya kerana tidak memberi value for money kepada ITBM. Ini kerana terdapat perisian yang serupa di pasaran ketika itu dan boleh dibeli dengan harga serendah RM80.00/unit seperti perisian yang dijual melalui laman web. Selain itu, terdapat perisian seperti Dewan Eja yang boleh diperoleh dengan harga tidak melebihi RM300.00/lesen. Dengan pertukaran pucuk pimpinan ITBM mulai 30 November 2007, projek ini dinilai dengan melantik konsultan bagi memastikan produk yang dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui. Berdasarkan penilaian yang dibuat, ITBM telah membuat keputusan menamatkan kontrak dengan persetujuan bersama kontraktor atas sebab berikut :- i. Kontraktor tidak bersungguh dalam memberikan maklum balas setelah teguran dibuat. ii. Tempoh masa menyediakan projek telah terlewat hampir 6 bulan. iii. Keupayaan memahami kehendak ITBM dan keupayaan menyediakan sistem selaras spesifikasi yang telah dipersetujui kedua-dua pihak agak terbatas. 519 519 iv. Memerlukan tempoh masa yang lebih lama untuk menyelesaikan projek ini.
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini Melalui perbincangan antara kedua pihak, pihak kontraktor yang telah dibayar secara berperingkat telah bersetuju menyerahkan hasil projek kepada ITBM termasuk hak cipta yang tidak boleh dituntut balik atau dicetak rompak kerana sistem tersebut adalah milik ITBM. Sehingga 18 September 2008, ITBM telah membuat pembayaran kepada kontraktor sebanyak RM984,000.00 daripada kos keseluruhan yang berjumlah RM2,050,000.00 mengikut tahap penyelesaian kerja yang telah dibuat. Melalui persetujuan bersama semasa Settlement Agreement dibuat pada 26 September 2008, ITBM bersetuju membayar hanya RM400,000 berbanding jumlah baki bayaran sebanyak RM1,066,000.00 yang dituntut. ITBM berpendapat, jika penyelesaian ini tidak dimuktamadkan, projek ini tidak akan dapat diselesaikan dengan sempurna berdasarkan faktor-faktor di atas. Di samping itu, imej ITBM juga akan terjejas jika produk ini memasuki pasaran dan berkemungkinan kontraktor akan membuat tuntutan bayaran penuh. Bagi menjamin kepentingan syarikat pada masa akan datang, ITBM telah mengemas kini dan mengguna pakai Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi Proses Perolehan yang baharu mulai 18 April 2012. ITBM juga telah memastikan semua perolehan dibuat mengikut prosedur yang mengambil kira perkara-perkara berikut bagi pelaksanaan projek akan datang, iaitu :- i. Memastikan spesifikasi produk/khidmat yang lengkap dan menepati keperluan semasa proses sebut harga dan tender. ii. Mengadakan User Acceptance Test (UAT) bagi produk yang berkaitan. iii. Membuat pemantauan pelaksanaan projek secara berkala dengan melibatkan Jabatan/Bahagian yang berkaitan. 520 520
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 527 and 528: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 531: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?