LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 46.5.2.3 Semakan Audit terhadap 719 permohonan yang telah diluluskan di 8 PKMD/J/B mendapati berlaku kelewatan antara 8 hingga 910 hari untuk memaklumkan keputusan permohonan kepada penerima bantuan bagi 275 kes (57.1%) berbanding 482 kes. Bagi 237 kes lagi, pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada berlaku kelewatan untuk memaklumkan keputusan permohonan memandangkan surat pemakluman yang dimasukkan dalam fail pemohon tidak dicatatkan tarikh. Berdasarkan maklum balas JKM, antara tindakan penambahbaikan yang diambil untuk mengelakkan kelewatan memaklumkan keputusan permohonan kepada pemohon ialah dengan memperkenalkan penggunaan Bulk SMS mulai tahun 2012 di semua PKMD/J/B. Inisiatif ini membolehkan keputusan dimaklumkan kepada pemohon dengan cepat dan kemudian disusuli dengan surat pemakluman keputusan secara rasmi. JKM turut membuat permohonan pindaan dalam Prosedur Kualiti Utama 17, MS ISO 9001:2008 supaya Bulk SMS ini digunakan sebagai alternatif untuk memaklumkan keputusan. Penggunaan Bulk SMS ini dijangka mampu memberi maklum balas segera kepada pemohon bantuan. Inisiatif Bulk SMS telah digunakan secara menyeluruh dalam pengumuman keputusan permohonan bantuan JKM kepada klien selain daripada mengeluarkan surat kepada penerima bantuan JKM. Mesyuarat MS ISO 9001:2008 dirancang diadakan pada bulan September 2012. Tambahan pula, Senarai Semak telah diwujudkan dalam Lampiran 2, Buku Bantuan Kewangan Persekutuan pada bulan Mei 2012. 46.5.2.4.a 46.5.2.4.b Pada pendapat Audit, proses meluluskan permohonan bantuan masih mempunyai kelemahan yang boleh menjejaskan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Di samping itu, kelemahan penyelenggaraan rekod bantuan yang semakin meningkat menunjukkan ketidakcekapan pegawai terlibat dan menyebabkan penilaian terhadap pengurusan program ini tidak dapat dilakukan selaras dengan ketetapan Piagam Pelanggan. Mengikut maklum balas JKM, sebagai langkah penambahbaikan bagi mengatasi masalah dokumen sokongan tidak lengkap dalam fail individu pemohon, JKM telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua PKMD/J/B supaya memastikan semakan dibuat ke atas semua fail kes. Selain itu, PKMD/J/B juga diminta menyediakan senarai semak lengkap bagi kes baru agar semua dokumen yang diperlukan di kandung dengan sempurna dalam fail kes. Semakan Audit mendapati bantuan berjumlah RM83,050 masih diteruskan kepada 60 (8.3%) penerima bagi tempoh antara satu hingga 14 bulan sungguhpun kajian semula kes tersebut belum diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa. Sebanyak 105 kes tidak dibuat kajian semula di PKMJ Tanah Merah (42 kes); PKMJ Pasir Mas (1 kes); PKMD Kota Setar (19 kes); PKMD Langkawi (1 kes); PKMD Melaka Tengah (2 kes); PKMD Jasin (3 kes); JKMB Kuching (24 kes) dan JKMB Sibu (13 kes). Bagaimanapun, bantuan berjumlah RM226,200 telah dibayar kepada penerima bagi tempoh satu hingga 18 bulan. Pihak Audit juga mendapati tiada pemantauan daripada pihak pengurusan bagi memastikan kajian semula ini dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. 379 379 Susulan daripada teguran audit tahun 2011 mengenai ketidakpatuhan proses kaji semula kes, tindakan-tindakan berikut telah diambil:- (i) Pasukan Task Force telah dibentuk di setiap negeri pada bulan Februari 2012 bagi memantau secara berterusan isu-isu pengurusan bantuan kebajikan termasuk kajian semula kes. (ii) Pelaksanaan task force adalah berdasarkan MS ISO 9001:2008; dan (iii) Buku Garis Panduan Bantuan Kewangan Persekutuan
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini Berdasarkan sampel yang disemak, pihak Audit berpendapat peratus ketidakpatuhan proses kajian semula kes adalah rendah. Bagaimanapun, semakan secara menyeluruh perlu dilakukan di semua PKMD/J/B bagi memastikan kajian semula dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan. Kegagalan melaksanakan kajian semula kes dalam tempoh ditetapkan boleh mengakibatkan objektif pelaksanaannya iaitu untuk menentukan sama ada bantuan masih sesuai diteruskan bagi tempoh selanjutnya tidak dapat dicapai. Mengikut maklum balas JKM, antara faktor keputusan permohonan (kes baru dan kajian semula) lewat dimaklumkan kepada pemohon adalah seperti berikut: (KARISMA) telah disediakan pada Mei 2012. Perkara-perkara di atas akan dilaporkan secara dwi-bulanan oleh setiap negeri kepada Ibu Pejabat JKM. Ini dapat membantu untuk memperbaiki dan memperkemaskan lagi pengurusan bantuan kebajikan JKM. Hasil kajian dan pemantauan task force hanya dapat dinilai selepas Laporan Task Force pertama dikemukakan oleh setiap negeri kepada Ibu Pejabat JKM pada 15 September 2012. a. Kelulusan permohonan bergantung kepada siasatan yang dijalankan oleh pegawai kes. Kelewatan siasatan secara langsung akan menyebabkan kelewatan dalam memberi kelulusan. b. Nisbah kes yang tinggi iaitu antara 200 hingga 600 kes bagi seorang pegawai kes yang merangkumi bantuan persekutuan dan negeri bermula daripada proses permohonan, siasatan, pengagihan wang bantuan dan kajian semula kes. c. Kuasa meluluskan permohonan yang hanya diberikan kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Gred S41 menyebabkan kelewatan meluluskan permohonan. Antara tindakan penambahbaikan yang telah diambil bagi mengatasi kelemahan yang berlaku adalah seperti berikut: a. Kuasa melulus telah diberikan kepada Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat Gred S32 mulai 1 Mac 2011 bagi mengatasi kelewatan dalam meluluskan permohonan. Selanjutnya, ia juga telah dipanjangkan kepada Gred S27 mulai akhir tahun 2011. b. Pemantauan oleh Bahagian Ekonomi Bantuan, JKM Negeri melalui sistem e- Bantuan untuk memantau kes-kes di PKMD/J/B yang tidak dapat diselesaikan pada setiap bulan bagi memastikan Piagam Pelanggan dipatuhi. c. Memantau pematuhan terhadap keperluan ISO 9001:2000 berhubung pengurusan Program Bantuan Kebajikan Masyarakat. d. Mengeluarkan surat peringatan kepada pegawai kes supaya kajian semula kes dilaksanakan setiap tahun. 380 380
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 371 and 372: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 391: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Page 487 and 488:
Page 489 and 490:
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Page 517 and 518:
Page 519 and 520:
Page 521 and 522:
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
Page 537 and 538:
Page 539 and 540:
Page 541 and 542:
Page 543 and 544:
Page 545 and 546:
Page 547 and 548:
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
Page 573 and 574:
Page 575 and 576:
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?