LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

<strong>LAPORAN</strong> MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM <strong>LAPORAN</strong> KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN, PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2011 BAHAGIAN I : PELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) Jabatan Imigresen Malaysia Perenggan 59 : Pengurusan Aktiviti Pengeluaran Pasport Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 59.4.1 Pemeriksaan Audit di pejabat JIM yang dilawati mendapati pasport yang rosak berpunca daripada masalah teknikal seperti pasport yang tersangkut semasa percetakan, masalah tetapan pada mesin dan masalah kecacatan semasa mencetak pasport tidak akan diganti/ditanggung oleh pembekal. Kos untuk mengeluarkan senaskhah PMA adalah RM83.75 (RM59.25 senaskhah untuk PMA dan RM24.50 senaskhah untuk Holographic Security Laminate). Analisis yang dilakukan oleh pihak Audit di pejabat JIM yang dilawati mendapati bagi tempoh tahun 2009 hingga bulan Ogos 2011 anggaran kos kerosakan pasport berpunca daripada masalah teknikal berjumlah RM3.95 juta (47,114 x RM83.75). Mengikut maklum balas JIM, kontrak pembekalan bahan habis guna ini telah tamat pada 19 Mac 2012 setelah syarikat menghantar bekalan terakhir. Syarikat telah bersetuju untuk menggantikan bahan habis guna bagi 101,123 naskhah pasport yang rosak bernilai RM2,477,514. Penggantian tersebut adalah untuk keseluruhan jumlah kerosakan pasport bagi tahun 2009 dan 50% daripada jumlah kerosakan pasport bagi tahun 2007 dan 2008. Selain itu, rekod JIM menunjukkan penurunan dari segi peratusan kerosakan pasport bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 iaitu daripada 48,207 naskhah (3.5%) pada tahun 2009 kepada 27,826 (1.3%) pada tahun 2011. 59.4.2 Kajian yang dijalankan oleh JIM Perak dari 24 Disember 2010 hingga 11 Julai 2011 terhadap HSL yang dipasang pada 2 mesin pencetak mendapati secara puratanya, setiap gulung yang sepatutnya boleh mencetak sebanyak 500 naskhah pasport hanya boleh mencetak sebanyak 484 naskhah dan 489 naskhah. Selain itu, pemeriksaan Audit yang dijalankan di Bahagian Keselamatan Dan Pasport Ibu Pejabat JIM Putrajaya mendapati satu daripada 5 gulung HSL yang dikira hanya boleh dicetak 488 naskhah. Bagaimanapun, pembekal tidak akan membayar ganti rugi ke atas kekurangan naskhah laminate tersebut kerana tiada klausa di dalam kontrak yang menyentuh perkara tersebut. Unit Stor Pusat, Bahagian Pentadbiran, Ibu Pejabat JIM sedang membuat semakan terhadap rekod penerimaan bahan habis guna sepanjang tahun 2010 dan 2011 bagi mengenalpasti tarikh dan kuantiti serahan penggantian bahan habis guna seperti yang dipersetujui. Proses tender baru untuk pasport iaitu penukaran penggunaan laminate kepada polycarbonate masih dalam proses pemurnian draf kontrak di peringkat Jabatan sebelum dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri selewatlewatnya sebelum 15 Ogos 2012 ini. Mengikut perancangan awal, pengiraan semula bilangan laminate bagi setiap gulung laminate yang telah digunakan akan dibuat bagi menentukan jumlah sebenar laminate yang dibekalkan sepanjang tahun 2010 hingga 2012. Namun begitu, maklum balas yang diterima daripada Pejabat Pengeluar Pasport menyatakan bahawa sebahagian gulung laminate yang habis digunakan telah dilupuskan. 467 467
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini Mengikut maklum balas, JIM akan menjalankan analisis terperinci untuk mengenal pasti jumlah sebenar Holographic Security Laminate yang telah dibekalkan. Tuntutan semula kepada pihak syarikat akan dikemukakan sekiranya terdapat kekurangan unit laminate yang dibekalkan. Selain itu, Bahagian Pasport telah mengeluarkan arahan kepada semua Pejabat Pasport supaya menyelenggara satu daftar bagi merekodkan penggunaan laminat bagi mengenal pasti jumlah unit sebenar yang terdapat dalam setiap gulung. Setiap Pejabat Pasport juga dikehendaki mengemukakan laporan pada setiap bulan mengenai penggunaan laminat termasuk jumlah sisihan jika ada. Selain itu, dalam proses tender baru untuk pasport iaitu penukaran penggunaan laminat kepada polycarbornate, kos yang akan dikenakan oleh pihak pembekal adalah berdasarkan bilangan pasport yang dikeluarkan. Sebagai langkah alternatif, analisa berdasarkan penggunaan ink akan diguna pakai bagi menentukan jumlah sebenar laminate. Kaedah ini boleh dilaksanakan memandangkan corak penggunaannya adalah secara one to one iaitu satu ink untuk satu laminate. Analisa akan dibuat terhadap rekod dan baki ink yang dibekalkan kepada semua Pejabat Pengeluar Pasport. Bahagian Pasport dan Keselamatan, JIM menjangkakan analisa ini akan disempurnakan selewat-lewatnya sebelum 30 September 2012 ini. Bahagian Pasport dan Keselamatan JIM telah mengeluarkan surat arahan kepada semua Pejabat Pengeluar Pasport pada 26 April 2012 yang lalu seperti di lampiran. Setiap Pejabat Pengeluar Pasport dikehendaki menyediakan statistik jumlah percetakan laminate pada setiap bulan mengikut format yang ditetapkan. Arahan ini telah berkuatkuasa mulai 1 Mei 2012 yang lalu. 468 468
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 443 and 444: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 479: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
Page 537 and 538:
Page 539 and 540:
Page 541 and 542:
Page 543 and 544:
Page 545 and 546:
Page 547 and 548:
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
Page 573 and 574:
Page 575 and 576:
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?