LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 49.5.2.3.a Kemudahan Pengangkutan - Perkhidmatan Bas Tidak Secara Optimum Semakan Audit mendapati perkhidmatan bas tersebut tidak dioptimumkan penggunaannya. Analisis Audit mendapati purata penggunaan bulanan bas adalah hanya antara 2 hingga 15 kali bagi tahun 2010 dan antara satu hingga 18 kali bagi tahun 2011. Oleh yang demikian, bayaran bulanan berjumlah RM17,014 bagi sebuah bas atau RM85,072 bagi setiap kem pada tahun 2010 dan 2011 tidak setimpal dengan bilangan penggunaannya. Perbandingan telah dibuat antara kontrak penyewaan bas bagi tahun 2009 dengan penyewaan bas bagi tahun 2010 dan 2011 dan mendapati pembayaran perkhidmatan bas pada tahun 2009 lebih menguntungkan kerana pembayaran hanya dibuat terhadap bilangan perkhidmatan yang telah dilaksanakan. Bagi tahun 2009, hanya sejumlah RM1.35 juta perlu dibayar oleh JLKN bagi perkhidmatan bas di 7 kem yang dilawati. Manakala bagi tahun 2010 dan 2011, JLKN perlu membayar sejumlah RM5.36 juta setiap tahun bagi perkhidmatan yang disediakan. Maklum balas dari JKLN menyatakan kontrak perkhidmatan bas diperlukan bagi memudahkan Jabatan membuat perancangan perjalanan dan pengurusan menjadi lebih sistematik. Berdasarkan pengalaman kontrak terdahulu, terdapat terlalu banyak pergerakan dibuat secara luar kontrak dan sering kali berlaku kelewatan bas melapor disebabkan kegagalan pembekal yang secara langsung akan memberi imej negatif ke atas JKLN. Terdapat juga bas yang dibekalkan tidak selamat dan melebihi tempoh hayat yang ditetapkan. Pada pendapat Audit, JKLN perlu memastikan setiap kem PLKN mengoptimumkan penggunaan bas bagi memperoleh value for money terhadap perbelanjaan penyewaan bas. Bahagian Operasi, JLKN telah melaksanakan soal selidik terhadap pelatih PLKN berkenaan tahap kepuasan pelatih terhadap prestasi pengangkutan yang disediakan pada Ogos 2011. Keputusan soal selidik adalah seperti berikut:- i. Urusan pendaftaran di Pusat Berkumpul adalah teratur dan tersusun. Sebanyak 15.1% responden menilai di tahap amat baik dan 64.5% di tahap baik. ii. Perkhidmatan bas yang disediakan semasa pergerakan masuk dan balik adalah selesa dan mengikut jadual. Sebanyak 29.2% responden menilai di tahap amat baik dan 55.1% di tahap baik. iii. Pergerakan bas di Kem PLKN adalah mengikut jadual. Sebanyak 24.7% responden menilai di tahap amat baik dan 58.1% di tahap baik. iv. Bas PLKN yang disediakan di Kem PLKN adalah selesa dan bersih. Sebanyak 31.8% responden menilai di tahap amat baik dan 55.8% di tahap baik. v. Bas PLKN yang digunakan adalah terjamin keselamatannya. Sebanyak 32.9% responden menilai di tahap amat baik dan 65.46% di tahap baik. vi. vii. Perkhidmatan bas yang disediakan semasa pergerakan balik adalah selesa dan mengikut jadual. Sebanyak 29.2% responden menilai di tahap amat baik dan 56.6% di tahap baik ; dan Urusan pentadbiran di Pusat Menurun Pelatih adalah teratur. Sebanyak 29.4% responden menilai di tahap amat baik dan 54.4% di tahap baik. Jabatan mendapati bahawa melalui kontrak semasa dengan GPB, tiada sebarang kes AP59 mahupun perolehan luar kontrak dilaporkan setakat ini. Selaras dengan itu, perolehan perkhidmatan bas dengan GPB ini dilihat sebagai satu perolehan yang menguntungkan Kerajaan (value for money) dengan mengambil kira tahap dan skop perkhidmatannya yang memenuhi kehendak serta keperluan Jabatan. Di samping itu, melalui kontrak ini juga Jabatan sekali gus dapat menyelesaikan masalah berlakunya kes AP59 dan perolehan luar kontrak yang mana sedikit sebanyak menjejaskan imej Jabatan khasnya dan Kementerian amnya. Dengan kontrak ini juga Jabatan dapat melaksanakan kawalan dengan lebih baik bagi memastikan segala prosedur dan tatacara kewangan yang berkuatkuasa 405 405
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini dipatuhi sepenuhnya. 49.5.2.3.b Denda Rendah Mutu Semakan Audit mendapati sehingga akhir bulan Disember 2011, JLKN telah merekodkan denda rendah mutu berjumlah RM2.27 juta dan hanya sejumlah RM70,608 (3.1%) telah dituntut melalui potongan daripada tuntutan bulanan. Bagaimanapun, Syarikat GPB telah menyatakan tidak bersetuju dengan denda rendah mutu yang dikenakan dan menuntut semula jumlah denda yang telah dipotong. Maklum balas JLKN memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Denda Pecah Kontrak JLKN Bil. 2/2011 pada 7 Oktober 2011 memutuskan supaya satu kajian penambahbaikan skop perkhidmatan dan spesifikasi teknikal kontrak dilaksanakan agar memberi penekanan kepada aspek failure of service dan tindakan denda dapat dikenakan ke atas kegagalan perkhidmatan dan bukanlah ketidakpatuhan teknikal semata-mata. Pada pendapat Audit, JLKN perlu tegas dalam menuntut denda rendah mutu sekiranya perkhidmatan tidak mengikut skop atau spesifikasi yang ditetapkan bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang dilaksanakan dan menjaga kepentingan Kerajaan. Satu Jawatankuasa Mengkaji Penambahbaikan Skop Perkhidmatan Bas Syarikat GPB Corporation Sdn Bhd telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah, JLKN dan dihadiri oleh Pegawai Undang-Undang JLKN, wakil daripada Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE). Sehingga kini, sebanyak tiga (3) mesyuarat telah diadakan bagi membincangkan perkara tersebut. Senarai mesyuarat adalah seperti berikut:- Mesyuarat Pengerusi Tarikh Mesyuarat Pra Timbalan Ketua Penambahbaikan Skop Pengarah Perkhidmatan Kontrak Bas Syarikat GPB Corporation (Pengurusan), JLKN Sdn Bhd Mesyuarat Penambahbaikan Skop Perkhidmatan Kontrak Bas Syarikat GPB Corporation Sdn Bhd Bil. 1/2012 Ketua Pengarah, JLKN 20 Februari 2012 27 April 2012 Mesyuarat Penambahbaikan Skop Perkhidmatan Kontrak Bas Syarikat GPB Corporation Sdn Bhd Bil. 2/2012 Ketua Pengarah, JLKN 25 Jun 2012 Hasil perbincangan tersebut akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Denda dalam tempoh terdekat dan kertas kerja dijangka akan dikemukakan ke Perbendaharaan pada bulan Ogos 2012. 49.5.3.1 Pengurusan Pembayaran Sajian - Pengiraan Tuntutan Sajian Oleh Pihak Kem Lawatan Audit ke Kem PLKN Paya Indah selanjutnya mendapati penyediaan Penyata Tuntutan Sajian tidak mengambil kira staf pengurusan yang balik selepas waktu pejabat, pada hari kelepasan am dan bercuti sungguhpun ia telah disemak dan disahkan oleh pihak pengurusan kem serta dipersetujui oleh operator kem. Bagaimanapun, bagi 5 kem PLKN yang lain, Penyata Tuntutan Sajian telah 406 406 Bahagian Kewangan dan Akaun, JLKN telah mengeluarkan Arahan Pengurusan Kewangan Bil.1/2012 yang telah diedarkan kepada semua Komandan Kem PLKN semasa Majlis Amanat Ketua Pengarah JLKN dengan semua Komandan Kem bersama Panglima Tentera bagi 3 cabang perkhidmatan yang telah
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 371 and 372: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 417: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Page 487 and 488:
Page 489 and 490:
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Page 517 and 518:
Page 519 and 520:
Page 521 and 522:
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
Page 537 and 538:
Page 539 and 540:
Page 541 and 542:
Page 543 and 544:
Page 545 and 546:
Page 547 and 548:
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
Page 573 and 574:
Page 575 and 576:
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?