LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN, PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKTIVITI
KEMENTERIAN/JABATAN SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2011
BAHAGIAN I : PELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
Jabatan Imigresen Malaysia
Perenggan 59 : Pengurusan Aktiviti Pengeluaran Pasport
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
59.4.1 Pemeriksaan Audit di pejabat JIM yang dilawati mendapati pasport yang rosak
berpunca daripada masalah teknikal seperti pasport yang tersangkut semasa
percetakan, masalah tetapan pada mesin dan masalah kecacatan semasa
mencetak pasport tidak akan diganti/ditanggung oleh pembekal. Kos untuk
mengeluarkan senaskhah PMA adalah RM83.75 (RM59.25 senaskhah untuk PMA
dan RM24.50 senaskhah untuk Holographic Security Laminate). Analisis yang
dilakukan oleh pihak Audit di pejabat JIM yang dilawati mendapati bagi tempoh
tahun 2009 hingga bulan Ogos 2011 anggaran kos kerosakan pasport berpunca
daripada masalah teknikal berjumlah RM3.95 juta (47,114 x RM83.75).
Mengikut maklum balas JIM, kontrak pembekalan bahan habis guna ini telah tamat
pada 19 Mac 2012 setelah syarikat menghantar bekalan terakhir. Syarikat telah
bersetuju untuk menggantikan bahan habis guna bagi 101,123 naskhah pasport
yang rosak bernilai RM2,477,514. Penggantian tersebut adalah untuk keseluruhan
jumlah kerosakan pasport bagi tahun 2009 dan 50% daripada jumlah kerosakan
pasport bagi tahun 2007 dan 2008. Selain itu, rekod JIM menunjukkan penurunan
dari segi peratusan kerosakan pasport bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 iaitu
daripada 48,207 naskhah (3.5%) pada tahun 2009 kepada 27,826 (1.3%) pada
tahun 2011.
59.4.2 Kajian yang dijalankan oleh JIM Perak dari 24 Disember 2010 hingga 11 Julai 2011
terhadap HSL yang dipasang pada 2 mesin pencetak mendapati secara puratanya,
setiap gulung yang sepatutnya boleh mencetak sebanyak 500 naskhah pasport
hanya boleh mencetak sebanyak 484 naskhah dan 489 naskhah. Selain itu,
pemeriksaan Audit yang dijalankan di Bahagian Keselamatan Dan Pasport Ibu
Pejabat JIM Putrajaya mendapati satu daripada 5 gulung HSL yang dikira hanya
boleh dicetak 488 naskhah. Bagaimanapun, pembekal tidak akan membayar ganti
rugi ke atas kekurangan naskhah laminate tersebut kerana tiada klausa di dalam
kontrak yang menyentuh perkara tersebut.
Unit Stor Pusat, Bahagian Pentadbiran, Ibu Pejabat JIM sedang
membuat semakan terhadap rekod penerimaan bahan habis
guna sepanjang tahun 2010 dan 2011 bagi mengenalpasti tarikh
dan kuantiti serahan penggantian bahan habis guna seperti yang
dipersetujui.
Proses tender baru untuk pasport iaitu penukaran penggunaan
laminate kepada polycarbonate masih dalam proses pemurnian
draf kontrak di peringkat Jabatan sebelum dikemukakan kepada
Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri selewatlewatnya
sebelum 15 Ogos 2012 ini.
Mengikut perancangan awal, pengiraan semula bilangan
laminate bagi setiap gulung laminate yang telah digunakan akan
dibuat bagi menentukan jumlah sebenar laminate yang
dibekalkan sepanjang tahun 2010 hingga 2012.
Namun begitu, maklum balas yang diterima daripada Pejabat
Pengeluar Pasport menyatakan bahawa sebahagian gulung
laminate yang habis digunakan telah dilupuskan.
467
467