LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
50.5.2.3.b.ii
Pembayaran Item Di Bawah Wang Peruntukan Sementara
Tuntutan Tidak Disertakan Dengan Dokumen Sokongan Pembelian/
Penghantaran Peralatan
Semakan Audit terhadap 10 baucar bayaran berjumlah RM15.32 juta bagi bayaran
interim No. 22 hingga 31 mendapati tuntutan yang dibuat oleh kontraktor terhadap
perolehan kelengkapan dan peralatan tidak disertakan dengan invois dan nota
penghantaran. Tuntutan hanyalah berdasarkan peratusan siap kerja yang
dilampirkan sebagai bukti sokongan bagi bekalan atau perkhidmatan yang
diberikan.
Mengikut maklum balas Kementerian, maklumat terperinci telah dihantar oleh juru
perunding ukur bahan dalam Pelarasan Harga Kontrak (PHK) No. 7 hingga 12.
Kegagalan Mengemukakan Kad Inventori Peralatan Dan Kelengkapan
Kontrak menetapkan semasa penyerahan kerja pembinaan kepada KDN, kontraktor
perlu melengkapkan dan mengemukakan kepada PP kad inventori bagi semua
peralatan, kelengkapan dan perabot yang dibekalkan bagi setiap bangunan. Butiran
terperinci maklumat yang perlu disediakan adalah nama, perihal, kod dan kuantiti,
nama dan alamat pembekal serta lokasi item.
Kementerian mengambil maklum akan Teguran Audit berhubung
pengurusan Wang Peruntukan Sementara dan akan memastikan
setiap perolehan di bawah WPS menggunapakai Surat Arahan
Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR) Bilangan 1/2009, Panduan
Pengurusan Wang Peruntukan Sementara (WPS) dan Wang
Kos Prima adalah terpakai bagi semua projek yang dibiayai
Persekutuan sebagai panduan.
Senarai inventori JIM yang terdapat perbezaan di antara jumlah
yang diterima dengan yang sepatutnya diterima daripada pihak
kontraktor masih dalam penyemakan dan akan disiapkan
selewat-lewatnya 16 Ogos 2012.
Senarai inventori Jabatan/Agensi lain dan Bahagian telah siap
sepenuhnya pada 18 Jun 2012.
Mengikut kontrak, WPS memperuntukkan sejumlah RM5 juta bagi perabot pejabat,
RM3.30 juta kelengkapan Auditorium dan RM3 juta untuk Dewan Serbaguna.
Semakan Audit di Jabatan/Agensi Kompleks mendapati kontraktor tidak
mengemukakan kad inventori dan rekod pengenalan bagi peralatan yang
dibekalkan seperti yang dikehendaki. Ini menyebabkan peralatan yang dibekalkan
tidak dapat ditentukan kuantiti, jenis dan lokasinya. Kegagalan tersebut
menyebabkan penyelenggaraan Daftar Aset/Inventori tidak dapat dilakukan oleh
Jabatan/Agensi.
Mengikut maklum balas Kementerian, kontraktor telah mengemukakan senarai
inventori bagi setiap jabatan pada 5 Jun 2012. Aktiviti mengemaskini senarai
inventori jabatan sedang dijalankan oleh Unit Pengurusan Kompleks dan
dijadualkan siap pada 18 Jun 2012.
Pada pendapat Audit, bagi lain-lain perolehan aset dan inventori KDN hendaklah
sentiasa memastikan kontraktor menyedia dan mengemukakan kad aset dan
inventori yang lengkap seperti ketetapan kontrak supaya setiap Jabatan/Agensi
boleh menyelenggarakan Daftar Aset dengan lengkap dan kemas kini.
412
412